PROCEDURI GENERALE
Str.Av. Mroiu, nr.30, sector 1
BUCURETI - ROMNIAPROCEDURA DE LUCRUCod: PL - 7.4 - 05
POWERBOSS Ediia: 2
Data: 01. 05. 2009
LISTA DE DIFUZARE
Exem.
nr. DestinatarSemnturaData
difuzrii Data retragerii Semntur responsabil
1RMC10.04.2009..
2Administrator ATEC10.04.2009..
3Responsabil Fin-Cont. i RU10.04.2009..
4Responsabil Tehnic10.04.2009..
3Responsabil Comercial10.04.2009..
6Responsabil CTC10.04.2009..
7Responsabil de lucrare Cozia L.10.04.2009..
8Responsabil de lucrare Ionescu D.10.04.2009..
9Responsabil de lucrare Sima C.10.04.2009.
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumeleDataSemntura
ElaboratTudor Vasile10.04.2009.............................
AvizatMarius Stanciu10.04.2009.............................
AprobatFlorentin
Dumitrescu10.04.2009.............................
EVIDENA MODIFICRILOR DOCUMENTULUI
Ediie /revizieDataSeciunea/pagina/ paragraful
modificatDescrierea modificriiObservaii
1/010.04.2005-Elaborare iniial
2/201.05.20096.2.2.Instruciuni de lucruNu este cazul
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumeleDataSemntura
ElaboratTudor Vasile10.04.2009.............................
AvizatMarius Stanciu10.04.2009.............................
AprobatFlorentin
Dumitrescu10.04.2009.............................
1 SCOP1.1 Prezenta procedur stabilete att responsabilitile
Furnizorului (ATEC) cat si pe cele ale Partenerului n cazul
comercializarii de echipamente din grupa Controlor inteligent de
motoare ce poarta denumirea generica PowerBoss produse de SOMAR
Ltd. Marea Britanie.
2 DOMENIU
2.1 Procedura se aplic proceselor executate n cadrul S.C. ATEC
GLOBAL SYSTEMS S.R.L. n colaborare cu Partenerii Autorizai pe
teritoriul ROMANIEI.
3 DEFINIII
3.1 Definiiile termenilor specifici se regsesc n SR EN ISO
9000:2001 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale
i vocabular.
3.1.1 DMMDispozitiv de msurare i monitorizare;
3.1.2 MTBFMedia timpului de bun funcionare;
3.1.3 PROCEDUR:Mod specificat de desfurare a unei activiti sau a
unui proces;
3.1.4 PROCES:Grup de activiti corelate sau n interaciune care
transform intrri n ieiri;
3.1.5 RCRata cderilor;
3.1.6 - SPECIFICAIE:Document care stabilete cerine;
3.1.7 TRASABILITATE:Abilitatea de a regsi istoricul, realizarea
nregistrrilor i/sau localizarea evenimentelor a ceea ce este luat n
considerare;
3.1.8 - VALIDARE :Confirmare, prin furnizarea de dovezi
obiective c au fost ndeplinite cerinele pentru o anumit utilizare
sau o aplicare intenionat;
3.1.9 VERIFICARE:Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective,
c au fost ndeplinite cerinele specificate;3.1.10 RTIFRaportul
Tehnic pt. Informarea Fabricantului (formular cod F-4.2-F05) n
cuprinsul cruia se regsesc toate informaiile legate de condiiile de
lucru tehnice i de mediu, ale unui echipament PowerBoss 3.1.11 -
RTTRaport Tehnic n vederea Testrii (formular cod F-4.2-T05)
completat de ctre reprezentantul tehnic localsau responsabilul de
lucrare n scopul de a identifica, utilizatorul, utilajul deservit,
tipul de motor electric folosit, ciclul de funcionare i parametrii
de mediu existeni la locul instalrii.
3.1.12 - RTIRaport Tehnic n vederea Instalarii (formular cod
F-4.2-P05)- idem RTT cu diferena c include Nota de Comand
3.1.13 - RIRaport de Instalare (formular cod F-4.2-I05)- include
datele nregistrate n RTVI i certific buna funcionare a
echipamentului Powerboss instalat.
RI nsoete i susine Certificatul de Garanie Powerboss. 4
DOCUMENTE DE REFERIN
4.1 SR EN ISO 9001:2008 ''Sisteme de management al calitii.
Cerine''.
4.2 Manualul Calitii, cod ATEC-MC.5 RESPONSABILITI5.1
Responsabilul de process R.M.C.
5.1.1 Responsabilitatea procedurii de lucru PowerBoss cade n
sarcina Responsabilului Managementului Calitatii sau a Directorilor
Tehnici n lipsa acreditarii ISO 9001:2000
5.1.2Asigur, prin audituri i analize, supravegherea respectrii
permanente a cerinelor sistemului de identificare i trasabilitate
stabilit i aplicat n cadrul S.C. ATEC.
5.1.3 Primete reclamaiile provenite de la parteneri, le
nregistreaz n Registrul de eviden sesizri/reclamaii i propune
modalitatea de soluionare a fiecrei reclamaii.
5.1.3 Analizeaz, din punct de vedere al asigurrii calitii,
cerinele specifice referitoare la echipamentele PowerBoss
5.2 Responsabilul CTC 5.2.1Efectueaz inspeciile i ncercrile
echipamentelor returnate de partener conform procedurilor de
control stabilite de SOMAR - U.K. i dup caz completeaz Registrul de
Neconformiti sau Registrul de Constatare
5.2.2Asigur controalele i verificrile prevzute n Planurile de
control al calitii i n documentaia tehnologic.
5.4 Responsabilul Tehnic
5.4.1Execut analiza RTI i RTT, mpreun cu Resposabilul Comercial
si pregtete Raportul Tehnic pt. Informarea Fabricantului (RTIF) n
situaia n care arhiva de cazuri nu confirm situaii tehnice
similare.
5.4.2Monitorizeaz rspunsul Fabricantului i transmite
Partenerului formularul Cod: F-4.2-P10 - Confirmare Comanda
Powerboss dac n urma instruciuni de lucru IL-7.5-108 - Studiu de
Caz Arhiv a fost identificat caz similar sau soluia propus de
Fabricant n urma IL-7.5-104 - Recepie Studiu Caz SOMAR .
5.4.2 Asigur ntocmirea Planurilor de control al calitii, urmrind
mrirea MTBF, implicit micorarea RC .5.4.3 Se asigur de utilizarea
echipamentelor specifice de msurare a regimului dinamic (AR5)
pentru fiecare instalare n parte.
5.4.4 Rspunde de manipularea, depozitarea i conservarea
echipamentelor furnizate de SOMAR-U.K., n conformitate cu condiiile
specificate n documentaia tehnic furnizat de acesta.
5.4.5 Rspunde de stabilirea metodelor de control ce permit
asigurarea c identificarea i trasabilitatea ndeplinete cerinele
specifice.
5.5 Responsabilul Comercial
5.5.1 Lanseaz comenzile externe pentru echipamente PowerBoss n
funcie de planul de aprovizionare aprobat i informeaz
Administratorul ATEC atunci cnd este cazul n legatur cu marirea
i/sau micorarea numarului de echipamente conform tipologiei
PowerBoss, n scopul corelrii importurilor cu solicitrile
partenerilor.
5.5.2Ajut Responsabilul Tehnic la efectuarea analizei RTI, RTT,
RTIF, RI i se asigur de existena echipamentului n stoc atunci cnd
studiile de caz confirm utilizatea modelului PowerBoss solicitat n
sisteme similare
5.5.3 ntocmete documentele de expediere aferente echipamentelor
PowerBoss i se asigur de manipularea i livrarea lor la termenele
contractate.
5.5.4 Particip la recepionarea echipamentelor trimise de
parteneri n scopul efecturii testelor specifice, verific
documentele de calitate i garanie ale acestora, precum i
conformitatea lor cu condiiile contractuale.
5.5.5 Coordoneaz activitatea magaziilor din subordine, controlnd
execuia operaiilor de depozitare, ambalare, conservare i livrare, n
conformitate cu prevederile normelor tehnologice i cu planurile
calitii.
6 DESCRIEREA ACTIVITII PROCEDURATE
6.1 Relatia Furnizor - Partener6.1.1 In calitatea sa de Furnizor
PowerBoss, S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS S.R.L. pune la dispoziia
Partenerului ntreaga documentaie tehnic i comercial asigurnd
totodata suportul necesar pentru promovarea produselor fabricate de
SOMAR - U.K.
6.2 Identificarea procedurilor in S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS
S.R.L.
6.2.1n cadrul procedurile i instruciunile de lucru, pentru
fiecare etap a procesului, sunt specificate criteriile de execuie
aplicabile.
6.2.2Distribuia echipamentelor Powerboss se realizeaz prin
parcurgerea procedurii i respectarea instruciunilor de lucru
prezentate n tabelul de mai jos: Nr.
Crt.Denumire proces
/ cod PCCDenumire procedur/instruciune de lucru aplicabilCod
procedur /instruciune de lucru
1IDENTIFICARE
POWERBOSS
PCC P07 Recepie Raport Tehnic F-4.2-P15 IL-7.5-115
Analiz Raport Tehnic F-4.2-P16IL-7.5-107
Studiu de Caz Arhiv F-4.2-P17IL-7.5-108
Solicitare Analiz SOMAR F-4.2-P18IL-7.5-124
Recepie Studiu Caz SOMAR F-4.2-P19IL-7.5-104
Confirmare Comanda Powerboss F-4.2-P20IL-7.4-09
6.4 Validarea proceselor
6.4.1 Reprezentantul Tehnic aprob tehnologiile, planurile
calitii i procedurile operaionale ale cror performane au fost
confirmate prin inspecii i ncercri.
6.4.3 Pentru fiecare proces desfurat n S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS
S.R.L., responsabilii de activiti elaboreaz Fia Capabilitii
Procesului, care este aprobat de Comisia de Omologare Intern, n
urma analizrii procesului din punct de vedere al personalului
implicat i al DMM-urilor utilizate (AR5).
6.4.4 Procesele de instalare i testare identificate se execut n
baza instruciunilor de lucru specifice i se controleaz prin
Planurile de Control al Calitii.
6.4.5 Evidena i meninerea nregistrrilor privind aprobarea
proceselor i echipamentelor este inut de RMC.
6.6 Identificare i trasabilitate
6.6.1 Identificarea echipamentului Powerboss necesar instalrii
este transmis Partener prin intermediu Formularului Cod: F-4.2-P10
- Confirmare Comanda Powerboss, pe care se colecteaz
semnturile:
a) Responsabilul Tehnic care transmite Confirmarea de Comand
Powerboss
b) Responsabilului Comercial care lanseaz comanda intern;
c) Gestionarului care execut comanda intern;
d) Responsabilul Financiar Contabil ce aproba facturarea;
e) Dispecerului ce execut facturarea i livrarea ctre
Partener;
6.7 Proprietatea ATEC
6.7.1La sosirea n cadrul S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS S.R.L. a
echipamentelor, materialelor, subansamblelor, documentaiei, etc.
furnizate de Fabricant, Responsabilul Comercial ia msuri pentru
protejarea i punerea n siguran a acestora n spaii amenajate
corespunztor. Rezultatele recepiei sunt consemnate n Nota de
recepie i constatare de diferene.
6.7.2Responsabilul CTC rspunde de evidenierea stadiului
produsului furnizat de Fabricant n raport cu inspeciile i ncercrile
efectuate.
6.8 Pstrarea produsului6.8.1 Manipularea prilor componente i a
produselor se face manual sau mecanizat.
6.8.2 Ambalarea se realizeaz funcie de produs, de natura
transportului i de solicitarea Fabricantului. De regul, produsele
se ambaleaz n folie de protecie i cutii din carton, care asigur
meninerea calitii pe timpul manipulrilor, depozitrii i
transportului.
6.8.3 Protejarea produselor i a prilor componenete ale acestora,
se realizeaz prin:
a) manipulare i depozitare corespunztoare pentru prevenirea
deteriorrii sau murdririi produsului;
b)asigurarea condiiilor de mediu prevzute (umiditate,
temperatur);
c) inspectarea periodic a produselor depozitate, pentru a
preveni degradarea lor fizic.
6.8.4 Sunt luate msuri pentru protecia calitii dup inspeciile i
ncercrile finale i pentru asigurarea condiiilor de transport i
livrare la destinaie.
6.8.5Cnd exist o clauz contractual, la livrare este chemat
reprezentantul Partenerului.6.9 Activiti post-livrare
6.9.1 Orice reclamaie din partea Partenerilor este transmis
Responsabilului CTC, care o nregistreaz n Registrul de eviden
sesizri/reclamaii i propune modalitatea de rezolvare.
6.9.2 Dac se constat c neconformitatea este vina Fabricantului,
modalitatea propus de rezolvare a reclamaiei poate fi:
a) repararea produsului;
b) nlocuirea produsului.
6.9.3 RMC aprob modalitatea de rezolvare a reclamaiilor, n
rubrica corespunztoare din Registrul de eviden
sesizri/reclamaii.6.9.4Dac s-a dispus repararea produsului,
Responsabilul Tehnic stabilete metoda de lucru i asigur repararea
produsului conform msurilor dispuse.
6.9.5 Conform clauzelor contractuale, termenul de rezolvare a
reclamaiilor este de maxim 8 ore pentru produsele aflate n stoc i
de maxim 21 zile pentru produsele ce necesit import.
6.9.6 Dac, n urma analizei reclamaiilor se constat existena unor
neconformiti sistematice, responsabilul CTC iniiaz Rapoarte de
aciuni corective, care urmeaz circuitul stabilit n procedura
general "Aciuni corective", cod PG-8.5-01.7 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se
pstreaz n condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform
Listei Documentelor Interne Controlate (LDIC). Aceste nregistrri
sunt urmtoarele (n parantez este menioat codul formularului
utilizat/codul procedurii operaionale unde este ataat):
7.1 Raport Tehnic n Vederea Testrii (F-4.2-T05 / PL-7.4-06)
7.2Raport Tehnic n Vederea Instalrii (F-4.2-P05 / PL-7.4-05)
7.3Raport de Instalare Powerboss (F-4.2-I05 / PL-7.4-05)
7.4Raport Tehnic pt. Informarea Fabricantului (F-4.2-F05 /
PL-7.4-05)
7.5 Analiz Rapoarte Tehnice (F-4.2-P06 / PL-7.4-05 )
7.6 Studiu de Caz Arhiv (F-4.2-P07/ PL-7.4-05 )
7.7 Solicitare Analiz SOMAR (F-4.2-P08/ PL-7.4-05 )
7.8 Recepie Studiu Caz SOMAR (F-4.2-P09 / PL-7.4-05 )
7.9 Confirmare Comanda Powerboss ( F-4.2-P10/ PL-7.4-05 )
Formular cod: F- 4.2 - 05 Revizia paginii : 2Pagina: 1 din 8