Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA” Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA- AREQUIPA”
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Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”
Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA
ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-
AREQUIPA”
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ÍNDICE
CAPITULO I 1. RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II 2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS 2.4. MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III 3. IDENTIFICACIÓN 16
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
CAPITULO IV 4. FORMULACIÓN Y EVALUACION 41
4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5. COSTOS 4.6. BENEFICIOS 4.7. EVALUACION SOCIAL 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION 4.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 77 ANEXOS 78
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA
- DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA -AREQUIPA”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es “Implementación de una infraestructura para la
satisfacción de las necesidades del deportivas, recreativas, del deporte de la
natación en el sector Este, Urb. La Libertad, P. T. de cerro viejo, Cerrito los Alvares,
La Montañita, y Urb. Aledañas a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro
Colorado”
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
SIN PROYECTO
212,706
219,505
226,501
233,699
241,105
248,7252021 - 10 271285
PROMEDIO POBLACIONAL: 239442
2018 - 7 249061
2019 - 8 256259
2020 - 9 263665
187,366
193,433
199,675
206,098
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
216882
2015 - 4 228658
2016 - 5 235266
2017 - 6 242065
2012 - 1 209926
2013 - 2 215993
2014 - 3 222235
2011 - 0 204,030
BALANCE OFERTA DEMANDA
181,470
OFERTA TOTAL ANUAL SIN
PROYECTO
22,560
Años DEMANDA TOTAL ANUAL
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137,819
145,225
152,845
121002PROMEDIO POBLACIONAL: 239442 118440
2021 - 10 271285 118440
91,486
97,553
103,795
110,218
116,826
2020 - 9 263665 118440
2018 - 7 249061 118440
2019 - 8 256259 118440
2016 - 5 235266 118440
2017 - 6 242065 118440
2014 - 3 222235
123,625
130,621
118440
2015 - 4 228658 118440
2012 - 1 209926 118440
2013 - 2 215993 118440
Años DEMANDA TOTAL ANUAL OFERTA TOTAL ANUAL CON
PROYECTO
2011 - 0 204,030 118,440
BALANCE OFERTA DEMANDA
85,590
D. DESCRIPCION TÉCNICA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA UNICA
Se contempla la construcción de una piscina semi olímpica y servicios complementarios,
así como la remodelación y mejoramiento de los ingresos, caminerías, señalización, etc.
Área: 890.57 m2 total del terreno a intervenir.
Saneamiento del Predio: El predio se encuentra físicamente Saneado
e inscrito en los Registros Públicos.
E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
SIN PROYECTO
Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y
sociales SITUACION SIN PROYECTO
(En nuevos soles)
Descripción
Precio Mercado en
S/.
Precios Sociales
S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 55000.00 49138.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 58880.00 50048.00
TOTAL 113880.00 99186.00
CON PROYECTO
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: Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y
sociales
(En nuevos soles)
Descripción Precio
Mercado en S/.
Precios Sociales
S/.
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 213600.00 187536.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODOCO 64880.00 55148.00
TOTAL 278480.00 242684.00
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
F1. Beneficios en la situación “sin proyecto”
En la actual piscina recreativa los pobladores realizan actividades mas de carácter
recreativo que deportivo, a pesar de no brindar una infraestructura adecuada logra su
objetivo de recrear, esta infraestructura por su concepción y no contar con un
adecuado sistema de recirculación y calentamiento y no tener cerramiento, la mayor
parte del tiempo se encuentra cerrada ya que no tiene demanda y por lo cual su
operación y mantenimiento tiene un costo muy elevado para el beneficio que brinda y
la concurrencia de nadadores que logra.
Dicha infraestructura solo se abre en temporadas en las que los colegios dentro de
sus actividades físico deportivas incluyen al deporte de la natacion dentro de su
calendario anual, el cual se da en los meses de mediados de Octubre y mediados de
Diciembre, y la temporada de vacaciones utiles entre el mes de Enero - Febrero.
F2. Beneficios en la situación “con proyecto”
Los beneficios sociales son aquellos no cuantificables directamente relacionados con
la ejecución del proyecto, dentro de ellos tenemos:
Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de competencia del
deporte de la natación, del sector y del Distrito.
Calidad de vida y bienestar para la población a través del deporte y recreación
de diciplina de la natacion.
Incentivo y promoción para realizar actividades deportivas competitivas.
Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Distrito.
Implantación de una Imagen de modernidad para el Distrito de Cerro
Colorado.
Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.
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Y los beneficios económicos que resultan del ingreso obtenido por las actividades
del proyecto, en este caso se obtiene un ingreso por el uso de las instalaciones de
la piscina. Para ello se a tomado como referencia experiencias confiables para
estimas un cálculo, la información proporcionada por la administración de la
piscina olímpica de Cayma, Jose Luis Bustamante y Rivero y la Piscina de Alto
Selva Alegre como piscinas rejentadas por una entidad publica las cuales se
detalla a continuación:
En un primer cuadro podremos apreciar un cuadro de análisis oferta demanda, el
cual tiene los siguientes indicadores.
La capacidad de oferta de la infraestructura de la piscina, capacidad o aforo
de la posa olímpica o semiolimpica, y de las areas complementarias, llamese
graderías vestuarios, areas de calentamiento areas adminitrativas y de apoyo.
La piscina atiende en horario corrido 8 horas diarias los 7 días de la semana.
Una piscina olímpica tiene las siguientes medidas: 50 m de largo por 25 de
ancho, lo que resulta en un área de 1250 m2 disponibles para su uso y el
promedio de espacio suficiente para cada nadador es de 10m2 por lo que la
piscina tiene la capacidad de uso de 125 personas.
Una piscina semi-olímpica tiene las siguientes medidas: 25.80 m de largo por
12.50 de ancho, lo que resulta en un área de 322.50 m2 disponibles para su
uso y el promedio de espacio suficiente para cada nadador es de 8.06 m2 por
lo que la piscina tiene la capacidad de uso de 40 personas.
Se a tomado en cuenta las temporadas de uso del servicio, los cuales se an
definido en tres, de Marzo – Octubre, de Noviembre – Diciembre y de Enero –
Febrero y se a dividido la semana en días de uso ordinario (lun. – vier.) y días
de fin de semana (sab. – dom.).
La demanda existente vs. La oferta, hallando una población demandante
semanal y una población demandante anual.
ANALISIS OFERTA - DEMANDA
PISCINA
CAPACIDAD OFERTADA
TEMPORADA DIAS DE LA
SEMANA
DEMANDA EXISTENTE
(A) PISCINA
(B) AREAS COMPL.
( C ) PISCINA %
(A)
(D) AREAS
COMPL.% (B)
( E ) PISCINA
POB. (A*C)
( F ) AREAS COMPL.
(B*D)
POBLACION PARCIAL
N° DE SEMANAS
FRECUENCIA DE USO
POBLACION TOTAL
CA
YM
A
125 400
MARZO - OCTUBRE
LUN. - VIER. 15 5
19 20 39 35 1 1356
SAB. - DOM. 60 15
75 60 135 35 1.5 7088
NOVIEMBRE - DICIEMBRE
LUN. - VIER.
50 10 63 40 103 9 2 1845
SAB. - DOM.
60 15 75 60 135 9 1.5 1823
ENERO - FEBRERO
LUN. - VIER.
60 20 75 80 155 8 2 2480
SAB. - DOM.
30 10 38 40 78 8 1 620
JO
SE
LU
IS B
.
Y R
IVE
RO
125 300
MARZO - OCTUBRE
LUN. - VIER. 20 5
25 15 40 35 1 1400
SAB. - DOM. 60 15
75 45 120 35 1.5 6300
NOVIEMBRE - DICIEMBRE
LUN. - VIER.
70 20 88 60 148 9 2 2655
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SAB. - DOM.
60 15 75 45 120 9 1.5 1620
ENERO - FEBRERO
LUN. - VIER.
65 20 81 60 141 8 2 2260
SAB. - DOM.
40 10 50 30 80 8 1 640
SE
LV
A A
LE
GR
E
40 30
MARZO - OCTUBRE
LUN. - VIER. 80 10
32 3 35 35 1 1225
SAB. - DOM. 50 15
20 5 25 35 1.5 1286
NOVIEMBRE - DICIEMBRE
LUN. - VIER.
300 50 120 15 135 9 2 2430
SAB. - DOM.
60 30 24 9 33 9 1.5 446
ENERO - FEBRERO
LUN. - VIER.
250 40 100 12 112 8 2 1792
SAB. - DOM.
60 30 24 9 33 8 1 264
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Un segundo cuadro indicando el análisis demanda – recaudación de ingresos por
el concepto de boletaje.
En este cuadro se toma en cuenta los usuarios totales al año que acuden a
dichas infraestructuras, agrupándolos en dos niveles menores de 5-12 años y
mayores de 13-55 años,
Tomando como base la información anterior se llega al cálculo mostrado en el
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
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SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
Existe coordinación entre las autoridades locales, instituciones y población del área de
influencia del proyecto, para que luego de su ejecución la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado se encargue del mantenimiento y conservación de la moderna infraestructura de la
piscina, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos, Por otro lado la
Municipalidad financiará la ejecución del proyecto con sus recursos provenientes del Canon
minero.
DESCRIPCION MONTOS
INGRESOS CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO 204.030
PRECIO POR PERSONA 2,5
INGRESOS ANUALES POR SERVICIO 510074,84
INGRESOS POR ALQUILERES A OTROS 10200
TOTAL INGRESOS ANUALES 520274,84
EGRESOS
costos de operación y mtto anual 278.480,00
TOTAL EGRESOS ANUALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 241.794,84
IGV 18% 43523,07
OTROS IMPUESTOS 2% 4835,90
TOTAL GASTOS IMPUESTOS 48358,97
UTILIDAD ANUAL 193.435,87
H.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Cercano a la zona del proyecto existen canteras de materiales de construcción
(Hormigón, piedra chancada y arena) como por ejemplo las canteras de Añashuayco,
Yura, etc. para la ejecución de la obra, que se desarrollará por Contrata.
H.2. FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las actividades de mantenimiento y operación serán asumidas por la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado y cubiertas atraves de la recaudación de asistencia a dicha
infraestructura, de igual modo será necesario coordinar y gestionar el apoyo de los
beneficiarios directos (pobladores de la Capital del distrito pueblos y urbanizaciones
aledañas).
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I. IMPACTO AMBIENTAL
Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos
durante la etapa de operación, a continuación se describen los impactos y sus medidas
preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental:
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Impactos
Ambientales Actividad Causante Medidas de Prevención y Mitigación Lugar de aplicación
Co
mp
on
ente
Am
bie
nta
l
Aire
Alteración de la calidad del aire por la
emisión de material
articulado y gases Transporte de herramientas, movimiento de
maquinaria, transporte de material excedente,
limpieza.
-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para
disminuir la emisión de partículas, cubrir el material
transportado en volquetes con un manto de lona, de igual
forma el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
Aumento de los niveles de
ruido
Transporte de herramientas, movimiento de
Maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores
deberán contar con silenciadores, realizando su mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y
vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
Biológico
Perturbación y
desplazamiento de las
especies.
Corte a nivel de la sub rasante en terreno
rocoso y semi rocoso, conformación de la sub
rasante
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
Paisaje Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación y Pintado.
- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente
en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
Socio-
Económico
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalación de la losas,
movimiento de tierras, pintado de tráfico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes.
- Control de generación de partículas y de los niveles de ruido (Ver lo referente a aire)
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra
- Señalización de las zonas peligrosas, restricción del paso a
los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
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J. ANÁLISIS DEL RIESGO
En cuanto a este análisis, se tiene que la zona está propensa a sismos de alta intensidad,
de acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú –RNC, el cual menciona que
Arequipa está considerada en la zona 01 de Sismicidad alta.
TABLA N° 1
ANALISIS DE RIESGO
VARIABLES SI NO
FRECUENCIA INTENCIDAD SEVERIDAD
BA
JA
ME
DIA
AL
TA
SIN
INF
OR
M.
BA
JA
ME
DIA
AL
TA
SIN
INF
OR
M.
BA
JA
ME
DIA
AL
TA
SIN
IN
FO
RM
.
PELIGRO
1. Inundación
2. Vientos fuertes X
3. Lluvias intensas X
4. Deslizamientos X
5. Heladas X
6. Sismos X X X X
7. Sequías X
8. Otros X ELABORACION PROPIA
K. ORGANIZACIÓN Y GESTION
La modalidad de la ejecución será por: CONTRATA y la modalidad de Concurso Oferta.
Para poder satisfacer todas las necesidades técnicas que se presentan y además una vez
firmado el compromiso (contrato) se asuma toda la responsabilidad por ajustes o variación
en los costos del proyecto que se puedan dar.
La persona natural o jurídica que asuma el contrato deberá asumir el compromiso de la
operación del proyecto, las capacidades técnicas que tengan, los aspectos administrativos
y sobre todo el ámbito financiero de la construcción.
Las instituciones involucradas SEDAPAR, SEAL, y la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado han certificado no solo el interés sino la documentación necesaria para facilitar
el proceso previo a la ejecución del proyecto, el inicio y el desarrollo del mismo.
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L. PLAN DE IMPLEMENTACION
La programación de las partidas y desarrollo de éstas para la ejecución de la construcción
tanto secuencia como ruta crítica, la duración se especifica en el cronograma de ejecución
de obra
Según la magnitud del proyecto y las posibilidades y limitaciones, se ha propuesto su
ejecución en los cronogramas siguientes:
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Componentes Alternativa 01 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Año 01
- 10
Estudios
Análisis topográfico de terreno.
Estudios complementarios de ingeniería
Expediente técnico
Infraestructura
Piscina Municipal
Obras Generales
O & M Gastos de mantenimiento Elaboración: Equipo Técnico
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. Del diagnóstico correspondiente se identificó como problema central “Inadecuada
infraestructura para la practica de la natacion”, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima
y Pueblos tradicionales e Urbanizaciones aledañas al radio de influencia de la piscina y el
Distrito de Cerro Colorado,
2. El proyecto busca fomentar e impulsar las actividades deportivas de la natacion, de
encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dichos sectores. Esto
determina así el factor justificante para el desarrollo y promoción de las actividades
propuestas en las alternativas sugeridas.
3. Para solucionar éste problema se plantea construir conjuntamente con acciones de
equipamiento e implementación a los ambientes, capacitación en Tecnología y promoción
al deporte, la infraestructura siguiente:
a. Construccion de una piscina cuya poza sea temperada semi olímpica y con
medidas reglamentarias de competicion.
b. Edificación de areas de vestuarios, servicios higienicos y duchas para los usuarios
de dicha infraestructura.
c. Edificación de infraestructura complementaria (SS.HH., administración, etc.)
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d. Equiparla con sistema de resirculacion, cloración de agua y temperación mediante
un sistema de paneles solares.
4. Los beneficiarios directos son los pobladores de Alto de La Libertad, Cerro Viejo, La
Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el
Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar
de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida,
Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial
la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde, y otros sectores del distrito de Cerro
Colorado y de sectores aledaños a la Urbanizacion de Santa Rosa de Lima; y los
beneficiarios indirectos son la población en general de Cerro Colorado.
5. El proyecto se desarrolló de acuerdo a normas técnicas establecidas por el Reglamento
Nacional de Edificaciones, SISNE y Ley General del Deporte.
6. La alternativa elegida es la más conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado
una inversión de S/. 3073140,76 nuevos soles (inversión de la Obra + Expediente
Técnico + Supervisión de Obra + gastos admin. + imprevistos).
7. El Costo/efectividad del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 177,54 nuevos
soles por habitante beneficiado.
8. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
9. Se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de ejecución de manera que se
garantice las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo.
10. Se recomienda contratar a personas con conocimiento y experiencia en la administración
de la piscina garantizando así su sostenibilidad.
11. se ha demostrado que esta piscina al tener una buena ubicación la asistencia a ella esta
garanizada.
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N. MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
FOMENTO DEL DEPORTE
- Mejores condiciones de infraestructura deportiva para la práctica de actividades deportivas y recreativas con la construcción de piscina y servicios complementarios.
Estudio del nro. de pobladores que no cuentan con servicios deportivos. - La tasa de
crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas
- Incremento de la capacidad de servicio según el crecimiento de la población.
- Información estadística del INEI
PR
OP
ÓS
ITO
ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA POBLACION EN LA PISCINA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
- El sector de Santa Rosa y aledaños necesita de mejor infraestructura deportiva, en la actualidad estos son muy deficientes.
- Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto.
En base al nro. de pobladores de a zona y aledaños y el índice de crecimiento poblacional, se calculará la población a servir.
- Encuesta a vecinos y población beneficiaria
CO
MP
ON
EN
TE
CONSTRUCCION DE UNA PISCINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
-construcción de piscina y servicios complementarios.
- Encuesta de usuarios del sector a intervenir.
-Asignación de Presupuesto Oportuno y demás facilidades para la ejecución del proyecto.
-Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas.
- Estudio del tipo y costumbres de la población a servir.
AC
CIO
NE
S
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
La elaboración del expediente técnico asciende a S/.
65148,35 nuevos
soles.
- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.
Participación de la población e instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.
EJECUCIÓN DE LA OBRA
El costo de la ejecución de la obra asciende a una inversión de S/.
2408341,22 nuevos
soles a precios privados.
Cuaderno de Obras e informes mensuales.
Facturas y Boletas.
Resolución de Liquidación Técnica – Financiera de Obra.
SUPERVISIÓN DE OBRA
- El costo de la supervisión asciende a
S/. 52118,68
nuevos soles a precios privados.
Elaboración: Equipo Técnico
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA
DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIP-AREQUIPA”
Naturaleza : Mejoramiento
Bien o Servicio : Recreación
Localización : Urb. Santa Rosa de Lima
Distrito: Cerro Colorado
Provincia: Arequipa
Región: Arequipa
Altitud : 2500 m.s.n.m.
Región geográfica : Sierra
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ha sido incorporada al SNIP mediante
Resolución emitida por la Dirección General de Programación Multianual observando con
ello la obligación de formular estudios de pre-inversión enmarcados en las políticas
sectoriales y gubernamentales en los ámbitos de su accionar. En atención a ello, plantea
el presente proyecto; estableciendo de manera adicional los datos de los responsables del
mismo:
Unidad Formuladora: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Funcionario Responsable: Ing. Fernando Quispe Ramos
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UNIDAD EJECUTORA
El artículo 42º de la Ley de Bases de Descentralización (Ley Nº 27783) promulgada el 17
de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la
ejecución y supervisión de las obras públicas de carácter local, así como aprobar y facilitar
los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización de la comunidad
en la gestión municipal (incisos f. y g). Las personas, cargos y referencias para los
contactos son:
Unidad Ejecutora: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS
En la actualidad uno de los factores que coadyuvan al desarrollo deportivo de un país, se
ubica en la certera organización de sus estructuras que garanticen la obtención de
relevantes resultados competitivos en el área deportiva nacional e internacional, pero a la
vez también garanticen la continuidad deportiva.
Llevar a cabo la “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA
ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”,
representará la concepción de un proyecto planificado estratégicamente, donde los
representantes de organizaciones, la población en general, autoridades municipales,
autoridades del sector educación, entre otros son conscientes de la imperiosa necesidad
de apoyar el bienestar de la población beneficiaria deportiva, brindándoles condiciones
adecuadas para fortalecer el desarrollo humano deportivo, así mismo brindándole
seguridad, tranquilidad y bienestar social, la identidad moral, la salud mental y física
deportiva, además de la mejora de imagen y condiciones económicas de la población
beneficiaria, por lo tanto se ha visto por conveniente priorizar este proyecto e iniciar todas
las acciones necesarias para la realización de los estudios respectivos su presentación y
su posterior aprobación logrando así la ejecución al 100% del proyecto.
Entre los principales agentes intervinientes e involucrados podemos identificar a: la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, SEDAPAR, MINSA, IPD, los usuarios
(deportistas) y pobladores de la zona a construir, y la población en general.
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En este contexto se ha identificado y priorizado la participación de los agentes
involucrados y se ha logrado la participación activa y directa de la población y autoridades
para llevar a cabo el proyecto. El esquema siguiente describe esta relación:
GRÁFICO Nº 01
DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS
El siguiente cuadro nos plantea una revisión somera de algunos intereses, objetivos,
conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta: (ver
cuadro Nº 1)
“MEJORAMIENTO DE LA
PISCINA MUNICIPAL EN LA
URB. SANTA ROSA DE LIMA
- DISTRITO DE CERRO
COLORADO-AREQUIPA-
AREQUIPA”
Deportistas
Población
Municipalidad
Distrital de Cerro
Colorado
Instituto Peruano
del Deporte
SEDAPAR
MINSA
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CUADRO Nº 01
MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupo Participante Problemas y Necesidades
Expectativas / Intereses
Recursos Disponibles
Posibles dificultades para trabajar con ellos
Usuarios
(deportistas)
Necesidad de contar con una infraestructura Piscina Semi-olimpica que permita el desarrollo y formación de estas actividades.
Mejorar las condiciones de equipamiento deportivo fomentando y facilitando la práctica de actividades deportivas.
Recursos humanos sensibilizados para el adecuado uso de la infraestructura.
Molestias por ruidos y polvo que se pueda generar durante la ejecución de la obra
IPD
Desarrollar eficientemente programas para la Práctica Masiva de la Natación, en coordinación con el Gobierno Local.
Promover la construction, edificación y mantenimiento de infraestructuras deportivas adecuada a nivel nacional.
Recursos humanos especializados para asistir la construcción de la Piscina y el adecuado uso de la infraestructura.
No sean permanentes los recursos humanos para organizar y ejecutar actividades competitivas que estimulen la actividad de la Natación en el distrito.
MINSA
Aprobar los proyectos de las piscinas públicas y privadas de uso colectivo, que se formalizan mediante Resolución Directoral, cuya copia fedateada se remitirá a la Dirección General de Salud Ambiental.
Regular los aspectos técnicos y administrativos para el diseño, operación, control y vigilancia sanitaria de las piscinas, a fin de proteger la salud de los usuarios y de la comunidad en general.
Personal técnicamente capacitado para regular los aspectos de seguridad sanitaria.
No exista la permanencia de los servicios profesionales del personal técnico.
SEDAPAR
Organizar y mantener programas de educación sanitaria preventiva, así como de distribución equitativa del agua entre toda la población, en casos de escasez o emergencia.
Garantizar la prestación de un servicio de calidad, acorde con el derecho a la vida, la salud y el bienestar de la persona humana, al fomento del uso racional del agua, así como a la justa retribución del servicio.
Recursos para la cobertura de operaciones y mantenimiento de la Piscina Municipal.
Disponer de las cantidades adecuadas y/o necesarias para el normal abastecimiento del agua para la Infraestructura.
Población
El desarrollo de estas actividades se encuentran limitadas por ausencia de equipamiento e inadecuadas piscinas, por lo tanto se necesita una nueva y moderna infraestructura.
El mejoramiento y construcción de este Piscina fomentará el desarrollo de actividades deportivas competitivas, recreativas y de intercambio social, a la vez se brindará calidad de vida y modernidad al Distrito.
Recursos para la cobertura de operaciones y mantenimiento de la Piscina Municipal.
Reclamos y quejas durante la ejecución de obra por polvo y ruido durante la ejecución de obra.
Municipalidad
Distrital de Cerro
Colorado
El equipamiento deportivo del distrito es deficiente, limitando el desarrollo y progreso cultural y educativo de la población.
Mejorar la calidad de equipamientos deportivos en el distrito mejorando el servicio y calidad de vida para la población.
Recursos Económicos para inversión y Recursos Humanos y Tecnológicos para ejecución.
Retraso en la disponibilidad de recursos económicos para el desarrollo de la obra planteada.
Elaboración: Unidad Formuladora
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2.4 MARCO DE REFERENCIA
Constitución Política del Perú:
De acuerdo al Título I, capítulo II de los Derechos Sociales y Económicos el siguiente
acápite menciona:
Artículo 14°. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara
para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el
desarrollo científico y tecnológico del país.
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos
son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se
imparte con respeto a la libertad de las conciencias.
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios
constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de
comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación
moral y cultural.
Normas Vigentes del Sistema de Inversión Pública (SNIP)
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522
y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de
Julio de 2006, respectivamente).
Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras
medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (Aprobado por Decreto de
Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de
2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia
la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 10 de Mayo del 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada)
Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral
N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" del 14 de agosto del
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Ley de la Promoción y Desarrollo del Deporte
El presente estudio toma como sustento el artículo 1 (Principios fundamentales) de la
respectiva legislación en donde se menciona:
La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte como
actividad de interés nacional.
Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa y la
educación física como factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo
integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar.
Promover la práctica del deporte como factor inherente de la salud física y metal de la
persona.
Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizando a las
personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, sin
distinción y/o discriminación alguna.
El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un alto
nivel de desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte
peruano a nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva
del país.
Establecer la promoción de la cultura deportiva en el país.
Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educación física, la
práctica del deporte y la recreación.
Fomentar la masificación del deporte, como instrumento para la recreación y
esparcimiento de la población y en especial de los niños y los jóvenes.
Establecer la práctica del deporte como autentico medio de equilibrio y estabilidad
social.
Contribuir al cultivo de valores éticos y morales del deportista.
Ley Orgánica de Municipalidades
El presente proyecto de Estudio de Pre inversión se enmarca dentro del artículo Nº 82 de
la Ley Orgánica de Municipalidades que a la letra dice:
Articulo Nº 82.- Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
Las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional
las siguientes: referidas al deporte y recreación.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en
general, mediante la construcción de infraestructura, campos deportivos y recreacionales
o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.
Lineamientos del plan de desarrollo del distrito.
De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educación en materia de
educación física y deporte considera lo siguiente:
Lineamientos de Política del Sector
De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educación en materia de
educación física y deporte considera lo siguiente:
Fortalecer la identidad nacional de los peruanos restableciendo la educación artística
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y física en las escuelas para la promoción del deporte desde la niñez.
La promoción de la actividad deportiva de la población a nivel nacional.
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. DESCRIPCION DEL DEPORTE
El preámbulo de la Ley General del Deporte de nuestro país ilustra: “El deporte es una
de las manifestaciones sociales más importantes por su carácter masivo y su
fuerza movilizadora, ejerce una gran influencia en la vida de las personas. Los
valores que difunde el deporte y que se plasma en su práctica, constituyen un
aporte fundamental en la etapa formativa y de crecimiento espiritual y físico de los
seres humanos”.
3.1.1. EL DEPORTE EN EL PERÚ
El bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de educación física en el ámbito
nacional se debe a ciertas limitaciones existentes, entre ellas a la insuficiente
infraestructura deportiva, a la poca participación en eventos nacionales e
internacionales, al limitado acceso a programas de capacitación, a la dispersión
de los esfuerzos que no contribuyen a un trabajo eficaz en beneficio de los
propósitos de masificación y competitividad del deporte nacional y a los escasos
recursos económicos asignados al deporte nacional.
Así mismo, contribuyen a esta limitación la falta de un Plan de Desarrollo Integral
del Deporte que permita la continuidad de un trabajo sistemático de mediano y
largo plazo, generando ante esto el estancamiento y/o retroceso del nivel
competitivo del deporte peruano.
El deporte peruano es el reflejo del desarrollo de las actividades de las Ligas,
Asociaciones y de las Federaciones Deportivas Nacionales, las que en la
actualidad tienen problemas: técnicos, económicos, financieros y de
infraestructura deportiva; el auspicio que brindan algunas entidades privadas solo
es a determinadas federaciones siendo así que la mayoría de ellas recurren al
Instituto Peruano del Deporte en busca del apoyo económico.
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Por otro lado, la infraestructura deportiva nacional existente, es insuficiente, parte
de esta carece de un adecuado mantenimiento y por su antigüedad muestra un
deterioro acentuado que no permite la práctica correcta de las disciplina deportiva
de la natación, limitando de esta manera, la formación y preparación del
deportista y del futuro deportista de alto rendimiento. Los Gobiernos Locales y
Regionales tienen poco interés en promover el deporte en sus respectivas
jurisdicciones, especialmente con dotar a los jóvenes de infraestructura deportiva
moderna y segura.
Dentro del diagnóstico de la situación del DEPORTE EN EL PERÚ, se ha podido
identificar los siguientes problemas que tienen un efecto de reflejo en las 24
regiones del Perú.
Ausencia de un Plan de Desarrollo Sistemático de mediano y/o largo plazo,
que cuente con el debido financiamiento para su ejecución.
La cobertura de los principales programas y actividades que han desarrollado
el IPD en los últimos años, solo alcanza a algo más del 9% aproximadamente
de la población total y el 30% en promedio de la población entre 5 y 19 años,
lo cual constituye uno de los problemas de la Institución, lo que resume en la
baja participación en actividades físicas y deportivas, situación que tiene
como causas principales a la insuficiente promoción y difusión de los mismos,
el insuficiente presupuesto asignado para la ejecución de los programas.
Estas actividades en el año 2007, solo lograron la participación de 2’546,357
habitantes, es decir el 9.2% de la población total y el 12.3% de la población
total en edad deportiva (5-49 años). No se llego ni al 10% de la población
nacional.
Cuadro Nº 02
Gasto Deportivo Público 1950-2000
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Regiones Lugar Cantidad de Deportes
Lima 1 22
Arequipa 2 19
La Libertad 3 13
Cusco 4 11
Piura 5 10
Lambayeque 6 9
Tacna 7 7
Callao 8 6
Ica 8 6
Ancash 10 5
Junin 10 5
Tumbes 12 3
Cajamarca 12 3
Loreto 12 3
Puno 12 3
San Martin 16 2
Ucayali 16 2
Ayacucho 18 1
Huanuco 18 1
Apurimac 21 0
Huancavelica 22 0
Madre de Dios 23 0
Moquegua 24 0
Pasco 25 0
3.1.2. EL DEPORTE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
En la actualidad no existe ningún Plan que involucre acciones específicas y
concretas en cuanto al desarrollo, promoción y fomento del deporte competitivo,
continúa la misma débil organización, la inequívoca planificación hacia la
población objetivo y sobre todo la falta de compromiso deportivo.
CUADRO Nº 03
POTENCIAL DEPORTIVO NACIONAL
Fuente: Federación Deportiva Nacional 2008.
CUADRO Nº 04
UBICACIÓN DEL POTENCIAL DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL
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Por ser Arequipa la segunda ciudad más grande del Perú, en los cuadros
anteriores se refleja la regular participación de las delegaciones deportivas, pero el
equipamiento es claramente insuficiente según la población a servir.
En tal sentido el ambiente en que se encuentra la población juvenil de la Provincia
de Arequipa, condiciona factores para la generación de: hábitos de drogadicción,
alcoholismo, mayor incremento de delincuencia juvenil (formación de pandillas),
embarazos en adolescentes, tráfico de estupefacientes, asaltos a mano armada, el
uso indiscriminado de las salas de videojuegos, cabinas de internet, la televisión, el
sedentarismo y la obesidad que sin orientación profesional y monitoreo continuo,
constituyen factores condicionantes para el incremento de los problemas sociales
en la niñez y juventud.
Aunándose a ello el desinterés por parte de la población en dedicarse a
actividades deportivas principalmente por no contar con centros de formación -
preparación, ya que los existentes son inadecuados e insuficientes en cuanto a
infraestructura técnica, la mayorías se encuentran al aire libre, no tienen accesos
directos, no tienen servicios complementarios, solo cubren ciertas características
parciales de las respectivas actividades deportivas.
La débil gestión técnica y promocional hacia el sistema deportivo, es un factor
determinante en la postergación del sector, no generando efectos multiplicadores,
reflejándose la carencia de planes de desarrollo inconsistentes, improvisados y
empíricos de sus cuadros gestores.
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3.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
ANTECEDENTES
Los inicios de la piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa se remontan desde los
años 1989 (aprox.) gracias a la gestión de eso entonces aun regidor José Maria
Núñez “bombilla” quien posteriormente fuera elegido alcalde del distrito de Cerro
colorado precisamente por merito a este logro tan ansiado por los pobladores de
la zona en un momento en que en ese entonces Arequipa contaba con escasas
piscinas como son las piscinas de tingo, del filtro, la poza de samana y la del club
internacional (solo para socios) que no cubría la necesidad de este deporte, relax
o entretenimiento entre los vecinos del sector y especial los niños y jóvenes que
asistían concurridamente en grandes cantidades sobre todo en las temporadas de
verano; cabe señalar que esta piscina Municipal beneficio a los sectores de La
Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo
Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima,
Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA,
Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I,
Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina,
Michel, Villa Arequipa, Campo Verde del distrito de Cerro Colorado y además
otros distritos como Cayma, Yañahuara y Miraflores. Piscina que con el paso del
tiempo ha ido deteriorándose por lo cual a tenido que dejar de funcionar.
3.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PISINA MUNICIPAL
Área a Intervenir
El área a intervenir se encuentra ubicado en la Urbanización Santa Rosa de Lima
específicamente en donde en la actualidad se encuentra la Piscina Municipal, a su
entorno encontramos viviendas de mediana densidad y una que otra de alta
densidad, y el tipo de poblador es de clase media-Alta.
Según el Plan Director de la ciudad de Arequipa Metropolitana, la zona de
ejecución del proyecto se ubica en el área Servicios Comunales que corresponde
a la zona de servicio público para fines pública diversos.
GRAFICO Nº 02
USOS DE SUELO-PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA
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Con la ejecución del presente proyecto se asume que el flujo de movimiento de
personas aumentará en un 100 % del actual, incentivando así las actividades
deportivas y recreativas.
En función al análisis de Oferta y Demanda previamente establecida y proyectada
podemos señalar la necesidad de una nueva implementación y mejoramiento de
la actual Piscina, para lograr una infraestructura que satisfaga las necesidades de
encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dicho sectores.
Así mismo el proyecto en estudio está proyectado como uno de los equipamientos
deportivo-recreativos principales de la Capital del distrito y sus alrededores. Esto
determina así el factor justificante para el desarrollo y promoción de las
actividades propuestas en las alternativas sugeridas.
El proyecto se encuentra dentro de las áreas deportivas masivas y de acuerdo a
la situación actual se pretende intervenir con las mismas disciplinas pero de forma
competitiva.
Datos Generales
Límites: El terreno se encuentra limitado por el frente con la
Urbanización Cerro Colorado y Calle N° 1 de promedio, por el costado
derecho entrando con la Calle N° 2, por el costado izquierdo con Calle
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N° 9 y por el Fondo con área verde Parque. Las edificaciones que se
encuentran alrededor del complejo son viviendas de alta, media y baja
densidad.
Material:
El terreno en general es de material calichoso y sedimentario, con
contenido pusolanico, con diferencias de nivel hasta de 1.60 metros.
Ingresos y circulación:
Cuenta con un ingreso principal y un ingresos secundarios lateral
izquierdo, el ingreso principal es hacia la Calle N° 1, con ancho de 2.00
m., un ingreso secundario es por la Calle N° 9 con un ancho de 1.10 m.
Zonificación:
Se encuentra zonificado así; al ingreso un área de administración y
guardianía en la parte central se encuentra la poza de natación para
adultos, y al costado izquierdo la poza para menores, en la parte del
fondo se encuentran los SS.HH. y Vestuarios, para damas y varones y
también un espacio de snack, hacia ambos costados de la poza se
encuentran dispuestas graderías para descanso de dos peldaños.
Problemática Actual del Servicio
En la actualidad el servicio que brinda la piscina municipal es inadecuado, ya que
sus instalaciones no cuentan con las normas y requisitos mínimos de SENASA y
el reglamento de funcionamiento de piscinas, no cuenta con un adecuado sistema
de recirculación y clarificación del agua de las pozas, no tiene sistema de
calentamiento o temperación de la poza de adultos.
Su equipamiento no es el adecuado ya que su exposición directa de cada uno de
los servicios da directamente a la zona de asoleamiento y descansó, no cuenta
con regaderas para ducharse y quitarse el agua clorada del cuerpo después de
salir del agua y echarse a descansar o asolearse. El equipamiento
complementario es insuficiente, a pesar de contar con área libre para su
intervención.
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FOTOGRAFIA N° 01:
EXTERIORES DE LA PISCINA MUNICIPAL
Se puede notar que el ingreso de la piscina no es jerarquizado y mucho
menos guarda un espacio receptor
FOTOGRAFIA N° 02:
VISTA CERCO LATERAL DERECHO
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FOTOGRAFIA N° 03:
VISTA CERCO LATERAL IZQUIERDO
Se puede apreciar que los cercos que encierran la infraestructura de la piscina
existente no son los adecuados ni por su tratamiento ni por su seguridad y
estado de conservación.
FOTOGRAFIA N° 04:
AREA LIBRE CON MONTICULOS DE TIERRA
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Se puede apreciar en esta toma que la poza al igual que la zona de vestuarios
no es la más adecuada tanto en su composición como en su disposición,
puesto que no es el adecuado según el reglamento de usos de la piscina.
FOTOGRAFIA N° 05:
AREA DE DESCANZO Y PATERA
Se puede apreciar en la parte del fondo de la toma lo inadecuado de la
distribución entre las zonas de descanso, patera y zonas de vestuarios y
SS.HH.,
Solo hay dos baños con acceso directo a la zona de descanso
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Solo existen dos vestuarios para damas y dos para varones
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El guardarropa no brinda ningún tipo de seguridad a los bañistas.
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Oferta Incremental de Servicios (Piscina Olímpica y Semi Olímpica)
Las piscinas son utilizadas, en su mayoría, con el objetivo de lograr ocio, relax o
entretenimiento; pero esto no quiere decir que no puedan ser utilizadas con otros
fines; los natatorios también se relacionan con el deporte y es de allí de donde
provienen las piscinas olímpicas y semi olímpicas. Este tipo de natatorios poseen
un solo objetivo: fomentar el deporte de la natación a un nivel profesional, o al
menos desde el punto de vista del nado correcto y constante.
Existen varios tipos de piscinas olímpicas y semi olímpicas. Primeramente
debemos señalar que éstas pueden ser cubiertas o permanecer al aire libre,
dependiendo del lugar en donde se las ubique. Las dimensiones habituales de las
piscinas olímpicas rondan los 50 metros de largo y 25 metros de ancho, su
profundidad es aproximadamente entre 1.70 y los 2.00 metros; Las medidas de
una piscina semi olímpica median los 25.80 metros por 12.50 metros. La losa, así
como los materiales que se emplean en su construcción, son muy delicados: para
evitar el deterioro se utiliza una modalidad de construcción que permite aguantar
el peso y la presión del agua sin necesidad de anclaje en el suelo, por ende no se
presencian daños en la estructura original.
CUADRO N° 05
CARACTERISTICAS DE LAS PISCINAS SEGÚN EL TIPO
CARACTERISTICAS OLIMPICA SEMI-OLIMPICA Largo 50 m 25.80 m
Ancho 25 m 12.50 m
Número de Carriles 8 4
Ancho del carril 2.5 m 2.5 m
Temperatura del agua 25–28°C (77–82.4°F) 25–28°C (77–82.4°F)
Intensidad de luz > 1500 lux > 1500 lux
Profundidad 2.0 m mínimo 1.8 m mínimo
Volumen 2,500 m³ o 2,500,000 litros mínimo (dependiendo de la
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GRAFICO N° 03:
Diagrama Simplificado de los Estándares de la FINA
Debe de haber dos espacios de 2.5 m a los costados de los carriles 1 y 8 (en
efecto, dos carriles vacíos). La longitud de 50 metros (164 pies) debe estar entre
los cojines de tacto, si se utilizan.
En nuestro país existen unas 20 piscinas olímpicas y Arequipa cuenta a la fecha
con dos locales deportivos de esta categoría, la piscina olímpica ubicada en la
Urb. La Tomilla del distrito de Cayma que fue construida en 1997 para los Juegos
Bolivarianos que en ese año se disputaban en nuestra ciudad como sede y la
piscina olímpica ubicada en la urbanización Dolores, del distrito de José Luís
Bustamante y Rivero que fue inaugurada en Marzo del 2008.
Es la piscina de Cayma la que goza actualmente de renombre por el tiempo que
otorga sus instalaciones a la comunidad arequipeña, en su infraestructura se
encuentran las oficinas de la Liga de Natación de Arequipa, la misma que
organiza campeonatos de diversa índole de carácter regional, nacional e
internacional inclusive; se ha calculado que un promedio de mil nadadores asisten
a este recinto mensualmente.
Ambas piscinas benefician directamente a la población de sus respectivos
distritos y de forma indirecta a la población de la provincia de Arequipa en su
conjunto. El cuadro siguiente muestra la población que es beneficiada directa e
indirectamente:
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CUADRO N° 06
POBLACION BENEFICIADA DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE AREQUIPA
Piscina Olímpica Población Directamente
Beneficiada
Población Indirectamente Beneficiada (Arequipa)
Cayma 76 129 711 629
J. L. Bustamante y Rivero 76 492 711 629
INEI 2007
A la fecha las piscinas registradas1 por el Ministerio de Salud y que cuentan con la
respectiva autorización sanitaria en la ciudad de Arequipa son:
Carpayitos, Tingo.
Club Internacional, Yanahuara.
La Recoleta, Yanahuara.
Piscina Olimpica de Cayma, Cayma.(PUBLICA)
Club CONAFOVICER, Cerro Colorado.
Municipal, José Luis Bustamante y Rivero.(PUBLICA)
Hermanos Castro, Tingo
Club CAFAE Es salud, Socabaya y
Gustavo Mohme, Miraflores.
Piscina Municipal, Alto Selva Alegre.(PUBLICA)
Estas Piscinas mencionadas solo benefician a sus respectivos distritos donde se
encuentran localizadas e indirectamente a la población flotante que no alcanza
cobertura de otros distritos donde el servicio es insuficiente o nulo.
Como puede observarse es enorme la cantidad de población que carece de este
tipo de actividad recreativa/deportiva y el distrito de Cerro Colorado que tiene la
mayor población de nuestra ciudad (107 204 según cifras del INEI 2007) no
cuenta actualmente con una infraestructura de estas características. En su
jurisdicción existen piscinas de diversa estructura y organización (privada y
pública privada) pero no reúnen las condiciones para propiciar el desarrollo de la
competitividad en el deporte de la natación.
En el grafico siguiente se muestra la ubicación de las principales piscinas que
ofertan el servicio de recreación/deporte en la ciudad de Arequipa.
GRAFICO N° 04:
Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”
Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
Ubicación de las Principales Piscinas en
Arequipa
PISCINAS MUNICIPALES EXISTENTES
PISCINAS MUNICIPALES EN EJECUCION
PISCINA PROYECTADAS
La actual Piscina, materia de estudio, cuenta con un área de terreno del tamaño y
condiciones adecuadas que pueden permitir el mejoramiento y la construcción de
este tipo de infraestructura.
3.2.2. CAUSAS Y EVOLUCION DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
Las causas de la situación en la que se encuentra el complejo son:
Bajos recursos económicos dirigidos al sector educación y cultura.
Las actividades de la disciplina de natación ya sea de carácter deportivo y
recreativo carecen de la importancia debida, por lo tanto el equipamiento para
esta disciplina no es considerado debidamente por los gobiernos distritales,
provinciales, ni regionales.
No existen incentivos para el desarrollo de actividades deportivas de la
natación.
Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”
Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
En el Distrito de Cerro Colorado el equipamiento para esta disciplina deportiva no
se ha ido evolucionando conforme al crecimiento y desarrollo de la población y las
necesidades de ésta, de no existir áreas destinadas específicamente para la
práctica de la natación ya sea de forma deportivo o recreativas, en la actualidad
existen algunas piscinas de tipo privado, y la única piscina en operatividad en el
distrito de Cerro Colorado es la Piscina Municipal de Santa Rosa de Lima, pero la
misma no reúne las condiciones necesarias para dicho fin.
Este sin embargo es un proceso evolutivo lento, ya que a la actualidad se tienen
proyectadas dentro del distrito la construcción de 4 piscinas aparte de la indicada
en este estudio de las cuales 02 de ellas son de carácter deportivo-recreativo y
02 son de carácter deportivo-competitivo y recreacional, las cuales cubrirán en
parte el déficit infraestructura existente en el distrito y cubrirá las necesidades
para el desenvolvimiento de la vida de la población a servir.
3.2.3. POBLACIÓN Y AREAS AFECTADAS
Este Piscina sirve a los sectores de la Urb. La Libertad, Cerro Viejo, La Montañita,
Cerrito los Álvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol,
Las Caléndulas, Santa Rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El
Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana,
La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la
Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde y otros
sectores aledaños a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado e
indirectamente a la población aledaña del distrito de la parte baja de Cayma. Para
determinar el área directamente beneficiada por el proyecto se ha tomado como
referencia la superficie que involucra las diferentes urbanizaciones en el radio de
1 Km2.
La información disponible del distrito de Cerro Colorado es:
Área del Distrito : 17,990 hect.2
Población : 123,269 habitantes
Densidad Poblacional : 6.45 Hab/hect.2
Tomando en consideración la densidad poblacional calculada y el área
directamente afectada es posible calcular la población referencial la cual podrá
determinar el número promedio de usuarios que asistirán al equipamiento
propuesto.
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
GRAFICO N° 05:
Ubicación de la Piscina en el Distrito de Cerro Colorado
El tipo de poblador es de clase media-alta y clase media-baja, y de diversas cualidades.
Entonces las áreas afectadas vendrían a ser el sector de la Urbanización Santa Rosa de
Lima, la Capital de Distrito y pueblos tradicionales e urbanizaciones aledañas a su
ubicación, y en menor grado los sectores de Pachacutec Viejo, Urbanizaciones fronterizas
del distrito de Cayma, etc. y en general un sector del Distrito de Cerro Colorado.
Las áreas afectadas directamente son las manzanas que rodean el terreno a intervenir, así
tenemos.
3.3. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El principal problema es Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
Causas Directas:
Carencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la natación a nivel
recreativo, deportivo y competitivo.
Falta de una adecuada gestión para la promoción y difusión con el fin de
incentivar practicas recreativas, deportivas y de competición de la natación en
los diferentes niveles de la población.
Efectos directos
La población no encuentra alternativas de distracción en sus ratos libres
Deportistas desmotivados para la práctica de la natación.
Efectos Indirectos
Incremento del Ocio, delincuencia y mal vivir
Pocos logros y perdida de oportunidades en la natcion
Efecto Final
Deterioro de las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la población del
sector
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
E
F
E
C
T
O
S
GRAFICO Nº 06
ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMAS – EFECTOS
3.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4.1. OBJETIVO GENERAL
Adecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.
PROBLEMA CENTRAL Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.
.
Carencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la
Natación, en sus diferentes niveles deportivo recreativo y competitivo.
Carencia de gestión adecuada para la promoción y difusión de las
actividades deportivas de la natación en sus diferentes niveles.
La población no encuentra formas de
desfogue y distracción en sus ratos libres
Deportistas desmotivados
para la práctica de la natación
Incremento del Ocio delincuencial y mal
vivir
Pocos logros y perdidas de oportunidades en esta
disciplina dela natación .
Deterioro de las condiciones de vida y bajo desarrollo
deportivo de la población del sector.
C
A
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A
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3.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Satisfacer las necesidades básicas para la vida cotidiana del poblador a
través de actividades deportivo-recreativas y competitivas.
Implementar una infraestructura para la Natacion de calidad y
modernidad que estarán acorde con la demanda de la población
beneficiada, cumpliendo con normas de seguridad y reglamentación
técnicas del IPD, organizaciones internacionales, deportivas federadas,
reconocidas y acorde al reglamento de funcionamiento de Piscinas.
Lograr una exitosa coordinación de las instituciones involucradas así
como de la población y usuarios, para lograr la aprobación y ejecución
del proyecto.
Lograr una alta calidad de vida al poblador a través de dicha actividad.
Fomentar la práctica de la natación como actividades deportivo-
recreativas y competitivas.
GRAFICO Nº 07
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
El presente proyecto busca propiciar e impulsar el desarrollo integral y
equilibrado de la persona humana, creando condiciones para obtener un nivel
de alto rendimiento deportivo, logrando la formación, preparación del deporte
mediante la práctica de la educación física ya que el avance del deporte ha
entrado en un proceso de tecnificación que exige aplicar en todos los niveles
y ámbitos bases científicas y técnicas rigurosas conjuntamente con
infraestructura acorde a las competencias, existiendo una clara muestra de
comenzar avizorar nuevos rumbos en cuanto al desarrollo del deporte.
“Inadecuada infraestructura
y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.
”
Ad|ecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.
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Medios Fundamentales:
Existencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la natación a nivel
recreativo, deportivo y competitivo.
Existe una adecuada gestión para la promoción y difusión con el fin de
incentivar practicas recreativas, deportivas y de competición de la natación en
los diferentes niveles de la población.
Fines directos
La población encuentra alternativas de distracción en sus ratos libres
Deportistas motivados para la práctica de la natación.
Fines Indirectos
Disminución del Ocio, delincuencia y mal vivir
logros y Mejores oportunidades en la disciplina de la natación
Fin ultimo
Mejorar las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la población del sector
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GRAFICO Nº 08
ÁRBOL DE MEDIOS FINES
OBJETIVO CENTRAL Adecuada infraestructura para la natación, en la Existente Piscina Municipal, en el sector de la
Urb. Santa Rosa de Lima.
MED. FUNDAM. 1 Mejorar la Infraestructura de la Piscina
existente, para brindar un adecuado servicio en sus diferentes espacios.
MED. FUNDAM. 2 Una adecuada promoción y difusión de las
actividades deportivas de la natación en sus diferentes niveles.
La población encuentra formas de
desfogue y distracción en sus ratos libres
Deportistas motivados para la práctica de la
natación
Disminución del Ocio delincuencial y mal
vivir
logros y mejores oportunidades en esta disciplina de la
natación.
Mejora de las condiciones de vida y mejor desarrollo deportivo de
la población del sector.
F
I
N
E
S
M
E
D
I
O
S
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3.5. MEDIOS FUNDAMENTALES
GRAFICO Nº 09
MEDIOS FUNDAMENTALES
MED.
FUNDAM. 1
Mejorar la infraestruct
ura de la Piscina
Existente, para
brindar un adecuado servicio en
sus diferentes
espacios.
MED.
FUNDAM. 2 Una
adecuada promoción y difusión
de las actividades deportivas
de la natación en
sus diferentes
niveles
ACCION 1 MUTUAM. EXCLUYENTE
Construcción de una posa semi-olimpica de 25.80x12.50 m.
ACCION 2 MUTUAM. EXCLUYENTE
Implementar un sistema de recirculación, cloración y
temperación a la poza.
ACCION 3 COMPLEMENTARIA
Construcción Equipamiento complementario adecuado.
ACCIONES
ACCION
INTEGRAL “Mejoramiento y
construcción de la Piscina Municipal en la
Urb. Santa Rosa De Lima”, Distrito de Cerro
Colorado - Arequipa
ACCION 1 MUTUAM. EXCLUYENTE
Promocionar la actividad de la natación como un deporte de cultura
del cuerpo
ACCION 2 MUTUAM. EXCLUYENTE
Difundir el deporte de la natación en todos sus niveles y disciplinas
ACCION 3 COMPLEMENTARIA
Promover torneos de competición en sus diferentes
categorías
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3.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
No se considerará el análisis del aprovechamiento u optimización de otras
intervenciones, porque anteriormente no se han propuesto otras alternativas de solución.
Luego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un proyecto
posible con dos alternativas siendo las únicas alternativas propuestas, éstas se basan en
el Mejoramiento y construcción de la Existente Piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa
de Lima, para lo cual se plantea y engloba su desarrollo en torno a las siguientes:
3.6.1. ALTERNATIVA UNICA
Se plantea una única alternativa de solución ya que la necesidad identificada
es la de una piscina resultando irrelevante la cuantificación de otro tipo de
comparación ya que la tecnología utilizada es por experiencia la mas usada
en otras piscinas de la ciudad y del pais
“Construcción de piscina semi olímpica cubierta con sistema de calentamiento solar
recirculación y cloración, con sus servicios complementarios siguientes:
Vestuarios, servicios higiénicos, vestidores y duchas para varones y
damas.
Cuarto de Maquinas Cámara de Compensación y deposito.
Servicios higiénicos para el público en general.
Graderías de expectación.
Área de boletería, recepción, sello, y tópico y/o sala de instructor.
Área de Calentamiento de deportistas.
Servicio de Cafetería y/o Snack.
Piscina con cobertura de policarbonato y calaminón.
GRAFICO Nº 10
PLANO DE LA NUEVA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SNTA. ROSA DE LIMA
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N PT - 1. 00
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
NPT +
0.35
NPT +
0.35
N PT - 1. 41N PT - 1. 15
.60
.60
N PT + 0. 11
.60
1.20
.60
2.97 3.00
4.31
5.49
5.49
5.49
5.49
4.90
5.90 5.52 5.52 .45 5.52 5.52 5.52
2.12
.15
.46N PT + 0. 35
N PT + 0. 175
N PT + / - 0. 00N PT + 0. 33
N PT - 1. 12
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
N PT + 0. 175
N PT + 0. 175
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35N PT + 0. 35
N PT - 1. 575
N PT - 1. 575
N PT - 1. 575
N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT - 1. 40N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT + 0. 80 N PT + 0. 80N PT + 0. 80 N PT + 0. 80
N PT + 0. 80
N PT + 0. 35N PT + 0. 35
N PT + 0. 35N PT + 0. 35
N PT - 0. 70
2.405.12
3.57
Elaboración: equipo Técnico.
Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”
Para determinar la demanda objetivo (la población que se quiere efectivamente atender),
deberá tenerse en cuenta en el análisis la oferta instalada a la actualidad vs. la demanda
producto de la capacidad de producción del servicio instalado, el cual nos reflejara si el
servicio es el adecuado para cubrir la demanda actual y que nos indicara si una vez
ejecutado el proyecto, este cubrirá las necesidades del sector y de su demanda objetivo.
La demanda está dada por el número de usuarios que harán uso de dicha infraestructura
durante todo el año calendario; y el rango de usuarios estimados se encuentra entre los 5
hasta los 50 años de de edad, por la población objetivo del sector en el ámbito de
influencia de la piscina de la Urb. Santa Rosa de Lima, del Distrito de Cerro Colorado.
Según información del INEI: un 74.73% de la población arequipeña se encuentra
comprendida entre el rango de las edades estimadas como usuarias de la Piscina
Municipal. Este dato tiene especial importancia pues a través de él podremos
calcular la población afectada y posteriormente la población beneficiada/objetivo.
CUADRO N° 07
POBLACION COMPRENDIDA ENTRE LOS
5-50 AÑOS DE EDAD EN AREQUIPA
Edades Quinquenales Población
05_09 74.373,00
10_14 78.718,00
15_19 86.431,00
20_24 91.594,00
25_29 81.024,00
30_34 70.596,00
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
35_39 63.778,00
40_44 53.913,00
45_49 45.399,00
Total 645.826,00
Población Total 864.250,00
Porcentaje 74,73%
4.1.1 POBLACION
Población Referencial: Está representada por el número total de beneficiarios que
residen en el sector de influencia del proyecto, este sector está comprendido por: Urb. La
Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Álvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones
12 de Octubre, Villa el Sol, Las Caléndulas, Santa Rosa de Lima, Residencial
Challapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro
Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda
del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde y
otros sectores aledaños a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado, por
ser un equipamiento de nivel sectorial.
Para hallar la población referencial se ha determinado lo siguiente:
% Hect.
85 14867 18,329
15 2624 104,940
TOTAL POBLACION 123,269
Según Datos SGCU-MDCC (2010)
% Hect.
35 222 273
65 411 16,458
TOTAL POBLACION 16,731
Según Datos SGCU-MDCC (2010)
SUPERF. OCUP.DENCIDA POBLACIONAL
(hab/hect.) POBLACION TORAL
633Predio Rural 1.23
Predio Urbano 40
DENSIDAD POBLACIONAL POR TIPO DE PREDIO
DENCIDA POBLACIONAL
(hab/hect.) TIPO DE PREDIO POBLACION TORAL
EXTENCION
TERRITORIAL (hect.)
17,490
SUPERF. OCUP.
Predio Rural
Predio Urbano
1.23
40
POBLACION DEL SECTOR DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 2011
EXTENCION
TERRITORIAL (hect.)TIPO DE PREDIO
En base a estos cuadros se ha identificado la población del ámbito de influencia del proyecto
teniendo como referencia a la población del distrito.
CUADRO N° 08
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
16,731
POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR
POBLACION DE REFERENCIA DEL DISTRITO
POBLACION REFERENCIAL
DESCRIPCION N° DE PERSONAS
Poblacion distrital 2011 123,269
Poblacion distrital 2007*
Tasa de crecimiento anual*
113,171
2.89%
*Poblacion según CENSO 2007 Y Cudros de dencidad poblacional Tabla de elaboracion Propia
Poblacion del Sector de influencia del proyecto 2011
Población Afectada: Es aquella que experimenta la situación negativa, y demanda los
servicios del proyecto, en este caso, está compuesta por la población del sector
En este punto se deberá tener en cuenta que la población afectada no solo es aquella
que se encuentra en el área de influencia del proyecto sino también aquella población
flotante y que entre los meses de Noviembre y Diciembre harán uso de la
infraestructura, esa población flotante se ha identificado como la población estudiantil
de los colegios que se encuentran dentro del área de influencia y que en promedio,
entre los niveles de primaria y secundaria acudirán a las instalaciones de al piscina.
GRAFICO Nº 12
Ubicación de las I. E. comprendidas en el area de influencia del proyecto
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Primaria (Ult. Gr.) Secundaria
2403
Domingo Zamacola y Jáuregui 140 775 915
Ntra. Señora de los Dolores 210 0 210
Bernal murillo 210 564 774
Virgen del Rosario 25 96 121
200 Millas 105 0 105
Estado de Suecia 105 173 278
595
Domingo Sabio 140 203 343
Brumin 35 92 127
Aldeas Infantiles S.O.S. 20 0 20
Divino Amor 105 0 105
2998
2099
NACIONALES
PARTICULARES
POBACION REFERENCIAL TOTAL
POBLACION AFECTADA 70%
CUADRO N° 10
POBLACION ESTUDIANTIL MESES DE MAR. – OCT.
INSTITUCION EDUCATIVA
POBLACION/NIVEL EDUCATIVO
TOTAL POBLACION
Elaboración propia
Población ya atendida por la infraestructura existente: Es la población que a la actualidad ya tiene cubierto su servicio o reciben atención por parte de otra infraestructura privada. De acuerdo a las encuestas realizadas.
PORCENTAJE
100%
90%
10%
Personas que practican natacion en la zona 1,973
*Poblacion según Encuesta Tabla de
elaboracion Propia
POBLACION ATENDIDA SIN PROYECTO 1,973
DEMANDA ATENDIDA SEGÚN LA POBLACION AFECTADA DEL SECTOR
Poblacion Afectada 19,729
Personas que practican deporte 17,756
DESCRIPCION N° DE PERSONAS
40
36
Personas que practican natacion 7
DEMANDA SEGÚN LA MUESTRA*
Poblacion encuestadas
POBLACION ATENDIDA SIN PROYECTO
Personas que practican deporte
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
Población que requiere el servicio con proyecto: es la población que necesitara
efectivamente el servicio, en este caso será la población demandante del servicio, menos
la población atendida por la infraestructura existente y por otras de carácter público y
privado.
PORCENTAJE
100%
94%
6%
Personas q acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones 34
Personas q NO acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones 2
DEMANDA SEGÚN LA MUESTRA*
POBLACION POTENCIAL QUE HACE DEPORTES 36
DESCRIPCION N° DE PERSONAS
17,756
Personas q acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones16,770
POBLACION AFECTADA CON PROYECTO 16,770
DEMANDA SEGÚN LA POBLACION AFECTADA DEL SECTOR
Poblacion Afectada
Personas q NO acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones986
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Población Objetivo: Es aquella población que se pretende atender y que es aquella
población en deficit mas la población atendida por la infraestructura existente
154825
25496159299
19850
20299
23153
20886
21490
22111
22750
23407
24084
24780
poblacion del ambito de influencia
Población de
Referencia
TOTAL POBLACION DEL AMBITO
DE INFLUENCIA
123,269
3986
20424
21014
21621
22246163903
144664
150476
2019 - 8
2020 - 9
2021 - 10
PROMEDIO POBLACIONAL:
3557
3660
3765
3874
19635 3518
2018 - 7
3085
3266
3360
3457
3174
2012 - 1
2013 - 2
2014 - 3
16,731
17215126832
130497
134269
17712
18224
2016 - 5
2017 - 6
2015 - 4 18751
19293
138149
142141
146249
19,729
POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA
Población de influencia
del sector
poblacion de
instituciones
educativoas de la
influencia
Años
2,9982011 - 0
26233
Finalmente se ha estimado de acuerdo a una encuesta realizada a la población cercana a
la Piscina (ver Anexos), que de este total haría uso de las instalaciones de la
Infraestructura adecuada, de este modo calculamos como se muestra en el cuadro
anterior la población beneficiaria. La población se ha proyectado en un horizonte de 10
años utilizando la tasa de crecimiento dada por el INEI y que es de 2.89% para el Distrito
de Cerro Colorado.
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
4.1.2 LA DEMANDA
total poblacion demandante
24921
21996
21005
21612
22237
22879
23541
24221
20471
21063
21671
22298
19680
POBLACION DEMANDANTE TOTAL
18,743
19284
19842
20415
PROMEDIO POBLACIONAL: 2315
POBLACION DEMANDA POTENCIAL
16,770
17254
17753
18266
18794
19337
19896
2019 - 8 2478
2020 - 9 2550
2021 - 10 2623
2016 - 5 2275
2017 - 6 2341
2018 - 7 2408
2013 - 2 2089
2014 - 3 2149
2015 - 4 2211
AñosPOBLACION DEMANDA SIN
PROYECTO
2011 - 0 1,973
2012 - 1 2030
Fuente: elaboración propia en base a los cuadros anteriores población atendida sin proyecto y con proyecto.
DEMANDA ACTUAL
Es aquella demanda la cual se da en este momento cuando no existe proyecto y que
es la demanda que nos mide la aceptación, la capacidad de producción del servicio,
en los cuadro siguiente se puede determinar la demanda actual sin proyecto la cual se
determina por temporadas de uso y la tendencia de la misma tiende a decrecer en el
tiempo, en el cuadro siguiente se indica la demanda que actualmente se tiene en la
Infraestructural existente.
Para hallar estos cálculos se ha recurrido a las encuestas teniendo los resultados que
se muestran a continuación.
Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”
Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
1. Personas entrevistadas 40
2. ¿Practica Ud. algún deporte? 40 100%
Si 36 90%
No 4 10%
3. ¿Cuál es el deporte que practica con regularidad? 36 100%
Fulbito 13 36%
Vóley 6 17%
Frontón 5 14%
Natación 7 19%
Otros 5 0%
4. ¿Por qué Ud. No practica la Natacion?demanda potencial29 100%
No existe infraestructura adecuada en el sector 15 52%
Es un deportiva que no se difunde a nivel competitivo 5 17%
Es un deporte que no le gustaria practicar 9 31%
5. ¿En la actualidad utiliza Ud. las instalaciones de la
piscina existente? Con respecto de la pregunta 3 los que
efectivamente practican natacion
7 100%
Si 1 14%
No 6 86%
6. ¿Si se mejorara las instalaciones en su totalidad y se
construyera una piscina semi-olimpica temperada acudiria
Ud. A ella?
36 100%
De 8 a 55 años (Si) 34 94%
De 8 a 55 años (No) 2 6%
7. ¿Cuál sería la frecuencia con que asistiría a la piscina?
Respecto 34 100%
Diaria 0 0%
Semanal 8 24%
Quincenal 14 41%
Mensual 12 35%
8. ¿Qué tiempo de permanencia tendria Ud. en la piscina?34 100%
1 hora 6 18%
2 horas 19 56%
3 horas 9 26%
4-mas horas 0 0%
9. ¿Cuál sería la frecuencia con que asistiría a la piscina en
temporada de verano (enero - febrero)? 34 100%
Diaria 0 0%
Semanal 8 24%
Quincenal 14 41%
Mensual 12 35%
10. ¿Si ubiera cursos de verano se matricularia para
asistiria a ellos (enero - febrero)? 34 100%
fines de semana 8 24%
3 veces por Semana 12 35%
no se matricularia 14 41%
PREGUNTA FRECUENCIA %
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2. ¿Practica Ud. algún deporte?
3. ¿Cuál es el deporte que practica con regularidad?
Del proceso de estas encuestas se puede desprender lo siguiente.
PREFERENCIA POR EL NUMERO DE VECES QUE REQUIERE DE LA PISCINA
FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA PISCINA DE CERRO COLORADO
DESCRIPCION PORCENTAJE FRECUENCIA DE ASISTENCIA
Diaria 0% 7 DIAS Semanal 24% 4 DIAS Quincenal 41% 2 DIAS Mensual 35% 1 DIAS
Fuente elaboración propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuencia 34
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El mayor porcentaje de asistencia esta en la preferencia por un 45% quincenal
seguida por la mensual y semanal.
LA FRECUENCIA Y PORCENTAJE EN EL NUMERO DE HORAS QUE DECIDE
QUEDARSE
FRECUENCIA EN HORAS QUE DECIDE QUEDARSE
DESCRIPCION PORCENTAJE
1 hora 18%
2 horas 56%
3 horas 26%
4-mas horas 0% Fuente elaboración propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuencia 34
El 56% de los encustados pernoctan por 2 horas en la piscina
PERIODOS DE USO PORCENTAL DE LA PISCINA
Escolares Publico general
Deportistas
(Noviembre a Diciembre) 100% 65% 100% (Enero a Febrero) 0% 90% 100% (Marzoa Octubre)
100% 20% 100%
De noviembre a diciembre se asume el supuesto de que el 100% de la población
escolar hace uso de las instalaciones por ser esta la época en la que tienen como
curricula la práctica de este deporte en el área de educación física. y los deportistas
es constante ya que siempre realizan este deporte durante todo el año. Y el público en
general es temporario tiene una mayor preferencia durante el verano y primavera y tan
solo de 20% durante la temporada de invierno.
Se ha tomado las poblaciones de referencia escolar y deportistas en función a las
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Con base a estos dos últimos cuadros y al criterio de que la población de demanda
permanente son los deportistas
PERIODOS DE USO DE LA PISCINA
Escolares Publico general
Deportistas total
(Noviembre a Diciembre) 2998 8952 1973 13923 (Enero a Febrero) 0 12395 1973 14368 (Marzoa Octubre) 2998 2754 1973 7725 total 5,996 24,101 5,919 36015
DEMANDA
POR
PERIODO
PERMANENT
E
DEMANDA
POR
PERIODO
FLOTANTE
(Noviembre a Diciembre) 1973 11950
(Enero a Febrero) 1973 12395
(Marzoa Octubre) 1973 2998
total 5919 27342
total 33261
Tomando como base el cuadro anterior podemos identificar la demanda por
temporada
PERIODO ALTO
2 MESES
Dem. Ef. % ** Cant. Dem. Ef. % Cant.
Diaria 1973 0% 0 12395 0% 0 0
Semanal 1973 24% 464 12395 24% 2916 3381
Quincenal 1973 41% 812 12395 41% 5104 5916
Mensual 1973 35% 696 12395 35% 4375 5071
DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTILCANT. TOTAL
DEMANDA POR TEMPORADA (ENE - FEB.)
FRECUENCIA DE USO
DEMANDA POR PERIODO
PERIODO MEDIO
2 MESES
Dem. Ef. % ** Cant. Dem. Ef. % Cant.
Diaria 1973 0% 0 11950 0% 0 0
Semanal 1973 24% 464 11950 24% 2812 3276
Quincenal 1973 41% 812 11950 41% 4920 5733
Mensual 1973 35% 696 11950 35% 4218 4914
DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTILFRECUENCIA DE USO
DEMANDA POR PERIODO
DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTECANT. TOTAL
DEMANDA POR TEMPORADA (NOV - DIC.)
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PERIODO BAJO
8 MESES
Dem. Ef. % ** Cant. Dem. Ef. % Cant.
Diaria 1973 0% 0 2998 0% 0 0
Semanal 1973 24% 464 2998 24% 705 1170
Quincenal 1973 41% 812 2998 41% 1234 2047
Mensual 1973 35% 696 2998 35% 1058 1754
DEMANDA POR TEMPORADA (MAR - OCT.)
FRECUENCIA DE USO
DEMANDA POR PERIODO
DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTILCANT. TOTAL
RESUMEN DE LOS TRES PERIODOS
Diaria 0 0 0 0
Semanal 1170 3276 3381 2609
Quincenal 2047 5733 5916 4565
Mensual 1754 4914 5071 3913
total 4971 13923 14368 33261
FRECUENCIA DE
USO
PERIODO
BAJO de 8
mes
PERIODO
MEDIO 2 mes
PERIODO
ALTO 2
meses
PROMEDIO
DE LOS TRES
PERIODOS
Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros anteriores
Para hallar el número de veces por persona que requiere la piscina por periodo se ha tomado
como referencia el cuadro de la frecuencia de la asistencia a la piscina
FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA PISCINA DE CERRO COLORADO
DESCRIPCION PORCENTAJE FRECUENCIA DE ASISTENCIA
Diaria 0% 7 DIAS
Semanal 24% 4 DIAS
Quincenal 41% 2 DIAS
Mensual 35% 1 DIAS
Fuente elaboracion propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuancia 34
En función al cuadro anterior resumen de los tres periodos multiplícanos por los días que
representa cada una. Como resultado nos da el cuadro siguiente.
NUMERO DE VEECES XPERSONAS QUE REQUIERE LA PISCINA POR PERIODO
Diaria 0 0 0 0
Semanal 4679 13104 13522 10435
Quincenal 4094 11466 11832 9130
Mensual 1754 4914 5071 3913
total MES 10527 29483 30425 70435
PROMEDIO
DE LOS TRES
PERIODOS
FRECUENCIA DE
USO
PERIODO
BAJO de 8
mes
PERIODO
MEDIO 2
mes
PERIODO
ALTO 2
meses
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Hallando la demanda horario por periodo
Para hallar la demanda horario por periodo se están tomando el número de personas por
periodo a estas se las multiplica por la preferencia en horario que tiene cada persona este
dato de las encuestas.
FRECUENCIA EN HORAS QUE DECIDE QUEDARSE
DESCRIPCION PORCENTAJE
1 hora 18%
2 horas 56%
3 horas 26%
4-mas horas 0%
DEMANDA HORARIO POR PERIODO BAJO
1 hora 2 horas 3 horas 4 a mas horas
18% 56% 26% 0%
Diaria 0 0 0 0 0
Semanal 4679 826 2614 1238 0
Quincenal 4094 722 2288 1084 0
Mensual 1754 310 980 464 0
total periodo MES 10527 1858 5883 2786 0
PERIODO
BAJO de 8
mes
FRECUENCIA DE USO
cantidad de personas /horas que requieren usar la piscina
DEMANDA HORARIO POR PERIODO MEDIO
1 hora 2 horas 3 horas 4 a mas horas
18% 56% 26% 0%
Diaria 0 0 0 0 0
Semanal 13104 2312 7323 3469 0
Quincenal 11466 2023 6407 3035 0
Mensual 4914 867 2746 1301 0
total periodo MES 29483 5203 16476 7804 0
FRECUENCIA DE USO
PERIODO
MEDIO 2
meses
cantidad de personas /horas que requieren usar la piscina
DEMANDA HORARIO POR PERIODO BAJO
1 hora 2 horas 3 horas 4 a mas horas
18% 56% 26% 0%
Diaria 0 0 0 0 0
Semanal 13522 2386 7557 3579 0
Quincenal 11832 2088 6612 3132 0
Mensual 5071 895 2834 1342 0
total periodo MES 30425 5369 17002 8054 0
FRECUENCIA DE USO
PERIODO
ALTO 2
meses
cantidad de personas /horas que requieren usar la piscina
Supuesto
Se asume que se quedaran por 2.5 horas en un intervalo de 7 asumiendo que la piscina
funciona desde las 8:00 am hasta las 9:00 pm.
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Asumimos que por cada periodo las prestaciones son constantes ya que existe una gran
cantidad de personas que asisten en cuatro meses que se distribuirán a lo largo del año
PERIODO
BAJO
PERIODO
MEDIO
PERIODO
ALTO
TOTAL
ANUAL
anual 84213 58966 60851 204030MENSUAL 10527 29483 30425 70435diario 351 983 1014 2348intervalo de 1 periodo entre
7 50 140 145 335
Del cuadro anterior se desprende que anualmente hay 204030 asistencias al año y
diariamente 2348 asistentes en promedio estas divididas entre 7 que son los intervalos de
asistencia horaria nos da 335 personas por cada 2.5 horas
PROYECCION DE LA DEMANDA
FUENTE: Elaboracion propia en base a las encuestas
PROMEDIO POBLACIONAL: 239442
2019 - 8 256259
2020 - 9 263665
2021 - 10 271285
2016 - 5 235266
2017 - 6 242065
2018 - 7 249061
2013 - 2 215993
2014 - 3 222235
2015 - 4 228658
Años DEMANDA TOTAL ANUAL
2011 - 0 204,030
2012 - 1 209926
DEMANDA PROYECTADA.
La demanda proyectada esta en función a población objetivo proyectada comprendida
entre el año 0 y el año 10, que es el periodo de vida del proyecto de inversión, en el
cuadro siguiente se puede verificar.
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4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta Sin Proyecto
En la infraestructura existente desniveles que van desde -0.30 m., hasta el -1.70 m., con
una altitud de 2500.00 m.s.n.m., dicha infraestructura está construida con material noble
cercada en todo su perímetro con muro de aproximadamente de 2.10 m de altura; cuenta
con los siguientes espacios recepción o ingreso pegado a la vía principal, ambiente de
administración, ambiente de boletería y/o guardianía, espacio abierto compuesto por una
poza de baño de adultos de 15 x 25 m y profundidad de 1.90 m en su parte más onda,
una poza o patera para niños de 3.50 x 3.50 m aprox. y profundidad de 0.70 m, área de
graderías apostados hacia ambos lados de la poza de adultos, área de descanso y/o
asoleamiento hacia el fondo de encuentra los ambientes de vestuarios, duchas y servicios
higiénicos diferenciados tanto para damas como para varones, contiguo a estos se
encuentra el cuarto de maquinas, cabe indicar que la infraestructura no es cerrada
totalmente puesto que no cuenta con cerramiento y/o cobertura, la poza de adultos no
cuenta con un sistema adecuado de recirculación, reboce y temperación, por lo que su
operatividad durante el año solo se limita a cuatro meses.
La capacidad de servicio actual de la infraestructura de la piscina se ha considerado para
este proyecto como regular y mala. Se observa que las disciplina de la natación, es una
disciplina relegada, y que tienen una demanda no satisfecha, muchas veces se debe por
desconocimiento, o por falta de iniciativas por parte de las autoridades, mayoritariamente
estas infraestructuras se encuentran:
Situados al aire libre (técnicamente mal ubicados).
Sin iluminación.
En terrenos no bien aprovechado.
Su uso restringido a los meses de Noviembre a Febrero.
Los ingresos por dar el servicio, no justifica el costo de su operación y
mantenimiento, puesto que la demanda actual no es la requerida.
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Falta de personal técnico especializado.
Sin equipamiento adecuado para su funcionamiento.
Por último la capacitación y promoción del deporte de la natación se encuentra relegado
desde años atrás, no existe entrega de material promocional a las instituciones a fin de
establecer una motivación del deporte a la población beneficiada.
SUPUESTOS DE LA OFERTA
1.- QUE POR CADA 2 HORAS SE ASUME QUE LA CAPACIDAD ES DE 2.5 M2
2.- QUE LA PISCIAN ES SEMIOLIMPICA
3. TINEES 15X25 M
4.- TIENE 1.85 LADO PROFUNDO
5.- TIENE 1.40 EN EL LADO MENOS PROFUNDO
6.- EL AREA TOTAL DEL TERRENO ES DE 890.57 M2
7.- LA CAPACIDAD QUE DEBE TENER UNA PISCINA ES DE 8 M2 POR PERSNA 8.- EL HORARIO DE ATENCION DE LA PISCINA SIN PROYECTO ES DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 9:00 PM EN UN RANGO HORARIO DE 7 9.- EL HORARIO DE LA ATENCION DE LA PISCINA CON PROYECTO ES DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 4:00 PM UN RANGO HORARIO DE 4 10.- POR EL FRIO DE LA ZONA LA PISCINA SOLO HABRE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE Y DE ENERO A FEBRERO
HALLANDO LA CAPACIDAD
Si son 375 m2 actualmente la piscina y según norma son 8 m2 por persona entonces con
una regla de tres para 375M2 la capacidad por el periodo de permanencia de 2.5 horas es
de 47 personas.
8 M2 1 PERSONA
376 M2 47 PERSONAS
NRO DE
PERSONAS POR
HORA
RANGO DE
HORARIO
TOTAL PERSONAS
POR DIA
TATAL PERSONAS
POR MES
TOTAL PERSONAS
POR 4 MESES
AÑO
47 4 188 5640 22560NRO DE
PERSONAS POR
HORA
RANGO DE
HORARIO
TOTAL PERSONAS
POR DIA
TATAL PERSONAS
POR MES
TOTAL PERSONAS
POR 12 MESES
AÑO
47 7 329 9870 118440
OFERTA SIN
PROYECTO
OFERTA CON
PROYECTO
La oferta será medida en numero de atenciones por año.
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PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO
2021 - 10 22560
PROMEDIO POBLACIONAL: 22560
2020 - 9 22560
2018 - 7 22560
2019 - 8 22560
2015 - 4 22560
2016 - 5 22560
2017 - 6 22560
2012 - 1 22560
2013 - 2 22560
2014 - 3 22560
AñosOFERTA TOTAL ANUAL SIN
PROYECTO
2011 - 0 22,560
PROYECCION DE OFERTA CON PROYECTO
2019 - 8 118440
2020 - 9 118440
2021 - 10 118440
2013 - 2 118440
2014 - 3 118440
2015 - 4 118440
PROMEDIO POBLACIONAL: 118440
2012 - 1 118440
2016 - 5 118440
2017 - 6 118440
2018 - 7 118440
AñosOFERTA TOTAL ANUAL CON
PROYECTO
2011 - 0 118,440
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Según el grafico; se puede verificar que la oferta máxima de la infraestructura existente
es la que está muy por debajo de la población beneficiaria, lo que indica que es necesario
intervenir para que la se pueda cubrir la demanda objetivo del sector.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
SIN PROYECTO
212,706
219,505
226,501
233,699
241,105
248,7252021 - 10 271285
PROMEDIO POBLACIONAL: 239442
2018 - 7 249061
2019 - 8 256259
2020 - 9 263665
187,366
193,433
199,675
206,098
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
22560
216882
2015 - 4 228658
2016 - 5 235266
2017 - 6 242065
2012 - 1 209926
2013 - 2 215993
2014 - 3 222235
2011 - 0 204,030
BALANCE OFERTA DEMANDA
181,470
OFERTA TOTAL ANUAL SIN
PROYECTO
22,560
Años DEMANDA TOTAL ANUAL
CON PROYECTO
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137,819
145,225
152,845
121002PROMEDIO POBLACIONAL: 239442 118440
2021 - 10 271285 118440
91,486
97,553
103,795
110,218
116,826
2020 - 9 263665 118440
2018 - 7 249061 118440
2019 - 8 256259 118440
2016 - 5 235266 118440
2017 - 6 242065 118440
2014 - 3 222235
123,625
130,621
118440
2015 - 4 228658 118440
2012 - 1 209926 118440
2013 - 2 215993 118440
Años DEMANDA TOTAL ANUAL OFERTA TOTAL ANUAL CON
PROYECTO
2011 - 0 204,030 118,440
BALANCE OFERTA DEMANDA
85,590
Se puede concluir que con el proyecto no se va ha mitigar toda la necesidad existente tan solo la contribución con el
proyecto es de 47% respecto al déficit quedando aun el 53% de decit.
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA UNICA
Se contempla la construcción de una piscina semi olímpica y servicios complementarios,
así como la remodelación y mejoramiento de los ingresos, caminerías, señalización, etc.
Área: 890.57 m2 total del terreno a intervenir.
Saneamiento del Predio: El predio se encuentra físicamente Saneado
e inscrito en los Registros Públicos.
Componentes del conjunto:
Edificación de una piscina temperada semi olímpica.
Edificación de servicios complementarios (SS.HH., administración,
etc.).
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4.6 COSTOS DEL PROYECTO
4.6.1 Costos de Inversión
Constituye el costo de inversión que debe disponer la Unidad Ejecutora
responsable de la ejecución de una de las dos alternativas planteadas para
solucionar el problema encontrado; la inversión se efectuará en el año cero (0)
y/o en el momento cero (0). Los Costos están a precios de mercado, incluyen
todo costo, incluyendo medidas de mitigación.
CUADRO Nº 12
COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA - DIST. DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA
ALTERNATIVA 01
18%
DESCRIPCION TOTAL INCLUIDO IGV
18% SUB TOTAL
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA REALIZAR PRACTICA DE NATACION
2,426,833.69 436830.06 2863663.75
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 2,426,833.69 2,863,663.75
GASTOS GENERALES 15% 364,025.05 429549.56
UTILIDAD 7% 169,878.36 200456.46
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 60,670.84 71,591.59
SUPERVISION 2% 48,536.67 57,273.28
TOTAL PRESUPUESTO 3,069,944.62 3,622,534.65
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIONPRECIOS DE
MERCADOF.C.
PRECIOS
SOCIALES
2863663,75 2408341,22
572732,75 0,91 521186,80
286366,38 0,64 183274,48
2004564,63 0,85 1703879,93
COSTO DIRECTO 2863663,75 2408341,22
GASTOS GENERALES 15% 429549,56 0,85 365117,13
UTILIDAD 7% 200456,46 0,91 182415,38
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 71591,59 0,91 65148,35
SUPERVISION 2% 57273,28 0,91 52118,68
TOTAL PRESUPUESTO 3622534,65 3073140,76
MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA - DIST. DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-
AREQUIPA
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento
Sin Proyecto
Ítem Descripción Unid. Cant.
Precio unitario
(mes) Total Parcial S/.
Total PRECIOS DE
MERCADO S/. FC Total Parcial S/.
Total PRECIOS
SOCIALES S/.
Operación 55.000,00 49.138,00
a.-Personal 39.800,00 0,91 36.218,00
Personal de servicios Mes 4 6.300,00 25.200,00
Personal refacciones Mes 2 2.500,00 5.000,00
Cuidante Mes 12 800,00 9.600,00
b.-Servicios básicos 15.200,00 0,85 12.920,00
Agua y desagüe Mes 4 1.800,00 7.200,00
Energía eléctrica Mes 4 2.000,00 8.000,00
Mantenimiento 58.880,00 50.048,00
a.-Materiales 9.480,00 0,85 8.058,00
Útiles de escritorio(Adm.) Mes 4 120,00 480,00
Útiles de limpieza Glb. 4 1.000,00 4.000,00
Pintura Glb 1 3.000,00 3.000,00
Cemento, Arena y tornillos Glb. 2 1.000,00 2.000,00
b.-Infraestructura 5.400,00 0,85 4.590,00
Piscina Mes 4 1.000,00 4.000,00
areas baños y otros Mes 4 350,00 1.400,00
c.-Equipos 44.000,00 0,85 37.400,00
Cámara de Bombeo Mes 4 2.000,00 8.000,00
Instalaciones eléctricas Mes 4 1.000,00 4.000,00
Instalaciones sanitarias Mes 4 1.000,00 4.000,00
Coberturas metálicas Mes 4 2.500,00 10.000,00
Otros Mes 12 1.500,00 18.000,00
113.880,00 99.186,00
2.-
1.-
Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y
sociales SITUACION SIN PROYECTO
(En nuevos soles)
Descripción
Precio Mercado en
S/.
Precios Sociales
S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 55000.00 49138.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 58880.00 50048.00
TOTAL 113880.00 99186.00
Con Proyecto
Los costos de mantenimiento están constituidos por los insumos y recursos que
son necesarios para utilizar y mantener en estado óptimo la piscina semi-
olimpica de la Urb. Santa Rosa.
En tanto que los costos de operación se refieren al pago de los servicios básicos
y al pago del personal de administración como temporal.
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Ítem Descripción Unid. Cant.
Precio unitario
(mes) Total Parcial S/.
Total PRECIOS DE
MERCADO S/. FC Total Parcial S/.
Total PRECIOS
SOCIALES S/.
Operación 213.600,00 187.536,00
a.-Personal 99.600,00 0,91 90.636,00
Personal de servicios Mes 12 5.000,00 60.000,00
Personal refacciones Mes 12 2.500,00 30.000,00
Cuidante Mes 12 800,00 9.600,00
b.-Servicios básicos 114.000,00 0,85 96.900,00
Agua y desagüe Mes 12 4.500,00 54.000,00
Energía eléctrica Mes 12 5.000,00 60.000,00
Mantenimiento 64.880,00 55.148,00
a.-Materiales 9.480,00 0,85 8.058,00
Útiles de escritorio(Adm.) Mes 4 120,00 480,00
Útiles de limpieza Glb. 4 1.000,00 4.000,00
Pintura Glb 1 3.000,00 3.000,00
Cemento, Arena y tornillos Glb. 2 1.000,00 2.000,00
b.-Infraestructura 5.400,00 0,85 4.590,00
Piscina Mes 4 1.000,00 4.000,00
areas baños y otros Mes 4 350,00 1.400,00
c.-Equipos 50.000,00 0,85 42.500,00
Cámara de Bombeo Mes 6 2.000,00 12.000,00
Instalaciones eléctricas Mes 6 1.000,00 6.000,00
Instalaciones sanitarias Mes 4 1.000,00 4.000,00
Coberturas metálicas Mes 4 2.500,00 10.000,00
Otros Mes 12 1.500,00 18.000,00
278.480,00 242.684,00
1.-
2.-
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CUADRO Nº 14
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA 01
: Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y sociales
(En nuevos soles)
Descripción Precio
Mercado en S/.
Precios Sociales
S/.
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 213600.00 187536.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODOCO 64880.00 55148.00
TOTAL 278480.00 242684.00
Fuente: Elaboración propia para el proyecto
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Costos Incrementales
Los costos incrementales de la operación y mantenimiento se han determinado
mediante la diferencia de costos con proyecto y sin proyecto, para ambas
alternativas se tiene los siguientes resultados:
CUADRO Nº 16
COSTO DE O & M INCREMENTALES – ALTERNATIVA unica
Años Costos de O&M
Rutinario Sin Proyecto Costos de O&M Precios Sociales
Costos de O&M Incrementales Sociales
1 113,880.00 278,480.00 174,524.00
2 113,880.00 278,480.00 174,524.00
3 113,880.00 278,480.00 174,524.00
4 113,880.00 278,480.00 174,524.00
5 113,880.00 278,480.00 174,524.00
6 113,880.00 278,480.00 174,524.00
7 113,880.00 278,480.00 174,524.00
8 113,880.00 278,480.00 174,524.00
9 113,880.00 278,480.00 174,524.00
10 113,880.00 278,480.00 174,524.00 Fuente: Elaboración propia para el proyecto
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4.7 BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”
En la actual piscina recreativa los pobladores realizan actividades mas de carácter
recreativo que deportivo, a pesar de no brindar una infraestructura adecuada logra su
objetivo de recrear, esta infraestructura por su concepción y no contar con un
adecuado sistema de recirculación y calentamiento y no tener cerramiento, la mayor
parte del tiempo se encuentra cerrada ya que no tiene demanda y por lo cual su
operación y mantenimiento tiene un costo muy elevado para el beneficio que brinda y
la concurrencia de nadadores que logra.
Dicha infraestructura solo se abre en temporadas en las que los colegios dentro de
sus actividades físico deportivas incluyen al deporte de la natación dentro de su
calendario anual, el cual se da en los meses de mediados de Octubre y mediados de
Diciembre, y la temporada de vacaciones útiles entre el mes de Enero - Febrero.
4.7.2 Beneficios en la situación “con proyecto”
Los beneficios sociales son aquellos no cuantificables directamente relacionados
con la ejecución del proyecto, dentro de ellos tenemos:
Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de competencia del
deporte de la natación, del sector y del Distrito.
Calidad de vida y bienestar para la población a través del deporte y recreación
de disciplina de la natación.
Incentivo y promoción para realizar actividades deportivas competitivas.
Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Distrito.
Implantación de una Imagen de modernidad para el Distrito de Cerro
Colorado.
Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.
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4.8 EVALUACIÓN SOCIAL
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).
Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios en términos
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Alternativa Única
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 177,54 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de
corte para evaluar las alternativas.
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4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del
proyecto, para este caso la inversión del mismo. Se ha determinado que este número
varía entre +-5, 10, y 15 y . Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 21
Resultado del analisis de Sencibilidad - Global
Alternativa I
(En Nuevos Soles)
Factor de
Variacion Monto de INV. CE
15% 3534111.87 158.65
10% 3380454.83 151.76
5% 3226797.80 144.86
0 3,073,140.76 137.96
-5% 2919483.72 137.96
-10% 2765826.68 137.96
-15% 2612169.64 137.96
Fuente: Elaboración propia para el proyecto
SENCIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN EL NÚMERO DE COCURRENCIAS
PORCENTAJE DE DISMINUCION 0% 10% 20% 30% 40% 50%
CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO 204,030 183627 163224 142821 122418 102015
PRECIO POR PERSONA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
TOTAL INGRESOS 510074.84 459067.4 408059.9 357052.4 306044.9 255037.4
costos de operación y mtto anual 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00
TOTAL INGRESOS 231,594.84 180,587.35 129,579.87 78,572.39 27,564.90 -23,442.58
Del cuadro se desprende que ante una reducción de la demanda del 40% el
proyecto es sostenible, y ante una variación del 50% el proyecto
presentaría problemas en su sostenibilidad.
4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el
cumplimiento del cuidado de la infraestructura, equipos e implementos deportivos,
realización de capacitaciones en forma constante y promoción del deporte de manera
anual.
Arreglos institucionales previstos
Existe coordinación entre las autoridades locales de las instituciones y población
del área de influencia del proyecto para que después de la ejecución se encargue
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado del mantenimiento y conservación del
de la piscina semi-olimpica de la Urb. Santa Rosa , con la finalidad de garantizar
un adecuado uso y mantenimiento.
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Capacidad de gestión
La ejecución será por Contrata con el financiamiento de la Municipalidad Distrital
con sus recursos provenientes del Canon y Sobre Canon y de Regalías Mineras.
Disponibilidad de recursos: para la etapa de construcción, cercano a la zona del
proyecto existe canteras de materiales de construcción (Hormigón, piedra
chancada y arena) como por ejemplo las canteras de Añashuayco, Yura, etc. En
abundancia para la ejecución de la obra.
Financiamiento de costos de operación y mantenimiento
Las actividades de mantenimiento y operación serán asumidas por la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y por los ingresos generados por el
proyecto (la piscina), de igual modo será necesario coordinar y gestionar el apoyo
de los beneficiarios directos.
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION MONTOS
INGRESOS CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO 204.030
PRECIO POR PERSONA 2,5
INGRESOS ANUALES POR SERVICIO 510074,84
INGRESOS POR ALQUILERES A OTROS 10200
TOTAL INGRESOS ANUALES 520274,84
EGRESOS
costos de operación y mtto anual 278.480,00
TOTAL EGRESOS ANUALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 241.794,84
IGV 18% 43523,07
OTROS IMPUESTOS 2% 4835,90
TOTAL GASTOS IMPUESTOS 48358,97
UTILIDAD ANUAL 193.435,87
Para el proyecto se demuestra que en las piscinas del sector el monto que cobran
es de S/. 3.50 en otras se cobra distinguiendo a los niños S/.2.50 y S/.3.50 a
S/.400 adultos tomando el promedio de todos se asume un ingreso por persona
de s/.2.50 por persona. Tomando en cuenta la demanda anual promedio de
personas nos deja una utilidad después de impuestos de 193435.87.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
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No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la remoción y
construcción de la piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa, se incrementará el polvo
por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas
necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
La evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la
ejecución de las obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y
evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas
de mitigación.
Impactos Positivos en la Etapa de Construcción
Durante el proceso de mejoramiento se generará una necesidad de mano de obra
local, consecuentemente los pobladores lugareños podrán ser beneficiados con el
pago por sus servicios. Este impacto también se hace extensivo a los
proveedores de otros servicios (movilidad, venta de agregados, materiales,
alimentación).
Impactos Positivos en la Etapa de Operación
Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecución de esta obra permitirá el
desarrollo socioeconómico de los predios de las calles aledañas al terreno, como
comercio, alimentación, y demás servicios.
Impactos Negativos en la Etapa de Construcción
Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso del mejoramiento
puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es sólo durante
el proceso de ejecución del proyecto).
Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, producto de
las operaciones mecánicas y la presencia humana del grupo que labora en dicho
proceso de ejecución.
Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales
negativos durante la etapa de operación, a continuación se describen los
impactos y sus medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental:
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CUADRO Nº 22
IMPACTOS AMBIENTALES
Impactos
Ambientales Actividad Causante Medidas de Prevención y Mitigación Lugar de aplicación
Co
mp
on
ente
Am
bie
nta
l Aire
Alteración de la calidad del
aire por la emisión de material
articulado y gases Transporte de herramientas, movimiento de
maquinaria, transporte de material excedente,
limpieza.
-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas, cubrir el material
transportado en volquetes con un manto de lona, de igual
forma el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de
Maquinaria, transporte de material excedente,
limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores
deberán contar con silenciadores, realizando su
mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarán en horario diurno y
vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos
durante noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
Biológico
Perturbación y desplazamiento de las
especies.
Corte a nivel de la sub rasante en terreno rocoso y semi rocoso, conformación de la sub
rasante
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no
disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
Paisaje Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras,
implementación y Pintado.
- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto
en el lugar autorizado por la Municipalidad.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
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Socio-
Económico
Riesgos a la salud de las
personas
Construcciones provisionales, instalación de
la losas, movimiento de tierras, pintado de tráfico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes. - Control de generación de partículas y de los niveles de
ruido (Ver lo referente a aire)
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Riesgos en la seguridad de las personas
O
bras preliminares, movimiento de tierras
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directa
mente en la obra
- Señalización de las zonas peligrosas, restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
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4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados de la Evaluación Social, comparando el costo efectividad
de la alternativa 01 y 02 se prioriza la alternativa 01 por tener un menor C/E .
CUADRO Nº 23
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA C/E
mercado
202,87
sociales 177,54
Elaboración: Equipo Técnico
Con respecto al análisis de sensibilidad, considerando una variación (+) (-) de 30%
en la inversión, se puede concluir que la alternativa 01 es la menos sensible a una
variación que la alternativa 02, tal como se observa en el cuadro anterior, razón por
la que se prioriza la alternativa 01.
Con respecto a la sostenibilidad del PIP, el nivel de intervención que se está
proponiendo en la alternativa 01, es más sostenible que la alternativa 02,
considerando que los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por los
presupuestos de ejecución de obras y actividades de mantenimiento, que se realicen
por administración directa.
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa 01 es la
más recomendable por los siguientes aspectos.
Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa 02.
Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa 02.
Genera un bienestar a la población beneficiada al contar con una
infraestructura suficientemente adecuada.
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Factor de
VariacionMonto de INV. CE
15% 3534111,87 158,65
10% 3380454,83 151,76
5% 3226797,80 144,86
0 3.073.140,76 137,96
-5% 2919483,72 137,96
-10% 2765826,68 137,96
-15% 2612169,64 137,96
Resultado del analisis de Sencibilidad - Global
Alternativa I
(En Nuevos Soles)
Detalle VACS Beneficiados C/E
OPTIMO 2.466.998,28 19.729 46
Incremento 10% Inversion5.695.927,16 19.729 289
Incremento 20% Inversion y 5% Mantenimiento6.078.113,60 19.729 308
Incremento 30% Inversion y menos 5% Mantenimiento3.743.598,14 19.729 190
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4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION
La programación de las partidas y desarrollo de estas para la ejecución de la
construcción tanto secuencia como ruta crítica y la duración se especifican en el
cronograma de ejecución de obra.
MES01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06
2011 2011 2011 2011 2011
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 572732,75 572732,75 572732,75 572732,75 572732,75 2.863.663,75
La magnitud del proyecto, posibilidades y limitaciones, se ha propuesto en su
ejecución en los cronogramas siguientes:
CUADRO Nº 25
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
MES01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06
2011 2011 2011 2011 2011 2011
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 20% 20% 20% 20% 20% 100%
2.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDA VEHICULAR
3.- ADECUADO ORNATO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 15% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
UTILIDAD 10% 100% 100%
EXPEDIENTE TECNICO 3% 100% 100%
SUPERVISION 3% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
TOTAL PRESUPUESTO
METAS FISICAS
METAS
%
Total por
meta
Elaboración: Equipo Técnico
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4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Se denota un interés activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado y de la comunidad quienes coordinan permanentemente con las
organizaciones existentes en la zona del proyecto.
La modalidad de la ejecución será por: CONTRATA, para poder satisfacer todas las
necesidades técnicas que se presentan y además una vez firmado el compromiso
(contrato) se asuma toda la responsabilidad por ajustes o variación en los costos del
proyecto que se puedan dar.
La persona natural o jurídica que asuma el contrato deberá asumir el compromiso de
la operación del proyecto, las capacidades técnicas que tengan, los aspectos
administrativos y sobre todo el ámbito financiero de la construcción.
Las instituciones involucradas SEDAPAR, SEAL, IPD, Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado, etc. han certificado no solo el interés sino la documentación necesaria para
facilitar el proceso previo a la ejecución del proyecto, el inicio y desarrollo del mismo.
Pre Inversión.
En la etapa de Pre Inversión, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el
encargado de realizar los estudios de Pre Inversión hasta declarar la viabilidad
del Proyecto.
Inversión
En la etapa de inversión la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el
encargado de elaborar el estudio definitivo (expediente técnico) hasta lograr su
aprobación.
Dada la complejidad del proyecto y presencia de varias obras por administración
directa en el Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se recomienda la ejecución
de la obra por contrata.
Post Inversión
La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en concordancia con sus funciones y
competencias es la institución encargada de la etapa de operación y
mantenimiento del proyecto.
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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nº 26
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejores condiciones de vida y mejora en el desarrollo deportivo de la población del sector.
- Mejores condiciones de infraestructura deportiva para la práctica de actividades deportivas y recreativas con la construcción de piscina y servicios complementarios.
Estudio del nro. de pobladores que no cuentan con servicios deportivos. - La tasa de
crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas
- Incremento de la capacidad de servicio según el crecimiento de la población.
- Información estadística del INEI
PR
OP
ÓS
ITO
Adecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.
- El sector de Santa Rosa y aledaños necesita de mejor infraestructura deportiva, en la actualidad estos son muy deficientes.
- Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto.
En base al nro. de pobladores de a zona y aledaños y el índice de crecimiento poblacional, se calculará la población a servir.
- Encuesta a vecinos y población beneficiaria
CO
MP
ON
EN
TE
CONSTRUCCION DE UNA PISCINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ADECUADA GESTION PARA LA PROMOCION Y DIFUCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
-construcción de 100% de infraestructura de la piscina y servicios complementarios. actividades relacionadas a la operación del proyecto
- Encuesta de usuarios del sector a intervenir.
-Asignación de Presupuesto Oportuno y demás facilidades para la ejecución del proyecto.
-Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas.
- Estudio del tipo y costumbres de la población a servir.
AC
CIO
NE
S
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
La elaboración del expediente técnico asciende a S/. 71592 nuevos soles.
- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.
Participación de la población e instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.
EJECUCIÓN DE LA OBRA
El costo de la ejecución de la obra asciende a una inversión de S/. 2.863.633 nuevos soles a precios privados.
Cuaderno de Obras e informes mensuales.
Facturas y Boletas.
Resolución de Liquidación Técnica – Financiera de Obra.
SUPERVISIÓN DE OBRA GASTOS GENERALES UTILIDAD TOTAL
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
12. Del diagnóstico correspondiente se identificó como problema central “Inadecuada
infraestructura para la practica de la natacion”, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima
y Pueblos tradicionales e Urbanizaciones aledañas al radio de influencia de la piscina y el
Distrito de Cerro Colorado,
13. El proyecto busca fomentar e impulsar las actividades deportivas de la natacion, de
encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dichos sectores. Esto
determina así el factor justificante para el desarrollo y promoción de las actividades
propuestas en las alternativas sugeridas.
14. Para solucionar éste problema se plantea construir conjuntamente con acciones de
equipamiento e implementación a los ambientes, capacitación en Tecnología y promoción
al deporte, la infraestructura siguiente:
e. Construccion de una piscina cuya poza sea temperada semi olímpica y con
medidas reglamentarias de competicion.
f. Edificación de areas de vestuarios, servicios higienicos y duchas para los usuarios
de dicha infraestructura.
g. Edificación de infraestructura complementaria (SS.HH., administración, etc.)
h. Equiparla con sistema de resirculacion, cloración de agua y temperación mediante
un sistema de paneles solares.
15. Los beneficiarios directos son los pobladores de Alto de La Libertad, Cerro Viejo, La
Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el
Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar
de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida,
Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial
la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde, y otros sectores del distrito de Cerro
Colorado y de sectores aledaños a la Urbanizacion de Santa Rosa de Lima; y los
beneficiarios indirectos son la población en general de Cerro Colorado.
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16. El proyecto se desarrolló de acuerdo a normas técnicas establecidas por el Reglamento
Nacional de Edificaciones, SISNE y Ley General del Deporte.
17. La alternativa elegida es la más conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado
una inversión de S/. 3073140,76 nuevos soles (inversión de la Obra + Expediente
Técnico + Supervisión de Obra + gastos admin. + imprevistos).
18. El Costo/efectividad del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 177,54 nuevos
soles por habitante beneficiado.
19. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
20. Se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de ejecución de manera que se
garantice las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo.
21. Se recomienda contratar a personas con conocimiento y experiencia en la administración
de la piscina garantizando así su sostenibilidad.
22. se ha demostrado que esta piscina al tener una buena ubicación la asistencia a ella esta
garanizada.
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