PLAN DE PRCTICAS PRE-PROFESIONALES
DATOS GENERALESDATOS DEL PRACTICANTE:
NOMBRES : Salvador Espinoza CoaquiraFACULTAD : Ciencias
Contables y Administrativas.ESCUELA PROFESIONAL :
Administracin.CDIGO : 101902CONDICIN : EstudianteDATOS DEL CENTRO
DE PRCTICAS:
INSTITUCIN : EMSA-PUNO (EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BSICO
AMBIENTAL S.A.)GERENTE : HECTOR HOLGUIN HOLGUINJEFE DE OFICINA :
CPC. MARTIN APAZA PASTOROFICINA : Divisin de logstica almacn
DURACIN : Inicio 02 de febrero de 2015; final 02 de mayo 2015 (tres
meses).
INFORMACIN DEL LUGARMisinSomos la mejor empresa de saneamiento
del sur del Per, abastecemos con agua de calidad en forma racional
y oportuna, recolectamos y tratamos las aguas servidas eficazmente,
con el fin de brindar mejores condiciones de salud y salubridad a
nuestros usuarios de las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero;
basados en principios y valores institucionales slidos y
preservando el medio ambiente.VisinContribuir a mejorar las
condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las
ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; con un servicio racional y
oportuno de agua potable, de recoleccin y tratamiento de aguas
servidas, preservando el medio ambiente y cumpliendo con el Sistema
de Gestin de Calidad ISO 9001; con capital humano plenamente
comprometido con el desarrollo de la Empresa.OBJETIVOS DE LAS
PRCTICAS PRE-PROFESIONALESObjetivo general: Aplicar y Plasmar los
conocimientos tericos y prcticos adquiridos en la Escuela
Profesional De Administracin para as demostrar mis habilidades,
destrezas y acumular experiencia para consolidar la formacin
profesional.Objetivos especficos: Lograr Insertarme en el mundo
laboral de la Empresa Municipal de Saneamiento Bsico Ambiental S.A.
- Puno.
Conocer el funcionamiento correcto de las actividades
desarrolladas propias de la Oficina De divisin de logstica
almacenes de Empresa Municipal de Saneamiento Bsico Ambiental S.A.
- Puno.
Apoyar en las actividades realizadas de la Empresa Municipal de
Saneamiento Bsico Ambiental S.A. Puno y en lo especifico a la
oficina de Almacn.
Mejorar ms la calidad de atencin en los servicios de almacn.
4. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES
La Oficina de DIVISIN DE LOGSTICA ALMACN encargado de control de
ingreso y salidas de suministros (materiales) las principales
actividades realizadas dentro de los tres meses de prcticas pre-
profesionales son:1. LLENADO DE LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE.2.
REGISTR DE INGRESO DE MATERIALES.3. REGISTR DE SALIDA DE
COMPROBANTES.4. FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES.4.1.
LLENADO DE TARJETAS DE CONTROL VISIBLELlenado de las tarjetas de
control visible de Almacn de los materiales. 4.1.1. Registro en
tarjeta segn el tipo de materialLos materiales se registran en
tarjeta de control visible segn el tipo de material al momento de
ingreso y salida de suministros.4.1.2. Seleccin por cuentas de
registro.Cada de material se registra por cuenta de perteneca en
tarjeta de control visible esto con la finalidad de ser auditado en
cada trimestre y llevar en regla el control de materiales evitando
as las informalidades de las funciones.4.2. REGISTR DE INGRESO DE
MATERIALESLa metodologa para el ingreso de materiales a Almacenes a
cumplir por el personal del rea de Suministros de la Gerencia de
Administracin y Finanzas, se realiza de acuerdo a las siguientes
etapas:4.2.1. Recepcin de la orden de compraSe recepciona la orden
de compra de Logstica y se da a conocer al proveedor exterior para
su entrega de material.4.2.2. Recepcin y control de MaterialSe
verifica el material cumpliendo que este el material igual que lo
cotizado (en marca, cantidad, especificaciones tcnica) y la orden
de compra; cuando el materiales es muy preciso se pide la
participacin del Jefe del rea solicitante ya sea Jefe de la Divisin
de Ingeniera, Jefe de la Divisin de Mantenimiento e Informtica quin
har la verificacin del ingreso al Sistema Integrado Administrativo
y se genera la Nota de Ingreso RFP 02-01 archivndose la nota de
ingreso ms la orden de compra.En caso de que el producto no es
conforme de acuerdo a la orden de compra simplemente el rea de
almacn rechazamos al proveedor la recepcin de ese material y se
hizo el informe a la Divisin de Logstica dando a conocer que el
material no es conforme.
4.2.3. Generacin del Comprobante de Ingreso a AlmacnEl sistema
Integrado Administrativo est preparado para trabajar con ms de una
localidad, para generar el Comprobante de Ingreso a Almacn se va a
la ventana de Movimientos, Suministros (Logstica), Ingresos a
almacn. Y as se elabor el comprobante de ingreso con la debida
firma del jefe de logstica y almacenes. Y esto se archiva como
datos histricos del ingreso y evidencia del uso fsico del material
requerido.4.3. REGISTR DE SALIDA DE MATERIALES.La metodologa para
este proceso de Almacenes que se ha cumplido es lo siguiente.
4.3.1. Recepcin de la Nota de PedidoElaboracin de la nota de pedido
de parte del cliente interno RFP 02-02 el cual deber estar
debidamente firmado y revisado por el solicitante.4.3.2. Generar
Pedido Comprobante de SalidaSe ingres al Software de Sistema
Integrado Administrativo para ver si lo solicitado cuenta en stock,
si no cuenta se devuelve a Logstica- almacenes para su respectiva
compra.Se genera el Pedido Comprobante de Salida RFP 02-03 con
todos los materiales solicitados para ser entregados entre los
clientes internos que han solicitado el material correspondiente.Al
generar el PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA se ingres a Movimientos,
Suministros, Salidas de almacn, ingresamos la clave de usuario,
hacemos clic en Nuevo, Seleccionamos gastos operativos, Salidas
normales, luego seleccionamos el almacn, presionamos enter para ver
la lista de trabajadores, digitamos el apellido paterno seguido por
el nombre, ubicamos al trabajador y luego hacemos clic en
seleccionar, registramos la fecha de salida, ponemos la referencia
hacemos clic en agregar, digitamos la descripcin del artculo,
ubicamos, anotamos la cantidad a retirar; una vez verificado
ponemos clic en aceptar y grabar el sistema inmediatamente graba y
afecta al Kardex, genera el asiento contable y finalmente obtenemos
el Comprobante de Salida de Almacn.
4.3.3. Entrega de materialesEn el momento de la entrega de los
materiales firman el encargado de almacn y la persona que solicita
los materiales, se entrega una copia de la Nota de Pedido.
Comprobante de Salida de Almacn firmada por el encargado de almacn
y luego se procede a archivar en RFP 02-03.
4.3.4. Control stock mnimo de materialesSe ha establecido un
stock mnimo para los materiales que tienen mayor movimiento, los
cuales se detallan en el anexo II.Al momento de la entrega de
materiales se verifico si los materiales ya se encuentran dentro
del rango de la relacin (+/- 5) en cantidad y en periodo e informan
para la adquisicin del material respectivo.4.4. FORMULAR LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS MATERIALES. Se Formul los requerimientos de
materiales para mantener el stock mnimo de almacn.4.1. Elaborar
cuadro de cotizacionesPara requerimiento de materiales para el
stock mnimo de almacn central con previa consulta de mi jefe
inmediato se realiz cuadro de cotizaciones y elaboracin de rdenes
de compra con requerimiento adjuntado, para aprobacin en la oficina
de planeamiento y presupuesto.
5. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES
6. BIBLIOGRAFA Revistas de la empresa (la Empresa Municipal de
Saneamiento Bsico Ambiental S.A. - Puno.) Alderson. (1954).
logistica comercial y de la gestion de cadena de suministro. En F.
J. Martinez-Lopez, Distribucion Comercial. Madrid: Delta-
Publicaciones.