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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
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PRESENTACIN
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
OFICINA DE PLANIFICACION
AREA DE PLANES Y PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA
AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA
Tingo Mara Per 2014
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
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NDICE GENERAL
PRESENTACION
................................................................................
3
I. RESUMEN EJECUTIVO.
.......................................................................
4
A. Informacin general
.......................................................................
5
B. Planteamiento del proyecto
.......................................................... 8
C. Determinacin de la brecha de la oferta y demanda
................... 12
D. Anlisis tcnico del PIP
...............................................................
14
E. Costos del
PIP.............................................................................
16
F. Evaluacin Social
........................................................................
18
G. Sostenibilidad del PIP
.................................................................
28
H. Impacto ambiental
.......................................................................
33
I. Gestin del proyecto
....................................................................
35
J. Marco Lgico
...............................................................................
41
II. ASPECTO GENERALES
...................................................................
46
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin
............................................ 47
2.2.
Institucionalidad...........................................................................
49
2.3. Marco de Referencia
...................................................................
51
III. IDENTIFICACIN
.........................................................................
.60
3.1. Diagnstico..
.......................................................... 61
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.. ......... 61
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los
que
intervendr el PIP..
........................................................... 61
3.1.3. Los involucrados en el PIP.. ........................
90
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
............................ 94
3.3. Planteamiento del proyecto
....................................................... 100
IV. FORMULACIN
...............................................................................
110
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
............. 111
4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
..................... 114
4.2.1. Anlisis de la demanda.. ...........................
114
4.2.2. Anlisis de la oferta.. .................................
123
4.2.3. Anlisis de la determinacin de la brecha.. 128
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas
...................................... 130
4.3.1. Aspectos tcnicos.. ...................................
130
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
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4.4. Costos a precios de mercado
............................................... 134
4.4.1. Costos de inversin.. .................................
134
4.4.2. Costos de reposicin.. ..............................
136
4.4.3. Costos de operacin y mantenimiento.. ... 137
V. EVALUACION
..................................................................................
140
5.1. Evaluacin social
......................................................................
141
5.1.1. Beneficio sociales.. ....................................
141
5.1.2. Costos sociales.. .......................................
143
5.1.3. Efectuar el anlisis de sensibilidad
................................ 146
5.2. Evaluacin
privada....................................................................
147
5.3. Anlisis de sostenibilidad
........................................................ 149
5.4. Impacto ambiental
.....................................................................
151
5.5. Gestin de proyecto
..................................................................
163
5.5.1. Para la fase de ejecucin.. ........................
163
5.5.2. Para la fase de Postinversin.. .................. 167
5.5.3. Financiamiento.. ........................................
167
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
....... 168
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
....................................... 172
VII. ANEXOS
.....................................................................................
175
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMA GENERAL
i. Nombre del PIP
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.
ii. Localizacin del PIP
GRAFICO 01: MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propio
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
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GRAFICO 02: MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propio
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
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iii. Institucionalidad
La unidad formuladora, responsable de la elaboracin del estudio
de pre
inversin a nivel de perfil del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA ESPECIALIDAD DE
INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.
es el rea de Planes y Proyectos, rgano de Lnea dependiente de la
Oficina
de Planificacin de la Universidad Nacional Agraria de la Selva;
quien tiene
como funcin dirigir y ejecutar la elaboracin de estudios de pre
inversin a
nivel de perfil y factibilidad; tambin permite orientar la
correcta aplicacin de
la normatividad vigente, principios, mtodos y procedimientos que
rige el
Sistema Nacional de Inversin Pblica de inters de la
Universidad.
La unidad ejecutora propuesta para la ejecucin del proyecto:
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA, es la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento (OIM),
dependiente
del rgano de alta direccin - Vicerrectorado Administrativo de la
Universidad
Nacional Agraria de la Selva; por ser esta la encargada de
realizar la ejecucin
y supervisin de las obras de la Universidad Nacional Agraria de
la Selva,
mediante administracin directa o indirecta y por contar con
experiencia y
capacidad operativa para construir y dotar de infraestructura
necesaria que
demanda la comunidad universitaria.
Las unidades encargadas de la operacin y mantenimiento del
proyecto
definidas durante el desarrollo del estudio de pre inversin
son:
La Unidad quien se har cargo de la operacin del PIP es el
Departamento
Acadmico de la facultad de Recursos Naturales Renovables la
especialidad
de Ingeniera Ambiental y la Oficina de Presupuesto de la
Universidad Nacional
Agraria de la Selva.
La Unidad quien se har cargo del mantenimiento del PIP ser la
Oficina de
Ingeniera y Mantenimiento en coordinacin con la Oficina de
Presupuesto de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
B. Planteamiento del proyecto
i. Objetivo del PIP
Adecuada prestacin del servicio acadmico para el desarrollo de
la
enseanza, investigacin y extensin en los laboratorios de la
especialidad de
Ingeniera Ambiental.
ii. Medios Fundamentales del PIP
1. Mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de
tecnologa y
modelizacin, laboratorio de monitoreo Ambiental y el laboratorio
de
toxicologa y manejo de la contaminacin. Con la implementacin
de
ambientes que contemplen las caractersticas tcnicas pertinentes
se
mejorara la calidad del servicio.
2. Mayor dotacin de equipos para el desarrollo de las prcticas
acadmicas.
Esto facilitara la operacin con mayor precisin de las clases
prcticas,
prcticas pre profesionales e investigacin.
3. Mayor capacitacin al personal de los laboratorios de la
Especialidad de
Ingeniera Ambiental. Se mejorara las competencias en el manejo
de los
equipos y otras funciones de soporte las labores de prcticas
acadmicas
en los laboratorios especializados.
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Alternativas de solucin del PIP
ALTERNATIVA DE SOLUCION:
Descripcion de la alternativa 01:
1. Infraestructura
Construccin de un mdulo de dos niveles que incluya tres
laboratorios
(Laboratorio de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de
monitoreo
Ambiental, Laboratorio de Toxicologa), cada uno con sus
respectivas reas,
con estructura de concreto y el techo de losa aligerada de 20 cm
de espesor
con bloquetas de ladrillo.
2. Implementacin
Adquisicin de nuevos equipos con tecnologa avanzada para
realizar las
practicas acadmicas, practicas pre- profesionales.
3. Mejoramiento de Capacidades
Capacitacin al personal de los laboratorios de la especialidad
de Ingeniera
Ambiental. La capacitacin estar orientada tanto a personal
tcnico como a
docentes de la especialidad y Jefes de laboratorios.
ALTERNATIVA 01: Construccin de un mdulo de dos niveles que
incluya tres laboratorios (Laboratorio
de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de monitoreo Ambiental,
Laboratorio de
Toxicologa), cada uno con sus respectivas reas, con estructura
de concreto y el
techo de losa aligerada de 20 cm de espesor con bloquetas de
ladrillo. Adquisicin
de nuevos equipos con tecnologa avanzada para realizar las
practicas acadmicas,
practicas pre- profesionales. Capacitacin al personal de los
laboratorios de la
especialidad de Ingeniera Ambiental.
ALTERNATIVA 02: Construccin de un mdulo de dos niveles que
incluya tres laboratorios (Laboratorio
de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de monitoreo Ambiental,
Laboratorio de
Toxicologa), cada uno sus respectivas reas con estructura de
concreto y el techo
de losa aligerada (inclinada) de 20 cm de espesor con bloquetas
de ladrillo.
Adquisicin de nuevos equipos con tecnologa avanzada para
realizar las practicas
acadmicas, practicas pre- profesionales. Capacitacin al personal
de los
laboratorios de la especialidad de Ingeniera Ambiental.
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Descripcion de la alternativa 02:
1. Infraestructura
Construccin de un mdulo de dos niveles que incluya tres
laboratorios
(Laboratorio de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de
monitoreo
Ambiental, Laboratorio de Toxicologa), cada uno con estructura
de concreto
y el techo de losa aligerada (inclinada) de 20 cm de espesor con
bloquetas de
ladrillo.
2. Implementacin
Adquisicin de nuevos equipos con tecnologa avanzada para
realizar las
practicas acadmicas, practicas pre- profesionales.
3. Mejoramiento de Capacidades
Capacitacin al personal de los laboratorios de la especialidad
de Ingeniera
Ambiental. La capacitacin estar orientada tanto a personal
tcnico como a
docentes de la especialidad y Jefes de laboratorios.
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES:
Cuadro.01.PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES
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Fuente: Elaboracin propio.
Relacin de las acciones mutuamente excluyentes y mutuamente
complementarias.
Interrelacin de acciones mutuamente complementarias para las
alternativas.
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Cuadro.02. INTERRRELACION DE LAS ACCIONES
Fuente: Elaboracin propio
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
i. Balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacin del
PIP.
Cuadro.03.ACCIONES EXCLUYENTES Y COMPLEMENTARIOS
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Cuadro 04: Brecha y/o dficit de laboratorios en el proyecto
Fuente: Elaboracin Propia.
Como se puede observar en el cuadro 32 se presenta el
requerimiento de cuatro
laboratorios para los seis primeros aos de evaluacin, y
posteriormente se
requiere la adicin de un laboratorio para las clases
prcticas.
Cuadro 05: Requerimiento de docentes para Especialidad de
Ingeniera Ambiental
Fuente: Elaboracin Propia.
En el proyecto alternativo, ser necesaria la contratacin de 2
docentes para
el primer ao de evaluacin (2014) y posteriormente debido a la
creciente
demanda de la poblacin estudiantil, se requerir la contratacin
de un docente
ms.
Cuadro 06: Requerimiento de Jefes de Practica
Fuente: Elaboracin Propia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA EFECTIVA 7.667,96 7.639,17 8.142,25 7.670,44 8.319,07
8.556,99 8.801,72 8.718,92 9.052,58 9096
OFERTA OPTIMIZADA 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028
1.028 1.028 1.028
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS 6.640 6.611 7.114 6.642 7.291
7.529 7.774 7.691 8.024 8068
LABORATORIOS ADICIONALES* 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LABORATORIOS
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA EFECTIVA 7.088,62 7.667,96 7.639,17 8.142,25 7.670,44
8.319,07 8.556,99 8.801,72 8.718,92 9.052,58 9096
OFERTA OPTIMIZADA 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00
4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS 2.720,62 3.299,96 3.271,17
3.774,25 3.302,44 3.951,07 4.188,99 4.433,72 4.350,92 4.684,58
4.728,23
DOCENTES 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DOCENTES
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA EFECTIVA 7.088,62 7.667,96 7.639,17 8.142,25 7.670,44
8.319,07 8.556,99 8.801,72 8.718,92 9.052,58 9096
OFERTA OPTIMIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS 7.088,62 7.667,96 7.639,17
8.142,25 7.670,44 8.319,07 8.556,99 8.801,72 8.718,92 9.052,58
9.096,23
JEFES DE PRACTICA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE JEFES DE PRACTICA
AO
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DE LA SELVA.
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En el cuadro 34 se presenta el requerimiento de 4 jefes de
prcticas, para el
primer ao 2014, y debido al crecimiento de la poblacin
estudiantil se requerir
la contratacin de un jefe de prctica adicional.
Cuadro 07: Demanda de equipos de laboratorio
Fuente: Elaboracin Propia.
Los requerimientos de sets de equipos en el laboratorio son
bastante notorios
para cubrir la deficiente brecha en trminos de servicios a los
estudiantes de la
Especialidad de Ingeniera Ambiental, tales en el ao 2013 y
2014.
Cuadro 08: Demanda de Mobiliarios para laboratorios
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA EFECTIVA 7,088.62 7,667.96 7,639.17 8,142.25 7,670.44
8,319.07 8,556.99 8,801.72 8,718.92 9,052.58 9096
OFERTA OPTIMIZADA 342.70 342.70 342.70 342.70 342.70 342.70
342.70 342.70 342.70 342.70 342.70
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS 6,745.92 7,325.26 7,296.47
7,799.55 7,327.74 7,976.37 8,214.30 8,459.03 8,376.22 8,709.89
8,753.53
SET DE MOBILIARIOS 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE MOBILIARIO DE LABORATORIOS
AO
Fuente: Elaboracin Propia.
Los requerimientos de equipos para las aulas en el laboratorio
especializados
son bastante notorios para cubrir la deficiente brecha en
trminos de servicios
a los estudiantes de la Especialidad de Ingeniera Ambiental en
el ao 2012 y
2013, se muestra los requerimientos.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA EFECTIVA 7.088,62 7.667,96 7.639,17 8.142,25 7.670,44
8.319,07 8.556,99 8.801,72 8.718,92 9.052,58 9096
OFERTA OPTIMIZADA 342,70 342,70 342,70 342,70 342,70 342,70
342,70 342,70 342,70 342,70 342,70
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS 6.745,92 7.325,26 7.296,47
7.799,55 7.327,74 7.976,37 8.214,30 8.459,03 8.376,22 8.709,89
8.753,53
SET DE EQUIPOS 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SET DE EQUIPOS DE LABORATORIO
AO
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D. Anlisis Tcnico del PIP.
i. Aspectos Tcnicos
En este tem para cada alternativa de solucin definida en el
numeral 3.3, se
efectu el anlisis de la
localizacin, tecnologa de
produccin y de construccin,
tamao ptimo. Para este anlisis
se consideraron los factores que
inciden en la seleccin de dichas
variables y los establecidos en las
normas tcnicas emitidas por el
sector, as como las relacionadas
con la gestin del riesgo de
desastres y los impactos
ambientales. Finalmente como
resultado del anlisis de
localizacin, tecnologa
produccin y de construccin,
tamao ptimo, se identific o se plante las alternativas tcnicas,
que sern
evaluadas para seleccionar la mejor.
La localizacin
En el anlisis de la localizacin del rea del proyecto para ambas
alternativas,
se consider ruidos que pudieran interrumpir el normal desarrollo
de la
actividades de formacin acadmica y profesional de los
estudiantes, si existe
facilidades de acceso, la direccin de los vientos, del sol,
peligros, generacin
de efectos negativos en el medio ambiente, concluyendo que la
localizacin
del proyecto definida es la ptima, es decir que no existen
ruidos, ni peligros,
ni generacin de efectos negativos en el medio ambiente. Adems
que est
localizado teniendo en cuenta la direccin de los vientos y del
sol. Adems que
existe facilidades de acceso.
La tecnologa
En el anlisis de la tecnologa del proyecto para ambas
alternativas, se consider
el clima, suelos, topografa, concluyendo que el diseo de la
infraestructura
plantea una tecnologa resistente a lluvias intensas, topografa
plana y suelos de
carcter erosivo con granos dbiles de su estructura granular,
compuesto por
feldespatos y esquistos, entre otras caractersticas del suelo,
que sern
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
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estudiadas con mayor profundidad, durante la elaboracin del
expediente
Tcnico. Para el caso de la tecnologa de equipos y mobiliario se
consider los
aos de vigencia tecnolgica que ofrece cada equipo
principalmente.
ii. Requerimientos de recursos:
En este tem se identific y cuantifico los recursos que se
utilizarn en la fase
de inversin y para la operacin y mantenimiento. Para ello,
considerar las
metas de productos y la brecha oferta-demanda
Asimismo para la contratacin y adquisicin de bienes y servicios,
en la Oficina de
Abastecimiento y de Ingeniera y Mantenimiento se cuenta con
personal especializado
en el sistema de contrataciones y adquisiciones del estado
requerir de personal
especialista en la Ley de Contratacin.
El mencionado personal se encargara de la contratacin de
consultora para la
elaboracin del expediente tcnico, TDR con especificaciones de
equipos, mobiliario y
materiales, as como de especificaciones de servicios de
capacitacin, supervisin de
obra y la contratacin de una empresa constructora. As mismo el
personal de la Oficina
de Abastecimiento se encargara de la adquisicin de los equipos,
mobiliario y materiales
considerados en el proyecto.
E. Costos del PIP
i. Costo de inversin
El costo de inversin requerida para la ejecucin del proyecto
alternativa 01 a
precios de mercado (privado), asciende a S/.9804,802.30 Nuevos
Soles y de
la alternativa 02 a precios de mercado asciende a S/.9835,582.16
Nuevos
Soles, que comprende la construccin de ambientes para las
actividades de
enseanza-aprendizaje, investigacin, extensin y proyeccin
universitaria,
servicios complementarios, recreacin y circulacin y cubierta,
debidamente
equipados con equipos, mobiliario y materiales acordes a la
tecnologa actual,
diplomados en gestin pblica, gestin ambiental, diseo curricular
por
competencias, gerencia de proyectos, adems de la capacitacin en
diversos
curos tales como control de calidad, AutoCAD bsico, sistema de
informacin
geogrfica, teora de juegos, participacin ciudadana, endowments y
entitlements:
Pobreza multidimensional, investigacin en economa y en Software
de Mtodos
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DE LA SELVA.
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Cuantitativos, con una duracin de 04 meses por diplomado y mes
por cada curso
para 25 docentes.
CUADRO 09: RESUMEN DE LA INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 01), EN NUEVOS SOLES
Fuente: Elaboracin propio
CUADRO 10: RESUMEN DE LA INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 02), EN NUEVOS SOLES
RUBRO DE INVERSION INVERSION S/.
INFRAESTRUCTURA DE UN MODULO CON TRES LABORATORIOS
1,643,829.83
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LABORATORIOS 5,000,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 90,320.00
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 25,700.45
COSTO DIRECTO 6,759,850.28
GASTOS GENERALES (10%) 675,985.03
UTILIDAD( 10%) 675,985.03
SUB TOTAL 8,111,820.34
IGV (18%) 1,216,773.05
COSTO DE OBRA 9,328,593.39
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 202,795.51
SUPERVISION (5%) 304,193.26
PRESUPUESTO TOTAL 9,835,582.16
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Elaboracin propio
RUBRO DE INVERSION INVERSION S/.
INFRAESTRUCTURA DE UN MODULO CON TRES LABORATORIOS
1,622,675.29
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LABORATORIOS 5,000,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 90,320.00
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 25,700.45
COSTO DIRECTO 6,738,695.74
GASTOS GENERALES (10%) 673,869.57
UTILIDAD( 10%) 673,869.57
SUB TOTAL 8,086,434.89
IGV (18%) 1,212,965.23
COSTO DE OBRA 9,299,400.12
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 202,160.87
SUPERVISION (4.5%) 303,241.31
PRESUPUESTO TOTAL 9,804,802.30
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
-
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
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F. Evaluacin social del PIP
i. Beneficios
BENEFICIOS SOCIALES
En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo
objetivo en
trminos cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran a los
estudiantes de la
Especialidad de Ingeniera Ambiental, mediante la calidad del
servicio
acadmico e investigacin, que dan soporte a la parte acadmica,
investigacin,
proyeccin y extensin universitaria. En trminos de beneficiarios
directos, son
los estudiantes de la Especialidad de Ingeniera Ambiental. La
evaluacin social
para los beneficiarios directos del presente proyecto se realiz
tomando en
cuenta indicadores de resultados, puesto que es muy difcil de
cuantificar los
beneficios en trminos monetarios.
BENEFICIOS DEL PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO: BENEFICIOS
CUANTITATIVOS:
Esto hace que las dos alternativas satisfacen o benefician por
igual.
Los beneficios considerados sin proyecto en los laboratorios de
la especialidad
de Ingeniera Ambiental, se cuantificarn utilizando indicadores,
tales como:
El 100% de los alumnos (307) estn realizando sus labores
acadmicas con
deficiencias y limitaciones.
El 60% de los estudiantes se encuentran realizando sus prcticas
acadmicas
en ambientes deteriorados y con deficiente equipamiento.
Las clases que desarrollan los docentes se realizan de manera
terica en un
80 %.
Se vienen realizando solo el 60% de los trabajos de prcticas e
investigacin
en los laboratorios de la especialidad de Ingeniera
Ambiental.
El 60% de los procedimientos de las prcticas pre profesionales y
los trabajos
de investigacin no cuentan con los equipos de laboratorios
adecuados para
asegurar la calidad de los resultados.
Ms del 80% de las asesoras; los docentes lo realizan de manera
personal y
solo el 20% de las asesoras lo realizan como especialidad, es
donde la
proyeccin universitaria es muy limitada.
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ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
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Solo el 30% de los alumnos se estn beneficiando y lograron
desarrollar sus prcticas
pre profesionales y realizaron sus trabajos de investigacin en
los laboratorios de la
especialidad de Ingeniera Ambiental
La modernizacin de la infraestructura, implementacin adecuada de
los
laboratorios especializados como son: laboratorios de Tecnologa
y Modelizacin
Ambiental, Laboratorio de Monitoreo Ambiental y Laboratorio de
Toxicologa y
Manejo de la Contaminacin proporcionar credibilidad en los
trabajos de
investigacin, con informacin fiable y trabajos de investigacin
ms
competentes que realizarn los estudiantes y docentes ya que
cuenta con los
medios y conocimientos necesarios para hacerlo.
BENEFICIOS INCREMENTALES.
Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia
entre la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de cada
alternativa.
Los resultados se muestran a continuacin:
BENEFICIOS CUANTITATIVOS:
El 100% de los alumnos (307) estn realizando sus labores
acadmicas en
condiciones adecuadas. La diferencia es que con proyecto se
est
mejorando la calidad del servicio.
Frente a los beneficios sin proyecto es del 60% y los beneficios
con proyecto
es de 100%, siendo el incremental del 40% se estarn beneficiando
de
ambientes adecuadamente equipadas, y contaran con equipos
que
certifiquen el proceso de anlisis.
El beneficio sin proyecto indica que el 60% de los alumnos
estn
desarrollando sus labores acadmicas de manera terica y con
proyecto se
estara atendiendo al 95% de los alumnos, siendo el incremental
del 35%.
El beneficio sin proyecto est representado `por el 60% de
alumnos que
vienen realizando sus prcticas e investigacin en la
especialidad, el
beneficio con proyecto es del 100% de los trabajos
experimentales de
prcticas e investigacin se realizan en las reas acadmicas,
siendo el
incremental de 40%.
El beneficio sin proyecto indica que el 80% de las asesoras por
parte de los
docentes lo realizan de manera personal y solo el 20% de las
asesoras lo
realizan como Especialidad, es donde la proyeccin universitaria
es muy
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- 20 -
limitada y el beneficio con proyecto sera que el 95% de las
asesoras que
realizan los docentes se hace como Especialidad. Siendo el
incremental de
75%.
El beneficio sin proyecto indica que solo el 30% de los alumnos
se estn
beneficiando con el servicio de los laboratorios actuales y el
beneficio con
proyecto indica que 90% de los alumnos se estaran beneficiando y
lograron
desarrollar sus prcticas pre profesionales y realizaran sus
trabajos de
investigacin en las reas de la Especialidad. Siendo el
incremental de 60%.
BENEFICIOS CUALITATIVOS:
El nuevo mdulo de laboratorio de laboratorios de calidad
ambiental tendr
como funcin general, la de servir como instrumento en el proceso
enseanza
aprendizaje. El maestro hace uso de este importante recurso
educativo para
demostrar y reafirmar los conocimientos tericos que se han visto
en el aula
en comparacin con la prctica.
El nuevo mdulo de laboratorios de calidad ambiental, estar
diseado para
que all realizaran las prcticas correspondientes a las
diferentes reas de
conocimiento en (tratamiento de aire, tratamiento de agua,
energas
renovables, etc.), de la Especialidad de Ingeniera
Ambiental.
Servir para el adiestramiento del alumno en el uso y manejo de
los equipos
de laboratorios especializada, con mayor precisin que se
utilizan en los
procesos del mundo agronmico.
En este caso la alternativa 02 es igual a la alternativa 01 por
que los mismos
componentes sern desarrolladas en el mejoramiento de los
servicios del
laboratorio de calidad ambiental.
ii. Costos sociales
Los costos sociales, se estim sobre la base de los costos a
precios de mercado,
para lo cual se utiliz los factores de correccin publicados en
el Anexo SNIP.
Asimismo se elaborara los flujos incrementales sobre la base de
la comparacin
de los flujos de costos en la situacin sin proyecto y la
situacin con proyecto.
Costos sociales sin proyecto
En la actualidad se realizan gastos en mantenimiento y operacin
en los seis
laboratorios a cargo de la especialidad de Ingeniera
Ambiental,
realizndose gastos en diversos rubros, tanto con recursos
propios o
recursos ordinarios. Los gastos se clasifican en operacin y
mantenimiento:
-
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- 21 -
Operacin y mantenimiento:
Se considera los costos de operacin, los salarios del personal,
servicios de
terceros, otros realizan en la especialidad de Ingeniera
Ambiental. En el
siguiente cuadro se presenta en los gastos de operacin y
mantenimiento,
por mes y ao.
CUADRO 11: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO/MES SUB TOTAL FC COSTO/MES SUB TOTAL
643,360.00 584,814.24
1 DOCENTE PRINCIPAL 4 6,944.3 333,328.00 0.909 6312.40
302,995.15
2 DOCENTE ASOCIADO 6 3,008.00 216,576.00 0.909 2734.27
196,867.58
5 PERSONAL DE APOYO DE LABORATORIO 3 2,596.00 93,456.00 0.909
2359.76 84,951.50
MATERIALES DELABORATORIO 397.00 20,563.20
1 REACTIVOS 6 12 340.00 397.00 0.840 285.60 20563.20
MATERIALES DE LIMPIEZA 8,419.80 1,414.53
1 MATERIALES DE LIMPIEZA 5 12 140.33 8419.80 0.840 117.88
7072.63
SUMINISTROS 66,000.00 25,200.00
1 AGUA 1 500.00 6,000.00 0.840 420.00 5,040.00
2 INTERNET 1 2,000.00 24,000.00 0.840 1680.00 20,160.00
3 TELEFONO 1 1,000.00 12,000.00 0.840 840.00 10,080.00
4 ENERGIA 1 2,000.00 24,000.00 0.840 1680.00 20,160.00
718,176.80 631,991.97
COSTO/AO SUB TOTAL FC COSTO/AO SUB TOTAL
1 Materiales de construccin GLOBAL 1 10,500.00 10,500.00 0.840
8,820.00 8,820.00
2 Materiales de consumo GLOBAL 1 1,988.40 1,988.40 0.840
1,670.26 1,670.26
3 Servicios no personales GLOBAL 1 1,988.40 1,988.40 0.909
1,807.46 1,807.46
4 Otros servicios de terceros GLOBAL 1 994.20 994.20 0.909
903.73 903.73
15,471.00 13,201.44
733,647.80 645,193.41
PERSONAL
12
12
TOTAL
COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO
N CONCEPTO CANTIDAD TIEMPO
COSTOS DE OPERACION Mensual/Anual
a
Precios Privados
COSTO DE OPERACIN Anual
a Precios Sociales
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
N PERSONAL U.M CANTIDAD
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mensual/Anual a
Precios Privados
COSTOS DE MANTENIMIENTO Anual
a Precios Sociales
Fuente: Elaboracin propio
Los gastos en el rubro de operacin y mantenimiento sin proyecto
en la
Especialidad de Ingeniera Ambiental, por ao es de S/. 733,364.80
a precios
privados y de S/.896,061.02 a precios sociales.
Costos sociales con proyecto
El costo de inversin a precios sociales de la alternativa 01
(sin considerar las
distorsiones en el mercado) asciende S/. 8447,240.08 nuevos
soles, tal como se
puede apreciar en el siguiente cuadro.
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CUADRO 12: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Fuente: Elaboracin propio
Los cuadros Los gastos en el rubro de operacin y mantenimiento
con
proyecto en la Especialidad de Ingeniera Ambiental, por ao es de
S/. 10,754
656.96 a precios privados y de S/. 709, 271.01 a precios
sociales.
En los cuadros N37 y N38 muestran los costos de inversin para
la
implementacin de las dos alternativas seleccionadas.
iii. Indicadores de rentabilidad
Los resultados obtenidos permiten tomar decisiones de elegir
alternativas de
solucin al problema central.
Los resultados de la evaluacin social, con una tasa social de
descuento vigente
(TSD =10%), arrojan los siguientes resultados:
COSTO/MES SUB TOTAL FC COSTO/MES SUB TOTAL
10,682,320.48 650,262.24
1 DOCENTE PRINCIPAL 4 6,944.33 333,328.00 0.909 6312.40
302,995.15
2 DOCENTE ASOCIADO 6 3,008.00 216,576.00 0.909 2734.27
196,867.58
4 JEFES DE PRACTICA 5 1,200.00 72,000.00 0.909 1090.80
65,448.00
6 PERSONAL DE APOYO DE LABORATORIO 3 2,596.00 93,456.00 0.909
2359.76 84,951.50
MATERIALES DE LABORATORIO 6,360.00 5,342.40
1 REACTIVOS 7 12 340.00 28,560.00 0.840 285.60 23990.40
MATERIALES DE LIMPIEZA 2,400.00 2,016.00
1 MATERIALES DE LIMPIEZA 6 12 200.00 2400.00 0.840 168.00
2016.00
SUMINISTROS 42,000.00 35,280.00
1 AGUA 1 500.00 6,000.00 0.840 420.00 5,040.00
2 INTERNET 1 3,000.00 36,000.00 0.840 2520.00 30,240.00
3 TELEFONO 1 1,000.00 12,000.00 0.840 840.00 10,080.00
4 ENERGIA 1 3,000.00 36,000.00 0.840 2520.00 30,240.00
10,733,080.48 690,884.64
COSTO/AO SUB TOTAL FC COSTO/AO SUB TOTAL
1 Materiales de construccin GLOBAL 1 15,245.00 15,245.00 0.840
12,805.80 12,805.80
2 Materiales de consumo GLOBAL 1 2,532.59 2,532.59 0.840
2,127.38 2,127.38
3 Servicios no personales GLOBAL 1 2,532.59 2,532.59 0.909
2,302.13 2,302.13
4 Otros servicios de terceros GLOBAL 1 1,266.30 1,266.30 0.909
1,151.06 1,151.06
21,576.48 18,386.37
10,754,656.96 709,271.01
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
N PERSONAL U.M CANTIDAD
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mensual/Anual a
Precios Privados
COSTOS DE MANTENIMIENTO Anual
a Precios Sociales
PERSONAL
12
12
TOTAL
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIN CON PROYECTO
N CONCEPTO CANTIDAD TIEMPO
COSTOS DE OPERACION Mensual/Anual
a
Precios Privados
COSTO DE OPERACIN Anual
a Precios Sociales
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- 23 -
Metodologa Costo/Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que
producen
similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la
de menor costo.
Mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en
que no es posible
cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios,
en este caso se
aplica por separado: Las dos alternativas. En este paso, se ha
estimado el valor
actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya
elaborados. Para ello,
se ha utilizado la siguiente ecuacin:
Donde:
C.T.A = Costo Total Actualizado
FCt = Es el flujo de costos del perodo t
VR = Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la
vida til
n = Es la vida til del proyecto
TSD = Es la Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado
en 10% al
ao en soles reales (SNIP Modificado).
Donde:
CAE : Es el Costo Anual Equivalente del proyecto, incluida la
inversin. CTA : Costos Totales Actualizados. FCt : Flujo del costo
del periodo t. VR : Valor de recuperacin de la inversin al final de
la vida til. N : Vida til del proyecto.
n
n
tt
t
TSD
VR
TSD
FCATC
)1()1(...
1
1
)1(1....
TSD
TSDATCEAC
n
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- 24 -
TSD : Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 10%
al
ao en Soles reales (SNIP 2007-2012).
CUADRO 13: ESTIMACIN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
Fuente: Elaboracin propio
Como se puede apreciar el ratio Costo / Efectividad de la
primera alternativa es
menor que la segunda, puesto que la segunda alternativa presenta
mayor costo
efectividad, en lo respecto a la capacidad en atencin las dos
alternativas son
iguales, solo la diferencia es en costos y en caractersticas
tecnolgicas, por lo
que la mejor alternativa es la primera.
En este caso el promedio de beneficiarios promedio es de 752
alumnos, de la
Especialidad de Ingeniera Ambiental.
Evaluacin de rentabilidad social de las medidas de reduccin de
riesgos
de desastres (MRRD).
Debido a la ubicacin del proyecto, la infraestructura y los
bienes a adquirir
estn exentos de desastres naturales y antrpicos. (Ver anexo
Anlisis de
Riesgo del proyecto).
iv. Anlisis de sensibilidad
El anlisis de sensibilidad para las dos alternativas se realiz
tomando en cuenta
los factores de mano de obra, materiales de construccin y
equipamiento, siendo
los rubros de mayor incidencia en la inversin, para ello se
consider el Valor
Actual Neto de Costos (VANC), Evaluacin de Valor Neto de Costos
(EVANC) y
la Inflacin, para evaluar el grado de sensibilidad en la
inversin de las dos
alternativas; se utiliz la variacin porcentual del 10% al 40% de
los materiales
ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2:
01. NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO 752 752
02. COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS (CTA ) 141,918,928
141,946,447
03. COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE ) 22,113,820 22,118,108
04. RATIO COSTO / EFECTIVIDAD ( 2 / 1 ) 188,743 188,780
R C/E = CTA / N de Beneficiarios
FORMATO 5
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
RUBROS
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los Costos
Totales Actualizados entre el indicador de resultados especficos
(
nmero de beneficiarios promedios)
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- 25 -
de construccin, mano de obra y equipos, situacin que podra
encontrarse en
los 10 aos de evaluacin.
Una de las variables presente en todo proyecto y/o inversin es
la inflacin, el
cual altera los flujos de evaluacin debido a los cambios de
precio que se pueden
presentar en el futuro, lo que puede afectar los objetivos,
metas durante la
ejecucin del proyecto:
CUADRO 14: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (APLICANDO
VARIACIONES DEL 10% AL 40% EN LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA).
Fuente: Elaboracin propio
proyecto; la variacion de costos en la mano de obra es poco
significativa, muy
distinto a la variacion en los materiales de construccion y
equipos que son mas
significativas demostrandonos que ante la variacion de los
precios de 10 a 40%
el proyecto es mas sensible, que el proyecto no lograra cumplir
sus metas y
objetivos planteados.
Los tres factores presentan un demanda inelastica, es decir la
variacion
porcentual en la cantidad ocasiona una minima variacion
porcentual en el precio
Variacin Cost. Mano de Obra VANC EVANC
1% 0 0 Indefinido
10% 99,250.84 141,919,911.12 1.00
20% 108,094.98 141,928,755.26 0.00
30% 117,921.79 141,938,582.07 0.00
40% 127,748.61 141,948,408.89 0.00
VariacinCost. Mat. E ins.
Const.VANC EVANC
1% 0 0 Indefinido
10% 2,101,948.66 140,008,066.12 1.00
20% 2,293,034.91 140,008,066.22 0.00
30% 2,484,121.15 140,008,066.32 0.00
40% 2,675,207.39 140,008,066.42 0.00
Variacion Cost. Equipamiento VANC EVANC
1% 0 0 Indefinido
10% 5,843,200.00 136,606,928.54 1.00
20% 6,374,400.00 136,606,928.64 0.00
30% 6,905,600.00 136,606,928.74 0.00
40% 7,436,800.00 136,606,928.84 0.00
S/variacin 7,321,130.58 141,918,928.44
1% 0.00 0.00 Indefinido
10% 8,053,243.64 8,053,243.63 1.00
20% 8,785,356.70 8,785,356.69 1.00
30% 9,517,469.76 9,517,469.75 1.00
40% 10,249,582.81 10,249,582.80 1.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR FACTORES DE LOS PRINCIPALES RUBROS
DE INVERSION
MAT. C
ON
STR
UC
CIO
N
VariacinCosto: MOC, MC y
Equipamiento VANC EVANC
RESU
MEN
DE L
OS T
RES F
AC
TO
RES
EQ
UIP
AM
IEN
TO
MAN
O D
E O
BR
A C
ALI
FIC
AD
A
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DE LA SELVA.
- 26 -
de los insumos. Es decir el precio de estos va estar sujeto
netamente a un
incremento o disminucion de la inflacion.
ANALISIS GLOBAL SEGN LA VARIACION EN PORCENTAJES LOS NMEROS DE
BENEFICIARIOS:
Para la Alternativa 01, ante una variacin del 2% al 20% del
nmero de
beneficiarios se encuentra en una variacin del coste efectividad
del 188,743 en
el 2% y de 190,830 con el 20%, lo cual implica que el proyecto
va siendo ms
caro y socialmente es menos rentable.
Para la Alternativa 01, ante una variacin del 2% al 20% del
nmero de
beneficiarios se encuentra en una variacin del coste efectividad
del 188,743 en
el 2% y de 190,830 con el 20%, lo cual implica que el proyecto
va siendo ms
caro y socialmente es menos rentable.
CUADRO 15: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A NIVEL GLOBAL ALTERNATIVA
01
COSTO/EFECTIVIDAD
0% 141,918,928 188,743 752
2% 141,947,312 188,781 752
4% 142,004,091 188,857 752
6% 142,089,294 188,970 752
8% 142,202,965 189,121 752
10% 142,345,168 189,310 752
12% 142,515,982 189,538 752
14% 142,715,505 189,803 752
16% 142,943,849 190,107 752
18% 143,201,148 190,449 752
20% 143,487,551 190,830 752
(A PRECIOS SOCIALES)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (COSTO EFECTIVIDAD)
Alternativa 1
INCREMENTO DE PRECIOS C.T.APROMEDIO DE
BENEFICIAROSINDICADOR DE
RESULTADO (Inv. Por
Alumno)
Aplicando variaciones en la Invesin, de 2% a 20%
Fuente: Elaboracin propio
Para la Alternativa 02, ante una variacin del 2% al 20% del
nmero de
beneficiarios se encuentra en una variacin del coste efectividad
del 188,780
en el 2% y de 190,867 con el 20%, lo cual implica que el
proyecto va siendo
ms caro y socialmente es menos rentable.
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DE LA SELVA.
- 27 -
CUADRO 16: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A NIVEL GLOBAL ALTERNATIVA
02
Fuente: Elaboracin propio
GRFICA 03: ANLISIS DE SENSIBILIDAD (% DE BENEFICIARIOS)
Fuente: Elaboracin propio
Para la alternativa 01 y 02: Ante una variacin del 2% al 20% del
costo total
actualizado se encuentra en una variacin del coste efectividad
en ambas
alternativas, lo cual implica que el proyecto va siendo ms
caro.
G. Sostenibilidad del PIP
188.743188.781188.857188.970
189.121189.310189.538189.803190.107190.449 190.830
188.780188.818188.893189.007189.158189.347189.574189.840190.143190.486190.867
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alternativa 1 Alternativa 2
COSTO/EFECTIVIDAD
0.00% 141,946,447 188,780 752
2.00% 141,974,837 188,818 752
4.00% 142,031,627 188,893 752
6.00% 142,116,846 189,007 752
8.00% 142,230,539 189,158 752
10.00% 142,372,770 189,347 752
12.00% 142,543,617 189,574 752
14.00% 142,743,178 189,840 752
16.00% 142,971,567 190,143 752
18.00% 143,228,916 190,486 752
20.00% 143,515,374 190,867 752
Alternativa 2
INCREMENT INVERSIN C.T.APROMEDIO DE
BENEFICIAROS
INDICADOR DE
RESULTADO (Inv. Por
Alumno)
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
- 28 -
En trminos generales la sostenibilidad del presente proyecto est
asegurada
debido a que se cuenta con recursos financieros y el compromiso
de las
dependencias involucradas en el proyecto de la Universidad
Nacional Agraria de
la Selva, para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que
se generaran a
lo largo de la fase de post inversin o vida til del proyecto.
Entre los factores
considerados estn:
Disponibilidad oportuna de recursos para operacin y
mantenimiento
En lo respecto a la ejecucin del proyecto: La existencia de
profesionales
conocedores de la realidad en la zona y de los proyectos, lo
cual implica mayor
facilidad en la ejecucin del mismo, sumado a la eficiencia y
calidad de las
mismas, asegurara la correcta ejecucin del proyecto. Adems los
materiales,
insumos y accesorios que se necesitaran para el proyecto, son
provistos sin
ningn problema por el mercado local y nacional.
En lo respecto a la operacin y mantenimiento: La oficina de
Ingeniera y
Mantenimiento, cuenta con el personal especializado en las
diversas reas,
tanto en la adecuada gestin y mantenimiento de la
infraestructura fsica,
equipamiento y ornato de la Universidad.
Participacin de los Beneficiarios Directos
La disposicin del jefe del departamento de Ciencias Ambientales
y el decano
de la Facultad de Recursos Naturales Renovables y los docentes,
han
participado activamente en la obtencin de la informacin,
necesaria para la
formulacin del proyecto, este compromiso hace que el personal,
se involucre y
se parte de la gestin y a la vez velan por la sostenibilidad del
proyecto. Tambin
considerando que dicho proyecto, es un servicio de mucha
importancia a los
estudiantes y para que ellos cuenten con adecuados medios en
infraestructura
y equipamiento en el mdulo de laboratorios de Calidad Ambiental,
ante ello
existe el compromiso de velar por el buen funcionamiento del
mismo.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento de los laboratorios sern
financiados
por el presupuesto de la universidad tanto con R.O y por los
R.D.R.
Los costos de operacin es de S/. 10,733 080.40/ao, est
conformado
bsicamente por remuneraciones del personal que labora en la
Especialidad de
Ingeniera Ambiental, financiado con Recursos Ordinarios, y en lo
respecto al
Mantenimiento es de S/. 21 576.48 /ao, en los rubros de tarifas
de servicios
pblicos, bienes de consumo y otros servicios de terceros, estos
financiado con
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RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA.
- 29 -
Recursos Directamente Recaudado, haciendo un total de S/.
10,754
566.96/ao.
La sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa
del proyecto.
Los Arreglos Institucionales requeridos en la fase de inversin y
post
inversin
En el caso de la ejecucin del presente proyecto, no se prev
ningn tipo de
arreglo institucional, puesto que la ejecucin del proyecto, ser
ejecutada por la
misma universidad (ejecucin directa), por lo que no se contempla
ningn
beneficio para alguna otra institucin pblica o privada.
Marco Normativo.
El presente estudio se encuentra enmarcado en la siguiente
normativa:
Ley N 27293 crea la Ley del Sistema Nacional de Inversiones
(SNIP) y sus
modificatorias.
Decreto Supremo 102-2007-EF se aprueba el nuevo Reglamento del
SNIP,
19 julio 2007, modificado por el D.S. Nros. 185-2007EF y
038-2009-EF.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 aprueba la Directiva
General
del SNIP.
La Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 07 V
2.0
La Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de
Inversin Pblica de Universidades. (Preparada por: Arlette Beltrn
Barco).
Lima, mayo de 2007
D.S. N 034-84-PCM, determina la obligacin para toda Entidad
pblica, de
formular y aplicar Polticas de Gestin y Planes Operativos
Institucionales.
La Capacidad de Gestin.
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, cuenta con
capacidad de gestin
para implementar el proyecto y dispone de los medios logsticos
para realizar las
actividades de operacin y mantenimiento. Existe recursos
financieros y el
compromiso por parte de los involucrados en el proyecto para
cubrir los costos
de operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto.
Ver Anexos
Documentos de Gestin.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
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La Participacin de los Beneficiarios
La disposicin del jefe del departamento de Ciencias Ambientales
y el decano
de la Facultad de Recursos Naturales Renovables y los docentes,
han
participado activamente en la obtencin de la informacin,
necesaria para la
formulacin del proyecto, este compromiso hace que el personal,
se involucre y
se parte de la gestin y a la vez velan por la sostenibilidad del
proyecto. Tambin
considerando que dicho proyecto, es un servicio de mucha
importancia a los
estudiantes y para que ellos cuenten con adecuados medios en
infraestructura
y equipamiento en el mdulo de laboratorios de Calidad Ambiental,
ante ello
existe el compromiso de velar por el buen funcionamiento del
mismo.
Los riesgos de desastres.
Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del
proyecto ante peligros
naturales o socio-naturales o conflictos sociales o potenciales
afectados por el
proyecto, son mnimas y estas estn consideradas en el
planteamiento tcnico
del PIP. Asimismo no se prev la ocurrencia de conflictos
sociales derivados de
la implementacin del proyecto, ya que ste beneficiar de manera
directa a la
Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias, e indirecta a
toda la comunidad
universitaria de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva.
Por lo tanto, la mejor forma de reducir la posible
vulnerabilidad del proyecto ante
peligros naturales es respetando las especificaciones tcnicas
contempladas en
la elaboracin del estudio a nivel de perfil y las que contemple
durante la
elaboracin del expediente tcnico, las que contemplan el uso de
materiales e
insumos adecuados para el tipo de infraestructura a construir
dadas las
condiciones y el lugar geogrfico de intervencin y caractersticas
de los equipos,
mobiliario, materiales, entre otros considerados en los
estudios. Adems se
determina la sostenibilidad por:
-
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- 31 -
Viabilidad Tcnica.
La viabilidad tcnica del presente proyecto consiste en la
disponibilidad de
profesionales altamente capacitados en la ejecucin de
construcciones de
ambientes como la que se plantea en el PIP, implementacin de
equipos,
mobiliario y materiales, y ejecucin del plan de capacitaciones a
fin de alcanzar
los objetivos propuestos para la intervencin del proyecto. En la
fase de post
inversin del proyecto, la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, brindar el
soporte tcnico mediante la coordinacin con las oficinas
encargadas de la
operacin y mantenimiento del proyecto.
Viabilidad Ambiental.
La ejecucin del proyecto, as como su operacin y mantenimiento no
ocasiona
daos considerables al medio ambiente, por el contrario generar
impactos
positivos que beneficiar al cuidado del medio ambiente,
promoviendo al
desarrollo de la formacin profesional con calidad de servicio
acadmico, para
los beneficiarios del proyecto.
Viabilidad Sociocultural.
Con la ejecucin del proyecto se mejorar el desarrollo de la
formacin
acadmica y Profesional de los estudiantes de la Escuela Acadmica
y
Profesional de Economa de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, a su
vez mejorar la imagen sociocultural y tambin con ello mejorar la
autoestima
de la institucin.
Viabilidad Institucional.
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, ha priorizado la
elaboracin de
estudios de pre inversin a nivel de perfil y tiene el inters y
compromiso de
proporcionar el personal necesario para la ejecucin del presente
proyecto,
adems cuenta con la capacidad instalada para ejecutar este tipo
de proyectos,
por lo tanto est enmarcado en los lineamientos de poltica y el
plan estratgico
institucional 2013 2021.
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, en concordancia con
sus
funciones y competencias, una vez lograda el financiamiento y
firmado los
convenios institucionales, proceder con la ejecucin del
proyecto; que ser
encargada a la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento - OIM,
Centro de
Informtica y Comunicaciones CTIC, para licitacin de los
materiales y
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- 32 -
equipos a travs de la unidad de abastecimiento. La operacin y
mantenimiento
del proyecto, estar a cargo de las oficinas de Planificacin,
Ingeniera y
Mantenimiento, Recursos Humanos, Oficina de Coordinacin y
Desarrollo
Acadmico y del Centro de Tecnologas de Informacin y
Comunicacin.
Por lo tanto, estn garantizados los recursos econmicos,
logsticos y tcnicos
para la fase de inversin y post inversin del proyecto, con lo
cual se
garantizar la calidad de los servicios de la Facultad de
Ingeniera en Industrias
Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
H. Impacto ambiental
La ejecucin del presente proyecto no ocasiona daos permanentes
al medio
ambiente, son daos temporales y mnimos, al contrario es para
mejorar la
adecuacin y la calidad del medio ambiente, asimismo la calidad
de vida de los
estudiantes, docentes y administrativos, por lo que se
recomienda implementar el
proyecto. No obstante, si se produce algunos materiales y
desechos contaminantes
que generara un impacto mnimo al medio ambiente, el cual sera
mitigado mediante
la seleccin adecuada de los desechos contaminantes que sern
tratados y
reciclados en zonas destinadas por el Gobierno Local.
Con el desarrollo del proyecto se contribuir a mejorar la
calidad del servicio
acadmico de la Especialidad de Ingeniera Ambiental, mediante la
construccin e
implementacin del mdulo que incluir tres laboratorios, como son:
Laboratorio de
Tecnologa y Modelizacin Ambiental, Laboratorio de Monitoreo
Ambiental,
Laboratorio de Toxicologa y Manejo de la contaminacin.
Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra
para la
excavacin, se respetar las caractersticas propias del terreno,
toda accin
relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la
provisin necesaria
de en lo mnimo causar dao alguno al medio ambiente.
Se tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura de
los lquidos
y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin
de los
servicios, para esto se dispondran de recipientes y bolsas de
colores para el
almacenamiento temporal de los residuos, luego se normar su
destino hacia los
hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo
tratamiento.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se
implementarn
normas de seguridad, durante los procesos de construccin e
implementacin.
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- 33 -
Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber
cumplir con las
Normas Tcnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se
aceptaran
materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e
Internacionales,
cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que
sealan las
normas nacionales.
Seguridad y Limpieza
El constructor cumplir estrictamente con las disposiciones de
seguridad,
atencin y servicios del personal, de acuerdo de las Normas
Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan
los trabajadores,
el constructor les proporcionar los implementos de produccin
tales:
protectores, guantes, lentes, mscaras, mandiles, botas, etc.
Deber sealizar el rea de trabajo mediante cintas y barreras de
proteccin, en
horas de la noche es necesario colocar faros o mecheros adems de
disponer
personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los
peatones.
En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y
ordenada, con
molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos.
Elementos Ambientales Afectados: Medio Fsico.
Aire: No se afectar al aire existente en la zona, porque no habr
emisiones de
polvo.
Agua: Tampoco el agua ser afectada, porque los residuos slidos
no son de
alto riesgo.
Suelo: Tendr un efecto negativo, porque se realizar remocin de
escombros,
pero dicho efecto ser temporal, para esto los residuos slidos
sern reciclado
en un nicho.
Relieve: Tampoco se ver afectado, porque la construccin no es de
gran
magnitud.
Paisaje: El paisaje en las reas de la Facultad de Recursos
Naturales
Renovables no se ver afectado, por la misma magnitud de la
obra.
Medio Ambiente.
Flora: Para realizar la obra no se deforestar reas verdes, por
lo tanto no tendr
impacto negativo.
Fauna: Tampoco la fauna se ver afectado por el proyecto.
Medio Socioeconmico y Cultural.
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- 34 -
En lo respecto a este rubro, el proyecto tendr un efecto
positivo, en especial en
la generacin de empleo temporal y mejorar las condiciones en
infraestructura
fsica para las diversas facultades de ingenieras.
En conclusin, con el proyecto no se afecta ningn dao relacionado
con el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestin
del medio
ambiente.
A continuacin presentamos el esquema de sistematizacin del
Impacto
Ambiental de la Infraestructura a construir.
CUADRO 17: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
Fuente: Elaboracin propio.
I. Gestin del PIP
CO
RT
A
ME
DIA
LA
RG
A
MEDIO FISICO NATURAL
1. Contaminacin del Agua. X x x
2. Contaminacin del Suelo. X x x
3. Contaminacin del Aire. X x x
4. Alteracin de los Cursos de Agua. X x x
5. Alteracin del Balance Hdrico. X x x
6. Reduccin de la Recarga Fretica X x x
7. Prdida de Agua X x x
8. Ruidos fuertes X x x
9. Derrumbes y Deslizamientos.* X x
10. Prdida de Suelos y Arrastre de Materiales X x x
MEDIO BIOLOGICO
1. Reduccin de las Poblaciones de Fauna** X x
2. Destruccin del Hbitat. X x
3. Perturbacin del hbitat y/o alteracin del M. A. Natural. X
x
4. Generacin de focos infecciosos X x x
MEDIO SOCIAL
1. Calidad de Vida x x x x
2. Accidentes fatales x x x
3. Interferencias con los recursos de otras comunidades. x x
MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
S
PE
RM
AN
EN
TE TRANSITORIA
LO
CA
L
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
LE
VE
FICHA
MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
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- 35 -
Para la fase de Inversin.
En la fase de inversin, se propone lo siguiente:
Organizacin que se adoptara
La Organizacin del proyecto, segn en el marco de los roles y
funciones, la
Oficina de Ingeniera y Mantenimiento depende jerrquicamente del
Vicerrector
Administrativo. A nivel externo coordina con entidades
comerciales para
elaboracin de presupuestos para adjudicacin de obras, Ministerio
de
Economa y Finanzas, entre otros.
Estructura Orgnica.
rgano de Direccin
Jefatura de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento
rgano de Apoyo
Secretaria
rgano de Lnea
Direccin de Infraestructura y Planeamiento Fsico.
Direccin de Mantenimiento y Servicios Generales.
FUNCIONES ESPECFICAS
Formular el Plan de Funcionamiento y Desarrollo de la Oficina
de
Infraestructura y Planeamiento Fsico.
Proponer Proyectos de Inversin tendientes a mejorar la
infraestructura
fsica de la Universidad.
Planificar el desarrollo fsico institucional, supervisar y
controlar la
ejecucin de las obras.
Planificar, coordinar y evaluar las actividades de mantenimiento
de la
institucin: carpintera, albailera, gasfitera, mecnica,
transporte,
ornato y limpieza.
Evaluar el avance de las actividades de ingeniera.
Elaborar el Plan Anual de Inversiones en coordinacin con el
Director de
Infraestructura y Planeamiento fsico.
Elaborar el plan anual de inversiones en coordinacin con el
Director de
Infraestructura y Planeamiento Fsico.
Elaborar el Plan de Inversiones Multianual en coordinacin con el
Director
de Infraestructura y Planeamiento Fsico.
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- 36 -
Supervisar las labores de la Direccin de Infraestructura y
Planeamiento
Fsico y de la Direccin de Mantenimiento.
Supervisar la realizacin de la liquidacin de obras.
Participar en procesos de adjudicacin para la ejecucin de
obras.
Elaborar el informe anual de las actividades realizadas.
Las dems funciones que le asigne el Vicerrector
Administrativo.
Capacidad Tcnica: La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento,
cuenta con
la capacidad tcnica - logstica para la ejecucin de proyectos, as
como tambin
el mantenimiento de las obras.
Capacidad Administrativa: La Oficina de Infraestructura y
Mantenimiento,
cuenta con profesionales con experiencia en organizacin,
administracin de
obras, tambin cuenta con personal permanente y consultores. La
Oficina de
Ingeniera y Mantenimiento se rige en una slida estructura
organizacional y es
de ah que parte las funciones y responsabilidades del
personal.
Capacidad Financiera: La Oficina de Infraestructura y
Mantenimiento, realiza
sus actividades de compra de bienes y servicios coordinadamente
con las
oficinas de planificacin y abastecimiento, para realizar
diversas obras en bien
de la universidad, es donde se realizan las operaciones
financieras tanto con
recursos ordinarios y recursos propios.
La OIM, con la experiencia en ejecucin de obras, est asegurando
el
cumplimiento de las metas.
Grfica. 04. Organigrama Estructural de la Unidad Ejecutora
Fuente: Elaboracin propio
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- 37 -
Por lo tanto la organizacin del proyecto est asegurada.
Unidad Ejecutora y rgano tcnico
UNIDAD EJECUTORA Y ORGANO TECNICO
Unidad ejecutora Universidad Nacional
Agraria de la Selva
rgano Tcnico Oficina de Ingeniera y
Mantenimiento
Responsable Jos Suarez Gonzales
Por lo tanto la organizacin y gestin del proyecto estn
aseguradas.
Organizacin y Gestin del Proyecto
Grfica. 05. Organizacin y Gestin del Proyecto
Fuente: Equipo Tcnico del PIP
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- 38 -
Modalidad de ejecucin
La modalidad de ejecucin prevista, es por contrata, el criterio
aplicado es por la
facilidad de los procesos de contratacin de bienes y servicios
durante la ejecucin
del proyecto, especficamente de la mano de obra calificada y no
calificada, de los
materiales, equipos, herramientas, entre otros.
Asimismo es importante indicar las condiciones previas
relevantes para garantizar
el inicio oportuno de la ejecucin y la eficiente ejecucin son
los siguientes:
Que el PIP este considerado en el Plan de Inversiones de la
UNAS
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Se inicie la ejecucin del componente relacionado a
infraestructura del PIP, en
poca de verano entre los meses de mayo octubre y el componente
relacionado
a capacitacin en los meses en que los estudiantes estn de
vacaciones, meses
de enero a marzo, para el caso del componente equipamiento y
materiales que se
inicie el proceso para su adquisicin un mes antes de terminar el
componente
relacionado a infraestructura.
Fase de post inversin
La fase de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Oficina
de Ingeniera
y mantenimiento, Recursos Humanos y el Centro de Tecnologas de
Informacin
y Comunicacin.
Especficamente la Oficina de Ingeniera y mantenimiento estar a
carga del
mantenimiento de la infraestructura y el mobiliario; y el Centro
de Tecnologas de
Informacin y Comunicacin estar a cargo del mantenimiento de los
equipos y
software. En el caso de los recursos humanos, la encargada de la
operacin es y
ser la Oficina de Recursos Humanos.
La condicin previa relevante para el inicio oportuno de la
operacin es que estn
ejecutados todos los componentes considerados en el
proyecto.
-
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DE LA SELVA.
- 39 -
Financiamiento
Las fuentes de financiamiento y su participacin relativa de la
inversin, operacin
y mantenimiento son los siguientes.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION INVERSION OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS Y
RECUROS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
Fuente: Equipo Tcnico del PIP
Dicho financiamiento se sujeta a la declaratoria de viabilidad
en el marco del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
J. Marco Lgico de la alternativa seleccionada
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- 40 -
Cuadro. 18 :Matriz marco lgico de la alternativa
seleccionada
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS IMPORTANTES
FIN
Mayor nivel en la formacin acadmica de los estudiantes de la
Especialidad de Ingeniera Ambiental
El 100% de los profesionales egresados de la Especialidad de
Ingeniera Ambiental son competitivos en el mercado local, regional
y nacional, al quinto ao de implementado el proyecto.
- Encuesta a los egresados de la Especialidad de Ingeniera
Ambiental
- Tendencia de calidad en la educacin en el Per y Amrica latina
y proceso de autoevaluacin y acreditacin en marcha.
PROPSITO
Adecuada prestacin del
servicio acadmico para el
desarrollo de la enseanza,
investigacin y extensin en
los laboratorios de la
especialidad de Ingeniera
Ambiental
* Durante los diez meses de ejecucin del proyecto, se ha
construido la infraestructura fsica, equipamiento y capacitacin y
el 100% de los alumnos estn realizando sus actividades acadmicas
(prcticas pre profesionales, trabajos de investigacin) en
condiciones eficientes.
* Inspecciones a la
infraestructura construida (modulo de laboratorios de Calidad
Ambiental) en la Facultad de Recursos Naturales Renovables
Los estudiantes y docentes realizan sus labores acadmicas
(prcticas, tesis e investigacin en el campo de ciencias
ambientales), con mayor facilidad.
ACCIONES
01: Construccin
Mejoramiento en la
operatividad de infraestructura
de los laboratorios Tecnologa y
Modelizacin, Laboratorio de
Monitoreo Ambiental y
Laboratorio de Toxicologa y
manejo de la Contaminacin)
.
1.1. Al primer ao de ejecutado el proyecto se
estar mejorando la prestacin del servicio de las practicas
acadmicas e investigacin en un 100%.
* Inspecciones a la
infraestructura construida.
* Revisin de planos de la
infraestructura.
Se desarrollarn los trabajos prcticos en el laboratorio sin
ninguna restriccin.
-
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
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NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA.
- 41 -
ACCIONES
02: Equipamiento.
Mayor dotacin de equipos para
el funcionamiento de los
laboratorios especializados.
2.1 Al final de ejecutado el proyecto se adquirirn nuevos
equipos entre equipos de laboratorios para calidad de agua,
monitoreo ambiental, materiales y mobiliarios para equipar el 100%
de del mdulo.
2.3 Al primer ao de ejecutado el proyecto, los estudiantes
estarn realizando el 100% de actividades prcticas e investigacin en
el mdulo de laboratorios de Calidad Ambiental.
2.4 Al trmino del proyecto el 100% de los procedimientos de las
prcticas acadmicas, pre profesional y los trabajos de investigacin
cuentan con los equipos de laboratorios adecuados para asegurar la
calidad de los resultados.
Revisin de proformas de cotizacin y compras.
Boletas y facturas de compras.
Se desarrollarn las actividades de construccin de forma
normal.
ACCIONES
03: Capacitacin.
* Mayor capacitacin a
profesores y personal de los
laboratorios especializados
de la Especialidad de
Ingeniera Ambiental.
3.1 Al finalizar el proyecto se han realizado
el 100% de los cursos.
3.2 Al finalizar el proyecto el 100% del
personal docente y trabajadores estarn
realizando sus labores eficientemente.
Verificacin de Registro de programacin para capacitacin.
Registro de participacin en los Cursos ofrecidos.
Se cotizarn y adquirirn los equipos, mobiliarios de manera
eficiente.
-
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NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA.
- 42 -
ACTIVIDADES
1. INFRAESTRUCTURA: TRES
LABORATORIOS 2. IMPLEMENTACION 3. CAPACITACION 4. PLAN DE
MITIGACION 4. GASTOS GENERALES
5. SUPERVICION
7. EXPEDIENTE TECNICO. PRESUESTO TOTAL
Costo S/. 1 622 675.29 Costo: S/. 5 000 000.00 Costo S/.
90320.00 Costo S/. 25,700.45 Costo S/. 673 869.57 Costo S/.
303241.31 Costo S/. 202 160.87 TOTAL S/. 9 804 802.29
* Boletas y facturas de compras. * Registros contables y
financieros del proyecto
* Se obtiene el financiamiento para la construccin y la
implementacin del modulo de Laboratorios de Calidad Ambiental.
* Los precios de los equipos, materiales, mobiliarios se
mantienen estables en el mercado.
Fuente: Elaboracin propio.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
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K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El problema central del proyecto es: INADECUADA FORMACION
PROFESIONAL E INSUFICIENTES SERVICIOS DE APOYO PARA LA
FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL EN LA ESCUELA ACADEMICA
Y PROFESIONAL DE INGIENIERIA AMBIENTAL FRNR - UNAS.
El objetivo del proyecto es: ADECUADA FORMACION PROFESIONAL
Y
SUFICIENTES SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACION ACADEMICA
Y PROFESIONAL EN LA ESCUELA ACADEMICA Y PROFESIONAL DE
INGIENIERIA AMBIENTAL FRNR - UNAS.
La ejecucin del presente proyecto estar a cargo de la
Universidad Nacional
Agraria de la Selva; por administracin indirecta o por contrata,
bajo la
supervisin de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento en
coordinacin con las
dems unidades administrativas, de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva.
En cuanto a la evaluacin de impacto ambiental, el proyecto no
generar
impactos negativos permanentes en el rea de estudio, sin embargo
se
controlar los mnimos impactos negativos generados por el
proyecto durante la
ejecucin y operatividad.
Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos de la
Evaluacin social,
sostenibilidad, Impacto Ambiental, gestin y financiamiento del
proyecto, se
concluye que el Proyecto es viable
RECOMENDACIONES
Se recomienda que durante la elaboracin del expediente tcnico
del
componente relacionado a infraestructura y de la elaboracin de
los TDR con
especificaciones de equipos, mobiliario y materiales, as como de
los servicios
de capacitacin, se ajusten a lo establecido en el presente
estudio de pre
inversin a nivel de perfil.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
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II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
Para definir el nombre del proyecto se ha considerado la
naturaleza de intervencin,
los servicios sobre los cuales intervendr en el PIP y el lugar
donde estar la unidad
productora.
a) Naturaleza de intervencin del proyecto.- Consiste en mejorar
los factores
que afectan la calidad del servicio, en este caso con el PIP se
propone mejorar
las capacidades del personal docente y no docente. Adems de la
adecuacin
a estndares establecidos sobre edificacin, equipamiento y
materiales de las
unidades funcionales actuales y con proyecto.
b) Servicios en los que intervendr el proyecto.- Los servicios
en los que
intervendr el proyecto son: acadmicos, investigacin, proyeccin
y
extensin universitaria que forman parte del servicio integral de
formacin de
la Escuela Acadmica y Profesional de Industrias
Alimentarias.
c) Localizacin del proyecto.- El proyecto est ubicado en:
Pas : Per
Regin : 10 Hunuco
Provincia : 1006 Leoncio Prado
Distrito : 100601 Rupa Rupa
Sector : Campus Universitario de la Universidad Nacional Agraria
de
la Selva
Latitud : 091740
Longitud : 755949
Altitud : 648 msnm
Superficie : 428.58 km2
GRAFICO 06: MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
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GRAFICO 07-A: MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
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A consecuencia de la definicin de la naturaleza de intervencin,
los servicios sobre los
cuales se intervendr y la localizacin de las mismas, se ha visto
conveniente denominar
al estudio de pre inversin como:
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO AMBIENTAL DE LA
ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL EN LA FACULTAD DE
RECURSOS
NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA
SELVA.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Universidad Nacional Agraria de la Selva
Sector : 10 Educacin
Pliego : 526 Universidad Nacional Agraria de la Selva
Nombre : Planes y Proyectos
Responsable UF : Tedy Panduro Ramrez
Correo Electrnico : [email protected]
Direccin : Av. Universitaria Km 1.5, Tingo Mara
Telfono : 990995507
Resp. Formulacin : Marco Antonio Pinedo Saldaa
Correo Electrnico : [email protected]
Telfono : 964946377
La unidad formuladora, responsable de la elaboracin del estudio
de pre inversin a
nivel de perfil del proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO AMBIENTAL DE LA
ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL EN LA FACULTAD DE
RECURSOS
NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA
SELVA.
, es el rea de Planes y Proyectos, rgano de Lnea dependiente de
la Oficina de
Planificacin de la Universidad Nacional Agraria de la Selva;
quien tiene como funcin
dirigir y ejecutar la elaboracin de estudios de pre inversin a
nivel de perfil y
factibilidad; tambin permite orientar la correcta aplicacin de
la normatividad vigente,
principios, mtodos y procedimientos que rige el Sistema Nacional
de Inversin Pblica
de inters de la Universidad.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
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2.2.2 UNIDAD EJECUTORA
Nombre : Universidad Nacional Agraria de la Selva
Sector : 10 Educacin
Pliego : 526 Universidad Nacional Agraria de la Selva
Nombre : Oficina de Ingeniera y Mantenimiento
Responsable : Jos Suarez Gonzales
Correo Electrnico : [email protected]
Direccin : Av. Universitaria Km 1.5, Tingo Mara
Telfono : 962682637
La unidad ejecutora propuesta para la ejecucin del proyecto
MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE SERVICIO AMBIENTAL DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE
INGENIERIA AMBIENTAL EN LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.
, es la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento (OIM), dependiente
del rgano de alta
direccin - Vicerrectorado Administrativo de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva;
por ser esta la encargada de realizar la ejecucin y supervisin
de las obras de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva, mediante administracin
directa o indirecta y
por contar con experiencia y capacidad operativa para construir
y dotar de
infraestructura necesaria que demanda la comunidad
universitaria.
Las unidades encargadas de la operacin y mantenimiento del
proyecto definidas
durante el desarrollo del estudio de pre inversin son:
La Unidad quien se har cargo de la operacin del PIP es el
Departamento Acadmico
de Industrias Alimentarias en coordinacin con la Facultad de
Industrias Alimentarias y
la Oficina de Presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de
la Selva.
La Unidad quien se har cargo del mantenimiento del PIP ser la
Oficina de Ingeniera
y Mantenimiento en coordinacin con la Oficina de Presupuesto de
la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.
2.2.3 MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 Antecedentes de la Escuela Acadmica y Profesional de
Ingeniera
Ambiental de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
La Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), fue creada
el 17 de febrero
de 1964, mediante la Ley N 14912, ocupando los terrenos de la ex
Estacin
Experimental Agrcola de Tingo Mara, transferido a la naciente
Universidad por
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
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el Ministerio de Agricultura. Su organizacin estuvo a cargo de
las Universidades
Nacionales Mayor de San Marcos y Agraria La Molina. La comisin
organizadora
concluy la inauguracin de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, el 03
de abril de 1965, dando as inicio a las labores acadmicas.
Empezaron a
funcionar como organismos acadmicos las facultades de Agronoma
y
Zootecnia con un total de 35 alumnos y transcurridos 4 aos
despus esta
poblacin se incrementa a ms de 800.
En el ao de 1974 inicia sus funciones acadmicas la Facultad de
Ingeniera en
Industrias Alimentarias.
2.5.3. Pertinencia del estudio de pre in