PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PAC-002GP0720A-000-04-001 Rev. 0 Fecha: 30-04-15 SUPERVISION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SISTEMA CONTRA INCENDIO UNIDAD ORCOPAMPA PROYECTO N° 002GP0720A PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD BISA: PAC-002GP0720A-000-01 Aprobado por: Gerente de Ingeniería BISA : Robert Villanueva Jefe de proyecto BISA : Raul Gibaja Cliente BVN : Vladimir Pinto REV ELABORADO POR REVISADO EMITIDO PARA FECHA CHK’D 0 L. Romero L. Romero Informativo 30-04-15 Comentarios: Documento elaborado por BISA Jr. Larrabure y Unanue 146, Lima 1 – Perú T.(511)6266200 F. (511)4332842 T.(511)6266200 F.(511)4332842 Página 1 de 36
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Rev. 0
Fecha: 30-04-15
SUPERVISION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDADSISTEMA CONTRA INCENDIO UNIDAD ORCOPAMPA
PROYECTO N° 002GP0720A
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
BISA: PAC-002GP0720A-000-01
Aprobado por:
Gerente de Ingeniería BISA : Robert Villanueva
Jefe de proyecto BISA : Raul Gibaja
Cliente BVN : Vladimir Pinto
REVELABORADO
PORREVISADO EMITIDO PARA FECHA CHK’D
0 L. Romero L. Romero Informativo 30-04-15
Comentarios:
FM-50-0-99-01 / Rev. 2 / Fecha: 10-Nov-10
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. Políticas de Calidad de BISA 4
2. Objetivos 5
3. Alcance 5
4. Responsabilidades
4.1. Supervisor de Calidad del contratista
4.2. Supervisor de Aseguramiento de Calidad
4.3. Supervisor de construcción
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5. Definiciones
5.1. Definiciones Genéricas
5.2. Definiciones Específicas
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6. Referencias Normativas 12
7. Descripción del Proyecto
7.1. La Organización del Equipo de Aseguramiento de Calidad
7.1.1 Organigrama de Gestión de Aseguramiento de Calidad
7.2. Reunión de Pre-construcción/Arranque
7.3. Revisión/Aprobación del Plan de Control de Calidad
7.4. Auditores de la Calidad en la Construcción
7.5. Procedimiento de Auditoría
7.6. Auditoría, Gestión y Tratamiento de No Conformidades Internas
(RTO) de Control de Calidad de la Contratista
7.7. Frecuencia de Auditorías
7.8. Auditoría de campo durante la ejecución de ensayos
estandarizados e inspecciones.
7.9. Auditoría de Producto Terminado
7.10. Auditoría de Documentación
7.11. Documentación Técnica y de Control de Calidad
7.12. Auditoría del Dossier de Calidad
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7.13. Situación de No Conformidad
7.14. Registros
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8. Entregables de Aseguramiento de Calidad
9. Mejora
9.1. Mejora Continua
10. Anexos: Registros de Gestión de Aseguramiento de Calidad
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1. POLITICA DE CALIDAD BISA
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2. OBJETIVOS
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Proveer una metodología para el Servicio de Aseguramiento de la Calidad en la fase
de construcción del proyecto con el fin de asegurar que el Plan de Aseguramiento de
Calidad de la Construcción sea implementado de acuerdo a los procedimientos y
documentación técnica aprobados por Compañía de Minas Buenaventura S.A ( BVN).
La Gestión de Aseguramiento de Calidad de BISA está orientada a verificar que su
eficacia garantice el nivel de calidad acorde al diseño y requerimientos del cliente.
3. ALCANCE
El alcance del servicio es la ejecución de las actividades y provisión de los
suministros, recursos, equipos y demás condiciones necesarias para cumplir con la
Gestión de Aseguramiento de la Calidad (QA) de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proyecto encomendado.
Este procedimiento es aplicable a las actividades, funciones y responsabilidades del
equipo de trabajo que desempeñará la función de “Aseguramiento de la Calidad”.
Este documento está basado en las buenas prácticas y la experiencia obtenida en el
desarrollo de las actividades de Aseguramiento de la Calidad en la Construcción de
diferentes proyectos ejecutados por BISA.
Es necesario precisar que la aplicación de este plan de procedimientos de
aseguramiento de calidad en la construcción se basa en los planos, especificaciones
técnicas, estándares, códigos y documentación técnica aplicables deben ser emitidos
por Ingeniería BVN o por el fabricante de materiales, equipos e instrumentos.
El aseguramiento de calidad se llevará a cabo en las siguientes actividades:
Revisión y aprobación del Plan de Gestión de la Calidad del Contratista
encargado de la construcción del Proyecto.
Evaluación y aceptación del personal de Control de Calidad, de la empresa
constructora.
Validación y auditoría del (los) laboratorio(s) de pruebas para los ensayos
requeridos por el proyecto.
Revisión y validación de los resultados obtenidos en los ensayos presentados
por la empresa contratista.
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Registro de las desviaciones a las especificaciones, estándares, planos, etc. en
documentos de auditoria, como los Reportes de No Conformidad (NCR), los
Reportes de Vigilancia (SVR) e instrucciones de campo.
Revisión de Planos As Built.
Revisión mensual del dossier de calidad hasta su aceptación.
Emisión semanal de informes de Aseguramiento de Calidad.
Generación de informes y certificados de QA.
4. RESPONSABILIDADES
4.1. SUPERVISOR DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
El constructor es responsable de ejecutar el proyecto utilizando materiales,
accesorios y equipos que cumplan con la documentación técnica, apoyándose
totalmente en las decisiones y directivas dadas por control de calidad sobre las
condiciones de aprobación de las etapas de construcción.
La empresa encargada de la construcción es responsable de la implementación y
ejecución del “Plan de Gestión de la Calidad” emitido para el proyecto, previa
aprobación de la supervisión de aseguramiento de calidad y del cliente. La
supervisión de calidad es responsable por velar que se cumpla con lo
establecido dentro del plan de calidad y corregir cualquier desviación que se
presente durante el desarrollo del proyecto.
4.2. SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Generar al inicio del proyecto y actualizar, durante el desarrollo del mismo , el
presente plan de Aseguramiento de Calidad, de tal manera que el mismo no
pierda vigencia y este siempre de acuerdo a la estructura y políticas del Cliente
( BVN ), QA BISA y de los requerimientos del trabajo propiamente dicho.
Revisar toda la información del cliente en lo referido a calidad, integrar la misma
con las especificaciones técnicas, para definir el Plan de Calidad del Proyecto.
Revisión de la información de la calidad de los materiales incluyendo
certificaciones, hojas técnicas, resultados de ensayos y auditar los
procedimientos de ensayo de la empresa constructora.
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Revisión del plan de gestión de la Calidad (Plan QC) del contratista de obra,
incluyendo la documentación respecto al estado y calibración de sus equipos y
las hojas de vida del personal encargado del control de calidad (QC).
Evaluar permanentemente los planes y programas QC del contratista.
Realizar el monitoreo directo de los procesos constructivos y de la calidad.
Asegurar el cumplimiento de los estándares y normas aplicables.
Realizar informes semanales de la gestión de Aseguramiento de Calidad
informando de los entregables de Control de Calidad de la(s) Empresa(s)
constructora(s) o terceros contratados por BVN para la construcción del
Proyecto, al área de Desarrollo de Ingeniería y Proyectos de BVN.
Asistir a las reuniones convocadas por el cliente BVN.
Revisión de Planos As Built al final del Proyecto.
Presentación de Informes que sean requeridos por BVN, según el alcance de
trabajo contratado.
Atender y/o liderar reuniones periódicas de construcción y QA/QC.
Responder consultas técnicas relacionadas con el proyecto, a fin de encontrar la
solución coordinando con la ingeniería de diseño del proyecto.
4.3. SUPERVISOR DE CONSTRUCCION
Supervisor de Construcción, como representante del Cliente, su principal
responsabilidad es aceptar el producto terminado, basándose específicamente en
las aceptaciones previas de las etapas de construcción del Proyecto, sustentando
su aceptación en:
a) Aprobación de la etapa de construcción por control de calidad según el plan
de gestión de la calidad implementado.
b) Resultados de las auditorias por Aseguramiento de la Calidad según el Plan
de Aseguramiento de la Calidad implementado; y además verificando
personalmente el cumplimiento de la documentación técnica o modificación
aprobada por el ingeniero de diseño y/o cliente en cada etapa de
construcción a ser aceptada.
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5. DEFINICIONES
5.1. Definiciones Genéricas
Cliente
Se define como el propietario de las áreas donde se desarrollara el proyecto, o a su
representante autorizado durante la construcción del proyecto.
Contrato
Se define como el documento legal suscrito entre el Cliente y el Contratista para la
ejecución de todo o una parte específica del proyecto, donde se mencionan la
documentación técnica y los estándares de calidad aplicables al proyecto.
Contratista
Se define como la(s) empresa(s) especializada(s) responsable(s) de la ejecución física
del proyecto dentro del contexto fijado por el contrato y la documentación técnica
emitida hasta el término del proyecto.
Supervisión de Construcción
Se define como representante autorizado del Cliente durante la construcción del
proyecto.
Documentación Técnica
Se define como planos, especificaciones, estándares y códigos en sus últimas
revisiones aplicables al proyecto; emitidos por el Ingeniero encargado del diseño o el
fabricante de materiales, equipos o instrumentos; y sus modificaciones aprobadas,
para ejecución en terreno por el contratista y que rige la construcción del proyecto.
Ensayo Estandarizado
Se define como un método de evaluación, con el uso de materiales y equipos
especificados, que se utiliza en laboratorio y/o campo para evaluar el cumplimiento de
materiales, equipos, instrumentos o producto terminado con la documentación técnica
del proyecto. Estos métodos están normalizados por instituciones nacionales o
internacionales; en lo referente a procedimiento, material de prueba, equipo y reportes;
particular para cada disciplina y están especificados en la documentación técnica del
proyecto. Los resultados de los ensayos sirven de base para aprobar o rechazar por
Control de Calidad y para verificar la aprobación o rechazo por Aseguramiento de
Calidad de materiales, equipos o instrumentos y producto terminado. En este
documento se denominará “Ensayo”.
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Procedimiento de Inspección
Se define como un conjunto de puntos específicos de control, en campo y/o laboratorio,
que se establecen para controlar, inspeccionar, aprobar o rechazar por Control de
Calidad y para verificar la aprobación o rechazo por Aseguramiento de Calidad de
materiales, equipos e instrumentos o producto terminado. Adicional a los puntos
específicos se deben incluir: responsables, materiales, equipos, ensayos
estandarizados, frecuencias y formatos de registro que se utilizarán durante el proceso
de control e inspección de cada punto específico de control que se desarrollarán en la
implementación de Planes de Control de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad en
Construcción durante el proyecto. En este documento se denominará “Inspección”.
Control de Calidad en Construcción
Se define como el sistema de ensayos estandarizados y procedimientos de inspección
que se implementan en materiales, equipos, instrumentos y producto terminado, en
campo y en laboratorio para controlar, inspeccionar, aprobar y registrar las etapas de
construcción del proyecto en cumplimiento con la documentación técnica aplicable.
Este sistema debe ser implementado por un equipo de profesionales y técnicos con
experiencia comprobada en la ejecución de ensayos e inspecciones de control de
calidad de la construcción en el tipo de proyecto a desarrollar.
Contratista de Control de Calidad de la Construcción
Se define como la(s) empresa(s) responsable(s) de implementar el Plan y Manual de
Gestión de Calidad en Construcción aprobado durante el desarrollo del proyecto en
cumplimiento del contrato y la documentación técnica emitida hasta el término del
contrato. En este documento se denominará “Control de Calidad”.
Aseguramiento de Calidad de la Construcción
Se define como un sistema planificado de ensayos estandarizados y procedimientos de
inspección que se implementan durante la construcción; en materiales, equipos,
instrumentos y producto terminado; en campo y laboratorio, para verificar que el Plan y
Manual de Gestión de Calidad aprobado está implementándose adecuadamente en
sus etapas de control, inspección, aprobación y registro, reflejando condiciones de
terreno y ensayo existentes; y auditar la efectividad del Plan y Manual de Control de la
Calidad de la Construcción e informar al Cliente de los resultados de las auditorias para
que se ejecuten las correcciones necesarias para obtener un nivel de calidad que
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asegure el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este sistema debe ser
implementado por un grupo de profesionales y técnicos con experiencia comprobada
en la ejecución de ensayos e inspecciones de aseguramiento de calidad en
construcción en el tipo de proyecto a desarrollar.
Caracterización de Procesos.
Es la descripción de los elementos de entrada, salida y actividades principales de los
procesos de una organización.
Contratista de Aseguramiento de Calidad de la Construcción
Se define como la(s) empresa(s) responsable(s) de implementar el Plan de
Aseguramiento de la Calidad de la Construcción aprobado durante el desarrollo del
proyecto en cumplimiento del contrato y la documentación técnica emitida hasta el
término del contrato. En este documento se denominará “Aseguramiento de Calidad”.
Ingeniería
Se define a la empresa o su representante, encargada del diseño del proyecto y
emisión de la documentación técnica con las modificaciones que serán implementadas
por el contratista en el desarrollo del proyecto.
Auditoria de Aseguramiento de Calidad
Se define como la inspección aleatoria que realiza Aseguramiento de Calidad en
terreno y laboratorio antes, durante y después de la ejecución de ensayos o
inspecciones realizadas por Control de Calidad para verificar que los procedimientos y
equipos de prueba utilizados cumplen con la documentación técnica y estándares
aplicables; y que los resultados y condiciones de aprobación se reflejen en los formatos
de registro aprobados.
Adicionalmente se realizan inspecciones en los archivos de documentos de control de
calidad generados a lo largo del proyecto verificando el cumplimiento de la frecuencia y
adecuada elaboración del “Dossier de Calidad” y el sustento final del proyecto.
Los resultados de estas inspecciones se comunicarán al Cliente oportunamente para
indicar el nivel de efectividad del Plan de control de calidad en construcción y
recomendar las medidas correctivas necesarias para obtener el nivel de calidad
necesario en el proyecto.
Área de Trabajo
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Se define como el emplazamiento donde se desarrolla el proyecto de acuerdo a la
documentación técnica y el lugar donde se realizan los ensayos e inspecciones de
control de calidad (área de campo y laboratorio).
Dossier de Calidad.
Archivo de documentos y registros relativos al control y aseguramiento de la calidad
ejecutado en un determinado proyecto. Este debe incluir: protocolos de aceptación de
control de calidad, registros de inspecciones, registros y certificados de calibraciones
de equipos, certificados de calidad de los materiales, entre otros.
5.2. Definiciones Específicas
Las definiciones específicas consideradas están de acuerdo a la documentación
técnica del proyecto:
Por “BVN” se entenderá el Propietario, Compañía de Minas Buenaventura S.A.
o cualquiera de sus representantes autorizados.
Por “Ingeniero” se entenderá al Diseñador o cualquiera de sus representantes
autorizados.
Por “Contratista” se entenderá la parte que ha celebrado un contrato con BVN
para llevar a cabo los trabajos descritos en el Contrato, tal como se describe en
las especificaciones o modificaciones y tal como se detalla en los planos.
Por “Contrato” se entenderá el contrato celebrado por BVN con el Contratista
para llevar a cabo la obra mostrada en los planos y especificaciones en el
presente.
Por “Especificaciones” se entenderá especificaciones técnicas para el desarrollo
del proyecto.
Por “Planos” se entenderá los planos de construcción que han sido elaborados
para cada proyecto en ejecución, y cualquier otro plano proporcionado por BVN,
el Ingeniero o terceros aplicables al proyecto, entregados durante el proceso de
licitación o revisión superior entregada por BVN.
Por “Modificaciones” se entenderá los cambios realizados en las
Especificaciones o en los planos aprobados por el Ingeniero y BVN por escrito,
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después de haber sido emitidos para la construcción. También se refieren a los
cambios en los elementos de diseño en el campo por condiciones imprevistas.
Por “Obra” se entenderá la construcción finalizada tal como se muestra en los
planos, las rutas de la tubería, ubicación de gabinetes, bombas ,válvulas y
soportes tal como se describe en las especificaciones y el contrato.
Por “Aseguramiento de Calidad” se entenderá la responsabilidad de la dirección
técnica para garantizar la conformidad de la obra con el diseño propuesto. El
aseguramiento de calidad (QA) es de responsabilidad de BISA y del debe ser
realizada a satisfacción de BVN.
Por “Control de Calidad” se entenderá las pruebas e inspecciones necesarias
para garantizar que la obra sea realizada conforme a las especificaciones. El
control de calidad es responsabilidad del contratista y debe ser realizado a
satisfacción de BVN y el ingeniero.
6. REFERENCIAS NORMATIVAS
El Plan de Gestión de la Calidad sigue los lineamientos y políticas establecidas en los
siguientes documentos que se aplicarán al presente proyecto: