Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019-2021 Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 153 del 30.12.2019, nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
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Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi · Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019-2021 Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione
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Piano della Performance
e
Piano Dettagliato degli
Obiettivi 2019-2021
Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.
153 del 30.12.2019, nell’ambito del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.
Sommario
1. Presentazione del Piano della Performance ...............................................................................................
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni ................................
2.1. Chi siamo ..........................................................................................................................................
2.2. Cosa facciamo ...........................................................................................................................................
2.3. Come operiamo ........................................................................................................................................
5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi .................................................................................
5.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale .........................................................................................
6. Il processo seguito e le azioni del ciclo di gestione della performance ....................................................
6.1. Azioni per il miglioramento del ciclo della performance ..............................................................
7. Piano Dettagliato degli obiettivi ..................................................................................................................
Piano della Performance 1
1. Presentazione del Piano della Performance
Il Piano della Performance del Comune di Cosenza 2019-2021 (di seguito Piano o PdP) è un
documento di programmazione e comunicazione che ha carattere triennale e nel quale,
coerentemente a quanto contenuto negli altri documenti di programmazione, sono resi
comprensibili gli obiettivi e gli indicatori collegati alle attività che il Comune di Cosenza si
pone di raggiungere nel corso del triennio 2019/2021. Il tutto al fine di misurare, valutare e
rendicontare la performance complessiva e individuale dell’Ente.
Il PdP 2019-2021 è stato redatto osservando le disposizioni di legge in materia e più in
particolare il D.lgs. 150 (meglio conosciuto come “Riforma Brunetta”) e le successive
modifiche e integrazioni; le circolari dell’ANAC (ex CIVIT) con specifico riferimento alle
delibere n. 112/2010 e n. 121/2010, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011
ed alle ultime modifiche della Legge Madia.
In coerenza con i riferimenti normativi evidenziati il PdP 2019/2021 rappresenta, quindi,
una perfetta sintesi di tutti i documenti di programmazione (linee programmatiche, Dup,
Peg) ed allo stesso tempo costituisce, per i singoli dirigenti, un utile strumento di supporto
manageriale nella dinamica di gestione degli accadimenti posti alla base della valutazione
della performance.
Il processo di formulazione del PdP ha visto un diretto coinvolgimento sia della parte
politica sia dei singoli dirigenti. Sono stati, infatti, realizzati una serie d’incontri con la parte
politica e con ciascun dirigente al fine di condividere la traduzione dei contenuti delle linee
politiche del mandato del Sindaco e dei documenti di programmazione in obiettivi
Piano della Performance 3
2019- 2021
4 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
strategici, operativi e dei relativi indicatori.
Alla luce dell’approccio evidenziato, la metodologa utilizzata, per la redazione del PdP, si è
basata sul principio del “cascading”1 e sul nesso causa –effetto tra le diverse dimensioni di
analisi (area e linea strategica- obiettivo strategico obiettivo operativo- obiettivo e
indicatore).
In conformità a tale impostazione il PdP è strutturato sui seguenti livelli di analisi:
1. Aree strategiche: (Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono
idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione);
2. Obiettivi strategici: (Obiettivo riferito ad orizzonti temporali pluriennali che presenta
un elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno
di medio periodo);
3. Obiettivi operativi: collegati agli obiettivi strategici (declina l’orizzonte strategico nei
singoli esercizi nel breve periodo, rientrando negli strumenti di natura
programmatica delle attività delle amministrazioni);
4. Indicatori (Strumento multidimensionale che rende possibile l’attività di acquisizione
d’informazioni relativamente alle proprietà di un oggetto)
5. Target (risultato che l’ente si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in
corrispondenza di un’attività o processo.)
Nei paragrafi successivi si descriveranno le singole sezioni del PdP dando particolare
attenzione alla definizione dell’albero della performance.
1 Delibera Anac 4/2012
5 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli
stakeholder esterni
2.1. Chi siamo
Il Comune di Cosenza è un Ente Pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano
principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 114). Il Comune
riveste il ruolo d’interprete dei bisogni della collettività locale e gli sono attribuite le funzioni
amministrative. Perciò ad esse spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul
proprio territorio. Infatti, il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) definisce il Comune
come Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo. Il Comune si può definire “un’organizzazione a servizio delle persone presenti
in un territorio circoscritto”. È l’Ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a
provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio, promuovendone
lo sviluppo culturale, sociale ed economico.
In esso i cittadini concentrano i propri interessi e di conseguenza il Comune costituisce il
fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la
rappresentanza legale dell’insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede
all’erogazione dei servizi, in primis quelli fondamentali e istituzionali. Il Comune, in quanto
Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita
dall’insieme delle persone che vi lavorano, che, con l’utilizzo dei mezzi e delle risorse a
disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad
adempiere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Gli Organi Politici collegiali del Comune di Cosenza sono stati rinnovati a seguito delle
elezioni amministrative del 5 giugno 2016; essi sono la Giunta Comunale, attualmente
composta dal Sindaco Arch. Mario Occhiuto e da n. 8 Assessori, ed il Consiglio Comunale,
composto da n. 32 consiglieri, oltre al Sindaco. L’organizzazione amministrativa del
Comune di Cosenza è articolata in tre dipartimenti, definibili come organi di direzione cui
sono preposti i Dirigenti e ai quali sono attribuite
6 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
specifiche responsabilità; nell’ambito dei tre dipartimenti (Amministrativo, Tecnico ed
Economico – Finanziario) il Comune di Cosenza conta 15 settori; completano la
macrostruttura n. 2 Staff di livello dirigenziale.
2.2. Cosa facciamo
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, oltre che organizzativa e amministrativa,
detiene un’autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. È titolare sia di funzioni proprie e sia
funzioni conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi
dello Stato e delle Regioni e prevede, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione e attuazione. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione e il territorio comunale, in quelli che sono i settori organici, i
servizi alla persona e alla comunità, all’assetto ed all’utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico. Il ruolo del comune è quello di rispondere, per quanto di sua
competenza, alle esigenze della popolazione, secondo il principio di sussidiarietà, essendo
l’ente più vicino alla popolazione.
Nello specifico, agli enti locali, il decreto legge 95/2012, attribuisce delle funzioni
fondamentali2, il cui adempimento è essenziale per il buon andamento dell’ente:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi
i servizi di trasporto pubblico comunale
2 Stabilite dal legislatore con l’art. 19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modificato l’art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010
7 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
Pianificazione territoriale di livello sovracomunale
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale
l-b is) servizi in materia statistica e Servizi informativi (tecnologia dell’informazione e della
comunicazione.
2.3. Come operiamo
La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce espressamente le autonomie locali.
Infatti, secondo l’articolo 5 “La Repubblica, una e indivisibile ed:
• Riconosce e promuove le autonomie locali;
8 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
• Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento
amministrativo;
• Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e
del decentramento”.
Nello specifico, il Comune nell’ambito delle norme, dello statuto e dei regolamenti, incentra
il proprio operato al principio di separazione dei poteri, in base al quale agli organi di
governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo; alla struttura
amministrativa, invece, spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i
principi di professionalità e responsabilità.
3. Identità
3.1. Mandato istituzionale e Missione
Il Comune è un Ente locale, nello specifico rappresenta e cura gli interessi della comunità
amministrata e ne promuove lo sviluppo sociale e civile. Spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative e i servizi fondamentali, come previsto dalla normativa ed
evidenziato nel paragrafo soprastante 2.2. Tali funzioni fondamentali che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, in particolare i servizi alla persona ed alla comunità,
dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
La missione del Comune si identifica nelle aree strategiche del mandato/programma del
Sindaco. Il Sindaco del Comune di Cosenza, l’Arch. Mario Occhiuto, proclamato il giorno
07/06/2016 a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05/06/2016 ha nel programma
sintetizzato le azioni che si intendono realizzare nel corso del mandato. Tale programma è
visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente accedendo al seguente indirizzo
www.comune.cosenza.gov
Trattandosi del programma politico-amministrativo del Sindaco uscente, esso prevede in
primis delle azioni di completamento dei progetti posti in essere nella precedente
9 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
consiliatura e inoltre prevede azioni di progettazione di nuove attività da promuovere e
realizzare nel corso della consiliatura in corso.
Le idee guida che hanno ispirato la vision del programma dell’Amministrazione Occhiuto,
sono state approvate in consiglio comunale possono essere cosi sintetizzabili3:
a. Consolidamento del percorso di risanamento finanziario e organizzativo;
b. Cosenza città d’arte, del turismo, della bellezza, delle piazze monumentali;
c. Rafforzamento dell’identità storico-culturale del territorio e valorizzazione dei suoi
luoghi, mestieri, botteghe storiche;
d. Valorizzazione della Leggenda di Alarico;
e. Cosenza tra valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana delle periferie; la
città dello sport, degli Itinerari enogastronomici, delle piazze mercato;
f. Valorizzazione turistica del distretto enogastronomico di Donnici;
g. Prolungamento di Viale Parco nelle direttrici di Rende e Castrolibero;
h. Welfare e Sociale: verso un nuovo Patto di Solidarietà e Inclusione;
i. Realizzazione della Cittadella dell’Economia sociale e solidale;
j. Scuola e città per una comunità educante;
k. Restituire la città ai pedoni: le varianti per il decongestionamento del traffico urbano
e la pedonalizzazione degli spazi urbani;
l. Trasporto veloce e trasporto pubblico; la mobilità sostenibile e gli Hub intermodali;
m. Raccolta differenziata e avvio progetto riciclo/riutilizzo dei rifiuti;
n. Produzione di nuovi eventi attrattori per il rilancio delle attività produttive;
o. Approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC);
p. Completamento e nuove realizzazioni di grandi opere pubbliche;
q. Ottimizzazione delle risorse idriche.
3 ESPRESSE NEL PROGRAMMA DEL SINDACO
10Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Le linee guida suddette sono state approvate con delibera di consiglio n 10 del 27 marzo
2017 sono sintetizzate in n 6 macro aree strategiche e relativi obiettivi strategici e
El Salvador 5 2 7 Cuba 3 10 13 Canada 1 2 3 Bolivia 1 2 3 Venezuela 3 6 9 Messico 2 0 2 Argentina 0 2 2
Repubblica Dominicana 0 2 2
Dominica 0 1 1 Uruguay 1 0 1 Paraguay 0 1 1 Australia 0 1 1 Totale 35 71 106
Totale complessivo 1.975 2.264 4.239
Legenda:
Fonte ISTAT
Europa Asia Africa America
La tabella evidenzia la presenza, in generale, di un maggior numero di stranieri provenienti
dall’Europa. Sul piano dell’immigrazione vanno quindi introdotte una serie di politiche di
welfare atte a realizzare una vera e propria integrazione sociale, economica e culturale.
La tabella a seguire mostra invece la distribuzione degli stranieri pe fasce di età da 25 ai 50
anni.
Tabella 9: Cittadini stranieri per paese di provenienza
43Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Stranieri
Età Maschi Femmine Totale %
0-4 121 113 234 5,5%
5-9 122 105 227 5,4%
10-14 100 92 192 4,5%
15-19 97 77 174 4,1%
20-24 220 103 323 7,6%
25-29 232 162 394 9,3%
30-34 266 212 478 11,3%
35-39 252 245 497 11,7%
40-44 202 253 455 10,7%
45-49 135 261 396 9,3%
50-54 96 222 318 7,5%
55-59 55 166 221 5,2%
60-64 52 147 199 4,7%
65-69 11 72 83 2,0%
70-74 8 19 27 0,6%
75-79 2 7 9 0,2%
80-84 3 6 9 0,2%
85-89 1 1 2 0,0%
90-94 0 1 1 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 1.975 2.264 4.239 100%
Come si può osservare dai dati riportato nella precedente tabella ben il 66% degli immigrati
ha un’età collocabile per il lavoro. Alla luce di ciò è necessario intraprendere percorsi di
integrazione al fine di poter consentire a coloro i quali che hanno regolare permesso di
soggiorno di integrarsi nelle nostre comunità.
44Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Analisi del contesto interno
A. Organi di governo
Gli organi amministrativi del Comune sono il Sindaco4, il Consiglio5 e la Giunta. 6 A loro
spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
In data 07.06.2016, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05.06.2016, è stato
proclamato Sindaco di Cosenza l’arch. Mario Occhiuto.
La Giunta comunale del Comune di Cosenza è così composta:
� Arch. Mario Occhiuto. Sindaco
4 Il Sindaco, rappresenta la comunità e l’amministrazione comunale, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
5 Il Consiglio Comunale è l’organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali tassativamente elencati nella legge, comportanti un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali del Comune. La composizione, l’elezione, la durata in carica e le cause di sospensione e scioglimento del Consiglio Comunale sono disciplinate direttamente dalla legge e dal Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000. La composizione del Consiglio comunale di Cosenza è visionabile sul sito istituzionale del comune (http://cosenza.etrasparenza.it/pagina705_consiglio- comunale.html).
6 La Giunta comunale è un organo collegiale composto dal Sindaco e da un numero variabile di Assessori che collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente e presiede alla gestione. La nomina degli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio nel corso della prima adunanza. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È altresì di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
45Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
� Ing. Caruso Francesco. L’Assessorato si occupa di Riqualificazione urbana.
� Sig.ra Pastore Francesca Loredana. L’Assessorato si occupa di Crescita economica
urbana - Rapporti con le municipalità straniere ed internazionalizzazione.
� Prof.ssa Spadafora Matilde. L’Assessorato si occupa di Scuola e di Pari
opportunità.
� Dott.ssa Succurro Rosaria. L’Assessorato si occupa di Comunicazione, Turismo,
Marketing territoriale
� Dott. Vizza Carmine. L’Assessorato si occupa di Benessere qualità del tempo e
degli spazi - Sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili.
� Sig. De Cicco Francesco. L’assessorato si occupa di Partecipazione, Frazioni e
Quartieri - Manutenzione delle strade e della rete idrica
� Dott. Spataro Michelangelo. L’assessorato si occupa di Pianificazione urbana, Mobilità
sostenibile ed Edilizia privata
� Dott. Di Nardo Lino L’assessorato si occupa di Tributi e Innovazione
B. Struttura organizzativa
La struttura organizzativa del Comune di Cosenza è articolata, in base ai principi espressi
dalla legge di efficienza, efficacia ed economicità in Dipartimenti, Settori e staff. Mira a
ricercare un rapporto equilibrato tra personale, relativi costi e sviluppo delle attività da
svolgere. Ogni dipartimento comprende più settori i quali vengono individuati sulla base
delle linee di intervento su cui insiste l’azione politico-amministrativa dell’ente. I settori
dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e gestionale nell’ambito degli
indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli
organi di direzione politica.
Nello specifico, il Comune di Cosenza è così strutturato:
Segretariato Generale: Avv. Alfonso Rende
1) Dipartimento Amministrativo: Avv Agostino Rosselli.
46Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
a. URP
b. Settore 1. Personale – Controllo di Gestione, Formazione lavoro. Avv. Agostino
Rosselli.
c. Settore 2. Affari Generali, avv. Matilde Fittante.
d. Settore 3. Innovazione Tecnologica – Fondi Comunitari. avv. Matilde
Fittante.
e. Settore 4. Appalti e Contratti, avv. Antonella Rino.
f. Settore 5. Educazione – Turismo. ing. Alessia Loise.
g. Settore 6. Welfare, ing. Alessia Loise.
2) Dipartimento Tecnico: arch. Giuseppe Bruno.
a. Settore 7. Infrastrutture – Trasporti e Mobilità, arch. Giuseppe Bruno.
b. Settore 8. Ambiente – ing. Giovanni Ramundo.
c. Settore 9. Urbanistica ed Edilizia, arch. Walter Rosario Eligio Bloise.
d. Settore 10. Decoro Urbano, ing. Giovanni Ramundo.
e. Settore 11. Manutenzione ordinaria – Protezione civile – Datore di lavoro ing. Antonella Rino.
3) Dipartimento Economico – Finanziario: avv. Francesco Giovinazzo.
Servizi per conto terzi 47.067.057,83 62.833.620,25 42.927.320,26
Totale Spese 192.580.826,01 198.803.894,26 212.504.037,01
50Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
I dati di bilancio riportati nella precedente tabella evidenziano che l’Ente nonostante i
vincoli imposti dalla politica di riequilibrio di bilancio ha una struttura dei conti sotto
controllo.
5. Obiettivi strategici
La prima fase del ciclo di gestione della Performance (art. 4 del D.lgs. 150/2009) consiste
nella definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e sono
definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici ed il loro
conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. Nella definizione degli obiettivi si è tenuto contro di quanto
51Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
stabilito all’art. 5 del “Decreto Brunetta” ovvero che gli stessi devono rispondere ai seguenti
elementi:
a. essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
b. essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c. essere tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi
erogati e degli interventi;
d. essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un
anno;
e. essere commisurabili ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello
nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe;
f. essere confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g. essere correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Sulla base di quanto prescritto dalla norma e riportato nei precedenti punti gli obiettivi
strategici e operativi sono stati realizzati considerando rispettivamente per i primi un
arco temporale che supera l’anno solare; per i secondi , invece, l’asse temporale è l’anno.
Gli obiettivi strategici sono stati definiti in relazione alle indicazioni presenti nel
mandato del Sindaco e sono stati, successivamente riscalati sui singoli settori. Sulla base
di ciò in allegato si riportano le singole schede degli obiettivi strategici per singolo settore
collegati all’albero della performance descritto nei paragrafi precedenti.
52Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
5.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale
Le schede relative all’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti relative al Piano della
Performance 2019-2021 sono riportate in allegato (allegato 1). La rappresentazione delle
varie schede degli obiettivi del PdP 2019-2021 previlegia una riaggregazione degli
obiettivi per settore. Ciò al fine di avere chiaro il contributo che il singolo dirigente che
avrà la responsabilità del settore deve realizzare per raggiungere gli obiettivi generali e di
mandato che si è prefissata l’amministrazione.
Gli obiettivi assegnati a ciscun Settore/Staff/Dipartimento sono altresì da utilizzare,
ratione materiae, per la valutazione annuale di risultato dei titolari delle singole Posizioni
Organizzative in ciascuna di tali macrostrutture inserite.
6. Il processo seguito e le azioni del ciclo di gestione della
performance
6.1. Azioni per il miglioramento del ciclo della performance
Le azioni di miglioramento che si prevede di porre in essere possono essere così sintetizzate:
- aumento di controllo interno legato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- suscitare maggiore consapevolezza nell’organizzazione di una direzione per obiettivi;
- stimolare l’organizzazione a sviluppare politiche sempre più improntante la principio di efficacia, efficienza ed economicità.
- semplificazione del processo di pianificazione e programmazione unificando, con appositi incontri mirati (giornate della programmazione), la raccolta e la predisposizione dei dati da inserire nei diversi documenti finanziari e gestionali;
53Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
- razionalizzazione dei documenti di programmazione e rafforzamento degli elementi di
integrazione fra gli stessi per dare maggiore evidenza dello sviluppo del ciclo e pe facilitarne
la misurazione e quindi la valutazione della performance.
7. Piano dettagliato degli Obiettivi
Di seguito si riportano le schede relative ai singoli obiettivi assegnati a ciascuna struttura di livello
dirigenziale dell’Ente.
Del raggiungimento di tali obiettivi si terrà conto ai fini della valutazione annuale di risultato dei
dirigenti dell’Ente.
Inoltre, i singoli e pertinenti obiettivi fungeranno da parametro di valutazione anche dei titolari delle relative Posizioni Organizzative interessate.
Il dirigente del Settore 1°
Personale – Controllo di gestione – Formazione lavoro
( F.to avv. Agostino Rosselli)
56 Piano della Performance 2019-2021
Allegati 1: schede degli obiettivi
SETTORE1 Personale – Controllo di gestione – Formazione lavoro
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTO
RE
RESPONSAB
ILE
FORMU
LA
U.M
.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARG
ET
2020
TARG
ET
2021
MONITORAG
GIO
INDICATORE
Efficienza organizzati
va
Coordiname
nto
amministrati
vo
Migliorare
l'efficienza
organizzati
va dell'ente
Rimodulazio
ne sistema
di valutazine
delle risorse
umane
L'aggiornamentodel sistema di
valutazione
della performance
deve essere
reso coerente
con il dlgs n74( Legge Madia)
Proposta del piano della
Performance
Settore 1
Avv. De Rose
Avv.
Roselli
Data
Entr o il
20 giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione
20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione
20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione
Annuale
Efficienza organizzati va
Coordiname nto amministrati vo
Migliorare l'efficienza organizzati vadell'ente
Aggiorname nto posizione contributiva Inps
La realizzazione
dell'aggiorname
nto contributivo
è reso
necessario dalle
norme cogenti in
materia
Piano aggiornamen to contibutivo
Settore 1
Dott. DeRose Avv. Rosselli
data
Entr o il
31/12/20 19
Annuale
Efficienza organizzativa
Coordinamento amministrativo
Migliorare l’efficienza organizzativa dell’Ente
Assicuarare i controlli di gestione e strategico
I controlli di
egstione e
strategico
previsti dal
TUEL sono incardinati
presso il
Settopre 1°
Predisposiozine degli atti di controllo in coerenza con il regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Consiglio
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Pareri di sugli appalti
Supporto e assistenza ai vari Settori per quanto attiene le procedure di affidamento di competenza del singolo Settore
Esprimere pareri
4 Avv. G.Gargano Ing. Antonella Rino
n. pareri evasi nei tempi/n. pareri richiesti
% 100
100
100
semestrale
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Ai fini dell’allineamento dei centri di costo censiti ANAC alla macrostruttura comunale, attività di impulso per i RUP per la corretta gestione dei flussi informat
Sollecitare i RUP per il monitoraggio delle procedure inserite nella piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture
Note inviate nominalmente ai RUP per provvedere al monitoraggio delle procedure inserite nella piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture
4 Avv. Gargano Ing. Antonella Rino
Note inviate ai RUP relativamente ai CIG interessati da carenze informative
% 0 100
semestrale
67 Piano della Performance 2019-2021
ivi per i CIG acquisiti
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Aggiornamento Archivio Contratti repertoriati in archivio digitale (Data Base interrogabile)
Scansire e catalogare i contratti cartacei stipulati negli anni passati e inserire in apposito DB
Scansione, catalogazione per firmatari, oggetto e data dei contratti cartacei stipulati negli anni passati e inserimento in apposito DB
4 Avv. Gargano Ing. Antonella Rino
Scansione, catalogazione dei contratti cartacei stipulati negli anni 2018-2019 e inserimento in apposito DB
% 0 100
annuale
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Acquisizione e avviamento della piattaforma telematica e-procurement
Mettere a disposizione dei singoli Centri di Costo la piattaforma telematica e-procurement garantendo anche l’aggiornamento dell’Albo Fornitori
Mettere a disposizione dei singoli Centri di Costo la piattaforma telematica e-procurement garantendo anche l’aggiornamento dell’Albo Fornitori
4 Avv. GarganoIng. Antonella Rino
Avvio a regime della piattaforma con aggiornamento Albo fornitori
Si/no
- Si annuale
Legalità e trasparenza
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e
Attività di impulso per i RUP per
Sollecitare i RUP per l’aggiornamento del SIMAP
Note inviate nominalmente ai RUP per
4 Avv. GarganoIng. Antonella Rino
Note inviate ai RUP relativamente
% 0 100
semestrale
68 Piano della Performance 2019-2021
amministrativa
della gestione degli appalti e dei contratti
l’aggiornamento del SIMAP (Informazione sugli appalti pubblici europei)
(Informazione sugli appalti pubblici europei)
provvedere all’aggiornamento del SIMAP (Informazione sugli appalti pubblici europei)
ai CIG interessati da carenze informative
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Attività di Impulso per acquisire e archiviare in apposito registro i contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata
Sollecito invio contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata, ai fini dell’acquisizione in apposito Registro dei contratti
Note inviate ai dirigenti di Settore per sollecitare la trasmissione dei contratti stipulati in forma di scrittura privata non autenticata
4 Avv. Gargano Ing. Antonella Rino
Note inviate ai diversi Settori
% 0 100
semestrale
69 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 5 Educazione - Turismo
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategic he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATOR
E
SETTOR
E
RESPONSABI
LE
FORMUL
A
U.M.
BASELI
NE
TARGE
T 2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2020
MONITORAGG
IO INDICATORE
Istruzione
Istruzione
Migliorare la qualità del
servizio
mensa
Effettuare
dei
controlli a campione
presso le
mense
degli istituti
comunali
I controlli
favoriscono la
qualità e la
verifica di
eventuali
mancanze e/o possibili
miglioramenti
Effettuare
controllia
campione
settore
5
dott. M
Campanella
ing. Loise
numero
controlli
effettuati
numer
o
7
9
10
Annuale
Efficienza
amministrati
va
Analisi di
Customer
satisfacti
on
realizzarela Customer
satisfation
sulla
gestione dellacittàdei
ragazzi
Realizzazio
ne
questionari
o
Realizzare dei
questionari
consente di verificare il
reale
soddisfaciment
o della popolazione in
merito ai servizi erogati
realizzazio
ne della
customer
satisfaction
Settore
5
dott. M
Campanella
ing. Loise
Numero
question
ari
acquisiti
Numer
o
40
Annuale
70 Piano della Performance 2019-2021
Istruzione
diritto
allo
studio
Garantire il Diritto allo
studio dei
figli delle
famiglie in
difficoltà
sostegno
alle
famiglie per il
buono libri
e per altri servizi
collegati
il diritto allo
studio è una azione
prioritaria del
Comune di
Cosenza in quanto
consente di
poterdarepari dignità e
opportunità
anche ai soggettimeno
fortunati.
erogazioni
buoni libri
rispettand o la
tempistica
diapertura dell'anno
scolastico
settore
5
Dott. M
Campanell
a
Ing.
Loise
si/no
si/no
Annuale
istruzione
istruzione
Garantire la
continuità
nei servizi
di mensa e
trasporto
scolastico
Evitare
interruzioni
dei
predetti
servizi
Nel corso dell’anno
andranno a scadenza I due servizi. Occorrerà
garantirne la continuità nel rispetto delle procedure di
legge
Prosecuzi
one dei
servizi
settore
5
Dott. M
Campanell
a
Ing. Loise
Si/no 31/12/19
30/6/2020
Annuale
Istruzione
Istruzione
Garantire continuità al servizio ludoteche
Gara ludoteca aggiudicazione e firma contratto
Predisposizio
ne atti
Sottoscrizione contratto
Settore 5
Dott. Campanella Ing. Loise
Data
31/12/2019
71 Piano della Performance 2019-2021
Cultu ra,
turismo ed identità
Cosenza
città turistica
Aumento del flussodi
visitatori
legatoalle
manifestazi
oni in programma
Strutturazi
one del pianodelle
fiere
incremento visitatori agli
eventi fieristici
Settore 5
Dott
Giuseppe
Nar
di/ ing
loise
variazione
su dati anno 2018
%
+15%
+ 10%
+ 5%
Annuale
72 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 6 Welfare
DIRIGENTI
Area
strategic
a
Linee
strategich
e
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTOR
E
RESPONSABIL
E
FORMUL
A
U.M.
BASELIN
E
TARGE
T 2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2021
MONITORAGGI
O INDICATORE
Welfare
Inclusione sociale
sostegno
alle famiglie
in
difficoltà
Adempimenti
in materia di reddito di
cittadinanza
Curare gli adempimenti
affidati al Comune per il reddito di cittadinanza
Adempimenti nei
termini di
legge
settore 6
Dott. G Nardi
Dott.ssa Pellicori
Ing. Loise
Entro il
data
31.12.2019
Annuale
Welfare
Inclusione sociale
sostegno
alle famiglie
in
difficoltà
rendicontazion
e progetto home care
premium (hcp)
2018
si tratta di un progetto che
fornisce
assistenza
domiciliare per le
persone non
autosufficien ti
presentazion e rendiconti
Settore 6
Dott. G Nard
Dott.ssa Pellicori
Ing. Loise
entro il
data
31/12/20
19
Annuale
73 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 7 Infrastrutture – Trasporti e Mobilità DIRIGENTE
Area Strategica Linee Strategiche
Obiettivi Strategici
Obiettivi Operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
Settore RESPONSABILE
FORMULA
u.m.
baseline
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Monitoraggio indicatore
Ambiente e sostenibilità
Pianificazione dei trasporti e della mobilità con obiettivi di sostenibilità
Redazione Documento Preliminare al PUMS
Redazione e presentazione nella Commissione competente del Documento preliminare al Piano della Mobilità Sostenibile
Seduta di Commissione dedicata alla consegna e all’illustrazione del DP PUMS
7 Arch. Bruno Ing. Converso
SI/NO Presentazioen DP del PUMS entro il 30 giugno 2019
Opere pubbliche
Migliorare
l'immagine
della città rendendola
più accogliente
e bella
Avvio lavori di abbattimento
Hotel Jolly
realizzazione di
tutti gli atti e le
procedure atte ad affidare
l’attività
affidamento
lavori
7
Arch.
Bruno/Ing.
Converso
Entro il
data
31/12/20
19
Scadenza
Opere pubbliche Sostenibilità ambientale
Progetto Itaca Recepimento Atti relativi Sett.7 Arch.Bruno/ing.Converso
Entro il data 31/12/2019
scadenza
74 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 8 Ambiente
DIRIGENTE
Area Strategica Linee
Strategiche
Obiettivi Strategici
Obiettivi Operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
Settore RESPONSABILE
FORMULA
u.m.
baseline
Target 2019
Target 2020
Target 2021
note
Ambiente e sostenibilità
Miglioramento raccolta differenziata
Aumento del controllo degli abusi in materio di rifiuti
Condivisione, indirizzo e approvazione sistema di videosorveglianza integrativo con fornitore Ecologia Oggi
Progetto di ulteriori telecamere dedicate abusi in materia di rifiuti
Definizione progetto
8 Arch. Bruno/ Ing. Ramundo Ing Converso
Entro il 30 giugno completamento proposta progettuale
Ambiente e sostenibilità
Aumento del controllo degli abusi in materia di rifiuti
Incremento delle postazioni di videosorveglianza con finalità di lotta all’abbandono dei rifiuti
Attivazione di ulteriori telecamere
Consegna al Settore 8 e presa in carico delle telecamere da parte della PM
8 Arch. Bruno/ Ing. Ramundo Ing Converso
14 nuove telecamere attive
Entro il 31 dicembre 2019 attivazione di ulteriori 14 telecamere
Ambiente e sostenibilità
Assicuarer il regolare funzionamento del canile comunale di Donnici
Attraverso il regolare funzionamento del canile, si garantirà il benessere degli animali ospitati
Pieno rispetto delle prescrizioni di legge
8 Arch. Bruno/ Ing. Ramundo Ing Converso
Gestione ottimale nel corso dell’anno
Gestione ottimale nel corso dell’anno
Gestione ottimale nel corso dell’anno
75 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 9 Urbanistica ed Edilizia DIRIGENTE
Area Strategica Linee
Strategiche
Obiettivi Strategici
Obiettivi Operativi
DESCRIZIONE
settore RESPONSABILE
FORMULA
u.m.
baseline
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Monitoraggio indicatore
E- government Informatizzazione dei servizi al cittadino
Dematerializzazione dei procedimenti
Candidatura e riconoscimento del Comune di Cosenza come Comune Pilota per il progetto Calabria SUE
Candidatura come Comune Pilota alla fase sperimentale del progetto di digitalizzazione dell’attività degli Sportelli Unici per l’Edilizia comunali, attraverso la piattaforma Calabria SUE
9 Arch. Bruno Ing. Walter Bloise Arch. Carbone
SI/NO Candidatura al 30 giugno 2019
semestrale
E- government Informatizzazione dei servizi al cittadino
Dematerializzazione dei procedimenti
Partecipazione del Comune di Cosenza come Comune Pilota per il progetto Calabria SUE
Partecipazione attiva Comune Pilota alla fase sperimentale del progetto di digitalizzazione dell’attività degli Sportelli Unici per l’Edilizia comunali, attraverso la piattaforma Calabria SUE
9 Arch. Bruno Ing. Walter Bloise Arch. Carbone
SI/NO Partecipazione attiva al programma del progetto al 31 dicembre 2019
semestrale
76 Piano della Performance 2019-2021
Cosenza E Decoro Urbano
Sensocivicoed Ammodernamen
to Dellacittà
Rigenerazione Beni Comuni
Urani. Sperimentazione Di Carattere
Attuativo E Promozione Di
Progetti Di Cittadinanza
Attiva E Partecipazione L’amministrazione Comunale,
Mediante Le Attività
Dell’ufficio Per L’amministrazione Condivisa, Nello Sviluppo Di Progetti Di Rigenerazione
Urbana
.Gestione Condivisa Dei Beni Comuni Urbani
.Istituzione E Avvio Dell’ufficio Dei Beni
Comuni Urbani
Collaborazione Dei Cittadini Ai Fini
Della Cura E Della Rigenerazione Dei
Beni Comuni Urbani. Avviando
Un Percorso Di Concertazione E Di Co-Progettazione
Con Le Associazioni Cittadine, Che Ha
Già Comportato La Rimodulazione Dello Specifico Regolamento
Prima Della Sua Approvazione
Definitiva
-Predisposizione Di Apposita Determina Dirigenziale
Pubblicazione Di Avviso Pubblico
Per La Formulazione Di
Proposte Di Collaborazione
Con L’amministrazione Comunale Per La
Cura E La Rigenerazione Dei
Beni Comuni Urbani
Raccolta Di Proposte Al Fine
Di Avviare Le Prime
Realizzazioni ( N 1 Progetto Da
Valutare)
9 Arch. Bruno Ing. Walter
Bloise Arch.
Carbone
Si/no Entro il
31
dicembre
2019
semestrale
COSENZA E DECORO URBANO
SENSOCIVICOED AMMODERNAMENTO DELLACITTÀ
DEFINIZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL NUOVO PSC PER DEFINITIVA ADOZIONE IN CC
RECEPIMENTO E VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PSC
LE OSSERVAZIONI AL PSC RACCOLTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO SONO OGGETTO DI VALUTAZIONE AL FINE DI COMPLETARE L’ITER PROCEDURALE PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STRUMENTO
Predisposizione atti 9
Arch. Bruno Ing.
Walter Bloise
Arch. Carbone
DAT A 31/12/20 19
SCADENZA
77 Piano della Performance 2019-2021
COSENZA E DECORO URBANO
SENSO CIVICO ED AMMODERNAMENTO DELLA CITTÀ
ATTUAZIONE AGENDA URBANA
- PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA –Autorità di gestione del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020 e l’autorità del polo urbano CS-Rende E attività connesse
L’ AGENDA URBANA HA IL FINE DI CONSENTIRE ALLE CITTÀ DI ASSUMERE UN RUOLO IMPORTANTE NELL'ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA INTEGRATA DI SVÌLUPPO URBANO SOSTENIBILE PER COME PREVISTO DALLA POLITICA DI COESIONE 2014 2020
Predisposizione atti 9
Arch. Bruno Ing.
Walter Bloise
Arch. Carbone
ENTRO IL
30/12/2019
ANNUALE
78 Piano della Performance 2019-2021
COSENZ
A E
DECOR
O
URBAN
O
SENSO
CIVICO ED
AMMODE
RNAME
NTO
DELLA
CITTÀ
- REVISIONE
DELLA
TOPONOM
ASTICA
CITTADINA
;
- ACQUISIZI
ONE DI
NUOVE
FUNZIONI
CATASTALI
DELEGATE
AL
COMUNE
- PREDISPOSIZION
E
AMMINISTRATIV
A E TECNICA PER
LA
INTITOLAZIONE E
NUMERAZIONE
DELLE STRADE;
- PREDISPOSIZION
E PROGRAMMI E
ADDESTRAMENT
O PERSONALE
- ISTRUTTORIE
DI APPOSITE
DELIBERE E
DEFINIZIONE
DELL’ACQUIS
TO DELLE
TARGHE PER
LA
TOPONOMAS
TICA E
TRASMISSIO
NE AGLI
UFFICI PER
GLI
ADEMPIMEN
TI
CONSEGUEN
ZIAL;
- COORDINAM
ENTO CON
AGENZIA DEL
TERRITORIO
- INTIT
OLAZI
ONI
NUOV
E
STRAD
E N 6
- NUME
RAZIO
NE
STRAD
E
DEFINI
TE N
25
- ADDE
STRA
MENT
O N 2
DIPEN
DENTI
E
- 9
ARC
H.
CARB
ONE/
BLOI
SE
100%
DAT
A
31/12/201
9
SCADENZA
Rigeneraz
ione
quartieri,
innovazio
ne sociale
ed attività
produttive
Stimolare la
rigeneraazio
ne dei
quartieri
attraverso gli
interventi di
iniziativa
privata
Ridurre i
tempi di
rilascio dei
permessi
di
costruire
Nel pieno rispetto
delle prescrizioni
istruttorie di legge, la
riduzione dei tempi
di rilascio dei
permessi di costruire
costituisce uno
stimolo alla
presentazione di
nuovi interventi di
edilizia privata,
adeguati agli attuali e
più evoluti standard
Riduzione
percentuale
della media
dei giorni
necessari per
il rilascio dei
permessi di
costruire
9 9
ARCH.
CARBO
NE
BLOISE
- 5% nel
2019
Ulteriore -
5% nel
2020
Ulteriore -
5% nel
2021
DAT A
31/12/2019
31/12/2
0
31/12/2
1
ANNUALE
79 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 10 Decoro urbano
DIRIGENTI
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTOR
E
RESPONSABI
LE
FORMULA
U.M.
BASELIN
E
TARGET
2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2021
MONITORAGG IO
INDICATORE
Cosenza città
bella
rendere
Cosenza più
accogliente
Pubblicazione
bando per
assegnazione dei servizi di
gestione del
decoro
urbano
Il Decoro
urbano consiste
nella qualificazione
estetica e
funzionale dell’habitat
cittadino quale
bene primario della comunità
locale,
assicurando
adeguati livelli qualitativi che
garantiscano la
piena fruibilità
dello stesso da
parte dei
cittadini.
bando di
garadecor,
o urbano
sottoscrizi
one contratto
Settore
10
Converso/Bloise/Ramundo
ing.
Converso
affidamen
to lavori
entro
il
31/12/20
19
Scadenza
80 Piano della Performance 2019-2021
Cosenza città bella
rendere Cosenza più accogliente
Attuazione servizi di gestione del decoro urbano
Il Decoro urbano consiste nella qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini.
Manutenzione verde pubblico e spazzamento ;
Settore
10
Converso/Bloise/Ramundo
manutenzione verde
urbano, alberature e
spazzamento
Entro il 31/12/20
19
ANNUALE
81 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 11 Manutenzione Ordinaria, Protezione Civile, Datore di Lavoro
Dirigente
Area Strategica
Linee Strategiche
Obiettivi Strategici Obiettivi operativi
DESCRIZIONE INDICATORE SETTORE
RESPONSABILE
FORMULA u.m.
baseline
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Monitoraggio indicatore
Sicurezza sul lavoro
Adempiere agli obblighi normativi L.81/2008
Effettuare le analisi a dipendenti in rispetto delle prescrizioni normative
Adempiere agli obblighi per la tutela e la sicurezza sia del lavoratore che dell'azienda ai sensi del d. lgs. 81/2008
Realizzazione analisi cliniche
numero analisi effettuate su analisi da effettuare
11 Datore di Lavoro
Ing. Antonella Rino ing. Francesco Converso
numero analisi effettuate / analisi da effettuare
% 70 90 100 semestrale
Sicurezza sul lavoro
Adempiere agli obblighi normativi L.81/2008
Redigere ed approvare i DVR per le 18 sedi lavorative comunali
Adempiere agli obblighi per la tutela e la sicurezza sia del lavoratore che dell'azienda ai sensi del d. lgs. 81/2008
Redigere ed approvare i DVR per le 18 sedi lavorative comunali
Numero di DVR redatti e approvati su numero di DVR totali
11 Datore di Lavoro
Ing. Antonella Rino ing. Francesco Converso
Numero di DVR redatti e approvati /numero di DVR totali
% 30 60 100 semestrale
Sicurezza sul lavoro
Adempiere agli obblighi normativi L.81/2008
Realizzazione piano di formazione obbligatorio previsto dal d.lgs. 81/2008
Realizzazione piano aggiornamento formazione obbligatoria dei dipendenti
numero dipendenti formati/n dipendenti da formare
numero dipendenti formati/n dipendenti da formare
11 Datore di Lavoro
Ing. Antonella Rino ing. Converso
% 80% 100% annuale
Sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità
Adempiere agli obblighi normativi
Migliorare l'efficienza dell'intervento
Aggiornare i responsabili di tutte le funzioni di Supporto del COC
Nomina responsabili funzioni di supporto
Entro il 11 Protezione Civile
Ing. Antonella Rino ing. Francesco Converso
Si/no
no 31/12/2019
Sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità
Adempiere agli obblighi normativi
Migliorare l'efficacia dell'intervento
Ricognizione dei mezzi, del personale e delle strumentazioni esistenti e individuazione dei fabbisogni per esigenze di protezione civile
Verifica generale Entro il 11 Protezione Civile
Ing. Antonella Rino Ing. Converso
Redazione del piano dei fabbisogni in termini di mezzi, uomini, strumenti, azioni
Si/no
no 31/12/2019
annuale
Manutenzione ordinaria
Rendere la città più decorosa
Piano settimanale coperative
Maggiore decoro davanti le scuole,
decoro dei luoghi Predisosizione piani
11 manuten
Ing. Loise/ing. Rino/ing.
Numeri piani 30
82 Piano della Performance 2019-2021
gli uffici pubblici , luoghi di incontro ecc.
zione Ordinaria
Converso
Manutenzione stradale
Rendere più efficiente gli intervenuti
Migliorare l’efficiacia degli interventi
Predisposizione tecnica di rilevazione fabbisogno e di effettuazione interventi
Ulteriori bandi e/o vendite dirette, in collaborazione con l’Organo straordinario di liquidazione
Scadenza
Ottimizzare le
entrate
Aumentare il
livello delle
entrate
avvio del
sistema
pago PA
L'amministrazio ne
Comunale,
attraverso
questo nuovo
canale di
pagamento
consente ai
cittadini di
facilitare l'azione
di pagamento
aumento
percentuale
delle entrate
Settore
12
Dott. Nardi Avv. Giovinazzo
data
31/12/20
19
Annuale
Patrimonio, bilancio e tributi
Ottimizza re
le entrate
Migliorare l'imposizio ne e la riscossione delle imposte
REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento
(in collaborazione con il Settore 13°)
Delibera di
Consiglio
Comunale
Settore
12 e 13
Dott. Nardi Avv.
Giovinazzo
In
collaborazi
one con
l’avv.
Scaramuzz
o
data
31/12/ 2019
scadenza
84 Piano della Performance 2019-2021
Patrimonio,
bilancio e tributi
Efficientare
le spese
Verifica
periodica
dell'attività
e dei bilanci
delle
partecipate
Controllarele
attivitàconuna
relazione
quadrimestrale
dellasituazione
contabile
aggiornata,
favorisce le
attività in
merito alla
realizzazione
dellabozzadi
bilancio d'esercizio
Verifica
quadrimestra
le
dell'andamen
to delle
attività
partecipate,
compresa la
ricognizione al
31.12,
secondo
quanto
previsto dal
T.U. delle
società
partecipate e
dal
regolamento
comunale sui
controlli
interni
Settore
12
Dott.
Giuseppe
Nardi
Avv.
Giovinazz
o
Numero
controlli
Numer
o
3
3
3
Quadrimestral e
85 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 13 Tributi
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategic
he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTO
RE
RESPONSABI
LE
FORMULA
U.M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARGE T
2020
TARGE T
2021
MONITORA
G GIO INDICATOR
E
Patrimoni
o,
bilancio e
tributi
Ottimizza
re le
entrate
Migliorare l'
imposizion e
e la
riscossione
delle
imposte
Aggiornamento regolamento iuc delibera di consiglio comunale
saranno
predisposti
tutti gli atti
necessari e
conseguenti
per
l’approvazio
ne del
regolament
o IUC (imu-
Tasi)
approvazion e
delibera di
consiglio
comunale
Settore
13
avv.
Scaramuzzo
entro il
data
31/12/2019
Scadenza
Patrimoni
o,
bilancio e
tributi
Ottimizza
re le
entrate
Migliorare
lla
riscossione
delle
imposte
Aumentare la
percentuale
di riscossione
della TARI
L’aumento dell’effettiva riscossione delal tassa sui rifiuti appare
indispensabile per
garantire un efficiente servizio di
igiene ambientale
Migliorame
nto
percentuale
dell’effettiv
a
riscossione
della TARI
Settore
13
avv.
Scaramuzzo
Entro il
data
+ 5%
31/12/2019
Ulteriore + 10% al 31.12.2020, rispetto al 2019
Ulteriore + 5% al 31.12.2021, rispetto al 2020
Scadenza
Patrimoni
o,
bilancio e
tributi
Ottimizza
re le
entrate
Migliorare l'imposizio
ne e la riscossione
delle imposte
REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
Collaborazi
one in fase
di
predispiosi
zione del
regolament
o con il
settore 12°
.
Proposta al
settore
12°con
schema
regolamento
Settore
13
avv.
Scaramuzzo
Entro il l
data
31/12/ 2019
Scadenza
86 Piano della Performance 2019-2021
pagamento
(in collaborazione con il Settore 12°)
Patrimoni
o,
bilancio e
tributi
Ottimizza
re le
entrate
Istituzione
bonus idrico
e
component
tariffarie
Predispodizione
Delibera di g.m.
Deliberazione di giunta municipale
Approvazion e
delibera di
giunta
Settore
13
Dott.
Scaramuzzo
entro il
data
30/12/20
19
Scadenza
SETTORE 14 Attività produttive DIRIGENTI
AREA STRATEGICA
LINEE STRATEGICHE
OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVI OPERATIVI
DESCRIZIONE INDICATORE
SETTO RE RESPONSABI LE
FORMULA U. M.
BASELI NE
TARGET 2019
TARGE T 2020
TARGE T 2021
MONITORAGGIO INDICATORE
rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
valorizzazione dell'identità socio- economica
valorizzazione del settore commerciale /artigianale della città
realizzazione regolamento per la valorizzazione delle botteghe e degli antichi mestieri della città di cosenza
un regolamento che prevede l’attuazione di un programma di tutela di quelle attività economiche che presentano la tradizione di esercizio e il valore storico e culturale, al fine di tutelare il mantenimento delle attività tradizionali e delle loro caratterizzazioni morfologiche di pregio storico ed artistico dei locali ove queste sono svolte, a sostegno della loro competitività sul mercato e per la loro promozione anche ai fini turistici. a beneficio dello sviluppo economico delle singole imprese e del territorio in generale
adozione in consiglio comunale, del regolamento per la valorizzazione delle botteghe e degli antichi mestieri della città di cosenza
settore 14
dott.ssa angela carbone avv. Francesco Giovinazzo
entro il 31 dicembre 2019
dat a
Entro il 31/12/2019
annuale
rigenerazio ne quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
fruizione e valorizzazio ne spazi cittadini aperti a fini produttivi
apertura mercato coldiretti all'interno dell'area del caffè letterario
realizzazione atti per apertura mercato coldiretti nell'area del caffè letterario
la riattivazione del caffè letterario attraverso il progetto della coldiretti aiuta a valorizzare gli aspetti socio- economici e culturali legati alla produzione primaria e secondaria dell'intero territorio comunale
apertura mercato caffe letterario
settore 14
dott.ssa angela carbone avv. Francesco Giovinazzo
entro il 31 dicembre 2019
dat a
30/09/20 18
annuale
rigenerazio ne quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
fruizione e valorizzazio ne spazi cittadini aperti a fini produttivi
riqualificazio ne aree della città coerenti con le previsioni del nuovo psc
predisposizione atti preliminari alla demolizione dei box mercato di via padre giglio e box insistenti sull’ultimo tratto di corso mazzini
l'intento è quello di concentrare le attività economiche della citta in aree specializzate recuperando zone di degrado urbano
demolizio ne strutture commerciali su suolo pubblico non più utilizzate
settore 14
dott.ssa angela carbone avv. Francesco Giovinazzo
entro il 31 dicembre 2019
dat a
31-dic
annuale
89 Piano della Performance 2019-2021- Comune di Cosenza
rigenerazio ne quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
fruizione e valorizzazio ne spazi cittadini aperti a fini produttivi
progetti per la realizzazione e organizzazione di eventi/fiere/sagre
realizzazione atti amministrativi preliminari (determine, delibere, avvisi pubblici). sopralluoghi e predisposione di progetti per la sistemazione planimetrica degli eventi e la relativa occupazione di suolo pubblico, con particolare riferimento alla storicia fiera di S. Giuseppe
l’organizzazione di eventi/fiere e sagre costituisconono un canale di diffusione delle attività commerciali /artigianali per quelle locali e momento di scambio con esperienze provenienti da altri territori
realizzazione dei progetti
settore 14
dott.ssa angela carbone avv.giovinazzo
100%
dat a
31/12/20 19
31/12/2020
31/12/2021
annuale
SETTORE 15 Cultura – Spettacolo Musei
DIRIGENTI
Area
strategi
ca
Linee
strategic
he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATO
RE
SETTO
RE
RESPONSABI
LE
FORMU
LA
U.M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARGE T
2020
TARGE T
2021
MONITORAG
GIO
INDICATORE
Cultura,
turismo
ed
identità
Cosenza
città
turistica
aumentare la
notorietà del
brand Cosenza
Avviare
campagna di
comunicazio
ne integrata
per la
valorizzazion e
del
patrimonio
culturale del Comune
Tale attività ha
l'obiettivo di
aumentare
l'efficacia delle
iniziative
promosse a
vantaggiodi
unamaggiore
fruibilità delle Stesse durente il festival invasioni
adozione
campagna
di
comunicazi
o ne
integrata
durante
festival
invasioni
settore
15
Dott.
Calabrese
Avv.
Scaramuzzo
si/no
si/no
1
Annuale
Cultura,
turismo
ed
identità
Cosenza
città
turistica
aumentare la
notorietà del
brand Cosenza
Realizzazion e
piano
festival
invasioni
Realizzare
eventi,anche di
natura tematica,
in modo da far
emergerele
attività e le
potenzialità
artistico/cultu ralidellacittà
Numero
festival
settore
15
Dott.
Calabrese
Avv.
Scaramuzzo
Numero
Numer
o
2
Annuale
Cultura,
turismo
ed
identità
Cosenza
città
turistica
Inaugurazione
e gestione
planetario
Apertura e
realizzazione
piano di
gestione
planetario
L'intento è quello
di rendere aperto
e fruibile il
planetario, con
una equliibrata
gestione
finanziaria
Rapporto
non
negativo
tra
incassi
dai ticket
e spese
per il
planetari
o
settore
15
Dott.
Calabrese
Avv.
Scaramuzzo
si/no
si/no
Annuale
Cultura,
turismo
ed
identità
Cosenza città
turistica
Valorizzazione
efruizionedel
patrimonio artistico/cultur
ale
Realizzazion
e dimostre,
residenze artistiche e
attivitàvarie
definire i
contenutiper
rendere fruibiliiluoghi
(farnedegli attrattori)
numero eventi
settore
15
Dott.
Calabrese
Avv.
Scaramuzz
o
numero
numer
o
4
Annuale
Cultura turismo e identità
Cosenza città turistica
Fruibilità delle strutture
programmazione mensile dicembre
Rendere
fruibile le
strutture
durante le
festività
natalizie
Modalità organizzative
Settore 15
Dott. Calabrese/ Avv. scaramuzzo
Entro il data 31/12/2019 annuale
Ufficio Stampa
I
Area strategi
ca
Linee strategic
he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZION
E
INDICATOR
E
SETTO
RE
RESPONSAB
ILE
FORMULA
U.
M. BASELI
NE
TARG ET
2019
TARG ET
2020
TARG ET
2021
MONITORAG GIO
INDICATORE
Cultura, Turismo
ed
Identità
Fruizione del
patrimon
io culturale
ed
identità
del Comune
potenziareil livello di
Comunicazio
ne relativament
e aglie venti
ed
avvenimenti delComune
Migliorare le pagine per
rendere più
fruibile la pagina
istituzionale
attraverso i
canali social
Maggiore fruibilità dei contenuti
incremento numero di
utenti
raggiunti
Ufficio
Stampa
Dott. Calabres
e
Avv.
Rende
dott. Di
Donna titolare
della
P.O.
Data
%
10%
Ulteriore 10%
Ulteriore 10%
semestrale
Cultura,
Turismo
ed
Identità
Fruizione
del
patrimon
io
culturale
ed
identità
del comune
Incrementare
la
comunicazion
e istituzionale
sui media
nazionali
Aumentare i rapporti con le testate
giornalistich
e
Migliorare
comunizazio
ne sui media
nazionali
contatti
Ufficio
Stampa
Dott. Calabres
e
Avv.
Rende
Dott. Di
Donna
Titolare d P.O.
numero
%
5
annuale
STAFF AVVOCATURA COMUNALE
DIRIGENTI
Area Strategica
Linee Strategiche
Obiettivi Strategici
Obiettivo posizione organizzativa
DESCRIZIONE
INDICATORE RESPONSABILE staff
FORMULA u.m. BASE LINE
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Monitoraggio indicatore
Legalità e trasparenza amministrativa
Aumento del grado di successo dell’ente nei giudizi in corso
Aumento del numero di cause vinte
L’obiettivo misura il grado di successo dell’ente nelle cause in cui è coinvolto
Cause vinte / cause discusse
Avv. De Rose Avv. Rosselli
Numero cause vinte / numero cause totali
% + 10% Ulteriore + 10%
Ulteriore + 10 %
annuale
Legalità e trasparenza amministrativa
Legalità e trasparenza amministrativa
Tempestiva espressione di pareri motivatiL ’obiettivo misura il grado di successo dell’ente nelle cause in cui è coinvolto
Una tempestiva espressione di pareri motivati richiesti dagli organi politici amministrativi favorisce il buon andamento e l’imparzialità dell’Ente
Pareri motivati richiesti/formulati entro trenta giorni
Avv. De Rose Avv. Rosselli
Numero pareri espressi nei trenta giorni dalla richiesta /totale pareri espressi nell’anno
% 80% 90% 95% annuale
Legalità e trasparenza amministrativa
Miglioramento efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
Eliminazione del cartaceo e digitalizzazione/informatizzazione delle pratiche in corso
L’obiettivo mira ad eliminare il cartaceo e accrescere la digitalizzazione degli atti giudiziari in corso.
Avv. De Rose Avv. Rosselli 2
% pratiche digitalizzate rispetto al n°tot. di pratiche in corso
% 45 annuale
STAFF
Polizia Municipale
DIRIGENTI
Area
strategic a
Linee
strategich
e
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZION
E
INDICAT
OR
E
SETTOR E
RESPONSABIL
E
FORMULA
U.M.
BASELIN
E
TARGE
T 2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2021
MONITORAGGI
O INDICATORE
Sicurezza e
ordine
pubblico
Aumentar
e il senso
civico
Controllar
e il
rispetto
della
raccolta
differenzia
t a
Realizzare
un piano di
controlli
per il
rispetto
dei vincoli
della
raccolta
differenziat a
I controlli e
le sanzioni
consentono
di
aumentare
il livello di
efficienza
del servizio
piano
dei
control
li della
raccolt
a
differe
nziata
Staff P.M.
avv. De Rose ARCH BRUNO
Numero
controlli
effettuati/
numero
controlli
da
effettuare
%
100%
100%
100%
Annuale
Sicurezza e
ordine
pubblico
Aumentar
e il senso
civico
ridurre
l'esercizio
abusivodel
commercio
Realizzare
piano di
controllo
degli
esercizi e
delle
attività
commerciali
svolte all'aperto
L’obiettivo
prevede di
realizzare
un’azione
specifica per
far
osservare le
prescrizioni
di legge in materia
adozi
one
piano
dei
contr
olli
Staff P.M.
AVV. De Rose
ARCH. BRUNO
Numero
controlli
SI/N
O
> 20 > 40 > 50
Annuale
Efficienza organizzativa
Coordinamento amministrativo
Garantire un’equilibrata fruizione dei beni
Garantire un adeguato controllo stradale
Un’adeguata pianificazione ed attuazio
Adozione di un piano di
Staff P.M. AVV. dE ROSE Arch. Bruno
SI/NO Adozione ed attuazione dal 22 dicembre
idem idem annuale
pubblici idurante il periodo delle festività natalizie e di fine anno
ne dei controlli stradali nei periodi delle festività di dicembre/Gennaio
controlli e sua attuazione
al 6 gennaio
DIPARTIMENTO TECNICO
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATO
RE
SETTOR
E
RESPONSABI
LE
FORMULA
U.M
.
BASELI
NE
TARGE
T 2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2021
MONITORAG
G IO
INDICATORE
efficacia
amministrati
va
coordinamen
to tecnico
rispetto
delle
tempistich
e di
realizzazio
ne del
piano
pluriennal
e delle
opere pubbliche
realizzazion
e piano
delle opere
pubbliche
programma
te nell'anno
Evidenzia la
capacita del
resp. diporre
in essere
azioni di
coordinamen
to efficaci
rispetto
all'obiettivo
pianificato
realizzazio
ne
programm
a opere
pubbliche
dip.
Tecnico
Ing.
Converso
Arch
.Bruno
Bandi e
affidamen
to
realizzati/
bandie
affidamen
ti
pianificati
%
80%
85% 90%
annuale
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZION
E
INDICATO
RE
SETTORE
RESPONSAB
ILE
FORMU
LA
U.
M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARG
ET
2020
TARG
ET
2021
MONITORAG
GIO
INDICATORE
efficacia
amministrat
iva
coordiname
nto
amministrat
ivo
istituzione e
tenuta
delregistro
unico degli accessi
adozione
registro
unico
relativo all’acce
sso
civico general
izzato
l'adozione
del registro
unico migliora il
grado di
Trasparenza
amministrat iva dell'Ente
registro
unico
dipartiment
o
amministrat
ivo – U.R.P.
Avv. G. De Rose Avv. Rosselli
data
Entro il 31/12/2019
annuale
efficacia
amministrat
iva
coordiname
nto
amministrat ivo
Misurare il
grado di
soddisfacimento degli
utenti del
Comune
Controllo
sulla
qualità
dei
servizi
erogati
dal
Comune
Porre in essere
indagini sul livello di
soddisfazione dei
cittadini in ordine alla qualità dei
servizi (customer satisfation
)
Rispetto d elle
prescrizio
ni contenut
e nel
regolamento
comunale
sui
controlli interni
dipartiment
o
amministrat ivo –
U.R.P.
Avv. G. De Rose Avv. Rosselli
data
2
Entro il 31/12/2019
31.12.20
20
31.12.2
021
annuale
DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIO
NE
INDICATO
RE
SETTORE
RESPONSAB
ILE
FORMU
LA
U.
M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARG
ET 2020
TARG
ET 2021
MONITORAG
GIO INDICATORE
efficacia
amministrat
iva
ottimizzazio
ne del
bilancio
dell'Ente
Adempimen
ti
susseguenti
alla dichiarazion
e di dissesto
Predisposizi
one e
adozione
deliberi
Giunta
Comunale e
di Consiglio
Comunale
Le attività sono
necessarie per gli
equilibri di bilancio
delibere
dipartimen
to
finanziario
Avv. Giovinazzo
entro il
dat
a
31/12/20
19
31.12.2020
annuale
SEGRETARIATO GENERALE
Area
strategica
Linee
strategi
che
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZI
ONE
INDICATO
RE
SETTORE
RESPONSA
BILE
FORMULA
U.
M.
BASELI
NE
TARGET 2019
TARGET
2020
TARGET
2021
MONITORA
GGIO
INDICATORE
legalità e
trasparenz
a
amministr
ativa
Celere
consultabi
lità dei
procedime nti
amministr
ativi
Consultazi
one
informatiz
zata dei
provvedim
enti amministr
ativi
risalenti nel tempo
Realizzazi one di un
elenco
informati co delle
deliberazi
one degli organi
politici
dell'ente
adottate
nel
periodo
antecede nte
all'attuale
sistema
informati co
Consultab
ilità del
registro
informati
co
Segretari
ato generale
avv. Rende
-
Provvedim
enti inseriti in
elenco
/totale dei provvedim
enti
adottati
%
100%
Provvedimenti
adottati negli
ultimi 3 anni
antecedenti
all'informatizza
zione
100%
Provvedim
enti adottati
negli
ultimi 3 anni
anteceden
ti al target 2019
100%
Provvedim
enti
adottati
negli
ultimi 3
anni anteceden
ti
anteceden ti al target
2020
annuale
Il dirigente del Settore Personale- Controllo di Gestione -Formazione lavoro F.to Avv. Agostino Rosselli