Plan de afaceri Mierei ceai de ierburi-set pentru cadou 2013-2015 Întreprinderea : Dulce Plai Administrator: Elizaveta Mamaliga Contacte: [email protected]+37369210755 Autor: ElizavetaM amaliga Ungheni, mai 2013 Acest docume nt estepropr ietateaîntreprinderiiDulcePlai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Întreprinderea i-a început activitatea: 11 iulie 2012
Numele întreprinderii: Dulce Plai
Statutul juridic al întreprinderii: Societate cu Răspundere Limitată
Locaie: Republica Moldova, Ungheni, Todireşti
Numarul de angajai: 3
Sectorul: Apicultura
Codul Fiscal: 10012609001789 , certificatul de înregistrare Anexa 1
Lista de produse fabricate sau servicii prestate: miere, miere+ceai de ierburi set pentru
cadou, propolis, polen, laptisor de matca, ceara de albine. Servicii de polenizare,
apiterapie, educaţie apicolă.
Fondator unic i administrator: Elizaveta Mamaliga, liceniat în Economie ASEM 2011,
absolventă a programului D&F Academy, Engage in Conservation 2012-2013 i
beneficiară a multor proiecte de dezvoltare în domeniii precum antreprenoriat,
sustenabilitate, marketing.
Experiena proesională: Marketing manager Rincom Grup, ofier Responsabilitate
Socială Corporativă la Imperialis SRL, administrator Apiprodex SRL .
Istoria Dulce Plai :
Am început să planificăm i să dezvoltăm ideea afacerii în noiembrie 2011 şi mai intensdin ianuarie 2012 în cadrul proiectului Conservarea Biodiversităii, Dekeyser&Friends
Academy, Hamburg, Germania.În primul an de activitatea ne-am focusat pe studierea
cadrului strategic în domeniul nostru de activitate, pe planificarea pe termen lung a afacerii
i colectarea fondurilor pentru lansarea în activitatea de producere i comercială.
Realizări pînă în prezent
- Avem echipă
- Am creat o fermă apicolă de 50 de familii de albini.- Am dezvoltat Startegia de Branding a întreprinderii
- Am testat produsele noastre în cadrul a 2 evenimente organizate de Dulce Plai
- Am participat la activităi de dezvoltare personală a membrilor echipei
Festivalulvoluntarilor- 500, Zi de natere- 3500, Altele -500
- 2015 săvindem 15 000 de unităidintre care vînzări corporative
cadouripersonalizate- 3000 unităi
Imagine
- PoziionareaDulcePlaica un brand înaltapreciat de client
- Creareatradiiei de a dăruiDulcePlai set pentrucadou la diferiteevenimente
- Popularitatea brand-ului va crete de la 5 din 1000 de moldoveni cunosc ce
produse oferă Dulce Plai la minimum 50 din 1000 în 2015.
Cercetare
- Crearea unui profil detaliat al consumatorului Dulce Plai
- Identificarea dorinelor consumatorilor pe care noi le putem satisface
- Supravegherea atentă a competiiei
Fiind o întreprindere nouă, care oferă un produs nou vom monitoriza frecvent
activitatea noastră de marketing, i vom evalua eficiena strategiilor de marketing
aplicate, pentru a reduce efortul i investiiile în direciile care nu generează rezultatepentru întreprindere i focusarea pe startegiile care aduc beneficii.
Monitorizarea i evaluarea activităii de marketing se va efectua prin interaciunea
permanentă cu publicul i evaluarea rezultatelor tuturor campaniilor de promovare.
Cum asigurăm accesul consumatorului la produsul nostru?
Strategia nostră de distribuie este influienată de anumite constrîngeri:
- Capacitatea mică de producere
- Produs nou care necesită o perioadă de probă
-
Incapacitatea companiei de a-i asuma un risc mare
inînd cont de profilul clientului pentru care am creat produsul i date fiind aceste
constrîngeri am ales 2 căi de distribuie a produsului:
- O reea de supermarket din Chiinău . Lantul de supermarketuri vizat este Linella
, deoarece acestea sunt sprijinirea producătorilor locali i au strategii de RSC
pentru a promova produse sănătoase.
- Vînzările directe (grupuri de elevi studeni, organizaii, echipe etc.)
Pentru a asigura caliatea livrărilor vom contracta o companie de distribuie Rincom Grup
pentru a ne acorda servicii de transport a mărfii.
Dulce Plai ------- Distribuitor --------Supermarket –------- Consumatorul final
Dulce Plai ------- Consumator final
Managementul lanului de distribuie
Dulce Plai va avea grijă ca produsul să-i păstreze integritatea pe întreaga lungime alanului de distribuie, stipulînd acest fapt în contractele cu partenerii.
Atît compania transportatoare cît i reeaua de magazine cu care vom lucra se vor
angaja contractual de a nu dezvălui informaiile confideniale privind compania i
produsul nostru.
Principiile după care ne alegem partenerii (inclusiv pe partea de distribuie) sunt:
Obiectivul nostru de producerepentru 2013 este producerea de 3000 unităi DulcePlai – miere i ceai de ierburi.
Planul de producereTipul deprodus aug nov 2013 sem I sem II
semIII sem IV 2014 2015
La dulci ani ! 2200 2200 2000 2000 2000 2000 8000 10000
Crăciun Fericit 600 600 800 800 1000
8 Martie 0 1000 1000 1500
Pate 0 500 500 600
Ziua copilului 0 800 800 1000
Ziua profesorului 200 200 500 500 600
Altele 0 400 300
Total 2400 600 3000 3000 3300 2500 3800 12000 15000
Realizarea obiectivului de producere implică următoarea serie de activităi:1. Procurarea materiei prime:
- ceai de ierburi 185 kg, cîte 45kg de fiecare tip de ceai (roiniă, mueel, gălbenelei mentă) de la S.C. Dacia Plant S.R.L, România
2. Procurarea materialelor :- Borcane (212 ml) 3576 unităi, 3.24 lei/unitate, de la Alevgor Grup SRL, Chiinău- Capace twist-off, 3000 unităi, 0.90 bani/unitatea, Com-Argo Grup SRL, Chiinău- Cutii de carton 200 unităi, 3 lei/unitatea, Combinatul de Articole de Carton,Chiinău.3. Procurarea utilajului de ambalare a mierii
- Sistem complet DANA api THERMA 32 cm 109190- Maină de îmbuteliat mierea- Maină de etichetat cu dispencer manual4. Producerea ambalajului
- Print ambalaj ceai , 12050 pungi mici de hîrtie, 3050 pungimari hîrtie pt ceai.
- Print etichetă miere, 3100 faă, 3100 spate- Print ambalaj pentru set, 3100 pungi de carton.- Print felicitare, 3100 bucăi5. Producerea propriu- zisă- Împachetare ceai- Îmbuteliere/etichetare miere- Finisarea pachetelor i aplicarea stiker-elor i dataproduciei
6. Raport de producere, care va analiza activitatea de producere i va oferi soluii de îmbunătăire a procesului
13. Echipamentul de producere
Staţie de îmbuteliere pentru miere110896
Masa rotativă automată este legată de maina de îmbuteliere DANA api MATIC 2000 printr-o consolă.
Masa rotativă stă pe role i poate fi pusă acolo unde este necesar. După aceeapoate fi împinsă din nou în locul ei iniial.
Înălimea i poziia laterală a mainii de îmbuteliere pot fi reglate exact înfuncie de borcanele ce urmează a fi umplute.Pre – 87 000 MDLProducător- Swienty A/S, Denmark Importator i distribuitor - Rincom Grup SRL, Chiinău
Dispenser de etichete 110868
Dispenserul de etichete este de mare ajutor, atunci când etichetai manual. Borcanul se rotete cu o mână în timp ce rotii cu mâna cealaltă dispenserul. Etichetele vor fi lipite mereu precis, iar etichetarea devine astfel de 2 – 3 ori mai
- În luna iulie vom angaja persoana responsabilă de procesul de producere, iar în luna
august vom angaja o persoană care va fi reponsabilă de promovarea companiei i a
produsului nostru.
- Recrutarea se va face în bază de concurs de CV-uri, scrisoare de motivare i interviu.
- Politica nostră de angajare încurajează tinerii ambiioi, dornici de a învăa i a se
dezvolta, tineri cu posibilităi limitate de a primi un loc de muncă.
- Fiecare angajat va avea un plan individual de dezvoltare profesională.
15. Planul de investiii
Pentru următorii 3 ani ne-am planificat investiii în tehologiii de condiionare, procesarei îmbuteliere a mierii. Respectivele investiii vor contribui la :
- Îmbunătăirea calităii produsului- Diversificarea gamei de produse
Sursele de finanare a investiiilor sunt în mare parte creditele cu poriune de grant
(IFAD IV) i reinvestirea profitului, iar primele investiii în 2013 vor fi finanate de
Concursul Naional de Business Planuri.
16. Prognoza veniturilor i a profitului
Principala sursă de venit pentru întreprinderea noastră vor fi vînzările produsului DulcePlai – miere i ceai de ierburi. Vom intra pe piaă în septembrie 2013 cu prima partidă de3000 de unităi, la preul de 90 MDL/unitatea, fapt care va genera pînă la sfîritul anului
CNB
Împrumut
Credit+ grant
Profit
Planul de investiii
Investiia SumaSursa definanare
Total 2013 111400Staie de îmbuteliereptmiere 87000 CNBDispenser de etichete 8600 CNBSistemfiltrare 3800 CNBPompă 12000 ÎmprumutTotal 2014 245000
Omogenizator 75000 Credit +grantCameră de decristalizare 40000 Credit +grantFiltrucomercial 35000 Credit +grantMaină de etichetatautomată 50000 Credit +grantMaină de căpăcitautomată 45000 Credit +grant
Total 2015 243000Truck 160000 LeasingEchipament de extragere 48000 ProfitEchipament de condiionare 35000 Profit
Resursele financiare ale întreprinderii se orientează în mare parte spre acoperireacosturilor de producere, în propor ie de 62%. Restul resurselor fiind orientate spreactivităi de administrare i comerciale.
Dacă analizăm prognozele financiare Anexa X, putem observa că materia primă reprezintăcca 48% din costurile de producie , materialele 20%, salariile 20%, i doar 10% pentrualte costuri.
În structura cheltuielilor administrative o pondere majoră o au salariile administratorului icontabilului, cca 70%, restul fiind alocate pentru transport, utilităi i altele.
În 2014 vom investi intens în promovarea produsului ceea ce va duce la micorareaprofitului în 2014 dar va influiena valoarea acestuia în 2015. Cheltuieli comercialemajore vor merge în activităi de promovare la locul de vînzare, participarea la expoziiii o mare parte pentru salariul managerului de marketing.
Strategia noastră de acoperire a costurilor este utilizarea creditelor bancareoperaionale pe termen scurt, împrumuturi pe termen scurt i valorificarea profitului.
În Fluxului mijloacelor baneti previzionat (Anexa ) am depistat necesitatea definanare a cheltuielilor curente în valoare de 60 000 MDL în luna august 2013.
18%
62%
20% Cheltuieli administrativeCheltuieli de producereCheltuieli comerciale