MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA Estudio de Inversión a Nivel Perfil: “Creación de un Polideportivo en la localidad de Chaglla – Distrito de Chaglla – Provincia de Pachitea - Región Huánuco” Econ. Maritza Janett Victorio Cilio C.E.H N° 0383 CONSULTOR 1 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL CREACIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAGLLA, DISTRITO DE CHAGLLA – PROVINCIA DE PACHITEA - HUÁNUCO
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Estudio de Inversión a Nivel Perfil: “Creación de un Polideportivo en la localidad de Chaglla – Distrito de Chaglla –
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….17 2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto. ………………………………………………………………………………………...17 2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. ………………………………………………………….………..17 2.4 Marco de Referencia………………………………………………………………………………………………………………………………………………...19
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual………………………………………………………………………………………………………………..…………25
3.2 Definición del problema y sus causas…………………………………………………………………………………………………………………...40 3.3 Objetivo del proyecto …………………………………………………………………………………………………………………………………………….43 3.4 Planteamiento alternativas de Solución. ……………………………………………………………………………………………………………...46
CAPITULO IV: FORMULACIÓN 4.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación..…………………………………………………………………………………………………...48 4.2 Análisis de la demanda…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…49 4.3 Análisis de la Oferta……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…54 4.4 Balance Oferta Demanda………………………………………………………………………………………………………………………………………...55 4.5 Planteamiento técnico de las alternativas…………………………………………………………………………………………………………....56 4.6 Costos………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..56
CAPITULO V: EVALUACIÓN 5.1 Beneficios………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77 5.2 Evaluación social……………………………………………………………………………………………………………………………………………………77 5.3 Análisis de sensibilidad………………………………………………………………………………………………………………………………………....81 5.4 Análisis de sostenibilidad………………………………………………………………………………………………………………………………………82 5.5 Impacto Ambiental…………………………………………………………………………………………………………………………………………………83 5.6 Selección de alternativa…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..86 5.7 Organización y Gestión………………………….…………………………………………………………………………………………………………..….86 5.8 Plan de Implementación………………………………………………………………………………………………………………………………………...87 5.8 Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada……………………………………………………………………………………...87
CAPITULO V: CONCLUSIONES 6.1 Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………………………………………………………………………………..91
“CREACIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAGLLA - DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - HUÁNUCO”
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA
Nombre GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
Responsable de formular el PIP ECON. MARITZA JANETT VICTORIO CILIO
Funcionario Responsable QUINER VERDE ABAD
UNIDAD EJECUTORA
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
Funcionario Responsable ALCALDE
La Unidad Ejecutora es propuesta a la Gerencia de Desarrollo acondicionamiento territorial y desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Chaglla por ser el ente responsable para la ejecución de este tipo de proyectos, normado a través de la Ley Orgánica de Municipalidades. Se propone además a esta Unidad Ejecutora por estar priorizado por necesidad Pública para la implementación de espacios deportivos y de esparcimiento, beneficiando al distrito de Chaglla para la solución definitiva del problema identificado.
La capacidad administrativa de la municipalidad distrital de Chaglla, tiene vasta experiencia en la realización de proyectos similares, para el caso específico la municipalidad propone que la ejecución sea por la modalidad de Contrato (considerado la utilidad).
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Se han llevado a cabo reuniones con la población beneficiaria representado por la municipalidad distrital de Chaglla, para la identificación del problema y el planteamiento de posibles alternativas de solución. Durante estas reuniones la población y sus representantes han planteado la necesidad de construir un Complejo Deportivo.
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Se debe mencionar que las autoridades municipales han participado con su equipo técnico en la formulación de propuesta técnicas para los problemas en mención, proponiendo soluciones integrales como la de atender lo que por años anhela el Pueblo de Chaglla, principalmente la niñez y la juventud, que es la construcción de un Complejo Deportivo. Las Instituciones involucradas en la solución del problema, que mayor interés muestran son:
� Fondo General de Contravalor Perú-Japón
� Municipalidad Distrital de Chaglla
� Población en general del Distrito de Chaglla
Cabe señalar, que no existe ningún conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario, tienen gran predisposición en contribuir a la solución del problema, por cuanto en la actualidad se carece de infraestructura deportiva adecuada para la práctica de deportes populares en el distrito, lo que afecta el desenvolvimiento de la población, en especial de los niños y jóvenes.
2.3.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS:
La matriz de involucrados es una herramienta que sintetiza el diagnóstico de todos los grupos e instituciones o entidades, que se vinculan al proyecto. Permite organizar:
• La identificación de los grupos involucrados.
• El reconocimiento de los problemas que perciben.
• La visualización de sus intereses.
• La identificación de las estrategias que responden a cada uno de ellos.
• Los acuerdos y compromisos
Cuadro Nº 01. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Pobladores del Distrito de
Chaglla
Los pobladores no cuentan con adecuados espacios deportivos y de recreación así como no cuentan con comodidad suficiente para disfrutar de eventos deportivos y culturales
Que se construya un Complejo Deportivo, dotando de adecuada infraestructura
Seguimiento organizado de los Pobladores del Distrito de Chaglla así como de todo los entes interesados
Compromiso de participar en lo necesario para la consolidación del proyecto, Apoyar en la búsqueda del financiamiento.
Municipalidad Distrital de
Chaglla
La población se encuentra desatendida en el aspecto deportivo y cultural ya que no cuentan con comodidad suficiente para participar del desarrollo de diversos eventos deportivos.
Que los pobladores se encuentren cómodos y participen en el desarrollo de eventos deportivos y culturales así como dotar de seguridad a la población
Dotar de adecuados espacios deportivos, cómodos y seguros
Financiamiento de los estudios de Pre inversión, así como del expediente técnico y buscar el financiamiento respectivo para su ejecución.
Fondo General de
Contravalor Perú-Japón
No existe ningún tipo de servicios cómodos para la participación en el desarrollo de actividades deportivas y culturales
Implementar espacios deportivos y recreativos
Ejecución de Obra
Financiamiento para la Ejecución de la obra
Elaboración: Equipo Consultor
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La iniciativa de este proyecto se generó con la solicitud de la comunidad de la Municipalidad Distrital de Chaglla, la cual ha determinado la necesidad de intervención en la localidad,
La Municipalidad distrital de Chaglla tiene entre sus finalidades promover e impulsar el desarrollo deportivo del distrito, por ello a pedido de la comunidad promueve la ejecución del presente proyecto, por el interés en resolver el problema dado que la comunidad de Chaglla desarrolla sus actividades deportivas en condiciones precarias y están expuestos a peligros que atentan a su integridad física, en tal sentido es indispensable la adecuada prestación de infraestructura deportiva, teniendo en cuenta que esta población necesita lugares de sano esparcimiento.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, y en el contexto regional ya que es responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educación con el fin de asegurar la calidad y eficiencia, teniendo presente las características de cada región buscando otorgar a todos la igualdad de oportunidades. Frente a esta situación Las Municipalidades, concordante con los lineamientos del Ministerio de Educación, los resultados de la consulta nacional de educación las recomendaciones del gobierno para el sector y los acuerdos de UNESCO para la comunidad internacional propone 4 objetivos estratégicos inmersos en la solución del problema del presente estudio de pre inversión:
El proyecto consiste básicamente en:
� Construcción de un polideportivo con un área de construcción destinada para una losa de concreto multideportivo, cafetín. SS.HH., guardianía, con un módulo de dos pisos, la construcción incluirá también accesos y áreas verdes.
� El proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial, Regional y Local, en consecuencia se encuentra consignado en el Plan Estratégico Concertado de la Municipalidad Distrital de Chaglla.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la política sectorial ya que el sector cultura y deporte tiene como objetivo general a mediano plazo:
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura y el deporte.
Lineamientos de Política Institucional:
� Ejecutar proyectos de infraestructura económica social en apoyo a la producción distrital, creando condiciones para dinamizar las actividades existentes y nuevas oportunidades para la inversión privada, así como para ampliar la cobertura de servicios básicos, culturales y deportivos.
� Priorizar y fortalecer las acciones de lucha contra la Extrema Pobreza, generando más oportunidades y capacidades económicas para familias en situación de pobreza.
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Por lo tanto el proyecto se enmarca en la siguiente cadena de clasificación:
Función : 21 Cultura y Deporte
Programa : 046 Deportes
Sub programa : 0102 Infraestructura deportiva y recreativa
Función 21: Cultura y Deporta
� Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
Programa 046: Deportes
� Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.
Sub Programa 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
� Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.
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Se sostiene que el nombre de Chaglla provendría del término “ChagIac” cuyo significado se traduciría en “hace frío” o de “Chaglla “o “Chajra” nombre de cañas sin hueco que utilizaban los primeros habitantes en la construcción de sus viviendas. Según vestigios que nos señalan las acciones de los antiguos, hallados en ésta zona, estos territorios fueron poblados en épocas prehistóricas, ya que en el Cerro San Cristóbal existen figuras rupestres que corresponderían a esta época. Asimismo en este lugar se hallaron utensilios y armas de piedra pulida tales como hachas, cerámicas. Posteriormente los Chupachos llegaron a poblar ésos territorios fértiles. Existen dos versiones sobre la llegada de éstos colonos.
La provincia de Pachitea fue creada el 29 de noviembre de mil novecientos dieciocho, en el gobierno de José Pardo, Presidente de la república, Mediante Ley número 2889. En este documento se otorga a la provincia 5 distritos: Panao, Chaglla, Molino, Umari y Pozuso, siendo este último un Distrito que se desligó de la provincia de Pachitea.
En esta ley se determina que el distrito de Chaglla estará constituido por el pueblo del mismo nombre que será la capital, los pueblos de Huanday, Muña y Huacachi, los fundos de Corma, Cormilla, pampamarca, pagratay y santo Domingo y de las aldeas que quedan bajo su jurisdicción.
El Distrito de Chaglla es uno de los cuatro distritos de la provincia de Pachitea en el Perú.1 Es el distrito más importante después de la capital provincial, Panao, por su gran producción de papas cuyo rendimiento llega a las 50 toneladas métricas por hectárea. Además es pujante económicamente por su ubicación de "puerta de entrada" hacia las ciudades de Pozuzo y Puerto Inca. Tiene un inmenso potencial energético debido a que el río Huallaga desciende rápidamente por su escarpada geografía. Chaglla, está orientado en la parte nororiental de la provincia de Pachitea de la capital provincial de Panao, afluente del río Huallaga. Ubicado en las coordenadas 89°36” y 89°96” de latitud sur y 75°50” longitud oeste 75°40” según el profesor Germán Trigos la ubicación geográfica sería latitud sur 09° 48” 15” y longitud oeste 75° 52” 30”, tiene una superficie territorial de 664.52Km con una altura barométrica de 3000 msnm.
Características de la Situación Negativa
La población del distrito de Chaglla tiene migración interna a Chaglla y externa a la selva, Huánuco, Lima en busca de mejoras económicas y pocas en desarrollo social como estudios principalmente.
Los Pobladores de la localidad de Chaglla se encuentran organizados en Juntas Vecinales, y estos a través de sus representantes o Junta Directiva se encargan de solicitar las necesidades más urgentes a las autoridades competentes, en este caso al Alcalde de la Municipalidad del distrito de Chaglla, en esta oportunidad se organizaron para solicitar a la Municipalidad Distrital de Chaglla la Construcción de un recinto deportivo para las actividades recreacionales y culturales de los niños, jóvenes y población en general, siendo considerado el deporte como una práctica social a través de la historia de la humanidad, indispensable para el desarrollo del ser humano.
En el distrito de Chaglla se carece de una infraestructura deportiva multidisciplinaria para las prácticas deportivas, esto no permite el desarrollo deportivo en otras disciplinas deportivas a los habitantes de la localidad de Chaglla, especialmente de los jóvenes y niños,
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Con estos antecedentes la Municipalidad distrital de Chaglla, ante la necesidad de los vecinos de contar con una infraestructura física multideportiva para el desarrollo de las actividades deportivas de los niños, jóvenes y demás pobladores, ha visto por conveniente priorizar un recinto deportivo y la incorporación en su presupuesto participativo del 2012, ya que a la fecha los niños y jóvenes para realizar las prácticas de su deporte favorito hacen uso de los espacios libres, la plaza de armas, las calles y otros lugares que no son adecuados para dicho fin y algunas personas simplemente se limitan a realizar las prácticas deportivas de su preferencia por la falta de un recinto deportivo, no practicando ningún deporte ocasionando efectos negativos en la niñez y juventud ya que estos utilizan el tiempo de ocio en otras cosas que no benefician en nada a la salud humana, tal es así que se dedican a la borrachera, pandillaje y otros.
En general no existe una infraestructura adecuada que beneficie a la población con elementos para la realización de actividades deportivas de los tres deporte como son el fulbito, vóley y básquet; deteriorando la calidad de formación deportivas de los pobladores de la localidad de Chaglla. Y siendo competencia de los gobiernos locales resolver este tipo de problema, ya que los gobierno locales ejecuta directamente o provee la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, recintos deportivos, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, en armonía con lo dispuesto con el numeral 4 del Artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. En atención a dicho problema la Municipalidad distrital de Chaglla, ha visto por conveniente elaborar el estudio de preinversión denominado “Creación de un polideportivo en la localidad Chaglla”, contando con la disponibilidad de Terreno para este fin, dicho espacio servirá como: recinto deportivo para el desarrollo de sus actividades deportiva recreacional, teniendo en cuenta el tipo deportivo cultural y formación psicomotriz de la niñez, juventud y población en general.
3.1.2 Diagnóstico de los Involucrados. Población afectada y sus características:
Ubicación:
La extensión territorial del Distrito de Chaglla es de aproximadamente 194.02 Kilómetros cuadrados. Limita de la siguiente manera:
Por el Este : Con el codo del pozuzo (cordillera Huachonrio Chunatagua)
Por el Oeste : Con el distrito de Chinchao, distrito de umari
Por el Norte : Con los distrito de Chinchao, distrito Damaso Beraun (provincia Leoncio Prado)
Por el Sur : Con la provincia de Panao (rio Huanchagi) provincia Oxapampa (departamento Pasco).
Características topográficas
Topografía
La Topografía del distrito de Chaglla es variada de acuerdo a la Altitud y Región natural, encontramos relieves onduladas con colinas bajas La geografía de la zona es extremadamente accidentada, por lo que todo trabajo y comunicación se ven afectados, los cambios de altitud y los microclimas de la zona hacen que en ciertas partes de la zona se desarrollan unas enfermedades y otra no. Las fuertes lluvias pueden producir grandes deslizamientos e interrumpir la comunicación y
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tránsito de pasajeros desde Chaglla a Panao, que es la única vía de salida hacía la ciudad de HUÁNUCO, y de ahí al resto del país, interrumpiéndose además el intercambio de productos y lo más importante obstaculizándose el traslado de pacientes en estado crítico.
Chaglla, es la capital del distrito del mismo nombre ubicado en la margen derecha del río Marañón, en la parte Centro Sur –Oriental de la Provincia de Huamalíes, en una inclinada planicie entre dos pequeños ríos cuyas aguas confluyen y van a desembocar en el río Marañón.
Suelo
El ámbito del distrito de Chaglla, carece de estudios groecológicas en detalle que permita una clasificación natural y técnica del recurso-suelo, así como una evaluación edafológica que permita su aprovechamiento racional y económico. El general, debido al desconocimiento de métodos conservacionistas de producción, falta de información básica, sobre todo sus reales usos y la casi nula intervención de los organismos correspondientes, el recurso suelo y aún viene siendo deteriorado notablemente, emprendiendo paulatinamente a causa del uso inapropiado del mismo.
Hidrografía
Chaglla cuenta con sus grandes cuencas:
HIDROGRÁFICAS: Huallaga Y Pachitea.
Río Huallaga: Allí desembocan los ríos Chaglla, Lanco, Piñayog, Yanamito, Panao, Santo Domingo, La Riconada, Pucaplaya, Pampamarca, Santa Clara, Chontayacu Y Chunatagua.
Río Pachitea: Allí desembocan los ríos Tigre, San José Chorropampa, Santa Cruz, San Antonio Y San Miguel, Que Confluyen En El Río Pozuzo
Altitud: El distrito de Chaglla se encuentra ubicado a 2930 a 4400 m.s.n.m,
Latitud: Respecto al meridiano de Greenwich
- 09º 48” Latitud Sur
- 75º 52”Latitud Oeste
Superficie:
La extensión del distrito de Chaglla es de 664.52 Km2.
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El distrito de Chaglla, se encuentra situado entre las regiones de Sierra y Selva, cuenta con diversos climas como:
Cálido muy lluviosos, muy húmedo: En la Sub cuenca del río Tulumayo, Centro Pablado de Chinchavito, con una temperatura que varía desde los 19° C hasta los 25° C.
Semi cálido muy lluvioso, muy húmedo: En la cuenca del río Pozuzo, parte media y baja de las micro cuencas del río San José y río Choropampa, con temperatura que varían desde 19.1° C hasta 25° C.
Frío lluvioso: En la parte alta de la sub cuenca del río Santo Domingo y parte alta de la sub cuenca del río Panao, las temperaturas oscilan entre 10° C y 17° C.
Templado, moderado lluviosos y húmedo: En la parte media alta de la sub cuenca del río Tulumayo y parte alta de las micro cuencas del río Pucaplaya y Santa Ana, con temperaturas que oscilan entre 17.1° C y 19° C.
Población del Distrito La población del Distrito de Chaglla, según el censo 2007:
Cuadro Nº 02.
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
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GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN SEXO E INDICADORES DE MASCULINIDAD DISTRITO DE CHAGLLA 2007
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
Migración:
La población del distrito de Chaglla tiene migración interna a Chaglla y externa a la selva, Huánuco, lima en busca de mejoras económicas y pocas en desarrollo social como estudios principalmente.
3.1.5.1. Determinantes socioeconómicos Accesos al agua: El Acceso al servicio de agua en el Distrito de Chaglla 29,9%.
Imagen N° 03.
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
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Abastecimiento de Agua La captación y plan de tratamiento del sistema de agua de Chaglla nace en el caserío de Palteanan teniendo un reservorio en las cercanías de la carretera de Chaglla, ellos son responsables de limpieza, desinfección y mantenimiento del sistema. En otros pueblos alejados su proceso de captación es de hoja de manantial mediante filtro de agua.
Imagen N° 04.
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
Cuadro Nº 03. PORCENTAJE DE FAMILIAS SEGÚN FUENTE DE AGUA PARA CONSUMO
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
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Desagüe El servicio es limitado y deficiente, el servicio de conexión al sistema matriz sólo está presente en algunas viviendas de la zona urbana. El principal colector de desagüe desemboca en un riachuelo que cruza la ciudad. En el área rural la gran mayoría de los pobladores realizan sus necesidades fisiológicas en campo abierto. Dicha problemática se analizó en los planes concertados llegándose a cuerdos por la mayoría de los presentes a priorizar los problemas de saneamiento, a pesar de ello las autoridades de la Municipalidad niegan en invertir en esta problemática, por beneficios personales.
Eliminación de excretas El 70% de la población rural elimina excretas en campo abierto. Los sistemas de alcantarillado no cuentan con un adecuado sistema de drenaje, desembocando directamente en las aguas de los ríos. Estas aguas en las cuales vierten los conductos de desagüe sirven para consumo humano, riego de campos, y otros; poniendo en constante riesgo la salud de los que habitan en esta zona, por el alto grado de contaminación de las aguas que consumen. Es por esto que la municipalidad de Chaglla ha empezado la construcción de un pozo séptico ubicad en la entrada del distrito, el cual aún no está en funcionamiento, pero se espera que éste empiece a funcionar para evitar la contaminación de las aguas de los ríos.
Cuadro Nº 04. SANEAMIENTO BÁSICO
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
Cuadro Nº 05.
% DE FAMILIAS CON DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LETRINA O A CAMPO ABIERTO
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
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Acceso a luz El acceso a luz en el distrito de Chaglla, para el año 2007 se logró incrementar en un 24.1
Imagen N° 05.
ACCESO DE AL SERVICIO DE LUZ EN LOS AÑOS 1993 Y 2007
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
Acceso vial y conectividad interna Medios de Comunicación Local El Distrito de Chaglla cuenta con una amplia red de caminos carrozables afirmados que llegan a mayoría de las comunidades, usada s principalmente para la extracción de sus productos agrícolas, también existen caminos de herradura usados en menor frecuencia. El mantenimiento de estas carreteras está a cargo de la Municipalidad Distrital, PROVIAS, así mismo realizan mediante faenas comunales, evidenciándose una mejoría de estos medios de comunicación. Estación radial local que permite la información de los hechos cotidianos e institucionales de la comunidad Chagllina; así mismo nos brindan transmisiones temporales de radios de difusión nacional ( RPP, PANAMERICANA). Una Antena de televisión que transmite la señal de tres canales de señal abierta controlado por un trabajador de la Municipalidad del distrito de Chaglla. Líneas telefónicas comunitarias que permite la comunicación nacional e internacional ( 12 horas al día). Uno de los medios que posibilita el intercambio de las diferentes zonas, el tránsito de personas, la difusión de ideas, propicia el desarrollo cultural es la carretera principal d Rancho, tambillo, la Punta, Molinos, Panao, Chaglla; construida a base de piedra y tierra afirmada, Chaglla se encuentra a 19 Km de Panao y Panao a 63,6 Km. De Huánuco. El Centro de salud de Chaglla, cuenta con un equipo de radio comunicación en la frecuencia 9300, siendo la comunicación más rápida para las referencias de los pacientes. Internet: Cuenta con dos locales que brindas este servicio , cuyos horarios son de 8:00 horas hasta las 23 horas. Periódicos o revistas: la ciudad de Chaglla cuenta con revistas o periódicos propios. Son emitidos Boletines y Folletos en fechas importantes por la Municipalidad e instituciones locales. Vía de acceso: Para llegar a Chaglla se tiene la siguiente vía de acceso: Por tierra siguiendo la ruta Huánuco (carretera central ) Tingo María Km, se desvía a partir de Rancho( Km 5 ) para llegar a Umari, Molinos, Panao y finalmente a Chaglla( Km 60)
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Medios de transporte en caso de emergencia. El traslado de pacientes dentro y fuera del distrito se realiza principalmente por medio de la ambulancia del centro de salud, además de movilidad particular como son los autos. Para la cual se cuenta con personal capacitado, conocer de la ruta. Cabe señalar que es imposible contar con movilidad particular a partir de las 18 horas debido a la peligrosidad al horario de trabajo y al mal estado de la carretera. La distancia aproximada de Chaglla a Huánuco es de 2 horas y media.
Cuadro Nº 06. TIEMPO DE ACCESO ENTRE LOCALIDADES Y EL DE CHAGLLA
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
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La salud se considera como una de las necesidades básicas muy importantes para el ser humano, y que está muy ligado al desarrollo de capacidades humanas, por lo que se constituye de importancia conocer sobre algunos indicadores las cuales nos dirán de cómo marcha la situación de la salud de los pobladores del distrito de Chaglla.
ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
a) Tasa de mortalidad general
La tasa Bruta de Mortalidad General del distrito de Chaglla en el 2010, fue de 4.96/1000 hab.
b) Mortalidad materna
No se presentó casos de mortalidad materna en el distrito de Chaglla a esto contribuyo el sistema de referencia y contra referencia, disponibilidad de medicamentos, promoción de los signos de alarma en la gestante en la familia y en la comunidad, con también la vigilancia epidemiologia. Todo con la finalidad de adoptar estrategias que reduzcan el riego de ocurrencia de muertes maternas en el contexto similar.
c) Principales causas de mortalidad en población general
Las principales causas de muerte en el distrito de Chaglla en el año 2010 fueron en primer lugar las neumonías 22.2% todas ellas en personas mayores de 60 años. En segundo y tercer lugar constituyen las neoplasias tanto gástrico como de próstata constituyendo el 22.2%, asfixia por aspiración en dos casos: infante de 2 años y el otro en un lactante de 6 meses. Cabe mencionar dos casos de intoxicación por órgano fosforados en edades de 20 a 60 años Constituyendo el 22.2%. Lo demás casos en una frecuencia de 1, en la que también se encuentran presentes las neoplasias.
Cuadro Nº 08. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN POBLACIÓN EN
GENERAL DEL DISTRITO DE CHAGLLA
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
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La tasa Bruta de Mortalidad General del distrito de Chaglla en el 2010, fue de 4.96/1000 habitantes.
Cuadro Nº 09. MORTALIDAD GENERAL DEL DISTRITO DE CHAGLLA 2010
FUENTE: ASIS CHAGLLA 2011
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
El índice de Desarrollo Humano en el Distrito de Chaglla para el 2005 fue 0.4831 siendo en la Provincia de Pachitea 0.4478 Huánuco fue 0.5311 a nivel nacional fue 0.5976, es calculado en base a diferentes criterios de cada población, entre ellos tenemos los años de estudios aprobados por la población económicamente activa, la esperanza de vida al nacer y el ingreso per cápita de su población, para el distrito, el PBI per-cápita familiar alcanza a S/. 126.1 ocupando dentro del ranking a nivel nacional por distrito la ubicación 1629 y respecto al ingreso per cápita nacional que es S/. 285.7, situación que es aún más crítica en el último quinquenio que ha ubicado al departamento de Huánuco con mayor incidencia de la pobreza después de Huancavelica; el cual se sustenta en los indicadores siguientes: pobreza total 61 % y pobreza extrema 21.1%. Esta situación es consecuencia del escaso desarrollo agrícola, proceso de tercerización de la economía, bajo nivel de competitividad, agricultura de subsistencia, etc.
Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano del año 2007 (PNUD). Actualizando la información, Huánuco es el segundo departamento más pobre del Perú con una tasa de pobreza total al 2007 según un estudio desarrollado por el Programa Nacional de Apoyo Derecho a los más pobres Juntos es de 77,6% y la de pobreza extrema en 49,6%. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años es de 46% en la zona rural. Figura como un distrito pobre de Huánuco, tomando como base los criterios técnicos del Mapa de Pobreza elaborado por FONCODES-2006, cuyos índices de pobreza extrema son 1 y 5 como los menos pobres; ubicándose el distrito en una posición intermedia con un índice igual a 3 y sus tasas de desnutrición infantil de 36.7%, frente a un 40% que registra Huánuco como provincia.
En el mismo sentido, el Informe "Índice de Desarrollo Humano 2006" de Naciones Unidas, identifica como los distritos más pobres de Huánuco a: Pachitea, (Chaglla), Pinra en Huacaybamba. Huánuco se ubica en el puesto 21 de 24 departamentos, lo que significa que es uno de los departamentos más pobres del Perú.
NIVEL DE POBREZA.
Según el mapa de pobreza de censo en el año 2007,la incidencia de pobreza en el distrito de Chaglla 9089 a 76.% siendo en la provincia de Pachitea 81.9% a 53.35 para el departamento de Huánuco 64.9% a 50.6608. El índice de extrema pobreza en el distrito de Chaglla según censo 36.5% 5094 siendo para la provincia de Pachitea 44.1% 33626 para el departamento de Chaglla 31.7% 151791 Así mismo, en el siguiente cuadro se puede observar que existe un clasificación del mapa de pobreza departamental elaborado en el año 2006 por la Institución de FONCODES.
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CLASIFICACIÓN DE MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL 2006 FONCODES
3.1.3 Diagnóstico del Servicio. Descripción de la situación actual, causas de la situación existente y evaluación de la situación en el pasado reciente
La carencia de infraestructura deportiva ha ocasionado que las actividades deportivas y socio-culturales se desarrollen de manera esporádica o en ambientes acondicionados o espacios no aptos para la práctica y desarrollo de diversas actividades. En consecuencia, la población que desea practicar deportes a nivel de preparación o a nivel competitivo no tiene una infraestructura que permita el desarrollo de dichas actividades así como aquellas actividades del tipo socio-cultural .no se desarrollan dentro de las infraestructuras adecuadas.
3.1.3.1 ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO
De acuerdo a los trabajos de campo y la versión de los involucrados, emitida en las reuniones de coordinación desarrolladas en el marco de la formulación del estudio, se ha podido constatar que de manera particular no existirían condiciones de peligro en la zona donde se ubica el proyecto. Es poca la ocurrencia de peligros naturales en el área en donde se ubica el Proyecto.
Cuadro Nº 11.
Pregunta Si No Comentarios
1.- ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? X
2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona de análisis? X
3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto? X
4.- Para cada uno de los peligros que Ha continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentan durante la vida útil del proyecto?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
Si No
X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
Si No
X
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros
Cuadro Nº 13. Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar
sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. - Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se
evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1, M = Medio: 2., Alto = Alto. 3 ; S.I. = Sin Información: 4.
Peligros
Si
No
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados
(c) = (a)*(b) B M A S.I. B M A S.I.
Inundaciones
- ¿Existe zonas con problemas de inundación?
x
-¿Existe sedimentación en el río o quebrada?
x
- ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?
x
Lluvias Intensas X
Derrumbes / Deslizamientos X
- ¿Existe procesos de erosión? X
- ¿Existe mal drenaje de suelos? x
- ¿Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?
x
- ¿Existe antecedentes de deslizamientos’
X
- ¿Existe antecedentes de derrumbes?
X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
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Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
Cuadro Nº 14. Preguntas SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?
x
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
X
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO COMENTARIOS
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.
X
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO COMENTARIOS
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1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
x
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
x
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
x
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
X
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
x
Formato Nº 3 GRADO DE VULNERABILIDAD
Cuadro Nº 15.
FACTOR DE VULNERABILIDAD VARIABLE GRADO DE VULNERABILIDAD
Bajo Medio Alto
Exposición
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro.
X
(B) Características del terreno X
Fragilidad (C) Tipo de construcción X
(D) Aplicación de normas de construcción X
Resiliencia
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población
X
Factor de vulnerabilidad
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres
X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
X
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El problema identificado es “limitadas e inadecuadas condiciones para realizar práctica deportivas y actividades socio-culturales en el Distrito de Chaglla”, ello debido a la carencia de Infraestructuras adecuadas y diseñadas para el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas e infraestructura para el desarrollo de actividades socio-culturales. Ello Implica que hay una deficiente calidad de vida cultural del poblador de Chaglla, debido al desinterés de la población y sus dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos; local, regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de áreas inadecuadas, estableciendo campos deportivos sobre las vías de tránsito vehicular, y en terrenos eriazos sin las condiciones mínimas para el desarrollo de dichas actividades, lo cual va en perjuicio de la salud, de la correcta práctica de las disciplinas deportivas y del desarrollo de las actividades socio-culturales. La inexistencia de este tipo de infraestructura está ocasionando que la población joven y población en edad de práctica deportes, se está perdiendo y se contaminan de enfermedades sociales que conllevan a la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, entre otros. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:
3.2.2 Causas del Problema Principal:
1. Deficiente espacio para la práctica deportiva. En la zona de estudio no se cuenta con un adecuado espacio deportivo para la práctica de diferentes disciplinas deportivas.
2. Carencia de espacio para el desarrollo de actividades socio-culturales
Así mismo de acuerdo al análisis realizado en el diagnóstico del problema se verificó que no existe infraestructura orientada al desarrollo de actividades socios culturales
3. Inexistencia de infraestructura deportiva.
En el Distrito de Chaglla no se cuenta con infraestructura deportiva,
4. Inexistencia de infraestructura para actividades socio-culturales. No existe infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades socio – culturales variadas, pues en caso de darse generan contaminación acústica y por su estado de conservación muchas de estas infraestructuras existentes presentan un estado de conservación inadecuado o en franco proceso de deterioro.
5. Iniciativa inexistente y desinterés de la población. Las prácticas deportivas no se incentivan constantemente por cuanto los vecinos y diferentes instituciones no se organizan para la realización de eventos deportivos y sólo esperan a que sean organizadas por la Municipalidad y las Instituciones Educativas. Por lo tanto no hay un incentivo permanente para la práctica de los deportes llevando a los
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jóvenes al mal uso del tiempo libre, lo que conduce a estilos de vida no saludables, proliferación de actividades ilícitas y favoreciendo a procesos de desintegración familiar y social. Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuación:
Causas Indirectas: • Infraestructura deportiva y socio-cultural inadecuada • iniciativas inexistentes y desinterés de la población.
Causas Directas: • Inadecuado espacio para la práctica deportiva y desarrollo de actividades socio-culturales.
• Débil gestión y organización, no existe iniciativa de los pobladores para incentivar la práctica deportiva y actividades socioculturales.
Efectos: • Disminución del ánimo por la práctica deportiva y de las actividades socio-culturales. • Incremento de los gastos económicos.
• Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
• Población desatendida.
• Desarrollo de actividades socio-culturales en espacios e infraestructura inadecuada.
• Población con menores oportunidades de desarrollo integral. • Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferación de actividades ilícitas,
favoreciendo procesos de desintegración familiar y social. Se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:
Efectos Directos: • Población desatendida.
• Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables.
Efectos Indirectos: • Disminución del ánimo por la práctica deportiva y de las actividades socio-culturales. • Incremento de los Gastos económicos.
• Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
• Población con menores oportunidades de desarrollo integral.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja la calidad de vida de la población”.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:
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El objetivo central viene a ser la solución al problema principal identificado, planteándose de la siguiente manera
Imagen N° 07
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Definida la problemática, el objetivo que plantea los siguientes medios y fines del proyecto son:
Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Infraestructura deportiva y desarrollo de actividades socio-culturales adecuadas Existencia de iniciativas e interés de la población Medios de primer nivel: Adecuados espacio para la práctica deportiva y desarrollo de actividades socio-culturales. Mayor organización e iniciativa de los vecinos para incentivar la práctica deportiva y las actividades socio-culturales.
Fines Directos: Los fines que se persigue son: Práctica y competencia deportiva dentro de una infraestructura adecuada. Desarrollo de actividades socioculturales dentro de una infraestructura adecuada. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos: Aumento del ánimo por la práctica y competencia de deportiva. Aumento del interés por el desarrollo de actividades socio-culturales. Disminución de los gastos económicos. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Chaglla”.
Limitada e inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y actividades socio-culturales en la localidad de Chaglla
Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y actividades socio-culturales en la
localidad de Chaglla
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3.3.2 Análisis de Medios Fundamentales De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es complementario. El medido imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el complementario apoya a alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al
medio imprescindible y al complementario. En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:
Imagen N° 09
Medio fundamenta 1:
Infraestructura deportiva y cultural adecuada
Medio fundamental 2:
Existencia de iniciativas e interés de la población
Acción 1 a:
Construcción de un polideportivo con una losa de concreto multideportiva, cobertura liviana, tribuna metálica, comedor, cocina, vestuario, SS.HH., duchas, almacén, cerco perimétrico, accesos y otros.
Acción 1 b:
Construcción de un polideportivo con una losa de grass sintético multideportivo, cobertura liviana, tribuna metálica, comedor, cocina, vestuario, SS.HH., duchas, almacén, cerco perimétrico, accesos y otros.
Medio fundamental 2 a:
Talleres sobre adecuadas prácticas deportivas, convivencia vecinal y cuidado de la infraestructura deportiva
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4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN: De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de Proyecto integra la fase de pre inversión, Inversión y post inversión.
Imagen N° 06.
Idea
PRE- INVERSIÓN
INVERSIÓN
POST-
INVERSIÓN
Perfil
(Estudio Actual)
Expediente Técnico
Evaluación Ex Post
Ejecución Operación y Mantenimiento
Fuente: Guía de Proyectos Elaboración: Propia
Horizonte del Proyecto:
En la fase de Pre inversión, comprende la elaboración del PIP a nivel de Perfil.
En la fase de Inversión, se encuentra comprendido la elaboración de Expediente Técnico y la ejecución propiamente del proyecto, comprendidas al 100% los componentes propuestos.
En la fase de Post Inversión, comprende la operación y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluación nos demuestra los logros obtenidos.
Cuadro Nº 16. CICLO DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS
2012 2012 2013- 2022
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Año 0 Año 0 Año 1 - 10
Horizonte de Evaluación (10 Años)
INVERSIÓN
Ejecución de Metas Fisicas del Proyecto
1 Mes 1 Mes 3 Meses POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
PRE INVERSIÓN Perfil
INVERSIÓNEstudio Definitivo,
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4.2.1 Población Total La población total del área de influencia del proyecto está representada por 11,704 habitantes, reporte según el INEI según censo del 2007, del mismo que se realiza la proyección para los 10 años considerados periodo de evaluación, para lo cual se utilizó la siguiente formula.
Imagen N° 07.
FORMULA EMPLEADA PARA CÁLCULO
DE TASA INTERCENSAL
La tasa de crecimiento promedio anual según el INEI (1993 -2007) para el Distrito de Chaglla es de 0.74%. La población y tasa de crecimiento se presenta a continuación.
Cuadro Nº 17.
DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERCENSAL
POBLACIÓN SEGÚN CENSO 1993 – 2007
DISTRITO DE CHAGLLA
DISTRITO CENSO 1993 CENSO 2007
Chaglla 10,552 11,704
Fuente: INEI – Censo de Población
TASA CREC. POBL. 0.74%
Bajo este contexto se elaboró la proyección de la población de total para el periodo de evaluación del proyecto que es de 10 años, según se indica en el cuadro anterior la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Chaglla ha sido acelerado en aumentar en 0.74%.
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Cuadro Nº 18. PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE CHAGLLA
Año Horizonte del
Proyecto Población
2,012 0 2,621
2,013 1 2,640
2,014 2 2,660
2,015 3 2,680
2,016 4 2,699
2,017 5 2,719
2,018 6 2,740
2,019 7 2,760
2,020 8 2,780
2,021 9 2,801
2,022 10 2,822
Promedio 2,730
Fuente: INEI, Proyección: elaboración propia
4.2.2 Población de Referencia
La población de referencia es la población comprendida por los habitantes del distrito de Chaglla, dicha población se muestra en el cuadro anterior, para el mencionado proyecto se tomara en cuenta la población de entre 10 y 54 años, edades en las que generalmente se muestra mayor interés por la práctica de alguna disciplina deportiva o como medio recreativo y cultural como (Vóley, Básquet, Fulbito), para su proyección se tomará la misma tasa de crecimiento anterior que es 0.74%.
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La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 66% de la población de referencia del distrito de Chaglla, cuyo segmento se encuentra personas de entre 10 y 54 años. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas de lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos.
Cuadro Nº 20. CALCULO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD
Categorías Población Total por edades 66% de la Población total por edades De 10 a 14 años 372 246
De 15 a 19 años 241 159
De 20 a 24 años 194 128
De 25 a 29 años 201 133
De 30 a 34 años 219 145
De 35 a 39 años 192 127
De 40 a 44 años 139 92
De 45 a 49 años 101 67
De 50 a 54 años 78 51
Total 1737 1146
Elaboración: Equipo Consultor
Determinada la demanda efectiva se procede a proyectar para el periodo de evaluación que es de 10 años, para lo cual se utiliza la tasa de crecimiento de 0.74%
Cuadro Nº 21. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
AÑO HORIZONTE DEL PROYECTO POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA COBERTURA DE LA DEMANDA
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de Fulbito, Voley y básquet que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
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En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 24 partidos. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de Fulbito representan el 40% de preferencias, y los partidos de Basquet y Voley el 30%, cada uno. Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en un espacio deportivo (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 22. DEMANDA DE PARTIDO AL AÑO
DÍAS PARTIDO DE FULBITO PARTIDO DE VOLEY PARTIDO DE BASQUET Sábado 4 3 3 Domingo 4 3 3 Lunes a Viernes 12 9 9
Total partidos semanales 20 15 15 Total partidos mensuales 80 60 60 Total partido al año 960 720 720 Elaboración: Equipo Consultor
Cuadro Nº 23. BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UN AMBIENTE DEPORTIVO Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS MECÁNICOS
DÍAS PARTIDO DE FULBITO PARTIDO DE VOLEY PARTIDO DE BASQUET TOTAL GENERAL Sábado 48 36 30 114 Domingo 48 36 30 114 Lunes a Viernes 144 108 90 342
Total asistencia semanales 240 180 150 570 Total asistencia mensuales 960 720 600 2280 Total asistencia al año 11520 8640 720 720 Elaboración: Equipo Consultor
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de Básquet juegan 10 personas, en Vóley y Fulbito 12 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza a 27,360.
La determinación de las preferencias por el deporte de Vóley y Básquet, arroja que una persona participa al menos en 24 partidos (Fulbito, Vóley y Básquet) al año.
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Oferta sin proyecto
En este caso la oferta actual será de cero ya que en la actualidad no se cuenta con una Infraestructura deportiva en las condiciones de un polideportivo en el distrito de Chaglla, que brinde servicios deportivos en mayor y mejores condiciones a la población específicamente a los niños, adolescentes y demás pobladores de éste sector.
4.3.2 Oferta con proyecto:
Oferta futura del Polideportivo del distrito de Chaglla. Los futuros escenarios del Polideportivo del distrito de Chaglla ofrecerá, luego de ejecutado el proyecto una infraestructura adecuada para la realización de prácticas deportivas variadas, teniendo los siguientes componentes:
Modulo I: Construcción de comedor, cocina, vestuario, SS.HH., duchas y almacén en un área de 283.80 m2.
Módulo II: Construcción de losa multideportiva, cobertura liviana y tribuna metálica en un área de 720 m2.
Módulo III: Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.
Módulo IV: Modulo de implementación, seguridad en obra y mitigación e impacto ambiental.
Proyección de la oferta del servicio con proyecto:
Cuadro Nº 26. PROYECCION DE LA OFERTA DEL SERVICIO CON PROYECTO
Año Horizonte del
Proyecto
Población Demandante Efectiva Total
Cobertura de la Oferta
2012 0 1146 100%
2,013 1 1154 100%
2,014 2 1163 100%
2,015 3 1172 100%
2,016 4 1180 100%
2,017 5 1189 100%
2,018 6 1198 100%
2,019 7 1207 100%
2,020 8 1216 100%
2,021 9 1225 100%
2,022 10 1234 100%
Fuente: Elaboración propia
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4.4.1 Balance Oferta – Demanda en la Situación Sin Proyecto
Cuadro Nº 27. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO DEPORTIVO EN LA SITUACION SIN
PROYECTO
AÑO HORIZONTE DEL
PROYECTO
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA TOTAL
COBERTURA DE LA OFERTA
COBERTURA DE LA DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA
COBERTURA 2012 0 1146 0% 100% -100%
2013 1 1154 0% 100% -100%
2014 2 1163 0% 100% -100%
2015 3 1172 0% 100% -100%
2016 4 1180 0% 100% -100%
2017 5 1189 0% 100% -100%
2018 6 1198 0% 100% -100%
2019 7 1207 0% 100% -100%
2020 8 1216 0% 100% -100%
2021 9 1225 0% 100% -100%
2022 10 1234 0% 100% -100%
En el presente cuadro se ha tomado como referencia la cobertura del servicio que en este caso sin proyecto es 0%, frente a la demanda del servicio
4.4.2 Balance Oferta – Demanda en la Situación Con Proyecto.
Cuadro Nº 28. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO DEPORTIVO EN LA SITUACION CON
PROYECTO
AÑO HORIZONTE DEL
PROYECTO
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA TOTAL
COBERTURA DE LA OFERTA
COBERTURA DE LA DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA
COBERTURA 2013 1 1154 100% 100% 0%
2014 2 1163 100% 100% 0%
2015 3 1172 100% 100% 0%
2016 4 1180 100% 100% 0%
2017 5 1189 100% 100% 0%
2018 6 1198 100% 100% 0%
2019 7 1207 100% 100% 0%
2020 8 1216 100% 100% 0%
2021 9 1225 100% 100% 0%
2022 10 1234 100% 100% 0%
En el cuadro presentado la oferta y la demanda están dado por la cobertura, en la cual se determina que el balance es 0, ya que la cobertura de la demanda es cubierta por la cobertura de la oferta.
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Modulo I: Construcción de comedor, cocina, vestuario, SS.HH., duchas y almacén en un área de 283.80 m2.
Módulo II: Construcción de la losa multideportiva, cobertura liviana y tribunas metálicas en un área de 720 m2.
Módulo III: Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.
Módulo IV: Implementación, seguridad en obra y mitigación e impacto ambiental
ALTERNATIVA 02
Modulo I: Construcción de comedor, cocina, vestuario, SS.HH., duchas y almacén en un área de 283.80 m2.
Módulo II: Instalación de grass sintético de 720 m2.
Módulo III: Construcción de cerco perimétrico, accesos y otros.
Módulo IV: Implementación, seguridad en obra y mitigación e impacto ambiental
4.6 COSTOS
4.6.1 Costos de inversión a precios privados y sociales Como se ha previsto la intervención al problema con el planteamiento de dos alternativas, se presenta los costos de inversión como también los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado para ambas alternativas. La determinación de los costos sociales está dado por eliminar las distorsiones de los diversos precios dados en el mercado como impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, entre otros, los mismos que no reflejan el valor de los bienes para la sociedad como un todo, para corregir las distorsiones del mercado se utiliza los factores de corrección, determinados por el Ministerio de economía y Finanzas, para bienes importados, bienes nacionales, combustible, mano de obra calificada y no calificada.
Cuadro Nº 29. PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01
Recursos Unidad Medida
Cantidad Precio
Unitario S/. (*)
Precio Mercado S/.
(Presupuestado)
Factor Corrección
Precio Social S/.
MANO DE OBRA 315,663.41 236,533.06 MODULO I 175,977.07 135,004.47 CAPATAZ HH 47.9467 16.06 770.11 0.9100 700.80 OPERARIO HH 6,170.8975 14.66 90,460.94 0.9100 82,319.46 OFICIAL HH 287.3631 12.75 3,666.47 0.9100 3,336.49 PEON HH 7,104.6552 11.41 81,079.55 0.6000 48,647.73
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MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 158.4818 21.19 3,355.96 0.8475 2,844.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 215.7440 16.95 3,666.91 0.8475 3,107.71 TEODOLITO ELECTRONICO INC. MIRA HM 16.0742 6.78 100.46 0.8475 85.14 NIVEL TOPOGRAFICO HM 0.8379 5.00 3.75 0.8475 3.18 MODULO II 16,438.48 13,931.61 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 HM 43.2000 152.53 6,588.00 0.8475 5,583.33 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. HM 172.9565 16.95 2,943.23 0.8475 2,494.39 EQUIPO AMOLADORA HM 32.0000 5.08 162.60 0.8475 137.80 EQUIPO DE OXICORTE HM 156.7703 12.71 1,986.62 0.8475 1,683.66 EQUIPO ESPECIAL DE PINTURA HM 64.5760 29.66 1,917.10 0.8475 1,624.74 ANDAMIO METALICO INCL. TABLAS HM 61.5273 12.71 782.11 0.8475 662.84 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 52.0704 10.17 529.34 0.8475 448.62 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 52.0704 21.19 1,103.24 0.8475 935.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 23.0400 16.95 390.24 0.8475 330.73 TEODOLITO ELECTRONICO INC. MIRA HM 5.7600 6.78 36.00 0.8475 30.51 MODULO III 5,780.14 4,898.67 EQUIPO DE PINTURA HM 35.6031 5.08 180.53 0.8475 153.00 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 HM 9.6032 152.53 1,464.49 0.8475 1,241.16 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. HM 17.6000 16.95 298.32 0.8475 252.83 ANDAMIO METALICO INCL. TABLAS HM 84.2079 12.71 1,070.36 0.8475 907.13 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 50.0173 10.17 507.97 0.8475 430.50 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 99.6759 21.19 2,112.09 0.8475 1,790.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 8.4220 16.95 143.09 0.8475 121.27 TEODOLITO ELECTRONICO INC. MIRA HM 0.5262 6.78 3.29 0.8475 2.79 SUBCONTRATOS 146,029.97 132,887.27 MODULO I 129,574.27 117,912.59 ESTANPADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO INC. MATERIALES Y EQUIPOS M2 834.5500 53.00 44,231.1500 0.9100 40,250.35 FABRICACION DE PUERTA METALICA S/DISEÑO M2 66.6000 211.86 14,109.8800 0.9100 12,839.99 FRABRICACION DE VENTANAS METALICAS (INC. ACCESORIOS, ACABADOS Y OTROS)
M2 18.2900 127.12 2,325.0200 0.9100 2,115.77
FRABRICACION DE PUERTAS DE MADERA TORNILLO (INC. ACABADOS, ACCESORIOS, PINTURA Y OTROS)
M2 47.8800 254.24 12,173.01 0.9100 11,077.44
FLETE TERRESTRE DE HUÁNUCO A CHAGLLA GLB 1.0000 56,735.21 56,735.21 0.9100 51,629.04 MODULO II 5,561.02 5,060.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS, SOPORTA AROS Y PALOS DE NET
GLB 1.0000 4661.02 4,661.02 0.9100 4,241.53
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE BASQUET UNID 2.0000 450.00 900.00 0.9100 819.00 MODULO III 10,894.68 9,914.16 ESTANPADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO INC. MATERIALES Y EQUIPOS M2 205.5600 53.00 10,894.68 0.9100 9,914.16 TOTAL MODULO I 711,996.19 597,379.07
TOTAL MODULO II 403,534.82 330,148.15
TOTAL MODULO III 170,295.69 140,520.07
TOTAL MODULO IV 59,942.15 50,627.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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MODULO II 5,561.02 5,060.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS, SOPORTA AROS Y PALOS DE NET
GLB 1.0000 4661.02 4,661.02 0.9100 4,241.53
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE BASQUET UNID 2.0000 450.00 900.00 0.9100 819.00 MODULO III 10,894.68 9,914.16 ESTANPADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO INC. MATERIALES Y EQUIPOS M2 205.5600 53.00 10,894.68 0.9100 9,914.16 TOTAL MODULO I 711,996.19 597,379.07 TOTAL MODULO II 484,700.42 398,936.00 TOTAL MODULO III 170,295.69 140,520.07 TOTAL MODULO IV 59,942.15 50,627.00 COSTO DIRECTO 1,426,934.45 1,187,462.14 GASTOS GENERALES (10 %) 142,693.45 0.8475 118,746.21 UTILIDADES (10 %) 142,693.45 0.8475 118,746.21 SUB TOTAL 1,712,321.34 1,424,954.56 IGV (18%) 308,217.84 256,491.82 SUB TOTAL 2,020,539.18 1,681,446.38 GASTOS DE SUPERVISION (3.99%) 80,619.51 0.9100 67,089.71 EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (1.22 %) 17,456.40 0.9100 14,526.82 TOTAL PRESUPUESTO 2,118,615.10 1,763,062.91 Elaboración: Equipo Consultor Precios Sociales: SNIP - Parámetros de evaluación
4.6.2 Costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales A. Situación sin proyecto
En este escenario se estimará todos los costos en los que se seguirá incurriendo durante el horizonte de evaluación, en caso de no ser ejecutado el PIP. La situación sin proyecto, se encuentra relacionada con la definición de la situación actual, pero en este análisis también se debe considerar la situación actual optimizada.
En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura de este tipo, por lo tanto no existen costos en lo referente a la operación y mantenimiento de los equipamientos.
B. Situación con proyecto
En este escenario se estimará todos los costos de operación, mantenimiento, en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluación (incluidos los costos de las medidas de reducción de riesgo). En nuestro ejemplo, corresponderá a los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá brindando la atención al 100% de la demanda.
Para los costos sociales al igual que los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento también son corregidos por un factor que los convierte.
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Cuadro Nº 31. ALTERNATIVA I y II – OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS A PRECIOS DE PRIVADOS Y SOCIALES
Descripción Alternativa 1 Factor de
corrección Precio Social
(S/.) Alternativa 2
Factor de corrección
Precio Social (S/.)
Pintura 1000.00 0.8475 847.50 1800.00 0.8475 1525.50 útiles de limpieza 250.00 0.8475 211.88 250.00 0.8475 211.88 Otros (cemento, arena, etc) 400.00 0.8475 339.00 200.00 0.8475 169.50 Refacciones 800.00 0.6000 480.00 1200.00 0.6000 720.00 Sub total de materiales 2450.00 0.8475 2076.38 3450.00 0.8475 2923.88 IGV 18% 441.00 373.75 621.00 526.30 Costo de materiales 2891.00 2450.13 4071.00 3450.18 Pago de servicio 3000.00 0.8475 2542.50 3000.00 0.8475 2542.50 Mano de obra 5000.00 3310.00 6000.00 3910.00 Calificada 1000.00 0.9100 910.00 1000.00 0.9100 910.00 No calificada 4000.00 0.6000 2400.00 5000.00 0.6000 3000.00 Costo total anual 10891.00 8302.63 13071.00 9902.68
Elaboración: Equipo Consultor
C. Costos Incrementales a Precios privados
Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto; la diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto.
Cuando el proyecto va a crear o instalar capacidades para la producción de un bien o servicio, los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, serán iguales a cero, ya que no se estaría produciendo aún.
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0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PARTIDA A. ESTUDIOS 16463.46 B. INFRAESTRUCTURA 1345768.85 Materiales y Herramientas 798862.61 Mano de Obra 315663.41 Mano de Obra Calificado 152048.42 Mano de Obra No Calificado 163614.99 Equipos 85212.86 Subcontratos 146029.97 GASTOS GENERALES 134576.89 SUPERVISIÓN DE OBRA 76033.79 UTILIDADES 134576.89 C. COSTOS DE OPERACIÓN Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de Mantenimiento 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1) 1707419.87 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 COSTOS SIN PROYECTO (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3)=(1)-(2) 1707419.87 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 10891.00 Factor de Actualización (4) 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5)=(3)x(4) 1774290.61 1707419.87 9910.81 9039.53 8168.25 7405.88 6752.42 6098.96 5554.41 5118.77 4574.22 4247.49
Elaboración: Equipo de Trabajo
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0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PARTIDA A. ESTUDIOS B. INFRAESTRUCTURA 1426934.45 Materiales y Herramientas 880028.21 Mano de Obra 315663.41 Mano de Obra Calificado 152048.42 Mano de Obra No Calificado 163614.99 Equipos 85212.86 Subcontratos 146029.97 GASTOS GENERALES 142693.45 SUPERVISIÓN DE OBRA 55650.44 UTILIDADES 142693.45 C. COSTOS DE OPERACIÓN Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de Mantenimiento 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1) 1767971.78 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 COSTOS SIN PROYECTO (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3)=(1)-(2) 1767971.78 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 13071.00 Factor de Actualización (4) 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5)=(3)x(4)
5.1 BENEFICIOS : Beneficios “Sin proyecto” En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin.
Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios “cuantificables” del polideportivo construido, se han identificado de la siguiente manera:
• Realización de actividades socioculturales y deportivas a nivel de práctica y competencia, beneficiando al total de la población del distrito de Chaglla, tanto a la niñez, joven y adulto, quienes harán uso directo e indirecto de las infraestructuras del polideportivo. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.
• Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte).
• Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 60% el segundo año.
• Mejoramiento de ornato público en un 50%.
• Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada y sin tratamiento.
5.2 EVALUACIÓN SOCIAL A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto. 5.2.1 Evaluación social A diferencia de lo que sucede en la evaluación privada de un proyecto, en la que interesa conocer los egresos monetarios que éste genera, que se calculan a partir de la valorización de todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluación social interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se emplearán en el proyecto.
a. Precios Sociales de inversión La determinación de los costos sociales está dado por eliminar las distorsiones de los diversos precios dados en el mercado como impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, entre otros, los mismos que no reflejan el valor de los bienes para la sociedad como un todo, para corregir las distorsiones del mercado se utiliza los factores de corrección, determinados por el Ministerio de economía y Finanzas, para bienes importados, bienes nacionales, combustible, mano de obra calificada y no calificada.
b. Flujo de Precios Sociales Incrementales:
En el siguiente cuadro, podemos ver el flujo de costos sociales incrementales (costos en la situación con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto).
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0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PARTIDA A. ESTUDIOS 13685.30 B. INFRAESTRUCTURA 1118674.29 Materiales y Herramientas 677036.06 Mano de Obra 236533.06 Mano de Obra Calificado 138364.06 Mano de Obra No Calificado 98168.99 Equipos 72217.90 Subcontratos 132887.27 GASTOS GENERALES 111867.43 SUPERVISIÓN DE OBRA 63203.31 UTILIDADES 111867.43 C. COSTOS DE OPERACIÓN Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de Mantenimiento 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1) 1419297.76 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 COSTOS SIN PROYECTO (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3)=(1)-(2) 1419297.76 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 8302.63 Factor de Actualización (4) 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5)=(3)x(4)
0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PARTIDA A. ESTUDIOS 14526.82 B. INFRAESTRUCTURA 1187462.14 Materiales y Herramientas 745823.91 Mano de Obra 236533.06 Mano de Obra Calificado 138364.06 Mano de Obra No Calificado 98168.99 Equipos 72217.90 Subcontratos 132887.27 GASTOS GENERALES 118746.21 SUPERVISIÓN DE OBRA 67089.71 UTILIDADES 118746.21 C. COSTOS DE OPERACIÓN Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de Mantenimiento 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1) 1506571.09 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 COSTOS SIN PROYECTO (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3)=(1)-(2) 1506571.09 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 9902.68 Factor de Actualización (4) 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5)=(3)x(4)
c. Metodología (Metodología Costo – Efectividad) Esta metodología nos permite medir la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, por lo que para el presente caso se utilizará. Dado que los recursos a ser utilizados para ejecutar el proyecto, son recursos públicos, la evaluación que corresponde para la toma de decisión de invertir, es la evaluación a precios sociales y no la evaluación a precios privados, por tal motivo solo se utilizaran para el presente análisis los costos sociales. Para el presente estudio se está considerando la población total del distrito de Chaglla para un periodo de 10 años, de tal forma que resulte beneficioso el proyecto.
Alternativa 1
Los resultados del flujo económico y la evaluación costo/efectividad a precios sociales de las alternativas 1 y 2, se presentan en los cuadros siguientes.
Cuadro Nº 36.
Evaluación Costo Efectividad a Precios Sociales
Alternativa 01
AÑOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO
INCREMENTAL POBLACIÓN
BENEFICIARIA COSTO MANTENIM.
COSTO MANTEN
INVERSIONES
0 1419297.76 1419297.76 1146
1 0 8302.63 7555.39 1154
2 0 8302.63 6891.18 1163
3 0 8302.63 6226.97 1172
4 0 8302.63 5645.79 1180
5 0 8302.63 5147.63 1189
6 0 8302.63 4649.47 1198
7 0 8302.63 4234.34 1207
8 0 8302.63 3902.24 1216
9 0 8302.63 3487.10 1225
10 0 8302.63 3238.03 1234
VAC 1470275.91
POBLACIÓN 1146
ICE = (S/. X POBLACIÓN) 1283
Elaboración propia
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Los resultados del flujo económico y la evaluación costo/efectividad a precios sociales de la alternativa 2, se presentan en cuadro siguiente.
Cuadro Nº 37.
Evaluación Costo Efectividad a Precios Sociales
Alternativa 02
AÑOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL
POBLACIÓN BENEFICIARIA
COSTO MANTENIM.
COSTO MANTEN
INVERSIONES
0 1506571.09 1506571.09 1146
1 0 9902.68 9011.44 1154
2 0 9902.68 8219.22 1163
3 0 9902.68 7427.01 1172
4 0 9902.68 6733.82 1180
5 0 9902.68 6139.66 1189
6 0 9902.68 5545.50 1198
7 0 9902.68 5050.37 1207
8 0 9902.68 4654.26 1216
9 0 9902.68 4159.13 1225
10 0 9902.68 3862.05 1234
VAC 1567373.55
POBLACIÓN 1146
ICE = (S/. X POBLACIÓN) 1368
Elaboración propia
5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Todos los PIP están expuestos a factores no necesariamente controlables por sus ejecutores u operadores y que puede afectar su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación. El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de las de áreas deportivas y ambientes donde se desarrollan actividades socioculturales y se ha determinado que este número varía entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAGLLA
Estudio de Inversión a Nivel Perfil: “Creación de un Polideportivo en la localidad de Chaglla – Distrito de Chaglla –
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
5.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:
a). De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto a nivel de elaboración de los estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico es la Municipalidad Distrital de Chaglla, con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias ante el Fondo General de Contravalor Perú-Japón para el cofinanciamiento en la ejecución del proyecto.
b). Fase de operación y mantenimiento La Municipalidad Distrital de Chaglla será la encargada del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta infraestructura para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo de la ciudad.
c) Modalidad de ejecución de obra:
Por la envergadura de la obra y por ser un distrito nuevo aún no cuenta con la capacidad suficiente para ejecutar directamente el proyecto, se recomienda que se lleve a licitación pública, de modo que la empresa ganadora sea solvente y con experiencia en el desarrollo constructivo de este tipo de proyectos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAGLLA
Estudio de Inversión a Nivel Perfil: “Creación de un Polideportivo en la localidad de Chaglla – Distrito de Chaglla –
5.5 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto ambiental permite estimar las consecuencias positivas o negativas, que un proyecto determinado tendrá sobre la salud o medio ambiente. La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecología del distrito de Chaglla, ya que los riesgos están previstos en el presente proyecto.
Componentes y Variables Ambientales que serán afectadas: Los impactos ambientales serán previstos en los tres componentes del ecosistema:
El Medio Físico Natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningún cambio, porque se evitara en lo posible arrojar los desechos y materiales excedentes a las aguas del río, y en lo que respecta al sistema de agua potables estas serán utilizadas para el control del polvo y otros producidos durante la realización de las obras civiles.
El suelo.- No será dañado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construcción ya que esto es temporal y se adecuará un lugar o un campamento para el almacenamiento de los materiales, sin la presencia de contaminantes en el suelo.
Aire.- En la etapa de construcción se formaran nubes de polvo, lo que se contrarresta con la constancia de las lluvias y regando frecuentemente con agua. Estudio de Pre inversión a nivel de perfil: “Construcción de un Polideportivo en el Distrito de Chaglla: En cuanto a la flora esta no existe dentro del área de la construcción.
El Medio Social: Con la construcción no se genera conflictos personales de ningún tipo, y después de culminarse la construcción del polideportivo se proporcionara al ser humano un impacto positivo, que le permitirá la realización de actividades deportivos además de permitirles a los miembros de la población del distrito de Chaglla y de los demás barrios. El impacto positivo es de carácter permanente teniendo en cuenta el compromiso de mantenimiento anual previsto por parte de la municipalidad distrital de Chaglla.
Características del Impacto Ambiental: Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categorías: Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo.
Temporalidad: Permanente.
Espacio: El impacto se ve a través de la utilización de la infraestructura mejorada para el desempeño de las actividades propias de la población de Chaglla.
Magnitud: Los efectos positivos son muy buenos para los niños en edad escolar y población en general.
Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la inversión requerida: Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post-inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.
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CHAGLLA
Estudio de Inversión a Nivel Perfil: “Creación de un Polideportivo en la localidad de Chaglla – Distrito de Chaglla –
Cabe mencionar que una alarmante situación se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, esto generarla un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de obra. Identificación de impactos potenciales.
� En la siguiente tabla se muestra la evaluación preliminar de las fuentes de impacto ambiental durante la ejecución del proyecto.
� En el área de trabajo se dispone de servicios higiénicos que serán usados por los trabajadores. � Los ruidos que se genere en la ejecución de la obra, será mitigado con la compra de equipos
protectores de oídos (considerado en mitigación ambiental). Cabe resaltar que el período de generación de ruidos no será más de 01 mes comenzado las obras civiles.
Medidas de Mitigación Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
Cuadro Nº 39. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
COMP
ONEN
TE A
MBIE
NTAL
AIRE
Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
BIOLOGICO
Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)
Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno plano.
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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CHAGLLA
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Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.
- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Provincial de Chaglla.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIO-ECONOMICO
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalación de la loza, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes.
- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:
Calidad de Aire y Ruidos • Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas.
• Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. • Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
• Para la actividad de pintado se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.
• Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.
• Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
Paisaje • El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Provincial de Chaglla.
• Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.
• Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
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CHAGLLA
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Socio-económico • Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
• Restricción del paso de los transeúntes. • Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos
civiles.
• Control de generación de partículas.
• Control de los niveles de ruidos.
• Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. • Señalización de las zonas peligrosas.
• Restricción del paso a los transeúntes.
• Instrucciones al personal para evitar accidentes.
5.6 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más recomendable por los siguientes aspectos:
• Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos.
• Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.
• Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres.
• Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.
Se presenta los resultados en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 40.
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN FINAL
INDICADORES ALT 1 ALT 2
VAC 1470275.91 1567373.55
BENEFICIARIOS 1146 1146
ICE 1282.96 1367.69
5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
a). De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto a nivel de elaboración de los estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico es la Municipalidad Distrital de Chaglla, con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto ante el Fondo General Contravalor Japonés, que financia este tipo de proyectos.
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CHAGLLA
Estudio de Inversión a Nivel Perfil: “Creación de un Polideportivo en la localidad de Chaglla – Distrito de Chaglla –
b). Fase de operación y mantenimiento La Municipalidad Distrital de Chaglla a través de la Gerencia será la encargada del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta infraestructura para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo de la ciudad.
c) Modalidad de ejecución de obra: Por la envergadura de la obra se recomienda que se lleve a licitación pública, de modo que la empresa ganadora sea solvente y con experiencia en el desarrollo constructivo de este tipo de equipamiento.
5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El plan de implementación, es un instrumento de gestión del proyecto que debe orientar a quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos a tal efecto. Dicho plan, incluirá la programación detallada de las actividades previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. La ejecución prevista para el presente proyecto es de 4 meses, 01 mes para la elaboración del expediente técnico y 3 meses para la ejecución misma de la obra.
Cronograma de ejecución de obra. SE ADJUNTA EN LOS ANEXOS
5.9 MATRIZ MARCO LOGICO
Es una herramienta que nos permitirá explicar la naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto, así también nos permite medir el logro de los objetivos mediante indicadores del éxito del proyecto.
A continuación se presenta la Matriz del Marco Lógico para el presente proyecto.
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Estudio de Inversión a Nivel Perfil: “Creación de un Polideportivo en la localidad de Chaglla – Distrito de Chaglla –
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN
� El 60% de los pobladores habrán reemplazado el tiempo del ocio por la realización de las prácticas deportivas, mejorando de esta manera su calidad de vida, esto al primer año.
� Al segundo año de ejecutado el proyecto se espera que más del 70% de los pobladores de la localidad de Chaglla mejoren el aspecto sociocultural con las prácticas deportivas.
� Encuesta y/o entrevistas a los
pobladores de la localidad de Chaglla sobre el desarrollo de las prácticas deportivas y culturales en el deportivo.
� Los pobladores de la localidad de Chaglla, manifiestan sentido de pertinencia con el proyecto.
� Los pobladores participan activamente y mantiene una buena relación con el Municipio distrital de Chaglla.
� MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CHAGLLA
PROPOSITO
� Mejora de condiciones para realizar las prácticas deportivas y culturales.
� Entrevista a los pobladores de la localidad de Chaglla que practican las actividades deportivas sobre el servicio que se brinda en el polideportivo.
� Incremento de la participación ciudadana
en diversas actividades deportivas. � Progresivo acceso de la población joven
y adulto de ambos sexos a la realización de las prácticas deportivas y culturales.
� ADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y SOCIOCULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAGLLA
COMPONENTE � La localidad de Chaglla al año 2013, contará con una adecuada
infraestructura deportiva y cultural, en el cual desarrollan sus diversas actividades deportivas.
� Informe de ejecución de obra por
parte de la entidad Ejecutora.
� Adecuada operación y mantenimiento de
la infraestructura deportiva a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaglla.
� INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
CULTURAL ADECUADA.
� EXISTENCIA DE INICIATIVA E INTERÉS DE LA POBLACIÓN.
� Los pobladores de la localidad de Chaglla mostrarán iniciativa e interés en la realización de las prácticas deportivas y culturales.
� Encuesta de conformidad a la población del área de influencia acerca del polideportivo.
� Población de la localidad de Chaglla motivada en la realización de prácticas deportivas y culturales.
ACCIONES COMPONENTES
INVERSIÓN A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
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CHAGLLA
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6.1 Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones. � El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área
para la práctica del deporte a nivel de práctica – competencia y a la realización de actividades socioculturales en la localidad de Chaglla, de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene la ciudad, señalado como: “LIMITADAS E INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICA DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES” Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el área destina a este fin.
� El PIP “Creación de un Polideportivo en la Localidad de Chaglla – Distrito de Chaglla – Provincia de Pachitea – Región Huánuco”, tiene como problema central las “Inadecuadas condiciones de esparcimiento en el parque de la Urbanización Santa Elena”.
� El Objetivo Central ““Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y actividades socio-culturales en la localidad de Chaglla”
� La alternativa elegida es la alternativa 01 que presenta una inversión de S/. 1’998,105.94 Nuevos Soles.
� Con la ejecución del proyecto se beneficiara a la localidad de Chaglla.
� El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
Recomendaciones. � Se recomienda su registro en el Banco de Proyectos del SNIP, se declare la viabilidad correspondiente y se
elabore el expediente técnico.
� Al momento de la ejecución se deberá realizar en base al Estudio de Pre-inversión, a nivel de Perfil.
� La Municipalidad Distrital de Chaglla, como responsable de la unidad ejecutora deberá ser la que haga cumplir con lo especificado en el Estudio, que se cumplan con el cronograma de actividades, empezando por la elaboración del Expediente Técnico, su respectiva evaluación y aprobación, así mismo como el registro de la ficha 15 en el SNIP cuando esta se encuentre aprobada, para la solicitud de aprobación vía acto resolutivo para la ejecución de obra.
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