BANCO DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YORONGOS ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “ MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS, BELEN, BELLA FLORIDA, NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE YORONGOS – RIOJA – SAN MARTIN ” 2012 1
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BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YORONGOS
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
A NIVEL DE PERFIL
“ MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS, BELEN, BELLA
FLORIDA, NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE YORONGOS – RIOJA
– SAN MARTIN ”
2012
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ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto.......................................................................................................... 10
4.11. Selección de alternativa.................................................................................................128
4.12. Plan de implementación.................................................................................................128
4.13. Organización y gestión...................................................................................................131
4.14. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada...............................................132
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………………….133
VI. ANEXOS………………………………………………………………………………………..133
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“ MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS, BELEN, BELLA
FLORIDA,NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE YORONGOS – RIOJA
– SAN MARTIN ”
B. Objetivo del Proyecto
“DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, DIARRÉICAS,
PARASITARIAS Y NUTRICIONALES EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS,
BELEN, BELLA FLORIDA, NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE
YORONGOS – RIOJA – SAN MARTIN”
C. Balance Oferta – Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
a. Balance Oferta – Demanda de Agua potable
El Presente Proyecto Tiene Como Beneficiarios Directos A La Población En Las
Localidades De Yorongos, Belen, Bella Florida,Nuevo Tabalosos, La Libertad, Distrito
De Yorongos – Rioja – San Martin ”
b. Balance Oferta - Demanda del Sistema de Saneamiento. Del mismo modo este
análisis se puede apreciar en los cuadros posteriores.
D. Descripción Técnica del PIP
Alternativa 01
COMPONENTE UNID CANTIDADSISTEMA DE AGUA POTABLEOBRAS PROVISIONALES glb 1.00CAPTACION unid 1.00CANAL ADUCTOR unid 1.00CANAL DE LIMPIA unid 1.00PUENTE PEATONAL unid 1.00DESRIPIADOR unid 1.00DESARENADOR unid 1.00LINEA DE CONDUCCION ml 15,735.00CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS unid 8.00
CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD
unid 4.00
VALVULAS DE AIRE unid 14.00VALVULAS DE PURGA unid 22.00PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS
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PASE AEREO L=180m unid 1.00PASE AEREO L=120m unid 1.00PASE AEREO L=80m unid 1.00PASE AEREO L=70m unid 1.00PASE AEREO L=40m unid 1.00PASE AEREO L=25m unid 1.00PASE AEREO L=20m unid 1.00PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOSPASE AEREO L=160m unid 1.00PASE AEREO L=120m unid 1.00PASE AEREO L=100m unid 1.00PASE AEREO L=70m unid 1.00PASE AEREO L=60m unid 1.00PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTADPASE AEREO L=100m unid 1.00PASE AEREO L=80m unid 1.00PASE AEREO L=70m unid 1.00PASE AEREO L=60m unid 1.00PASE AEREO L=40m unid 1.00RESERVORIOSRESERVORIO 255 M3 unid 1.00RESERVORIO 12 M3 unid 3.00RESERVORIO 15 M3 unid 1.00LINEA DE ADUCCION ml 924.85REDES DE DISTRIBUCION ml 13,760.68CONEXIONES DOMICILIARIAS unid 1,006.00TRABAJOS PRELIMINARESSISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTARSISTEMA DE ALCANTARILLADOTUBERIAS COLECTORES / EMISORESTUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN200 m 9,253.49TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN250 m 1,447.43BUZONES / CAJAS DE INSPECCIONBUZON Di=1.20M HASTA 1.50M und 88.00BUZON Di=1.20M HASTA 2.50M und 43.00BUZON Di=1.20M HASTA 3.50M und 21.00BUZON Di=1.20M HASTA 4.00M und 9.00BUZON Di=1.20M HASTA 5.50M und 17.00CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 752.00LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA und 1.00LETRINAS CON BIODIGESTORES und 280.00
E. Costos del PIP
Costos a Precios de MercadoAlternativa 01
Ítem COMPONENTE Parcial (S/.)
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 6,941,129.41
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01.01 OBRAS PROVISIONALES 65,630.8201.02 CAPTACION 45,191.3201.03 CANAL ADUCTOR 11,331.7701.04 CANAL DE LIMPIA 17,444.8401.05 PUENTE PEATONAL 18,059.5901.06 DESRIPIADOR 2,896.4701.07 DESARENADOR 15,138.2101.08 LINEA DE CONDUCCION 2,119,009.05
01.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 68,031.01
01.10CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD
13,533.36
01.11 VALVULAS DE AIRE 120,891.0501.12 VALVULAS DE PURGA 147,082.04
01.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1,501,990.93
01.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 364,398.48
01.15.01 PASE AEREO L=100m 115,055.0001.15.02 PASE AEREO L=80m 75,054.5801.15.03 PASE AEREO L=70m 67,973.1201.15.04 PASE AEREO L=60m 60,061.6301.15.05 PASE AEREO L=40m 46,254.1501.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 155,136.8601.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 17,453.6801.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 17,453.6801.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 17,453.6801.20 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 16,822.3301.21 LINEA DE ADUCCION 96,438.2301.22 REDES DE DISTRIBUCION 1,356,265.2501.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 276,302.9702 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 5,152,635.9402.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,692,319.0402.01.01 OBRAS PROVISIONALES 7,294.0202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 39,641.5402.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 7,662.8002.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984,883.29
02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 629,930.19
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02.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 514,333.1602.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 508,574.0402.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA 2,460,316.9002.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52,621.0502.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,287,622.2902.02.03 CONCRETO SIMPLE 1,258.7302.02.04 CONCRETO ARMADO 14,068.4302.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 21,027.2502.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 12,935.9302.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 20,355.2002.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 5,431.1202.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 14,248.0602.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 20,502.6702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 10,246.1703 LETRINAS CON BIODIGESTORES 1,272,753.72
COSTO DIRECTO 13,366,519.07GASTOS GENERALES 5% 668325.95UTILIDAD 5% 668325.95SUB TOTAL 14,703,170.97IGV 18% 2646570.77COSTO DE LA OBRA 17349741.74SUPERVISION 5% 867487.09EXPEDIENTE TECNICO 2% 346994.83PRESUPUESTO TOTAL 18564223.66
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F. Beneficios del PIP
Consolidado de Beneficios
CONSOLIDADO DE BENEFICIOS
Por liberación de recursos 61Por mayos consumo 122.00
El organismo responsable de la Operación y Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y de saneamiento; como se indica en el acta de compromiso, es la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS, en cada una de las comunidades beneficiarias del presente proyecto. La misma que será responsable de recaudar las cuotas acordadas de S/. 2.00/Mes, por cada una de las familias.
b. ¿Es la unidad ejecutora la responsable de la operación y Mantenimiento del PIP a cargo de su presupuesto institucional? La JASS constituida por los beneficiarios, será responsable de la operación y mantenimiento de este proyecto.
I. Impacto Ambiental
a. Impacto ambientalPor el tipo de intervención del proyecto no se tendrá efectos negativos significativos sobre el medio ambiente; al momento de su ejecución en algunas zonas será necesario talar algún árbol, e igualmente se removerá el suelo el mismo que será recuperado una vez concluida la obra. Pero si se identificaran otros impactos negativos, existe un plan de contingencia para dichos impactos a su mínima expresión.
b. Impactos Negativos
Perturbación de la tranquilidad en la población Las actividades constructivas para redes de conducción y distribución afectarán los terrenos por donde esta discurra, afectando la tranquilidad de los pobladores de las viviendas cercanas por el levantamiento de tierras a la vez que se afectará el suelo del terreno el cual no podrá ser cultivable durante este periodo. Para tal fin estas obras se deberán programar de preferencia en épocas en que la población generalmente no siembra y con constante riego para apalear los efectos del movimiento de tierras.
Posible contaminación de los suelos. Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.
Desbroce en captacionesLos trabajos realizados en la construcción de las captaciones ocasionarán desbroce de las áreas adyacentes, para mitigar este impacto negativo se realizara la reforestación de estas áreas.
J. Organización y Gestión
a. Organización y Gestión
Etapa de InversiónLa Municipalidad Distrital de Yorongos, tiene experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, habiendo ejecutado en los últimos 4 años, tres proyectos
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similares. Cuenta con un plantel de profesionales que poder elaborar las bases del concurso de méritos y licitaciones de la obra, así mismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra y con equipamiento que facilitará las labores de supervisión.
Etapa de OperaciónPara el logro de los objetivos y el éxito del proyecto se plantea dejar la responsabilidad de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, del presente proyecto, a la JASS de cada comunidad.
- Los comités de las JASS, serán elegidos en cada una de las comunidades, de acuerdo con sus estatutos.
- Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y de reposición, serán financiados por los beneficiarios en un 100.00 %, proveniente de las cuotas acordadas en sesión comunal.
K. Plan de Implementación
Tanto el Cronograma de Ejecución Financiera, como el Cronograma de Ejecución Física, se pueden apreciar en los Cuadros de cronogramas.
L. Conclusiones y Recomendaciones
a. Conclusiones
1) El Problema Central del presente proyecto ha sido definido adecuadamente:“ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, DIARRÉICAS, PARASITARIAS Y NUTRICIONALES, EN LAS COMUNIDADES DE YORONGOS , LA LIBERTAD , BELLA FLORIDA , NUEVO TABALOSOS Y BELEN”
2) La alternativa seleccionada soluciona el problema central determinado:
Alternativa 01Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, instalación de alcantarillado, construcción de laguna de oxidación e instalación de letrinas con tanques biodigestores.
b. Recomendaciones
1) Se recomienda que el presente proyecto se declare viable, por cuanto se ha demostrado, que es rentable socialmente, que es sostenible y que se enmarca dentro de las políticas del sector vivienda.
2) Se recomienda la continuación del ciclo del proyecto, con la fase de inversión, por cuanto este es viable técnica y financieramente.
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M. Marco Lógico
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación SUPUESTOSFIN Mejorar la calidad de vida de los pobladores en
las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belen
Año 5.- El 70% de la población encuestada, opina que ha mejorado su calidad de vida
Encuesta de evaluación sobre el impacto del proyecto.
Propósito Disminución de los casos de enfermedades gastroentéricas, parasitarias y dérmicas.
Año 5.- Mejora de los servicios de saneamiento hacen que disminuya de 35% a 20%, las enfermedades de origen hídrico
Reporte anual consolidado de los establecimientos del salud, en el área del proyecto
Se mantiene el nivel de ingresos real de la población
Componentes Ampliar la cobertura del servicio de agua potable, mejorando la calidad de agua para consumo humano.
Año 2.- 100% de la población tiene el servicio de agua potable
Informes y reportes del comité de cada una de las JASS, sobre pago del servicio de agua potable
Las familias beneficiarias del proyecto, pagan oportunamente la cuotas fijadas por el comité de las JASS.
Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado y del tratamiento de aguas servidas.
Año 2.- 100% de las viviendas cuenta con el servicio de alcantarillado y 100% de agua residual es tratada.
Mejora de la gestión de los servicios y de la educación sanitaria.
Año 2.- Se logra el pago de cuotas en el 100% de los usuarios, contando así con recursos económicos oportunos para costos de operación y mantenimiento.
Acciones Construcción de captaciones de manantial Año 0 construccion de captacion Informes de valorización y liquidación de obras; y acta de recepción de obras.
Participación de la población en la difusión sobre el valor del agua y las adecuadas prácticas saludables.
Instalación de líneas de conducción Año 0. Instalación de tubería Construcción de reservorios Año 0 instalacion de redes de aguaInstalación de línea de aducción Año 0. Construcción de redes de
alcantarillado Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable
Año 0 conexiones domiciliarias instaladas de agua
Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Año 0 conexiones domiciliarias de desague
Fortalecimiento de JASS Año JASS capacitadas
Fuente: Elaboración propia
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II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
“ MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS, BELEN, BELLA
FLORIDA,NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE YORONGOS – RIOJA –
SAN MARTIN ”
II.2. Responsabilidad FuncionalEl presente proyecto pretende solucionar la problemática de saneamiento en 18 comunidades de los Centros Poblados antes mencionados.
Función 18: SaneamientoCorresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
Programa 040: SaneamientoConjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Subprograma 0089: Saneamiento ruralComprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.
II.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora RecomendadaEs la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Yorongos
UNIDAD FORMULADORANombre de la U.F. Municipalidad Distrital de YorongosSector Gobiernos Locales.Pliego: Municipalidad Distrital de YorongosResponsable de la Unidad Formuladora DARIO MONTENEGRO SANTA CRUZ - ALCALDEDirección Plaza de Armas S/nResponsable de la elaboración del perfil Ing. Andrés Carlos Cotrina Orrego
Unidad ejecutora recomendada
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El presente proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yorongos. Puesto que el presente PIP le pertenece y por su experiencia en la ejecución de proyectos de este tipo; así como su capacidad económica, técnica y operativa para manejar la ejecución de obras.
El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de “CONTRATA”
Sector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Distrital de YorongosResponsable DARIO MONTENEGRO SANTA CRUZ Cargo AlcaldeDirección Plaza de Armas S/N, Yorongos
II.4. Participación de los involucradosLos involucrados del presente proyecto son: El Ministerio de Vivienda y Construcción – PRONASAR; la Municipalidad Distrital de Yorongos; la Micro Red de Salud de Yorongos ; las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS; y los beneficiarios directos de las comunidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén
II.5. Matriz de involucrados
N° INVOLUCRADOS PROBLEMA PERCIBIDO CONFLICTO ESTRATEGIA
1 MVCS – PRONASARMala calidad de los servicios de saneamiento
2 M.D. de Yorongos
Inadecuados e insuficientes servicios de saneamiento
Oposición de propietarios a que sean afectados sus predios y recursos forestales
Adecuada compensación y programa de mitigación ambiental
3 Micro Red de Salud - Yorongos
Alta incidencia de enfermedades relacionadas con la mala calidad de los servicios de saneamiento
4 JASS – Locales
Inadecuados e insuficientes servicios de saneamiento
Realización de cobros tarifarios del servicio
Sensibilización a los usuarios del proyecto
5 Beneficiarios directos
Inadecuados e insuficientes servicios de saneamiento
Afectación de sus predios y recursos forestales
Adecuada compensación y programa de mitigación ambiental
II.6. Marco de referenciaEl proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de los habitantes en las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén, del
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distrito de Yorongos , a través de la instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento. Para lo cual la Municipalidad Distrital de Yorongos, ha suscrito con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – MVCS, el respectivo convenio de cooperación interinstitucional, para el financiamiento del presente proyecto, en el marco de las funciones y competencias del Programa Nacional de Saneamiento Rural – PRONASAR.
1) Hechos importantes relacionados con el origen del proyectoHabiéndose determinado una serie de deficiencias en los sistemas de agua potable y saneamiento de las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén, del distrito de Yorongos , se hace necesario darle solución con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población, para mejorar la calidad de vida y salud de la población, por lo cual el Programa Nacional de Saneamiento Rural – PRONASAR, financiará el presente proyecto, cuya ejecución estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Yorongos.
2) Compatibilidad con los lineamientos de política del sector
a. Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de política del sector saneamiento establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, referidos a mejorar la calidad, aumentar la cobertura y garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, además el proyecto se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su Reglamento.
b. La Municipalidad Distrital de Yorongos gestionará ante el PRONASAR, el financiamiento de la ejecución del presente proyecto.
Ubicación GeográficaEl proyecto se ubica en:Localidad : Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y BelénDistrito : YorongosProvincia : RiojaDepartamento : San Martin
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
a) Motivos que generaron la propuesta
La ciudad de Yorongos perteneciente al Distrito de Yorongos en los últimos 03 años ha venido incrementándose el índice de mortalidad debido al consumo de agua potable no tratada, disposición de excretas y residuos sólidos, malos hábitos de higiene personal y de viviendas; así mismo el aumento, de migración y crecimiento poblacional en la ciudad de Yorongos; viene siendo unos de los problemas que han ocasionado efectos sobre el perfil epidemiológico con alteraciones gastrointestinales y respiratorios debido a la falta de un sistema de Saneamiento básico adecuado como eliminación de excretas, agua segura y eliminación adecuada de basura.
b) Características de la situación negativa que se intenta modificar
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Según el reporte de salud obtenido de los establecimientos de salud: Yorongos , las 04 primeras causas de morbilidad son: las enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, enfermedades parasitarias, y enfermedades relacionadas con la desnutrición crónica,
Las enfermedades anteriormente identificadas están asociadas mayormente a las inadecuadas condiciones de salubridad de la población ocasionando una mayor incidencia de estas enfermedades.
Evidentemente, esta situación debe cambiar, porque es necesario prevenirse de algún tipo de epidemia con consecuencias impredecibles, con un alto costo de vidas humanas, así como un alto costo económico y social. Debemos también solucionar las malas condiciones en las que la población recibe el abastecimiento de agua potable.
Causas de Morbilidad General en el Área del Proyecto (Enero – Diciembre 2011)
c) Razones por las qué es interés de la comunidad resolver dicha situaciónSe reconoce que entre los factores que han incidido o evidencian el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares peruanos se encuentra el incremento de servicios básicos para la vivienda. Según la información de Encuesta Nacional de los Niveles de Vida (ENNIV) del año 2000.
Estas estadísticas reafirman los estudios de la Organización Mundial de la Salud en la que concluyen que el agua limpia para propósitos domésticos es crucial para la salud y sobrevivencia humana; sin duda alguna, la combinación de agua potable segura, saneamiento adecuado, y prácticas higiénicas como lavarse las manos, está reconocida como una precondición para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad, especialmente entre niños.
Mejorar el acceso al suministro de agua y saneamiento a la población de las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén , se
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justifica económicamente, ya que estos hogares con mejores servicios, tendrán un menor índice de morbilidad; por ende una disminución de gastos en tratamiento de enfermedades de origen hídrico; ahorro de tiempo ya que se dispondrá de instalaciones ubicadas en sus viviendas; y mayores oportunidades productivas.
d) Razones por las qué es competencia del estado resolver dicha situaciónDentro de los servicios públicos a los cuales tiene derecho toda persona, sin discriminación alguna, se encuentran el servicio de agua potable y de saneamiento; de allí que la participación del Estado, surge como una solución natural para contribuir al bienestar de toda la sociedad, brindando el acceso a los servicios públicos básicos.
La solución a este problema requiere entonces la intervención del Estado, por varias razones; es un servicio público básico que todo pueblo tiene derecho a tenerlo, ya que es política de Estado mejorar el saneamiento básico de la población en general.
Identificación del área de influencia de estudio
a) Localidad.La zona de intervención son las comunidades correspondientes a los centros poblados: Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén, las que se encuentran, en el distrito de Yorongos, provincia de Rioja, departamento de San Martin.
b) Aspectos geográficos
TopografíaLa topográfica del área del proyecto es accidentada. Su relieve tiene características de la región jalca.
Clima y Geología
La Localidad de Yorongos, presenta un clima húmedo y semi cálido, Sub Tropical en el ámbito territorial, siendo su temperatura promedio anual de 20°C, teniendo como máximo 28°C y mínimo de 15°C, y la precipitación promedio anual es de 1.304,29 -1.617,10 mm, que le da una característica a la zona de lluviosa, por pertenecer a las zonas altas de colinas y montañas. Las precipitaciones alcanzan sus mayores valores durante los periodos comprendidos entre los meses de Diciembre a Junio y los valores menores se registran entre los meses de Julio y Noviembre. La humedad relativa es de 81.52% menor al nivel regional que es de 85%.
Aspectos socioeconómicos y culturales
a) Población afectadaEstá conformada por 1006 familias (5,030 personas); el 72 % de la población es urbana y de bajos recursos económicos; los beneficiarios directos del proyecto son las 1006 familias.
POBLACION DE YORONGOS
POBLACION DE LA LIBERTAD
POBLACION DE BELLA FLORIDA
POBLACION DE NUEVO TABALOSOS
POBLACION DE BELEN
POBLACION TOTAL FUTURA
AÑO POB LOTES AÑO POB LOTES AÑO POB LOTES AÑO POB LOTES
Servicios de SaludLa población beneficiaria del proyecto, recibe los servicios básicos de salud en los establecimientos del distrito de Yorongos
c) Características de las viviendasLas viviendas en su gran mayoría están construidas de adobe de un solo nivel con techos de calamina y pisos de tierra; se caracterizan por el uso múltiple de un ambiente; y se localizan de manera dispersa en todo la extensión del distrito.
d) Características educativas
Nombre de IENivel /
ModalidadDepartamento / Provincia /
DistritoAlumnos
(2014)Docentes
(2014)Secciones
(2014)00900 Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 16 1 5291 Inicial - Jardín San Martin / Rioja / Yorongos 72 3 300553 Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 22 1 500897 Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 24 1 600861 Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 22 1 600551 JOSE GUSTAVO IBERICO ZARATE Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 255 12 11WILFREDO EZEQUIEL PONCE CHIRINOS Secundaria San Martin / Rioja / Yorongos 201 13 9
e) Acceso a la poblaciónEl acceso a las comunidades beneficiarias de proyecto tiene las siguientes rutas:
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VIAS DE ACCESO.-
Tarapoto - RiojaVía : Carretera Fernando Belaunde Terry - Carretera AsfaltadaDistancia : 160 Km.Tiempo : 2 horas 30 minutosMedio : Bus
Rioja – YorongosVía : Carretera afirmadaDistancia : 9 Km. Tiempo : 15 minutosMovilidad : Colectivos
RED VIAL VACINAL:
La red vecinal corresponde a las carreteras afirmadas, sin afirmar y trochas carrozables que unen los diferentes centros poblados y capitales distritales.
FUENTE: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL RIOJA - 2010
f) Principales actividades productivasEstas son la agricultura y la ganadería. Los cultivos más representativos en la actividad agrícola son el arroz, la yuca, café, cacao y palma aceitera. Por lo demás estos son cultivos propios de zona
En cuanto a la ganadería, en su gran mayoría los pobladores se dedican a la crianza de ganado vacuno aprovechando las grandes extensiones de pasturas que en esta zona existe.
g) Predisposición de pagoLa población beneficiaria mediante acta de compromiso está dispuesta a pagar; por familia, DOS NUEVOS SOLES MENSUAL (s/. 2.00/mes) por el servicio de abastecimiento de agua potable, recursos que serán destinados a cubrir los costos de operación y mantenimiento de cada uno de los sistemas.
Gravedad de la situación negativa que se intenta solucionar
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La situación negativa que se intenta modificar es la alta incidencia de enfermedades de origen hídrico en las comunidades del proyecto, derivada de las inadecuadas condiciones de salubridad en las que se desarrollan sus poblaciones; condición que mantiene en continuo estado de morbilidad en la población; en especial, en la infantil, lo que conlleva a un alto gasto en atención de la salud y lo que es peor un alto índice de desnutrición.
TemporalidadActualmente las familias que cuentan con una conexión domiciliaria (58.04 %), no tienen un servicio adecuado ya que el agua llega a sus viviendas sólo unas horas por día, debido a que la infraestructura se encuentra bastante deteriorada. Problema que viene afrontando la población desde hace ya muchos años atrás. Cabe señalar también, que actualmente el 41.96 %, de la población afectada no cuenta con este servicio.
RelevanciaEl inadecuado servicio de saneamiento en la zona, tiene gran influencia negativa en el desarrollo de la población en general y es de naturaleza permanente en el tiempo porque la necesidad de proveerse del servicio de agua potable, es inherente a todo ser humano.
Grado de AvanceEl servicio de abastecimiento de agua potable en la actualidad es restringido, las familias que actualmente están conectadas al sistema lo reciben sólo unas horas por día. Las deficiencias que presenta el sistema es un problema que si no se llegara a solucionar podría agravarse aún más, llegando inclusive a que dicho servicio se restrinja permanentemente.
Intentos anteriores de soluciónDespués de la intervención realizada hace aproximadamente, más de 10 años, no ha habido ningún otro intento de solución para el problema de saneamiento en las comunidades del proyecto.
III.2. Problema central y sus causas
III.2.1. ProblemaEl problema central identificado es: “alta incidencia de enfermedades respiratorias, diarréicas, parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén
III.2.2. Causas directas Consumo de agua de mala calidad. Inadecuada disposición sanitaria de excretas. Inadecuado hábitos y prácticas de higiene.
III.2.3. Causas indirectas Sistema de abastecimiento de agua potable en estado de deterioro e insuficiente. Inexistencia de infraestructura para disposición final de excretas. Bajos niveles de educación sanitaria.
III.2.4. Efectos directos Incremento de los índices de morbilidad. Incremento de la tasa de desnutrición infantil.
19
BANCO DE PROYECTOS
Incremento de la contaminación ambiental.
III.2.5. Efectos indirectos Incremento de los gastos en la atención de salud. Deterioro del medio ambiente.
III.2.6. Efectos FinalEl efecto final producto de la contribución de los efectos directos se define como “Deterioro en la calidad de vida de la población en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén
ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS
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Incremento de los índices de
morbilidad
Incremento de la tasa de
desnutrición infantil
Incremento de la contaminación
ambiental
Incremento de los gastos en la
atención de salud
Deterioro en la calidad de vida de la población de en las localidades de Yorongos, La libertad,
Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén
Deterioro del medio ambiente
BANCO DE PROYECTOS
III.3. Objetivo del Proyecto
III.3.1. Objetivo General
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto es: “disminución de enfermedades respiratorias, diarréicas, parasitarias y nutricionales en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén
III.3.2. Medios de primer nivel
Consumo de agua de buena calidad. Adecuada disposición sanitaria de excretas. Adecuado hábitos y prácticas de higiene.
III.3.3. Medios fundamentales
Nuevo y suficiente sistema de abastecimiento de agua potable. Existencia de infraestructura para disposición de excretas. Incremento de los niveles de educación sanitaria (capacitación)
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Alta incidencia de enfermedades respiratorias, diarréicas, parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén
Diminución de enfermedades respiratorias,diarréicas,parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén”
Organización comunal
Autoridades preocupadas por los problemas comunales
Apoyo y asignación presupuestal para el buen mantenimiento
Mejor comportamiento de la población escolar
Mayor cuidado en el uso de los ambientes
“Alta incidencia de enfermedades respiratorias, diarreicas, parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén
Consumo de agua de
mala calidad
Infraestructura del sistema de abastecimiento de agua potable
en estado de deterioro e insuficiente
Inadecuada disposición de excretas
Inadecuados hábitos y prácticas
de higiene
Inexistencia de infraestructura para disposición
de excretas
Bajos niveles de educación
sanitaria
BANCO DE PROYECTOS
III.3.4. Fines directos
Disminución de los índices de morbilidad. Disminución de la tasa de desnutrición infantil. Disminución de la contaminación ambiental.
III.3.5. Fines indirectos
Disminución de los gastos en la atención de la salud. Mejora del medio ambiente.
III.3.6. Fines últimoEl logro de los fines directos nos llevarían al logro del fin último que se define como: “Mejora de la calidad de vida de la población, en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén
ÁRBOL DE MEDIOS – FINES
22
Organización comunal
Autoridades preocupadas por los problemas comunales
Apoyo y asignación presupuestal para el buen mantenimiento
Mejor comportamiento de la población escolar
Mayor cuidado en el uso de los ambientes
“Dimsinución de enfermedades respiratorias, diarréicas, parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos,
La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén
Disminución de los índices de morbilidad
Disminución de la tasa de desnutrición
infantil
Disminución de la contaminación
ambiental
Disminución de los gastos en la atención de salud
Mejora de la calidad de vida de la población, en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida ,
Nuevo Tabalosos y Belén
Mejora del medio ambiente
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III.4. Alternativas de Solución
III.4.1. Medios Fundamentales imprescindiblesLos medios fundamentales imprescindibles se definen como aquellos que son necesarios de implementar para lograr el fin último esbozada en el árbol de medios – fines.
Para el caso se ha tomado los siguientes medios fundamentales como imprescindibles.
Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable. Existencia de infraestructura para disposición de excretas. Incremento de los niveles de educación sanitaria (capacitación)
III.4.2. Relación entre medios imprescindiblesLos medios fundamentales para la consecución del objetivo son complementarios.
III.4.3. Planteamiento de accionesTeniendo en cuenta los medios imprescindibles se plantean las acciones que se deben seguir para lograrlos; el logro de los mismos nos llevará al logro del objetivo del proyecto; teniendo en cuenta además los límites de intervención a nivel institucional quien va a ejecutar el proyecto.
1. Nuevo y suficiente sistema de abastecimiento de agua potablePara el logro de este medio fundamental la acción a seguir es la instalación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable que busque abastecer a toda la población.
2. Existencia de infraestructura para disposición de excretasPara el logro de este medio fundamental se deberá seguir las siguientes acciones:
2.1. Instalación de alcantarillado (desagüe).2.2. Instalación de letrinas con tanque biodigestor.2.3. Instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, con laguna de
oxidación
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Consumo de agua de
buena calidad
Nuevo y suficiente sistema de
abastecimiento de agua potable
Adecuada disposición de excretas
Adecuados hábitos y prácticas
de higiene
Existencia de infraestructura
para disposición de excretas
Incremento de los niveles de educación
sanitaria (Capacitación)
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3. Incremento de los niveles de conocimiento en educación sanitariaLa acción a seguir para el logro de este medio fundamental es establecer un programa de capacitación a la población beneficiaria, en el Adecuado uso de agua y adecuadas prácticas sanitarias.
III.5. Proyectos alternativos
a) Proyecto alternativo 1 Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, con la construcción de un reservorio para cada localidad , ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado con la construcción de una laguna de oxidación para la localidad de Yorongos y letrinas con tanque biodigestor para las localidades de La Libertad , Nuevo Tabalosos , Bella Florida y Belén
b) Proyecto alternativo 2 Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, con la construcción de un reservorio único para todas las localidades , ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado con la construcción de una laguna de oxidación para la localidad de Yorongos y letrinas con tanque biodigestor para las localidades de La Libertad , Nuevo Tabalosos , Bella Florida y Belén
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1.Determinación del Horizonte de EvaluaciónEl horizonte de evaluación del proyecto se considera 20 años en función a la metodología establecida para la formulación de proyectos del sector saneamiento.
4.2.Análisis de la DemandaLa demanda del servicio de abastecimiento de agua potable está en función al consumo de agua por la población en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén, las mismas que son de categoría de uso doméstico. Para tal fin se proyectará la población en el horizonte de evaluación del proyecto (20 años).
Población referencial.La población referencial son los beneficiarios del proyecto empadronados en el trabajo de campo realizado en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén
Población demandante efectiva.Corresponde a aquella población que será atendida con el proyecto; para el caso coincide con la población referencial, la misma que es de 5030 habitantes (1006 viviendas). Los siguientes cuadros muestran la proyección de la demanda efectiva, en el horizonte de evaluación del proyecto.
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BANCO DE PROYECTOS
POBLACION DE YORONGOS POBLACION DE LA LIBERTAD POBLACION DE BELLA FLORIDA POBLACION DE NUEVO TABALOSOS POBLACION DE BELEN POBLACION TOTAL FUTURA
Estimación de la demanda proyectada de agua potable.
La proyección de la demanda proyectada, se realiza en base a la población demandante efectiva y se calcula para el horizonte de evaluación del proyecto (20 años); teniendo en cuenta los siguientes parámetros.
Tasa de crecimiento poblacional 1.35 % (Departamento de San Martin). Tasa de crecimiento intercensal 2007-2011 (INEI XI Censo Población y VI de Vivienda).
La cantidad de habitantes por lote (5.00). El consumo doméstico de agua para las zonas rurales es de 100 lt/hab/día. El consumo doméstico de agua para las zonas urbanas es de 220 lt/hab/día. Pérdidas físicas del sistema = 20% Máximo Anual de la demanda Diaria = 1.3 Máximo Anual de la demanda Horaria = 2.0 Volumen de regulación = 25%.
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Demanda Proyectada de Agua en la Comunidad YORONGOS
Población inicial 345 K1 1.30Número de habitantes/fam. 5 K2 2.00Tasa de crecimiento 1.35 Consumo 100.00
Volumen de regulación 25%Pérdida
físicas 20%
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BANCO DE PROYECTOS
Demanda del servicio de alcantarilladoEsta corresponde al 100 % del número de conexiones o familias a atenderse en el año inicial del proyecto (Año cero). Si bien después de la inversión existirá una demanda del servicio de alcantarillado en función al crecimiento poblacional, esta será cubierta por el proyecto.
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Demanda Proyectada del Servicio de Alcantarillado
POBLACION DE YORONGOS POBLACION DE LA LIBERTAD POBLACION DE BELLA FLORIDA POBLACION DE NUEVO TABALOSOS POBLACION DE BELEN POBLACION TOTAL FUTURA
El flujo total de aguas residuales corresponde a la suma de los flujos del agua residual de los usuarios domésticos y no domésticos (comercial, estatal e industrial), año a año. Estos flujos se expresan en caudal litros por segundo (lit/seg).
En el presente proyecto se tendrá en cuenta sólo el flujo por cada conexión de los usuarios domésticos, de acuerdo con los datos siguientes:
- Flujo de usuario doméstico = 7.50 m3/mes/conex. x 0.80 = 6.00 m3/mes/conex.- Máximo anual de la demanda horaria: K2 = 2.0
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Flujos de Desagüe Proyectados: Yorongos Flujos de Desagüe Proyectados: La Libertad Flujos de Desagüe Proyectados: Bella Florida
4.3.1. Oferta del Sistema de Abastecimiento de Agua PotableLa Oferta de abastecimiento de agua potable está en función de la cantidad y calidad del servicio que brinda el actual sistema. Para el caso del presente proyecto; ya que se trata de ampliar la cobertura del servicio de a nuevas conexiones, se podría decir que esta es igual a cero.
Oferta del Sistema de SaneamientoLa población cuenta con una infraestructura sanitaria (letrinas), de más de 10 años de antigüedad.
Optimización de la InfraestructuraPuesto que se trata de ampliar el servicio de agua potable a nuevos usuarios, con la actual infraestructura no es posible proveer dicho servicio, por lo tanto tampoco se le podría optimizar, de manera que su valor sería nulo.
En cuanto al saneamiento, actualmente los usuarios cuentan con letrinas de pozo seco ventilado, con más de 10 años de construidas, lo que han producido el colapso del sistema, por lo que es imposible su optimización, de manera que sólo queda la alternativa de instalar un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales y disposición de excretas.
4.4. Balance Oferta – Demanda
4.4.1. Balance oferta - demanda de Agua potableEl balance oferta – demanda está referido a un análisis de los principales componentes del sistema de abastecimiento de agua potable, como son caudal y almacenamiento; en función a lo descrito en los puntos anteriores se muestra el análisis oferta – demanda en los cuadros siguientes:
CALCULO DE DEMANDA DE CASERIO DE NUEVO TABALOSOSPERIODO POBLACION POBLACION DOTACION Caudal promedio Coeficiente de Caudal maximo Coeficiente de Caudal maximo DEMANDA M3
La oferta de agua potable no cubre la demanda existente de la localidad de Yorongos, razón por la cual se incorpora nuevos fuentes de abastecimiento
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BANCO DE PROYECTOS
Como se muestra en los graficos anteriores la demanda del servicio es mayor la oferta existente por lo cual se necesita un proyecto nuevo que cumpla con las necesidades de
la población beneficiaria
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BANCO DE PROYECTOS
4.4.2. Balance oferta – demanda Infraestructura de saneamientoLa infraestructura de saneamiento (alcantarillado) se analiza en el año inicial de proyección, si bien luego de la intervención la población seguirá creciendo, paralelamente también crecerá la demanda del alcantarillado, pero esta no será cubierta por el proyecto
También se debe destacar que actualmente no existe el servicio de alcantarillado, por lo tanto su valor sin proyecto es cero.
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CALCULO DE VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES SIN PROYECTOCALCULO DE DEMANDA DE YORONGOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 CAPTACION unid 1.00 CANAL ADUCTOR unid 1.00 CANAL DE LIMPIA unid 1.00 PUENTE PEATONAL unid 1.00 DESRIPIADOR unid 1.00 DESARENADOR unid 1.00 LINEA DE CONDUCCION unid 15,735.00 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS
unid 8.00
CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD
unid 4.00
VALVULAS DE AIRE unid 14.00 VALVULAS DE PURGA unid 22.00 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS PASE AEREO L=180m unid 1.00 PASE AEREO L=120m unid 1.00 PASE AEREO L=80m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=40m unid 1.00 PASE AEREO L=25m unid 1.00 PASE AEREO L=20m unid 1.00 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS PASE AEREO L=160m unid 1.00 PASE AEREO L=120m unid 1.00 PASE AEREO L=100m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=60m unid 1.00 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD PASE AEREO L=100m unid 1.00 PASE AEREO L=80m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=60m unid 1.00 PASE AEREO L=40m unid 1.00 RESERVORIOS RESERVORIO 255 M3 unid 1.00 RESERVORIO 12 M3 unid 3.00 RESERVORIO 15 M3 unid 1.00 LINEA DE ADUCCION ml 924.85 REDES DE DISTRIBUCION ml 13,760.68 CONEXIONES DOMICILIARIAS unid 1,006.00 TRABAJOS PRELIMINARES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
TUBERIAS COLECTORES / EMISORES TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN200 m 9,253.49 TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN250 m 1,447.43 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION BUZON Di=1.20M HASTA 1.50M und 88.00 BUZON Di=1.20M HASTA 2.50M und 43.00 BUZON Di=1.20M HASTA 3.50M und 21.00 BUZON Di=1.20M HASTA 4.00M und 9.00 BUZON Di=1.20M HASTA 5.50M und 17.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 752.00 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA und 1.00LETRINAS CON BIODIGESTORES und 280.00
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BANCO DE PROYECTOS
Alternativa 02
COMPONENTE UNID CANTIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 CAPTACION unid 1.00 CANAL ADUCTOR unid 1.00 CANAL DE LIMPIA unid 1.00 PUENTE PEATONAL unid 1.00 DESRIPIADOR unid 1.00 DESARENADOR unid 1.00 LINEA DE CONDUCCION unid 6700 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS
unid 8.00
CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD
unid 4.00
VALVULAS DE AIRE unid 14.00 VALVULAS DE PURGA unid 22.00
RESERVORIO 300 M3 unid 1.00 LINEA DE ADUCCION ml 14166 REDES DE DISTRIBUCION ml 13,760.68 CONEXIONES DOMICILIARIAS unid 1,006.00
TRABAJOS PRELIMINARES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
TUBERIAS COLECTORES / EMISORES
TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN200 m 9,253.49 TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN250 m 1,447.43
BUZONES / CAJAS DE INSPECCION
BUZON Di=1.20M HASTA 1.50M und 88.00 BUZON Di=1.20M HASTA 2.50M und 43.00 BUZON Di=1.20M HASTA 3.50M und 21.00 BUZON Di=1.20M HASTA 4.00M und 9.00 BUZON Di=1.20M HASTA 5.50M und 17.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 752.00 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA und 1.00LETRINAS CON SISTEMA DE CAMARAS
und 280.00
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BANCO DE PROYECTOS
4.6. Costos del ProyectoEl presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades a realizar: Tangibles: obras civiles y actividades intangibles: Elaboración de expediente técnico, Supervisión, Gastos Generales, capacitación.
4.6.1. Costos de inversión
Costos a precios de mercadoLos costos a precios de mercado reflejan el costo para cristalizar las acciones para lograr el objetivo del proyecto el siguiente cuadro muestra los costos a precios de mercado.
Costos a Precios de MercadoAlternativa 01
COMPONENTE Parcial
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.01 OBRAS PROVISIONALES 65630.821.02 CAPTACION 45191.321.03 CANAL ADUCTOR 11331.771.04 CANAL DE LIMPIA 17444.841.05 PUENTE PEATONAL 18059.591.06 DESRIPIADOR 2896.471.07 DESARENADOR 15138.211.08 LINEA DE CONDUCCION 2119009.051.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 68031.011.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 13533.36
1.11 VALVULAS DE AIRE 120891.051.12 VALVULAS DE PURGA 147082.041.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1501990.931.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 477173.791.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 364398.481.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 155136.861.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 17453.681.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 17453.681.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 17453.681.2 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 16822.33
1.21 LINEA DE ADUCCION 96438.231.22 REDES DE DISTRIBUCION 1356265.251.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 276302.97
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 7294.0202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 39641.5402.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 7662.802.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984883.2902.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 629930.1902.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 514333.1602.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 508574.04
2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52621.0502.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2287622.2902.02.03 CONCRETO SIMPLE 1258.7302.02.04 CONCRETO ARMADO 14068.4302.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 21027.2502.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 12935.9302.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 20355.202.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 5431.1202.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 14248.0602.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 20502.6702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 10246.17
1.08 LINEA DE CONDUCCION 1,005,000.00 1.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 68,031.01 1.10 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 13,533.36 1.11 VALVULAS DE AIRE 120,891.05 1.12 VALVULAS DE PURGA 147,082.04 1.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1,501,990.93 1.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 477,173.79 1.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 364,398.48 1.16 RESERVORIO 250,000.00 1.17 LINEA DE ADUCCION 2,124,900.00 1.18 REDES DE DISTRIBUCION 1,356,265.25 1.19 CONEXIONES DOMICILIARIAS 276,302.97
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 7,294.02 02.01.02 OBRAS PRELIMINARES 39,641.54 02.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 7,662.80 02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984,883.29 02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 629,930.19 02.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 514,333.16 02.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 508,574.04
2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52,621.05 02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,287,622.29 02.02.03 CONCRETO SIMPLE 1,258.73 02.02.04 CONCRETO ARMADO 14,068.43 02.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 21,027.25 02.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 12,935.93 02.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 20,355.20
02.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 5,431.12
02.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 14,248.06 02.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 20,502.67 02.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 10,246.17
COSTO DIRECTO 14,306,651.56 GASTOS GENERALES 5% 715,332.58 UTILIDAD 5% 715,332.58 SUBTOTAL 15,737,316.72 IGV 18% 2,832,717.01 COSTO TOTAL DE LA OBRA 18,570,033.72 SUPERVISION 5% 928,501.69 EXPEDIENTE TECNICO 2% 371,400.67 PRESUPUESTO TOTAL 19,869,936.09
Costos a precios de sociales
72
BANCO DE PROYECTOS
Los costos a precios sociales derivan de los costos a precios de mercado según los insumos a utilizarse en la ejecución del proyecto sean nacionales o importados. Tipo de mano de obra rural o urbana, remuneraciones, etc. A cada uno de estos rubros se le aplica el factor de corrección.
Costos a precios socialesAlternativa 01
COMPONENTEPRECIO SOCIAL
(S/.)
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.01 OBRAS PROVISIONALES 55,786.201.02 CAPTACION 38,412.621.03 CANAL ADUCTOR 9,632.001.04 CANAL DE LIMPIA 14,828.111.05 PUENTE PEATONAL 15,350.651.06 DESRIPIADOR 2,462.001.07 DESARENADOR 12,867.481.08 LINEA DE CONDUCCION 1,801,157.691.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 57,826.361.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 11,503.36
1.11 VALVULAS DE AIRE 102,757.391.12 VALVULAS DE PURGA 125,019.731.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1,276,692.291.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 405,597.721.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 309,738.711.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 131,866.331.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 14,835.631.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 14,835.631.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 14,835.631.2 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 14,298.98
1.21 LINEA DE ADUCCION 81,972.501.22 REDES DE DISTRIBUCION 1,152,825.461.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 234,857.52
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 6,199.9202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 33,695.3102.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 6,513.3802.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 837,150.8002.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 535,440.6602.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 437,183.1902.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 432,287.93
2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA 02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 44,727.8902.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,944,478.9502.02.03 CONCRETO SIMPLE 1,069.9202.02.04 CONCRETO ARMADO 11,958.1702.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 17,873.1602.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 10,995.5402.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 17,301.9202.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 4,616.4502.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 12,110.8502.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 17,427.2702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 8,709.24
COSTO DIRECTO 11,361,541.21 GASTOS GENERALES 5% 568,077.06 UTILIDAD 5% 568,077.06 SUBTOTAL 12,497,695.33 IGV 18% 2,249,585.16 COSTO TOTAL DE LA OBRA 14,747,280.49 SUPERVISION 5% 737,364.02 EXPEDIENTE TECNICO 2% 294,945.61 PRESUPUESTO TOTAL 15,779,590.12
73
BANCO DE PROYECTOS
Costos a precios socialesAlternativa 02
COMPONENTEPRECIO SOCIAL
(S/.)
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.01 OBRAS PROVISIONALES 55,786.201.02 CAPTACION 38,412.621.03 CANAL ADUCTOR 9,632.001.04 CANAL DE LIMPIA 14,828.111.05 PUENTE PEATONAL 15,350.651.06 DESRIPIADOR 2,462.001.07 DESARENADOR 12,867.481.08 LINEA DE CONDUCCION 854,250.001.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 57,826.361.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 11,503.36
1.11 VALVULAS DE AIRE 102,757.391.12 VALVULAS DE PURGA 125,019.731.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1,276,692.291.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 405,597.721.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 309,738.711.16 RESERVORIO 212,500.001.17 LINEA DE ADUCCION 1,806,165.001.18 REDES DE DISTRIBUCION 1,152,825.461.19 CONEXIONES DOMICILIARIAS 234,857.52
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 6,199.9202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 33,695.3102.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 535,440.6602.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 437,183.1902.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 432,287.93
2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA 02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 44,727.8902.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,944,478.9502.02.03 CONCRETO SIMPLE 1,069.9202.02.04 CONCRETO ARMADO 02.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 17,873.1602.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 10,995.5402.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 17,301.9202.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 4,616.4502.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 12,110.8502.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 17,427.2702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 8,709.24
COSTO DIRECTO 11,305,031.48 GASTOS GENERALES 5% 565,251.57 UTILIDAD 5% 565,251.57 SUBTOTAL 12,435,534.63 IGV 18% 2,238,396.23 COSTO TOTAL DE LA OBRA 14,673,930.87 SUPERVISION 5% 733,696.54 EXPEDIENTE TECNICO 2% 293,478.62 PRESUPUESTO TOTAL 15,701,106.03
74
BANCO DE PROYECTOS
Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto.Los costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto están referidos a los gastos para mantener la infraestructura actual de abastecimiento de agua potable para que se pueda brindar el servicio. Es importante recalcar que en la actualidad la población no cuenta con infraestructura sanitaria, por lo tanto los costos de operación y mantenimiento son igual a cero (0.00).
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios de Mercado
MANTENIMIENTO UNIDADCANTIDAD POR AÑO
COSTO (S/.) # DE SISTEMAS
TOTAL (S/.)UNITARIO PARCIAL
Desinfección con cloro Global 2.00 6.00 12.00 192.00
Mantenimiento de reservorio y caseta de válvulas Global 2.00 15.00 30.00 16.00 480.00
Mantenimiento de cámaras rompe presión Global 2.00 15.00 30.00 480.00
Mantenimiento de redes Global 2.00 40.00 80.00 1,280.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO (S/.) 2,432.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR MES (S/.) 202.67
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales
MANTENIMIENTOPRECIOS PRIVADOS
(S/.)FACTOR DE
CORRECCIÓNPRECIOS SOCIALES
Materiales e insumos 1,580.80 0.847 1,338.94
Mano de obra no calificada 729.60 0.410 299.14
Herramientas 121.60 0.847 103.00
TOTAL POR AÑO (S/.) 2,432.00 1,741.07
4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto.Los costos operación y mantenimiento con proyecto están referidos a los gastos que la población realiza para mantener el sistema de abastecimiento de agua potable e infraestructura sanitaria en buenas condiciones de calidad y servicio en la fase de post inversión; luego de realizada la ejecución del proyecto.
Los siguientes cuadros presentan los costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa 1 y alternativa 2.
Costos con Proyecto de Operación y Mantenimiento de los Sistemasde Agua Potable a Precios de Mercado - Alternativas 01 y 02
MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD POR AÑO
COSTO (S/.) # DE SISTEMAS
TOTAL (S/.)
UNITARIO PARCIAL
Desinfección con cloro Global 12.00 6.00 72.00 1,152.00
Mantenimiento de reservorio y caseta de válvulas Global 2.00 20.00 40.00 16.00 640.00
Mantenimiento de cámaras rompe presión Global 2.00 30.00 60.00 960.00
Mantenimiento de redes Global 2.00 40.00 80.00 1,280.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO (S/.) 4,032.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR MES (S/.) 134.40
Costos con Proyecto de Operación y Mantenimiento de los SistemasDe Agua Potable a Precios de Sociales – Alternativas 01 y 02
75
BANCO DE PROYECTOS
MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS (S/.)
FACTOR DE CORRECCIÓN
PRECIOS SOCIALES
Materiales e insumos 2,620.80 0.85 2,219.82
Mano de obra no calificada 1,209.60 0.41 495.94
Herramientas 201.60 0.85 170.76
TOTAL POR AÑO (S/.) 4,032.00 2,886.51
Costos de O&M de Saneamiento, a Precios de Mercado (Alternativa 01)
MANTENIMIENTO UNIDADCANTIDAD POR AÑO
COSTO (S/.) # DE SISTEMAS
TOTAL (S/.)UNITARIO PARCIAL
Limpieza de conexiones Global 2.00 50.00 100.00 1,600.00
Limpieza de tanques sépticos Global 2.00 150.00 300.00 16.00 4,800.00
Limpieza de tanques percoladores Global 2.00 30.00 60.00 960.00
O y M, de letrinas/arrastre hidráulico Global 2.00 40.00 80.00 1,280.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO (S/.) 8,640.00
Costos de O&M de Saneamiento a Precios Sociales (Alternativa 01)
MANTENIMIENTOPRECIOS
PRIVADOS (S/.)FACTOR DE
CORRECCIÓNPRECIOS SOCIALES
Materiales e insumos 5,616.00 0.847 4,756.75
Mano de obra no calificada 2,592.00 0.410 1,062.72
Herramientas 432.00 0.847 365.90
TOTAL POR AÑO (S/.) 8,640.00 6,185.38
Costos de O&M de Saneamiento, a Precios de Mercado (Alternativa 02)
MANTENIMIENTO UNIDADCANTIDAD POR AÑO
COSTO (S/.) # DE SISTEMAS
TOTAL (S/.)UNITARIO PARCIAL
Limpieza de conexiones Global 2.00 50.00 100.00 1,800.00
Limpieza de tanques Imhoff Global 2.00 200.00 400.00 18.00 7,200.00
Limpieza de tanques percoladores Global 2.00 30.00 60.00 1,080.00
O y M, de letrinas/arrastre hidráulico Global 2.00 40.00 80.00 1,440.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO (S/.) 11,520.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR MES (S/.) 960.00
Costos de O&M de Saneamiento a Precios Sociales (Alternativa 02)
MANTENIMIENTOPRECIOS
PRIVADOS (S/.)FACTOR DE
CORRECCIÓNPRECIOS SOCIALES
Materiales e insumos 7,488.00 0.847 6,342.34
Mano de obra no calificada 3,456.00 0.410 1,416.96
Herramientas 576.00 0.847 487.87
TOTAL POR AÑO (S/.) 11,520.00 8,247.17
4.6.3. Costo por habitante directamente beneficiado.Los habitantes directamente beneficiados lo constituye la población en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén
76
BANCO DE PROYECTOS
Valor Actual de los Costos Totales a Precios Privados (Alternativa 01)
4.6.4. Comparación de costos entre alternativas.Para la comparación entre las alternativas propuestas, se calcula el valor actual de los costos incrementales de inversión y operación y mantenimiento para cada una de las alternativas del proyecto.
77
BANCO DE PROYECTOS
Costos Incrementales a Precios Privados (Alternativa 01)
Nº AñoCostos de OYM con proyecto
Costos de OYM Costos
Incrementalessin proyecto
1 2013 12,672.00 2,432.00 10,240.00
2 2014 12,672.00 2,432.00 10,240.00
3 2015 12,672.00 2,432.00 10,240.00
4 2016 12,672.00 2,432.00 10,240.00
5 2017 12,672.00 2,432.00 10,240.00
6 2018 12,672.00 2,432.00 10,240.00
7 2019 12,672.00 2,432.00 10,240.00
8 2020 12,672.00 2,432.00 10,240.00
9 2021 12,672.00 2,432.00 10,240.00
10 2022 12,672.00 2,432.00 10,240.00
11 2023 12,672.00 2,432.00 10,240.00
12 2024 12,672.00 2,432.00 10,240.00
13 2025 12,672.00 2,432.00 10,240.00
14 2026 12,672.00 2,432.00 10,240.00
15 2027 12,672.00 2,432.00 10,240.00
16 2028 12,672.00 2,432.00 10,240.00
17 2029 12,672.00 2,432.00 10,240.00
18 2030 12,672.00 2,432.00 10,240.00
19 2031 12,672.00 2,432.00 10,240.00
20 2032 12,672.00 2,432.00 10,240.00
Costos Incrementales a Precios Privados (Alternativa 02)
Nº AñoCostos de OYM con proyecto
Costos de OYM Costos
Incrementalessin proyecto
78
BANCO DE PROYECTOS
1 2013 14,272.00 2,432.00 11,840.00
2 2014 14,272.00 2,432.00 11,840.00
3 2015 14,272.00 2,432.00 11,840.00
4 2016 14,272.00 2,432.00 11,840.00
5 2017 14,272.00 2,432.00 11,840.00
6 2018 14,272.00 2,432.00 11,840.00
7 2019 14,272.00 2,432.00 11,840.00
8 2020 14,272.00 2,432.00 11,840.00
9 2021 14,272.00 2,432.00 11,840.00
10 2022 14,272.00 2,432.00 11,840.00
11 2023 14,272.00 2,432.00 11,840.00
12 2024 14,272.00 2,432.00 11,840.00
13 2025 14,272.00 2,432.00 11,840.00
14 2026 14,272.00 2,432.00 11,840.00
15 2027 14,272.00 2,432.00 11,840.00
16 2028 14,272.00 2,432.00 11,840.00
17 2029 14,272.00 2,432.00 11,840.00
18 2030 14,272.00 2,432.00 11,840.00
19 2031 14,272.00 2,432.00 11,840.00
20 2032 14,272.00 2,432.00 11,840.00
Costos Incrementales a Precios Sociales (Alternativa 01)
a) Por Recursos LiberadosUno de los beneficios cuantificables proviene del ahorro de tiempo de las familias que no tendrán que acarrear agua desde las fuentes alternativas existentes hacia sus viviendas, para los usuarios que no cuentan con este servicio.
81
BANCO DE PROYECTOS
Para calcular este valor se estima el costo alternativo de provisión de agua potable por parte de las familias no conectadas al Sistema de Agua Potable, las cuales se abastecen consumiendo agua proveniente de los puquios que es una fuente con una oferta muy limitada del recurso, utilizando baldes 05 y 10 litros como recipientes.
Esta labor está a cargo mayormente de las madres de familia y de los hijos menores de edad, ya que los jefes de familia se dedican a realizar otras labores para proveer de ingresos a la familia. Para esta estimación se toma en cuenta los siguientes parámetros:
82
BANCO DE PROYECTOS
Consolidado de Beneficios
CONSOLIDADO DE BENEFICIOS
Por liberación de recursos 61Por mayos consumo 122.00
TOTAL BENEFICIOS 183.00
83
BANCO DE PROYECTOS
b) Beneficios Totales.
Los beneficios totales por el servicio de agua potable y saneamiento se obtienen de la siguiente manera:
El presente proyecto contempla ampliar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado a nuevos usuarios. Entonces las familias no conectadas al sistema obtienen beneficios de dos maneras: Una es el ahorro de tiempo; cuantificado monetariamente, por disponer del servicio, lo que es un beneficio por liberación de recursos; y la otra porque el proyecto les permitirá disponer de mayores volúmenes de agua para sus actividades diarias; que viene a ser un beneficio por mayor consumo y que también está cuantificado monetariamente. El cálculo de los beneficios económicos totales, para cada año del horizonte de evaluación del presente proyecto, se presente en el cuadro siguiente.
Beneficios Económicos Totales
N° AÑO# DE
FAMILIASBENEFICIOS
TOTALES
BENEFICIOS BRUTOS
(S/.)
1 2013 1020 183.00 2,238,999.88
2 2014 1033 183.00 2,268,823.75
3 2015 1047 183.00 2,298,647.63
4 2016 1060 183.00 2,328,471.50
5 2017 1074 183.00 2,358,295.38
6 2018 1087 183.00 2,388,119.26
7 2019 1101 183.00 2,417,943.13
8 2020 1115 183.00 2,447,767.01
9 2021 1128 183.00 2,477,590.88
10 2022 1142 183.00 2,507,414.76
11 2023 1155 183.00 2,537,238.64
12 2024 1169 183.00 2,567,062.51
13 2025 1183 183.00 2,596,886.39
14 2026 1196 183.00 2,626,710.26
15 2027 1210 183.00 2,656,534.14
16 2028 1223 183.00 2,686,358.02
17 2029 1237 183.00 2,716,181.89
18 2030 1250 183.00 2,746,005.77
19 2031 1264 183.00 2,775,829.64
20 2032 1278 183.00 2,805,653.52
4.7.2. Beneficios sociales cualitativos.Los beneficios sociales cualitativos se pueden describir:
84
BANCO DE PROYECTOS
a) Mejora el servicio de saneamiento al proveer de infraestructura sanitaria a 1006 familias, cuyo objetivo es reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas por la inadecuada actual disposición de excretas al aire libre.
b) Ahorro de tiempo de las familias que no cuentan con el servicio al no tener que acarrear el agua hacia sus viviendas.
c) La reducción de enfermedades causadas por no contar con un adecuado sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, se obtendrá por ende una reducción del gasto en la atención de salud.
d) Mejora la calidad de vida de 5030 habitantes que es la población que contara con adecuados servicios de agua potable e infraestructura sanitaria, a partir del año 2015, correspondiente al año cero del presente proyecto.
Evaluación SocialLa evaluación social del sistema de agua potable se analizará a través de la metodología costo/beneficio en función a que los beneficios pueden ser cuantificables.
Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01
Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 02
4.8.Análisis de SensibilidadDe este análisis se puede determinar que el proyecto deja de ser rentable para los valores que están en rojo en la tabla a cuntinuacion ,son valores de VAN negativos que en finanzas significa egresos , estos valores son obtenidos de aumentar la inversión en 10% y 20% , y disminuir los beneficios en 10% y 20%
4.9.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento.El organismo responsable de la Operación y Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y de saneamiento; como se indica en el acta de compromiso, es el la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS, en cada una de las comunidades beneficiarias del presente proyecto. La misma que será responsable de recaudar las cuotas acordadas de S/. 2.00/Mes, por cada una de las familias.
4.9.2. ¿Es la unidad ejecutora la responsable de la operación y Mantenimiento del PIP a cargo de su presupuesto institucional?No, la JASS constituida por los beneficiarios, será responsable de la operación y mantenimiento de este proyecto.
4.9.3. ¿El área dónde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?No existe registro de desastre natural registrado en las zonas donde se ejecutará las obras civiles en los últimos 10 años.
4.10. Impacto ambientalPor el tipo de intervención del proyecto no se tendrá efectos negativos significativos sobre el medio ambiente; al momento de su ejecución en algunas zonas será necesario talar algún árbol, e igualmente se removerá el suelo el mismo que será recuperado una vez concluida la obra. Pero si se identificaran otros impactos negativos, existe un plan de contingencia para dichos impactos a su mínima expresión.
Impactos Negativos
Perturbación de la tranquilidad en la población Las actividades constructivas para redes de conducción y distribución afectarán los terrenos por donde esta discurra, afectando la tranquilidad de los pobladores de las viviendas cercanas por el levantamiento de tierras a la vez que se afectará el suelo del terreno el cual no podrá ser cultivable durante este periodo. Para tal fin estas obras se deberán programar de preferencia en épocas en que la población generalmente no siembra y con constante riego para apalear los efectos del movimiento de tierras.
Posible contaminación de los suelos. Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.
Desbroce en captaciones.
89
BANCO DE PROYECTOS
Los trabajos realizados en la construcción de las captaciones ocasionarán desbroce de las áreas adyacentes, para mitigar este impacto negativo se realizara la reforestación de estas áreas.
4.11. Selección de la AlternativaDe los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad e impacto ambiental, se puede concluir que la Alternativa 01, planteada para el sistema de agua potable es la más rentable y la que presenta mejores indicadores, siendo viable desde el punto de vista técnico, así como económico, por lo cual se recomienda su implementación. Así mismo, en la evaluación del sistema de saneamiento, considerando las inversiones y costos operativos de la alternativa 01, esta es precisamente la más rentable.
4.12. Plan de Implementación
4.12.1. Cronograma
4.12.2. Cronograma de Ejecución Financiera
90
BANCO DE PROYECTOS
Cronograma de Ejecución Financiera (S/.)
COMPONENTE Parcial MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 7294.02 7294.0202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 39641.54 28765.1283 3531.3025 3531.3025 3531.3025 282.504202.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 7662.8 7662.8
02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984883.29389217.466
4530364.664
2 65301.1594
02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 629930.19
288694.0844
331408.0394 9828.0662
02.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 514333.16244695.918
6 230887.003 38750.2384
02.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 508574.04218686.837
2 254287.02 35600.18282.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52621.05 52621.05
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2287622.29543287.241
6560264.967
9 1008550.71 175519.37102.02.03 CONCRETO SIMPLE 1258.73 1258.7302.02.04 CONCRETO ARMADO 14068.43 14068.4302.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 21027.25 21027.2502.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 12935.93 12935.9302.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 20355.2 20355.202.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 5431.12 5431.1202.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 14248.06 14248.0602.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 20502.67 20502.6702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 10246.17 10246.17
3 LETRINAS CON BIODIGESTORES3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7162.85 339.4643 6823.3857
COMPONENTE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.01 OBRAS PROVISIONALES 100% 1.02 CAPTACION 100% 1.03 CANAL ADUCTOR 100% 1.04 CANAL DE LIMPIA 100% 1.05 PUENTE PEATONAL 100% 1.06 DESRIPIADOR 100% 1.07 DESARENADOR 100% 1.08 LINEA DE CONDUCCION 33% 42% 25% 1.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 66% 34%
1.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 31% 69% 1.11 VALVULAS DE AIRE 14% 77% 10% 1.12 VALVULAS DE PURGA 17% 70% 13% 1.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 7% 34% 19% 13% 18% 10% 1.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 6% 28% 22% 20% 23% 1.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 12% 41% 21% 26%1.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 28% 59% 13% 1.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 34% 66% 1.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 20% 80% 1.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 8% 92%
1.2 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 1% 75% 24% 1.21 LINEA DE ADUCCION 65% 35% 1.22 REDES DE DISTRIBUCION 25% 58% 17% 1.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 6% 55% 39%
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 100% 02.01.02 OBRAS PRELIMINARES 73% 9% 9% 9% 1% 02.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 100% 02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40% 54% 7% 02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 46% 53% 2% 02.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 48% 45% 8% 02.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 43% 50% 7%
2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA 02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 100% 02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24% 24% 44% 8% 02.02.03 CONCRETO SIMPLE 100% 02.02.04 CONCRETO ARMADO 100% 02.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 100% 02.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 100% 02.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 100% 02.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 100% 02.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 100% 02.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 100% 02.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 100%
a. Etapa de InversiónLa Municipalidad Distrital de Yorongos, tiene experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, habiendo ejecutado en los últimos 4 años, tres proyectos similares. Cuenta con un plantel de profesionales que elaborara las bases del concurso de méritos y licitaciones de la obra, así mismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra y con equipamiento que facilitará las labores de supervisión.
b. Etapa de Operación
- Para el logro de los objetivos y el éxito del proyecto se plantea dejara la responsabilidad de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, del presente proyecto, a la JASS de cada comunidad.
- Los comités de las JASS, serán elegidos en cada una de las comunidades, de acuerdo con sus estatutos.
- Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y de reposición, serán financiados por los beneficiarios en un 100.00 %, proveniente de las cuotas acordadas en sesión comunal.
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BANCO DE PROYECTOS
4.14. Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación
SUPUESTOS
FIN Mejorar la calidad de vida de los pobladores en las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belen
Año 5.- El 70% de la población encuestada, opina que ha mejorado su calidad de vida
Encuesta de evaluación sobre el impacto del proyecto.
Propósito Disminución de los casos de enfermedades gastroentéricas, parasitarias y dérmicas.
Año 5.- Mejora de los servicios de saneamiento hacen que disminuya de 35% a 20%, las enfermedades de origen hídrico
Reporte anual consolidado de los establecimientos del salud, en el área del proyecto
Se mantiene el nivel de ingresos real de la población
Componentes Ampliar la cobertura del servicio de agua potable, mejorando la calidad de agua para consumo humano.
Año 2.- 100% de la población tiene el servicio de agua potable
Informes y reportes del comité de cada una de las JASS, sobre pago del servicio de agua potable
Las familias beneficiarias del proyecto, pagan oportunamente la cuotas fijadas por el comité de las JASS.
Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado y del tratamiento de aguas servidas.
Año 2.- 100% de las viviendas cuenta con el servicio de alcantarillado y 100% de agua residual es tratada.
Mejora de la gestión de los servicios y de la educación sanitaria.
Año 2.- Se logra el pago de cuotas en el 100% de los usuarios, contando así con recursos económicos oportunos para costos de operación y mantenimiento.
Acciones Construcción de captaciones de manantial
Año 0 construccion de captacion
Informes de valorización y liquidación de obras; y acta de recepción de obras.
Participación de la población en la difusión sobre el valor del agua y las adecuadas prácticas saludables.
Instalación de líneas de conducción
Año 0. Instalación de tubería
Construcción de reservorios Año 0 instalacion de redes de agua
Instalación de línea de aducción
Año 0. Construcción de redes de alcantarillado
Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable
Año 0 conexiones domiciliarias instaladas de agua
Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Año 0 conexiones domiciliarias de desague
Fortalecimiento de JASS Año JASS capacitadas
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BANCO DE PROYECTOS
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
1) El Problema Central del presente proyecto ha sido definido adecuadamente:“ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, DIARRÉICAS, PARASITARIAS Y NUTRICIONALES, EN LAS LOCALIDADES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO
2) La alternativa seleccionada soluciona el problema central determinado:
Alternativa 01Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, instalación de alcantarillado, construcción de laguna de oxidación para la localidad de Yorongos y letrinas con tanque biodigestores en las localidades de La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos , Belen
5.2. Recomendaciones
1) Se recomienda que el presente proyecto se declare viable, por cuanto se ha demostrado, que es rentable socialmente, que es sostenible y que se enmarca dentro de las políticas del sector vivienda.
2) Se recomienda la continuación del ciclo del proyecto, con la fase de inversión, por cuanto este es viable técnica y financieramente.