PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - Gobierno del Perú

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL PEI 2015 - 2018

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2018

2 Municipalidad Provincial de Ica

Plan Estratégico Institucional Municipalidad Provincial de Ica

CPC. Gustavo Martínez García Alcalde Gerencia Municipal Ing. Víctor Pastor Arango salcedo Gerente General Gerencia de Gestión Institucional Eco. Luis Humberto Vásquez Cornejo Gerente Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto CPC Luisa Oriele Esquivel Juárez Sub Gerente César Augusto Uchuya Uribe Técnico Especialista en Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo



CONTENIDO

I. PRESENTACION

II. MARCO LEGAL

2.1 Naturaleza de los Gobiernos Locales

2.2 Autonomía de los Gobiernos Locales

2.3 Finalidad de los Gobiernos Locales

2.4 Promoción del Desarrollo Local Concertado

2.5 Promoción del Desarrollo Económico Local

2.6 Planeación Local

2.7 Base Legal

2.8 Antecedentes de referencia para el Planeamiento Estratégico

III. DIAGNÓSTICO

3.1 Ámbito Local

3.2 Ámbito Institucional

3.3 Realidad Interna

3.4 Análisis del Entorno

3.5 Ruta Estratégica

IV. IDEOLOGIA CENTRAL

V. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

5.1 Visión de Desarrollo de la Provincia de Ica

5.2 Misión Institucional

5.3 Visión Institucional

5.4 Valores

5.5 Líneas Estratégicas

5.6 Caracterización de las Líneas Estratégicas

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

* Objetivo estratégico 1

* Objetivo Estratégico 2

* Objetivo Estratégico 3



I. PRESENTACION

Los Gobiernos Locales, según la Ley Orgánica de Municipalidades, tienen como

rol principal promover el desarrollo integral y, además, la adecuada prestación

de los servicios públicos locales necesarios en su circunscripción. Para el

cumplimiento de este rol, las municipalidades hacen uso de su facultad de

planeamiento con la intención de programar y orientar los recursos municipales

hacia la consecución de los objetivos y metas que se tracen en este proceso.

La Municipalidad Provincial de Ica, consciente de la importancia de poseer un

Plan que oriente la gestión institucional, aprobó, mediante Resolución de

Alcaldía Nº 220-2012-AMPI del 13 de junio de 2012, el “Plan Estratégico

Institucional 2011-2014”, el mismo que contenía los objetivos estratégicos

institucionales que deberían orientar los lineamientos y planes operativos de las

diferentes Gerencias, Subgerencias y Áreas Funcionales. El proceso de

implementación del PEI 2011-2014, iniciado en el mes de agosto de 2012, no se

pudo concretar debido al constante cambio y desidia de los funcionarios

encargados de la toma de decisiones estratégicas.

La presente Gestión, liderada por el CPC Javier Gustavo Martínez García,

Alcalde Provincial de Ica, y secundado por el Ing. Víctor Pastor Arango Salcedo,

Gerente General de la Municipalidad Provincial de Ica, tomaron la decisión de

actualizar el Plan Estratégico Institucional con la finalidad de alinearlo al Plan

Bicentenario: Perú 2021 y a las nuevas Políticas y Lineamientos Nacionales.

La versión actualizada del “Plan Estratégico Institucional 2014-2018” de la

Municipalidad Provincial de Ica está estructurado en siete (07) Capítulos: I.

Presentación, II. Marco Legal, III. Diagnóstico, IV. Ideología Central, V.

Direccionamiento Estratégico, VI. Objetivos Estratégicos y VII. Anexos.

En el Capítulo II. Marco Legal, se hace una descripción secuencial de la razón de

ser de los gobiernos locales, su finalidad y los antecedentes del presente

documento. En el Capítulo III. Diagnóstico, se realiza un análisis del ámbito local

en el que se desenvuelve la municipalidad y del ámbito institucional; además se

presenta una Matriz FODA de la realidad interna y del entorno municipal. En el

Capítulo IV. Ideología Central, se presenta la filosofía en la cual, los funcionarios

y trabajadores municipales, basan su accionar. En el Capítulo V.

Direccionamiento Estratégico, se presenta la Visión de Desarrollo de la Provincia

de Ica, la Visión y Misión Institucional, los valores personales e institucionales,



las Líneas Estratégicas y su caracterización. En el capítulo VI. Objetivos

Estratégicos, se presentan los objetivos misionales y los específicos, así como su

articulación con las diferentes Gerencias municipales. En el Capítulo VII. Anexos,

se presenta el Plan Programático 2014-2018, indicadores y metas, así como la

matriz de “Recursos Financieros requeridos para el financiamiento del PEI 2014-

2018.

Dado que todo plan es perfectible, agradeceremos sus aportes antes que sus

críticas.



II. MARCO LEGAL

2.1 Naturaleza de los Gobiernos Locales

El artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica

de Municipalidades, en concordancia con el artículo 188º de la

Constitución Política del Estado, establece que los Gobiernos Locales

son entidades básicas de la organización territorial del Estado y

canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos, que

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de

las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del

gobierno local el territorio, la población y la organización.

2.2 Autonomía de los Gobiernos Locales

Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que

la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y

de gestión, con sujeción al ordenamiento jurídico.

2.3 Finalidad de los Gobiernos Locales

Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo

integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

2.4 Promoción del Desarrollo Local Concertado

Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo local integral, para

viabilizar el crecimiento económico, la justicia y bienestar social, la

sostenibilidad ambiental, la Seguridad Ciudadana y la

gobernabilidad democrática.

La promoción del desarrollo local es permanente, integral y

concertada. Las Municipalidades provinciales y distritales

promueven el desarrollo local en coordinación y asociación con los

niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la

competitividad y propiciar las mejores condiciones de vida de su

población.

Los Gobiernos Locales, para la planificación y ejecución de las

acciones de desarrollo local dentro de sus respectivas jurisdicciones,

fomentan la mayor participación ciudadana a través de las diferentes

organizaciones políticas, sociales, vecinales, gremiales, académicas,



etc.; con el fin de alcanzar sus objetivos en las mejores condiciones de

gobernabilidad y democracia que garanticen la legitimidad de los

actos de gobierno, así como la satisfacción de las aspiraciones y

anhelos de la población.

2.5 Promoción del Desarrollo Económico Local

Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo económico local, con

incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de

desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y

planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo

social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas

circunscripciones.

2.6 Planeación Local

El proceso de planeación local es integral, permanente y

participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En

dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local,

teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas

exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades

provinciales y distritales.

El sistema de planificación tiene como principios: la participación

ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales,

transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión,

eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad,

subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales,

especialización de las funciones, competitividad e integración.

2.7 Base Legal

1. Constitución Política del Perú 1993

2. Ley N° 27293 - Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión

Pública.

3. Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado.

4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

5. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

6. Ley Nº 27815, del Código de Ética de la Función Pública.

7. Ley Nº 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo.

8. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.



9. Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado con D.S.

Nº 005-90-PCM.

10. Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal.

11. Decreto Legislativo Nº 1088 – Ley del Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico y del CEPLAN.

12. DS Nº 027 – 2007-PCM – Definición de las Políticas Nacionales de

cumplimiento obligatorio por las entidades del Gobierno

Nacional.

13. Decreto Supremo Nº 054 – 2011 – PCM, mediante la cual se

aprueba el Plan Bicentenario – “PERU 2021”.

14. DS N° 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la

Gestión Pública.

2.8 Antecedentes de referencia para el Planeamiento Estratégico

a. Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de

Ica 2011 – 2014, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 220-2012.

b. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ica 2011–2021 –

Propuesta Estratégica



III. DIAGNOSTICO

3.1 Ámbito Local

La Provincia de Ica se encuentra ubicada en la región natural de la costa, en

la parte central del Departamento de Ica, limitando por el Norte con la

Provincia de Pisco, por el Este con la Provincia de Huaytará y la Provincia

de Palpa, por el Sur con la Provincia de Nasca y por el Oeste con el Océano

Pacífico. Presenta una diversidad de Pisos Ecológicos con diferentes zonas

de vida gracias a la variación de su altitud; pasando de 0 m.s.n.m., a orillas

de playa, hasta los 2,390 m.s.n.m. en el distrito de Yauca del Rosario. Se

encuentra dividida en 14 distritos, presentando la mayoría de ellos

problemas de demarcación limítrofe debido a que, en sus respectivas

normas de creación, no fueron detalladas.

Poblacionalmente, la provincia de Ica representa el 45% de la población del

departamento, siendo considerada como una Ciudad Grande y, de acuerdo

al desarrollo de sus actividades económicas, administrativas y a su

funcionalidad, como una ciudad históricamente atractora de población. Este

fenómeno ha originado, en la última década, un crecimiento acelerado y, a

la vez, desordenado de los distritos aledaños a la capital de la provincia,

motivando un proceso de conurbación entre los distritos de Ica, Subtanjalla,

Parcona, La Tinguiña y Los Aquijes. La población de la provincia tiene un

nivel educativo medio; ya que el 63.52% ha realizado estudios en el sistema

EBR, el 11.66% tiene educación superior incompleta y el 18.75% tiene

educación superior completa. Este escaso nivel educativo de la población

pone en riesgo la sostenibilidad del crecimiento económico al cual ha

llegado la provincia.

El proceso de crecimiento acelerado y desordenado, aunado a las

consecuencias producidas por el sismo del 15 de agosto de 2007, ha

incrementado la demanda de más y mejores servicios básicos así como de

equipamiento urbano. A la fecha, el sistema de agua potable y

alcantarillado de la ciudad de Ica es insuficiente, y en algunos sectores

obsoletos, originando una inadecuada prestación de los servicios, la que se

manifiesta por el limitado acceso y cobertura.

A nivel de provincia, el 30% de las viviendas no cuentan con el servicio de

agua potable por red pública, el 45% de las viviendas no cuentan con

instalación de servicios higiénicos dentro de la vivienda, el 20% de las



viviendas no cuentan con el servicio de electricidad, originando una

situación de vulnerabilidad, principalmente en el área rural de la provincia.

CUADRO Nº 1

Fuente: INEI - CPV2007

En lo que respecta al equipamiento urbano, la ciudad de Ica presenta un

alto porcentaje de veredas, pistas, parques y plazuelas en mal estado, sobre

todo aquellas alejadas del centro de la ciudad. Por otro lado, las áreas

verdes a cargo de las diferentes municipalidades de la provincia lucen

descuidadas perjudicando el ornato de la ciudad. A pesar que la ciudad de

Ica es considerada como una ciudad grande, con crecimiento económico

constante y con pleno empleo, aún carece de espacios e infraestructura para

el esparcimiento, recreación y ocio, así como de infraestructura para el

desarrollo de actividades culturales y deportivas.

Económicamente, la provincia de Ica está ubicada en una posición

expectante, tanto a nivel local como a nivel nacional. En ella coexiste junto a

la actividad agroexportadora, actividad dinamizadora de la economía

provincial, una actividad turística todavía incipiente y un conglomerado

complejo de servicios que dan soporte a ambas actividades; por otro lado, la

provincia de Ica es un espacio que concentra la demanda y oferta de

servicios financieros y, además, es el centro de la administración pública

regional, actividades que tienen una alta incidencia en la actividad

comercial del departamento y de las provincias aledañas de Huancavelica y

Ayacucho.

La provincia de Ica es conformante del corredor turístico Lima-Paracas-Ica-

Nazca-Cusco, pero confronta deficiencias estructurales para su óptimo



aprovechamiento. No se ha logrado desarrollar escenarios adecuados en

cada uno de los espacios potenciales que la provincia tiene para que, en el

marco de sus propias características y posibilidades, puedan tener

atractivos que hagan que el turista pernocte más de una noche en Ica.

La actividad minera en la provincia de Ica no es significativa, pero la

llegada del gas de Camisea le proporciona una ventaja comparativa de alto

valor por la disponibilidad energética para aplicaciones industriales y

domésticas.

La inexistencia de una correcta zonificación, ordenamiento y

acondicionamiento urbano ha generado que la actividad industrial y

comercial se desarrolle en forma desordenada.

La disponibilidad de una red de comunicaciones, energía y el tendido de la

red vial existente, le dan soporte a las actividades económicas expuestas;

esta infraestructura, pese a no ser óptima en algunos casos, constituye una

ventaja comparativa en la estructuración global de la gestión económica

territorial.

Una debilidad evidente en la provincia es la escasa seguridad funcional: no

se cuenta con una estructura de seguridad ciudadana eficiente para

disuadir la actividad delictiva y responder a los ataques de la delincuencia

que se generan en contra de la población y de los actores económicos de la

provincia.

3.2 Ámbito Institucional Análisis de la Organización

La Municipalidad Provincial de Ica cuenta con una Estructura Orgánica

diseñada en el marco de la implementación de la Ley Nº 27972 – Ley

Orgánica de Municipalidades – en el año 2003. De ahí a la fecha, esta

estructura orgánica no ha sido confrontada con los diferentes Planes

Institucionales y, mucho menos, con el Plan Estratégico Institucional (PEI)

aprobado el año 2012; lo que nos sugiere que la organización de la

municipalidad no ha sufrido cambios en más de una década, toda vez que

se sabe que la consecución de los objetivos institucionales dependen

bastante de la división del trabajo reflejadas en las Unidades Operativas de

la municipalidad identificadas para tal fin.



Por otro lado, en los Documentos de Gestión, tales como el Reglamento de

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones

(MOF), no han sido identificadas las obligaciones operativas de cada puesto

de trabajo necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asimismo, si bien es cierto que la estructura orgánica define el nivel

jerárquico dentro de la municipalidad, no se aprecia la autonomía que debe

gozar cada gerencia para la toma de decisiones estratégicas a favor de la

consecución de los objetivos institucionales.

Por otro lado, el nivel organizacional de la municipalidad no es evaluado ni

controlado, originando con esto que no se realicen los ajustes necesarios a

este nivel.

Análisis de la Dirección

En lo que respecta a la dirección municipal, los planes de trabajo anuales de

las diferentes dependencias municipales no se articulan con el PEI ni con los

objetivos institucionales que se quieren conseguir, originando que exista

desorientación en la gestión e improvisación en el quehacer municipal,

cuyos efectos se manifiestan en los deficientes servicios que brinda la

municipalidad y, por ende, en la no consecución de las metas

institucionales. Otro punto importante en el análisis de la dirección

municipal es el sistema comunicacional existente entre las diferentes

dependencias municipales, sobre todo en las tomadoras de decisiones.

Este punto, que está relacionado con el interés y el compromiso de todos los

actores municipales en promover el proceso de desarrollo local, se ve

subordinado por una equivocada “autonomía” gerencial, generando la

desarticulación de acciones y estrategias y, por otro lado, por el irrespeto

jerárquico de los canales de comunicación, haciendo de este un

instrumento inefectivo a la gestión municipal. Asimismo, al interior de las

gerencias, no existe ningún tipo de reconocimiento a la labor del personal,

encontrándose desmotivados y sin ningún tipo de aliciente por el trabajo

que realizan.

Análisis de la Planeación

La Municipalidad Provincial de Ica cuenta con un Plan Estratégico

Institucional (PEI) aprobado el año 2012; sin embargo, la Misión y la Visión

diseñadas en el referido plan no han sido socializadas entre los Gerentes,



Subgerentes y personal en general desconociéndose el quehacer municipal

y, sobre todo, el Marco Estratégico sobre el cual debería basarse todo su

accionar.

Dado que se desconoce el Marco Estratégico de la municipalidad, la

formulación del presupuesto institucional no se articula correctamente con

los objetivos trazados en el mencionado marco. Por otro lado, las Gerencias

y Subgerencias carecen de la Cultura de Planificación al interior de ellas; es

decir, las gerencias y subgerencias no planifican, estratégicamente, la labor

que deben realizar para la consecución de los objetivos y metas que les

corresponden y que coadyuven al logro de los objetivos institucionales.

Asimismo, dentro de la Municipalidad Provincial de Ica no existe la cultura

del Monitoreo y Control de las actividades desarrolladas según lo

planificado, careciendo, por lo tanto, de indicadores que permitan evaluar

el desempeño institucional y la consecución de los objetivos de la

institución.

Otro punto relacionado con el análisis de la planeación es el nivel de planes

específicos relacionados a la Gestión Administrativa, Gestión Estratégica,

Gestión Territorial y la Gestión del Riesgo que debe desarrollar la

municipalidad para ordenar y llevar a cabo el proceso de desarrollo de

nuestra jurisdicción.

En la actualidad, la municipalidad no cuenta con un Plan de Asignación de

Personal por cada dependencia municipal, ni con un Plan de Capacitación

del personal. En lo que respecta a la Gestión Estratégica, la municipalidad

no ha logrado culminar el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia.

En lo referente a la Gestión Territorial, la municipalidad solo cuenta con el

Plan Vial Provincial, careciendo del Plan de Acondicionamiento Territorial

y sus Planes Específicos. Lo mismo sucede con la Gestión del Riesgo, en el

cual solo se ha realizado el Plan de Prevención de Riesgos.

El siguiente Cuadro no da una mejor idea de cómo se encuentra la

municipalidad en lo referente a la Dimensión de Planeamiento.



ELABORACION PROPIA

ELABORACION PROPIA

Análisis de la Integración de Personal

El análisis de la integración de personal está referido al proceso anterior al

de la asignación de personal a cada dependencia municipal. En este análisis

se ha podido determinar que, a la fecha, dentro de la municipalidad no

existe un adecuado proceso de selección de personal; ya que el personal que

INSTRUMENTOS DE GESTION Si No

ADMINISTRATIVOS

Reglamento de Organización y Funciones x

Manual de Organización y Funciones x

Cuadro de Asignación de Personal (CAP) x

Presupuesto Analítico de Personal (PAP) x

Clasificador de Cargos x

Manual de Procedimientos (MAPRO) x

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) x

Reglamento Interno de Asistencia y Permanencia x

Reglamento Interno del Concejo x

Plan de Desarrollo de Capacidades

x

Plan Anual de Contrataciones x

ESTRATEGICOS

Plan de Desarrollo Concertado

x

Plan Estratégico Institucional x

Plan Operativo Institucional x

Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo x

INSTRUMENTOS DE GESTION Si No

TERRITORIAL

Plan Estratégico de Desarrollo Económico x

Plan de Acondicionamiento Territorial x

Plan de Desarrollo Urbano x

Plan de Desarrollo Rural x

Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos x

Plan Vial Provincial x

Plan Turístico Provincial x

Zonificación Ecológica y Económica x

Programa de Inversiones x

Plan de Gestión Ambiental Local x

Catastro urbano x

GESTION DEL RIESGO

Plan de Gestión de Riesgos x

Plan de Prevención del Riesgo x

Plan de uso de suelo ante desastres x

Mapa de Peligros x

Mapa vías de evacuación x

Mapa zonas de refugio x



ingresa a trabajar a la municipalidad lo hace por recomendación de alguna

autoridad elegida de la provincia.

Asimismo, no existe un proceso de inducción anterior a la ubicación del

personal en las diferentes oficinas municipales, ingresando muchas veces,

con un desconocimiento total de las tareas que se realizan en la oficina en la

que es ubicado.

En lo que respecta a la ubicación del personal ingresante a la

municipalidad, en su gran mayoría son ubicados en las diferentes sub

Gerencias de Administración realizando labores administrativas menores.

El personal nombrado y contratado no recibe, por parte de la

municipalidad, la capacitación respectiva para el buen desempeño de sus

labores, originando con esto que no exista una clara identificación del

trabajador con su puesto de trabajo y, por ende, responsabilidad y

compromiso institucional. Por otro lado, la municipalidad no ha

implementado una Política que promueva el desarrollo profesional,

personal y familiar de los trabajadores nombrados y contratados.

Análisis de los Recursos

Recursos Humanos

Según el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado mediante

Ordenanza Nº 013-2005-MPI del 31 de Mayo de 2005, la Municipalidad

Provincial de Ica necesita para su correcto funcionamiento y desempeño, un

total de 326 plazas de Empleados Permanentes y de 315 plazas de Obreros

Permanentes, haciendo un total de 641 plazas. Esto quiere decir que, al

momento del diseño organizacional de la municipalidad, el cual tuvo como

marco los objetivos estratégicos institucionales, se identificaron el perfil y

cantidad de trabajadores que se necesitaban para un buen desempeño

institucional. Sin embargo, a Diciembre del 2012, se habían cubierto 217

plazas de Empleados Permanentes, 244 plazas de Obreros Permanentes y se

habían contratado los servicios de 313 trabajadores, según el siguiente

cuadro:



CONCEPTO / DETALLE DICIEMBRE 2012 TOTAL

CATEGORIA NOMBRADO CONTRATADO

ALCALDE 1 0 1

GERENTE GENERAL 0 1 1

ASESORES 0 2 2

GERENTES 2 6 8

SUBGERENTES 5 10 15

FUNCIONARIOS DE CARRERA F 2 12 0 12

FUNCIONARIOS DE CARRERA F 1 4 0 4

PROFESIONALES 34 2 36

PROF. LIC SIN GOCE DE HABER 1 0 1

TECNICOS 85 2 87

TECNICOS LIC SIN GOCE DE HABER 5 0 5

AUXILIARES 49 0 49

OBREROS 243 44 287

OBREROS LIC SIN GOCE DE HABER 1 0 1

SERV. ADM SERV. CAS 0 265 265

TOTAL 442 332 774

FUENTE : AREA DE REMUNERACIONES

Como podemos deducir del anterior cuadro, a Diciembre del 2012, el nivel

de implementación de Empleados Permanentes en la Municipalidad

Provincial de Ica era del 66.56%, mientras que el nivel de implementación

de Obreros Permanentes era del 77.46%, quedando por cubrir el 33.44% de

las plazas de Empleados y el 22.54% de plazas de Obreros. Asimismo, a

Diciembre de 2012 el total de trabajadores, nombrados y contratados, que se

encontraba laborando en la Municipalidad Provincial de Ica representaba el

120.75% del total de plazas identificadas en el Cuadro de Asignación de

Personal (CAP); es decir, a Diciembre de 2012 la Municipalidad Provincial

de Ica tenía una sobrepoblación de trabajadores del orden del 20.75% del

total identificado en el CAP. El total de trabajadores, entre nombrados y

contratados, ascendían a 774, de los cuales, el personal Nombrado

permanente representaba el 57.11% del total de trabajadores municipales,

mientras que el personal contratado representaba el 42.89%.

Del total de personal nombrado activo de la municipalidad, el 55.20% son

Obreros Permanentes, el 20.36% son Técnicos, el 11.09% son Auxiliares, el

7.92% son Profesionales y el 5.43% son Funcionarios. El Índice de

profesionalización del personal nombrado es de 0.13; es decir, por cada 100

trabajadores nombrados de la Municipalidad Provincial de Ica, solamente

13 son profesionales. El índice de profesionalización del personal

contratado es de 0.06; es decir, por cada 100 trabajadores contratados en la

municipalidad provincial de Ica, 6 son profesionales. A nivel general, el

índice de profesionalización de la municipalidad es de 0.10; es decir, por



cada 100 trabajadores municipales, nombrados y contratados, 10 son

profesionales. Como podemos darnos cuenta el índice de profesionalización

de la Municipalidad Provincial de Ica es muy bajo.

Del total de trabajadores nombrados y contratados de la municipalidad, el

31.39% son mujeres, estando la mayoría de ellas en el Área Funcional de

Limpieza Pública, en calidad de obreras.

Recursos Materiales

Equipos Informáticos

La Municipalidad Provincial de Ica cuenta, a diciembre del 2012, con un

total de 359 Equipos Informáticos distribuidos en las diferentes oficinas y

áreas municipales; si tomamos en cuenta la totalidad de trabajadores

municipales administrativos (Nombrados y Contratados), nos encontramos

con un nivel de informatización del 1.55; es decir, actualmente cada dos (02)

trabajadores, en promedio, hacen uso de una computadora. Por otro lado,

del total de computadoras existentes en la municipalidad, solamente el 70%

tienen acceso a Internet, generando con esto un nivel de informatización

neta de 2.22; es decir, 2.22 trabajadores administrativos municipales tienen

acceso a una computadora conectada a Internet.

Las computadoras asignadas a la Biblioteca Municipal, 24 en total, se

encuentran inoperativas desde el primer trimestre del año 2012, impidiendo

brindar el servicio de búsqueda de información en internet a los usuarios de

esta Área Funcional.

Un alto porcentaje de las computadoras de la municipalidad hacen uso de

software pirata; es decir, no cuentan con licencia expedida por el fabricante.

A la fecha no existe un protocolo de migración a software libre ni acciones

orientadas a la compra de licencias para las computadoras de la

municipalidad.

Vehículos Operativos

La Municipalidad Provincial de Ica posee en total 69 Unidades Móviles; de

las cuales, el 56.52% son Motocicletas, el 20.29% son camionetas, el 8.70%

son volquetes, el 5.80% son autos y el 4.35% son Camiones Cisternas.

De este total, el 69.57% se encuentran asignadas al Serenazgo, el 10.14% a

Limpieza Pública y el 5.80% al Área Funcional de Áreas Verdes. El siguiente



cuadro no muestra la ubicación de las diferentes unidades móviles y su

estado situacional.

UNIDADES Nº UBICACIÓN Estado

Camioneta 4x4 1 Alcaldía Buena

Camioneta 4x4 1 Gerencia General Regular

Camioneta Station Wagon 1 Defensa Civil Regular

Camioneta Doble Cabina 1 Gerencia Desarrollo Urbano Regular

Motocicleta 2 ejes 1 Subgerencia de Transporte Buena

Camioneta Doble Cabina 1 Gerencia Promoción Social Regular

Camioneta Panel - Ambulancia 1

Auto Volkswagen 1 Gerencia Prom. Económica Regular

Motocicleta 2 ejes 1 Subgerencia Registro Civil Buena

Camioneta Doble Cabina 1 Limpieza Pública Regular

Camión Volquete 4 Limpieza Pública Buena

Volquete Modelo ELF-250 1 Limpieza Pública Regular

Cargador Frontal 1 Limpieza Pública Buena

Camión Cisterna 3 Áreas Verdes Regular

Camión Volquete 1 Áreas Verdes Regular

Auto Sedan 2 Serenazgo Malo

Auto Ford 1 Serenazgo

Camioneta 4x4 1 Serenazgo Buena

Camioneta 4x2 Pick Up 3 Serenazgo Buena

Camioneta Pick Up 2 Serenazgo Buena

Camioneta Rural 1 Serenazgo Buena

Camión Porta Tropa 1 Serenazgo Malo

Motocicleta 2 ejes 37 Serenazgo Buena

Camioneta Doble Cabina 1 SAT Regular

Líneas Telefónicas

La Municipalidad Provincial de Ica cuenta con 24 líneas fijas de telefonía, de

las cuales el 58.33% se encuentran asignadas a los Órganos de Línea, el

16.67% a los Órganos de Apoyo y el 16.67% a los Órganos de

Direccionamiento.

De las 10 Gerencia existentes en la municipalidad, solo 6 tienen una línea

telefónica fija; de las 15 Subgerencias, solo 4 tienen teléfono fijo y de las 34

Áreas Funcionales solo 9 tiene teléfono fijo. Como se puede observar, la

Municipalidad de Ica tiene un déficit en su sistema de comunicación, ya que

la mayoría de los Funcionarios tomadores de decisiones se encuentran

incomunicados, no pudiendo coordinar su trabajo.

En lo que respecta a la telefonía celular, la municipalidad ha asignado un

total de 62 Teléfonos Celulares, encontrándose el 43.55% asignados a los

funcionarios de los Órganos de Línea; el 27.42% a los Órganos de

Direccionamiento y el 22.58% a los funcionarios de los órganos de Apoyo.



Por otro lado, existen 3 líneas de Fax asignadas a los Órganos de

Direccionamiento, así como una Central Telefónica.

ORGANOS FIJOS CELULAR FAX

ORGANOS DE DIRECCIONAMIENTO 4 17 3

ORGANOS DE CONTROL 1 1

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 1 3

ORGANOS DE APOYO 4 14

ORGANOS DE LINEA 14 27

TOTAL 24 62 3

Disponibilidad Web Site

La Municipalidad Provincial de Ica cuenta con un Web Site denominado

www.muniica.gob.pe, en la cual ofrece información básica sobre la ciudad

de Ica, datos institucionales, Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA), Servicios que presta el Área de Desarrollo

Urbano, Desarrollo Social y Servicios a la Ciudad, Datos de Transparencia y

de Turismo. Además, ofrece enlaces a diferentes Portales tales como Portal

del Estado Peruano, Congreso de la República, Banco de la Nación,

RENIEC, Sunat, Opsitel, SAT Ica, Tramifacil, INDECI, Se@ce, entre otros.

Este Web Site promociona los servicios relacionados al trámite de las

Licencias de Edificación, Licencias de Funcionamiento y Tributos

Municipales, pero ninguno de estos servicios se puede realizar en Línea, es

decir, virtualmente. Por otro lado, si bien es cierto que existen pestañas que

orientan al usuario del portal municipal, estas no ofrecen información clara

y precisa en lenguaje amigable al usuario. Asimismo, no existe un Link

directo sobre las Normas Municipales, las que se encuentran en el Portal de

Transparencia Municipal. Actualmente no se puede conocer el número de

visitantes al portal de la municipalidad ya que no cuenta con un Hosting;

así como cuantos trámites se vienen realizando vía web.

Análisis de los Servicios Municipales

Limpieza Pública

La limpieza pública de la Ciudad de Ica se realiza mediante dos

modalidades; Recojo Domiciliario, realizado por la Empresa “Diestra SAC”,

y Barrido de Calles, realizado por los Obreros municipales. A Diciembre del

2012, el Área Funcional de Limpieza Pública contaba con un total de 93

http://www.muniica.gob.pe/



trabajadores, de los cuales el 69.89% eran Obreros Permanentes y el 30.11%

eran Obreros Contratados.

TRABAJADORES SEGÚN REGIMEN LABORAL TOTAL

EMPLEADOS 0

OBREROS 65

OBREROS CONTRATADOS 28

TOTAL 93

El servicio de recojo domiciliario, realizado por Diestra SAC, se otorga en el

casco urbano de la ciudad, el cual ha sido dividido en trece (13) sectores con

un promedio total de 23,075 viviendas.

VIVIENDAS ATENDIDAS SEGÚN SECTOR AÑO 2012

SECTORES PROM. TOTAL

1.- SANTA MARIA LOS VIÑEDOS 1,500

2.- SAN MIGUEL 1,550

3.- LA ANGOSTURA Y CASUARINAS 2,550

4.- STO DOMINGO DE GUZMAN LA MODERNA Y OTROS 1,500

5.- URB. SAN ISIDRO Y OTROS 1,500

6.- SAN JOAQUIN Y OTROS 2,825

7-A.- LA PALMA Y OTROS 1,300

7-B.- LA PALMA Y OTROS 1,400

8.- URB. MANANILLA Y OTROS 2,500

9.- LA VICTORIA, CACHICHE Y OTROS 2,000

10.-PUEBLOS JOVENES Y OTROS 2,200

11.-A- CENTRO RECTAS Y OTROS 1,100

11.-B-CENTRO RECTAS Y OTROS 1,150

TOTAL DE VIVIENDAS 23,075

FUENTE : AREA FUNCIONAL DE LIMPIEZA PUBLICA

Del anterior cuadro podemos deducir que, de cada 100 habitantes que tiene

Ica, 71 gozan del servicio de recojo domiciliario de residuos sólidos.

Asimismo, de cada 100 viviendas existentes en la cuidad de Ica, 64 gozan

del servicio de recojo domiciliario de residuos sólidos. Dado que a la fecha,

el Área Funcional de Limpieza Pública no cuenta con indicadores para el

seguimiento y control del servicio, no se ha podido realizar la medición del

servicio.

Transporte Público

El parque automotor de la ciudad de Ica, en la última década, ha crecido

exponencialmente, ya que con las facilidades otorgadas por las entidades

crediticias, así como por las leyes en lo referente a la importación de



vehículos de segunda mano, el número de autos y de mototaxis se ha

incrementado de una manera desmedida.

El incremento de las mototaxis, que a la fecha suman más de 13,000

unidades, genera un caos en el sistema de transporte público de la ciudad

de Ica, originando trastornos sociales, ambientales, de infraestructura, de

tiempo y de cobertura haciendo que la ciudad se vuelca caótica,

desordenada y contaminada. El sistema de transporte en la ciudad adolece

de un Plan de Manejo Integral en el cual se desarrollen las condiciones para

operar un sistema de transporte sostenible.

Otro problema identificado dentro del sistema de transporte público en la

ciudad de Ica es la informalidad en la que operan un gran porcentaje de

mototaxistas.

Otros factores que intervienen en el análisis e la problemática del transporte

público son las pistas en mal estado, la deficiente señalización de las pistas

y veredas, la inexistente señalización en las principales vías de acceso a la

ciudad y a los atractivos turísticos y la escasa cultura y educación vial de las

personas.

Comercialización

El servicio de comercialización está relacionado con la emisión de las

diferentes licencias que otorga la municipalidad. En esta Área Funcional

trabajan un total de cuatro personas; 1 empleado permanente, 2 obreros

permanentes y 1 obrero contratado.

Durante el año 2012 se otorgaron 796 Licencias; de las cuales 622 eran

Licencias de Funcionamiento, 161 Licencias de Anuncio y Publicidad y 13

Licencias Especiales. A Diciembre del 2012, la municipalidad había emitido

un total de 7,142 Licencias de Funcionamiento y había cancelado un total de

387, haciendo un total de 6,755 Licencias activas; es decir, a Diciembre del

2012 en la ciudad de Ica existía un total de 6,755 comerciantes formales.



LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

2001 A

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL A DIC. 2012

OTORGADAS 2953 596 341 753 573 694 610 622 7142

CANCELADAS 61 14 6 25 53 90 71 67 387

VIGENTES 2892 582 335 728 520 604 539 555 6755 FUENTE: AREA FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION

Registro Civil

El Servicio de Registro Civil está orientado a la inscripción de los Hechos

Vitales de la población iqueña; para el desarrollo de este servicio la

Subgerencia cuenta con 22 trabajadores, de los cuales 16 son Empleados

Permanentes, 5 son Obreros Permanentes y 1 es personal contratado.

Durante el año 2012 la Subgerencia de Registro Civil ha realizado un total

de 3,969 registros de hechos vitales, siendo el registro de los Nacimientos el

que más ha incidido en el total, representando el 63.69%, seguido por el

registro de las Defunciones con el 31.47% y por último el registro de los

Matrimonios con el 4.84%.

HECHOS VITALES TOTAL %

NACIMIENTOS 2528 63.69

MATRIMONIOS 192 4.84

DEFUNCIONES 1249 31.47

TOTAL 3969 100

Asimismo, la Subgerencia ha entregado un total de 45,090 copias

certificadas de Hechos Vitales registrados, de las cuales el 75.74% de las

copias certificadas son de Partidas de Nacimiento, el 9.96 son de Partidas de

Defunción, el 4.25% son de Partidas de Matrimonio y el 4.73% fueron

Partidas de Nacimiento gratuitas para el trámite del DNI.

Del total de partidas solicitadas (53,132), la Subgerencia ha tenido un Índice

de Efectividad de 0.96; es decir, por cada 100 partidas tramitadas, 10 son

estropeadas. Con respecto a la efectividad en la Inscripción de Hechos

Vitales, la Subgerencia de Registro Civil ha superado en 10.25% la meta

propuesta para el año 2012.

De igual manera, en lo que respecta a la expedición de copias certificadas,

esta ha sido superada en un 10.69%.



COPIAS CERTIFICADAS/ TRANSCRIPCIONES TOTAL %

PARTIDA DE NACIMIENTO 34,149 64.27

PARTIDA DE DEFUNCION 4,492 8.45

PARTIDA DE MATRIMONIO 1,917 3.61

PART. EN PAPEL MEMB. GRAT. POR PACTO 809 1.52

PART. EN PAPAEL MEMBRET POR INSTIT. 363 0.68

PART. DE NAC. GRAT. PARA TRAMT DEL DNI 2,133 4.01

1ER PARTIDA DE HECHOS VITALES NAC. DEF. MAT 2,915 5.49

PARTIDAS FALLADAS 5,127 9.65

PARTIDAS MANUSCRITAS TRANSCRIPCIONES 1,219 2.29

PARTIDAS ELECTRÓNICAS 8 0.02

TOTAL 53,132 100

Seguridad Ciudadana

El Servicio de Seguridad Ciudadana está conformado, a Diciembre del 2012,

por112 Serenos, cuya condición laboral es la de contratados. El Índice de

Seguridad en la ciudad de Ica, el que está definido como el número de

personal de seguridad por cada 1000 habitantes, es de 2.08. El servicio de

serenazgo es percibido por la población iqueña como regular, manifestando

que los serenos poseen escasas capacidades para desempeñarse en un

puesto que brinde seguridad a la población.

Como podemos observar, la dotación de serenos es baja para la totalidad de

la población iqueña. De la totalidad de Serenos contratados, un alto

porcentaje solo posee educación secundaria, el 30.63% poseen brevete y se

rotan como choferes de las camionetas, el 26.13% poseen brevete de

motocicleta, el 36.94% son personal de patrullaje a pié y el 6.31% realiza

labores de oficina.

En lo que respecta a los vehículos utilizados por el Servicio de Seguridad

Ciudadana, estos poseen 6 Camionetas Doble cabina 4x2, 1 Camioneta

Dodge-RAM, 1 Camión Compacto, 3 Automóviles y 31 Motocicletas. El

Servicio de Serenazgo ha realizado, durante el año 2012, un total de 6,389

intervenciones, con un promedio mensual de 532 intervenciones y 18

intervenciones diarias en promedio. Las intervenciones con mayor

porcentaje de incidencia fue la de Presencia de Vehículo Sospechoso,

seguido por la presencia de persona sospechosa, con el 19.78%; Robos en la

Vía Pública, con el 17.39% y Alcoholismo con el 11.96%.



PROBLEMAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

Total Anual

Prom. Mensual

Prom. Diario

VEHICULO SOSPECHOSO 213 17.75 0.58

PERSONAS SOSPECHOSAS 113 9.42 0.31

ROBOS EN LA VIA PUBLICA 301 25.08 0.82

ALCHOLISMO 764 63.67 2.09

RETENCION DE DELINCUENTES 182 15.17 0.50

ALTERACION DEL ORDEN PUBLICO 48 4.00 0.13

ACCIDENTES DE TRANSITO 178 14.83 0.49

ASALTO A MANO ARMADO 31 2.58 0.08

DROGADICCION 40 3.33 0.11

VIOLENCIA FAMILIAR 1,264 105.33 3.46

ROBOS EN VIVIENDAS 40 3.33 0.11

AGRESIONES PERSONALES 131 10.92 0.36

ACTOS REÑIDOS CONTRA LA MORAL 1,111 92.58 3.04

PANDILLAJE 386 32.17 1.06

PROSTITUCION CLANDESTINA 1,423 118.58 3.90

ESTAFAS 164 13.67 0.45

TOTAL 6,389 532.42 17.50

El Servicio de Serenazgo recibió durante el año 2012 un promedio de 9,325

llamadas, de las cuales el 88.66% fueron atendidas efectivamente, el 4.69%

fueron llamadas perdidas y el 6.65% fueron llamadas falsas. Si tomamos en

cuenta el lugar de procedencia de las llamadas, el 72.32% fueron hechas

desde Urbanizaciones, el 10.28% desde la calle, el 6.17% desde Avenidas, el

7.03% desde Pueblos Jóvenes, el 2.17% desde Asentamientos Humanos y el

2.03% desde Asociaciones de Vivienda; es decir, el 88.77% de las llamadas

fueron hechas desde el Cercado de Ica y el 11.23% de las llamadas fueron

hechas desde la periferia de la ciudad.

LLAMADAS DE DIFERENTES LUGARES TOTAL

%

URBANIZACIONES 6744 72.32

CALLES 959 10.28

AVENIDAS 575 6.17

PUEBLO JOVENES 656 7.03

ASENTAMIENTOS HUMANOS 202 2.17

ASOCIACIONES DE VIVIENDA 189 2.03

TOTAL 9325 100.00

LLAMADAS A ALA CENTRAL SERENAZGO TOTAL

%

LLAMADAS A LA CENTRAL 9,325 100

LLAMADAS ATENDIDAS EFECTIVAS 8,268 88.66

LLAMADAS PERDIDAS 437 4.69

LLAMADAS FALSAS 620 6.65



Al realizar el análisis de los datos sobre Seguridad Ciudadana, podemos

observar que el índice de efectividad de las intervenciones sobre las

llamadas atendidas efectivamente es del 77.27%; es decir, por cada 100

llamadas atendidas efectivamente, 77 son intervenciones efectivas.

Biblioteca

El Área Funcional de Biblioteca Municipal tiene, en total, 8 trabajadores, de

los cuales 4 son Empleados Permanentes y 4 son Obreros Permanentes. Del

total de trabajadores de la Biblioteca, el 25% son profesionales, 25% son

técnicos y el 50% restante son obreros. La Biblioteca Municipal posee en

total 17,269 libros, repartidos entre 5 salas y el estante de la jefatura; del

total de libros solo el 9.33% pertenecen a la Sala Técnica, según los

siguientes cuadros:

SALAS TOTAL

SALA 1 5229

SALA 2 6612

SALA 3 536

SALA TECNICA 1612

ESTANTE JEFE 460

SALA MATIAS MANZANILLA 2820

17269

El número de lectores que han hecho uso de la biblioteca municipal

asciende a 4,626 personas, originando un índice de uso del orden del 3.56%;

es decir, de cada 100 habitantes que tiene la ciudad de Ica, solamente 4

hacen uso de la biblioteca, denotando la escasa cultura de la lectura.

Trabajadores Total

PROFESIONAL 2

TECNICOS 2

AUXILIARES

OBREROS 4

8



DIMENCION ECONÓMICA

Ingresos

Los Recursos Financieros de la municipalidad se obtienen por las fuentes de

financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por

Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos

Determinados, aunque en la Fase de Programación del Presupuesto solo se

programan los ingresos de las fuentes Recursos Directamente Recaudados y

Recursos Determinados. La programación de ingresos de la Fuente

Recursos Directamente Recaudados ha tenido un comportamiento casi

constante en el tiempo, mientras que la programación de la Fuente Recursos

Determinados ha tenido una tendencia hacia el alza.

PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM

RECURSOS DETERMINADOS 29.434.691 58.878.973 31.382.138 73.424.466 48.205.956 93.253.752 59.692.931 117.319.663

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9.598.150 9.683.773 9.101.673 9.526.629 9.169.006 9.479.011 10.183.142 10.708.146

RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO 0 32.695 0 32.695 0 32.695 0 32.695

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 8.009.236 0 5.392.495 0 3.946.912 0 2.554.336

TOTAL INGRESOS 39.032.841 76.604.677 40.483.811 88.376.285 57.374.962 106.712.370 69.876.073 130.614.840

FUENTE: MEF-CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS 2010

2012 2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA - INGRESOS POR TODA FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICAS2010 2011



Con respecto a la modificación presupuestaria en la programación de los

ingresos municipales, estos han tenido un incremento promedio de 100% en

cada año. La ejecución de ingresos de la Municipalidad Provincial de Ica,

desde el año 2010 a la fecha, viene al alza, siendo la Fuente Recursos

Determinados la que presenta el mayor incremento en forma constante. De

igual manera, la Fuente Recursos Directamente Recaudados también

presenta un incremento constante desde el año 2010 a la fecha, aunque en

menor proporción comparado con la Fuente Recursos Determinados. La

Fuente Donaciones y Transferencias, desde el año 2010, tiene una menor

ejecución de ingresos habiéndose reducido al 2012 en un 49.28%, según lo

demuestra el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /

GENERICAS

2010 2011 2012 2013(*)

TOTAL

RECAUDADO

TOTAL

RECAUDADO

TOTAL

RECAUDADO

TOTAL

RECAUDADO

RECURSOS DETERMINADOS 56.783.728 72.870.281 92.873.997 93.424.941

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 6.665.226 7.187.891 8.022.417 6.190.898

RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE

CREDITO INTERNO 32.695 32.695 32.695 32.695

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8.009.235 5.392.493 3.946.912 2.345.520

TOTAL INGRESOS 71.490.884 85.483.360 104.876.021 101.994.054

FUENTE: MEF-CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS

(*) Al 20 de Agosto 2013

El ingreso municipal per cápita de la ciudad de Ica también se ha visto

incrementado de 554.02 Nuevos Soles en el año 2010 a 806.70 Nuevos Soles

en el año 2012; siendo el parcial, al 20 de agosto, para el presente año de

782.19 Nuevos Soles, cuya tendencia es al alza. La variación media del

ingreso municipal per cápita de la ciudad de Ica para el año 2012 es de 1.32

con respecto del año 2010. Teniendo en cuenta que la inflación de la ciudad

para el año 2012 fue de 4.14, podemos deducir que el la variación media del

ingreso municipal per cápita de la ciudad de Ica aún es bajo, siendo este

menor que la inflación para el mismo año. Esta comparación nos da a

entender que, a pesar que los ingresos institucionales están al alza, este está

perdiendo su poder adquisitivo en relación a la inflación de la ciudad;

situación que podría redundar en la disminución de la adquisición de

bienes y servicios. Dada esta situación, la municipalidad deberá realizar un

análisis exhaustivo para determinar las estrategias y los rubros en los cuales

reajustar la política de recaudación municipal.



Otro punto a tener en cuenta en al análisis de los recursos financieros de la

Municipalidad Provincial de Ica es el nivel de dependencia de recursos que

se vive al interior de la institución, poniendo en peligro la estabilidad del

gobierno municipal. En este punto, la municipalidad provincial de Ica solo

recauda, en promedio de los últimos 3 años, el 8.5% del total como ingreso

propio, demostrando de esta manera la alta dependencia a recursos

externos a la municipalidad. Esta alta dependencia se origina en la baja

eficiencia recaudatoria de los ingresos corrientes municipales, llegando este,

en promedio de los 3 últimos años, a 76%.

Si bien es cierto que la ejecución de los Ingresos municipales ha venido

incrementándose año tras año - tan es así que, para el año 2010 la ejecución

de los ingresos fue del orden de 93.32%, para el año 2011 fue 96.73% y para

el año 2012 fue de 98.28%; mientras que para el ejercicio fiscal 2013 (al 20 de

agosto) la ejecución de los ingresos bordeaba el 78.09% - estos se dan en los

Rubros de Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias.



Con respecto a la Fuente Recursos Determinados, los Rubros de Canon,

Sobre canon y Regalías, conjuntamente con el Rubro de Impuestos

Municipales y Fondo de Compensación Municipal son los que han venido

creciendo desde el año 2010 a la fecha, siendo los que más aportan a los

ingresos por Recursos Determinados.

FUFUENTE: MEF-CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS

En lo que respecta a los Recursos Directamente Recaudados, aunque han

tenido una programación casi constante en el tiempo, su recaudación ha

CANON Y

SOBRECANO

N

REGALI

AS

PARTICIPACI

ON POR

ASIGNACION

ESPECIAL

FONDO DE

COMPENSAC

ION

MUNICIPAL

IMPUESTO

S

MUNICIPAL

ES

OTROS

INGRESO

S

SALDOS

DE

BALANCE

RECUR

SOS

DETER

MINAD

OS

5,23 13,46 8,25 21,16 17,49 0,39 34,03 100

10,85 16,78 5,71 30,91 19,39 0,70 15,66 100

15,15 13,03 2,95 16,88 14,42 0,98 36,58 100

VARIACION DE LOS INGRESOS



venido incrementándose año tras año habiendo logrado incrementar su

porcentaje de logro entre el 2010 y el 2012, en 15.8%.

El incremento de la recaudación en la Fuente de Financiamiento: Recursos

Directamente Recaudados, nos indica el nivel de la participación ciudadana

en la gestión financiera municipal. Esta participación financiera ciudadana,

a pesar que se ha incrementado desde el año 2010 a la fecha, sigue siendo

inadecuada para la municipalidad, ya que nos muestra la falta de cultura de

tributación de la población iqueña.

En lo que respecta a las Fuentes de Financiamiento, la participación de estas

en la ejecución de los ingresos se da de la siguiente manera:

Como podemos observar, los ingresos corrientes de la municipalidad

participan, en promedio, con el 67% de los ingresos totales de la

municipalidad, mientras que por la fuente Financiamiento (saldo de

balances), su participación promedio es del 32.85% del ingreso total.


RECAUDADOS PIA PIM

TOTAL

RECAUDADO

% LOGRADO

RESPECTO AL

PIM

2010 9.598.150 9.683.773 6.665.226 68,83

2011 9.101.673 9.526.629 7.187.891 75,45

2012 9.169.006 9.479.011 8.022.417 84,63

2013 (*) 10.183.142 10.708.146 6.190.898 57,81

FUENTE: MEF-CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS


DETALLE 2010 2011 2012 2013 (*)

POBLACION 129.040 129.555 130.006 130.395

NIVEL DE

PARTICIPACION

FINANCIERA 51,65 55,48 61,71 47,48

FUENTE: MEF-CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS ,

INEI-Proyección del población


FUENTE 2010 2011 2012

INGRESO CORRIENTE 68.20 68.37 64.84

INGRESO DE CAPITAL 0.03 0.00 0.02

FINANCIAMIENTO 31.77 31.63 35.14

FUENTE: MEF-CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS , INEI-Proyección del

población




Por otro lado, la participación de los ingresos por Impuestos y

Contribuciones Obligatorias, Venta de Bienes y Servicios y por Donaciones

y Transferencias es como sigue:

Del anterior cuadro podemos deducir que la participación de los ingresos

municipales por la Venta de Bienes y Servicios siempre ha sido menor al

10% de los ingresos totales, ratificando de esta manera la dependencia

económica de la municipalidad con respecto a las Transferencias que, en

promedio, participa con el 40.12% de los ingresos totales.

Gastos

El presupuesto de gasto de la municipalidad se programa tomando como

base las actividades y proyectos que se llevaran a cabo durante el ejercicio

fiscal siguiente, para lo cual se toma como referencia los Planes Operativos

y los Cuadros de Necesidades de las diferentes dependencias de la

municipalidad; según la ley de presupuesto, se utilizan las Fuentes de

Financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente

Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y

Transferencias y Recursos Determinados, de acuerdo al siguiente cuadro:

Fuente de Financiamiento

2010 2011 2012

PIA PIM PIA PIM PIA PIM

1: RECURSOS ORDINARIOS 1.236.078 1.269.270 1.236.078 1.282.413 1.238.672 1.285.007

2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 9.598.150 9.683.773 9.101.673 9.526.629 9.169.006 9.479.011

3: RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 0 32.695 0 32.695 0 32.695

4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 0 8.009.236 0 5.392.495 0 3.946.912

5: RECURSOS DETERMINADOS 29.434.691 58.878.973 31.382.138 73.424.466 48.205.956 93.253.752

TOTAL GASTOS 40.268.91 77.873.94 41.719.88 89.658.69 58.613.63 107.997.37

FUENTE: MEF-CONSULTA AMIGABLE DE GASTOS

FUENTE 2010 2011 2012

Impuestos y Contrib.

Obligatorias 13.67 12.91 12.62

Venta de Bienes y Servicios 8.18 8.18 6.38

Donaciones y Transferencias 38.77 38.77 42.83

FUENTE: MEF-CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS ,

INEI-Proyección del población




Con respecto a la Genérica del Gasto el presupuesto de gasto se programó

de la siguiente manera:

Genérica del Gasto 2010 2011 2012

PIA PIM PIA PIM PIA PIM

5-21: PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES

14.475.2

7

16.235.36

4

15.227.91

9

15.329.5

2

15.619.7

8

16.341.27

2

5-22: PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES

3.062.61

9 4.256.920 3.062.619

4.223.58

2

3.066.91

0 3.930.425

5-23: BIENES Y SERVICIOS

8.742.14

7

11.014.39

2 9.031.915

14.887.6

7

12.188.0

0

18.009.26

7

5-24: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 154.000 167.680 151.400 151.400 200.000 217.518

5-25: OTROS GASTOS 902.500 902.878 894.500 894.500 475.039 1.194.379

6-24: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 0 1.708.595 0

1.762.84

5

6-26: ADQUISICION DE

ACTIVOS NO FINANCIEROS

12.932.3

7

43.588.11

8

13.351.53

6

52.409.1

6

27.063.9

0

68.304.51

6

TOTAL GASTOS 40.268.9

1

77.873.94

7

41.719.88

9

89.658.6

9

58.613.6

3 107.997.3


La Tendencia en la programación de los gastos municipales, en los últimos

3 años, correspondiente a la Genérica de Gastos Corrientes es a la baja,

mientras que la tendencia en la programación de los gastos correspondiente

a la Genérica de Gastos de Inversión es al alza, según lo demuestra el

siguiente cuadro:

APORTES EN LA PROGRAMACION DE LOS GASTOS MUNICIPALES

Genérica del Gasto PIM 2010 PIM 2011 PIM 2012

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20.85 17.10 15.13

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 5.47 4.71 3.64

5-23: BIENES Y SERVICIOS 14.14 16.60 16.68

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.22 0.17 0.20

5-25: OTROS GASTOS 1.16 1.00 1.11

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.19 1.97 0.00

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 55.97 58.45 63.25

TOTAL GASTOS 100.00 100.00 100.00


El porcentaje de programación de los Gastos Corrientes en relación de la

totalidad de gastos municipales ha venido decreciendo en los tres último



años, tan es así que para el año 2012 solo representa el 36.75%, mientras que

el Gasto de Inversión ha venido creciendo año tras año.

TIPO DE GASTOS 2010 2011 2012

GASTOS CORRIENTES 41.83 39.58 36.75

GASTOS DE INVESION 58.17 60.42 63.25

TOTAL 100.00 100.00 100.00


Si bien es cierto que la programación del presupuesto de gastos de la

municipalidad se corresponde a la programación de ingresos, con

excepción de la fuente Recursos Ordinarios, la ejecución de los gastos

municipales deja mucho que desear con respecto a la ejecución de los

ingresos, ya que el porcentaje de ejecución de gasto de los tres últimos años

bordea solo el 54.52% con respecto a los ingresos institucionales. La Fuente

de Financiamiento que tiene la mayor ejecución de gastos es la de Recursos

Directamente Recaudados.


Como podemos observar en el anterior cuadro, los ingresos de la Fuente

Recursos Determinados han venido incrementándose anualmente en un

promedio de 28%, habiéndose incrementado de 56´783,728 Nuevos Soles en

el año 2010 a 92´873,997 Nuevos Soles en el año 2012; y sin embargo, la

ejecución del gasto en esta misma Fuente de Financiamiento ha venido

decayendo año a año, originando que el Nivel promedio de Ejecución del

Gasto de los tres últimos años sea solo del 54.52%. El siguiente gráfico nos

muestra la caída en la ejecución de los gastos municipales:

Fuente de Financiamiento

2010 2011 2012

EJEC. ING. EJEC.

GAST. EJEC. ING.

EJEC.

GAST. EJEC. ING.

EJEC.

GAST.

1: RECURSOS ORDINARIOS 1.158.281 1.236.076 973.472

2: RECURSOS DIRECT.

RECAUDADOS 6.665.226 6.662.897 7.187.891 6.924.095 8.022.417 6.971.827

3: RECURSOS OPERAC. OFIC.

CREDITO 32.695 0 32.695 0 32.695 0

4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 8.009.235 3.906.686 5.392.493 2.091.365 3.946.912 2.248.471

5: RECURSOS DETERMINADOS 56.783.728 34.256.865 72.870.281 38.877.285 92.873.997 37.446.178

TOTAL GASTOS 71.490.884 45.984.729 85.483.360 49.128.821 104.876.021 47.639.948



Con respecto a la Genérica del Gasto, la programación del año 2012 se ha

incrementado en todos los ítems con respecto al año 2010, siendo la

Genérica de Bienes y Servicios la partida que más incremento ha sufrido; a

esta le sigue la Genérica Adquisición de Activos No Financieros,

relacionada con los gastos de inversión. Con respecto a la Ejecución del

Gasto, en casi todas las partidas se ha experimentado un descenso, siendo la

partida Adquisición de Activos No Financieros la que más ha decaído. Esta

Situación nos está diciendo que la Municipalidad Provincial de Ica, desde

hace 3 años, no está ejecutando los proyectos que programa, originando un

retraso en la ejecución presupuestal y, sobre todo, en el desarrollo territorial

de la ciudad.

Genérica

2010 2011 2012

PIM EJEC. PIM EJEC. PIM EJEC.

5-21: PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 16.235.364 13.318.082 15.329.528 14.541.941 16.341.272 15.070.154

5-22: PENSIONES Y OTRAS PREST. 4.256.920 4.026.968 4.223.582 3.799.694 3.930.425 3.075.926

5-23: BIENES Y SERVICIOS 11.014.392 8.713.498 14.887.679 9.977.612 18.009.267 10.766.066

5-24: DONACIONES Y TRANSF. 167.680 88.589 151.400 82.716 217.518 123.699

5-25: OTROS GASTOS 902.878 459.011 894.500 445.890 1.194.379 744.189

6-24: DONACIONES Y TRANSF. 1.708.595 1.015.540 1.762.845 1.762.844

6-26: ADQUIS. ACTIVOS NO

FINANC. 43.588.118 18.363.042 52.409.164 18.518.125 68.304.516 17.859.914

77.873.947 45.984.730 89.658.698 49.128.822 107.997.377 47.639.948


El siguiente gráfico nos da una idea más clara de cómo va variando la

ejecución del gasto.



El Gasto Per Cápita promedio de los últimos tres años que realiza la

municipalidad de Ica es de 367.34 Nuevos Soles al año, resultando, en

forma mensual, un gasto per cápita de solamente 30.61 Nuevos Soles por

habitante.

La Tasa de variación media del Gasto total per cápita de la Municipalidad

es solamente de 1.05; es decir, la capacidad de gasto de la municipalidad

provincial de Ica no ha mejorado desde hace tres años, y la tendencia es que

seguirá disminuyendo esta capacidad. Teniendo en cuenta que la inflación

de la ciudad para el año 2012 fue de 4.14, podemos deducir que el la

variación media del Gasto municipal per cápita de la ciudad de Ica aún es

bajo, siendo este menor que la inflación para el mismo año. Esta

comparación nos da a entender que los niveles de distribución presupuestal

mediante la ejecución del gasto no corresponden con la situación económica

de la ciudad de Ica, debiéndose realizar un análisis exhaustivo para

determinar los rubros en los cuales reajustar la política de gasto municipal.

El nivel de dependencia, en lo referente a los Gastos de Inversión en la

Municipalidad Provincial de Ica, es alto; ya que estos gastos se están

programando con menos del 1% de los recursos propios. Esta dependencia

a recursos externos a la municipalidad puede generar serios problemas en

las futuras gestiones.


RECAUDADOS 2010 2011 2012

Programación de Inversión RDR 131,258 211,519 209,189

Programación total de Inversión 43,588,118 52,409,164 68,304,516

Porcentaje de Inversión con RDR 0.30 0.40 0.31



La Incidencia del gasto en personal nombrado y contratados a plazo

indeterminado sobre los Gastos Corrientes de la municipalidad es,

promediando los tres últimos años, de 50.36%; mientras que la incidencia

del gasto de los Bienes y Servicios municipales es de 34.50%, sumando en

conjunto el 84.86% de los Gastos Corrientes municipales. La incidencia del

gasto en inversión sobre la totalidad gastado por la municipalidad en los

últimos tres años es de 38.37%, mientras que la incidencia sobre los ingresos

totales municipales es de 21.46%. La siguiente grafica nos permite observar

con claridad la relación existente entre los ingresos municipales y los gastos

en inversión.



DIMENCION SOCIAL

Programas Sociales

Los Programas Sociales que lleva a cabo la municipalidad son: Vaso de

leche, Comedores Populares, Pan TBC, Pensión 65. Además se prestan

servicios de Demuna.

El Personal asignado al Programa de Vaso de Leche es de 14, de los cuales

el 21.43% es personal empleado permanente, el 71.43% son Obreros y el

7.14% es personal contratado por la modalidad de Servicios Diversos.

Los beneficiarios están conformados por niños de 0 a 6 años, jóvenes de 7 a

13 años, Madres gestantes y madres lactantes, sumando en promedio un

total de 4, 135; de los cuales, el 75.19% son niños de 0 a 6 años, el 12.92% son

jóvenes de 7 a 13 años, el 3.42% son Madres gestantes y el 8.47% son Madres

Lactantes. Esta cantidad de beneficiarios está contenida en un total de 65

Clubes de Madre del Distrito de Ica, arrojando un promedio de 64

beneficiarios por cada Organización Social.

De lo anterior se puede deducir que por cada 1000 Beneficiarios existen 3

trabajadores, siendo insuficiente la dotación de personal encargado de

brindar el presente servicio. Por otro lado, la tasa de participación de niños

menores de 5 años con respecto a la población infantil de la Ciudad de Ica

es de 26.54%; es decir, por cada 100 niños menores de 5 años de la ciudad

de Ica, 27 participan en el Programa del Vaso de Leche.

SEGÚN REGIMEN LABORAL SEXO

TOTAL FEM MASC

EMPLEADOS 1 2 3

OBREROS 5 5 10

SERVIVIOS DIVERSOS 1 0 1

TOTAL 7 7 14

FUENTE : AREA FUNCIONAL DEL VASO DE LECHE

BENEFICIARIOS POR EDAD TOTAL %

DE 0 A 6 AÑOS 37,306 75.19

DE 7 -A- 13 AÑOS 6,412 12.92

MADRES GESTANTES 1,698 3.42

MADRES LACTANTES 4,200 8.47

TOTAL 49,616 100.00

FUENTE: AREA FUNCIONAL DEL VASO DE LECHE



En lo que respecta a los gastos por Alimentos para Programas Sociales en el

año 2012, este ascendió a 961,509 Nuevos Soles, arrojando un promedio de

232.55 Nuevos Soles anuales por beneficiario, y de 19.40 Nuevos Soles en

forma mensual.

En lo que respecta a Comedores Populares, este servicio se entrega en trece

(13) distritos de los catorce que tiene la provincia, siendo el distrito de San

Juan Bautista el único que no recibe este servicio. A diciembre del 2012, el

Programa de Comedores Populares atendía a, en promedio, 69 Comedores

con un total promedio de 5,000 beneficiarios; siendo el distrito de Parcona el

de mayor necesidad, ya que en este distrito existen 16 Comedores

Populares con un promedio de 1,190 beneficiarios. Le sigue el distrito de Ica

con 13 Comedores y un promedio de 1,158 beneficiarios.

Según la programación para el 2012, el Programa de Comedores Populares

ha cumplido, en promedio, con el 81.90% de la meta programada, siendo el

distrito de Yauca del Rosario el de mayor ejecución con el 95.10%, seguido

del distrito de Santiago (89.97%), Pachacutec (89.75%) y Los Molinos

(89.42%).

El siguiente cuadro no permite visualizar la ejecución de las metas del

programa de Comedores Populares programadas por distrito.

COMEDORES PROMEDIO

Programación 2012

Nº BENEF. BENEF.

CERCADO DE ICA 13 1,158 1,311

LA TINGUIÑA 5 394 506

LOS AQUIJES 4 303 393

OCUCAJE 3 161 392

PACHACUTEC 2 121 135

PARCONA 16 1,190 1,429

PUEBLO NUEVO 3 197 232

SALAS 1 98 115

LOS MOLINOS 5 325 363

SAN JUAN BAUTISTA 0 0

SANTIAGO 5 359 399

SUBTANJALLA 8 409 587

TATE 1 54 0

YAUCA DEL ROSARIO 4 238 250

69 5,006 6,112



El Programa de Pan TBC se ejecuta en coordinación con los Centros de

Salud de los diferentes distritos de la provincia; a Diciembre del 2012 este

programa se desarrollaba en 34 centros de Salud con un total promedio de

201 beneficiarios, a los que, por recomendación del programa, se les debe

adicionar 2 contactos, sumando en promedio un total de 602 beneficiarios

del programa. El distrito de Yauca del Rosario es el único distrito que no

participa en el programa.

CENTROS DE SALUD Prom.

Benef.

CERCADO DE ICA 7 96

LA TINGUIÑA 1 22

LOS AQUIJES 3 8

OCUCAJE 1 1

PACHACUTEC 2 2

PARCONA 3 38

PUEBLO NUEVO 4 3

SALAS 3 5

LOS MOLINOS 1 3

SAN JUAN BAUTISTA 1 4

SANTIAGO 4 10

SUBTANJALLA 3 7

TATE 1 1

YAUCA DEL ROSARIO 0 0

TOTAL 34 201

Paciente + 2 contactos 602

El programa de Apoyo al Adulto Mayor se lleva a cabo en los Asilos “Santa

Rita de Casia” y “San Juan de Dios”, pertenecientes a la Beneficencia

Pública de Ica. A Diciembre del 2012 el apoyo alimentario se brindaba a un

total de 131 adultos mayores, de los cuales 110 pertenecen al Asilo Santa

Rita de Casia y 21 al Asilo San Juan de Dios.

ASILOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM.

SANTA RITA DE CASIA 120 120 120 99 99 99 111 111 111 111 110

SAN JUAN DE DIOS 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 21

TOTAL 144 144 144 123 123 123 129 129 0 18 129 129 121

El Programa de apoyo a los Albergues se ejecuta solamente en la Cuna

Jardín “Señor de Luren”, en el cual se atienden a un total de 125

beneficiarios. Durante el año 2012 este programa funcionó durante los

meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre.



3.3 Realidad Interna

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de espacio de concertación (Presupuesto

Participativo)

Incumplimiento de los acuerdos de inversión pública de los

presupuestos participativos.

Existencia de Programas Sociales. Plan de Desarrollo Urbano desactualizado.

Proyectos formulados y aprobados en el SNIP. Desarticulación con municipalidades distritales.

Existencia de SAT Ica. Documentos de Gestión desactualizados.

Existencia de Documentos de Gestión. Deficiente soporte logístico a las Unidades Orgánicas.

Creciente cultura de concertación. Inexistencia de Plan Provincial de Riesgos.

Existencia de portal WEB. Deficiente prestación y evaluación de los servicios municipales.

Recursos humanos comprometidos. Inexistencias de Políticas Municipales.

Firma de convenio “Municipios sin Fronteras” Ineficiente gestión administrativa, económica y financiera.

Catastro desactualizado.

Deficiente gestión de la información

Inexistencia de documentos de planeamiento estratégico.

Trabajadores desconocen documentos de gestión.

Escaso liderazgo gerencial.

Irrespeto a la intangibilidad del presupuesto de los órganos

municipales.

Inexistencia de diagnósticos gerenciales, según sus

competencias.

Débil integración entre gerencias, subgerencias y áreas

funcionales.

Estructura orgánica no responde a los objetivos estratégicos del

PEI aprobado.

Débil capacidad de recaudación de ingresos.

Desmotivación en los recursos humanos.

Deficiente saneamiento físico legal de los bienes institucionales.

Imagen pública de la MPI deteriorada.

Deficiente distribución y limitada calificación de los recursos

humanos limita el cumplimiento de los fines institucionales.



3.4 Análisis del Entorno

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Escasa conciencia y credibilidad de la ciudadanía en el

presupuesto participativo.

Existencia de modalidades de inversión de PROINVERSION Constante crecimiento de la población por migración

interna y externa.

Existencia de Programa de Incentivos a la mejora de la

gestión municipal.

Riesgo contínuo de desastres naturales.

Existencia de ofertas educativa para desarrollo de

capacidades.

Débil identidad cultural y organizacional de la población.

Promoción internacional de seguridad ambiental. Cambio climático por perdida de capa de ozono.

Cooperación técnica y financiera internacional disponible. Uso irracional de los recursos hídricos por las

agroexportadoras.

Existencia de programas de servicios básicos de agua y

alcantarillado (FONCODES, AGUA PARA TODOS,

MEJORANDO MI BARRIO, FONIPREL, ETC)

Crecimiento desordenado de la ciudad por invasiones.

Incremento de urbanizaciones posibilitan crecimiento de

recaudación.

Escasa cultura tributaria de la población.

Auge económico de la provincia. Crisis económica mundial.

Creciente interés del inversionista privado en el turismo. Incremento de la delincuencia común y organizada.

Existencia de MARCA PERU para la promoción del

turismo, productos e inversiones.

Centralismo en la toma de decisiones sobre proyectos

importantes.

Convenio Marco Regional para el desarrollo de corredores

turísticos (COPESCO-CUSCO)



3.5 Ruta Estratégica

La Municipalidad Provincial de Ica cuenta con los instrumentos normativos

necesarios para poder desarrollarse institucionalmente. El primer gran paso

que debería realizar está relacionado con la modernización de su Estructura

Organizacional; esta deberá ser moderna y flexible para afrontar los

cambios que se susciten en el entorno local. El número de gerencias de línea

deberán ser reestructuradas en base al cumplimiento de la Visión y de los

Objetivos Estratégicos a cumplir. Esta acción llevará necesariamente a la

racionalización del personal nombrado y contratado, asignándose este

según sus capacidades técnicas laborales y a la necesidad del servicio.

El segundo paso está relacionado con el incremento de las capacidades

laborales y personales de los trabajadores y las capacidades institucionales,

referidas a la modernización de la infraestructura para la atención al

público usuario, del mobiliario y del equipamiento informático, tanto

interno como de servicio a la población. Todo esto debe ser complementado

con la instauración de un sistema de incentivos y de reconocimiento a la

labor municipal.

El tercer gran paso debe estar orientado a la mejora de la planificación

estratégica, tanto institucional como la territorial. Esta modernización de la

planificación nos llevará a orientar la gestión municipal hacia la

consecución de resultados e impactos positivos en la población y a

optimizar los procesos de prestación de los servicios públicos, del

desarrollo económico local, la dotación de la infraestructura necesaria para

generar un desarrollo dinámico y sostenible y el desarrollo turístico. El

fortalecimiento de la planificación estratégica nos llevará a formular los

planes específicos que, aún, no se han desarrollado en nuestra institución;

asimismo, nos llevará a mejorar la planificación operativa de las diferentes

áreas de la municipalidad. La implementación de un sistema de monitoreo,

seguimiento y control, tanto de los planes como de la gestión municipal,

será necesario para la complementación del fortalecimiento de la

planificación estratégica municipal.

Otro gran paso que debe dar la municipalidad es la de mejorar su

recaudación financiera mediante la búsqueda de nuevas fuentes de

financiamiento y ampliar las existentes. Esta labor deberá ser articulada con

las gerencias prestadoras de servicios públicos. Asimismo, deberá



implementarse un sistema de información integral que coadyuve a tener

una base de datos actualizada y a la toma de decisiones estratégicas. El

incremento de las fuentes de financiamiento pasa por crear una oficina

encargada de articular la labor municipal con la cooperación técnica

nacional y extranjera, mejorar las estrategias de recaudación y de cobranza,

entre otras cosas.

Mejorando y modernizando la gestión municipal se asegura la consecución

de resultados y la generación de impactos positivos en la población, la

mejora de la calidad de atención y prestación de servicios, el incremento de

la seguridad ciudadana, la articulación y desarrollo urbano rural, una

adecuada gestión ambiental, la generación de oportunidades de empleo e

incremento de los ingresos familiares de la población y, por último, el

desarrollo humano sostenible.



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL



IV. IDEOLOGÍA CENTRAL

Mejorar la calidad de vida de la población iqueña mediante la prestación de

servicios públicos oportunos de calidad y con calidez, tendientes a promover el

desarrollo territorial sostenible, la seguridad ciudadana y el crecimiento

personal y profesional del talento humano de la provincia y de la

municipalidad.

V. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

5.1 Visión de Desarrollo de la Provincia de Ica.

Hacia el 2021, Ica es una provincia moderna, con una sólida agroindustria, un turismo competitivo y un comercio dinámico. Es un modelo de convivencia democrática y transparente, con empresas, instituciones, autoridades y ciudadanos eficientes, respetuosos de las leyes y responsables con su entorno.

Ica, es un lugar que ofrece a sus habitantes y visitantes

calidad de vida y calidez humana, donde se disfruta de un ambiente bello, saludable y seguro.

5.2 Visión Institucional

La Municipalidad Provincial de Ica es la Institución que lidera el desarrollo humano sostenible en su territorio, con la prestación de servicios públicos oportunos de calidad y calidez, sustentada en una gestión administrativa moderna e identificada por su profesionalismo, honestidad, responsabilidad, pro actividad, creatividad, innovación y compromiso con la mejora de la calidad de vida de la población iqueña.

5.3 Misión Institucional

Promover el desarrollo humano sostenible en la provincia, sustentada en una organización moderna, concertadora y participativa, con recursos humanos calificados que planifican sus actividades en forma articulada para implementar, ejecutar proyectos integrales y prestar servicios públicos con calidad y calidez que generen mejores condiciones de vida de la población.



5.4 Valores

Valores Humanos En la Municipalidad Provincial de Ica valoramos: Honestidad, como la búsqueda de la internalización de la rectitud, integridad y transparencia en el desempeño de la función pública, prevaleciendo el interés general de los ciudadanos sobre el interés personal. Solidaridad, como el sentirse parte del conjunto de actores del desarrollo territorial e institucional que aportan a la consecución de los fines y objetivos trazados y actúan consecuentemente con ellos. Justicia, como el respeto a los derechos humanos de las personas y de las leyes vigentes, otorgando a cada uno lo que le corresponde. Trabajo en Equipo, como el esfuerzo colegiado de los servidores municipales en el logro efectivo de los objetivos del desarrollo humano e institucional. Actitud Proactiva, como la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces que generan cambio y mejoras, tanto en el desarrollo territorial como en el institucional, asumiendo la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Perseverancia, como el esfuerzo continuo y la actitud firme en alcanzar un objetivo. Responsabilidad, como el cumplimiento de sus obligaciones y el asumir de las consecuencias que puedan generar las decisiones tomadas en el ejercicio de la administración pública y en la vida personal.

Valores Instrumentales En la Municipalidad Provincial de Ica valoramos: Liderazgo (Ser primero y no segundo), como el conjunto de capacidades personales e institucionales para la toma de iniciativa en la conducción, gestión y motivación, de forma eficaz y eficiente, del desarrollo territorial, institucional y personal de la provincia de Ica. Vocación de Servicio, como una actitud de vida que facilita el cumplimiento de un proceso o satisfacer la expectativa de alguien de



modo tal que quien da como el que recibe el servicio puedan sentirse satisfechos. Identidad con la Provincia de Ica, como el sentimiento de pertenencia al territorio iqueño viéndolo como centro de organización y de interacción social y económica, reconociendo sus recursos, potencialidades y limitaciones como propios, producto de su cultura y medio ambiente. Innovación y Creatividad Institucional, como la capacidad de constante búsqueda de nuevos mecanismos e instrumentos de gestión para el logro de los objetivos trazados, creando valor agregado en los servicios, desempeño y liderazgo de la municipalidad provincial de Ica.

5.5 Ejes y Líneas Estratégicas

1. DESARROLLO TERRITORIAL

1.1 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural Sostenible.

1.2 Desarrollo Productivo, comercial, de la competitividad y del

emprendimiento.

1.3 Medio ambiente saludable con tecnología limpia.

2. SEGURIDAD CIUDADANA

2.1 Seguridad ciudadana y Gestión del riesgo.

3. BIENESTAR DE LAS PERSONAS

3.1 Salud y saneamiento básico para todos.

3.2 Educación y cultura con identidad local.

3.3 Desarrollo humano con participación ciudadana y programas

sociales.

4. ATENCIÓN AL VECINO

4.1 Cultura de servicio con calidad, calidez y valores.

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL

5.1 Modernización institucional, desarrollo organizacional y de

capacidades tecnológicas y laborales.



5.6 Caracterización de las Líneas Estratégicas

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural sostenible;

promovemos la restauración del orden y la seguridad física, el desarrollo,

articulación e integración espacial y funcional de la ciudad con

infraestructura pública de calidad.

Desarrollo Productivo, Comercial, de la Competitividad y del

Emprendimiento; promovemos el incremento de las capacidades físicas y

tecnológicas del espacio territorial, así como de las instituciones

promotoras del desarrollo y, por otro lado, promovemos el incremento de

las capacidades humanas, sociales y laborales de los habitantes de la

provincia, haciendo hincapié en temas empresariales y de

emprendedurismo.

Medio Ambiente Saludable con tecnología limpia; promovemos la

optimización de los servicios públicos enfocados a contrarrestar la

contaminación del medio ambiente con una orientación a la mejora de la

calidad de vida y facilitación de actividades económicas e inversión

privada mediante una adecuada gestión ambiental.

Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo; promovemos la seguridad

integral del ciudadano y de la propiedad como resultado de la articulación

interinstitucional de actividades orientadas al buen uso del suelo, la

participación ciudadana y a la atracción de la inversión nacional e

internacional.

Salud y Saneamiento Básico para todos; promovemos la mejora de la

calidad de vida de la población, en especial de la más vulnerable,

mediante la mejora del acceso a los servicios de salud y saneamiento

básico, así como a la ampliación de su cobertura, fomentando una cultura

de prevención e inclusión.

Educación y Cultura con Identidad Local; promovemos la mejora de la

calidad de vida de la población, en especial la más vulnerable, mediante la

optimización de los servicios de educación y el fomento de la identidad

local bajo el enfoque de inclusión social.



Desarrollo Humano con Participación Ciudadana y Programas Sociales;

promovemos la mejora de la calidad de vida de la población mediante la

participación activa de la ciudadanía en el incremento de las capacidades

del capital social, la co-gestión de la gobernabilidad local, la debida

focalización de los programas sociales y la asistencia social temporal de los

grupos más vulnerables de la provincia.

Cultura de Servicio con Calidad, Calidez y Valores; promovemos la

optimización de los procesos de dotación de servicios municipales,

enfocados a la creación de una cultura de servicio con calidad, calidez y

valores orientados a la generación de las condiciones materiales y sociales

necesarias para superar la pobreza y elevar su calidad de vida.

Modernización, desarrollo organizacional y de capacidades

institucionales; promovemos una gestión participativa, concertadora y

transparente para la consolidación de la gobernabilidad democrática

orientada al fortalecimiento institucional y desarrollo de su recurso

humano.



VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los Objetivos Estratégicos o Misionales de la Municipalidad Provincial de Ica

son:

¤ Objetivo Estratégico 1 ORDENAR, ARTICULAR E INTEGRAR EL DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA PROVINCIA.

Objetivos Específicos 1. Lograr el uso correcto del espacio territorial de la provincia. 2. Mejorar el proceso de provisión de infraestructura de servicios.

¤ Objetivo Estratégico 2 PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO ECONOMICAS DE LA PROVINCIA.

Objeticos Específicos 1. Mejorar las condiciones físicas y sociales de la ciudad de Ica,

para potenciar el Desarrollo Económico Local. 2. Incrementar la participación de la población vulnerable en el

ejercicio de sus derechos fundamentales. 3. Fortalecer el Sistema de Defensa Civil.

¤ Objetivo Estratégico 3

MODERNIZAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ORIENTADO A LA CONSECUCIÓN DE RESULTADOS Y A LA GENERACION DE IMPACTOS POSITIVOS EN LA POBLACION.

Objetivos Específicos 1. Mejorar la provisión de recursos a los órganos municipales. 2. Mejorar los procesos organizacionales, presupuestales y de

planeamiento. 3. Mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores municipales. 4. Mejorar las capacidades Físicas y tecnológicas de la

municipalidad. 5. Implementar el Sistema de Planificación Estratégica Gerencial. 6. Implementar el Sistema de Información Gerencial. 7. Mejorar la calidad de atención y prestación de servicios

municipales.



ARTICULACION DE OBJETIVOS GERENCIALES CON OBJETIVOS MISIONALES

OBJETIVOS MISIONALES

OBJETIVOS GERENCIALES

Administración Gestión Institucional Desarrollo Urbano Desarrollo Social Desarrollo Económico Defensa Civil

OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Ordenar, Articular e Integrar el desarrollo Urbano Rural de la provincia.

Lograr el uso correcto del espacio territorial de la provincia.

Mejorar el proceso de provisión de infraestructura de servicios.


Promover el desarrollo de las actividades socio económico de la provincia.

Incrementar la participación de la población vulnerable en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Mejorar las condiciones físicas y sociales de la ciudad de Ica, para potenciar el Desarrollo Económico Local.

Fortalecer el Sistema de Defensa Civil.


Modernizar el Sistema Administrativo Municipal orientado a la consecución de Resultados y a la generación de impactos positivos en la población.

Mejorar la provisión de recursos a los órganos municipales.

Mejorar los procesos organizacionales, presupuestales y de planeamiento.

Mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores de la municipalidad.

Mejorar las capacidades físicas y tecnológicas de la municipalidad.

Implementar el Sistema de Planificación Estratégica Gerencial.

Implementar el sistema de información Gerencial.

Mejorar la calidad de atención y prestación de servicios municipales.





DETRMINACIÓN DE RESULTADOS, ACTIVIDADES, PROYECTOS Y RESPONSABLES

OBJETIVO ESTRATEGICO

RESULTADO FINAL

RESULTADOS INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO PRODUCTO

RESPONSABLES ACTIVIDAD PROYECTO

1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano rural de la provincia. GERENCIA GENERAL

1.1 Lograr el Uso correcto del Espacio territorial de la provincia.

DESARROLLO URBANO.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y

SERVICIOS A LA CIUDAD.

1.1.1 Adecuado Ordenamiento Territorial OBRAS PRIVADAS OBRAS PUBLICAS

1.1.1.1 Garantizar una óptima Zonificación de la provincia en armonía con el desarrollo local.

Sensibilización a la población en temas de Ordenamiento Territorial.

Formulación de la Zonificación Económica Ecológica de la provincia de Ica.

Obras Privadas

Capacitación a Funcionarios y Trabajadores en Ordenamiento Territorial.

Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Ica.

Obras Privadas.

Sensibilización a la población en temas catastrales.

Mejoramiento del Inventario de los bienes Inmuebles, culturales e históricos de la provincia.

Catastro

Administración y Mantenimiento del catastro de la Ciudad de Ica.

Mejoramiento y Articulación del Sistema de Información Catastral.

Catastro

Modernización y Equipamiento del Área de Catastro.

Catastro

1.1.1.2 Acondicionamiento Territorial de la Ciudad de Ica. Reglamento de Asentamientos Humanos.

Formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial.

Obras Privadas.

Reconocimiento de Asentamientos Humanos.

Obras Privadas

Instalación y Mejoramiento de Infraestructura de Servicios Básicos en la Ciudad de Ica.

Obras Públicas

Construcción y Mejoramiento de la Vialidad Provincial.

Obras Públicas

Construcción del Terminal Terrestre de la ciudad de Ica.

Obras Públicas

Implementación de Terminales Urbanos.

Obras Públicas

Mejoramiento y modernización del Camal Municipal de Ica.

Obras Públicas



Recuperación y mejoramiento de las Instalaciones deportivas y recreativas en la Ciudad de Ica.

Obras Públicas

Construcción del Parque Zonal de Ica.

Obras Públicas

Construcción del Centro Cultural de la Provincia de Ica.

Obras Públicas

Construcción de Centro de Gestión Participativa Vecinal.

Obras Públicas

Construcción de Nuevo Estadio Municipal.

Obras Públicas

Construcción del Centro Ferial Permanente de la Provincia de Ica.

Obras Públicas

Tratamiento Arquitectónico complementario de los accesos Norte, Sur y Este de la ciudad de Ica.

Obras Públicas

Implementación del corredor económico del Pisco y la Gastronomía Iqueña.

Obras Públicas

Implementación del Corredor Turístico Paracas-Huacachina-Nazca.

Obras Públicas

Implementación del Corredor económico Ica-Rosario de Yauca-Córdova.

Obras Públicas

Implementación del Corredor económico Ica-Rosario de Yauca-Tambo.

Obras Públicas

Implementación del Corredor Económico Ica-Los Molinos-Huaytara.

Obras Públicas

Implementación del Corredor Turístico Urbano Plaza de Armas-Luren-Huacachina.

Obras Públicas Turismo y

Huacachina.

1.1.1.3 Urbanismo y Habilitación Urbana. Reglamentación del Paisaje Urbano de la Provincia de Ica.

Formulación del Plan Director de la Provincia de Ica.

Obras Privadas.

Reglamento de Habilitaciones Urbanas.

Formulación del Plan de Renovación Urbana de la Ciudad de Ica.

Obras Públicas

Promoción de Nuevas Tecnologías constructivas Sismo-Resistentes.

Programa de Renovación Urbana de los Barrios Antiguos de la Ciudad de Ica.

Obras Públicas

Mantenimiento de Pistas y Veredas de la Ciudad de Ica.

Programa Municipal de Viviendas de Interés Social.

Obras Públicas

1.1.2 Mejorar el Sistema de Transportes y Comunicaciones de la provincia. TRANSPORTE Y

CIRCULACION VIAL.



1.1.2.1 Diseño de Sistema Vial orientado a la articulación y desarrollo de la provincia.

Modernización del Reglamento de Transporte Terrestre Urbano.

Formulación del Plan de Ordenamiento del Transporte Terrestre.

Transporte y Circulación Vial.

Modernización del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Circulación.

Mejoramiento del Sistema Vial Urbano.


Modernizar el Reglamento de Circulación de Vehículos Menores motorizados y no motorizados.

Construcción de vías de evitamiento en la provincia de Ica (Anillos Viales).


Implementación de Cursos de Educación Vial en las Instituciones Educativas de la Provincia de Ica.

Mejoramiento del Sistema Vial de articulación del espacio urbano y zonas productivas (corredores económicos urbanos).


Cursos de Educación Vial para los conductores.

Mejoramiento de las Vías de las zonas monumentales y turísticas de la provincia de Ica.


Cursos de Educación Vial para los Peatones.

Construcción de la Autopista Ica-Guadalupe.


Campaña de Difusión orientada al Respeto al Reglamento y Señales de Transito.

Mejoramiento de la Accesibilidad a las Playas de Ocucaje.


Mantenimiento y Mejoramiento de la Señalización de transito Horizontal y Vertical.

Mejoramiento a la Accesibilidad de la Playa Carhuas.


Erradicación de Paraderos Informales.

1.1.3 Mejorar la calidad ambiental de la provincia de Ica. SALUD Y MEDIO

AMBIENTE

1.1.3.1 Fortalecimiento de capacidades para la preservación del Medio Ambiente.

Campaña de difusión de la preservación del medio ambiente.

Adquisición de Equipos para la Evaluación y Vigilancia de la Sostenibilidad Ambiental de la Provincia de Ica.

Salud Preventiva y Salubridad.

Reglamento de Límites Permisibles en la Gestión del Medio Ambiente.

Formulación del Plan de protección y Conservación Ambiental de la Provincia de Ica.


Formulación de Estudios de Impacto Ambiental en la Provincia de Ica.


1.1.3.2 Mejorar el recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y vertimientos domésticos.

Sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto al arrojo de basura en la vía pública.

Construcción del Relleno Sanitarios de la Provincia de Ica.

Limpieza Pública Obras Públicas.

Sensibilización ambiental para fomentar la reducción, segregación, reuso y reciclaje de Residuos Sólidos.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos.


Mejoramiento del barrido de las diferentes calles y avenidas del cercado de Ica.

Adquisición de Maquinarias y Equipos para la Limpieza Pública.

Limpieza Pública



Mejoramiento del barrido de las diferentes urbanizaciones y PP.JJ. y caseríos de Ica.

Construcción de Vías de acceso al Relleno Sanitario y a la Planta de Tratamiento.


Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y otras áreas de recreo y ocio.

Limpieza Pública

Formalización y Sensibilización de los segregadores y recicladores y otros actores que participen en el manejo de los residuos sólidos.

Limpieza Pública

1.1.3.3 Reducir la emisión de humos, gases, ruidos y otros elementos contaminantes en la provincia.

Formulación del Plan Ambiental Local.

Adquisición de Equipamiento para la vigilancia y monitoreo de las emisiones de humos, gases, ruidos y otros elementos contaminantes.


Formulación e Instalación del programa preventivo frente al cambio climático en Ica.

Salud Preventiva y

Salubridad.

Sensibilización ambiental para fomentar la reducción de la emisión de humo, gases, ruidos y otros elementos contaminantes en la Ciudad de Ica.-

Salud Preventiva y

Salubridad.

1.1.3.4 Mejorar las condiciones higiénicas sanitarias de establecimientos comerciales, como la calidad alimentaria en lugares públicos y privados.

Monitoreo y Evaluación Sanitaria de Establecimientos Comerciales.

Modernización y equipamiento del laboratorio de bromatología de la MPI.


Monitoreo Sanitario y Evaluación de la calidad de Establecimientos de expendio y comercialización de alimentos.

Salud Preventiva y

Salubridad.

Monitoreo y Evaluación Sanitaria de Hoteles, Hostales y Hospedajes.

Salud Preventiva y

Salubridad.

Sensibilización a los Operadores de Establecimientos comerciales públicos y privados.

Salud Preventiva y

Salubridad.

Modernización de los Documentos de Gestión relacionados a la administración comercial en la provincia de Ica.

Salud Preventiva y

Salubridad.

1.1.3.5 Incrementar las áreas verdes y mejorar las existentes.

Sensibilización, a nivel de instituciones educativas primarias, secundarias y superiores, para el mantenimiento y conservación

Reforestación y recuperación de las áreas verdes de la Provincia de Ica.

Áreas Verdes y Mini zoológico.



de las áreas verdes, parques y jardines.

Mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad de Ica.

Reforestación y recuperación de los bosques con plantas nativas de la zona.


Programa de Aprovechamiento de residuos orgánicos como abono para las áreas verdes de la Ciudad de Ica.


Mejoramiento del Sistema de Riego de las Áreas Verdes de la Ciudad de Ica.


Mejoramiento y Ampliación del Mini zoológico Municipal.


1.2 Mejorar el proceso de provisión de infraestructura de servicios.

DESARROLLO URBANO



PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL.

1.2.1 Fortalecer el Proceso de Pre Inversión

1.2.1.1Fortalecer el Proceso de Identificación de la Demanda Territorial para el Desarrollo Económico local.

Capacitación para la identificación de la demanda territorial.

Formulación del Diagnóstico Situacional Territorial de la Provincia de Ica.

DESARROLLO URBANO




SOCIAL.

1.2.1.2 Fortalecer el Proceso de Identificación de la Demanda Poblacional para el Mejoramiento del Hábitat.

Capacitación para la identificación de la demanda poblacional.

Formulación del Diagnóstico Situacional Poblacional de la Provincia de Ica.

DESARROLLO URBANO




SOCIAL.



Capacitación a Funcionarios y Trabajadores en Formulación de Perfiles de Proyectos.

Formulación de Estudios de Pre Inversión.

DESARROLLO URBANO




SOCIAL.

Formulación de Estudios de Pre Inversión.

DESARROLLO URBANO




SOCIAL.

1.2.2 Fortalecer el Proceso de Inversión OBRAS PÚBLICAS

1.2.2.1 Fortalecer Gestión de alternativas: Asociación Publico Privada y Obras por Impuestos.

Diseño y Formulación de Metodología para Estructuración, Identificación y Desarrollo de Proyectos para la APP y OpI.

Formulación de Estudios Prospectivos Sectorial o Funcionales según competencia municipal.

Obras Públicas

Análisis y Priorización, a mediano y largo plazo, de infraestructura Estratégica.

Formulación de Estudios de Inversión

Obras Públicas

1.2.2.2 Fortalecer Gestión de Alternativas: Foniprel, Plan de Incentivos Municipales, Fondos Concursables.

Diseño y Formulación de Metodología para Estructuración, Identificación y Desarrollo de Proyectos para Foniprel, Plan de Inversiones, Fondos Concursables.

Formulación de Estudios Prospectivos Sectorial o Funcionales según competencia municipal.

Obras Públicas

Análisis y Priorización, a mediano y largo plazo, de infraestructura Estratégica.

Formulación de Estudios de Inversión

Obras Públicas

1.2.2.3 Fortalecer Proceso de Gestión de Proyectos. Capacitación a Funcionarios y Trabajadores en Inspección de Obras.

Ampliación y Mejoramiento del Local de la Gerencia de Desarrollo Urbano

Obras Públicas

Capacitación a Funcionarios y Trabajadores en Valorización de Obras.

Obras Públicas

Capacitación a Funcionarios y Trabajadores en Recepción de Obras.

Obras Públicas





RESULTADO FINAL



2. Promover el desarrollo de las actividades Socio Económicas de la provincia.

GERENCIA GENERAL

2.1 Mejorar las condiciones físicas y sociales de la ciudad de Ica para potenciar el Desarrollo Económico Local. Fomento y fortalecimiento de las Mesas de Trabajo Interinstitucional.

PROMOCION ECONÓMICA Y SERVICIOS A LA CIUDAD. PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO URBANO

2.1.1 Incrementar la Competitividad Territorial de la provincia. Formulación del Plan de Competitividad Provincial.

PROMOCION ECONOMICA Y SEGURIDAD DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION

2.1.1.1 Fortalecer las Ventajas Competitivas económicas de la Provincia de Ica.

Identificación de Potencialidades y Limitaciones para el crecimiento y atracción de la inversión.

Formulación del Plan de Desarrollo Económico Local.

Promoción Económica y

Seguridad

Modernización de las Normas y Procesos regulatorios de los registros y licencias comerciales y empresariales.

Provisión de Infraestructura básica orientada al desarrollo de corredores económicos locales. (Gas, electricidad, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, recolección de basura)


Seguridad

Capacitación en incremento de destrezas en la población según demanda local.

Construcción y mejoramiento de vías de acceso a zonas productivas y comerciales.


Seguridad Desarrollo Humano y

Participación

Modernización de la curricular escolar orientada a la educación empresarial básica

Construcción de Aeropuerto local.



Participación

Fomento de la Investigación orientada al desarrollo.

Creación de Sistema de captación y distribución de agua industrial.





Participación

Implementación de Ventanilla Única de Servicios de apoyo Empresariales.

Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado.



Participación

Fomento y Desarrollo de ferias comerciales y Roadshow.

Mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de desechos.


Seguridad Salud y Medio

Ambiente

Fomento a la adquisición de bienes y servicios a los micro y pequeños empresarios locales consorciados.

Instalación de equipos para prevención del delito.


Seguridad

Construcción de Centro Cultural de la provincia de Ica.

Desarrollo Humano y Participación

Puesta en valor de los recursos y atractivos turísticos de la provincia de Ica.


Seguridad

Creación y Fortalecimiento de circuitos turísticos en la provincia de Ica.


Seguridad

2.1.1.2 (1.1.3.1 Fortalecimiento de capacidades para la preservación del Medio Ambiente).

Campaña de difusión de la preservación del medio ambiente.

Formulación del Plan de protección y Conservación Ambiental de la Provincia de Ica.

Salud y Medio Ambiente

Reglamento de Límites Permisibles en la Gestión del Medio Ambiente.

Formulación de Estudios de Impacto Ambiental en la Provincia de Ica.


2.1.1.3 (1.1.3.2 Mejorar el recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y vertimientos domésticos).

Sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto al arrojo de basura en la vía pública.

Construcción del Relleno Sanitarios de la Provincia de Ica.


Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y otras áreas de recreo y ocio.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos.


2.1.1.4 (1.1.3.3 Reducir la emisión de humos, gases, ruidos y otros elementos contaminantes en la provincia).

Formulación del Plan Ambiental Local.

Adquisición de maquinas y equipos para la medición de la calidad ambiental de la provincia de Ica..


Formulación e Instalación del programa preventivo frente al cambio climático en Ica.

Salud y Medio

Ambiente

Sensibilización ambiental para fomentar la reducción de la emisión de humo, gases, ruidos

Salud y Medio

Ambiente



y otros elementos contaminantes en la Ciudad de Ica.

2.1.1.5 Fortalecimiento del Capital Social. Creación de Comité Provincial de Solución de Conflictos.

Construcción de Centro de Convenciones de la provincia de Ica.

Promoción del Desarrollo Humano.

Participación Ciudadana.

Creación de la Escuela de Líderes de la provincia de Ica.

Fomento y Fortalecimiento de la Identidad e Integración étnica y cultural en la Provincia de Ica.



Desarrollo de Capacidades de escolares en Gestión Comunitaria.

Implementación de la Plataforma Virtual de co-gobernabilidad local.



Fomento a la creación de Mesas Temáticas orientadas al desarrollo local.



Fortalecimiento de Espacios de Participación y Concertación Ciudadana.



Fomento y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunales.



2.1.2 Se ha mejorado la accesibilidad de los pobladores a los servicios Sociales locales. Formulación del Plan de Desarrollo Social de la Provincia de Ica.


SOCIAL

2.1.2.1 Se ha mejorado la cobertura del servicio de salud

Incremento de capacidades en Educación Sanitaria y Profilaxis de enfermedades Infectocontagiosas.

Programa de Implementación y mejoramiento de Postas Médicas y Centros de Salud.


Incremento de capacidades de la población en Primeros Auxilios.

Mejoramiento de las vías de acceso a los centros de salud de la provincia.


Campañas de vacunación contra la gripe A (H1N1, H2,N2)

Creación de Red de Vigilancia de la Nutrición de la población vulnerable.


Campañas de Vacunación contra el Tétano.

Desarrollo Humano y

Participación

2.1.2.2 Se ha mejorado la cobertura del servicio educativo Diseño del Proyecto Educativo de la Provincia.

Implementación y Mejoramiento de Centros Educativos del Nivel Inicial (3-5 años).


Promover la diversificación curricular acorde con la realidad

Implementación y Mejoramiento de Centros Educativos de la




e identidad local. EBR.

Creación de Escuelas para Padres de Familia.

Creación e Implementación de Bibliotecas Escolares.


Implementación de Comedores Escolares.


Focalización y Monitoreo de la población en edad escolar.


2.1.2.3 Se han mejorado los espacios y equipamiento de recreación y convivencia comunal.

Fomento a la creación de Clubes Infantiles y Juveniles. (Aeromodelismo, Fotografía, etc.)

Creación de Ciclovías a Huacachina.


Obras Públicas

Identificación y Fomento de Vías Recreativas para actividades al aire libre.

Creación de Paseos y Alamedas en la ciudad de Ica.


Obras Públicas

Construcción de Teatro Municipal.


Obras Públicas

Construcción de Concha Acústica en Campo Ferial.


Obras Públicas

Mejoramiento de Plazas y Plazuelas del casco monumental de la ciudad de Ica.


Obras Públicas

Construcción de Parques Infantiles en la Provincia de Ica.


Obras Públicas

Construcción de Villa Deportiva de la Provincia de Ica.


Obras Públicas

Creación del Centro del Adulto Mayor.


Obras Públicas

2.2 Incrementar la participación de la población vulnerable en el ejercicio de sus derechos fundamentales. PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL

2.2.1 Incrementar las capacidades y oportunidades de desarrollo de la población en forma participativa.

2.2.1.1 Incrementar la participación ciudadana en la gobernabilidad local.

Fomento y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunales.

Implementación de la Plataforma Virtual de Información para la co-gobernabilidad local.


Promover la Participación Ciudadana en la juventud iqueña.

Creación de la Base de Datos de las Organizaciones Comunales de la Provincia de Ica.


Modernizar la normatividad y reglamentos sobre Participación Vecinal en la provincia de Ica.

Creación de Espacios de Consulta y Participación que permitan canalizar los aportes, sugerencias e inquietudes de la sociedad civil.




Establecimiento de Instrumentos y Procedimientos de Participación Vecinal.

Formulación del Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos de la provincia de Ica.


Capacitación a las Organizaciones Sociales de Bases sobre Participación y Fiscalización Ciudadana.

Adquisición de mobiliario y equipos para la difusión de la participación ciudadana.


2.2.1.2 Mejorar la inclusión social de las personas con discapacidad.

Promover y fomentar la accesibilidad y transito de la persona con discapacidad en los locales y bienes de servicio público.

Formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la persona con discapacidad.

Programas Sociales

Difusión y sensibilización de la población en Derechos de las personas con discapacidad.

Mejoramiento de la accesibilidad y transito de la persona con discapacidad en los locales de la municipalidad.

Programas Sociales

Modernización de la normativa y reglamentos para la inclusión social de la persona con discapacidad de la provincia de Ica.

Adquisición de mobiliario y equipos para la identificación, registro y acreditación de la persona con discapacidad de la provincia de Ica.

Programas Sociales

Gestionar la incorporación de las Personas con Discapacidad al SIS y al RENIEC.

Creación e implementación de la Caja de Herramientas, recursos y oportunidades para la integración social y económica de la persona con discapacidad.

Programas Sociales

Creación y formalización de las OMAPED distritales con apoyo de la OMAPED provincial.

Mapeo y elaboración del Padrón de la Persona con Discapacidad de la provincia de Ica.

Programas Sociales

2.2.1.3 Mejorar la cultura cívica y fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía.

Diseño e implementación del curso de Educación Ciudadana y Cívica en las Instituciones de educación primaria, secundaria y superior.

Creación e Implementación de la Mesa de Dialogo Pro Ciudadanía.


Fomentar la participación activa, responsable y comprometida de los escolares del nivel primario, secundario y superior en temas de actualidad local y nacional.

Construcción del Centro de Articulación Social provincial y de Convenciones.


Consolidar y valorar el Principio de Interculturalidad orientado al Fortalecimiento de la Identidad local y nacional.

Instalación del servicio Bibliotecario Intinerante-Bibliobus- de la provincia de Ica.


Promover y fomentar las actividades de Manifestación Artística en temas actuales y de impacto local y nacional.

Creación del centro de Desarrollo de Capacidades Artísticas para niños y adolescentes.


Diseño e implementación del Desarrollo Humano y



Concurso "Construyendo Ciudadanía Social e Identidad Local"

Participación

2.2.2 Apoyar temporalmente a la población más vulnerable.

2.2.2.1 Cobertura temporal de las necesidades básicas en la alimentación de la población infantil y madres gestantes.

Brindar asistencia alimentaria a los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche.

Construcción de las Oficinas y almacén del Programa de Vaso de Leche de la MPI.

Programas Sociales

Brindar Asistencia alimentaria a niños y adolescentes-Hogares y Albergues.

Adquisición de mobiliario y equipos para el control de los beneficiarios del Proval.

Programas Sociales

Brindar asistencia alimentaria a Comedores Populares.

Programas Sociales

Incremento de capacidades en manejo y almacenamiento de alimentos.

Programas Sociales

Capacitación en Alimentación Completa y Saludable en las Loncheras Escolares.

Programas Sociales

Taller de Orientación sobre alimentación sana, balanceada y nutritiva.

Programas Sociales

2.2.2.2 Promoción y protección de los derechos del niño y adolescente de la provincia.

Creación del servicio de acción socioeducativa para los niños de la calle.

Creación e Implementación del Portal de Información sobre los Derechos del Niño y Adolescente.

Programas Sociales

Servicio de atención a niñas y niños que han sufrido violencia familiar.

Construcción de casas de reposo temporal para niñas, niños y madres que han sufrido violencia familiar.

Programas Sociales

Consultorías Psicológicas a niñas, niños y madres victimas de violencia familiar.

Diseño y Ejecución del Curso virtual "Educación del Carácter" a usuarios de la Red Social.

Programas Sociales

Brindar servicio jurídico de la defensoría del niño, niña y adolescente

Ejecución de la campaña de sensibilización "Derecho a la Identidad".

Programas Sociales

Charlas de información por la No Violencia, Sexualidad y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Campaña de difusión y promoción de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes.

Programas Sociales

Capacitación al personal de la Demuna provincial y distritales.

Programas Sociales

Institucionalización del COMUDENA.

Programas Sociales

2.2.2.3 Cobertura Temporal de las necesidades básicas de Apoyo Alimentario a personas Creación de un ambiente para el Programas Sociales



la población vulnerable y en pobreza extrema. con TBC. servicio de información y orientación para la defensa del derecho a la igualdad a las personas.

Apoyo alimentario y en salud a las personas de la tercera edad de los asilos.

Creación del servicio de atención a las emergencias sociales (incendios, inundación, terremotos, etc.)

Programas Sociales

Creación del servicio de apoyo a la inserción laboral.

Construcción de Casas y Espacios para personas de la tercera edad.

Programas Sociales

Fortalecimiento de capacidades de la juventud orientado a la producción.

Programa de Fomento al Empleo.

Programas Sociales

2.3 Fortalecer el Sistema de Defensa Civil DEFENSA CIVIL

2.3.1 Incremento de capacidades en Sistema de Defensa Civil. DEFENSA CIVIL

2.3.1.1 Fortalecer las capacidades institucionales de la provincia de Ica.

Conformación de Grupos de Trabajo Institucionales

Formulación del Plan de Prevención y Mitigación de desastres naturales y antrópicos.

Defensa Civil

Fortalecimiento de capacidades a funcionarios de entidades públicas y privadas en temas de Defensa Civil.

Formulación del Plan de Respuesta a desastres naturales y antrópicos.

Defensa Civil

Fortalecimiento de capacidades a profesores de centros educativos de nivel primarios, secundarios y superior en temas de defensa civil.

Implementación del Sistema Integral del Riesgo de Desastres.

Defensa Civil

Implementación de Unidades de Defensa Civil en las municipalidades distritales.

Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia.

Defensa Civil

Administrar y supervisar la Política de Gestión del Riesgo en las acciones de desarrollo municipal.

Implementación de Sistema de Alerta Temprana.

Defensa Civil

Organizar y capacitar a Equipos de Defensa Civil en los diferentes Centros Poblados de la Ciudad de Ica.

Adquisición de maquinarias y equipos para operaciones de respuesta a desastres naturales y antrópicos.

Defensa Civil

Identificación y Determinación de Vías de Evacuación en la Ciudad de Ica.

Construcción de local para el funcionamiento de Centro de Gestión de Riesgos.

Defensa Civil

Mejoramiento de la Asistencia Humanitaria.

Identificación, Organización y Habilitación de Refugios en la ciudad de Ica.

Defensa Civil

2.3.1.2 Mejoramiento de la Resiliencia de la población iqueña.

Fortalecimiento de capacidades a los alumnos de centros

Programa lúdico para el fortalecimiento de actitudes y

Defensa Civil



educativos de nivel primarios, secundarios y superior en temas de defensa civil.

empatía de los jóvenes en su comunidad.

Fortalecimiento de capacidades en Primeros Auxilios.

Ejecución de Simulacros de Desastres diurnos y nocturnos en la provincia de Ica.

Defensa Civil

Inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil en los diferentes establecimientos Comerciales e Instituciones Públicas y Privadas de la provincia de Ica.

Defensa Civil

2.3.2 Fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Ica.

PROMOCION ECONÓMICA Y SEGURIDAD

Capacitación a niños, niñas y adolescentes escolares en temas de Seguridad Ciudadana y Derechos del niño y adolescente.

Formulación del Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica.


Seguridad

Capacitación a niños, niñas y adolescentes escolares y padres de familia en temas de prevención de la violencia.

Formulación de Programa de Educación en Seguridad Ciudadana para Serenos y Comités Vecinales.


Seguridad

Identificación de propuestas a nivel provincial del Programa Presupuestal Seguridad Ciudadana y presentarlas en el Presupuesto Participativo.

Implementación de equipos de vigilancia y alarmas en puntos críticos de la ciudad de Ica.


Seguridad

Elaboración y ejecución de Módulos de Capacitación en Seguridad Ciudadana para dirigentes comunales.

Construcción de Puestos de Auxilio Rápido en los puntos críticos de la ciudad de Ica.


Seguridad

Creación y Formalización de Juntas Vecinales en Seguridad Ciudadana.

Proyecto "Reducción de tiempo de respuesta de auxilio a la población en casos de Inseguridad Ciudadana"


Seguridad

Participación en operativos inopinados multisectoriales de la ciudad de Ica.

Promoción

Económica y Seguridad





RESULTADO FINAL



3. Modernizar el sistema administrativo municipal orientado a la consecución de resultados y generación de impactos positivos en la población. GERENCIA GENERAL

3.1 Mejorar la provisión de recursos a los órganos municipales. GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN

3.1.1 Mejorar el Proceso de Gestión de Personal.

3.1.1.1 Optimizar el proceso de Selección de Personal Diseño de Perfil de Puesto. Elaboración de Reglamento Interno de Trabajo.

Recursos Humanos

Elaboración de Perfil de Candidato.

Modernización de los Manuales de Procedimiento.

Recursos Humanos

Ejecutar procesos de selección y/o contratación de personal.

Elaboración de folletos "Descripción del Puesto"

Recursos Humanos

Talleres de Inducción al puesto laboral.

Recursos Humanos

3.1.1.2 Fortalecer el desarrollo laboral del personal. Formulación del Plan de Desarrollo de Capacidades.

Diseño de Sistema de Evaluación del Desempeño laboral.

Recursos Humanos

Incremento de capacidades de los trabajadores municipales en el manejo de programas: Excel, Word, Power Point, Acces y otros.

Diseño de Sistema de Inventario del Personal.

Recursos Humanos

Elaboración de Reglamento de Promoción y/o Ascenso de personal.

Adquisición de mobiliario y equipos de última generación para la Subgerencia de Recursos Humanos.

Recursos Humanos

Diseño y reglamentación del Sistema de Incentivos al logro de resultados.

Elaboración de Manuales e Instructivos para mejorar la eficiencia laboral.

Recursos Humanos

Establecimiento de una Estructura de sueldos y Salarios justos y equitativos.

Recursos Humanos

3.1.1.3 Mejorar y Fortalecer el Clima Organizacional de la Municipalidad.

Elaboración de Estudio de Diagnóstico Organizacional de la Municipalidad Provincial de Ica.

Construcción del Nuevo Local de la Municipalidad Provincial de Ica.

Recursos Humanos

Creación de espacios de coordinación y articulación estratégica de la Municipalidad Provincial de Ica.

Elaboración de folleto "Marco Estratégico Institucional a Mediano y Largo Plazo".

Recursos Humanos



Talleres de capacitación en Trabajo en Equipo.

Creación de Programa de Apoyo para el crecimiento profesional y personal de los trabajadores de la municipalidad.

Recursos Humanos

Desarrollo de Programas de Extensión social y cultural para los trabajadores y sus familias.

Recursos Humanos

3.1.2 Garantizar la provisión de los bienes y servicios requeridos por la municipalidad.

3.1.2.1 Mejorar el proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la Municipalidad Provincial de Ica.

Elaboración del Cuadro de Necesidades orientado a consecución de Resultados.

Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)

Logística y Soporte Informático

Elaboración de Instructivo para la estandarización del proceso de contrataciones.

Diseño y Ejecución de Curso: Proceso de Contratación y Adquisiciones del Estado.


Formulación del Plan Anual de Contrataciones.

Implementación de Sistema Automatizado de Contrataciones y Adquisiciones Municipales.


Capacitación al personal de la municipalidad en las diferentes Etapas del Proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Logística y Soporte

Informático

3.1.2.2 Fortalecer el proceso de manejo y distribución de bienes.

Incremento de capacidades en Gestión Logística de Abastecimiento, Almacenamiento, Inventario y seguimiento de proveedores.

Creación de Sistema Automatizado de Registro y Seguimiento de proveedores.


Incremento de capacidades en Gestión Logística de Distribución.

Inclusión de las MyPEs y PyMEs en la cadena logística municipal.


Incremento de capacidades en Gestión Logística y Mantenimiento de servicios de Planta.

Construcción de Ambiente para el Almacén Municipal.


3.1.2.3 Optimizar la disposición y control de bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad Provincial de Ica.

Actualización del Registro Único Obligatorio de los Bienes estatales.

Modernización de la Infraestructura y equipamiento del Área de Control Patrimonial.


Capacitación en Administración, Registro y Seguimiento de los Bienes Inmuebles municipales.

Creación de la Base de Datos Informática de los Bienes Muebles e Inmuebles de la municipalidad.


Capacitación en Administración, Registro y Seguimiento de los Bienes Muebles municipales.

Incorporación de los Bienes Inmuebles al patrimonio municipal.


Modernización de la normatividad municipal


Informático



relacionada a la Gestión de los Bienes Muebles e Inmuebles municipales.

Actualización del Inventario de Bienes Muebles municipales.


Informático

3.1.3 Garantizar la oportuna y veraz información financiera municipal.

3.1.3.1 Fortalecer el proceso de formulación de los Estados Financieros Comparativos.

Incremento de capacidades en la Formulación de los Estados de Flujos de Efectivo.

Adquisición de Equipos Informáticos y Mobiliario.

Contabilidad

Incremento de capacidades en la Formulación de los Estados de cambio en el Patrimonio Neto.

Contabilidad

Incremento de capacidades en la Formulación de los Estados de Gestión.

Contabilidad

Incremento de capacidades en la Formulación de los Balances Generales.

Contabilidad

3.1.3.2 Fortalecer el Proceso de Formulación de las Notas a los Estados Financieros.

Incremento de capacidades en la formulación de las Notas Financieras.

Contabilidad

3.1.3.3 Fortalecer el proceso de Formulación de los Análisis de los Estados Financieros.

Incremento de capacidades en al Análisis de la Estructura y Evolución del Estado de Evolución Financiera municipal.

Creación del Sistema de Difusión de los Estados Financieros Municipales para la toma de decisiones.

Contabilidad

Incremento de capacidades en al Análisis de la Estructura y Evolución del Estado de Resultados Integrales.

Contabilidad

Incremento de capacidades en la formulación e interpretación de los Indicadores Financieros.

Contabilidad

3.1.4 Asegurar la óptima atención de los recursos financieros de la institución.

3.1.4.1 Seguimiento y Control de los Movimientos dinerarios de la municipalidad.

Incremento de capacidades en la Determinación de los Activo Líquidos.

Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Subgerencia de Tesorería.

Tesorería

Incremento de capacidades en la Determinación de los Pasivos a Corto Plazo.

Creación del Sistema de Difusión de los Movimientos Financieros municipales para la toma de decisiones.

Tesorería

Incremento de capacidades en la formulación e interpretación de los Indicadores Financieros de Tesorería.

Diagnóstico del Circuito de Pago y Cobro de la Municipalidad.

Tesorería



3.2 Mejorar los procesos organizacionales, presupuestales y de planeamiento.

GESTION INSTITUCIONAL

3.2.1 Fortalecer el proceso organizacional de la municipalidad.

3.2.1.1 Mejorar el Modelo Estratégico Institucional.

Análisis e Interpretación del Marco Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica.

Formulación del Diagnóstico de Comportamiento Organizacional.

Desarrollo Institucional y

Estadística

Incremento de capacidades en Competencias y Funciones Municipales.

Diseño e Implementación de un Sistema de Evaluación de las Competencias Laborales de los trabajadores municipales.


Estadística

Incremento de las Competencias Laborales de los trabajadores de la municipalidad.

Diseño de Nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad.


Estadística

Determinación de los niveles de Decisión Estratégica municipal.

Formulación del Manual de Organización y Funciones (MOF).


Estadística

Formulación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).


Estadística

3.2.1.2 Identificación y Diseño de Procesos Estratégicos de la municipalidad.

Identificación de Productos y Servicios estratégicos a ser entregados a la población.

Diseño y Formulación de los Procesos Estratégicos, Claves y de Apoyo de la municipalidad.


Estadística

Incremento de capacidades en Gestión por Procesos.

Formulación del Manual de Procesos de la Municipalidad Provincial de Ica.


Estadística

Identificación de Indicadores de Gestión de los Procesos.


Estadística

Formulación del Manual de Procedimientos Estratégicos y Administrativos.


Estadística

3.2.2 Fortalecer el proceso de Planeamiento Estratégico Territorial.

3.2.2.1 Incremento de capacidades para la Planificación Territorial.

Sensibilización y Capacitación a Funcionarios y Trabajadores en Desarrollo Territorial.

Creación de Sistema Automatizado para la determinación de las necesidades y demandas de la población.

Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Sensibilización a la población en Desarrollo Territorial.

Curso: "Metodología y Estructura de un Plan Estratégico Territorial".


Capacitación en Diseño de Políticas Territoriales.

Realización del Análisis y diagnóstico Territorial de la Provincia de Ica.


Capacitación en Diseño de Estrategias orientadas a la consecución de Resultados.

Formulación del Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Ica.




Capacitación en Análisis Externo e Interno de un Territorio.

Implementación del Plan Estratégico Territorial.


Capacitación en Análisis y Usos de las Estadísticas Sectoriales.

Creación de Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Territorial.


3.2.2.2 Mejora de las competencias técnicas para la Formulación de los Planes Estratégicos Territoriales.

Curso de capacitación en manejo del software de Información Geográfica Arc View.

Adquisición de equipos y Software para el proceso de Planificación Estratégica Territorial.


Capacitación en Dinámicas y Facilitación Participativa de adultos.

Creación de Sistema de Información Geográfica (SIG) de la provincia de Ica.


Creación e Implementación de las Mesas de Dialogo e Impulsión del Desarrollo Territorial.


Creación de un Sistema Integrado de Planificación Territorial de la Provincia de Ica.


Mejoramiento de la Infraestructura de la Subgerencia de Planeamiento estratégico.


3.3 Mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores municipales.

Administración

3.3.1 Garantizar y Fortalecer las competencias de los trabajadores municipales.

3.3.1.1 Incremento de las Competencias Laborales de los Trabajadores Municipales.

Diseño del Perfil de Puestos. Formulación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.

Recursos Humanos

Elaboración de Manual de Estandarización de Competencias Laborales de la Municipalidad Provincial de Ica.

Formulación del Plan de Capacitaciones.

Recursos Humanos

Implementación y Ejecución del Plan de capacitaciones.

Recursos Humanos

3.3.2 Establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño.

3.3.2.1 Planificación del Proceso de Evaluación del Desempeño.

Articulación de la información sobre Organización, Personal y Procesos.

Determinación de Estándares de desempeño.

Recursos Humanos

Elaboración de Normativa sobre Evaluación del Desempeño.

Identificación de Indicadores de desempeño.

Recursos Humanos

Elaboración de documento de evaluación.

Recursos Humanos

3.3.2.2 Diseño del Proceso de Evaluación del Desempeño. Creación de Comité de Evaluación.

Elaboración de Manual de Evaluación

Recursos Humanos



Creación de Base de Datos de la Evaluación del Desempeño.

Diseño de Metodología de evaluación.

Recursos Humanos

Creación de Sistema de Información de la Evaluación del Desempeño para la toma de decisiones.

Recursos Humanos

3.3.3 Mejorar las condiciones laborales, familiares y de salud de los trabajadores municipales.

3.3.3.1 Garantizar la protección y Servicios Sociales a los trabajadores municipales y sus familiares..

Realización de las Olimpiadas Municipales.

Mejoramiento de los Espacios Deportivos municipales.

Recursos Humanos

Realización de Concurso de Pintura y Canto.

Creación del Centro de Salud Municipal.

Recursos Humanos

Campañas de Salud para los Trabajadores y sus Familias.

Formulación del Plan de Seguridad Laboral de la municipalidad.

Recursos Humanos

Campañas de Salud Ocupacional.

Creación de Academia de Nivelación Escolar.

Recursos Humanos

Celebración de Efemérides (Día del Funcionario Público, Día de la Madre, etc.)

Creación de la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad.

Recursos Humanos

Realización de Vacaciones Útiles para los familiares de los trabajadores.

Creación de los Campamentos de Verano.

Recursos Humanos

3.3.3.2 Mejorar la Calidad de Vida Laboral. Capacitación en Liderazgo Medición de Clima Laboral Recursos Humanos

Capacitación en Solución de Conflictos

Estudio de Adaptación al cambio Organizacional.

Recursos Humanos

Capacitación en Servicio al Cliente

Estudio de Identificación de Conflictos Laborales de la municipalidad.

Recursos Humanos

Capacitación en Clima Organizacional.

Recursos Humanos

Capacitación en Modernización de la Gestión Pública.

Recursos Humanos

Capacitación en Presupuesto Público.

Recursos Humanos

Capacitación en Contrataciones del Estado.

Recursos Humanos

Capacitación en Construcción de Indicadores.

Recursos Humanos

Capacitación en Rendición de Cuentas.

Recursos Humanos

3.4 Mejorar las capacidades fisicas y tecnológicas de la municipalidad. Administración

3.4.1 Mejoramiento de la infraestructura municipal.

3.4.1.1 Ampliación del Aforo de las oficinas con atención al público.

Mejoramiento de la infraestructura de la Subgerencia de Registros Civiles.

Obras Públicas

Mejoramiento de la Obras Públicas



Infraestructura de la Oficina de Tesorería.

Mejoramiento de la infraestructura de la Subgerencia de Logística e Informática.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura de la Biblioteca Municipal.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura de la DEMUNA.

Obras Públicas

3.4.1.2 Incrementar las capacidades físicas del Servicio a la ciudadanía.

Mejoramiento del servicio del Almacén de los Programas Sociales.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura del Camal Municipal.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura de la Subgerencia de Recursos Humanos.

Obras Públicas

Mejoramiento del servicio del Archivo General de la municipalidad.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura de la Subgerencia de Salud y Medio Ambiente.

Obras Públicas

Mejoramiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los ambientes de la municipalidad.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura del Estadio Municipal.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura del Coliseo Municipal.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura de la Subgerencia de Obras Públicas.

Obras Públicas

Mejoramiento de la infraestructura de la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro.

Obras Públicas

Mejoramiento de la Subgerencia de Transporte y Circulación Vial.

Obras Públicas

3.4.2 Adquisición de equipos TICs y maquinarias de última generación.

3.4.2.1 Adquisición de Maquinarias y Equipos para el Desarrollo Estratégico.

Capacitación en uso de software SIG.

Mejoramiento del Pool de Maquinarias de la Municipalidad Provincial de Ica.




Capacitación en uso de la Estación Total.

Adquisición de Equipos de Última Generación para el Levantamiento de la información del SIG.


Capacitación en uso de GPS

Adquisición de Software especializado para implementación de SIG.


Adquisición de Equipos de Última Generación para el manejo de la información del SIG.


Adquisición de Equipos de Última Generación para el tratamiento de la información del SIG.


Adquisición de equipos para la medición de la contaminación sonora.


Adquisición de equipos para la medición de la contaminación del aire.


Adquisición de equipos de Estación Total.


3.4.2.2 Adquisición de Maquinarias y Equipos para el Desarrollo Institucional.

Adquisición de Equipos Informáticos de última generación para escritorio.


Adquisición de Equipos Informáticos de última generación portátiles.


Adquisición de Equipos Multimedia de última generación.


Adquisición de Fotocopiadoras de última generación.


3.5 Implementar el Sistema de Planificación Estratégica Gerencial. Administración

3.5.1 Fortalecer el Proceso de Planificación Estratégica Institucional.

3.5.1.1 Incremento de Capacidades para la Planificación Estratégica Institucional.

Capacitación a Funcionarios y Trabajadores en Desarrollo Institucional.

Creación de Sistema Automatizado de Diagnóstico Institucional.

Planeamiento estratégico y Presupuesto

Capacitación en Gestión para Resultados.

Formulación y/o Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI).


Capacitación en Diseño de Políticas Institucionales.


Capacitación en Diseño de Estrategias.




Capacitación en Identificación de Objetivos y Metas.


Capacitación en Construcción e Interpretación de Indicadores.


3.5.2 Fortalecer el proceso de Planificación Operativa Institucional.

3.5.2.1 Incremento de capacidades para la Planificación Operativa Institucional.

Capacitación a Funcionarios y Trabajadores en Planificación Operativa.

Diseño e Implantación de Software de Planificación Operativa articulado a Logística y Presupuesto.


Estadística

Capacitación en Construcción e Interpretación de Indicadores.

Desarrollo

Institucional y Estadística

Talleres de Articulación de Objetivos Institucionales con Objetivos Gerenciales.


Estadística

Elaboración de Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional.

Desarrollo


3.5.3 Implementación de Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Planes Municipales.

3.5.3.1 Incremento de Capacidades para el Control de los Planes Municipales.

Capacitación en Metodología para el Monitoreo y Evaluación de los Planes Municipales.

Diseño e Implementación de Cuadros de Mando Integral por Gerencias, Subgerencias y Áreas Funcionales.


Diseño e Implementación de Sistema de Información Municipal para la Toma de Decisiones.


Diseño e Implementación del Sistema Automatizado de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Resultados.


3.6 Implementar el Sistema de Información Gerencial. Gestión Institucional

3.6.1 Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento y Monitoreo Gerencial.

3.6.1.1 Implementar Sistema de Evaluación de Resultados.

Capacitación en Construcción de Indicadores.

Diseño e Implementación de Cuadros de Mando Integral por Gerencias.


Capacitación en Construcción de Mapas estratégicos para la consecución de Resultados.

Diseño e Implementación de Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Resultados.


Elaboración de Directiva para la Evaluación de Resultados.

Adquisición de Software para la Evaluación de Resultados.


Elaboración de Directiva para la Planeamiento



Emisión de Informes de Evaluación orientada a la toma de decisiones.

estratégico y Presupuesto

3.6.2 Provisión de información estadística veraz y oportuna.

3.6.2.1 Mejorar el proceso de recopilación de la data estadística.

Capacitación en Construcción de Bases de Datos.

Adquisición de software estadístico.


Estadística

Capacitación en diseño de Formatos para recopilación de datos.

Curso de Estadística Básica. Desarrollo


Capacitación en construcción de indicadores.


Estadística

Capacitación en diseño de gráficos e Histogramas.

Desarrollo


3.6.2.1 Mejorar la difusión de la información estadística de la municipalidad.

Elaboración de Directiva para la Información Estadística.

Creación de Link Estadístico en Portal WEB de la municipalidad.


Estadística

Elaboración de INFORMATIVO ESTADISTICO Trimestral.


Estadística

3.7 Mejorar la calidad de atención y prestación de servicios municipales.

3.7.1 Optimizar el proceso de prestación de servicios públicos municipales.

3.7.1.1 Mejorar el proceso de asignación de recursos.

Análisis del Inventario de Personal para identificación de Recursos Humanos idóneos.

Elaboración de Diagnóstico de los Servicios Públicos municipales.

Promoción económica y Seguridad

Recursos Humanos

Capacitación en Competencias y Funciones de la Municipalidad Provincial de Ica.

Mejoramiento de la Infraestructura para la prestación de los Servicios Públicos municipales.


Estadística Obras Públicas

Elaboración de Plan Operativo por cada Servicio Público municipal.



Participación

3.7.1.2 Garantizar la adecuada prestación de servicios públicos municipales.

Elaboración de Protocolos para la prestación de servicios públicos municipales.

Elaboración de los Manuales de Organización y Función de los Servicios Públicos municipales.


Estadística

Elaboración de los Reglamentos de Organización y Función de los Servicios Públicos municipales.


Estadística

Elaboración de los Manuales de Procesos y Procedimientos de




los Servicios Públicos municipales.

Estadística

3.7.2 Mejorar la actitud de atención al público.

3.7.2.1 Incrementar competencias actitudinales del trabajador municipal.

Capacitación en liderazgo. Estudio de Identificación de Perfil del trabajador de atención al público.

Recursos Humanos

Capacitación en Comunicación Interpersonal.

Curso "Gestión del Estrés y Autocontrol Personal".

Recursos Humanos

Capacitación en Trabajo en Equipo.

Recursos Humanos

Capacitación en Solución de Conflictos.

Recursos Humanos

Capacitación en Empatía y Colaboración.

Recursos Humanos



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - Gobierno del Perú

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