Petunjuk Praktis E-SPT PPN 1111

1. Langkah 11.1. Program > Koneksi Database > pilih data base (Data, Data_2007 atau lainnya) > pilih

1.2. User Name : administrator

PETUNJUK MANUAL PENGISIAN E-SPT PPN

1.2. User Name : administratorPassword : 123

1.3. Isi Informasi Wajib Pajak > Penomoran Faktur : Manual > Simpan

2. Langkah 22.1. Tools > Referensi > Jatah Faktur Pajak

2.2. Baru > Nomor Surat (Sesuai dengan nomor surat jatah faktur dari KPP) > Nomor Seri Faktur > OK

3. Langkah 33.1. Input Data > Pajak Keluaran

3.2. Pilih masa pajak, tahun pajak, pembetulan ke > Baru

3.3. Untuk Faktur Pajak Standar : 5 > 1 > 1 Jenis Transaksi

Detail Transaksi

Dokumen Transaksi

Nama Lawa Transaksi > enter

Nomor Dokumen (Nomor Faktur)

Tanggal Dokumen (Tanggal Faktur)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

PPN

Simpan

3.4. Posting data > OK > Keluar > Keluar

4. Langkah 4

4.1. Setting > Pilih Masa pajaknya > Buka

Pilih : untuk dilihat / diedit

Buka

5. Langkah 5

5.1. SPT > Induk SPT 1111

5.2. Untuk SPT PPN Kurang bayar, input dulu SSP-nya

Bagian II

Bagian G

input Kode Jenis Setoran

input NTPN (16 digit)

input jumlah bayar

pilih tanggal setor

simpan

Keluar

6. Langkah 6

6.1. Cetak SPT

Pilih masa pajak

Pilih Tahun Pajak

Cari

Pilih IndukPilih Induk

Cetak

Kilik gambar printer > keluar (klik tanda x warna hitam pojok kana atas) > keluar

7. Langkah 7

7.1. Buat CSV (file yang untuk dilaporkan ke kantor pajak)

Masukkan Flashdisknya lebih dahuluPilih masa pajak

Pilih tahun pajak

Pembetulan ke ....

Simpan > Yes

Pilih ke Flashdisk

Make new Folder

Kasih nama foldernya, misal : lapor PPN

OK > OK > Keluar

Untuk SPT Nihil

3. Langkah 3

3.1. Inut Data > SPT Tanpa Rincian Faktur

Pilih masa pajaknya

pilih tahun pajaknya

pembetulan ke ....

Buat SPT > Yes > OK > Keluar

3.2. Selanjutnya ikuti langkah 6 dan 7

Cara membaca file CSV

-> 9 digit pertama : NPWP "313843880"-> 3 digit kedua : Kode KPP "432"-> 3 digit ketiga : Kode cabang "000"-> 4 digit keempat : masa pajak januari-januari "0101"-> 4 digit keempat : masa pajak januari-januari "0101"-> 4 digit kelima : tahun pajak "2013"-> 2 digit keenam : kode pembetulan "00"-> digit berikutnya : penomoran dari sistem aplikasi e-SPT PPN