Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018epsmantaro.pe/wp-content/uploads/2018/05/PLAN-DE-FORTALECIMIENTO-DE... · Los Distrito de Jauja, Sausa, Yauyos y Acolla de la Provincia

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

MANTARO SOCIEDAD ANÓNIMA

PLAN DE FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES

2014-2018

Concepción, Noviembre 2013

Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018

Documento exclusivamente para el uso de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. 2013

Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. 2014-2018

Prohibida la reproducción parcial o total del documento intitulado y sus características graficas

© EPS Municipal Mantaro S.A. Av. Mariscal Castilla N° 582, Concepción.

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http://www.epsmantaro.com.pe

Asesoramiento:

Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sub sector Saneamiento.

Programa de Agua Potable y Alcantarillado PROAGUA - Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Elaboración:

Ing. Donald Berrios Martínez

Gerencia General de la EPS Mantaro S.A.

Econ. Rosana Edita Ricapa Navarro Oficina de Planificación y Presupuesto EPS Mantaro Municipal S.A.


INDICE

INTRODUCCION

I. INFORMACION DE LA EMPRESA

1.1 Antecedentes de la Empresa

1.2 Datos Generales de la Empresa

1.3 Organigrama de la Empresa

1.4 Identificación de Objetivos Estratégicos y de PMO

II. DIAGNOSTICO

2.1 Análisis Externo

2.2 Análisis de Actores

2.3 Análisis Interno

III. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES POR MACROPROCESOS

IV. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

V. IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

VI. IDENTIFICACION DE RESULTADOS

VII. DEFINICION DE INDICADORES Y METAS

VIII.DEFINICION DE PRESUPUESTO

IX. PLAN DE IMPLEMENTACION 2014 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

X. DIAGRAMA DEL ARBOL LOGICO


INTRODUCCION El presente documento denominado Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. es un instrumento de gestión de las EPS que contempla en forma ordenada, coherente y sistemática, objetivos, metas, estrategias y acciones que conducirán a mejorar el desempeño de la empresa a través del fortalecimiento de sus capacidades. La Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), como autoridad sectorial, dirige, promueve y coordina el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el sub sector saneamiento (SFC) como una estrategia de trabajo en red, con la participación de múltiples instituciones públicas y privadas. Asimismo, con R.D. N° 074-2010-VIVIENDA/VMCS-DNS-MVCS la DNS elabora lineamiento para promover e institucionalizar la ejecución de acciones de fortalecimiento de capacidades en las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) las cuales son plasmadas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades. El Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2017 de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. aprobado con R.D. N° 001-2013-EPSMMSA/PD eje estratégico Gestión del talento humano y aprendizaje organizacional, se deprende los siguientes objetivos estratégicos: Fortalecer el capital humano, mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa, formular e implementar el plan de sistemas de información, comunicación y control de la empresa, desarrollar programas de mejora organización acorde a la gestión de procesos y calidad en el sector de saneamiento. El Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. contiene nueve capítulos: I Información de la Empresa, II Diagnostico, III Identificación de necesidades de Fortalecimiento de Capacidades por macroprocesos, IV Identificación y Priorización de Actividades del Fortalecimiento de Capacidades , V Identificación de los Objetivos estratégicos del Fortalecimiento de Capacidades, VI Identificación de Resultados, VII Definición de Indicadores y metas, VIII Definición de Presupuesto, IX Plan de Implementación 2014 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades y el X Diagrama del Árbol Lógico. La EPS MUNICIPAL MANTARO S.A realizara las actividades de seguimiento y evaluación de los indicadores y el cumplimiento de las metas propuestas en el plan.


I. INFORMACION DE LA EMPRESA 1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro Sociedad Anónima, denominada EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. se crea por transformación de la Ex SEDAM CONCEPCIÓN a EPS MANTARO S.A., y absorción de las Ex Empresas APAMUN JAUJA y EMSAPA CHUPACA.

Mediante Junta General Extraordinaria de los representantes de las empresas fusionadas SEDAM CONCEPCIÓN, APAMUN JAUJA y EMSAPA CHUPACA, de fecha 14 de febrero 1997, acordaron aprobar la transformación de la sociedad fusionada en una sociedad anónima denominada ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MANTARO SOCIEDAD ANONIMA, con un capital de S/. 3, 000,000.00 dividido en acciones iguales, indivisibles y acumulables de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.

Asimismo, tiene el reconocimiento oficial por parte de la SUNASS, como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (Resolución de Superintendencia Nº 215-97-SUNASS de fecha 23-05-1997). Se encuentra inscrita en la Ficha Nº 1070 del Registro Mercantil de la ciudad de Huancayo como persona jurídica.

De acuerdo al estatuto la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal MANTARO Sociedad Anónima su ámbito de jurisdicción comprende las localidades de: Los Distrito de Jauja, Sausa, Yauyos y Acolla de la Provincia de Jauja; Concepción, Matahuasi, Nueve de Julio y Orcotuna de la Provincia de Concepción; Jauja, Ahuac, Humancaca Chico de la Provincia de Chupaca. Actualmente, la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A cuenta con autonomía administrativa, técnica y económica, realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de Agua potable y Alcantarillado Sanitario y pluvial en el ámbito de su jurisdicción comprendidos por las localidades de: Los Distritos de Jauja, Yauyos y Sausa de la Provincia de Jauja; Concepción y Nueve de Julio de la Provincia de Concepción; y el Distrito de Chupaca de la Provincia de Chupaca y administra por encargo de los usuarios la localidad de San Jerónimo del Distrito de San Jerónimo de Tunán de la Provincia de Huancayo.

El Capital Social ascendente a S/. 3, 000,000 está distribuido de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la Empresa. Tabla N° 1.

Tabla N° 1 Capital Social de la EPS Mantaro Municipal S.A.

Accionistas N° Población

2012 % Capital

Social S/. Capital

Social

Jauja 27,684 33.34 1,000,000

Concepción 16,916 33.33 1,000,000

Chupaca 23,942 33.33 1,000,000

Total 68,542 100 3,000,000 Fuente: Memoria Anual


PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2017

El Plan Maestro Optimizado (PMO), es una herramienta de planeamiento de largo plazo con un horizonte de treinta años, contiene la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las proyecciones económicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa prestadora de servicios. Con Resolución N° 033-2012-SUNASS-CD de fecha 28 de julio del 2012 se aprueba la Determinación de Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicable a la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S.A. EPS MANTARO S.A. para el quinquenio 2012-2017 por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS. Asimismo, se aprueba los costos máximos de las Unidades de Medida de las actividades que componen los precios de los servicios colaterales. Las metas de gestión 2012-2017 de la EPS Municipal Mantaro S.A. se establecieron por localidades, que a continuación se presenta en la Tabla N° 2, Tabla N° 3 y la Tabla N° 4.

Tabla N° 2 Metas de Gestión 2012-2017 Localidad de Jauja

Metas de Gestión Unidad

de medida

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual de Conexiones Agua/1

# 60 99 62 101 63

Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado/1

# 55 94 56 96 58

Incremento Anual de Nuevos Medidores/2

# 20 82 87 102 90

Agua No facturada/3 % ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2

Continuidad promedio Horas/día C C C C C C

Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P

Relación Trabajo % 91 88 84 83 81

Conexiones Activas de Agua Potable

% 87% 87% 89% 91% 93% 95%

Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

% 40% 60% 85%

Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado

% 40% 60% 85%

Fuente: PMO 2012-2017 EPS Municipal Mantaro S.A.


Tabla N° 3 Metas de Gestión 2012-2017 Localidad de Concepción


de Medida



# 64 86 67 89 69


# 49 62 72 77 83


# 2 3 7 5 8



Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P-1



% 83% 83% 86% 88% 89% 90%


% 40% 60% 85%


% 40% 60% 85%

Fuente: PMO 2012-2017 EPS Municipal Mantaro S.A.

Tabla N° 4 Metas de Gestión 2012-2017 Localidad de Chupaca


de Medida



# 116 119 122 125 129


# 90 67 70 73 75


# 50 100 100 100 150



Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P+1



% 81% 81% 83% 86% 88% 87%


% 40% 60% 85%


% 40% 60% 85%

Fuente: PMO 2012-2017 EPS Municipal Mantaro S.A (1) Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento de

conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos.

(2) Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. (3) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará en el primer año regulatorio el porcentaje de Agua

No Facturada, continuidad y presión. La EPS, instalará los macromedidores, el que garantizará el valor del volumen producido.


1.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro Sociedad Anónima, denominada EPS MUNICIPAL MANTARO S.A., es una Empresa de Derecho Privado de propiedad de las Municipalidades Provinciales de Jauja, Concepción y Chupaca. Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de Sociedades, y en las disposiciones aplicables a la Actividad Empresarial del Estado y a Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento; tiene como actividad económica la prestación de los servicios de saneamiento de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial.

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro Sociedad Anónima, denominada EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. en la actualidad, cuenta con las Zonales de Jauja, Concepción y Chupaca, administradas por Gerentes Zonales, en tanto la Sede Central se encuentra en la ciudad de Concepción Av. Mariscal Castilla N° 582. Principales Indicadores

OPERACIONAL

Producción de Agua

Al II Trimestre 2013 la Producción Agua Potable de la EPS Mantaro S.A. registro 4, 124,729 m3, que a continuación se detalla en la Tabla N° 5 la producción de agua por zonales.

Tabla N° 5 PRODUCCION DE AGUA (M3)

II TRIMESTRE 2013

Meses JAUJA CONCEPCION CHUPACA Total

Enero 214,272 267,840 212,803 694,915

Febrero 193,536 265,490 203,386 662,412

Marzo 219,629 262,120 198,202 679,950

Abril 212,544 262,125 218,317 692,986

Mayo 224,985 265,147 214,790 704,922

Junio 222,912 265,147 201,485 689,544

Total 1,287,878 1,587,869 1,248,982 4,124,729

Continuidad

Al II Trimestre 2013 la Continuidad de la EPS Mantaro S.A. registró 20 Hora/Día, que a continuación se detalla en la Grafico N°1 la continuidad por zonales.


Presión

Al II Trimestre 2013 la Presión Promedio de la EPS Mantaro S.A. registró 20 m.c.a., que a continuación se detalla en la Grafico N° 2 la presión promedio por zonales.

COMERCIAL

Facturación

Al II Trimestre 2013 el volumen facturado de la EPS Mantaro S.A. registró 2, 060,682 m3. (Incluye San Jerónimo), que a continuación se detalla en la Grafico N° 3 la facturación por zonales.

20

21

20

19

19

20

20

21

21

22

22

JAUJA CONCEPCION CHUPACA

Continuidad (Horas/Dia) al II Trimestre 2013


27

21

13

Presion Promedio (mca) al II Trimestre 2013


Conexiones de Agua y Alcantarillado Al II Trimestre 2013 las conexiones de agua potable de la EPS Mantaro S.A. registró 17,240 (Sin San Jerónimo) y 19,856 (Con San Jerónimo). Las conexiones de alcantarillado de la EPS Mantaro S.A. registró 12,398 (Sin San Jerónimo).

Tabla N° 6 Conexiones de Agua y Alcantarillado

LOCALIDADES Agua

(Sin S. Jerónimo) Agua

(Con S. Jerónimo) Alcantarillado

CONCEPCION 4,264 6,880 3,028

CHUPACA 5,493 5,493 2,474

JAUJA 7,483 7,483 6,896

Totales 17,240 19,856 12,398

ADMINISTRATIVO Recursos Humanos El Recurso Humano de la EPS Municipal Mantaro S.A. al año 2013 es de 62 personas entre empleados y obreros de las distintas zonales como Jauja, Concepción y Chupaca. Tabla N° .

Tabla N° 7 Recursos Humanos por localidades de la EPS Municipal Mantaro S.A.

ACTIVIDADES JAUJA CONCEPCION CHUPACA TOTAL

Gestión Administrativo 9 6 3 18

Gestión Comercial 7 4 5 16

Gestión Operacional 15 8 5 28

TOTAL 31 18 13 62

Fuente: Información del Área Recursos Humanos de las zonales de Jauja, Concepción y Chupaca


718,885

757,135

584,662

Volumen Facturado (m3) al III Trimestre 2013


Actualmente, se tiene tres gerentes zonales en las localidades de Jauja, Concepción y Chupaca respectivamente, la Gerencia General de la EPS Municipal Mantaro S.A. viene asumiendo el Gerente Zonal de Concepción. Asimismo, en la Gerencia General se tiene 01 Asesor externo en Asesoría Legal y 01 Responsable de Planificación y Presupuesto.

1.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DEL PMO

JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ASESORIA LEGAL

PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA

CALIDAD OFICINA DE CONTABILIDAD

GENERAL

GERENCIA ZONAL

JAUJA

GERENCIA ZONAL

CONCEPCION

GERENCIA ZONAL

CHUPACA


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA EPS MANTARO S.A.

OBJETIVOS GENERALES DEL PEI

I. Preservar el medio ambiente y los recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de saneamiento.

II. Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento en el ámbito de la empresa.

III. Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de financiamiento

IV. Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO.

V. Sensibilizar a la población usuaria en el correcto consumo del servicio de saneamiento con la participación del capital humano de la empresa.

VI. Mejorar la atención y satisfacción de los usuarios.

VII. Sensibilizar y comunicar el ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa.

VIII. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de saneamiento.

IX. Implementar la gestión y la operación del catastro técnico y comercial de la empresa.

X. Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del sector.

XI. Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de la empresa en el sector de saneamiento.

XII. Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa.

XIII. Implementar sistemas de información, comunicación y control de la empresa.

XIV. Desarrollar programas de mejora organizacional acorde a la gestión de procesos y calidad en el sector de saneamiento.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMO Y/O METAS DE GESTIÓN DE LA EPS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI / METAS DE GESTIÓN PMO

1. Incremento Anual de Conexiones Agua

2. Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado

3. Incremento Anual de Nuevos Medidores

4. Agua No facturada

5. Continuidad promedio

6. Presión Mínima Promedio

7. Relación Trabajo

8. Conexiones Activas de Agua Potable

9. Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

10. Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado

II. DIAGNOSTICO

2.1 ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo de la EPS Mantaro S.A. se detalla en el cuadro las oportunidades y amenazas en cada uno de los factores de análisis: Económico - Financieros, Sociales, Ambientales, Políticos, Legales o Jurídicos y Tecnológicos que fueron desarrollado en el Plan Estratégico Institucional de la empresa.


ANALISIS EXTERNO

FACTOR DE ANÁLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS

Económicos- financieros

Disponibilidad de fuentes de financiamiento: gobierno central para obras de saneamiento, Cooperación Técnica Internacional, ONGs

Cambio de política económica de gobierno central.

Sociales

Crecimiento demográfico (Concepción y Chupaca) que demanda servicios de saneamiento.

Cultura de la población usuaria indiferente al correcto consumo del servicio de saneamiento

Ambientales/Geográficos Disponibilidad de recursos hídricos en el ámbito de la empresa.

Napa freática afectada por el cambio climático, la contaminación y el consumo de recursos hídricos.

Políticos, legales o jurídicos

Regulación y normatividad del servicio de saneamiento que fortalece las empresas del sector.

Injerencia política de grupos de interés de las EPS.

Tecnológicos Disponibilidad de tecnologías en tratamiento de aguas residuales y detección de fugas.

Barreras de acceso en costos y disponibilidad de tecnología de saneamiento.

2.2 ANÁLISIS DE ACTORES

Los principales actores de la EPS Mantaro S.A. se detallan en el siguiente cuadro.

ANALISIS DE ACTORES

ACTOR

PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN

DEL Plan de FC 2010-12

CARACTERÍSTICAS INTERESES Y

ÁMBITO DE ACCIÓN EN FC

RELACIÓN CON EL ACTOR

COOPERACIÓN POTENCIAL DEL

ACTOR

NIVEL DE IMPORTANCIA

DEL ACTOR PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FC

(*)

DIRECCION NACIONAL DE

SANEAMIENTO

Curso de Capacitación

Elaboración del Plan de

Fortalecimiento de Capacidades de la EPS Mantaro S.A. dirigido a las tres gerencia zonales

Jauja, Concepción y Chupaca

A través de la UC-SFC se coordinó

los cursos de capacitación y

asistencia técnica en los que

participó la EPS

Buena

Apoyo con especialistas para

cursos de capacitación,

asistencia técnica en temas

relacionados al sector de

saneamiento

1

SUNASS

Curso de Capacitación y

Asistencia Técnica

Supervisión y fiscalización de las metas de gestion del PMO, y cursos de capacitación en

temas de regulación.

Coordinación Permanente con el Coordinador

Titular y suplente asignado en la EPS

Buena

Apoyo en cursos de capacitaciones relacionados a la

supervisión y fiscalización y

regulación

1


Municipalidades Provincial de

Jauja, Concepción y

Chupaca

Ninguna

Coordinación para la ejecución de

obras de ampliación de agua y

alcantarillado

Cooperación Interinstitucional

Regular

Apoyo con sillas, mezas, etc. para la realización de

las capacitaciones

2

ANEPSSA Cursos de

capacitación

Se desarrolló varios cursos de

capacitaciones y asistencias técnicas en los que participó

la EPS

Asistencia técnica y cursos de

Capacitaciones para fortalecer

capacidades en el sector de

Saneamiento.

Buena

Apoyo con especialistas para

cursos de capacitación,

asistencia técnica en temas

relacionados al sector de

saneamiento

1

COOPERACIÓN ALEMANA GIZ

Asesoramiento

Asesoramiento en la elaboración del

PFC de manera virtual y presencial

Asistencia técnica y cursos

capacitaciones para fortalecer capacidades en

servicio de Saneamiento

Buena

Apoyo con los especialistas en la

elaboración del PFC

1

SUNAT Asesoramiento Asesoró en temas

Tributarios

Capacitaciones en temas

relacionados con dicha entidad

Buena Apoyo con los especialistas

2

2.3 ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno de la EPS Mantaro S.A. se desarrolla por los siguientes macroporcesos: Gestion Gerencial, Gestion Operativa, Gestion Comercial, Gestion Administrativa y Gestion de Buen Gobierno y sus respectivos procesos que se detalla en los siguientes cuadros.

MACROPROCESOS Y PROCESOS

MACROPROCESO

GESTION

GERENCIAL

GESTION Y

PLANEAMIENTO

GERENCIAL

GESTION DE

SISITEMAS DE

INFORMACION

ASESORIA LEGAL

MACROPROCESO

GESTION

OPERATIVA

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE AGUA

POTABLE

CONTROL DE

CALIDAD DE AGUA

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

ALCANTARILLADO

PTAR

MACROPROCESO

GESTION

COMERCIAL

CATASTRO

TECNICO

COBRANZA

FACTURACION

MACROPROCESO

GESTION DE BUEN

GOBIERNO

GESTION PARA LA

MEJORA EN LAS

CONDICIONES DE

GOBERNABILIDAD DE

LA EPS

GESTION PARA LA

MEJORA EN LAS

CONDICIONES DE

GOBERNANZA DE LA

EPS

ATENCION DE

CLIENTES Y

RECLAMOS

MACROPROCESO

GESTION

ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD Y

TESORERIA

RECURSOS

HUMANOS

LOGISTICA

ALMACEN


MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL

MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL Responsable Gerente General Ing.

Donald Berrios Martínez

PROCESO: GESTION Y PLANEAMIENTO Responsable Rosana Ricapa

Navarro

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Contamos con el Plan Estratégico Institucional 2013-2017

Iniciativa de la Alta Dirección R.D. N° 001-2013-EPSMM S.A/PD

Contamos con el Estudio Tarifario del PMO aprobado por la SUNASS

Ordenamiento tarifario R.C.D. N° 033-2012-SUNASS-CD

Contamos el Plan Operativo Institucional 2013

Iniciativa de la Alta Dirección R.G.G. N° 006-2013-EPSMM S.A/GG

Monitoreo trimestral de metas de gestión PMO aprobados por SUNASS

Cumplimiento de las metas de gestion del PMO

Reportes remitidos a la Gerencia General

DEBILIDADES

Instrumentos de gestion ROF, MOF, CAP desactualizados

Limitado recursos económicos R.D. N° 010-2009-EPSMM S.A/PD

Procesos y procedimientos burocráticos

No se cuenta con Manual de Procesos y procedimientos

Reporte de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Deficiente monitoreo y supervisión de los planes

No contamos con software para monitoreo y supervisión


Gestion Presupuestaria inadecuada

No se cuenta con información oportuna para consolidar la programación y ejecución presupuestaria


ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES

CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal con experiencia en el área Personal capacitado en el sector saneamiento

Legajos del personal

Personal predispuesto a cumplir las metas

Personal motivado Legajos del personal

DEBILIDADES

Limitado conocimiento en planeamiento estratégico, gestion de procesos

Limitado recursos económicos Legajos del personal

Limitado conocimiento en gestion del PMO

Limitado recursos económicos Legajos del personal

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL



PROCESO: ASESORIA LEGAL Responsable Gerentes Zonales de Jauja, Concepción y

Chupaca


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Apoyo legal de estudios externos Limitaciones de recursos económicos Contrato de Servicios de Terceros

DEBILIDADES

Estatuto Social de Empresa desactualizado

Limitaciones de recursos económicos Reportes de la Gerencia General

Demasiados procesos judiciales. Limitaciones de recursos económicos Reportes de la Gerencia General



CAUSAS EVIDENCIAS

DEBILIDADES Limitado personal para asumir funciones

Plaza no habilitada en el CAP Instrumento de gestion CAP




PROCESO: GESTION DE SISTEMA DE INFORMACION Responsable Gerente General Ing.



CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Contamos con la página web de la EPS Iniciativa de la alta dirección http://www.epsmantaro.com.pe

Equipos de cómputo renovados Iniciativa de las gerencias zonales Equipos informáticos en cada zonal

DEBILIDADES

El área de informática no se encuentra implementado se contrata servicios externos

Limitaciones de los recursos económicos

Reportes de la Gerencia General

Sistema de comunicación inexistentes entre zonales y las respectivas áreas

infraestructura de red y software inoperante

Retraso en la presentación de información por las zonales

El portal web no es aprovechado como herramienta de comunicación con los usuarios del servicio (información de consumos y servicios, etc. )

No se cuenta con el personal responsable

Página web no actualizado


CAUSAS EVIDENCIAS

DEBILIDADES Personal con poco conocimiento en el manejo avanzado del Microsoft office

Demora en la presentación de informes gerenciales

Informes de las Gerencias Zonales


MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA

MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA Responsable

Jefes de División Operacional de las Zonales de Jauja,

Concepción y Chupaca

PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Responsable

Sr. Florencio Ingaroca, Srta. Rosario Sedano,

Bach/. Ing. Saúl Madueño


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Infraestructura de producción y distribución de agua potable mejorado

Inversiones realizadas por el Programa Agua para Todos del MVCS

Infraestructura instalada en cada zonal Jauja, Concepción y Chupaca

Personal con experiencia en saneamiento

Personal con años de servicios en la EPS


Sectores y zonas media, alta y baja identificadas

Contamos con planos elaborados del sistema de agua por sectores y zonas

Planos por sectores en el Área Operativa

Contamos con un Plan de Medidas de mitigación y Plan de emergencia

Demora en la atención de emergencias

Planes aprobados

http://www.epsmantaro.com.pe/


DEBILIDADES

Deficiente operación y mantenimiento de redes y reservorios

No se cuenta con camioneta, hidrojet (Zonal Jauja) equipos de supervisión y monitoreo (Concepción), etc. Redes con cemento asbesto. Personal limitado para realizar el mantenimiento y la atención de emergencias

Reporte de la cantidad de problemas operacionales

Rotura de las redes de agua (Jauja) Alta presión del agua potable Indicador Presión mínima y máxima

Pocas horas del servicio de agua potable (Chupaca)

Escasa inversión para nuevas fuentes de agua

Indicador Continuidad

Demora en la entrega de información de los indicadores de gestion por las zonales

No cuentan con equipos de cómputo, impresoras, plotter, software nuevo

Informes técnicos presentados fuera de la fecha programada

Información no confiable en el volumen producido

No se cuenta con equipos de medición de caudal macromedidores y caudalimetros

Información Volumen producido remitido al SICAP

Desconocimiento de las normas actuales de saneamiento por el personal operativo

Escasa capacitación al personal operativo

Demora en la instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado

Fuentes de captación no identificadas para abastecimientos del Agua Potable

Limitado recursos para financiar la elaboración del perfil y la ejecución proyectos de inversión de saneamiento

Reportes de División Operacional

Escaso profesional especializado en Ing. Sanitaria

Bajos niveles remunerativos en la EPS Planillas mensuales del personal de las zonales Jauja, Concepcion y Chupaca

Personal operativo no toma en cuenta los temas de seguridad y salud de trabajo

Desconocimiento de las normas de seguridad y salud de trabajo

Reportes de los incidentes presentados

Demora en la atención de emergencias operativas

No cuentan con el stock de materiales en almacén (Jauja)

Reporte de los pedidos solicitados por División Operacional

Catastro Técnico desactualizado Limitado presupuesto para la elaboración del Catastro

Reporte de División Operacional sobre el catastro técnico

Procesos y procedimientos burocráticos

Demora en la atención de los tramites solicitados por los usuarios

Libro de registro de los documentos

Sectores y zonas con problemas de presión y continuidad

No se cuenta con una sectorización Reporte de División Operacional del problema identificado

Grifos contra incendios no implementados (Concepción)

Limitado presupuesto para la implementación

Reporte de División Operacional del problema identificado

Pérdidas de agua operacionales Bajo porcentaje de usuarios con medidores

Indicadores de gestion Agua No Facturada y Micromedición


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal con experiencia en Saneamiento



Contamos con un personal profesional en Ing. Químico (Jauja)

Convocatoria realizada para el ingreso de personal


Personal con buena disposición a colaborar en las diversas labores asignadas

Alta Dirección participa a todos los trabajadores en las actividades a desarrollar

Actividades desarrolladas por la empresa

DEBILIDADES

Personal con resistencia al cambio a implementar nuevas técnicas

Personal busca la facilidad en su trabajo

Quejas de los usuarios por mala instalación de la conexión

Personal con poca iniciativa en el trabajo

Personal desmotivado Encuestas de clima laboral del personal

Personal con poca identificación y compromiso en el trabajo


Personal operativo con promedio de edad de 60 años a más.

Limitado presupuesto para contratación de personal joven



Personal con desconocimiento de sus funciones

No se realiza el proceso de inducción al personal nuevo

Reporte de la División Operacional y Comercial

Recarga de diversas actividades como mantenimiento, control de calidad, ejecución de obras, etc. al responsable de Operación

Limitado presupuesto para contratación de personal profesional

ROF y MOF vigente

Personal no capacitado en temas de saneamiento

Limitado recursos para financiar capacitaciones






PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO

Y PTAR Responsable

Sr. Florencio Ingaroca, Srta. Rosario Sedano,

Bach/. Ing. Saúl Madueño


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Infraestructura de redes de alcantarillado en Jauja, Concepción y Chupaca mejorado



Contamos con infraestructura de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Jauja, Concepción



Personal con experiencia en saneamiento



DEBILIDADES

Deficiente operación y mantenimiento de los Sistemas de alcantarillado

No se cuenta con hidrojet (Zonal Jauja) equipos de desatoro (Concepción), etc. Personal limitado para realizar el mantenimiento y la atención de emergencias

Reporte de División Operacional

Deficiente operación y mantenimiento del PTAR

No contamos con personal especializado y operativo para realizar las labores del PTAR (Jauja no cuenta con 2 Limpieza, 1 Ing. Químico, 1 ambientalista). No se cuenta con laboratorio. Costos elevados para la operación y mantenimiento.


Funcionamiento del PTAR sin la autorización de los entes rectores

No se cuenta con autorización sanitaria de DIGESA, licencia de funcionamiento del PTAR Jauja


Incumplimiento en la normatividad del PAVER, VMA, PAMA.

Limitado presupuesto Reporte de División Operacional

Resistencia del personal operativo en la implementación de las normas de seguridad y salud de trabajo

Desconocimiento de las normas de seguridad y salud de trabajo

Reportes de los incidentes presentados


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Personal con experiencia en Saneamiento




Personal con buena disposición a colaborar en las diversas labores asignadas

Alta Dirección participa a todos los trabajadores en las actividades a desarrollar

Reporte de la Gerencia Zonales

DEBILIDADES

Personal con resistencia al cambio a implementar nuevas técnicas

Personal busca la facilidad en su trabajo

Quejas de los usuarios por mala instalación de la conexión





Personal operativo con promedio de edad de 60 años a más.

Limitado presupuesto para contratación de personal joven


Personal con desconocimiento de sus funciones

No se realiza el proceso de inducción al personal nuevo

Reporte de la División Operacional y Comercial

Personal no capacitado en el manejo de PTAR

Limitado recursos para financiar capacitaciones






PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Responsable

Responsables de Control de Calidad Zonales de Jauja,



CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Contamos con un profesional en Ing. Químico (Jauja)

Plaza habilitada en el CAP Instrumento de gestion CAP

DEBILIDADES

Inadecuada infraestructura para realizar labores de control de calidad

Limitado recursos económicos Los análisis se realizan en laboratorios externos

Escaso equipos y materiales de laboratorio

Limitado recursos económicos Reporte de División Operacional

Deficiente control de calidad del agua potable

Presencia de arsénico en el agua potable (Jauja)


Escaso personal profesional Biólogo, Ing. Químico expertos en control de calidad (Concepción y Chupaca)

Bajos niveles remunerativos en la EPS Planillas mensuales del personal de las zonales Jauja, Concepción y Chupaca


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Contamos con un profesional en Ing. Químico (Jauja)

Plaza habilitada en el CAP Instrumento de gestion CAP

DEBILIDADES Limitado conocimiento en control de calidad

Escasa capacitación al personal Ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades



MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL

MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable

Jefes de División Comercial de las Zonales de Jauja,


PROCESO: CATASTRO COMERCIAL Responsable Sr. Edilberto Tenicela, Sra. Doris Esteban, Sr.

Luis Santiani


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Contamos con personal técnico conocedores de las rutas


Reporte de División Comercial

Contamos con una cartera de usuarios por rutas

Responsables del área ingresan información de los usuarios

Padrón de Usuarios del Sistema Comercial

DEBILIDADES

Catastro comercial desactualizado Limitado recursos económicos Reporte de División Comercial

Limitado conocimiento en el manejo de catastro

Personal no especializado en el manejo del catastro


El área de catastro técnico no se encuentra implementada

Limitado recursos económicos Reporte de División Comercial


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS


DEBILIDADES Limitado conocimiento en el manejo de catastro

Personal no especializado en el manejo del catastro






PROCESO: FACTURACION Y COBRANZA Responsable

Responsables de Facturación y

Cobranza Zonal Jauja, Concepción y

Chupaca


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS


Incremento de conexiones de agua y alcantarillado, medidores y conexiones activas del PMO 1 er año regulatorio

Metas establecidas estudio tarifario Reportes de División Comercial

Contamos con centros de cobranza Caja Huancayo, Botica (Jauja)

Toma de decisiones por la Gerencia General

Cuentas corrientes en el banco

Incremento paulatino de los ingresos Incremento de conexiones agua y alcantarillado

Reportes de División Comercial

DEBILIDADES

Sistema Comercial desactualizado Contamos con sistema de facturación en fox pro 2.6 para Windows

Sistema de facturación en División Comercial

Demora en la atención de los usuarios Procesos y procedimientos burocráticos

Reclamos de los usuarios


Reglamento de Prestación de Servicios desactualizado

Desconocimiento de la normatividad emitida por la SUNASS

Resolución de Intendencia N° 017-98-SUNASS-INF

Alto porcentaje de conexiones inactivas (Concepción y Jauja)

Ampliación de vías urbanas que pasan por campos agrícolas, solicitando el corte temporal

Conexiones Activas 83% (Concepción) 87% (Jauja)

Demora en la emisión de información para remitir a los entes rectores

Equipos de cómputo, impresoras, equipos fotográficos. Falta capacitación

incumplimiento en la entrega de información

Limitado personal para realizar labores de cortes del servicio, cartera pesada, etc.

Limitado recursos económicos Reporte de las deudas comerciales


CAUSAS EVIDENCIAS



DEBILIDADES

Limitado conocimiento en facturación y gestion de cobranza

Personal no capacitado Legajos del personal









PROCESO: MEDICION Responsable Sr. Edilberto Tenicela, Sra. Doris Esteban, Sr.

Luis Santiani


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Jauja cuenta con el 35% de usuarios con medidor, seguido de Concepción con el 5% y Chupaca con 0.5 %

Reducir el agua no facturada Informes de los Indicadores de Desempeño por zonales

Incremento en la instalación de medidores

Cumplimiento de las metas de gestion del PMO

Hojas de ejecución de trabajo

DEBILIDADES

Banco de medidores no implementado Limitados recursos económicos Reportes de División Comercial

Volumen facturado no evidencias consumo real del usuario

No se han realizado renovación de medidores

Volumen Facturado

Escaso Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores

No se cuenta con un plan elaborado Usuarios tienen resistencia en aceptar la instalación masiva de medidores

El área de medición no se encuentra implementada

Limitado recursos económicos Reporte de División Comercial


CAUSAS EVIDENCIAS



DEBILIDADES Limitado conocimiento en medición Personal no capacitado en medición Legajos del personal




Jefes de División Comercial y

Operacional de las Zonales de Jauja,


PROCESO: ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS Responsable Sr. Edilberto Tenicela, Sra. Doris Esteban, Sr.

Luis Santiani


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

El personal de las áreas operativas y comerciales realizan las funciones de atención a los usuarios

No se cuenta con un área exclusivo para atención de los usuarios

N° de atenciones en cada área

DEBILIDADES Ambientes inadecuados para atención de los usuarios

Limitado recursos económicos Infraestructura de atención al usuario en cada zonal


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Personal con experiencia en saneamiento



DEBILIDADES

Limitado conocimiento en atención al cliente

Personal no capacitado para el área Legajos del personal

Limitado conocimiento del Reglamento de Prestación de Servicios

Personal no capacitado N° de quejas de los usuarios




MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable

Administradores de las Zonales de Jauja,


PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERIA Responsable

Contadores y Tesoreros de las Zonales de Jauja,



CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Contadores Públicos colegiado en cada zonal

Deseos de superación Título profesional y colegiatura

Se cumple con la información para pago de impuestos en su oportunidad

Cumplimiento de la norma Pagos del fraccionamiento de acuerdo a cronograma

DEBILIDADES

Estados Financieros y Presupuestales de años anteriores no auditados

Limitados recursos económicos Estados Financieros y Presupuestales 2010, 2011, 2012

Demora en elaboración de los estados financieros trimestrales

No se cuenta con sistema integrado para consolidar los EE.FF. Y la ejecución trimestral de gastos a nivel de EPS

Oficios remitidos a los entes rectores

Títulos de propiedad de los bienes de la empresa- saneamiento físico legal no se regulariza (Jauja)

Escaso personal para la implementación de las funciones de patrimonio.

CAP (Plaza no habilitada)



CAUSAS EVIDENCIAS



DEBILIDADES

Limitado conocimiento en el manejo contable y tributario


Personal con resistencia al cambio Personal busca la facilidad en su trabajo

Información gerenciales no consistentes


MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable Administradores de las

Zonales de Jauja, Concepción y Chupaca

PROCESO: RECURSOS HUMANOS Responsable

Responsables de Recursos Humanos Zonales de Jauja,



CAUSAS EVIDENCIAS



DEBILIDADES

Incremento de Demandas laborales (Jauja)

Contratación de personal por servicios de terceros

Reporte del Asesor legal

Escaso personal para las labores de Bienestar Social

Limitados recursos económicos CAP (Plaza no habilitada)

Información no consolidada del personal a nivel EPS

No se cuenta con sistema informático integrado del personal

Planillas de cada zonal en formatos distintos


CAUSAS EVIDENCIAS



DEBILIDADES Limitado conocimiento de la gestion de recursos humanos

Persona no capacitado Legajos del personal




PROCESO: LOGISTICA Responsable

Responsables de Logística Zonales de Jauja, Concepción y

Chupaca


CAUSAS EVIDENCIAS




DEBILIDADES

Las zonales realizan sus adquisiciones de bienes y servicios en forma independiente, no pasan de las 3 IUT

La zonales cuenta con la autonomía funcional, económica y financiera que no permite realizar adquisiciones conjuntas de modalidades de menor cuantía, selectiva, etc. Que permita aprovechar las economías de escala

Publicación en el SEACE


CAUSAS EVIDENCIAS



DEBILIDADES

Desconocimiento del personal en contrataciones y adquisiciones del estado





PROCESO: ALMACEN Y PATRIMONIO Responsable

Responsables de Almacén y Patrimonio



CAUSAS EVIDENCIAS



DEBILIDADES

Infraestructura inadecuada (Jauja) Limitado recursos económicos Infraestructura de la Zonal Jauja

Escaso sistema informático para el control del almacén

Limitado recursos económicos Reporte del responsable de almacén

Los Bienes de la empresa no cuenta con saneamiento físico y legal

Limitado recursos económicos Reporte del responsable de patrimonio


CAUSAS EVIDENCIAS



DEBILIDADES

Desconocimiento de técnicas de control de almacén

Personal no capacitado Tarjetas KARDEX no se actualiza al 100%

Limitado conocimiento del manejo del Office




MACROPROCESO: GESTION DE BUEN GOBIERNO

MACROPROCESO: GESTION BUEN GOBIERNO Responsable Gerente General Ing.


PROCESO: GOBERNABILIDAD Responsable Gerentes Zonales



CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Publicación en la página web de toda la información de la EPS como: Instrumentos de gestion, Estatuto, contratos de explotación, Estudio Tarifario, Presupuesto, etc.

Contamos con la página web de la EPS

http://www.epsmantaro.com.pe

DEBILIDADES

Desconocimiento de las obligaciones y derechos de los usuarios y de la EPS , ventajas de la micro medición, etc.

No se cuenta con un Plan de Respuesta Social, Plan de Comunicaciones y Plan de Educación Sanitaria

N° Reclamos de operacionales y comerciales


CAUSAS EVIDENCIAS

DEBILIDADES

Limitado personal para asumir las funciones de imagen y relaciones publicas

Plaza no habilitada en el CAP CAP

Desconocimiento del personal del Plan de Respuesta Social, Plan de Comunicaciones y Plan de Educación Sanitaria



MACROPROCESO: GESTION BUEN GOBIERNO Responsable Gerente General Ing.


PROCESO: GOBERNANZA Responsable Gerentes Zonales



CAUSAS EVIDENCIAS

DEBILIDADES Injerencia política en la EPS Los representantes de la EPS son los Alcaldes Provinciales y Distritales

Acuerdos de Junta Accionistas


CAUSAS EVIDENCIAS

DEBILIDADES

Personal de cargo de confianza no cuenta con el perfil para asumir el cargo

No se tiene directivas para la contrataciones de personal

Reportes de la Gerencia General


http://www.epsmantaro.com.pe/


III. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES POR

MACROPROCESOS Las necesidades de fortalecimiento de la EPS Mantaro S.A. por macroprocesos y procesos se detallan en los siguientes cuadros:


MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

Responsable: Oficina de Planificación y Presupuesto

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS

Mejorar capacidades en los Procesos y Procedimientos de cada zonal

Desarrollar capacidades para la mejora de los documentos de gestión

Desarrollar capacidades para contar con información de la ejecución presupuestal a nivel de EPS a tiempo real

Desarrollar capacidades para contar con información de la ejecución de metas a nivel de EPS a nivel de EPS

Desarrollar capacidades en la implementación del Plan Maestro Optimizado PMO


PROCESO: ASESORÍA LEGAL

Responsable: Gerente General




Mejorar capacidades en la conducción y estrategias para la defensa de los procesos administrativo y judicial de las EPS.

Mejorar capacidades para la actualización del estatuto social de la empresa


PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Responsable: Gerente General




Mejorar capacidades de los Sistemas de información, Comunicación y Control a nivel de EPS

Mejorar capacidades para informar las actividades de cada zonal a través de la página web de la EPS

Mejorar capacidades en el manejo avanzado del Microsoft office



MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA

PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

Responsable: Jefes de Operación y Mantenimiento-Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Desarrollar capacidades para la mejora de las redes de distribución de agua con presencia de fugas

Desarrollar capacidades para el registro de datos de presión y continuidad en cada zonal

Desarrollar capacidades para la mejora en la información del volumen producido de agua potable

Desarrollar capacidades en la actualización de la normatividad del sector saneamiento

Desarrollar capacidades para la elaboración de estudios de pre inversión SNIP

Desarrollar capacidades para definir las curvas de nivel y puntos de control de las redes de distribución de agua potable

Desarrollar capacidades en temas de seguridad y salud en el trabajo

Desarrollar capacidades en la implementación del catastro técnico de agua potable

Mejorar capacidades en nuevas técnicas para la instalación de las conexiones

Desarrollar capacidades para el mantenimiento de redes de agua y reservorios

Desarrollar capacidades en la ejecución y liquidación de obras de saneamiento

Mejorar capacidades en la gestion de riesgos en el sector de saneamiento


PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y PTAR

Responsable: Jefes de Operación y Mantenimiento-Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Desarrollar capacidades para el mantenimiento de las redes de alcantarillado

Desarrollar capacidades en la operación y mantenimiento del PTAR y la autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA.

Desarrollar capacidades para la certificación del PAVER

Desarrollar capacidades para la implementación de las normas de seguridad y salud de trabajo


Desarrollar capacidades en la implementación del catastro técnico de alcantarillado

Desarrollar capacidades en la implementación del PAMA



PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

Responsable: Responsables Control de Calidad - Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Desarrollar capacidades en la mejora de calidad de agua potable

Desarrollar capacidades en la mejora de calidad de aguas residuales

Desarrollar capacidades para la aplicación de la norma de los Valores Máximos Admisibles


MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL

PROCESO: CATASTRO COMERCIAL

Responsable: Jefes de División Comercial Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Desarrollar capacidades en la implementación de catastro comercial


PROCESO: FACTURACIÓN Y COBRANZA

Responsable: Responsables de Facturación y Cobranza Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Desarrollar capacidades en la implementación del nuevo sistema comercial

Desarrollar capacidades para la mejora del Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS

Desarrollar capacidades para la disminución de las conexiones inactivas

Desarrollar capacidades en la detección de conexiones clandestinos

Desarrollar capacidades para reducir cartera morosa

Mejorar capacidades para optimizar procedimiento de provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa



PROCESO: MEDICIÓN

Responsable: Jefe de División Comercial Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Desarrollar capacidades en la instalación de nuevos micro medidores a los usuarios

Desarrollar capacidades en la normativa de INDECOPI para la adquisición de medidores

Desarrollar capacidades para la implementación del banco de medidores

Desarrollar capacidades para el mantenimiento del parque de medidores


PROCESO: ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS

Responsable: Jefes de División Comercial Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Desarrollar capacidades en la mejora de atención al usuario

Desarrollar capacidades sobre los servicios de saneamiento que presta la EPS


MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERIA

Responsable: Contadores y Tesoreros Zonales Jauja, Concepción y Chupaca




Alcanzar pleno conocimiento de las normas contable y tributarias (NIC, NIFS, Tributación y costos)

Alcanzar pleno conocimiento de las normas que intervienen en el proceso tesorería sobre detracciones, retenciones, AFP, etc.

Alcanzar pleno conocimiento de técnicas de tesorería como manejo de caja chica, detección billetes falsos, etc.

Mejorar capacidad en la integración de la información financiera a nivel EPS

Desarrollar capacidades para el desarrollo del saneamiento contable de la Empresa

Desarrollar capacidades para la implementación de la contabilidad regulatoria en la empresa



PROCESO: RECURSOS HUMANOS

Responsable: Responsables de Recursos Humanos Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Mejorar capacidad en el proceso de contratación y evaluación de recursos humanos

Alcanzar pleno conocimiento de normas de recursos humanos aplicables a la EPS (PLAME, retenciones, PDT, etc.)

Alcanzar pleno conocimiento de normas laborales aplicables a la EPS

Desarrollar capacidades en motivación laboral


PROCESO: LOGÍSTICA

Responsable: Responsables de Logística Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Mejorar conocimientos técnicos sobre materiales de agua y saneamiento.

Mejorar la capacidad de actualización en la normativa de contrataciones del Estado.


PROCESO: ALMACEN Y PATRIMONIO

Responsable: Responsables de Almacén y Patrimonio Zonal Jauja, Concepción y Chupaca




Mejorar capacidades en técnicas de control de almacén.

Mejorar capacidades para el saneamiento físico legal de bienes de la empresa.


MACROPROCESO: GESTION BUEN GOBIERNO

MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS

PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DE LA EPS

Responsable: GERENTE GENERAL


Mejorar la capacidad de gestión social para posicionar a la Empresa como entidad responsable social y ambientalmente

Mejorar la capacidad de negociación de la Empresa frente a los actores empoderados de su entorno.



Mejorar capacidades para comunicar a los usuarios sobre los beneficios de la medición

Mejorar capacidades para comunicar a los usuarios del uso racional del agua

MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS

PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNANZA DE LA EPS

Responsable: GERENTE GENERAL




Mejorar las capacidades de gestión para fomentar un buen clima laboral

Mejorar las capacidades personales sobre manejo de conflicto, liderazgo y mejoras continuas

IV. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES La identificación y priorización de actividades de la EPS Mantaro S.A. se muestra en el siguiente cuadro, resultando en primer lugar el Proceso de Operación Mantenimiento de Agua Potable, seguido el proceso de operación y mantenimiento de alcantarillado y PTAR, ocupando el tercer lugar el Proceso Gestion y Planeamiento.

MATRIZ DE INTERACCIÓN ENTRE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PEI Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN

OBJETIVOS GENERALES (PEI) Preservar el medio ambiente y los

recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de saneamiento.

Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento

en el ámbito de la empresa.

Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de

financiamiento externa.

Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO.

Mejorar la atención y satisfacción de los

usuarios.

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS (PEI + PMO)

Desarrollar estudios

prospectivos de los recursos

hídricos y cambio climático en el ámbito de

la empresa.

Incrementar la

disponibilidad de recursos

hídricos.

Incrementar el caudal de tratamiento

de aguas servidas.

Incrementar conexiones

de agua potable.

Incrementar conexiones

de alcantarillado.

Realizar estudios de pre inversión en servicios de saneamiento.

Gestionar fuentes de

financiamiento externa.

Optimizar la rentabilidad financiera.

Disminuir el nivel de

morosidad.

Disminuir la

relación de

trabajo.

Disminuir los reclamos

comerciales y operacionales

Mejorar los ambientes

de atención a los

usuarios

Gestión y Planeamiento 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Asesoría Legal 10

Gestión del sistema de Información

Operación y mantenimiento del servicio de agua potable

40 35 20 30 30 30 20 20 20 20 10

Operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado y PTAR

25 20 35 30 30 30 20 20 20 20 10

Control de calidad de agua 5 15 20 20 20 10 10

Catastro comercial 5 5 5 10 10 5 5 10 10 5

Medición 5 5 5

Facturación y cobranza 5 10 5 5 5 10 10 15 15 20

Atención al cliente y reclamos 5 5 5 5 5 5 5 10 10 25 40

Contabilidad y tesorería 5 5 20 20 25

Recursos humanos 5 5 5

Logística 5 5 5 5 5

Almacén y Patrimonio 5 5

Gobernabilidad

Gobernanza

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


OBJETIVOS GENERALES (PEI)

Sensibilizar y comunicar el

ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés

de la empresa

Fortalecer la infraestructura y equipamiento de saneamiento.

Implementar la gestión y la operación del catastro técnico y comercial de la

empresa.

Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del

sector.

Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de

la empresa en el sector de saneamiento.


Implementar programa de

sensibilización en la aplicación del ordenamiento

tarifario a todos los grupos de interés de la

empresa

Optimizar la infraestructura de producción

de agua potable

Mejorar el equipamiento y maquinaria

para el servicio de

saneamiento

Optimizar la infraestructura

de alcantarillado.

Actualizar el catastro

técnico de agua potable

y alcantarillado.

Actualizar el catastro

comercial de agua potable y alcantarillado.

Incrementar la micro

medición.

Incrementar la

continuidad del servicio

Reducir el agua no

facturada.

Implementar el plan de

fortalecimiento de capacidades

Implementar el plan de

motivación y clima

organizacional

Gestión y Planeamiento 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 5

Asesoría Legal 5 5

Gestión del sistema de Información 10 5 5


10 30 30 30 20 10 30 20 5 15


10 30 40 30 20 10 5 15

Control de calidad de agua 30 30 20 20 10 5 5

Catastro comercial 30 10 5 5

Medición 10 10 10 10 5 30 20 20 5 5


Atención al cliente y reclamos 10 10 10 10 5 10 10 10 5 5

Contabilidad y tesorería 10 5 5

Recursos humanos 5 5

Logística 5 5

Almacén y Patrimonio 5 5

Gobernabilidad 20 10 15 10

Gobernanza

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


OBJETIVOS GENERALES (PEI) Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la

gestión de la empresa

Implementar sistemas de información, comunicación y control de la empresa

Desarrollar programas de mejora organizacional acorde a la gestión de

procesos y calidad en el sector de saneamiento.


Mejorar la infraestructura

física en la gestión

empresarial.

Mejorar el equipamiento en la gestión

de la empresa

Formular e implementar

el plan de sistemas de información, comunicación

y control.

Monitoreo y seguimiento

del plan estratégico

con tecnología de sistemas integrados.

Implementar tecnología de información en gestión

empresarial.

Implementar sistemas

integrados en comercial y operacional

Actualizar los instrumentos

de gestión con enfoque de procesos.

Implementar el sistema

gestión basada en procesos.

Total por proceso

Prelación

Gestión y Planeamiento 20 10 10 30 15 5 25 25 390 3

Asesoría Legal 5 5 5 5 40 14

Gestión del sistema de Información 5 5 30 15 5 10 5 5 100 10


5 15 5 5 5 10 5 5 530 1


5 15 5 5 5 10 5 5 475 2

Control de calidad de agua 5 5 5 5 5 5 5 5 260 5

Catastro comercial 5 5 5 5 5 20 5 5 175 8

Medición 5 5 5 5 5 5 5 5 180 7


Atención al cliente y reclamos 5 5 5 5 5 5 5 5 245 6

Contabilidad y tesorería 5 5 5 5 15 5 5 140 9

Recursos humanos 5 5 5 5 10 5 5 65 12

Logística 5 5 5 5 10 5 5 75 11

Almacén y Patrimonio 5 5 5 5 10 5 5 60 13

Gobernabilidad 55 14

Gobernanza 10 10 20 16

TOTAL 85 100 100 100 100 100 100 100 3085

V. IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUS MACROPROCESOS ASOCIADOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la Gestion del Talento Humano y aprendizaje organizacional a los propósitos de la EPS, para brindar servicios de saneamiento con mejora continua integral

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (3), gestión del sistema de información (10) y mejora de asesoría legal (14).

Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable (1), operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado y PTAR (2), control de calidad de agua (4).

Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del facturación y cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medición (7), catastro comercial (8).

Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de contabilidad y Tesorería (9) logística (11), recursos humanos (12), almacén y patrimonio (13).

Mejorar las capacidades de gestión de un buen gobierno de la EPS con énfasis en aspectos de mejora de condiciones de gobernabilidad (15) y mejora de condiciones de gobernanza (16).

( ) Los números entre paréntesis indican el orden de prelación que el proceso tiene conforme al análisis procesos vs objetivos del formato 6.

MACROPROCESOS ASOCIADOS

I. Gestión Gerencial

II. Gestión Operativa

III. Gestión Comercial

IV. Gestión Administrativa

V. Buen Gobierno

ESTRATEGIAS GENERALES

Ejecutar acciones de mejora de capacidades institucionales preferentemente en modalidades de asistencia técnica o asesoramiento.

Ejecutar acciones de mejora de capacidades personales a través de cursos de capacitación, talleres, seminarios y similares.

Gestionar convenios con instituciones públicas y privadas para el financiamiento en capacitaciones y asistencias técnicas programadas en el PFC para el todo el personal de la EPS

Gestionar convenios con las Municipalidades Provinciales y Gobierno Regional para desarrollar capacitaciones en el sector saneamiento

VI. IDENTIFICACION DE RESULTADOS

A continuación se detalla los resultados esperados a partir de las necesidades identificadas y el planteamiento de las acciones de fortalecimiento por cada macroproceso y sus respectivos procesos.

1. MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

NECESIDADES

ACCIONES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS

PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA

DE FC (2) PRIORIDAD

RESULTADO ESPERADO DEL

PROCESO

INVERSIONES/ ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1) (situación de llegada)

1.1 PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

Mejorar capacidades en los

Procesos y Procedimientos de

cada zonal

Capacitación y Asistencia Técnica para formular el

manual de procesos y procedimientos

Elaboración del Manual de Procesos y

Procedimientos para las Áreas Operacional,

Comercial y Administrativa

Resp. Of. Planificación,

Gerentes Zonales, Jefes de Oficina y

Áreas

Capacitación y Asistencia

Técnica

Mediano Plazo

Manual de proceso y procedimientos

aprobado e implementado

Capacitación en la implementación del

Manual de Procesos y Procedimientos

Implementación del Manual de Procesos y

Procedimientos

Resp. Of. Planificación,

Gerentes Zonales, Jefes de Oficina y

Áreas

Capacitación Mediano

Plazo

Desarrollar capacidades para la

mejora de los documentos de

gestión

Capacitación y Asistencia Técnica

para la actualización de los documentos de

gestion

Actualización de los documentos de gestion

ROF, MOF, CAP de la EPS

Responsable de la Oficina de

Planificación y Presupuesto


Técnica

Mediano Plazo

ROF, MOF y CAP actualizado y

aprobado

Capacitación y Asistencia Técnica en

la formulación y evaluación del PEI,

POI, PIA

Formulación anual del POI y PIA y formulación

quinquenal del PEI y realizar la evaluación

respectivas.




Técnica

Mediano Plazo

PEI, POI, PIA aprobado y evaluado

Desarrollar capacidades para contar con información de la ejecución presupuestal a nivel de EPS a tiempo real

Capacitación y Asistencia Técnica en la implementación del

software de Presupuesto

Implementación del software de Presupuesto en la Ofic. Planificación y

Presupuestal y las zonales Jauja,



Planificación y Presupuesto y

Contadores Zonales


Técnica Inmediato

Personal manejando el Software de Presupuesto

Adquisición del software

presupuestal


Desarrollar capacidades para contar con información de la ejecución de metas a nivel de EPS a nivel de EPS

Capacitación y Asistencia técnica en

la implementación del software de

planeamiento

Implementación del Balance Score Card BSC

en la Oficina de Planificación y Presupuesto




Técnica Corto Plazo

Personal manejando Balance Score Card

BSC

Adquisición del software BSC

Desarrollar capacidades en la implementación del Plan Maestro Optimizado PMO

Capacitación en la Gestion del Plan

Maestro Optimizado PMO

Curso Taller en Gestion del Plan Maestro

Optimizado PMO de la EPS

Resp. Ofic. Planificación y Presupuesto y

responsables de metas de gestion

Capacitación Inmediato Personal empoderado

en PMO

1.2 PROCESO: ASESORIA LEGAL

Mejorar capacidades en la conducción y estrategias para la defensa de los procesos administrativo y judicial de las EPS.

Capacitación en la conducción y

estrategias de defensa de los procesos

administrativos y judiciales

Curso en la conducción y estrategias de defensa

de los procesos administrativos y

judiciales

Gerente Zonales y Asesor Legal Externo

Capacitación Corto Plazo

Personal con conocimientos en



Mejorar capacidades para la actualización del estatuto social de la empresa

Capacitación y Asistencia técnica para

actualización del estatuto social de la

empresa

Actualización del estatuto social de la

empresa

Gerente Zonales y Asesor Legal Externo


Técnica Inmediato

Estatuto de la EPS actualizado


1.3 PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION

Mejorar capacidades de los Sistemas de Información, Comunicación y Control a nivel de EPS


formular el Plan de Sistemas de Información,

Comunicación y control

Formulación del Plan de Sistemas de Información, Comunicación y control

a nivel de EPS

Gerentes Zonales de la EPS y Resp. Ofic. de Planificación y

Presupuesto


Técnica

Mediano Plazo

Plan de Sistemas de Información,

Comunicación y Control aprobado y

ejecución

Mejorar capacidades para informar las actividades de cada zonal a través de la página web de la EPS

Capacitación para el mantenimiento y

actualización de la página web de la EPS

Curso Taller sobre mantenimiento y

actualización de la página web de la EPS

Gerentes Zonales y Resp. de la página web de cada zonal

Capacitación Inmediato Página web de la EPS

actualizado

Mejorar capacidades en el manejo avanzado del Microsoft office

Capacitación en el manejo avanzado Microsoft office

Curso Taller avanzado en Microsoft office al

personal de la EPS

Personal de las respectivas zonales

Capacitación Corto Plazo Personal manejando

eficientemente el Microsoft office

Adquisición de equipos de computo

2 MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA

NECESIDADES



DE FC (2) PRIORIDAD


PROCESO



2.1 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

Desarrollar capacidades para la mejora de las redes de distribución de agua con presencia de fugas

Capacitación en Control de Fugas en las redes

de distribución de agua

Curso Taller en Control de Fugas en las redes de

distribución de agua

Jefe Div. Operacional y Personal operativo

de cada zonal Capacitación Corto Plazo

Plan de Control de fugas aprobado y en

ejecución

Equipos de detección de fugas


Desarrollar capacidades para la aplicación de la metodología de los indicadores presión y continuidad

Capacitación para la aplicación de la

metodología de los indicadores presión y

continuidad

Curso taller para la aplicación de la

metodología de los indicadores presión y

continuidad


de cada zonal Capacitación Inmediato

Registros diarios y mensuales de presión

y continuidad

Desarrollar capacidades para la mejora en la información del volumen producido de agua potable

Capacitación en toma de datos del volumen

producido de agua potable a través de los

macromedidores

Curso Taller en la toma de datos del volumen

producido de agua potable a través de los

macromedidores



Registros mensuales de la producción de

agua potable

Adquisición de macromedidores

Desarrollar capacidades en la actualización de la normatividad del sector saneamiento

Capacitación al personal operativo y

comercial sobre la normatividad del sector

de saneamiento

Curso de capacitación sobre la normatividad

del sector saneamiento al personal operativo y

comercial

Jefe Div. Operacional,

Comercial y Personal operativo de cada

zonal

Capacitación Inmediato Personal capacitado en

normatividad del sector saneamiento

Desarrollar capacidades para la elaboración de estudios de pre inversión SNIP


formulación del proyectos de inversión

publica

Curso en formulación del proyectos de inversión

pública de saneamiento en el marco del SNIP

Gerentes Zonales y Jefes de División

Operacional


Técnica

Mediano Plazo

Formulación de proyectos de inversión

publica

Desarrollar capacidades para definir las curvas de nivel y puntos de control de las redes de distribución de agua potable

Capacitación y Asistencia Técnica para

la sectorización de la redes de distribución

de agua potable

Talleres para la sectorización de redes de distribución de agua

potable


de cada zonal



Sectorización de las redes de distribución

de agua potable actualizado

Levantamiento topográfico

Desarrollar capacidades en temas de seguridad y salud en el trabajo

Capacitación en la gestion de seguridad y

salud en el trabajo

Curso en gestion de seguridad y salud en el

trabajo Personal operativo Capacitación Corto Plazo

Cero Accidentes en el trabajo


Desarrollar capacidades en la implementación del catastro técnico

Capacitación y Asistencia Técnica en la

elaboración del catastro técnico

Curso Taller para la elaboración del catastro

técnico de Agua


de cada zonal



Personal manejando el Catastro técnico de

Agua

Software para el catastro técnico


Capacitación en nuevas técnicas en las

instalaciones de conexiones de agua

Curso Taller en nuevas técnicas en las

instalaciones de las conexiones de agua



Personal con conocimiento de

nuevas técnicas en instalaciones de

conexiones de agua

Desarrollar capacidades para el mantenimiento de redes de agua y reservorios

Capacitación sobre operación y

mantenimiento de las redes de agua y

reservorios

Curso Taller sobre operación y

mantenimiento de las redes de agua y

reservorios



Plan de mantenimiento de las

redes de agua aprobado y en

ejecución

Desarrollar capacidades en la ejecución y liquidación de obras de saneamiento

Capacitación en ejecución y liquidación

de obras de saneamiento

Curso de ejecución y liquidación de obras de

saneamiento

Resp. de Planificación y

Presupuesto y Jefe de División

Operacional


Plazo

Directiva de ejecución y liquidación de obras

de saneamiento aprobado

Mejorar capacidades en la gestion de riesgos en el sector de saneamiento

Capacitación en implementación del

Plan de contingencias y emergencias de la EPS

Mantaro S.A.

Curso en la implementación del Plan

de contingencias y emergencias de la EPS

Mantaro S.A.

Personal operativo de cada zonal

Capacitación Corto Plazo Plan de contingencias

y emergencias en ejecución

Equipos de emergencia


2.2 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOY PTAR

Desarrollar capacidades para el mantenimiento de las redes de alcantarillado

Capacitación en operación y

mantenimiento de las redes de alcantarillado

Curso en operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado



Plan de mantenimiento de

alcantarillado aprobado y en

ejecución

Desarrollar capacidades en la

operación y mantenimiento del

PTAR y la autorización

sanitaria del PTAR ante DIGESA.



PTAR

Curso taller en operación y

mantenimiento del PTAR


de cada zonal



Plan de mantenimiento PTAR

aprobado y en ejecución

Capacitación para obtención de la

autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA

Obtener la autorización sanitaria del PTAR ante

DIGESA

Jefe Div. Operacional de cada zonal

Capacitación Inmediato

Personal con conocimiento para la

obtención de la autorización sanitaria

Desarrollar capacidades para la certificación del PAVER

Capacitación y Asistencia Técnica para certificación del PAVER

en la EPS

Curso sobre certificación del PAVER en la EPS


de cada zonal Capacitación

Mediano Plazo

PAVER aprobado y certificado


capacitación en nuevas técnicas en las

instalaciones de las conexiones de alcantarillado

Talleres de capacitación en nuevas técnicas en las





nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de alcantarillado

Desarrollar capacidades en la implementación del catastro técnico

Capacitación y Asistencia Técnica en la

elaboración del catastro técnico

Curso Taller para la elaboración del catastro técnico de Alcantarillado


de cada zonal


Técnica Alcantarillado

Corto Plazo Personal manejando el

Catastro técnico de Alcantarillado

Software para el catastro técnico

Desarrollar capacidades en la implementación del PAMA

Capacitación y Asistencia Técnica para

implementación del PAMA en la EPS

Curso sobre la implementación del

PAMA en la EPS



Mediano Plazo

PAMA implementado


2.3 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

Desarrollar capacidades en la mejora de calidad de agua potable

capacitación en gestion de la calidad de agua

destinado para consumo humano

Curso Taller en gestion de la calidad de agua


Resp. control de calidad de cada zonal


Plazo

Cumplimiento de los parámetros de calidad

de agua potable

Equipos de laboratorio

Desarrollar capacidades en la mejora de calidad de aguas residuales

capacitación en control de la calidad de aguas

residuales

Curso Taller en control de la calidad de aguas

residuales

Resp. control de calidad de cada zonal


Plazo

Cumplimiento de los parámetros de calidad

de aguas residuales

Equipos de laboratorio

Desarrollar capacidades para la aplicación de la norma de los Valores Máximos Admisibles

capacitación en la implementación de la

Directiva sobre los valores máximos

admisibles

Curso implementación de la Directiva sobre los

valores máximos admisibles

Resp. control de calidad y personal operativo de cada

zonal


Plan de implementación de la

Directiva sobre Valores Máximos Admisibles

3 MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL

NECESIDADES



DE FC (2) PRIORIDAD


PROCESO



3.1 PROCESO: CATASTRO COMERCIAL

Desarrollar capacidades en la implementación de catastro comercial


la elaboración del catastro comercial

Capacitación y Asistencia técnica para la

elaboración del catastro comercial

Jefe de División Comercial de cada

zonal



Personal manejando el Catastro comercial

Software del Catastro Comercial


3.2 PROCESO: FACTURACION

Desarrollar capacidades en la implementación del nuevo sistema comercial

Capacitación y Asistencia técnica en

la implementación nuevo sistema

comercial

Curso Taller en el manejo del nuevo sistema comercial

Jefe de Div. Comercial y Resp.

Facturación de cada zonal


Técnica

Mediano Plazo

Personal manejando el nuevo sistema

comercial

Software del sistema comercial

Desarrollar capacidades para la mejora del Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS

Capacitación para la actualización del Reglamento de

prestación de Servicios de la EPS

Curso para la actualización del Reglamento de

prestación de Servicios de la EPS




Reglamento de Prestación de Servicios

actualizado y aprobado

Desarrollar capacidades para la disminución de las conexiones inactivas

capacitación para el recuperación de

conexiones inactivas

Curso para la recuperación de



Facturacion de cada zonal


Plan de recupero de conexiones inactivas


Desarrollar capacidades en la detección de conexiones clandestinos

capacitación para el detección y recupero

de conexiones clandestinos

Curso para el detección y recupero de conexiones

clandestinos




Plan para la detección de conexiones

clandestinos aprobado y en ejecución

3.3 PROCESO: COBRANZA

Desarrollar capacidades para reducir cartera morosa

Capacitación para la reducción de cartera

morosa

Curso para la reducción de cartera morosa

Jefe de Div. Comercial y Resp. Cobranza de cada

zonal


Plazo

Plan de reducción de cartera morosa

aprobado y ejecución

Mejorar capacidades para optimizar procedimiento de provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa

Capacitación sobre la provisión y quiebre de

deuda en cobranza dudosa

Curso sobre la provisión y quiebre de deuda en

cobranza dudosa

Jefe de División Comercial y Resp.

Facturación Capacitación

Mediano Plazo

Plan de provisión y quiebre de deuda en

cobranza dudosa aprobado y en

ejecución


3.4 PROCESO: MEDICION

Desarrollar capacidades en la instalación de nuevos micromedidores a los usuarios

capacitación en Gestion de la micro medición en la EPS

Curso Taller en Gestion de la micro medición en

la EPS

Jefe de Div. Comercial y Resp. Medición de cada

zonal


Personal con conocimiento en la

instalación de medidores

Adquisición de medidores

Desarrollar capacidades en la normativa de INDECOPI para la adquisición de medidores

Capacitación sobre la normativa de

INDECOPI referente a los medidores

Curso sobre la normativa de INDECOPI

referente a los medidores

Jefe de Div. Comercial y Resp. Medicion de cada

zonal


Personal con conocimiento en la

normatividad de INDECOPI

Desarrollar capacidades para la implementación del banco de medidores

capacitación y Asistencia Técnica en la

implementación del Banco de Medidores

Curso Taller en la implementación del

Banco de Medidores en la EPS


zonal



Personal manejando el Banco de Medidores

Adquisición de equipos de medición

Desarrollar capacidades para el mantenimiento del parque de medidores

Capacitación para el mantenimiento del

parque de medidores

Curso sobre el mantenimiento del

parque de medidores


zonal


Plazo

Programa de mantenimiento

medidores aprobado y en ejecución

3.5 PROCESO: ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS

Desarrollar capacidades en la mejora de atención al usuario

capacitación al personal en buen trato

al usuario

Curso al personal en buen trato al usuario


Atención de cliente de cada zonal

Capacitación Inmediato Usuarios satisfechos

Desarrollar capacidades sobre los servicios de saneamiento que presta la EPS

capacitación de los servicios de

saneamiento que presta la EPS

Curso de los servicios de saneamiento que presta

la EPS detallando requisitos, costos,

procedimientos, etc.


Atención de cliente de cada zonal

Capacitación Corto Plazo Usuarios orientados


4. MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4.1 PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Alcanzar pleno conocimiento de las normas contable y tributarias (NIC, NIFS, Tributación y costos)

Capacitación en normas tributarias que rige el proceso

contable

Curso de Capacitación en normas tributarias que

rige el proceso contable Contador Zonal Capacitación Inmediato

Estados Financieros sin observaciones

Alcanzar pleno conocimiento de las normas que intervienen en el proceso tesorería sobre detracciones, retenciones, AFP, etc.

Capacitación en normas que

intervienen en el proceso de tesorería

Curso de capacitación en normas que intervienen

en el proceso de tesorería

Responsable Tesorería de cada

zonal capacitación Corto Plazo


Alcanzar pleno conocimiento de técnicas de tesorería como manejo de caja chica, detección billetes falsos, etc.

capacitación en el manejo de caja,

detección de billetes falsos

Curso de capacitación en el manejo de caja,

detección de billetes falsos

Responsable Tesorería de cada

zonal Capacitación

Mediano Plazo


Mejorar capacidad en la integración de la información financiera a nivel EPS

Capacitación en el manejo del

software integrado a nivel de EPS

Taller de capacitación en el manejo del software integrado a nivel de EPS

Contador zonal y Resp. Tesorería de

cada zonal Capacitación

Mediano Plazo


Software contabilidad

Desarrollar capacidades para el desarrollo del saneamiento contable de la Empresa

Capacitación en el Saneamiento

Contable de la EPS

Capacitación en el Saneamiento Contable

de la EPS Contador Zonal Capacitación Corto Plazo



Desarrollar capacidades para la implementación de la contabilidad regulatoria dela empresa

Capacitación en la implementación n

de contabilidad regulatoria

Capacitación en la implementación n de

contabilidad regulatoria Contador Zonal Capacitación Corto Plazo


4.2 PROCESO: RECURSOS HUMANOS

Mejorar capacidad en el proceso de contratación y evaluación de recursos humanos

Capacitación en la Gestion de Recursos

humanos

Curso de Gestion de Recursos humanos en la

EPS

Responsables de Recursos Humanos


Mediano Plazo

Directiva de personal aprobado

Alcanzar pleno conocimiento de normas de recursos humanos aplicables a la EPS (PLAME, retenciones, PDT, etc.)

Capacitación en normas que

intervienen en el proceso de recursos humanos: PLAME,

retenciones

Curso en normas que intervienen en el proceso

de recursos humanos: PLAME, retenciones



Mediano Plazo

Personal aplica adecuadamente las normas de Recursos

Humanos

Alcanzar pleno conocimiento de normas laborales aplicables a la EPS

Capacitación sobre normas laborales

aplicables a la EPS.

Curso de capacitación en normativa laboral de la

actividad privada en empresas públicas.



Personal aplica adecuadamente las

normas laborales

Desarrollar capacidades en motivación laboral

Capacitación en motivación laboral

Taller de Capacitación en motivación laboral

Todo el personal de cada zonal

Capacitación Corto Plazo Clima Laboral

favorable

4.3 PROCESO: LOGÍSTICA

Mejorar conocimientos técnicos sobre materiales de agua y saneamiento

Capacitación en especificaciones técnicas de los

materiales de agua y saneamiento

Curso en especificaciones técnicas de los materiales de agua

y saneamiento

Responsables de Logística y miembros

del comité Capacitación Corto Plazo


materiales con las especificaciones

técnicas requeridas


Mejorar la capacidad de actualización en la normativa de contrataciones del Estado

Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del

Estado

Curso en Contrataciones y Adquisiciones del

Estado

Responsables de Logística y miembros

del comité Capacitación Corto Plazo

Plan Anual de Contrataciones aprobado y en

ejecución

4.4 PROCESO: ALMACENES

Mejorar capacidades en técnicas de control de almacén

Capacitación sobre técnicas de manejo

y control de almacenes

Curso de capacitación sobre técnicas de

manejo y control de almacenes de EPS

Responsables de Almacén


Plazo

Personal con conocimientos en manejo y control

adecuados de materiales

Infraestructura zonal Jauja

5. MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS

5.1 PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DE LA EPS

Mejorar capacidades para comunicar a los usuarios sobre los beneficios de la medición

Capacitación en estrategias para comunicar a los

usuarios beneficios de la medición

Cursos en estrategias para comunicar a los

usuarios sobre los beneficios de la medición

Gerente General y Gerentes Zonales


Plazo

Plan de Comunicaciones aprobado y en

ejecución

Mejorar capacidades para comunicar a los usuarios del uso racional del agua

Capacitación en Educación Sanitaria

Curso en educación sanitaria



Programa de Educación Sanitaria


5.2 PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNANZA DE LA EPS

Mejorar las capacidades de gestión para fomentar un buen clima laboral

capacitación en Cima Organizacional

Curso en Cima Organizacional


capacitación Mediano

Plazo Personal motivado de

le EPS

Mejorar las capacidades personales sobre manejo de conflicto, liderazgo y mejoras

capacitación sobre manejo de

conflictos, liderazgo y mejora continua

Curso sobre manejo de conflictos, liderazgo y

mejora continua



Plazo Personal motivado de

le EPS

VII. DEFINICION DE INDICADORES Y METAS En los siguientes cuadros se muestra los objetivos específicos del PEI, metas de gestion del PMO, objetivos del PFC con sus macroprocesos y procesos, asimismo de todos los objetivos se detalla los indicadores y las metas para el quinquenio 2014-2018.

INDICADORES Y METAS

OBJETIVO GENERAL EMPRESARIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Base (inicio) METAS

2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI

I. Preservar el medio ambiente y los recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de saneamiento.

Caudal de Agua Tratada (L/seg.)

0 50 50 50 50 50

II. Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento en el ámbito de la empresa.

N° Nuevas Conexiones de Agua Potable

0 367 282 277 293 152

N° Nuevas Conexiones de Alcantarillado

0 287 212 218 234 126

III. Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de financiamiento

N° Estudios concluidos

0 4 3 3 3 3

IV. Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO.

% Relación Trabajo

0 91 88 84 83 81

% Conexiones Activas de Agua

Potable 0 84 86 88 90 91

V. Sensibilizar a la población usuaria en el correcto consumo del servicio de saneamiento con la participación del capital humano de la empresa.

N° Programas Implementados

0 3 3 3 3 3

VI. Mejorar la atención y satisfacción de los usuarios.

Reclamos Operacionales y

Comerciales 0 900 800 700 600 500

VII. Sensibilizar y comunicar el ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa.

N° Personas sensibilizadas

por año 0 80 80 80 80 80

VIII. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de saneamiento.

% Avance físico 0 20 20 20 20 20


IX. Implementar la gestión y la operación del catastro técnico y comercial de la empresa.

% Catastro Técnico

0 20 40 60 85

% Catastro Comercial

0 20 40 60 85

X. Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del sector.

N° Medidores 0 148 187 200 222 149

Continuidad (Hora/dia)

0 21 21 22 22 23

% Agua No Facturada

0 55 50 45 40 40

Presión Mínima (mca)

0 20 22 23 24 25

XI. Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de la empresa en el sector de saneamiento.

N° Capacitaciones

0 18 18 18 18 18

XII. Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa.

% Avance físico 0 20 40 40

XIII. Implementar sistemas de información, comunicación y control de la empresa.

% Avance físico 0 10 10 30 30 20

XIV. Desarrollar programas de mejora organizacional acorde a la gestión de procesos y calidad en el sector de saneamiento.

N° Instrumentos

de gestion 0 6

OBJETIVO GENERAL DEL PMO/METAS DE

GESTIÓN


Base (inicio) METAS

2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PMO/METAS DE

GESTIÓN

1. Incremento Anual de Conexiones Agua

N° Nuevas Conexiones de Agua Potable

0 367 282 277 293 152

2. Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado

N° Nuevas Conexiones de Alcantarillado

0 287 212 218 234 126

3. Incremento Anual de Nuevos Medidores

N° Medidores 0 148 187 200 222 149

4. Agua No facturada % Agua No Facturada

0 ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2


5. Continuidad promedio

Continuidad (Hora/día)

0 C C C C C

6. Presión Mínima Promedio

Presión Mínima (mca)

0 P P P P P

7. Relación Trabajo % Relación

Trabajo 0 91 88 84 83 81

8. Conexiones Activas de Agua Potable

% Conexiones Activas de Agua

Potable 0 84 86 88 90 91

9. Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

% Catastro Comercial

0 20 40 60 85

10. Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado

% Catastro Técnico

0 20 40 60 85

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC


Base (inicio) METAS

2014 2015 2016 2017 2018

Fortalecer la Gestion del Talento Humano y aprendizaje organizacional a los propósitos de la EPS, para brindar servicios de saneamiento con mejora continua integral

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN FC

OBJETIVO 1: Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (3), gestión del sistema de información (10) y

mejora de asesoría legal (14).

1 MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL

1.1 PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

Manual de proceso y procedimientos aprobado e implementado

N° de Manuales aprobados

0 3

% Avance de implementación

0 50 100

ROF, MOF y CAP actualizado y aprobado

N° Instrumentos

de gestion aprobados

0 3

PEI, POI, PIA aprobado y evaluado

N° Instrumentos

de gestion aprobados y

evaluados

0 8 8 8 8 9

Personal manejando el Software de Presupuesto

N° Personas manejando el

software 0 4


Personal manejando Balance Score Card BSC


software 0 2

Personal empoderado en PMO

N° personas con conocimiento

en PMO 0 8 18 36 38 40


Personal con conocimientos en estrategias de defensa de los procesos administrativos y judiciales

N° personas con conocimiento en procesos


0 3 3 3

Estatuto de la EPS actualizado

N° Instrumentos

de gestion actualizado

0 1


Plan de Sistemas de Información, Comunicación y Control aprobado y ejecución

N° Planes 0 1

% Avance de ejecución

0 20 40 80 90

Página web de la EPS actualizado

N° visitas de la página web

0 60 85 90 95 100

Personal manejando eficientemente el Microsoft office

N° Personas manejando

Microsoft office 0

20 30



Base (inicio) METAS

2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable (1), operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado (2), control de calidad de agua (4).

2 MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA


Plan de Control de fugas aprobado y en ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1


0 80 90 95 98

Registros diarios y mensuales de presión y continuidad

N° Registros 0 24 24 24 24 24

Registros mensuales de la producción de agua potable

N° Registros 0 12 12 12 12 12


Personal capacitado en normatividad del sector saneamiento

N° Personas capacitadas

0 20 40 60

Formulación de proyectos de inversión publica

N° Perfiles SNIP aprobados

0 3

Sectorización de las redes de distribución de agua potable actualizado


0 50 60 80 90 95


N° Accidentes 0 3 2 1 1

Personal manejando el Catastro Técnico de Agua


catastro 0 3 3 3 3

Personal con conocimiento de nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de agua

N° Personas que conocen las nuevas Técnicas

0 6 8 10 12 14

Plan de mantenimiento de las redes de agua aprobado y en ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1 1


0 85 89 90 92 95

Directiva de ejecución y liquidación de obras de saneamiento aprobado

N° Directiva 0 1

Plan de contingencias y emergencias en ejecución


0 50 70 80 95

2.2 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y PTAR

Plan de mantenimiento de alcantarillado aprobado y en ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1 1


0 80 85 90 92 95

Plan de mantenimiento PTAR aprobado y en ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1 1


0 70 80 90 92 95

capacitación para obtención de la autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA

N° Autorizaciones

aprobadas 0 1 2


N° Certificado aprobados

0 3


Personal con conocimiento de nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de alcantarillado

N° Personas que conocen las nuevas técnicas

0 6 8 10 12 14

Personal manejando el Catastro Técnico de Alcantarillado


catastro de Alcantarillado

0 3 3 3 3

PAMA implementado N°

Autorizaciones aprobadas

0 1 2

2.3 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

Cumplimiento de los parámetros de calidad de agua potable

% Cumplimiento

de los parámetros

0 90 95 98 99 99

Cumplimiento de los parámetros de calidad de aguas residuales

% Cumplimiento

de los parámetros

0 90 95 98 99 99

Plan de implementación de la Directiva sobre Valores Máximos Admisibles

N° Plan implementado

0 1



Base (inicio) METAS

2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del facturación y cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medición (7), catastro comercial (8).

3 MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL



N° persona manejando el

catastro 0 3 3 3 3

3.2 PROCESO: FACTURACION

Personal manejando el nuevo sistema comercial


sistema 0 3 3 3 3

Reglamento de Prestación de Servicios actualizado y aprobado

N° Reglamento actualizado y

aprobado 0 1


Plan de recupero de conexiones inactivas aprobado y en ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1 1


0 89 91 93 95 96

Plan para la detección de conexiones clandestinos aprobado y en ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1 1


0 89 91 93 95 96


Plan de reducción de cartera morosa

aprobado y ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1 1


0 89 91 93 95 96

Plan de provisión y quiebre de deuda en

cobranza dudosa aprobado y en

ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1 1


0 89 91 93 95 96

3.4 PROCESO: MEDICION

Personal con conocimiento en la instalación de medidores

N° Personas con conocimiento en medidores

0 3 3 3 3 3



Banco Medidores

0 3 3 3 3

Programa de mantenimiento medidores aprobado y en ejecución

N° Programas aprobados

0 1 1 1 1 1


0 89 91 93 95 96


Usuarios satisfechos N° Reclamos

operacionales y comerciales

0 900 800 700 600 500



Base (inicio) METAS

2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO 4. Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de contabilidad y Tesorería (9) logística (11), recursos humanos (12) y almacén (13).

4 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4.1 PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERÍA


N° Observaciones

0 5 4 3 2 1



N° Directiva 0 1


Personal aplica adecuadamente las normas de Recursos Humanos

N° Observaciones

0 5 4 3 2 1

Personal aplica adecuadamente las normas laborales

N° Demandas laborales

0 5 4 3 2 1

Clima Laboral favorable

N° personas comprometidas con la empresa

0 20 30 40 50 60

4.3 PROCESO: LOGÍSTICA


materiales con las especificaciones

técnicas requeridas

N° requerimientos

aprobados 0 3 3 3 3 3

Plan Anual de Contrataciones aprobado y en

ejecución

N° Planes 0 1 1 1 1 1


0 20 40 50 70 80

4.4. PROCESO: ALMACENES

Personal con conocimientos en manejo y control

adecuados de materiales

N° Personas con conocimiento en control de

materiales

0 3 3 3 3 3



Base (inicio) METAS

2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO 5: Mejorar las capacidades de gestión de un buen gobierno de la EPS con énfasis en aspectos de mejora de condiciones de gobernabilidad (15) y mejora de

condiciones de gobernanza (16). 5 MACROPROCESO: GESTIÓN BUEN GOBIERNO


Plan de Comunicaciones aprobado y en

ejecución

N° Planes aprobados

0 1


0 80 90 95

Programa de Educación Sanitaria aprobado y en

ejecución


0 1 1 1 1 1


0 80 85 90 93 95


Personal motivado de le EPS

N° personas motivadas

0 20 30 40 50 60


VIII. DEFINICION DE PRESUPUESTO El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS Mantaro S.A. 2014-2018 tiene programado un presupuesto total de S/. 134,200 Nuevos Soles, que a continuación se detalla en el cuadro las capacitaciones valorizadas por Macroproceso y Proceso en los respectivos años fiscales.

PRESUPUESTO PFC (Nuevos Soles S/.)

ACTIVIDADES POR MACROPROCESOS 2014 2015 2016 2017 2018

1 MACROPROCESO GESTION GERENCIAL

1.1 PROCESO: GESTION Y PLANEAMIENTO

Capacitación y Asistencia Técnica para formular el manual de procesos y procedimientos

5,000

Capacitación en la implementación del Manual de Procesos y Procedimientos

2,000 2,000

Capacitación y Asistencia Técnica para la actualización de los documentos de gestion

3,000

Capacitación y Asistencia Técnica en la formulación y evaluación del PEI, POI, PIA

300 300 300 300 3,700

Capacitación y Asistencia Técnica en la implementación del software de Presupuesto

1,200

Capacitación y Asistencia técnica en la implementación del software de planeamiento

1,000

Capacitación en la Gestion del Plan Maestro Optimizado PMO

700 700 700 6,700 1,700


Capacitación en la conducción y estrategias de defensa de los procesos administrativos y judiciales

300 300 300 300 200

Capacitación y Asistencia técnica para actualización del estatuto social de la empresa

1,000


Capacitación y Asistencia técnica para formular el Plan de Sistemas de Información, Comunicación y control

500 500 500 500

Capacitación para el mantenimiento y actualización de la página web de la EPS

200 200 200 200 200

Capacitación en el manejo avanzado Microsoft office

300 300

2 MACROPROCESO GESTION OPERATIVA


Capacitación en Control de Fugas en las redes de distribución de agua

500 500 500 500


Capacitación para la aplicación de la metodología de los indicadores presión y continuidad

300 300 300 300 300

Capacitación en toma de datos del volumen producido de agua potable a través de los macromedidores

300 300 300 300 300

Capacitación al personal operativo y comercial sobre la normatividad del sector de saneamiento

300 300 300

Capacitación y Asistencia Técnica en formulación del proyectos de inversión publica

1,500

Capacitación y Asistencia Técnica para la sectorización de la redes de distribución de agua potable

500 500 500 1,500 500

Capacitación en la gestion de seguridad y salud en el trabajo

200 200 200

Capacitación y Asistencia Técnica en la elaboración del catastro técnico Agua

2,000 2,000 5,000 6,000

Capacitación en nuevas técnicas en las instalaciones de las conexiones de agua

300 300 300 300 300

Capacitación sobre operación y mantenimiento de las redes de agua y reservorios

500 500 500 500 500

Capacitación en ejecución y liquidación de obras de saneamiento

300

Capacitación en implementación del Plan de contingencias y emergencias de la EPS Mantaro S.A.

300 300 300 300

2.2 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA ALCANTARILLADO Y PTAR

Capacitación en operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado

300 300 300 300 300

Capacitación y Asistencia Técnica en operación y mantenimiento del PTAR

500 500 500 500 500

Capacitación para obtención de la autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA

500 1,000

Capacitación y Asistencia Técnica para certificación del PAVER en la EPS

800

Capacitación en nuevas técnicas en las instalaciones de las conexiones de alcantarillado

300 300 300 300 300

Capacitación y Asistencia Técnica en la elaboración del catastro técnico Alcantarillado

500 500 500 500

Capacitación y Asistencia Técnica para implementación del PAMA en la EPS

300 600

2.3 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

Capacitación en gestion de la calidad de agua destinado para consumo humano

300 300 300 300 300


Capacitación en control de la calidad de aguas residuales

300 300 300 300 300

Capacitación en la implementación de la Directiva sobre los valores máximos admisibles

700 700

3 MACRAPROCESO: GESTION COMERCIAL


Capacitación y Asistencia técnica para la elaboración del catastro comercial

500 500 2,000 1,000

3.2 PROCESO: FACTURACION Capacitación y Asistencia técnica en la

implementación nuevo sistema comercial 500 500 500 500

Capacitación para la actualización del Reglamento de Prestación de Servicios EPS

500

Capacitación para el recuperación de conexiones inactivas

300 300 300 300 300

Capacitación para el detección y recupero de conexiones clandestinos

300 300 300 300 300


Capacitación para la reducción de cartera morosa

300 300 300 300 300

Capacitación sobre la provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa

300 300 300 300 300

3.4 PROCESO: MEDICION Capacitación en Gestion de la

micromedicion en la EPS 900 900 900 900 900

Capacitación sobre la normativa de INDECOPI referente a los medidores

300 300 900

Capacitación y Asistencia Técnica en la implementación del Banco de Medidores

300 300 300 300

Capacitación para el mantenimiento del parque de medidores

300 300 300 300 300


Capacitación al personal en buen trato al usuario

300 300 300 300 300

Capacitación de los servicios de saneamiento que presta la EPS

300 300 300 300 300

4 MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

4.1 PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERIA

Capacitación en normas tributarias que rige el proceso contable

500 300 300 300 300

Capacitación en normas que intervienen en el proceso de tesorería

500 300 300 300 300

Capacitación en el manejo de caja, detección de billetes falsos

500 300 300 300 300

Capacitación en el manejo del software integrado a nivel de EPS

500 300 300 300 300

Capacitación en el Saneamiento Contable de la EPS

500 300 300 300

300


Capacitación en la implementación de contabilidad regulatoria

900


Capacitación en la Gestion de Recursos humanos

500

Capacitación en normas que intervienen en el proceso de recursos humanos: PLAME, retenciones

500 300 300

Capacitación sobre normas laborales aplicables a la EPS.

750 300 550 550 550

Capacitación en motivación laboral 750 300 550 550 550

4.3 PROCESO: LOGISTICA

Capacitación en especificaciones técnicas de los materiales de agua y saneamiento

500 500 500

Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado

900 500 500

4.4 PROCESO: ALMACEN

Capacitación sobre técnicas de manejo y control de almacenes

500 500 500

5 MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS

5.1 PROCESO: GOBERNABILIDAD Capacitación en estrategias para comunicar

a los usuarios sobre los beneficios de la medición

500 500

Capacitación en Educación Sanitaria 1000 500 500

5.2 PROCESO: GOBERNANZA Capacitación en Cima Organizacional 500 500 500

Capacitación sobre manejo de conflictos, liderazgo y mejora continua

500 500 500

IX. PLAN DE IMPLEMENTACION 2014 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS 20,200 25,900 27,800 29,800 30,500

OTRAS FUENTES 0 0 0 0 0

TOTAL FINANCIAMIENTO 20,200 25,900 27,800 29,800 30,500


INDICADOR Meta Anual

N° Instrumentos de gestion

aprobados y evaluados8


en PMO8


en procesos administrativos y

judiciales

3

N° visitas de la pagina web 60

E F M A M J J A S O N DGastos Directos

(EPS)

Gastos Directos

(otros)

Gastos Indirectos

(EPS)TOTAL

1 GESTION Y PLANEAMIENTO 0 0 1,000 1,000

1.1

Capacitacion y Asistencia Tecnica en la

formulacion y evaluacion del PEI, POI,

PIA

Jefe de OPP

Responsable

OPP,

Contadores

Zonales

4 300 300

1.2 Capacitacion en la Gestion del Plan

Maestro Optimizado PMO Jefe de OPP

Responsable

OPP, Jefes

Operacional y

Comercial

7 700 700

2 ASESORIA LEGAL 0 0 300 300

2.1

Capacitacion en la conduccion y



Gerentes

zonales

Gerentes

zonales Jauja,

Concepcion y

Chupaca

3 300 300

3 GESTION DE SISTEMAS DE

INFORMACION 200 0 0 200

3.1

Capacitación para el mantenimiento y

actualizacion de la pagina web de la

EPS

Gerentes

zonales

Gerentes

zonales y

Responsables

Pag. Web

6 200 S/. 200

200 0 1,300 1,500

PLANIFICACION OPERATIVA 2014 DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.

OBJETIVO GENERALFortalecer la gestion del talento Humano y aprendizaje organizacional a los propositos de la EPS, para brindar servicios

de saneamiento con mejora continua integral

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (3), gestión del

sistema de información (10), mejora de asesoria legal (14) mejora de condiciones de gobernabilidad (15), mejora de

condiciones de gobernanza(16) .


OBJETIVO:

Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (3), gestión del sistema

de información (10), mejora de asesoria legal (14) mejora de condiciones de gobernabilidad (15), mejora de condiciones de

gobernanza(16)

DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL DE

ENTRADA)

Deficiente monitoreo y supervision de los planes

(Línea de Base)

Personal empoderado en PMO 0

Personal con conocimientos en estrategias de defensa de los procesos administrativos y judiciales 0

Pagina web de la EPS actualizado

Demasiados procesos judiciales.

El portal web no es aprovechado como herramienta de comunicación con los usuarios del servicio (información de consumos y

servicios, etc. )

No.Lineas de acción /

actividades / subactividades

Cronograma 2014 Nombre y

Cargo del

Responasble

de Coordinar

Servicios

RESULTADO (SITUACIÓN DE LLEGADA)

Total de

participante

s

APORTES S/,

Gastos

Indirectos

(Otros)

Ofertante de la

actividad de FC

0

0

0

Nombre de

Participantes

MEF

0

Capacitacion y Asistencia Tecnica en la formulacion y evaluacion del PEI, POI, PIA 0

SUNASS

Personal no conocen el PMO

TOTAL



N° Regis tros 24

N° Regis tros 12

N° Personas capaci tadas 20

% Avance de ejecucion 50N° Accidentes 3

N° Personas que conocen

las nuevas tecnicas6

N° Planes 1

% Avance de ejecucion 50

N° Planes 1

N° Planes 1N° Autorizaciones

aprobadas1



E F M A M J J A S O N D

Gastos

Directos

(EPS)

Gastos

Directos

(otros)

Gastos Indirectos

(EPS)TOTAL

1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA

POTABLE 0 0 2,700 2,700

1.1

Capacitación para la aplicación de la

metodologia de los indicadores presion y

continuidad

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación

y Mantanimiento3 300 300

1.2

Capacitacion en toma de datos del volumen

producido de agua potable a traves de los

macromedidores

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación


1.3 Capacitacion al personal operativo y comercial

sobre la normatividad del sector de saneamiento

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación


1.4

Capacitacion y Asistencia Tecnica para la

sectorizacion de la redes de distribucion de agua

potable

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación


1.5 Capacitacion en la gestion de seguridad y salud

en el trabajo

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación


1.6 Capacitacion en nuevas tecnicas en las

instalaciones de las conexiones de agua

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación

y Mantanimiento y

personal operativo

6 300 300

1.7 Capacitacion sobre operación y mantenimiento

de las redes de agua y reservorios

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación

y Mantanimiento y

personal operativo

6 500 500

1.8

Capacitacion en implementacion del Plan de

contingencias y emergencias de la EPS Mantaro

S.A.

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación

y Mantanimiento y

personal operativo

6 300 300

2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA

ALCANTARILLADO Y PTAR 0 0 1,600 1,600

2.1 Capacitacion en operación y mantenimiento de

las redes de alcantarillado

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación


2.2 Capacitacion y Asistencia Tecnica en operación

y mantenimiento del PTAR

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación


2.3 Capacitacion para obtencion de la autorizacion

sanitaria del PTAR ante DIGESA

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación


2.4 Capacitacion en nuevas tecnicas en las


Jefes de Division

Operacional

Zonales

Jefes de Operación

y Mantanimiento y

personal operativo6 300 300

3 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 0 0 1,300 1,300

3.1 Capacitacion en gestion de la calidad de agua


Jefes de Division

Operacional

Zonales

Responsables de

Control de calidad3 300 S/. 300

3.2 Capacitacion en control de la calidad de aguas

residuales

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Responsables de


3.3 Capacitacion en la implementacion de la

Directiva sobre los valores maximos admisibles

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Responsables de


0 0 5,600 5,600

Sectores y zonas con problemas de presion y continuidad

Funcionamiento del PTAR sin la autorizacion de los entes rectores


OBJETIVO GENERALFortalecer la gestion del talento Humano y aprendizaje organizacional a los propositos de la EPS, para

brindar servicios de saneamiento con mejora continua integral

OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación

y mantenimiento del servicio de agua potable (1), operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado (2),

control de calidad de agua (4).

(Línea de Base)



OBJETIVO:

Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación y mantenimiento del

servicio de agua potable (1), operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado (2), control de calidad de agua

(4).

DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL DE ENTRADA)

Deficiente operación y mantenimiento de redes y reservorios

Personal operativo no toma en cuenta los temas de seguridad y salud de trabajo

Catastro Tecnico desactualizado




Cargo del

Responasble

de Coordinar

Rotura de las redes de agua (Jauja)

Desconocimiento de las normas actuales de saneamiento por el personal operativo


Nombre de

Participantes

Total de

participante

s

APORTES S/,

Gastos

Indirectos

(Otros)

Ofertante de la

actividad de FC

0

SUNASS

0

TOTAL

0

SUNASS

0

0


Personal con concimiento de nuevas tecnicas en instalaciones de conexiones de agua

0

0

0

Sectorizacion de las redes de distrinucion de agua potable actualizado 0

Plan de mantanimiento de alcantarillado aprobado y en ejecucion

Plan de mantanimiento PTAR aprobado y en ejecucion

Personal con conocimiento para la obtencion de la autorizacion sanitaria

Personal con concimiento de nuevas tecnicas en instalaciones de conexiones de alcantarillado

Registros diarios y mensuales de presion y continuidad

Registros mensuales de la produccion de agua potable

0

0

0

0

Deficiente operación y mantenimiento de los Sistemas de alcantarillado

Deficiente operación y mantenimiento del PTAR

Plan de mantanimiento de las redes de agua aprobado y en ejecucion

Plan de contingencias y emergencias en ejecucion

0

0



N° Reglamento

actual izado y aprobado1

N° Planes 1

N° Planes 1

N° Planes 1N° Planes 1

N° Programas aprobados 1N° Reclamos

operacionales y

comercia les

900


Gastos

Directos

(EPS)

Gastos

Directos

(otros)

Gastos Indirectos

(EPS)TOTAL

1 FACTURACION 0 0 1,100 1,100

1.1

Capacitacion para la actualizacion del

Reglamento de prestacion de Servicios de la

EPS

Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de

Facturacion de

cada zonal

3 500 500

1.2 Capacitacion para el recuperacion de


Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de

Facturacion de

cada zonal

3 300 300

1.3 Capacitacion para el deteccion y recupero de

conexiones clandestinos

Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de

Facturacion de

cada zonal

3 300 300

2 COBRANZA 0 0 600 600

2.1 Capacitacion para la reduccion de cartera

morosa

Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de

Cobranxza de cada

zonal

6 300 300

2.2 Capacitacion sobre la provision y quiebre de

deuda en cobranza dudosa

Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de

Cobranxza de cada

zonal6 300 300

3 MEDICION 0 0 1,500 1,500

3.1 Capacitacion en Gestion de la micromedicion en

la EPS

Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de

medidicion de cada

zonal

3 900 S/. 900

3.2 Capacitacion sobre la normativa de INDECOPI

referente a los medidores

Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de

medidicion de cada

zonal

3 300 S/. 300

3.3 Capacitacion para el mantenimiento del parque

de medidores

Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de

medidicion de cada

zonal

3 300 S/. 300

4 ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS 0 0 600 600

4.1 Capacitacion al personal en buen trato al asuario Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de atencion

clientes y reclamos3 300 S/. 300

4.2 Capacitacion de los servicios de saneamiento

que presta la EPS

Jefes de Division

Comercial Zonales

Resp. de atencion

clientes y reclamos3 300 S/. 300

0 0 3,800 3,800TOTAL

0

0

0

Gastos

Indirectos

(Otros)

Ofertante de la

actividad de FC

0

N° Personas con

concimiento en

medidores

3

Usuarios satisfechos 0

Personal con conocimiento en la instalacion de de medidores 0

Personal con conocimiento en la normatividad de INDECOPI 0

Programa de mantenimiento medidores aprobado y en ejecucion 0

Plan para la deteccion de conexiones clandestinos aprobado y en ejecucion 0

Plan de reduccion de cartera morosa aprobado y ejecucion 0

Plan de provision y quiebre de deuda en cobranza dudosa aprobado y en ejecucion 0 RESULTADO (SITUACIÓN DE LLEGADA)

(Línea de Base)

Reglamento de Prestacion de Servicios actualizado y aprobado 0

Plan de recupero de conexiones inactivas aprobado y en ejecucion 0

OBJETIVO: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del facturacion y

cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medicion (7), catastro comercial (8).}


Reglamento de Prestacion de Servicios desactualizado

Alto porcentaje de conexiones inactivas (Concepcion y Jauja)

Banco de medidores no implementado

Escaso Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores

Limitado conocimiento en atencion al cliente

Limitado concomiento del Reglamento de Prestacion de Servicios




OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de

actualización del facturacion y cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medicion (7), catastro

comercial (8).}



X. DIAGRAMA DEL ARBOL LOGICO


N° Observaciones 5

N° Observaciones 20

N° Demandas labora les 50N° personas

comprometidas con la 5



N° Planes 1

N° Personas con

conocimiento en control

de materia les

3


Gastos

Directos

(EPS)

Gastos

Directos

(otros)

Gastos Indirectos

(EPS)TOTAL

1 CONTABILIDAD Y TESORERIA 0 0 3,400 3,400

1.1 Capacitacion en normas tributarias que rige el

proceso contable

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Contadores y

responsables

Tesoreria Zonales

3 500 500

1.2 Capacitacion en normas que intervienen en el

proceso de tesoreria

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Contadores y

responsables

Tesoreria Zonales

3 500 500

1.3 Capacitacion en el manejo de caja, deteccion de

billetes falsos

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Contadores y

responsables

Tesoreria Zonales

3 500 500

1.4 Capacitacion en el manejo del software integrado

a nivel de EPS

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Contadores y

responsables

Tesoreria Zonales3 500 500

1.5 Capacitacion en el Saneamiento Contable de la

EPS

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Contadores y

responsables

Tesoreria Zonales

3 500 500

1.6 Capacitacion en la implementacio n de

contabilidad regulatoria

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Contadores y

responsables

Tesoreria Zonales

6 900 900

2 RECURSOS HUMANOS 0 0 2,000 2,000

2.1

Capacitacion en normas que intervienen en el

proceso de recursos humanos: PLAME,

retenciones

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Resp. Recursos

Humanos de cada

Zonal

6 500 500

2.2 Capacitación sobre normas laborales aplicables

a la EPS.

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Resp. Recursos

Humanos de cada

Zonal6 750 750

2.3 Capacitación en motivacion laboral

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Resp. Recursos

Humanos de cada

Zonal6 750 750

3 LOGISTICA 0 0 1,400 1,400

3.1 Capacitacion en especificaciones tecnicas de los

materiales de agua y saneamiento

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Resp. Logistica de

cada Zonal3 500 S/. 500

3.2 Capacitacion en Contrataciones y Adquisiciones

del Estado

Jefes de Ofc.

Administracion

Zonales

Resp. Logistica de


4 ALMANCEN 0 0 500 500

4.1 Capacitación sobre técnicas de manejo y control

de almacenes

Jefes de Division

Operacional

Zonales

Resp. Almacen de


0 0 7,300 7,300

Desconocimiento de técnicas de control de almacén

Desconocimiento de las obligaciones y derechos de los usuarios y de la EPS , ventajas de la micromedicion, etc.


0

TOTAL

0

0

MEF

SUNASS

Total de

participante

s

APORTES S/,

Gastos

Indirectos

(Otros)

Ofertante de la

actividad de FC

0




Cargo del

Responasble

de Coordinar

Nombre de

Participantes

Personal con conocimientos en manejo y control adecuados de materiales 0

0

Clima Laboral favorable 0

Personal con conocimiento de materiales con las especificaciones tecnicas requeridas 0

Plan Aual de Contrataciones aprobado y en ejecucion 0


(Línea de Base)

Estados Financieros sin observaciones 0

Personal aplica adecudamente las normas de Resursos Humanos 0

Personal aplica adecudamente las normas laborales

Incremento de Demandas laborales (Jauja)

Estados Financieros y Presupuestales de años anteriores no auditados

Informacion no consolidada del personal a nivel EPS

Las zonales realizan sus adquisiciones de bienes y servicios en forma independiente, no pasan de las 3 IUT


OBJETIVO: Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de contabilidad y Tesoreria (9)

logística(11), recursos humanos (12) y almacen (13).

Demora en elaboración de los estados financieros trimestrales




OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO 4. Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de

contabilidad y Tesoreria (9) logística(11), recursos humanos (12) y almacen (13).

PMO/PEI (Metas de gestión)

PFC (Objetivos) Proceso (Área

de éxito) Acciones de Fortalecimiento de

Capacidades Resultados

Indicadores de gestión

Meta PFC

INCREMENTO ANUAL DE

CONCEXIONES DE AGUA POTABLE

OBJETIVO 2: Mejorar las

capacidades de gestión operativa

de la EPS con énfasis en aspectos

de operación y mantenimiento del

servicio de agua potable (1), operación y

mantenimiento del servicio de

alcantarillado (2), control de calidad

de agua (4).

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE AGUA POTABLE

Capacitación al personal operativo y comercial sobre la normatividad del sector de saneamiento


N° Personas capacitadas

60

Capacitación y Asistencia Técnica en formulación del proyectos de inversión publica

Formulación de proyectos de inversión publica

N° Perfiles SNIP aprobados

3

Capacitación en la gestion de seguridad y salud en el trabajo

Cero Accidentes en el trabajo N° Accidentes 1

Capacitación en nuevas técnicas en las instalaciones de conexiones de agua

Personal con conocimiento de nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de agua

N° Personas que conocen las nuevas

técnicas 14

CONTROL DE CALIDAD DEL

AGUA

Capacitación en gestion de la calidad de agua destinado para consumo humano

Cumplimiento de los parámetros de calidad de agua potable

% Cumplimiento de los parámetros

99


capacidades de gestión comercial

de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del

facturación y cobranza (4),

atención al clientes y reclamos (6), medición (7),

catastro comercial (8).

FACTURACION Capacitación para la actualización del Reglamento de prestación de Servicios de la EPS

Reglamento de Prestación de Servicios actualizado y aprobado

N° Reglamento actualizado y

aprobado 1

ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS

Capacitación al personal en buen trato al usuario

Usuarios satisfechos N° Reclamos


500

Capacitación de los servicios de saneamiento que presta la EPS

Usuarios orientados N° Reclamos


500


INCREMENTO ANUAL DE

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO








de agua (4).


DE ALCANTARILLADO

y PTAR

Capacitación en operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado

Plan de mantenimiento de alcantarillado aprobado y en ejecución

N° Planes 5

Capacitación y Asistencia Técnica en operación y mantenimiento del PTAR

Plan de mantenimiento PTAR aprobado y en ejecución

N° Planes 5

Capacitación para obtención de la autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA

Personal con conocimiento para la obtención de la autorización sanitaria

N° Autorizaciones aprobadas

3

Capacitación y Asistencia Técnica para certificación del PAVER en la EPS


N° Certificado aprobados

1

Capacitación en nuevas técnicas en las instalaciones de las conexiones de alcantarillado

Personal con conocimiento de nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de alcantarillado

N° Personas que conocen las nuevas

técnicas 14

CONTROL DE CALIDAD DEL

AGUA

Capacitación en control de la calidad de aguas residuales

Cumplimiento de los parámetros de calidad de aguas residuales

% Cumplimiento de los parámetros

99

Capacitación en la implementación de la Directiva sobre los valores máximos admisibles

Plan de implementación de la Directiva sobre Valores Máximos Admisibles

N° Plan implementado 1

INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS

MEDIDORES



de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del

facturación y cobranza (4),

atención al clientes

MEDICION

Capacitación en Gestion de la micromedicion en la EPS

Personal con conocimiento en la instalación de de medidores

N° Personas con conocimiento en

medidores 3

Capacitación sobre la normativa de INDECOPI referente a los medidores

Personal con conocimiento en la normatividad de INDECOPI

Capacitación y Asistencia Técnica en la implementación del Banco de Medidores


N° Personas manejando el Banco

Medidores 3


y reclamos (6), medición (7),


Capacitación para el mantenimiento del parque de medidores

Programa de mantenimiento medidores aprobado y en ejecución


5


capacidades de gestión de un buen gobierno de la EPS

con énfasis en aspectos de mejora de condiciones de

gobernabilidad (15) y mejora de

condiciones de gobernanza(16)

GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS

CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD

DE LA EPS

Capacitación en estrategias para comunicar a los usuarios sobre los

beneficios de la medición

Plan de Comunicaciones aprobado y en ejecución

N° Planes aprobados 1

AGUA NO FACTURADA








de agua (4).


DE AGUA POTABLE

Capacitación en toma de datos del volumen producido de agua potable a través de los macromedidores

Registros mensuales de la producción de agua potable

N° Registros 24

Capacitación en Control de Fugas en las redes de distribución de agua

Plan de Control de fugas aprobado y en ejecución

N° Planes 4


OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del facturacion y cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medicion (7), catastro comercial (8).

FACTURACION Capacitación para el detección y recupero de conexiones clandestinos

Plan para la detección de conexiones clandestinos aprobado y en ejecución

N° Planes 5


capacidades de gestión de un buen gobierno de la EPS

con énfasis en aspectos de mejora de condiciones de

gobernabilidad (15) y mejora de

condiciones de gobernanza (16).

GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS

CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD

DE LA EPS

Capacitación en Educación Sanitaria Programa de Educación Sanitaria aprobado y en ejecución


5

CNTINUIDAD PROMEDIO

PRESION PROMEDIO





servicio de agua potable (1),


DE AGUA POTABLE

Capacitación para la aplicación de la metodología de los indicadores presión y continuidad

Registros diarios y mensuales de presión y continuidad

N° Registros 24

Capacitación y Asistencia Técnica para la sectorización de la redes de distribución de agua potable

Sectorización de las redes de distribución de agua potable actualizado


95



servicio de alcantarillado (2), control de calidad

de agua (4).

Capacitación sobre operación y mantenimiento de las redes de agua y reservorios

Plan de mantenimiento de las redes de agua aprobado y en ejecución

Plan de mantenimiento de las

redes de agua aprobado en

ejecución

5

Capacitación en implementación del Plan de contingencias y emergencias de la EPS Mantaro S.A.

Plan de contingencias y emergencias en ejecución


95

RELACION TRABAJO

OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades de

gestión operativa de la EPS con énfasis en

aspectos de operación y

mantenimiento del servicio de agua

potable (1), operación y mantenimiento del

servicio de alcantarillado (2),

control de calidad de agua (4).


DE AGUA POTABLE

Capacitación en ejecución y liquidación de obras de saneamiento

Directiva de ejecución y liquidación de obras de saneamiento aprobado

N° Directiva 1

OBJETIVO 4. Mejorar las capacidades de

gestión administrativa de la EPS con énfasis en

aspectos de contabilidad y Tesorería (9)

logística(11), recursos humanos (12) y

almacén (13)

CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Capacitación en normas tributarias que rige el proceso contable


N° Observaciones 1

Capacitación en normas que intervienen en el proceso de tesorería


Capacitación en el manejo de caja, detección de billetes falsos


Capacitación en el manejo del software integrado a nivel de EPS


Capacitación en el Saneamiento Contable de la EPS



Capacitación en la implementación n de contabilidad regulatoria


RECURSOS HUMANOS

Capacitación en la Gestion de Recursos humanos


N° Directiva 1

Capacitación en normas que intervienen en el proceso de recursos humanos: PLAME, retenciones

Personal aplica adecuadamente las normas de Recursos Humanos

N° Observaciones 1

Capacitación sobre normas laborales aplicables a la EPS.

Personal aplica adecuadamente las normas laborales

N° Demandas laborales

1

Capacitación en motivación laboral Clima Laboral favorable N° personas

comprometidas con la empresa

60

LOGISTICA

Capacitación en especificaciones técnicas de los materiales de agua y saneamiento

Personal con conocimiento de materiales con las especificaciones técnicas requeridas

N° requerimientos aprobados

3

Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Plan Anual de Contrataciones aprobado y en ejecución

N° Planes 1

ALMACEN Capacitación sobre técnicas de manejo y control de almacenes

Personal con conocimientos en manejo y control adecuados de materiales

N° Personas con conocimiento en

control de materiales 3

CONEXIONES ACTIVASDE AGUA

POTABLE



de la EPS con

FACTURACION Capacitación para el recuperación de conexiones inactivas

Plan de recupero de conexiones inactivas aprobado y en ejecución

N° Planes 5

COBRANZA Capacitación para la reducción de cartera morosa

Plan de reducción de cartera morosa aprobado y ejecución

N° Planes 5


énfasis en aspectos de

actualización del facturación y cobranza (4), atención al clientes y

reclamos (6), medición (7),


Capacitación sobre la provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa

Plan de provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa aprobado y en ejecución

N° Planes 5

ELABORACION DE CATASTRO

COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO



de la EPS con énfasis en

aspectos de actualización del

facturación y cobranza (4), atención al clientes y

reclamos (6), medición (7),


CATASTRO COMERCIAL

Capacitación y Asistencia técnica para la elaboración del catastro comercial


N° persona manejando el catastro

3

FACTURACION Capacitación y Asistencia técnica en la implementación nuevo sistema comercial

Personal manejando el nuevo sistema comercial

N° Personas manejando el sistema

3


ELABORACION DE CATASTRO

TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO








de agua (4).


DE AGUA POTABLE

Capacitación y Asistencia Técnica en la elaboración del catastro técnico de Agua

Personal manejando el Catastro técnico de agua

N° Personas manejando el catastro

3


DE ALCANTARILLADO

y PTAR

Capacitación y Asistencia Técnica en la elaboración del catastro técnico Alcantarillado

Personal manejando el Catastro técnico alcantarillado

N° Personas manejando el catastro

3

* Todas las acciones de Fortalecimiento de Capacidades del Macroproceso de Gestion (Procesos Gestion y Planeamiento, Asesoría Legal, Gestion de Sistemas de Información) influyen en las metas de gestion del PMO

** Todas las acciones de Fortalecimiento de Capacidades del Proceso de Gestion para la Mejora en las condiciones de Gobernanza de la EPS, influyen en las metas de gestion del PMO

Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018epsmantaro.pe/wp-content/uploads/2018/05/PLAN-DE-FORTALECIMIENTO-DE... · Los Distrito de Jauja, Sausa, Yauyos y Acolla de la Provincia

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