Dados gerais Página 1 Número de técnicos do núcleo (Altos) 13 Valor da passagem Teresina X Núcleo 8,5 Número de famílias do núcleo 936 Número de assentamentos do núcleo 23 Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0 Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0 Número de municípios com PDA 3 Número de famílias com PDA 406 Número de municípios com PRA 2 Número de famílias com PRA 338 Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 548 Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 21 Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0 Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 10 Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 8 Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 21 Número de assentamentos com PDA 10 Número de assentamentos com PRA 8
491
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Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52
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Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Altos) 13Valor da passagem Teresina X Núcleo 8,5Número de famílias do núcleo 936Número de assentamentos do núcleo 23Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 3Número de famílias com PDA 406Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 338Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 548Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 21Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 10Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 8Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 21Número de assentamentos com PDA 10Número de assentamentos com PRA 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 233,392.1 Tributos (8,65%) 215,85
TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 21 44,57
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 336 45,61 15.324,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 42 45,61 1.915,621.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 955,92 1,00 955,921.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 525 1,00 525,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 977,97 18,00 17.603,461.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 935,97 8,00 7.487,761.9 Custos administrativos (8%) 3.512,322.0 Tributos (8,65%) 4.101,51
TOTAL DA META 51.517,77Valor Unitário 2.453,23
Horas gastas 380
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 7488 936
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 11.232,00 45,61 512.291,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 56.808,96 1,00 56.808,961.3 Deslocamento dentro do PA km 31.200,00 1,00 31.200,001.4 Custos administrativos (8%) 48.024,041.5 Tributos (8,65%) 56.080,07
TOTAL DA META 704.404,59Valor Unitário 94,07
INDICADORES FÍSICOS
Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1872 936
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.872,00 45,61 85.381,921.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 14.202,24 1,00 14.202,241.3 Deslocamento dentro do PA km 7.800,00 1,00 7.800,001.4 Custos administrativos (8%) 8.590,731.5 Tributos (8,65%) 10.031,83
TOTAL DA META 126.006,72Valor Unitário 67,31
Horas gastas 13104
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtiva
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação social
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 3
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 120 45,61 5.473,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 240 45,61 10.946,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 600 1,00 600,001.4 Custos administrativos (8%) 1.361,571.5 Tributos (8,65%) 1.589,97
TOTAL DA META 19.971,14Valor Unitário 3.994,23
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 406 406
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 812 45,61 37.035,321.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.774,33 1,00 2.774,331.3 Deslocamento dentro do PA km 1.691,67 1,00 1.691,671.4 Custos administrativos (8%) 3.320,111.5 Tributos (8,65%) 3.877,05
TOTAL DA META 48.698,48Valor Unitário 119,95
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 10 40,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 320 45,61 14.595,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 820 1,00 820,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 852 18,00 15.336,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 406 8,00 3.248,001.9 Custos administrativos (8%) 2.776,422.0 Tributos (8,65%) 3.242,17
TOTAL DA META 40.723,89Valor Unitário 4.072,39
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 10 40,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 320 45,61 14.595,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 80 45,61 3.648,801.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 820 1,00 820,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 2500 1,00 2.500,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 852 18,00 15.336,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 406 8,00 3.248,002.0 Custos administrativos (8%) 3.314,012.1 Tributos (8,65%) 3.869,93
TOTAL DA META 48.609,02
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 4.860,90
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 40,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8200 1,00 8.200,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25000 1,00 25.000,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 426 18,00 7.668,001.8 Custos administrativos (8%) 3.955,411.9 Tributos (8,65%) 4.618,93
TOTAL DA META 58.017,02Valor Unitário 5.801,70
Horas Gastas 2918Custo por PDA R$ 23.130,75
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 600,00 1,00 600,001.4 Custos administrativos (8%) 923,711.5 Tributos (8,65%) 1.078,66
TOTAL DA META 13.548,77Valor Unitário 2.709,75
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 338 338
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 676 45,61 30.832,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.288,63 1,00 1.288,631.3 Deslocamento dentro do PA km 704,17 1 704,171.4 Custos administrativos (8%) 2.626,011.5 Tributos (8,65%) 3.066,53
TOTAL DA META 38.517,70Valor Unitário 113,96
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 8 42,25
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 256 45,61 11.676,161.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 45,61 729,761.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 732,00 1,00 732,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 708 18,00 12.744,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 338 8,00 2.704,001.9 Custos administrativos (8%) 2.332,062.0 Tributos (8,65%) 2.723,27
TOTAL DA META 34.206,13Valor Unitário 4.275,77
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 8 42,25
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 256 45,61 11.676,161.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 45,61 729,761.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 64 45,61 2.919,041.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 732,00 1,00 732,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 708 18,00 12.744,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 338 8,00 2.704,002.0 Custos administrativos (8%) 2.565,592.1 Tributos (8,65%) 2.995,96
TOTAL DA META 37.631,39Valor Unitário 4.703,92
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 8 42,25
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 45,61 5.838,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 45,61 729,761.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 366,00 1,00 366,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 354 18,00 6.372,001.8 Custos administrativos (8%) 1.109,661.9 Tributos (8,65%) 1.295,80
TOTAL DA META 16.276,18Valor Unitário 2.034,52
Horas gastas 2332Custo por PRA R$ 18.119,50
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 548 548
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.096,00 45,61 49.988,561.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.314,99 1,00 8.314,991.3 Deslocamento dentro do PA km 4.566,67 1,00 4.566,671.4 Sistematização do projeto horas 2.192,00 45,61 99.977,121.5 Custos administrativos (8%) 5.029,621.6 Tributos (8,65%) 14.521,36
TOTAL DA META 182.398,32Valor Unitário 332,84
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 548 548
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 548,00 45,61 24.994,281.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.157,49 1,00 4.157,491.3 Deslocamento dentro do PA km 2.283,33 1,00 2.283,331.5 Custos administrativos (8%) 2.514,811.6 Tributos (8,65%) 2.936,67
TOTAL DA META 36.886,58Valor Unitário 67,31
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1644 548
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.644,00 45,61 74.982,841.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.472,48 1,00 12.472,481.3 Deslocamento dentro do PA km 6.850,00 1,00 6.850,001.5 Custos administrativos (8%) 7.544,431.6 Tributos (8,65%) 8.810,00
TOTAL DA META 110.659,75Valor Unitário 67,31
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 21 26,10
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 336,00 45,61 15.324,961.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 42,00 45,61 1.915,621.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 955,92 1,00 955,921.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 525,00 1,00 525,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 590,10 18,00 10.621,801.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 548,10 8,00 4.384,801.8 Custos administrativos (8%) 2.727,441.9 Tributos (8,65%) 3.184,97
TOTAL DA META 40.005,39Valor Unitário 1.905,02
Horas gastas 5866
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
Valor total do núcleo R$ 2.848.321,57Valor por família/contrato R$ 3.043,08Valor por família/ano R$ 1.521,54
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Amarante) 4Valor da passagem Teresina X Núcleo 26Número de famílias do núcleo 237Número de assentamentos do núcleo 5Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 0Número de famílias com PRA 0Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 177Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 5Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 0Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 5Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 0
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 51,31 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 51,31 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 51,31 2462,881.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 241,392.1 Tributos (8,65%) 261,00
TOTAL DA META 3.519,75Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 47,40
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 51,31 102,621.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 51,31 4.104,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 51,31 513,101.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 420 1,00 420,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 247 18,00 4.446,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 237,00 8,00 1.896,001.9 Custos administrativos (8%) 928,602.0 Tributos (8,65%) 1.084,37
TOTAL DA META 13.620,49Valor Unitário 2.724,10
Horas gastas 92
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 1896 237
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.844,00 51,31 145.925,641.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 26.544,00 1,00 26.544,001.3 Deslocamento dentro do PA km 7.900,00 1,00 7.900,001.4 Custos administrativos (8%) 14.429,571.5 Tributos (8,65%) 16.850,13
TOTAL DA META 211.649,34Valor Unitário 111,63
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 474 237
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 474,00 51,31 24.320,941.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.636,00 1,00 6.636,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.975,00 1,00 1.975,001.4 Custos administrativos (8%) 2.634,561.5 Tributos (8,65%) 3.076,50
TOTAL DA META 38.643,00Valor Unitário 81,53
Horas gastas 3318
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 51,31 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 51,31 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 0 0
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 51,31 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 51,31 102,621.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.0 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 51,31 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.1 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Custos administrativos (8%) #DIV/0!1.9 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!
Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 51,31 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 51,31 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 51,31 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0,00 1 01.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.0 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 51,31 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.1 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
de assentamentos com PRA, estamos considerando que no PE Boa Sorte, devido à divisão em 2
núcleos, serão realizadas 02 oficinas. Deste modo, temos 09 PRA's construídos e 10 oficinas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Custos administrativos (8%) #DIV/0!1.9 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 24Custo por PRA #DIV/0!
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 177 177
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 354,00 51,31 18.163,741.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.956,00 1,00 4.956,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.475,00 1,00 1.475,001.4 Sistematização do projeto horas 708,00 51,31 36.327,481.5 Custos administrativos (8%) 1.967,581.6 Tributos (8,65%) 5.439,97
TOTAL DA META 68.329,77Valor Unitário 386,04
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 177 177
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 177,00 51,31 9.081,871.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.478,00 1,00 2.478,001.3 Deslocamento dentro do PA km 737,50 1,00 737,501.5 Custos administrativos (8%) 983,791.6 Tributos (8,65%) 1.148,82
TOTAL DA META 14.429,98Valor Unitário 81,53
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 531 177
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 531,00 51,31 27.245,611.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.434,00 1,00 7.434,001.3 Deslocamento dentro do PA km 2.212,50 1,00 2.212,501.5 Custos administrativos (8%) 2.951,371.6 Tributos (8,65%) 3.446,46
TOTAL DA META 43.289,94Valor Unitário 81,53
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 35,40
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80,00 51,31 4.104,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 10,00 51,31 513,101.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 420,00 1,00 420,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125,00 1,00 125,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 187,00 18,00 3.366,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 177,00 8,00 1.416,001.8 Custos administrativos (8%) 828,431.9 Tributos (8,65%) 967,40
TOTAL DA META 12.151,21Valor Unitário 2.430,24
Horas gastas 1868
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 938.450,51Valor por família/contrato R$ 3.959,71Valor por família/ano R$ 1.979,86
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Barras) 15Valor da passagem Teresina X Núcleo 16Número de famílias do núcleo 1099Número de assentamentos do núcleo 18Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 217Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 592Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 19Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 6Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 18Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 6
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39
TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 19 57,84
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 304 45,61 13.865,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 38 45,61 1.733,181.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1137,72 1,00 1.137,721.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 475 1,00 475,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1136,96 18,00 20.465,281.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.098,96 8,00 8.791,681.9 Custos administrativos (8%) 3.724,762.0 Tributos (8,65%) 4.349,59
TOTAL DA META 54.633,87Valor Unitário 2.875,47
Horas gastas 344
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 8792 1099
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 13.188,00 45,61 601.504,681.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 87.744,16 1,00 87.744,161.3 Deslocamento dentro do PA km 36.633,33 1,00 36.633,331.4 Custos administrativos (8%) 58.070,571.5 Tributos (8,65%) 67.811,91
TOTAL DA META 851.764,65Valor Unitário 96,88
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 2198 1099
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.198,00 45,61 100.250,781.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 21.936,04 1,00 21.936,041.3 Deslocamento dentro do PA km 9.158,33 1,00 9.158,331.4 Custos administrativos (8%) 10.507,611.5 Tributos (8,65%) 12.270,26
TOTAL DA META 154.123,02Valor Unitário 70,12
Horas gastas 15386
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 0 0
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 45,61 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) 36,492.0 Tributos (8,65%) 39,45
TOTAL DA META 532,04Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) 29,192.1 Tributos (8,65%) 31,56
TOTAL DA META 425,63
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 45,61 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Custos administrativos (8%) 29,191.9 Tributos (8,65%) 31,56
TOTAL DA META 425,63Valor Unitário #DIV/0!
Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24
TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 217 217
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 434 45,61 19.794,741.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 940,33 1,00 940,331.3 Deslocamento dentro do PA km 452,08 1 452,081.4 Custos administrativos (8%) 1.694,971.5 Tributos (8,65%) 1.979,30
TOTAL DA META 24.861,42Valor Unitário 114,57
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 6 36,1666666667
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192 45,61 8.757,121.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 12 45,61 547,321.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 624,00 1,00 624,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 150 1,00 150,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 458 18,00 8.244,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 217 8,00 1.736,001.9 Custos administrativos (8%) 1.633,872.0 Tributos (8,65%) 1.907,95
TOTAL DA META 23.965,14Valor Unitário 3.994,19
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 6 36,1666666667
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192 45,61 8.757,121.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 12 45,61 547,321.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 48 45,61 2.189,281.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 624,00 1,00 624,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 150 1,00 150,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 458 18,00 8.244,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 217 8,00 1.736,002.0 Custos administrativos (8%) 1.809,012.1 Tributos (8,65%) 2.112,47
TOTAL DA META 26.534,08Valor Unitário 4.422,35
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 6 36,1666666667
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 12 45,61 547,321.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 312,00 1,00 312,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 150 1,00 150,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 229 18,00 4.122,001.8 Custos administrativos (8%) 789,981.9 Tributos (8,65%) 922,50
TOTAL DA META 11.587,24Valor Unitário 1.931,21
Horas gastas 1622Custo por PRA R$ 16.030,72
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 592 592
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.184,00 45,61 54.002,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.094,56 1,00 12.094,561.3 Deslocamento dentro do PA km 4.933,33 1,00 4.933,331.4 Sistematização do projeto horas 2.368,00 45,61 108.004,481.5 Custos administrativos (8%) 5.682,411.6 Tributos (8,65%) 15.978,02
TOTAL DA META 200.695,04Valor Unitário 339,01
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 592 592
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 592,00 45,61 27.001,121.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.047,28 1,00 6.047,281.3 Deslocamento dentro do PA km 2.466,67 1,00 2.466,671.5 Custos administrativos (8%) 2.841,211.6 Tributos (8,65%) 3.317,82
TOTAL DA META 41.674,10Valor Unitário 70,40
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1776 592
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.776,00 45,61 81.003,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 18.141,84 1,00 18.141,841.3 Deslocamento dentro do PA km 7.400,00 1,00 7.400,001.5 Custos administrativos (8%) 8.523,621.6 Tributos (8,65%) 9.953,45
TOTAL DA META 125.022,27Valor Unitário 70,40
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 18 32,89
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 288,00 45,61 13.135,681.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 36,00 45,61 1.641,961.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.103,22 1,00 1.103,221.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 450,00 1,00 450,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 628,02 18,00 11.304,361.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 592,02 8,00 4.736,161.8 Custos administrativos (8%) 2.618,901.9 Tributos (8,65%) 3.058,22
TOTAL DA META 38.413,38Valor Unitário 2.134,08
Horas gastas 6252
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 3.187.652,29Valor por família/contrato R$ 2.900,50Valor por família/ano R$ 1.450,25
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Bom Jesus) 8Valor da passagem Teresina X Núcleo 91,38Número de famílias do núcleo 462Número de assentamentos do núcleo 8Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 2Número de famílias com PDA 96Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 204Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 327Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 8Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 2Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 4Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 8Número de assentamentos com PDA 2Número de assentamentos com PRA 4
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 47,03 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 47,03 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 222,212.1 Tributos (8,65%) 240,27
TOTAL DA META 3.240,16Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 8 57,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 47,03 752,481.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1108 1,00 1.108,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 478 18,00 8.604,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 462,00 8,00 3.696,001.9 Custos administrativos (8%) 1.637,952.0 Tributos (8,65%) 1.912,72
TOTAL DA META 24.025,05Valor Unitário 3.003,13
Horas gastas 146
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 3696 462
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 5.544,00 47,03 260.734,321.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 85.316,00 1,00 85.316,001.3 Deslocamento dentro do PA km 15.400,00 1,00 15.400,001.4 Custos administrativos (8%) 28.916,031.5 Tributos (8,65%) 33.766,69
TOTAL DA META 424.133,04Valor Unitário 114,75
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 924 462
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 924,00 47,03 43.455,721.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 21.329,00 1,00 21.329,001.3 Deslocamento dentro do PA km 3.850,00 1,00 3.850,001.4 Custos administrativos (8%) 5.490,781.5 Tributos (8,65%) 6.411,86
TOTAL DA META 80.537,36Valor Unitário 87,16
Horas gastas 6468
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 47,03 3.762,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 47,03 7.524,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 1345 1,00 1.345,001.4 Custos administrativos (8%) 1.010,581.5 Tributos (8,65%) 1.180,10
TOTAL DA META 14.822,88Valor Unitário 2.964,58
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 96 96
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 192 47,03 9.029,761.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2960 1,00 2.960,001.3 Deslocamento dentro do PA km 400 1,00 400,001.4 Custos administrativos (8%) 991,181.5 Tributos (8,65%) 1.157,45
TOTAL DA META 14.538,39Valor Unitário 151,44
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 2 48
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 740 1,00 740,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 200 18,00 3.600,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 96 8,00 768,001.9 Custos administrativos (8%) 691,062.0 Tributos (8,65%) 806,98
TOTAL DA META 10.136,26Valor Unitário 5.068,13
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 2 48
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 16 47,03 752,481.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 740 1,00 740,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 200 18,00 3.600,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 96 8,00 768,002.0 Custos administrativos (8%) 762,782.1 Tributos (8,65%) 890,74
TOTAL DA META 11.188,28
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário 5.594,14
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 2 48
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 47,03 1.504,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1480 1,00 1.480,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 100 18,00 1.800,001.8 Custos administrativos (8%) 443,951.9 Tributos (8,65%) 518,42
TOTAL DA META 6.511,69Valor Unitário 3.255,85
Horas Gastas 802Custo por PDA R$ 21.449,02
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 47,03 3.762,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 47,03 7.524,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 1.345,00 1,00 1.345,001.4 Custos administrativos (8%) 1.010,581.5 Tributos (8,65%) 1.180,10
TOTAL DA META 14.822,88Valor Unitário 2.964,58
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 204 204
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 408 47,03 19.188,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.244,00 1,00 2.244,001.3 Deslocamento dentro do PA km 425,00 1 4251.4 Custos administrativos (8%) 1.748,581.5 Tributos (8,65%) 2.041,90
TOTAL DA META 25.647,72Valor Unitário 125,72
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 51
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.056,00 1,00 1.056,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 424 18,00 7.632,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 204 8,00 1.632,001.9 Custos administrativos (8%) 1.375,392.0 Tributos (8,65%) 1.606,11
TOTAL DA META 20.173,82Valor Unitário 5.043,46
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 51
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 47,03 1.504,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.056,00 1,00 1.056,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 424 18,00 7.632,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 204 8,00 1.632,002.0 Custos administrativos (8%) 1.495,782.1 Tributos (8,65%) 1.746,70
TOTAL DA META 21.939,76Valor Unitário 5.484,94
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 4 51
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 528,00 1,00 528,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 212 18,00 3.816,001.8 Custos administrativos (8%) 656,511.9 Tributos (8,65%) 766,64
TOTAL DA META 9.629,55Valor Unitário 2.407,39
Horas gastas 1368Custo por PRA R$ 20.440,97
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 327 327
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 654,00 47,03 30.757,621.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 15.096,50 1,00 15.096,501.3 Deslocamento dentro do PA km 2.725,00 1,00 2.725,001.4 Sistematização do projeto horas 1.308,00 47,03 61.515,241.5 Custos administrativos (8%) 3.886,331.6 Tributos (8,65%) 9.859,33
TOTAL DA META 123.840,02Valor Unitário 378,72
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 327 327
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 327,00 47,03 15.378,811.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.548,25 1,00 7.548,251.3 Deslocamento dentro do PA km 1.362,50 1,00 1.362,501.5 Custos administrativos (8%) 1.943,161.6 Tributos (8,65%) 2.269,13
TOTAL DA META 28.501,85Valor Unitário 87,16
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 981 327
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 981,00 47,03 46.136,431.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 22.644,75 1,00 22.644,751.3 Deslocamento dentro do PA km 4.087,50 1,00 4.087,501.5 Custos administrativos (8%) 5.829,491.6 Tributos (8,65%) 6.807,39
TOTAL DA META 85.505,56Valor Unitário 87,16
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 8 40,88
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128,00 47,03 6.019,841.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 16,00 47,03 752,481.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.108,00 1,00 1.108,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200,00 1,00 200,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 343,04 18,00 6.174,721.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 327,04 8,00 2.616,321.8 Custos administrativos (8%) 1.379,811.9 Tributos (8,65%) 1.611,27
TOTAL DA META 20.238,68Valor Unitário 2.529,84
Horas gastas 3422
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.869.354,47Valor por família/contrato R$ 4.046,22Valor por família/ano R$ 2.023,11
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Buriti dos Lopes) 8Valor da passagem Teresina X Núcleo 54Número de famílias do núcleo 572Número de assentamentos do núcleo 10Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 179Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 311Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 4Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 9Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 4
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 47,03 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 47,03 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 222,212.1 Tributos (8,65%) 240,27
TOTAL DA META 3.240,16Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 57,20
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 47,03 940,601.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 632 1,00 632,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 592 18,00 10.656,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 572,00 8,00 4.576,001.9 Custos administrativos (8%) 1.973,882.0 Tributos (8,65%) 2.304,99
TOTAL DA META 28.952,33Valor Unitário 2.895,23
Horas gastas 182
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 4576 572
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 6.864,00 47,03 322.813,921.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48.200,53 1,00 48.200,531.3 Deslocamento dentro do PA km 19.066,67 1,00 19.066,671.4 Custos administrativos (8%) 31.206,491.5 Tributos (8,65%) 36.441,38
TOTAL DA META 457.728,99Valor Unitário 100,03
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1144 572
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.144,00 47,03 53.802,321.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.050,13 1,00 12.050,131.3 Deslocamento dentro do PA km 4.766,67 1,00 4.766,671.4 Custos administrativos (8%) 5.649,531.5 Tributos (8,65%) 6.597,24
TOTAL DA META 82.865,89Valor Unitário 72,44
Horas gastas 8008
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 47,03 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 47,03 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 0 0
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 47,03 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) 37,622.0 Tributos (8,65%) 40,68
TOTAL DA META 548,60Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) 30,102.1 Tributos (8,65%) 32,54
TOTAL DA META 438,88
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 47,03 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Custos administrativos (8%) 30,101.9 Tributos (8,65%) 32,54
TOTAL DA META 438,88Valor Unitário #DIV/0!
Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 47,03 3.762,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 47,03 7.524,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 560,00 1,00 560,001.4 Custos administrativos (8%) 947,781.5 Tributos (8,65%) 1.106,77
TOTAL DA META 13.901,75Valor Unitário 2.780,35
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 179 179
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 358 47,03 16.836,741.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 954,67 1,00 954,671.3 Deslocamento dentro do PA km 372,92 1 372,921.4 Custos administrativos (8%) 1.453,151.5 Tributos (8,65%) 1.696,91
TOTAL DA META 21.314,39Valor Unitário 119,07
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 44,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 512,00 1,00 512,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 374 18,00 6.732,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 179 8,00 1.432,001.9 Custos administrativos (8%) 1.243,872.0 Tributos (8,65%) 1.452,52
TOTAL DA META 18.244,71Valor Unitário 4.561,18
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 44,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 47,03 1.504,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 512,00 1,00 512,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 374 18,00 6.732,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 179 8,00 1.432,002.0 Custos administrativos (8%) 1.364,262.1 Tributos (8,65%) 1.593,12
TOTAL DA META 20.010,66Valor Unitário 5.002,67
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 4 44,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 256,00 1,00 256,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 187 18,00 3.366,001.8 Custos administrativos (8%) 598,751.9 Tributos (8,65%) 699,19
TOTAL DA META 8.782,34Valor Unitário 2.195,59
Horas gastas 1318Custo por PRA R$ 19.073,74
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 311 311
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 622,00 47,03 29.252,661.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.094,95 1,00 7.094,951.3 Deslocamento dentro do PA km 2.591,67 1,00 2.591,671.4 Sistematização do projeto horas 1.244,00 47,03 58.505,321.5 Custos administrativos (8%) 3.115,141.6 Tributos (8,65%) 8.698,42
TOTAL DA META 109.258,16Valor Unitário 351,31
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 311 311
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 311,00 47,03 14.626,331.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.547,47 1,00 3.547,471.3 Deslocamento dentro do PA km 1.295,83 1,00 1.295,831.5 Custos administrativos (8%) 1.557,571.6 Tributos (8,65%) 1.818,85
TOTAL DA META 22.846,05Valor Unitário 73,46
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 933 311
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 933,00 47,03 43.878,991.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.642,42 1,00 10.642,421.3 Deslocamento dentro do PA km 3.887,50 1,00 3.887,501.5 Custos administrativos (8%) 4.672,711.6 Tributos (8,65%) 5.456,56
TOTAL DA META 68.538,18Valor Unitário 73,46
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 9 34,56
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 144,00 47,03 6.772,321.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 18,00 47,03 846,541.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 615,96 1,00 615,961.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225,00 1,00 225,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 329,04 18,00 5.922,721.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 311,04 8,00 2.488,321.8 Custos administrativos (8%) 1.379,771.9 Tributos (8,65%) 1.611,22
TOTAL DA META 20.238,09Valor Unitário 2.248,68
Horas gastas 3280
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
TOTAL DA ATIVIDADE 6.252,87Valor Unitário 6.252,87
Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 63,2 1,00 63,201.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 128,381.9 Tributos (8,65%) 149,92
TOTAL DA ATIVIDADE 1.883,10Valor Unitário 1.883,10
ReuniõesINDICADORES FÍSICOS
Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.
Ativ. complementares
Página 23
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 47,03 188,121.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 47,03 47,031.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 63,20 1,00 63,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 47,03 47,031.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 23,871.8 Tributos (8,65%) 34,10
TOTAL DA META 428,35Valor Unitário 428,35
Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 63,2 1,00 63,201.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 150,961.9 Tributos (8,65%) 176,28
TOTAL DA META 2.214,22Valor Unitário 2.214,22
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.
Banco de horas
Página 24
Anos 2 Saldo de horas 12.464,00Dias 218
Horas 8Nº de técnicos 8
TOTAL 27.904,00
META Horas gastas1 128,002 2.524,0034 182,005 8.008,0067 1.318,008 3.280,00
TOTAL 15.440,00
Valor total do núcleo R$ 1.763.654,22Valor por família/contrato R$ 3.083,31Valor por família/ano R$ 1.541,66
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Canto do Buriti) 7Valor da passagem Teresina X Núcleo 62,13Número de famílias do núcleo 375Número de assentamentos do núcleo 7Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 60Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 238Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 200Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 7Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 5Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 7Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 5
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 43,98 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 43,98 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 43,98 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 43,98 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 208,552.1 Tributos (8,65%) 225,50
TOTAL DA META 3.040,93Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 7 53,57
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 112 43,98 4.925,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 43,98 615,721.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 595,98 1,00 595,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 388,99 18,00 7.001,821.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 374,99 8,00 2.999,921.9 Custos administrativos (8%) 1.312,172.0 Tributos (8,65%) 1.532,29
TOTAL DA META 19.246,62Valor Unitário 2.749,52
Horas gastas 128
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 3000 375
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.500,00 43,98 197.910,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 42.570,00 1,00 42.570,001.3 Deslocamento dentro do PA km 12.500,00 1,00 12.500,001.4 Custos administrativos (8%) 20.238,401.5 Tributos (8,65%) 23.633,39
TOTAL DA META 296.851,79Valor Unitário 98,95
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 750 375
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 750,00 43,98 32.985,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.642,50 1,00 10.642,501.3 Deslocamento dentro do PA km 3.125,00 1,00 3.125,001.4 Custos administrativos (8%) 3.740,201.5 Tributos (8,65%) 4.367,62
TOTAL DA META 54.860,32Valor Unitário 73,15
Horas gastas 5250
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 423,011.5 Tributos (8,65%) 493,97
TOTAL DA META 6.204,58Valor Unitário 1.240,92
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 60 60
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 120 43,98 5.277,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1300 1,00 1.300,001.3 Deslocamento dentro do PA km 250 1,00 250,001.4 Custos administrativos (8%) 546,211.5 Tributos (8,65%) 637,83
TOTAL DA META 8.011,64Valor Unitário 133,53
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 60
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 260 1,00 260,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 124 18,00 2.232,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 60 8,00 480,001.9 Custos administrativos (8%) 387,532.0 Tributos (8,65%) 452,54
TOTAL DA META 5.684,23Valor Unitário 5.684,23
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 60
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 43,98 351,841.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 260 1,00 260,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 124 18,00 2.232,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 60 8,00 480,002.0 Custos administrativos (8%) 415,682.1 Tributos (8,65%) 485,41
TOTAL DA META 6.097,09
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 6.097,09
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 60
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 260 1,00 260,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 62 18,00 1.116,001.8 Custos administrativos (8%) 203,561.9 Tributos (8,65%) 237,71
TOTAL DA META 2.985,75Valor Unitário 2.985,75
Horas Gastas 438Custo por PDA R$ 20.270,08
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 43,98 3.518,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 43,98 7.036,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 630,00 1,00 630,001.4 Custos administrativos (8%) 894,821.5 Tributos (8,65%) 1.044,92
TOTAL DA META 13.124,94Valor Unitário 2.624,99
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 238 238
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 476 43,98 20.934,481.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.531,13 1,00 1.531,131.3 Deslocamento dentro do PA km 495,83 1 495,831.4 Custos administrativos (8%) 1.836,921.5 Tributos (8,65%) 2.145,06
TOTAL DA META 26.943,42Valor Unitário 113,21
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 47,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 772,00 1,00 772,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 496 18,00 8.928,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 238 8,00 1.904,001.9 Custos administrativos (8%) 1.564,602.0 Tributos (8,65%) 1.827,06
TOTAL DA META 22.949,10Valor Unitário 4.589,82
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 47,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 43,98 1.759,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 772,00 1,00 772,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 496 18,00 8.928,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 238 8,00 1.904,002.0 Custos administrativos (8%) 1.705,332.1 Tributos (8,65%) 1.991,40
TOTAL DA META 25.013,37Valor Unitário 5.002,67
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 47,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 43,98 3.518,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 386,00 1,00 386,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 248 18,00 4.464,001.8 Custos administrativos (8%) 742,801.9 Tributos (8,65%) 867,41
TOTAL DA META 10.895,25Valor Unitário 2.179,05
Horas gastas 1610Custo por PRA R$ 18.638,30
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 200 200
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 400,00 43,98 17.592,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.676,00 1,00 5.676,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.666,67 1,00 1.666,671.4 Sistematização do projeto horas 800,00 43,98 35.184,001.5 Custos administrativos (8%) 1.994,771.6 Tributos (8,65%) 5.372,81
TOTAL DA META 67.486,25Valor Unitário 337,43
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 200 200
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 200,00 43,98 8.796,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.838,00 1,00 2.838,001.3 Deslocamento dentro do PA km 833,33 1,00 833,331.5 Custos administrativos (8%) 997,391.6 Tributos (8,65%) 1.164,70
TOTAL DA META 14.629,42Valor Unitário 73,15
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 600 200
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 600,00 43,98 26.388,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.514,00 1,00 8.514,001.3 Deslocamento dentro do PA km 2.500,00 1,00 2.500,001.5 Custos administrativos (8%) 2.992,161.6 Tributos (8,65%) 3.494,09
TOTAL DA META 43.888,25Valor Unitário 73,15
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 7 28,57
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 112,00 43,98 4.925,761.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 14,00 43,98 615,721.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 595,98 1,00 595,981.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175,00 1,00 175,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 213,99 18,00 3.851,821.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 200,00 8,00 1.600,001.8 Custos administrativos (8%) 969,291.9 Tributos (8,65%) 1.131,89
TOTAL DA META 14.217,30Valor Unitário 2.031,04
Horas gastas 2134
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.459.603,95Valor por família/contrato R$ 3.892,28Valor por família/ano R$ 1.946,14
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Caracol) 7Valor da passagem Teresina X Núcleo 86Número de famílias do núcleo 394Número de assentamentos do núcleo 2Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 110Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 284Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 303Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 2Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 1Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 2Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 1
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 423,011.5 Tributos (8,65%) 493,97
TOTAL DA META 6.204,58Valor Unitário 1.240,92
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 72 1 72,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 308,442.1 Tributos (8,65%) 360,18
TOTAL DA META 4.524,14Valor Unitário 4.524,14
Horas gastas 300
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 2 197,00
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 43,98 175,921.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 44 1,00 44,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 398 18,00 7.164,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 394,00 8,00 3.152,001.9 Custos administrativos (8%) 966,502.0 Tributos (8,65%) 1.128,63
TOTAL DA META 14.176,37Valor Unitário 7.088,19
Horas gastas 38
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 3152 394
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.728,00 43,98 207.937,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 11.557,33 1,00 11.557,331.3 Deslocamento dentro do PA km 13.133,33 1,00 13.133,331.4 Custos administrativos (8%) 18.610,251.5 Tributos (8,65%) 21.732,12
TOTAL DA META 272.970,47Valor Unitário 86,60
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 788 394
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 788,00 43,98 34.656,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.889,33 1,00 2.889,331.3 Deslocamento dentro do PA km 3.283,33 1,00 3.283,331.4 Custos administrativos (8%) 3.266,311.5 Tributos (8,65%) 3.814,24
TOTAL DA META 47.909,45Valor Unitário 60,80
Horas gastas 5516
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 423,011.5 Tributos (8,65%) 493,97
TOTAL DA META 6.204,58Valor Unitário 1.240,92
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 110 110
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 220 43,98 9.675,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 440 1,00 440,001.3 Deslocamento dentro do PA km 458,3333333333 1,00 458,331.4 Custos administrativos (8%) 845,911.5 Tributos (8,65%) 987,82
TOTAL DA META 12.407,66Valor Unitário 112,80
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 110
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48 1,00 48,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 224 18,00 4.032,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 110 8,00 880,001.9 Custos administrativos (8%) 546,572.0 Tributos (8,65%) 638,26
TOTAL DA META 8.016,99Valor Unitário 8.016,99
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 110
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 43,98 351,841.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48 1,00 48,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 224 18,00 4.032,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 110 8,00 880,002.0 Custos administrativos (8%) 574,722.1 Tributos (8,65%) 671,13
TOTAL DA META 8.429,85
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 8.429,85
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 110
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48 1,00 48,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 112 18,00 2.016,001.8 Custos administrativos (8%) 258,601.9 Tributos (8,65%) 301,98
TOTAL DA META 3.793,06Valor Unitário 3.793,06
Horas Gastas 538Custo por PDA R$ 25.722,18
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 423,011.5 Tributos (8,65%) 493,97
TOTAL DA META 6.204,58Valor Unitário 1.240,92
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 284 284
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 568 43,98 24.980,641.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 473,33 1,00 473,331.3 Deslocamento dentro do PA km 591,67 1 591,671.4 Custos administrativos (8%) 2.083,651.5 Tributos (8,65%) 2.433,18
TOTAL DA META 30.562,47Valor Unitário 107,61
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 284
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40,00 1,00 40,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 572 18,00 10.296,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 284 8,00 2.272,001.9 Custos administrativos (8%) 1.158,412.0 Tributos (8,65%) 1.352,74
TOTAL DA META 16.991,31Valor Unitário 16.991,31
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 284
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 43,98 351,841.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40,00 1,00 40,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 572 18,00 10.296,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 284 8,00 2.272,002.0 Custos administrativos (8%) 1.186,562.1 Tributos (8,65%) 1.385,61
TOTAL DA META 17.404,17Valor Unitário 17.404,17
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 284
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 20,00 1,00 20,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 286 18,00 5.148,001.8 Custos administrativos (8%) 506,921.9 Tributos (8,65%) 591,95
TOTAL DA META 7.435,35Valor Unitário 7.435,35
Horas gastas 886Custo por PRA R$ 47.307,92
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 303 303
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 606,00 43,98 26.651,881.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.222,00 1,00 2.222,001.3 Deslocamento dentro do PA km 2.525,00 1,00 2.525,001.4 Sistematização do projeto horas 1.212,00 43,98 53.303,761.5 Custos administrativos (8%) 2.511,911.6 Tributos (8,65%) 7.544,06
TOTAL DA META 94.758,61Valor Unitário 312,73
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 303 303
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 303,00 43,98 13.325,941.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.111,00 1,00 1.111,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.262,50 1,00 1.262,501.5 Custos administrativos (8%) 1.255,961.6 Tributos (8,65%) 1.466,64
TOTAL DA META 18.422,04Valor Unitário 60,80
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 909 303
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 909,00 43,98 39.977,821.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.333,00 1,00 3.333,001.3 Deslocamento dentro do PA km 3.787,50 1,00 3.787,501.5 Custos administrativos (8%) 3.767,871.6 Tributos (8,65%) 4.399,93
TOTAL DA META 55.266,12Valor Unitário 60,80
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 2 151,50
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32,00 43,98 1.407,361.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 4,00 43,98 175,921.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 44,00 1,00 44,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50,00 1,00 50,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 307,00 18,00 5.526,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 303,00 8,00 2.424,001.8 Custos administrativos (8%) 798,331.9 Tributos (8,65%) 932,25
TOTAL DA META 11.709,70Valor Unitário 5.854,85
Horas gastas 3074
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.402.968,26Valor por família/contrato R$ 3.560,83Valor por família/ano R$ 1.780,42
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Esperantina) 16Valor da passagem Teresina X Núcleo 33Número de famílias do núcleo 1215Número de assentamentos do núcleo 26Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 3Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 112Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 538Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 28Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 3Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 8Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 27Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,90 1.796,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,90 3.592,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 431,841.5 Tributos (8,65%) 504,28
TOTAL DA META 6.334,12Valor Unitário 1.266,82
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 3 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,90 2155,21.3 Horas técnicas (Oficina) horas 48 44,90 2.155,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 44,90 269,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 575,91 1 575,911.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1 75,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 60 18,00 1.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 545,112.1 Tributos (8,65%) 636,56
TOTAL DA META 7.995,58Valor Unitário 2.665,19
Horas gastas 436
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 28 43,39
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (Oficina) horas 448 44,90 20.115,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 56 44,90 2.514,401.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1357,44 1,00 1.357,441.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 700 1,00 700,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1270,92 18,00 22.876,561.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.214,92 8,00 9.719,361.9 Custos administrativos (8%) 4.589,822.0 Tributos (8,65%) 5.359,76
TOTAL DA META 67.322,34Valor Unitário 2.404,37
Horas gastas 506
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 9720 1215
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 14.580,00 44,90 654.642,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 78.537,60 1,00 78.537,601.3 Deslocamento dentro do PA km 40.500,00 1,00 40.500,001.4 Custos administrativos (8%) 61.894,371.5 Tributos (8,65%) 72.277,15
TOTAL DA META 907.851,12Valor Unitário 93,40
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 2430 1215
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.430,00 44,90 109.107,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 19.634,40 1,00 19.634,401.3 Deslocamento dentro do PA km 10.125,00 1,00 10.125,001.4 Custos administrativos (8%) 11.109,311.5 Tributos (8,65%) 12.972,90
TOTAL DA META 162.948,61Valor Unitário 67,06
Horas gastas 17010
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 44,90 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 44,90 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 0 0
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 44,90 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,90 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) 35,922.0 Tributos (8,65%) 38,84
TOTAL DA META 523,76Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,90 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 44,90 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 44,90 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) 28,742.1 Tributos (8,65%) 31,07
TOTAL DA META 419,01
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,90 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 44,90 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 44,90 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Custos administrativos (8%) 28,741.9 Tributos (8,65%) 31,07
TOTAL DA META 419,01Valor Unitário #DIV/0!
Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 44,90 3.592,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 44,90 7.184,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 230,00 1,00 230,001.4 Custos administrativos (8%) 880,481.5 Tributos (8,65%) 1.028,18
TOTAL DA META 12.914,66Valor Unitário 2.582,93
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 112 112
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 224 44,90 10.057,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 679,00 1,00 679,001.3 Deslocamento dentro do PA km 233,33 1 233,331.4 Custos administrativos (8%) 877,591.5 Tributos (8,65%) 1.024,81
TOTAL DA META 12.872,33Valor Unitário 114,93
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 8 14
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 256 44,90 11.494,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,90 718,401.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.164,00 1,00 1.164,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 256 18,00 4.608,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 112 8,00 896,001.9 Custos administrativos (8%) 1.555,202.0 Tributos (8,65%) 1.816,08
TOTAL DA META 22.811,28Valor Unitário 2.851,41
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 8 14
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 256 44,90 11.494,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,90 718,401.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 64 44,90 2.873,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.164,00 1,00 1.164,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 256 18,00 4.608,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 112 8,00 896,002.0 Custos administrativos (8%) 1.785,092.1 Tributos (8,65%) 2.084,54
TOTAL DA META 26.183,23Valor Unitário 3.272,90
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 8 14
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 44,90 5.747,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,90 718,401.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 582,00 1,00 582,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 128 18,00 2.304,001.8 Custos administrativos (8%) 792,861.9 Tributos (8,65%) 925,87
TOTAL DA META 11.629,53Valor Unitário 1.453,69
Horas gastas 1880Custo por PRA R$ 14.490,79
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 538 538
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.076,00 44,90 48.312,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.335,41 1,00 8.335,411.3 Deslocamento dentro do PA km 4.483,33 1,00 4.483,331.4 Sistematização do projeto horas 2.152,00 44,90 96.624,801.5 Custos administrativos (8%) 4.890,491.6 Tributos (8,65%) 14.068,92
TOTAL DA META 176.715,35Valor Unitário 328,47
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 538 538
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 538,00 44,90 24.156,201.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.167,71 1,00 4.167,711.3 Deslocamento dentro do PA km 2.241,67 1,00 2.241,671.5 Custos administrativos (8%) 2.445,251.6 Tributos (8,65%) 2.855,44
TOTAL DA META 35.866,27Valor Unitário 66,67
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1614 538
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.614,00 44,90 72.468,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.503,12 1,00 12.503,121.3 Deslocamento dentro do PA km 6.725,00 1,00 6.725,001.5 Custos administrativos (8%) 7.335,741.6 Tributos (8,65%) 8.566,31
TOTAL DA META 107.598,77Valor Unitário 66,67
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 27 19,93
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 432,00 44,90 19.396,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 54,00 44,90 2.424,601.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.254,96 1,00 1.254,961.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 675,00 1,00 675,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 592,11 18,00 10.657,981.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 538,11 8,00 4.304,881.8 Custos administrativos (8%) 3.125,871.9 Tributos (8,65%) 3.650,24
TOTAL DA META 45.849,53Valor Unitário 1.698,13
Horas gastas 5874
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 3.303.636,14Valor por família/contrato R$ 2.719,04Valor por família/ano R$ 1.359,52
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo 8Valor da passagem Teresina X Núcleo 11Número de famílias do núcleo 504Número de assentamentos do núcleo (José de Freitas) 15Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 155Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 266Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 213Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 15Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 5Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 7Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 14Número de assentamentos com PDA 5Número de assentamentos com PRA 7
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 47,03 1.881,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 47,03 3.762,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 452,291.5 Tributos (8,65%) 528,16
TOTAL DA META 6.634,05Valor Unitário 1.326,81
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 47,03 752,481.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 96 1 96,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 328,422.1 Tributos (8,65%) 383,51
TOTAL DA META 4.817,15Valor Unitário 4.817,15
Horas gastas 300
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 15 33,60
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (Oficina) horas 240 47,03 11.287,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 30 47,03 1.410,901.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 583,95 1,00 583,951.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 375 1,00 375,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 534 18,00 9.612,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 504,00 8,00 4.032,001.9 Custos administrativos (8%) 2.191,612.0 Tributos (8,65%) 2.559,25
TOTAL DA META 32.145,97Valor Unitário 2.143,06
Horas gastas 272
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 4032 504
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 6.048,00 47,03 284.437,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 26.160,96 1,00 26.160,961.3 Deslocamento dentro do PA km 16.800,00 1,00 16.800,001.4 Custos administrativos (8%) 26.191,871.5 Tributos (8,65%) 30.585,56
TOTAL DA META 384.175,83Valor Unitário 95,28
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1008 504
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.008,00 47,03 47.406,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.540,24 1,00 6.540,241.3 Deslocamento dentro do PA km 4.200,00 1,00 4.200,001.4 Custos administrativos (8%) 4.651,721.5 Tributos (8,65%) 5.432,04
TOTAL DA META 68.230,24Valor Unitário 67,69
Horas gastas 7056
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 47,03 1.881,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 47,03 3.762,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 452,291.5 Tributos (8,65%) 528,16
TOTAL DA META 6.634,05Valor Unitário 1.326,81
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 155 155
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 310 47,03 14.579,301.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 795,6666666667 1,00 795,671.3 Deslocamento dentro do PA km 645,8333333333 1,00 645,831.4 Custos administrativos (8%) 1.281,661.5 Tributos (8,65%) 1.496,66
TOTAL DA META 18.799,12Valor Unitário 121,28
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 31
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 308 1,00 308,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 330 18,00 5.940,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 155 8,00 1.240,001.9 Custos administrativos (8%) 1.248,652.0 Tributos (8,65%) 1.458,11
TOTAL DA META 18.314,86Valor Unitário 3.662,97
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 31
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 47,03 470,301.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 47,03 1.881,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 308 1,00 308,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 625 1,00 625,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 330 18,00 5.940,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 155 8,00 1.240,002.0 Custos administrativos (8%) 1.469,242.1 Tributos (8,65%) 1.715,71
TOTAL DA META 21.550,49
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 4.310,10
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 31
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 47,03 3.762,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 47,03 470,301.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1540 1,00 1.540,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 3125 1,00 3.125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 165 18,00 2.970,001.8 Custos administrativos (8%) 979,521.9 Tributos (8,65%) 1.143,83
TOTAL DA META 14.367,29Valor Unitário 2.873,46
Horas Gastas 1316Custo por PDA R$ 16.709,50
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 47,03 1.881,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 47,03 3.762,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 452,291.5 Tributos (8,65%) 528,16
TOTAL DA META 6.634,05Valor Unitário 1.326,81
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 266 266
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 532 47,03 25.019,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.108,33 1,00 1.108,331.3 Deslocamento dentro do PA km 554,17 1 554,171.4 Custos administrativos (8%) 2.134,601.5 Tributos (8,65%) 2.492,68
TOTAL DA META 31.309,74Valor Unitário 117,71
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 7 38
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224 47,03 10.534,721.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 47,03 658,421.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 700,00 1,00 700,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 560 18,00 10.080,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 266 8,00 2.128,001.9 Custos administrativos (8%) 1.972,192.0 Tributos (8,65%) 2.303,03
TOTAL DA META 28.927,60Valor Unitário 4.132,51
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 7 38
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224 47,03 10.534,721.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 47,03 658,421.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 56 47,03 2.633,681.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 700,00 1,00 700,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 560 18,00 10.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 266 8,00 2.128,002.0 Custos administrativos (8%) 2.182,882.1 Tributos (8,65%) 2.549,06
TOTAL DA META 32.018,00Valor Unitário 4.574,00
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 7 38
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 112 47,03 5.267,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 47,03 658,421.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 350,00 1,00 350,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 280 18,00 5.040,001.8 Custos administrativos (8%) 949,361.9 Tributos (8,65%) 1.108,62
TOTAL DA META 13.925,00Valor Unitário 1.989,29
Horas gastas 1894Custo por PRA R$ 16.555,19
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 213 213
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 426,00 47,03 20.034,781.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.840,00 1,00 2.840,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.775,00 1,00 1.775,001.4 Sistematização do projeto horas 852,00 47,03 40.069,561.5 Custos administrativos (8%) 1.971,981.6 Tributos (8,65%) 5.768,80
TOTAL DA META 72.460,12Valor Unitário 340,19
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 213 213
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 213,00 47,03 10.017,391.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.420,00 1,00 1.420,001.3 Deslocamento dentro do PA km 887,50 1,00 887,501.5 Custos administrativos (8%) 985,991.6 Tributos (8,65%) 1.151,39
TOTAL DA META 14.462,27Valor Unitário 67,90
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 639 213
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 639,00 47,03 30.052,171.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.260,00 1,00 4.260,001.3 Deslocamento dentro do PA km 2.662,50 1,00 2.662,501.5 Custos administrativos (8%) 2.957,971.6 Tributos (8,65%) 3.454,17
TOTAL DA META 43.386,81Valor Unitário 67,90
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 14 15,21
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224,00 47,03 10.534,721.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 28,00 47,03 1.316,841.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 560,00 1,00 560,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 350,00 1,00 350,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 240,94 18,00 4.336,921.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 212,94 8,00 1.703,521.8 Custos administrativos (8%) 1.534,261.9 Tributos (8,65%) 1.791,63
TOTAL DA META 22.504,13Valor Unitário 1.607,44
Horas gastas 2390
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.736.682,32Valor por família/contrato R$ 3.445,80Valor por família/ano R$ 1.722,90
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Luzilândia) 9Valor da passagem Teresina X Núcleo 43Número de famílias do núcleo 592Número de assentamentos do núcleo 18Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 18Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 433Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 353Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 17Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 10Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 17Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24
TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 45,61 729,761.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 210 1 210,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 329,132.1 Tributos (8,65%) 384,34
TOTAL DA META 4.827,61Valor Unitário 4.827,61
Horas gastas 300
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 17 34,82
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 272 45,61 12.405,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 34 45,61 1.550,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1258 1,00 1.258,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 425 1,00 425,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 625,94 18,00 11.266,921.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 591,94 8,00 4.735,521.9 Custos administrativos (8%) 2.538,672.0 Tributos (8,65%) 2.964,53
TOTAL DA META 37.236,52Valor Unitário 2.190,38
Horas gastas 308
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 4736 592
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 7.104,00 45,61 324.013,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 58.410,67 1,00 58.410,671.3 Deslocamento dentro do PA km 19.733,33 1,00 19.733,331.4 Custos administrativos (8%) 32.172,601.5 Tributos (8,65%) 37.569,55
TOTAL DA META 471.899,59Valor Unitário 99,64
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1184 592
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.184,00 45,61 54.002,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 14.602,67 1,00 14.602,671.3 Deslocamento dentro do PA km 4.933,33 1,00 4.933,331.4 Custos administrativos (8%) 5.883,061.5 Tributos (8,65%) 6.869,94
TOTAL DA META 86.291,24Valor Unitário 72,88
Horas gastas 8288
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24
TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 18 18
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 36 45,61 1.641,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 210 1,00 210,001.3 Deslocamento dentro do PA km 75 1,00 75,001.4 Custos administrativos (8%) 154,161.5 Tributos (8,65%) 180,02
TOTAL DA META 2.261,14Valor Unitário 125,62
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,001.9 Custos administrativos (8%) 235,572.0 Tributos (8,65%) 275,09
TOTAL DA META 3.455,28Valor Unitário 3.455,28
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 45,61 364,881.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 264,762.1 Tributos (8,65%) 309,17
TOTAL DA META 3.883,43
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário 3.883,43
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.8 Custos administrativos (8%) 136,871.9 Tributos (8,65%) 159,83
TOTAL DA META 2.007,56Valor Unitário 2.007,56
Horas Gastas 354Custo por PDA R$ 15.040,28
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 290,00 1,00 290,001.4 Custos administrativos (8%) 898,911.5 Tributos (8,65%) 1.049,70
TOTAL DA META 13.185,01Valor Unitário 2.637,00
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 433 433
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 866 45,61 39.498,261.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.471,94 1,00 3.471,941.3 Deslocamento dentro do PA km 902,08 1 902,081.4 Custos administrativos (8%) 3.509,781.5 Tributos (8,65%) 4.098,55
TOTAL DA META 51.480,61Valor Unitário 118,89
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 10 43,3
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 320 45,61 14.595,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.924,40 1,00 1.924,401.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 906 18,00 16.308,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 433 8,00 3.464,001.9 Custos administrativos (8%) 3.025,492.0 Tributos (8,65%) 3.533,02
TOTAL DA META 44.377,19Valor Unitário 4.437,72
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 10 43,3
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 320 45,61 14.595,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 80 45,61 3.648,801.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.924,40 1,00 1.924,401.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 906 18,00 16.308,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 433 8,00 3.464,002.0 Custos administrativos (8%) 3.317,402.1 Tributos (8,65%) 3.873,89
TOTAL DA META 48.658,77Valor Unitário 4.865,88
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 43,3
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 962,20 1,00 962,201.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 453 18,00 8.154,001.8 Custos administrativos (8%) 1.435,271.9 Tributos (8,65%) 1.676,04
TOTAL DA META 21.052,19Valor Unitário 2.105,22
Horas gastas 2790Custo por PRA R$ 18.446,29
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 353 353
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 706,00 45,61 32.200,661.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.568,49 1,00 8.568,491.3 Deslocamento dentro do PA km 2.941,67 1,00 2.941,671.4 Sistematização do projeto horas 1.412,00 45,61 64.401,321.5 Custos administrativos (8%) 3.496,871.6 Tributos (8,65%) 9.654,18
TOTAL DA META 121.263,19Valor Unitário 343,52
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 353 353
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 353,00 45,61 16.100,331.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.284,24 1,00 4.284,241.3 Deslocamento dentro do PA km 1.470,83 1,00 1.470,831.5 Custos administrativos (8%) 1.748,431.6 Tributos (8,65%) 2.041,73
TOTAL DA META 25.645,56Valor Unitário 72,65
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1059 353
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.059,00 45,61 48.300,991.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.852,73 1,00 12.852,731.3 Deslocamento dentro do PA km 4.412,50 1,00 4.412,501.5 Custos administrativos (8%) 5.245,301.6 Tributos (8,65%) 6.125,20
TOTAL DA META 76.936,72Valor Unitário 72,65
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 17 20,76
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 272,00 45,61 12.405,921.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 34,00 45,61 1.550,741.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.237,94 1,00 1.237,941.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 425,00 1,00 425,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 386,92 18,00 6.964,561.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 352,92 8,00 2.823,361.8 Custos administrativos (8%) 2.061,791.9 Tributos (8,65%) 2.407,66
TOTAL DA META 30.241,85Valor Unitário 1.778,93
Horas gastas 3844
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.972.483,69Valor por família/contrato R$ 3.331,90Valor por família/ano R$ 1.665,95
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Miguel Alves) 16Valor da passagem Teresina X Núcleo 13Número de famílias do núcleo 1173Número de assentamentos do núcleo 15Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 203Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 509Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 647Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 19Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 2Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 5Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 11Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 18Número de assentamentos com PDA 4Número de assentamentos com PRA 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,90 1.796,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,90 3.592,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 431,841.5 Tributos (8,65%) 504,28
TOTAL DA META 6.334,12Valor Unitário 1.266,82
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 2 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,90 2155,21.3 Horas técnicas (Oficina) horas 32 44,90 1.436,801.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 44,90 179,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 840 1 840,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 36 8,00 288,002.0 Custos administrativos (8%) 482,302.1 Tributos (8,65%) 563,21
TOTAL DA META 7.074,31Valor Unitário 3.537,16
Horas gastas 368
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 19 61,74
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (Oficina) horas 304 44,90 13.649,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 38 44,90 1.706,201.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1028,47 1,00 1.028,471.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 475 1,00 475,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1211,06 18,00 21.799,081.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.173,06 8,00 9.384,481.9 Custos administrativos (8%) 3.850,612.0 Tributos (8,65%) 4.496,55
TOTAL DA META 56.479,79Valor Unitário 2.972,62
Horas gastas 344
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 9384 1173
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 14.076,00 44,90 632.012,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 84.659,32 1,00 84.659,321.3 Deslocamento dentro do PA km 39.100,00 1,00 39.100,001.4 Custos administrativos (8%) 60.461,741.5 Tributos (8,65%) 70.604,19
TOTAL DA META 886.837,65Valor Unitário 94,51
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 2346 1173
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.346,00 44,90 105.335,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 21.164,83 1,00 21.164,831.3 Deslocamento dentro do PA km 9.775,00 1,00 9.775,001.4 Custos administrativos (8%) 10.902,021.5 Tributos (8,65%) 12.730,83
TOTAL DA META 159.908,08Valor Unitário 68,16
Horas gastas 16422
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,90 1.796,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,90 3.592,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 431,841.5 Tributos (8,65%) 504,28
TOTAL DA META 6.334,12Valor Unitário 1.266,82
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 203 203
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 406 44,90 18.229,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1302,583333333 1,00 1.302,581.3 Deslocamento dentro do PA km 845,8333333333 1,00 845,831.4 Custos administrativos (8%) 1.630,221.5 Tributos (8,65%) 1.903,69
TOTAL DA META 23.911,72Valor Unitário 117,79
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 40,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,90 7.184,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385 1,00 385,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 426 18,00 7.668,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 203 8,00 1.624,001.9 Custos administrativos (8%) 1.394,802.0 Tributos (8,65%) 1.628,78
TOTAL DA META 20.458,58Valor Unitário 4.091,72
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 40,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,90 7.184,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,90 449,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 44,90 1.796,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385 1,00 385,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 625 1,00 625,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 426 18,00 7.668,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 203 8,00 1.624,002.0 Custos administrativos (8%) 1.607,222.1 Tributos (8,65%) 1.876,83
TOTAL DA META 23.574,25
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 4.714,85
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 40,6
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 44,90 3.592,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,90 449,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1925 1,00 1.925,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 3125 1,00 3.125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 213 18,00 3.834,001.8 Custos administrativos (8%) 1.062,741.9 Tributos (8,65%) 1.241,01
TOTAL DA META 15.587,95Valor Unitário 3.117,59
Horas Gastas 1332Custo por PDA R$ 17.523,70
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,90 1.796,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,90 3.592,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 431,841.5 Tributos (8,65%) 504,28
TOTAL DA META 6.334,12Valor Unitário 1.266,82
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 509 509
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1018 44,90 45.708,201.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.184,46 1,00 2.184,461.3 Deslocamento dentro do PA km 1.060,42 1 1060,421.4 Custos administrativos (8%) 3.916,251.5 Tributos (8,65%) 4.573,20
TOTAL DA META 57.442,53Valor Unitário 112,85
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 11 46,2727272727
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 352 44,90 15.804,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 22 44,90 987,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.133,00 1,00 1.133,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 275 1,00 275,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1062 18,00 19.116,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 509 8,00 4.072,001.9 Custos administrativos (8%) 3.339,822.0 Tributos (8,65%) 3.900,08
TOTAL DA META 48.987,70Valor Unitário 4.453,43
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 11 46,2727272727
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 352 44,90 15.804,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 22 44,90 987,801.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 88 44,90 3.951,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.133,00 1,00 1.133,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 275 1,00 275,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1062 18,00 19.116,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 509 8,00 4.072,002.0 Custos administrativos (8%) 3.655,922.1 Tributos (8,65%) 4.269,20
TOTAL DA META 53.624,12Valor Unitário 4.874,92
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 11 46,2727272727
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 176 44,90 7.902,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 22 44,90 987,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 566,50 1,00 566,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 275 1,00 275,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 531 18,00 9.558,001.8 Custos administrativos (8%) 1.571,911.9 Tributos (8,65%) 1.835,60
TOTAL DA META 23.056,41Valor Unitário 2.096,04
Horas gastas 2836Custo por PRA R$ 17.018,99
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 647 647
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.294,00 44,90 58.100,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.332,67 1,00 7.332,671.3 Deslocamento dentro do PA km 5.391,67 1,00 5.391,671.4 Sistematização do projeto horas 2.588,00 44,90 116.201,201.5 Custos administrativos (8%) 5.666,001.6 Tributos (8,65%) 16.667,87
TOTAL DA META 209.360,01Valor Unitário 323,59
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 647 647
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 647,00 44,90 29.050,301.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.666,33 1,00 3.666,331.3 Deslocamento dentro do PA km 2.695,83 1,00 2.695,831.5 Custos administrativos (8%) 2.833,001.6 Tributos (8,65%) 3.308,23
TOTAL DA META 41.553,69Valor Unitário 64,23
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1941 647
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.941,00 44,90 87.150,901.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.999,00 1,00 10.999,001.3 Deslocamento dentro do PA km 8.087,50 1,00 8.087,501.5 Custos administrativos (8%) 8.498,991.6 Tributos (8,65%) 9.924,70
TOTAL DA META 124.661,09Valor Unitário 64,23
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 18 35,94
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 288,00 44,90 12.931,201.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 36,00 44,90 1.616,401.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 612,00 1,00 612,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 450,00 1,00 450,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 682,92 18,00 12.292,561.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 646,92 8,00 5.175,361.8 Custos administrativos (8%) 2.674,941.9 Tributos (8,65%) 3.123,66
TOTAL DA META 39.235,32Valor Unitário 2.179,74
Horas gastas 6802
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 3.392.287,48Valor por família/contrato R$ 2.891,98Valor por família/ano R$ 1.445,99
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Monsenhor Gil) 7Valor da passagem Teresina X Núcleo 7Número de famílias do núcleo 364Número de assentamentos do núcleo 10Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 4Número de famílias com PDA 166Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 131Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 174Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 5Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 4Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 10Número de assentamentos com PDA 5Número de assentamentos com PRA 4
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 1.080,00 1,00 1.080,001.4 Custos administrativos (8%) 508,611.5 Tributos (8,65%) 593,93
TOTAL DA META 7.460,14Valor Unitário 1.492,03
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 180 1 180,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 317,082.1 Tributos (8,65%) 370,27
TOTAL DA META 4.650,87Valor Unitário 4.650,87
Horas gastas 300
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 36,40
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 43,98 879,601.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 596 1,00 596,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 384 18,00 6.912,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 364,00 8,00 2.912,001.9 Custos administrativos (8%) 1.493,952.0 Tributos (8,65%) 1.744,56
TOTAL DA META 21.912,87Valor Unitário 2.191,29
Horas gastas 182
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 2912 364
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.368,00 43,98 192.104,641.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 28.925,87 1,00 28.925,871.3 Deslocamento dentro do PA km 12.133,33 1,00 12.133,331.4 Custos administrativos (8%) 18.653,111.5 Tributos (8,65%) 21.782,17
TOTAL DA META 273.599,12Valor Unitário 93,96
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 728 364
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 728,00 43,98 32.017,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.231,47 1,00 7.231,471.3 Deslocamento dentro do PA km 3.033,33 1,00 3.033,331.4 Custos administrativos (8%) 3.382,581.5 Tributos (8,65%) 3.950,01
TOTAL DA META 49.614,83Valor Unitário 68,15
Horas gastas 5096
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 4
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 160 43,98 7.036,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 320 43,98 14.073,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 1080 1,00 1.080,001.4 Custos administrativos (8%) 1.775,231.5 Tributos (8,65%) 2.073,03
TOTAL DA META 26.038,66Valor Unitário 5.207,73
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 166 166
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 332 43,98 14.601,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1637,866666667 1,00 1.637,871.3 Deslocamento dentro do PA km 691,6666666667 1,00 691,671.4 Custos administrativos (8%) 1.354,471.5 Tributos (8,65%) 1.581,68
TOTAL DA META 19.867,05Valor Unitário 119,68
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 33,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 592 1,00 592,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 352 18,00 6.336,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 166 8,00 1.328,001.9 Custos administrativos (8%) 1.268,612.0 Tributos (8,65%) 1.481,42
TOTAL DA META 18.607,63Valor Unitário 3.721,53
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 33,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 43,98 1.759,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 592 1,00 592,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 625 1,00 625,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 352 18,00 6.336,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 166 8,00 1.328,002.0 Custos administrativos (8%) 1.477,492.1 Tributos (8,65%) 1.725,34
TOTAL DA META 21.671,47
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 4.334,29
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 33,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 43,98 3.518,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2960 1,00 2.960,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 3125 1,00 3.125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 176 18,00 3.168,001.8 Custos administrativos (8%) 1.085,041.9 Tributos (8,65%) 1.267,06
TOTAL DA META 15.915,14Valor Unitário 3.183,03
Horas Gastas 1698Custo por PDA R$ 20.694,82
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 43,98 3.518,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 43,98 7.036,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 290,00 1,00 290,001.4 Custos administrativos (8%) 867,621.5 Tributos (8,65%) 1.013,16
TOTAL DA META 12.725,98Valor Unitário 2.545,20
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 131 131
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 262 43,98 11.522,761.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 491,25 1,00 491,251.3 Deslocamento dentro do PA km 272,92 1 272,921.4 Custos administrativos (8%) 982,951.5 Tributos (8,65%) 1.147,84
TOTAL DA META 14.417,72Valor Unitário 110,06
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 32,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 43,98 5.629,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 43,98 351,841.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 360,00 1,00 360,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 278 18,00 5.004,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 131 8,00 1.048,001.9 Custos administrativos (8%) 1.027,612.0 Tributos (8,65%) 1.199,99
TOTAL DA META 15.072,72Valor Unitário 3.768,18
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 32,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 43,98 5.629,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 43,98 351,841.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 43,98 1.407,361.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 360,00 1,00 360,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 278 18,00 5.004,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 131 8,00 1.048,002.0 Custos administrativos (8%) 1.140,202.1 Tributos (8,65%) 1.331,47
TOTAL DA META 16.724,15Valor Unitário 4.181,04
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 4 32,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 43,98 2.814,721.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 43,98 351,841.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 180,00 1,00 180,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 139 18,00 2.502,001.8 Custos administrativos (8%) 504,031.9 Tributos (8,65%) 588,58
TOTAL DA META 7.393,01Valor Unitário 1.848,25
Horas gastas 1222Custo por PRA R$ 16.581,29
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 174 174
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 348,00 43,98 15.305,041.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.456,80 1,00 3.456,801.3 Deslocamento dentro do PA km 1.450,00 1,00 1.450,001.4 Sistematização do projeto horas 696,00 43,98 30.610,081.5 Custos administrativos (8%) 1.616,951.6 Tributos (8,65%) 4.535,96
TOTAL DA META 56.974,83Valor Unitário 327,44
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 174 174
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 174,00 43,98 7.652,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.728,40 1,00 1.728,401.3 Deslocamento dentro do PA km 725,00 1,00 725,001.5 Custos administrativos (8%) 808,471.6 Tributos (8,65%) 944,09
TOTAL DA META 11.858,48Valor Unitário 68,15
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 522 174
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 522,00 43,98 22.957,561.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.185,20 1,00 5.185,201.3 Deslocamento dentro do PA km 2.175,00 1,00 2.175,001.5 Custos administrativos (8%) 2.425,421.6 Tributos (8,65%) 2.832,29
TOTAL DA META 35.575,47Valor Unitário 68,15
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 17,40
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160,00 43,98 7.036,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 20,00 43,98 879,601.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 596,00 1,00 596,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250,00 1,00 250,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 194,00 18,00 3.492,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 174,00 8,00 1.392,001.8 Custos administrativos (8%) 1.119,861.9 Tributos (8,65%) 1.307,72
TOTAL DA META 16.425,82Valor Unitário 1.642,58
Horas gastas 1928
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.432.698,62Valor por família/contrato R$ 3.935,99Valor por família/ano R$ 1.968,00
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo ( N Sra dos Remédios) 8Valor da passagem Teresina X Núcleo 35Número de famílias do núcleo 581*Número de assentamentos do núcleo 9Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 53Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 373Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 2Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 10Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 2
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 47,03 1.881,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 47,03 3.762,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 150,00 1,00 150,001.4 Custos administrativos (8%) 463,491.5 Tributos (8,65%) 541,24
TOTAL DA META 6.798,33Valor Unitário 1.359,67
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 47,03 752,481.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 42 1 42,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 324,102.1 Tributos (8,65%) 378,47
TOTAL DA META 4.753,79Valor Unitário 4.753,79
Horas gastas 300
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 58,10
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 47,03 940,601.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 406,6 1,00 406,601.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 601 18,00 10.818,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 581,00 8,00 4.648,001.9 Custos administrativos (8%) 1.974,562.0 Tributos (8,65%) 2.305,80
TOTAL DA META 28.962,42Valor Unitário 2.896,24
Horas gastas 182
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 4648 581
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 6.972,00 47,03 327.893,161.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 31.497,95 1,00 31.497,951.3 Deslocamento dentro do PA km 19.366,67 1,00 19.366,671.4 Custos administrativos (8%) 30.300,621.5 Tributos (8,65%) 35.383,55
TOTAL DA META 444.441,95Valor Unitário 95,62
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1162 581
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.162,00 47,03 54.648,861.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.874,49 1,00 7.874,491.3 Deslocamento dentro do PA km 4.841,67 1,00 4.841,671.4 Custos administrativos (8%) 5.389,201.5 Tributos (8,65%) 6.293,24
TOTAL DA META 79.047,46Valor Unitário 68,03
Horas gastas 8134
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 47,03 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 47,03 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 0 0
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 47,03 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) 37,622.0 Tributos (8,65%) 40,68
TOTAL DA META 548,60Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) 30,102.1 Tributos (8,65%) 32,54
TOTAL DA META 438,88
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 47,03 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Custos administrativos (8%) 30,101.9 Tributos (8,65%) 32,54
TOTAL DA META 438,88Valor Unitário #DIV/0!
Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 47,03 3.762,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 47,03 7.524,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 190,00 1,00 190,001.4 Custos administrativos (8%) 918,181.5 Tributos (8,65%) 1.072,20
TOTAL DA META 13.467,58Valor Unitário 2.693,52
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 53 53
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 106 47,03 4.985,181.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 189,92 1,00 189,921.3 Deslocamento dentro do PA km 110,42 1 110,421.4 Custos administrativos (8%) 422,841.5 Tributos (8,65%) 493,77
TOTAL DA META 6.202,13Valor Unitário 117,02
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 2 26,5
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 172,00 1,00 172,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 114 18,00 2.052,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 53 8,00 424,001.9 Custos administrativos (8%) 501,782.0 Tributos (8,65%) 585,96
TOTAL DA META 7.360,02Valor Unitário 3.680,01
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 2 26,5
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 16 47,03 752,481.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 172,00 1,00 172,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 114 18,00 2.052,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 53 8,00 424,002.0 Custos administrativos (8%) 561,982.1 Tributos (8,65%) 656,25
TOTAL DA META 8.242,99Valor Unitário 4.121,50
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 2 26,5
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 47,03 1.504,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 86,00 1,00 86,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 57 18,00 1.026,001.8 Custos administrativos (8%) 258,511.9 Tributos (8,65%) 301,87
TOTAL DA META 3.791,70Valor Unitário 1.895,85
Horas gastas 718Custo por PRA R$ 16.922,78
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 373 373
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 746,00 47,03 35.084,381.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.055,39 1,00 5.055,391.3 Deslocamento dentro do PA km 3.108,33 1,00 3.108,331.4 Sistematização do projeto horas 1.492,00 47,03 70.168,761.5 Custos administrativos (8%) 3.459,851.6 Tributos (8,65%) 10.109,84
TOTAL DA META 126.986,55Valor Unitário 340,45
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 373 373
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 373,00 47,03 17.542,191.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.527,70 1,00 2.527,701.3 Deslocamento dentro do PA km 1.554,17 1,00 1.554,171.5 Custos administrativos (8%) 1.729,921.6 Tributos (8,65%) 2.020,12
TOTAL DA META 25.374,10Valor Unitário 68,03
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1119 373
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.119,00 47,03 52.626,571.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.583,09 1,00 7.583,091.3 Deslocamento dentro do PA km 4.662,50 1,00 4.662,501.5 Custos administrativos (8%) 5.189,771.6 Tributos (8,65%) 6.060,36
TOTAL DA META 76.122,29Valor Unitário 68,03
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 37,30
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160,00 47,03 7.524,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 20,00 47,03 940,601.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 406,60 1,00 406,601.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250,00 1,00 250,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 393,00 18,00 7.074,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 373,00 8,00 2.984,001.8 Custos administrativos (8%) 1.564,501.9 Tributos (8,65%) 1.826,94
TOTAL DA META 22.947,68Valor Unitário 2.294,77
Horas gastas 3918
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.709.167,37Valor por família/contrato R$ 2.941,77Valor por família/ano R$ 1.470,89
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Pedro II) 6Valor da passagem Teresina X Núcleo 38Número de famílias do núcleo 268Número de assentamentos do núcleo 12Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 4Número de municípios do Brasil Sem Miséria 2Número de municípios com PDA 2Número de famílias com PDA 103Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 116Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 192Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 12Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 4Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 4Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 5Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 11Número de assentamentos com PDA 4Número de assentamentos com PRA 5
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 800,00 1,00 800,001.4 Custos administrativos (8%) 939,711.5 Tributos (8,65%) 1.097,35
TOTAL DA META 13.783,46Valor Unitário 2.756,69
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 4 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 64 45,61 2.919,041.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 45,61 364,881.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5472 1 5.472,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 80 18,00 1.440,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 72 8,00 576,002.0 Custos administrativos (8%) 1.074,092.1 Tributos (8,65%) 1.254,26
TOTAL DA META 15.754,43Valor Unitário 3.938,61
Horas gastas 624
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 12 22,33
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192 45,61 8.757,121.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 24 45,61 1.094,641.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1464 1,00 1.464,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 300 1,00 300,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 291,96 18,00 5.255,281.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 267,96 8,00 2.143,681.9 Custos administrativos (8%) 1.528,482.0 Tributos (8,65%) 1.784,88
TOTAL DA META 22.419,30Valor Unitário 1.868,28
Horas gastas 218
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 2144 268
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 3.216,00 45,61 146.681,761.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 43.594,67 1,00 43.594,671.3 Deslocamento dentro do PA km 8.933,33 1,00 8.933,331.4 Custos administrativos (8%) 15.936,781.5 Tributos (8,65%) 18.610,18
TOTAL DA META 233.756,72Valor Unitário 109,03
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 536 268
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 536,00 45,61 24.446,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.898,67 1,00 10.898,671.3 Deslocamento dentro do PA km 2.233,33 1,00 2.233,331.4 Custos administrativos (8%) 3.006,321.5 Tributos (8,65%) 3.510,63
TOTAL DA META 44.095,91Valor Unitário 82,27
Horas gastas 3752
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 320 1,00 320,001.4 Custos administrativos (8%) 901,311.5 Tributos (8,65%) 1.052,51
TOTAL DA META 13.220,22Valor Unitário 2.644,04
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 103 103
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 206 45,61 9.395,661.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1742,416666667 1,00 1.742,421.3 Deslocamento dentro do PA km 429,1666666667 1,00 429,171.4 Custos administrativos (8%) 925,381.5 Tributos (8,65%) 1.080,61
TOTAL DA META 13.573,24Valor Unitário 131,78
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 25,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 45,61 5.838,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 812 1,00 812,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 222 18,00 3.996,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 103 8,00 824,001.9 Custos administrativos (8%) 962,092.0 Tributos (8,65%) 1.123,49
TOTAL DA META 14.111,76Valor Unitário 3.527,94
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 25,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 45,61 5.838,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 45,61 364,881.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 45,61 1.459,521.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 812 1,00 812,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 400 1,00 400,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 222 18,00 3.996,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 103 8,00 824,002.0 Custos administrativos (8%) 1.124,752.1 Tributos (8,65%) 1.313,43
TOTAL DA META 16.497,54
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário 4.124,39
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 4 25,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 45,61 2.919,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 45,61 364,881.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3248 1,00 3.248,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 1600 1,00 1.600,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 111 18,00 1.998,001.8 Custos administrativos (8%) 839,581.9 Tributos (8,65%) 980,42
TOTAL DA META 12.314,80Valor Unitário 3.078,70
Horas Gastas 1160Custo por PDA R$ 17.788,43
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 400,00 1,00 400,001.4 Custos administrativos (8%) 907,711.5 Tributos (8,65%) 1.059,98
TOTAL DA META 13.314,09Valor Unitário 2.662,82
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 116 116
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 232 45,61 10.581,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.276,00 1,00 1.276,001.3 Deslocamento dentro do PA km 241,67 1 241,671.4 Custos administrativos (8%) 967,941.5 Tributos (8,65%) 1.130,31
TOTAL DA META 14.197,44Valor Unitário 122,39
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 23,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.320,00 1,00 1.320,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 252 18,00 4.536,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 116 8,00 928,001.9 Custos administrativos (8%) 1.202,212.0 Tributos (8,65%) 1.403,88
TOTAL DA META 17.633,67Valor Unitário 3.526,73
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 23,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 45,61 1.824,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.320,00 1,00 1.320,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 252 18,00 4.536,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 116 8,00 928,002.0 Custos administrativos (8%) 1.348,162.1 Tributos (8,65%) 1.574,31
TOTAL DA META 19.774,45Valor Unitário 3.954,89
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 23,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 45,61 3.648,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 660,00 1,00 660,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 126 18,00 2.268,001.8 Custos administrativos (8%) 601,821.9 Tributos (8,65%) 702,78
TOTAL DA META 8.827,38Valor Unitário 1.765,48
Horas gastas 1366Custo por PRA R$ 16.313,88
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 192 192
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 384,00 45,61 17.514,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.691,52 1,00 7.691,521.3 Deslocamento dentro do PA km 1.600,00 1,00 1.600,001.4 Sistematização do projeto horas 768,00 45,61 35.028,481.5 Custos administrativos (8%) 2.144,461.6 Tributos (8,65%) 5.534,16
TOTAL DA META 69.512,86Valor Unitário 362,05
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 192 192
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 192,00 45,61 8.757,121.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.845,76 1,00 3.845,761.3 Deslocamento dentro do PA km 800,00 1,00 800,001.5 Custos administrativos (8%) 1.072,231.6 Tributos (8,65%) 1.252,10
TOTAL DA META 15.727,21Valor Unitário 81,91
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 576 192
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 576,00 45,61 26.271,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 11.537,28 1,00 11.537,281.3 Deslocamento dentro do PA km 2.400,00 1,00 2.400,001.5 Custos administrativos (8%) 3.216,691.6 Tributos (8,65%) 3.756,29
TOTAL DA META 47.181,62Valor Unitário 81,91
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 11 17,45
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 176,00 45,61 8.027,361.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 22,00 45,61 1.003,421.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.321,98 1,00 1.321,981.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 275,00 1,00 275,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 213,95 18,00 3.851,101.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 191,95 8,00 1.535,601.8 Custos administrativos (8%) 1.310,351.9 Tributos (8,65%) 1.530,16
TOTAL DA META 19.219,85Valor Unitário 1.747,26
Horas gastas 2126
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.329.390,76Valor por família/contrato R$ 4.960,41Valor por família/ano R$ 2.480,21
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Pio IX) 6Valor da passagem Teresina X Núcleo 60Número de famílias do núcleo 265Número de assentamentos do núcleo 3Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 211Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 66Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 193Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 3Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 2Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 1Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 3Número de assentamentos com PDA 2Número de assentamentos com PRA 1
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 7
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39
TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 8
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 3 88,33
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385,98 1,00 385,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 270,99 18,00 4.877,821.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 264,99 8,00 2.119,921.9 Custos administrativos (8%) 801,032.0 Tributos (8,65%) 935,40
TOTAL DA META 11.749,31Valor Unitário 3.916,44
Horas gastas 56
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 9
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 2120 265
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 3.180,00 45,61 145.039,801.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 45.459,87 1,00 45.459,871.3 Deslocamento dentro do PA km 8.833,33 1,00 8.833,331.4 Custos administrativos (8%) 15.946,641.5 Tributos (8,65%) 18.621,69
TOTAL DA META 233.901,33Valor Unitário 110,33
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 530 265
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 530,00 45,61 24.173,301.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 11.364,97 1,00 11.364,971.3 Deslocamento dentro do PA km 2.208,33 1,00 2.208,331.4 Custos administrativos (8%) 3.019,731.5 Tributos (8,65%) 3.526,29
TOTAL DA META 44.292,62Valor Unitário 83,57
Horas gastas 3710
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 10
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24
TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 211 211
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 422 45,61 19.247,421.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5732,166666667 1,00 5.732,171.3 Deslocamento dentro do PA km 879,1666666667 1,00 879,171.4 Custos administrativos (8%) 2.068,701.5 Tributos (8,65%) 2.415,73
TOTAL DA META 30.343,19Valor Unitário 143,81
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 11
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 2 105,5
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 45,61 2.919,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 652 1,00 652,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 430 18,00 7.740,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 211 8,00 1.688,001.9 Custos administrativos (8%) 1.080,412.0 Tributos (8,65%) 1.261,65
TOTAL DA META 15.847,20Valor Unitário 7.923,60
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 2 105,5
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 45,61 2.919,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 45,61 182,441.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 16 45,61 729,761.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 652 1,00 652,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 430 18,00 7.740,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 211 8,00 1.688,002.0 Custos administrativos (8%) 1.150,092.1 Tributos (8,65%) 1.343,02
TOTAL DA META 16.869,23
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Valor Unitário 8.434,62
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 2 105,5
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 45,61 182,441.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1304 1,00 1.304,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 215 18,00 3.870,001.8 Custos administrativos (8%) 590,471.9 Tributos (8,65%) 689,52
TOTAL DA META 8.660,83Valor Unitário 4.330,42
Horas Gastas 912Custo por PDA R$ 26.400,85
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 13
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24
TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 66 66
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 132 45,61 6.020,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 330,00 1,00 330,001.3 Deslocamento dentro do PA km 137,50 1 137,51.4 Custos administrativos (8%) 519,041.5 Tributos (8,65%) 606,11
TOTAL DA META 7.613,17Valor Unitário 115,35
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 14
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 66
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 120,00 1,00 120,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 136 18,00 2.448,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 66 8,00 528,001.9 Custos administrativos (8%) 402,932.0 Tributos (8,65%) 470,52
TOTAL DA META 5.910,07Valor Unitário 5.910,07
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 66
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 45,61 364,881.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 120,00 1,00 120,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 136 18,00 2.448,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 66 8,00 528,002.0 Custos administrativos (8%) 432,122.1 Tributos (8,65%) 504,61
TOTAL DA META 6.338,23Valor Unitário 6.338,23
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 66
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 60,00 1,00 60,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 68 18,00 1.224,001.8 Custos administrativos (8%) 199,591.9 Tributos (8,65%) 233,07
TOTAL DA META 2.927,52Valor Unitário 2.927,52
Horas gastas 450Custo por PRA R$ 20.859,56
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 16
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 193 193
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 386,00 45,61 17.605,461.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.684,75 1,00 4.684,751.3 Deslocamento dentro do PA km 1.608,33 1,00 1.608,331.4 Sistematização do projeto horas 772,00 45,61 35.210,921.5 Custos administrativos (8%) 1.911,881.6 Tributos (8,65%) 5.278,35
TOTAL DA META 66.299,69Valor Unitário 343,52
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 193 193
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 193,00 45,61 8.802,731.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.342,38 1,00 2.342,381.3 Deslocamento dentro do PA km 804,17 1,00 804,171.5 Custos administrativos (8%) 955,941.6 Tributos (8,65%) 1.116,30
TOTAL DA META 14.021,52Valor Unitário 72,65
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 17
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 579 193
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 579,00 45,61 26.408,191.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.027,13 1,00 7.027,131.3 Deslocamento dentro do PA km 2.412,50 1,00 2.412,501.5 Custos administrativos (8%) 2.867,831.6 Tributos (8,65%) 3.348,90
TOTAL DA META 42.064,55Valor Unitário 72,65
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 3 64,33
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48,00 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 6,00 45,61 273,661.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 218,46 1,00 218,461.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75,00 1,00 75,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 198,99 18,00 3.581,821.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 192,99 8,00 1.543,921.8 Custos administrativos (8%) 659,761.9 Tributos (8,65%) 770,44
TOTAL DA META 9.677,22Valor Unitário 3.225,74
Horas gastas 1992
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 18
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.306.154,05Valor por família/contrato R$ 4.928,88Valor por família/ano R$ 2.464,44
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (São João) 11Valor da passagem Teresina X Núcleo 73Número de famílias do núcleo 814Número de assentamentos do núcleo 11Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 2Número de municípios do Brasil Sem Miséria 2Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 45Número de municípios com PRA 3Número de famílias com PRA 83Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 449Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 12Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 2Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 4Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 12Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 4
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 46,64 3.731,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 46,64 7.462,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 2.990,00 1,00 2.990,001.4 Custos administrativos (8%) 1.134,691.5 Tributos (8,65%) 1.325,03
TOTAL DA META 16.643,32Valor Unitário 3.328,66
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 2 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 46,64 2238,721.3 Horas técnicas (Oficina) horas 32 46,64 1.492,481.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 46,64 186,561.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2100 1 2.100,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 36 8,00 288,002.0 Custos administrativos (8%) 595,912.1 Tributos (8,65%) 695,87
TOTAL DA META 8.740,66Valor Unitário 4.370,33
Horas gastas 488
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 12 67,83
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 46,64 93,281.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192 46,64 8.954,881.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 24 46,64 1.119,361.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1110,48 1,00 1.110,481.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 300 1,00 300,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 837,96 18,00 15.083,281.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 813,96 8,00 6.511,681.9 Custos administrativos (8%) 2.653,842.0 Tributos (8,65%) 3.099,02
TOTAL DA META 38.925,82Valor Unitário 3.243,82
Horas gastas 218
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 6512 814
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 9.768,00 46,64 455.579,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 100.436,75 1,00 100.436,751.3 Deslocamento dentro do PA km 27.133,33 1,00 27.133,331.4 Custos administrativos (8%) 46.651,971.5 Tributos (8,65%) 54.477,84
TOTAL DA META 684.279,41Valor Unitário 105,08
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1628 814
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.628,00 46,64 75.929,921.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 25.109,19 1,00 25.109,191.3 Deslocamento dentro do PA km 6.783,33 1,00 6.783,331.4 Custos administrativos (8%) 8.625,801.5 Tributos (8,65%) 10.072,77
TOTAL DA META 126.521,01Valor Unitário 77,72
Horas gastas 11396
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 46,64 1.865,601.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 46,64 3.731,201.3 Deslocamento (ida e volta) km 400 1,00 400,001.4 Custos administrativos (8%) 479,741.5 Tributos (8,65%) 560,22
TOTAL DA META 7.036,76Valor Unitário 1.407,35
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 45 45
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 90 46,64 4.197,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 600 1,00 600,001.3 Deslocamento dentro do PA km 187,5 1,00 187,501.4 Custos administrativos (8%) 398,811.5 Tributos (8,65%) 465,71
TOTAL DA META 5.849,62Valor Unitário 129,99
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 45
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 46,64 1.492,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 160 1,00 160,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 94 18,00 1.692,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 45 8,00 360,001.9 Custos administrativos (8%) 335,672.0 Tributos (8,65%) 391,98
TOTAL DA META 4.923,53Valor Unitário 4.923,53
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 45
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 46,64 1.492,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 46,64 373,121.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 160 1,00 160,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 94 18,00 1.692,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 45 8,00 360,002.0 Custos administrativos (8%) 365,522.1 Tributos (8,65%) 426,84
TOTAL DA META 5.361,36
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário 5.361,36
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 45
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 46,64 746,241.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 160 1,00 160,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 47 18,00 846,001.8 Custos administrativos (8%) 179,491.9 Tributos (8,65%) 209,60
TOTAL DA META 2.632,73Valor Unitário 2.632,73
Horas Gastas 408Custo por PDA R$ 18.833,23
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 15 4 5 Município 3
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 120 46,64 5.596,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 240 46,64 11.193,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 1.505,00 1,00 1.505,001.4 Custos administrativos (8%) 1.463,631.5 Tributos (8,65%) 1.709,16
TOTAL DA META 21.468,19Valor Unitário 4.293,64
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 83 83
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 166 46,64 7.742,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 664,00 1,00 664,001.3 Deslocamento dentro do PA km 172,92 1 172,921.4 Custos administrativos (8%) 686,331.5 Tributos (8,65%) 801,46
TOTAL DA META 10.066,95Valor Unitário 121,29
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 20,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 46,64 5.969,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 46,64 373,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 768,00 1,00 768,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 182 18,00 3.276,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 83 8,00 664,001.9 Custos administrativos (8%) 921,932.0 Tributos (8,65%) 1.076,59
TOTAL DA META 13.522,68Valor Unitário 3.380,67
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 4 20,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 46,64 5.969,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 46,64 373,121.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 46,64 1.492,481.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 768,00 1,00 768,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 182 18,00 3.276,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 83 8,00 664,002.0 Custos administrativos (8%) 1.041,332.1 Tributos (8,65%) 1.216,01
TOTAL DA META 15.273,98Valor Unitário 3.818,50
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 4 20,75
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 46,64 2.984,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 46,64 373,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 384,00 1,00 384,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 91 18,00 1.638,001.8 Custos administrativos (8%) 468,261.9 Tributos (8,65%) 546,81
TOTAL DA META 6.868,27Valor Unitário 1.717,07
Horas gastas 1246Custo por PRA R$ 17.709,43
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 449 449
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 898,00 46,64 41.882,721.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 13.850,15 1,00 13.850,151.3 Deslocamento dentro do PA km 3.741,67 1,00 3.741,671.4 Sistematização do projeto horas 1.796,00 46,64 83.765,441.5 Custos administrativos (8%) 4.757,961.6 Tributos (8,65%) 12.801,82
TOTAL DA META 160.799,76Valor Unitário 358,13
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 449 449
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 449,00 46,64 20.941,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.925,08 1,00 6.925,081.3 Deslocamento dentro do PA km 1.870,83 1,00 1.870,831.5 Custos administrativos (8%) 2.378,981.6 Tributos (8,65%) 2.778,06
TOTAL DA META 34.894,31Valor Unitário 77,72
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1347 449
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.347,00 46,64 62.824,081.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 20.775,23 1,00 20.775,231.3 Deslocamento dentro do PA km 5.612,50 1,00 5.612,501.5 Custos administrativos (8%) 7.136,941.6 Tributos (8,65%) 8.334,17
TOTAL DA META 104.682,92Valor Unitário 77,72
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 12 37,42
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192,00 46,64 8.954,881.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 24,00 46,64 1.119,361.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.110,48 1,00 1.110,481.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 300,00 1,00 300,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 473,04 18,00 8.514,721.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 449,04 8,00 3.592,321.8 Custos administrativos (8%) 1.917,191.9 Tributos (8,65%) 2.238,80
TOTAL DA META 28.120,87Valor Unitário 2.343,41
Horas gastas 4714
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 2.469.572,47Valor por família/contrato R$ 3.033,87Valor por família/ano R$ 1.516,94
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (São Miguel do Tapuio) 13Valor da passagem Teresina X Núcleo 40Número de famílias do núcleo 1003Número de assentamentos do núcleo 10Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 2Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 2Número de famílias com PDA 126Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 395Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 875Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 2Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 3Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 5Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 10Número de assentamentos com PDA 3Número de assentamentos com PRA 5
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,73 1.789,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,73 3.578,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 330,00 1,00 330,001.4 Custos administrativos (8%) 455,811.5 Tributos (8,65%) 532,27
TOTAL DA META 6.685,68Valor Unitário 1.337,14
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 2 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,73 2147,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 32 44,73 1.431,361.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 44,73 178,921.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 612 1 612,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 36 8,00 288,002.0 Custos administrativos (8%) 462,812.1 Tributos (8,65%) 540,45
TOTAL DA META 6.788,42Valor Unitário 3.394,21
Horas gastas 368
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 100,30
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,73 89,461.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,73 7.156,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 44,73 894,601.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 794 1,00 794,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1023 18,00 18.414,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.003,00 8,00 8.024,001.9 Custos administrativos (8%) 2.849,832.0 Tributos (8,65%) 3.327,89
TOTAL DA META 41.800,58Valor Unitário 4.180,06
Horas gastas 182
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 8024 1003
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 12.036,00 44,73 538.370,281.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 106.184,27 1,00 106.184,271.3 Deslocamento dentro do PA km 33.433,33 1,00 33.433,331.4 Custos administrativos (8%) 54.239,031.5 Tributos (8,65%) 63.337,63
TOTAL DA META 795.564,54Valor Unitário 99,15
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 2006 1003
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.006,00 44,73 89.728,381.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 26.546,07 1,00 26.546,071.3 Deslocamento dentro do PA km 8.358,33 1,00 8.358,331.4 Custos administrativos (8%) 9.970,621.5 Tributos (8,65%) 11.643,19
TOTAL DA META 146.246,59Valor Unitário 72,90
Horas gastas 14042
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 44,73 3.578,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 44,73 7.156,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 340 1,00 340,001.4 Custos administrativos (8%) 886,021.5 Tributos (8,65%) 1.034,65
TOTAL DA META 12.995,87Valor Unitário 2.599,17
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 126 126
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 252 44,73 11.271,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2407,86 1,00 2.407,861.3 Deslocamento dentro do PA km 525 1,00 525,001.4 Custos administrativos (8%) 1.136,391.5 Tributos (8,65%) 1.327,01
TOTAL DA META 16.668,22Valor Unitário 132,29
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 3 42
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 44,73 4.294,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,73 89,461.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 687,96 1,00 687,961.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 264 18,00 4.752,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 126 8,00 1.008,001.9 Custos administrativos (8%) 901,152.0 Tributos (8,65%) 1.052,31
TOTAL DA META 13.217,80Valor Unitário 4.405,93
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 3 42
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 44,73 4.294,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 44,73 268,381.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 24 44,73 1.073,521.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 687,96 1,00 687,961.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225 1,00 225,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 264 18,00 4.752,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 126 8,00 1.008,002.0 Custos administrativos (8%) 1.013,342.1 Tributos (8,65%) 1.183,33
TOTAL DA META 14.863,45
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 4.954,48
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 3 42
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48 44,73 2.147,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 44,73 268,381.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2063,88 1,00 2.063,881.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 675 1,00 675,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 132 18,00 2.376,001.8 Custos administrativos (8%) 631,051.9 Tributos (8,65%) 736,91
TOTAL DA META 9.256,10Valor Unitário 3.085,37
Horas Gastas 1034Custo por PDA R$ 19.376,21
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 44,73 3.578,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 44,73 7.156,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 340,00 1,00 340,001.4 Custos administrativos (8%) 886,021.5 Tributos (8,65%) 1.034,65
TOTAL DA META 12.995,87Valor Unitário 2.599,17
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 395 395
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 790 44,73 35.336,701.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.487,83 1,00 1.487,831.3 Deslocamento dentro do PA km 822,92 1 822,921.4 Custos administrativos (8%) 3.011,801.5 Tributos (8,65%) 3.517,03
TOTAL DA META 44.176,28Valor Unitário 111,84
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 79
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,73 7.156,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,73 447,301.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 452,00 1,00 452,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 810 18,00 14.580,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 395 8,00 3.160,001.9 Custos administrativos (8%) 2.102,322.0 Tributos (8,65%) 2.454,98
TOTAL DA META 30.836,24Valor Unitário 6.167,25
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 79
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,73 7.156,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,73 447,301.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 44,73 1.789,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 452,00 1,00 452,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 810 18,00 14.580,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 395 8,00 3.160,002.0 Custos administrativos (8%) 2.245,452.1 Tributos (8,65%) 2.622,13
TOTAL DA META 32.935,72Valor Unitário 6.587,14
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 79
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 44,73 3.578,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,73 447,301.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 226,00 1,00 226,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 405 18,00 7.290,001.8 Custos administrativos (8%) 961,961.9 Tributos (8,65%) 1.123,33
TOTAL DA META 14.109,83Valor Unitário 2.821,97
Horas gastas 1924Custo por PRA R$ 22.486,34
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 875 875
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.750,00 44,73 78.277,501.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 23.158,33 1,00 23.158,331.3 Deslocamento dentro do PA km 7.291,67 1,00 7.291,671.4 Sistematização do projeto horas 3.500,00 44,73 156.555,001.5 Custos administrativos (8%) 8.698,201.6 Tributos (8,65%) 23.699,33
TOTAL DA META 297.680,03Valor Unitário 340,21
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 875 875
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 875,00 44,73 39.138,751.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 11.579,17 1,00 11.579,171.3 Deslocamento dentro do PA km 3.645,83 1,00 3.645,831.5 Custos administrativos (8%) 4.349,101.6 Tributos (8,65%) 5.078,66
TOTAL DA META 63.791,51Valor Unitário 72,90
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 2625 875
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.625,00 44,73 117.416,251.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 34.737,50 1,00 34.737,501.3 Deslocamento dentro do PA km 10.937,50 1,00 10.937,501.5 Custos administrativos (8%) 13.047,301.6 Tributos (8,65%) 15.235,98
TOTAL DA META 191.374,53Valor Unitário 72,90
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 87,50
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160,00 44,73 7.156,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 20,00 44,73 894,601.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 794,00 1,00 794,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250,00 1,00 250,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 895,00 18,00 16.110,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 875,00 8,00 7.000,001.8 Custos administrativos (8%) 2.605,061.9 Tributos (8,65%) 3.042,06
TOTAL DA META 38.210,36Valor Unitário 3.821,04
Horas gastas 8938
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 2.881.060,68Valor por família/contrato R$ 2.872,44Valor por família/ano R$ 1.436,22
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (São Raimundo Nonato) 10Valor da passagem Teresina X Núcleo 76Número de famílias do núcleo 714Número de assentamentos do núcleo 4Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 100Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 327Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 411Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 8Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 5Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 8Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 1
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 44,47 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 44,47 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,47 2134,561.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,47 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 44,47 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 210,752.1 Tributos (8,65%) 227,87
TOTAL DA META 3.072,94Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 8 89,25
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,47 88,941.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 44,47 5.692,161.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,47 711,521.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 340 1,00 340,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 730 18,00 13.140,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 714,00 8,00 5.712,001.9 Custos administrativos (8%) 2.070,772.0 Tributos (8,65%) 2.418,14
TOTAL DA META 30.373,53Valor Unitário 3.796,69
Horas gastas 146
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 5712 714
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 8.568,00 44,47 381.018,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40.460,00 1,00 40.460,001.3 Deslocamento dentro do PA km 23.800,00 1,00 23.800,001.4 Custos administrativos (8%) 35.622,321.5 Tributos (8,65%) 41.597,96
TOTAL DA META 522.499,24Valor Unitário 91,47
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1428 714
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.428,00 44,47 63.503,161.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.115,00 1,00 10.115,001.3 Deslocamento dentro do PA km 5.950,00 1,00 5.950,001.4 Custos administrativos (8%) 6.365,451.5 Tributos (8,65%) 7.433,26
TOTAL DA META 93.366,87Valor Unitário 65,38
Horas gastas 9996
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,47 1.778,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,47 3.557,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 427,711.5 Tributos (8,65%) 499,46
TOTAL DA META 6.273,57Valor Unitário 1.254,71
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 100 100
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 200 44,47 8.894,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1166,666666667 1,00 1.166,671.3 Deslocamento dentro do PA km 416,6666666667 1,00 416,671.4 Custos administrativos (8%) 838,191.5 Tributos (8,65%) 978,79
TOTAL DA META 12.294,32Valor Unitário 122,94
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 100
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 44,47 1.423,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 204 18,00 3.672,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 100 8,00 800,001.9 Custos administrativos (8%) 520,382.0 Tributos (8,65%) 607,67
TOTAL DA META 7.632,79Valor Unitário 7.632,79
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 100
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 44,47 1.423,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 44,47 355,761.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 204 18,00 3.672,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 100 8,00 800,002.0 Custos administrativos (8%) 548,842.1 Tributos (8,65%) 640,91
TOTAL DA META 8.050,25
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 8.050,25
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 100
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 44,47 711,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 102 18,00 1.836,001.8 Custos administrativos (8%) 252,581.9 Tributos (8,65%) 294,95
TOTAL DA META 3.704,75Valor Unitário 3.704,75
Horas Gastas 518Custo por PDA R$ 24.940,00
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,47 1.778,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,47 3.557,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 427,711.5 Tributos (8,65%) 499,46
TOTAL DA META 6.273,57Valor Unitário 1.254,71
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 327 327
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 654 44,47 29.083,381.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.635,00 1,00 1.635,001.3 Deslocamento dentro do PA km 681,25 1 681,251.4 Custos administrativos (8%) 2.511,971.5 Tributos (8,65%) 2.933,35
TOTAL DA META 36.844,95Valor Unitário 112,68
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 65,4
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,47 7.115,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,47 444,701.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 600,00 1,00 600,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 674 18,00 12.132,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 327 8,00 2.616,001.9 Custos administrativos (8%) 1.871,092.0 Tributos (8,65%) 2.184,97
TOTAL DA META 27.444,72Valor Unitário 5.488,94
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 65,4
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,47 7.115,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,47 444,701.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 44,47 1.778,801.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 600,00 1,00 600,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 674 18,00 12.132,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 327 8,00 2.616,002.0 Custos administrativos (8%) 2.013,402.1 Tributos (8,65%) 2.351,14
TOTAL DA META 29.532,00Valor Unitário 5.906,40
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 65,4
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 44,47 3.557,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,47 444,701.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 300,00 1,00 300,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 337 18,00 6.066,001.8 Custos administrativos (8%) 867,921.9 Tributos (8,65%) 1.013,52
TOTAL DA META 12.730,50Valor Unitário 2.546,10
Horas gastas 1348Custo por PRA R$ 19.483,39
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 411 411
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 822,00 44,47 36.554,341.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.822,50 1,00 5.822,501.3 Deslocamento dentro do PA km 3.425,00 1,00 3.425,001.4 Sistematização do projeto horas 1.644,00 44,47 73.108,681.5 Custos administrativos (8%) 3.664,151.6 Tributos (8,65%) 10.602,71
TOTAL DA META 133.177,38Valor Unitário 324,03
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 411 411
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 411,00 44,47 18.277,171.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.911,25 1,00 2.911,251.3 Deslocamento dentro do PA km 1.712,50 1,00 1.712,501.5 Custos administrativos (8%) 1.832,071.6 Tributos (8,65%) 2.139,40
TOTAL DA META 26.872,39Valor Unitário 65,38
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1233 411
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.233,00 44,47 54.831,511.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.733,75 1,00 8.733,751.3 Deslocamento dentro do PA km 5.137,50 1,00 5.137,501.5 Custos administrativos (8%) 5.496,221.6 Tributos (8,65%) 6.418,21
TOTAL DA META 80.617,19Valor Unitário 65,38
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 8 51,38
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128,00 44,47 5.692,161.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 16,00 44,47 711,521.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 340,00 1,00 340,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200,00 1,00 200,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 427,04 18,00 7.686,721.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 411,04 8,00 3.288,321.8 Custos administrativos (8%) 1.461,961.9 Tributos (8,65%) 1.707,20
TOTAL DA META 21.443,64Valor Unitário 2.680,46
Horas gastas 4262
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 19
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 2.080.481,11Valor por família/contrato R$ 2.913,84Valor por família/ano R$ 1.456,92
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Teresina) 15Valor da passagem Teresina X Núcleo 4,2Número de famílias do núcleo 1135Número de assentamentos do núcleo 26Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 3Número de famílias com PDA 84Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 270Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 548Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 24Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 3Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 7Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 24Número de assentamentos com PDA 3Número de assentamentos com PRA 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39
TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 24 47,29
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 384 45,61 17.514,241.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 48 45,61 2.189,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2137,68 1,00 2.137,681.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 600 1,00 600,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1182,96 18,00 21.293,281.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.134,96 8,00 9.079,681.9 Custos administrativos (8%) 4.232,432.0 Tributos (8,65%) 4.942,42
TOTAL DA META 62.080,23Valor Unitário 2.586,68
Horas gastas 434
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 9080 1135
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 13.620,00 45,61 621.208,201.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 134.792,60 1,00 134.792,601.3 Deslocamento dentro do PA km 37.833,33 1,00 37.833,331.4 Custos administrativos (8%) 63.506,731.5 Tributos (8,65%) 74.159,98
TOTAL DA META 931.500,84Valor Unitário 102,59
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 2270 1135
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.270,00 45,61 103.534,701.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 33.698,15 1,00 33.698,151.3 Deslocamento dentro do PA km 9.458,33 1,00 9.458,331.4 Custos administrativos (8%) 11.735,291.5 Tributos (8,65%) 13.703,89
TOTAL DA META 172.130,36Valor Unitário 75,83
Horas gastas 15890
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 3
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 120 45,61 5.473,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 240 45,61 10.946,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 750 1,00 750,001.4 Custos administrativos (8%) 1.373,571.5 Tributos (8,65%) 1.603,98
TOTAL DA META 20.147,15Valor Unitário 4.029,43
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 84 84
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 168 45,61 7.662,481.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1026,62 1,00 1.026,621.3 Deslocamento dentro do PA km 350 1,00 350,001.4 Custos administrativos (8%) 723,131.5 Tributos (8,65%) 844,43
TOTAL DA META 10.606,66Valor Unitário 126,27
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 3 28
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 439,98 1,00 439,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 180 18,00 3.240,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 84 8,00 672,001.9 Custos administrativos (8%) 740,932.0 Tributos (8,65%) 865,22
TOTAL DA META 10.867,79Valor Unitário 3.622,60
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 3 28
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 24 45,61 1.094,641.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 439,98 1,00 439,981.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225 1,00 225,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 180 18,00 3.240,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 84 8,00 672,002.0 Custos administrativos (8%) 855,102.1 Tributos (8,65%) 998,54
TOTAL DA META 12.542,36
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário 4.180,79
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 3 28
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1319,94 1,00 1.319,941.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 675 1,00 675,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 90 18,00 1.620,001.8 Custos administrativos (8%) 515,421.9 Tributos (8,65%) 601,88
TOTAL DA META 7.560,06Valor Unitário 2.520,02
Horas Gastas 1070Custo por PDA R$ 18.760,68
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 10 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 450,00 1,00 450,001.4 Custos administrativos (8%) 911,711.5 Tributos (8,65%) 1.064,65
TOTAL DA META 13.372,76Valor Unitário 2.674,55
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 270 270
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 540 45,61 24.629,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.704,38 1,00 1.704,381.3 Deslocamento dentro do PA km 562,50 1 562,51.4 Custos administrativos (8%) 2.151,701.5 Tributos (8,65%) 2.512,65
TOTAL DA META 31.560,63Valor Unitário 116,89
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 7 38,5714285714
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224 45,61 10.216,641.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 45,61 638,541.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.060,50 1,00 1.060,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 568 18,00 10.224,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 270 8,00 2.160,001.9 Custos administrativos (8%) 1.987,162.0 Tributos (8,65%) 2.320,51
TOTAL DA META 29.147,23Valor Unitário 4.163,89
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 7 38,5714285714
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224 45,61 10.216,641.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 45,61 638,541.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 56 45,61 2.554,161.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.060,50 1,00 1.060,501.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 568 18,00 10.224,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 270 8,00 2.160,002.0 Custos administrativos (8%) 2.191,502.1 Tributos (8,65%) 2.559,12
TOTAL DA META 32.144,34Valor Unitário 4.592,05
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 7 38,5714285714
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 112 45,61 5.108,321.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 45,61 638,541.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 530,25 1,00 530,251.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 284 18,00 5.112,001.8 Custos administrativos (8%) 954,321.9 Tributos (8,65%) 1.114,41
TOTAL DA META 13.997,72Valor Unitário 1.999,67
Horas gastas 2102Custo por PRA R$ 17.828,63
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 548 548
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.096,00 45,61 49.988,561.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 16.560,56 1,00 16.560,561.3 Deslocamento dentro do PA km 4.566,67 1,00 4.566,671.4 Sistematização do projeto horas 2.192,00 45,61 99.977,121.5 Custos administrativos (8%) 5.689,261.6 Tributos (8,65%) 15.291,66
TOTAL DA META 192.073,83Valor Unitário 350,50
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 548 548
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 548,00 45,61 24.994,281.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.280,28 1,00 8.280,281.3 Deslocamento dentro do PA km 2.283,33 1,00 2.283,331.5 Custos administrativos (8%) 2.844,631.6 Tributos (8,65%) 3.321,82
TOTAL DA META 41.724,34Valor Unitário 76,14
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 1644 548
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.644,00 45,61 74.982,841.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 24.840,84 1,00 24.840,841.3 Deslocamento dentro do PA km 6.850,00 1,00 6.850,001.5 Custos administrativos (8%) 8.533,891.6 Tributos (8,65%) 9.965,45
TOTAL DA META 125.173,02Valor Unitário 76,14
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 24 22,83
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 384,00 45,61 17.514,241.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 48,00 45,61 2.189,281.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.175,84 1,00 2.175,841.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 600,00 1,00 600,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 595,92 18,00 10.726,561.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 547,92 8,00 4.383,361.8 Custos administrativos (8%) 3.036,331.9 Tributos (8,65%) 3.545,68
TOTAL DA META 44.536,17Valor Unitário 1.855,67
Horas gastas 5920
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 3.309.405,78Valor por família/contrato R$ 2.915,78Valor por família/ano R$ 1.457,89
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (União) 6Valor da passagem Teresina X Núcleo 6Número de famílias do núcleo 392Número de assentamentos do núcleo 9Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 2Número de famílias com PDA 131Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 143Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 188Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 9Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 5Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 3Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 8Número de assentamentos com PDA 3Número de assentamentos com PRA 3
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 9
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39
TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 10
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 9 43,56
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 144 45,61 6.567,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 18 45,61 820,981.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 355,95 1,00 355,951.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225 1,00 225,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 410,04 18,00 7.380,721.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 392,04 8,00 3.136,321.9 Custos administrativos (8%) 1.486,242.0 Tributos (8,65%) 1.735,56
TOTAL DA META 21.799,83Valor Unitário 2.422,20
Horas gastas 164
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 11
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 3136 392
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.704,00 45,61 214.549,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 20.671,47 1,00 20.671,471.3 Deslocamento dentro do PA km 13.066,67 1,00 13.066,671.4 Custos administrativos (8%) 19.863,011.5 Tributos (8,65%) 23.195,03
TOTAL DA META 291.345,62Valor Unitário 92,90
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 784 392
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 784,00 45,61 35.758,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.167,87 1,00 5.167,871.3 Deslocamento dentro do PA km 3.266,67 1,00 3.266,671.4 Custos administrativos (8%) 3.535,421.5 Tributos (8,65%) 4.128,49
TOTAL DA META 51.856,69Valor Unitário 66,14
Horas gastas 5488
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 12
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 340 1,00 340,001.4 Custos administrativos (8%) 902,911.5 Tributos (8,65%) 1.054,38
TOTAL DA META 13.243,69Valor Unitário 2.648,74
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 131 131
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 262 45,61 11.949,821.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 771,3716666667 1,00 771,371.3 Deslocamento dentro do PA km 545,8333333333 1,00 545,831.4 Custos administrativos (8%) 1.061,361.5 Tributos (8,65%) 1.239,40
TOTAL DA META 15.567,78Valor Unitário 118,84
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 13
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 26,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 353,3 1,00 353,301.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 282 18,00 5.076,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 131 8,00 1.048,001.9 Custos administrativos (8%) 1.148,482.0 Tributos (8,65%) 1.341,14
TOTAL DA META 16.845,62Valor Unitário 3.369,12
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 5 26,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 45,61 1.824,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 353,3 1,00 353,301.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 625 1,00 625,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 282 18,00 5.076,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 131 8,00 1.048,002.0 Custos administrativos (8%) 1.363,622.1 Tributos (8,65%) 1.592,37
TOTAL DA META 20.001,27
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 14
Valor Unitário 4.000,25
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 5 26,2
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 45,61 3.648,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1766,5 1,00 1.766,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 3125 1,00 3.125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 141 18,00 2.538,001.8 Custos administrativos (8%) 951,941.9 Tributos (8,65%) 1.111,63
TOTAL DA META 13.962,85Valor Unitário 2.792,57
Horas Gastas 1228Custo por PDA R$ 17.211,09
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 15
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 5 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24
TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 143 143
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 286 45,61 13.044,461.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 405,17 1,00 405,171.3 Deslocamento dentro do PA km 297,92 1 297,921.4 Custos administrativos (8%) 1.099,801.5 Tributos (8,65%) 1.284,30
TOTAL DA META 16.131,65Valor Unitário 112,81
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 16
2 Assentamentos 2 16 oficina 3 47,6666666667
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 204,00 1,00 204,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 298 18,00 5.364,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 143 8,00 1.144,001.9 Custos administrativos (8%) 944,332.0 Tributos (8,65%) 1.102,74
TOTAL DA META 13.851,17Valor Unitário 4.617,06
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 3 47,6666666667
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 24 45,61 1.094,641.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 204,00 1,00 204,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 298 18,00 5.364,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 143 8,00 1.144,002.0 Custos administrativos (8%) 1.031,902.1 Tributos (8,65%) 1.205,00
TOTAL DA META 15.135,64Valor Unitário 5.045,21
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 17
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 3 47,6666666667
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 102,00 1,00 102,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 149 18,00 2.682,001.8 Custos administrativos (8%) 454,951.9 Tributos (8,65%) 531,26
TOTAL DA META 6.673,03Valor Unitário 2.224,34
Horas gastas 952Custo por PRA R$ 17.567,81
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 18
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 188 188
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 376,00 45,61 17.149,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.616,33 1,00 2.616,331.3 Deslocamento dentro do PA km 1.566,67 1,00 1.566,671.4 Sistematização do projeto horas 752,00 45,61 34.298,721.5 Custos administrativos (8%) 1.706,591.6 Tributos (8,65%) 4.959,71
TOTAL DA META 62.297,38Valor Unitário 331,37
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 188 188
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 188,00 45,61 8.574,681.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.308,17 1,00 1.308,171.3 Deslocamento dentro do PA km 783,33 1,00 783,331.5 Custos administrativos (8%) 853,291.6 Tributos (8,65%) 996,43
TOTAL DA META 12.515,90Valor Unitário 66,57
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 19
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 564 188
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 564,00 45,61 25.724,041.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.924,50 1,00 3.924,501.3 Deslocamento dentro do PA km 2.350,00 1,00 2.350,001.5 Custos administrativos (8%) 2.559,881.6 Tributos (8,65%) 2.989,30
TOTAL DA META 37.547,72Valor Unitário 66,57
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 8 23,50
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128,00 45,61 5.838,081.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 16,00 45,61 729,761.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 334,00 1,00 334,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200,00 1,00 200,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 204,00 18,00 3.672,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 188,00 8,00 1.504,001.8 Custos administrativos (8%) 1.011,421.9 Tributos (8,65%) 1.181,08
TOTAL DA META 14.835,22Valor Unitário 1.854,40
Horas gastas 2032
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
Página 20
Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Valor total do núcleo R$ 1.273.297,08Valor por família/contrato R$ 3.248,21Valor por família/ano R$ 1.624,11
Para ser usado na Meta 9
Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo
Dados gerais
Página 1
Número de técnicos do núcleo (Valença) 7Valor da passagem Teresina X Núcleo 47,87Número de famílias do núcleo 401Número de assentamentos do núcleo 10Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 68Número de municípios com PRA 0Número de famílias com PRA 0Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 258Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 0Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 9Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 0
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 48,87 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 48,87 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Meta 03
Página 8
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 48,87 2345,761.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 230,462.1 Tributos (8,65%) 249,18
TOTAL DA META 3.360,36Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 112
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 04
Página 9
Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 10 40,10
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 48,87 97,741.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 48,87 7.819,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 48,87 977,401.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 720 1,00 720,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 421 18,00 7.578,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 401,00 8,00 3.208,001.9 Custos administrativos (8%) 1.652,032.0 Tributos (8,65%) 1.929,16
TOTAL DA META 24.231,53Valor Unitário 2.423,15
Horas gastas 182
Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 05
Página 10
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1,5 Visita 3208 401
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.812,00 48,87 235.162,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 38.496,00 1,00 38.496,001.3 Deslocamento dentro do PA km 13.366,67 1,00 13.366,671.4 Custos administrativos (8%) 22.962,011.5 Tributos (8,65%) 26.813,89
TOTAL DA META 336.801,01Valor Unitário 104,99
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 802 401
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 802,00 48,87 39.193,741.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 9.624,00 1,00 9.624,001.3 Deslocamento dentro do PA km 3.341,67 1,00 3.341,671.4 Custos administrativos (8%) 4.172,751.5 Tributos (8,65%) 4.872,73
TOTAL DA META 61.204,89Valor Unitário 76,32
Horas gastas 5614
Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS
Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 11
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 4 5 Município 1
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 48,87 1.954,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 48,87 3.909,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 460 1,00 460,001.4 Custos administrativos (8%) 505,951.5 Tributos (8,65%) 590,83
TOTAL DA META 7.421,18Valor Unitário 1.484,24
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 68 68
Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 136 48,87 6.646,321.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1360 1,00 1.360,001.3 Deslocamento dentro do PA km 283,3333333333 1,00 283,331.4 Custos administrativos (8%) 663,171.5 Tributos (8,65%) 774,42
TOTAL DA META 9.727,24Valor Unitário 143,05
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico
Meta 06
Página 12
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 68
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 48,87 1.563,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 240 1,00 240,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 140 18,00 2.520,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 68 8,00 544,001.9 Custos administrativos (8%) 430,522.0 Tributos (8,65%) 502,74
TOTAL DA META 6.314,80Valor Unitário 6.314,80
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 1 68
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 48,87 1.563,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 48,87 390,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 240 1,00 240,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 140 18,00 2.520,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 68 8,00 544,002.0 Custos administrativos (8%) 461,802.1 Tributos (8,65%) 539,27
TOTAL DA META 6.773,57
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 06
Página 13
Valor Unitário 6.773,57
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 1 68
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 48,87 781,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 240 1,00 240,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 70 18,00 1.260,001.8 Custos administrativos (8%) 223,651.9 Tributos (8,65%) 261,17
TOTAL DA META 3.280,44Valor Unitário 3.280,44
Horas Gastas 454Custo por PDA R$ 22.583,71
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 14
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Instituições 0 4 5 Município 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 48,87 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 48,87 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 UPF 1 Visita 0 0
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 48,87 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0,00 1 01.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00
TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Visitas institucionais
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Meta 07
Página 15
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.0 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 48,87 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.1 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.
Famílias assentadas
de assentamentos com PRA, estamos considerando que no PE Boa Sorte, devido à divisão em 2
núcleos, serão realizadas 02 oficinas. Deste modo, temos 09 PRA's construídos e 10 oficinas
Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de
técnicos responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 07
Página 16
Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 0 #DIV/0!
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Custos administrativos (8%) #DIV/0!1.9 Tributos (8,65%) #DIV/0!
TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!
Horas gastas 24Custo por PRA #DIV/0!
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 08
Página 17
Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS
Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 2 Visita 258 258
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 516,00 48,87 25.216,921.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.446,38 1,00 5.446,381.3 Deslocamento dentro do PA km 2.150,00 1,00 2.150,001.4 Sistematização do projeto horas 1.032,00 48,87 50.433,841.5 Custos administrativos (8%) 2.625,061.6 Tributos (8,65%) 7.427,95
TOTAL DA META 93.300,15Valor Unitário 361,63
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 258 258
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 258,00 48,87 12.608,461.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.723,19 1,00 2.723,191.3 Deslocamento dentro do PA km 1.075,00 1,00 1.075,001.5 Custos administrativos (8%) 1.312,531.6 Tributos (8,65%) 1.532,71
TOTAL DA META 19.251,89Valor Unitário 74,62
INDICADORES FÍSICOS
Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto
Meta 08
Página 18
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
1 UPF 1 Visita 774 258
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 774,00 48,87 37.825,381.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.169,57 1,00 8.169,571.3 Deslocamento dentro do PA km 3.225,00 1,00 3.225,001.5 Custos administrativos (8%) 3.937,601.6 Tributos (8,65%) 4.598,13
TOTAL DA META 57.755,68Valor Unitário 74,62
INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.
2 Assentamentos 1 8 oficina 9 28,67
Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 144,00 48,87 7.037,281.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 18,00 48,87 879,661.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 569,97 1,00 569,971.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225,00 1,00 225,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 276,03 18,00 4.968,541.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 258,03 8,00 2.064,241.8 Custos administrativos (8%) 1.290,851.9 Tributos (8,65%) 1.507,39
TOTAL DA META 18.933,89Valor Unitário 2.103,77
Horas gastas 2750
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
Número de técnicos
responsáveis
Local de Realização
Duração (horas)
Famílias assentadas
Meta 9
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Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS
DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.