1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018
1
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pertanian
dan Pangan Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD
Tahun 2018. Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 disusun
mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan tahun 2018
sampai dengan triwulan II, memperhatikan isu – isu penting penyelenggarakan tugas dan
fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, serta mempertimbangkan perencanaan pembangunan
yang responsif gender dan inklusif dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat
Daerah lain dalam mencapai program/sasaran.
1.2. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini disusun dengan
maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi
alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan
Anggaran Pemerintah Daerah (RKPA PD) Tahun 2018.
b. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.
1.3. Sistematika Penulisan
Sistematika dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota
Yogyakarta Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan Surat Edaran Walikota Yogyakarta
Nomor : 050/2453/SE/2018 Tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TW II
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV PENUTUP
3
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sampai
dengan triwulan II disajikan dalam tabel berikut, sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil
Renja Perangkat Daerah pada simpelaporan.jogjakota.go.id.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Program/Kegiatan
Tingkat Realiasi
TW II Tahun 2018
Fisik Keuangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 54,37%
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi 100,00%
52,78%
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 100,14%
47,21%
3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran 100,00%
86,31%
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar
100% sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi
fisik mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan rata – rata sebesar 62,1 %. Realisasi
terendah terdapat pada kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor
sebesar 47,21 %. Hal ini disebabkan rendahnya penyerapan BBM kendaraan dinas.
Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan
tersebut. Realisasi tertinggi terdapat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran sebesar 86,31% yang merupakan realisasi dari Honorarium
Tenaga Bantuan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Program/Kegiatan
Tingkat Realiasi
TW II Tahun 2018
Fisik Keuangan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100,00% 60,95%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor 100,00%
70,62%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 100,00%
34,85%
4
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar
100% sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor mencapai realisasi keuangan sebesar 70,62%. Deviasi
sebesar 29,38% disebabkan dikarenakan mundurnya pelaksanaan kegiatan. Pada
Perubahan Renja 2018 akan dilakukan penambahan anggaran berupa pemeliharaan
dan belanja modal yang pelaksanaannya telah disesuaikan dengan jangka waktu
pelaksanaan anggaran perubahan (2 bulan). Sedangkan Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mencapai realisasi keuangan sebesar
34,85% dikarenakan rendahnya serapan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan
tersebut
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Program/Kegiatan
Tingkat Realiasi
TW II Tahun 2018
Fisik Keuangan
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100,00% 48,66%
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD
100,04%
48,66%
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar
100 % sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
mencapai realisasi keuangan sebesar 48,66%. Deviasi sebesar 51,34% disebabkan
dikarenakan mundurnya pelaksanaan kegiatan. Pada Perubahan Renja 2018 akan
dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan tersebut
4. Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Program/Kegiatan
Tingkat Realiasi
TW II Tahun 2018
Fisik Keuangan
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 0,00% 0,00%
1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan
Kapasitas Aparatur 0,00%
0,00%
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar
0 % sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan.
5
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi fisik mencapai 0%. Kegiatan
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur mencapai realisasi
keuangan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tatakala pelaksanaan kegiatan tersebut
terdapat pada triwulan III. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan penghapusan
anggaran kegiatan tersebut karena terdapat informasi bahwa kegiatan yang
direncanakan tidak jadi dilaksanakan.
5. Program Pembinaan Ketahanan Pangan
No
Program/Kegiatan
Tingkat Realiasi
TW II Tahun 2018
Fisik Keuangan
5 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 0,00% 89,38%
1 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan
dan Penyuluhan 100,00%
87,78%
2 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi
Pangan 100,00%
92,96%
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar
0 % sesuai dengan Indikator Kinerja Program Ketahanan Pangan yaitu Angka
Ketersediaan Energi, dikarenakan angka ketersediaan energi baru dapat diperoleh
setelah proses analisa selesai pada triwulan IV. Kegiatan yang dilaksanakan pada
Program Pembinaan Ketahanan Pangan realisasi fisik mencapai 100%. Rata – rata
realisasi keuangan pada dua kegiatan pada program tersebut sebesar 90,37%. Pada
Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran dan penambahan
anggaran terkait pelaksanaan bimbingan teknis untuk masyarakat pada kegiatan
Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan.
6. Program Pembinaan Pertanian
No
Program/Kegiatan
Tingkat Realiasi
TW II Tahun 2018
Fisik Keuangan
6 Program Pembinaan Pertanian 231,58% 79,29%
1 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 98,67% 79,82%
2 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan
Pertanian 100,00%
69,89%
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar
231,58 % sesuai dengan Indikator Kinerja Program Pembinaan Pertanian yaitu
Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian. Kegiatan
yang dilaksanakan pada Program Pembinaan Ketahanan Pangan realisasi fisik
mencapai 99,34%. Rata – rata realisasi keuangan pada dua kegiatan pada program
6
tersebut sebesar 74,85%. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi
anggaran pada beberapa rekening belanja dan penambahan anggaran untuk belanja
modal pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian dan pembelian alat
kerja pada kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian.
7. Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan
No
Program/Kegiatan
Tingkat Realiasi
TW II Tahun 2018
Fisik Keuangan
7 Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan 100,00% 82,27%
66,67%
132%
1 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan
Perikanan 96,33%
79,86%
2 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan
dan Perikanan 93,19%
88,84%
Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan memiliki tiga indikator program
yaitu Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP
dengan realisasi 100%, Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak dengan realisasi
66,67% dan Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan dengan
realisasi 132%. Sedangkan realisasi kegiatan pada program tersebut menunjukkan
capaian realisasi fisik rata – rata sebesar 94,76%. Kegiatan Pembinaan Usaha Budidaya
Kehewanan dan Perikanan memiliki realisasi keuangan sebesar 79,86% dan akan
dilakukan rasionalisasi pada beberapa rekening belanja, serta terdapat penambahan
anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis di masyarakat. Sedangkan kegiatan
Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan memiliki realisasi keuangan
sebesar 88,84%. Pada perubahan Renja Tahun 2018 akan dilakukan rasionalisasi pada
beberapa rekening belanja, serta terdapat penambahan anggaran untuk pembelian
bahan kimia dan belanja modal.
7
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat kegiatan pergeseran output
kegiatan, penambahan output kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu indikatif pada Dinas Pertanian dan Pangan. Penjelasan terhadap perubahan rencana kerja
dan pendanaan pada setiap program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Murni Perubahan Murni Perubahan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.722.274.969,00 1.547.331.969,00
75 pegawai 75 pegawai 434.050.000,00 449.038.000,00
45 kali 45 kali
120 orang 120 orang
92 kali 92 kali
1800 lbr 360 lbr 1.041.683.500,00 851.752.500,00
1200 lbr 360 lbr
8 unit 7 unit
6 unit 6 unit
29 unit 27 unit
25 jenis 25 jenis
12 bulan 12 bulan
56 jenis 56 jenis
1 jenis 1 jenis
200000 lbr 80000 lbr
10 jenis 10 jenis
2 lokasi 2 lokasi
3 jenis 2 jenis
4 jenis 4 jenis
10 jenis 10 jenis
40 kali 40 kali
2 jenis 2 jenis
12 bulan 12 bulan
4 jenis 4 jenis 246.541.469,00 246.541.469,00
62 Dok ASN 62 Dok ASN
14 orang 10 orang
1 orang 1 orang
Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Program/KegiatanTarget Kinerja Anggaran
Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
Berkurang/Bertamb
ah
(174.943.000,00)
14.988.000,00
(189.931.000,00)
0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas tiga kegiatan, secara
keseluruhan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.174.943.000,-. Penurunan
anggaran tersebut sebagai rasionalisasi anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan
triwulan II. Penurunan anggaran juga diikuti dengan penurunan beberapa target kinerja.
Kenaikan anggaran terdapat pada Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi dikarenakan adanya penambahan perjalanan dinas sebagai rangkaian
pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk masyarakat.
8
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur
Murni Perubahan Murni Perubahan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
805.937.000,00 952.185.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor
8 lokasi 8 lokasi 506.024.000,00 801.024.000,00
8 unit 8 unit 299.913.000,00 151.161.500,00
6 unit 6 unit
29 unit 20 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Program/Kegiatan
295.000.000,00
(148.751.500,00)
Berkurang/Bertamb
ah
146.248.500,00
Target Kinerja Anggaran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas dua kegiatan
mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 146.248.500,-. Penambahan anggaran
tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor untuk keperluan pemeliharaan dan belanja modal. Sedangkan
pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdapat
pengurangan anggaran yang cukup banyak disesuaikan dengan realisasi keuangan sampai
dengan triwulan II.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Murni Perubahan Murni Perubahan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.000.000,00 6.000.000,00
Bimbingan Teknis dan Diklat
Peningkatan Kapasitas Aparatur
2 kali 2 kali 6.000.000,00 6.000.000,00
0
0
Berkurang/Bertamb
ahProgram/KegiatanTarget Kinerja Anggaran
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdiri atas satu
kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur. Pada
Perubahan Renja 2018 anggaran pada kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Murni Perubahan Murni Perubahan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
25.647.400,00 21.718.000,00
5 dokumen 5 dokumen 25.647.400,00 21.718.000,00
5 dokumen 5 dokumen
Anggaran
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
Berkurang/Bertamb
ah
(3.929.400,00)
(3.929.400,00)
Program/KegiatanTarget Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan terdiri atas satu kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Laporan Capaian yang mengalami pengurangan anggaran sebesar
9
Rp.3.929.400,- sebagai bentuk rasionalisasi berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II.
5. Program Pembinaan Ketahanan Pangan
Murni Perubahan Murni Perubahan
Program Pembinaan
Ketahanan Pangan
629.525.350,00 795.902.450,00
1 dokumen 1 dokumen 519.888.670,00 688.345.770,00
1 dokumen 1 dokumen
7 kali 3 kali
7 kali 7 kali
2 kali 2 kali
14 kali 15 kali
3 jenis 3 jenis
0 kali 1 kali
1 dokumen 1 dokumen 109.636.680,00 107.556.680,00
1 dokumen 1 dokumen
5 kali 5 kali
Berkurang/Bertamb
ahProgram/KegiatanTarget Kinerja Anggaran
Pembinaan Konsumsi,
Kewaspadaan Pangan dan
Penyuluhan
166.377.100,00
168.457.100,00
(2.080.000,00)Pembinaan Ketersediaan dan
Distribusi Pangan
Program Pembinaan Ketahanan Pangan mengalami penambahan anggaran sebesar
Rp.155.377.100. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada
kegiatan Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan untuk keperluan
Bimbingan Teknis untuk masyarakat. Sedangkan pada kegiatan Pembinaan Ketersediaan
dan Distribusi Pangan terdapat pengurangan anggaran yang cukup banyak disesuaikan
dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II.
6. Program Pembinaan Pertanian
Murni Perubahan Murni Perubahan
Program Pembinaan Pertanian 1.540.071.085,00 1.680.607.559,00
4 lokasi 4 lokasi 1.458.502.095,00 1.591.362.095,00
153/45
Poktan/Gapokta
153/45
Poktan/Gapoktan1 kali 1 kali
4 kali 4 kali
1 dokumen 1 dokumen
1 lokasi 1 lokasi
0 kali 1 kali
0 kali 1 lokasi
12 bln 12 bln 81.568.990,00 89.245.464,00
250 sampel 250 sampel
132.860.000,00
140.536.474,00
7.676.474,00
Berkurang/Bertamb
ahProgram/KegiatanTarget Kinerja Anggaran
Pengawasan Mutu Komoditas
dan Pelayanan Pertanian
Pembinaan Usaha dan Budidaya
Pertanian
Program Pembinaan Pertanian mengalami penambahan anggaran sebesar
Rp.140.536.474,-. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran
pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian untuk keperluan penyediaan
sarana prasarana pada Rintisan Model Kampung Pangan Lestari. Sedangkan pada kegiatan
Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian terdapat penambahan untuk
pembelian bahan kimia.
10
7. Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan
Program Pembinaan
Kehewanan dan Perikanan
1.345.573.260,00 1.461.527.610,00
12 bulan 12 bulan 846.860.700,00 712.876.250,00
100% 100%
2 lokasi 2 lokasi
5 kali 5 kali
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
20.000 bibit 20.000 bibit
2 kelompok 2 kelompok
11 kelompok 11 kelompok
0 kali 1 kali
0 kali 1 kali
415 TPH 415 TPH 498.712.560,00 748.651.360,00
7 kali 7 kali
149 unit 149 unit
12 bulan 12 bulan
2.200 sampel 2.200 sampel
9 kali 9 kali
0 unit 1 unit
115.954.350,00
(133.984.450,00)
249.938.800,00
Pembinaan Usaha Budidaya
Kehewanan dan Perikanan
Pengawasan Mutu Komoditas
Kehewanan dan Perikanan
Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan mengalami penambahan anggaran
sebesar Rp.115.954.350,-. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan
anggaran pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Kehewanan dan Perikanan untuk
keperluan pelaksanaan Bimbingan Teknis di masyarakat. Sedangkan pada kegiatan
Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan terdapat penambahan untuk
bahan kimia, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor dan belanja modal
pembangunan rumah pengolahan limbah.
11
BAB IV. PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 secara keseluruhan
mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 390.244.024. Penambahan anggaran tersebut
secara umum dapat dirinci sebagai berikut :
1 Rp 618.300.000
a Pemeliharaan R Rapat dan Laboratorium Rp 120.000.000
b Belanja Modal Pembuatan tempat parkir Rp 100.000.000
c
Belanja Modal Rak Besi untuk Rintisan Kampung
Pangan Lestari Rp 40.000.000
d Belanja modal kelengkapan sarana edukasi Rp 40.000.000
e Belanja modal alat pembersih gulma Rp 10.000.000
f Belanja pemeliharaan pendalaman sumur Rp 14.000.000
g Pemeliharaan RPH Rp 75.000.000
h Belanja modal pompa air dan bor listrik Rp 17.000.000
i Belanja modal power sprayer Rp 2.300.000
j Bimtek kampung pangan lestari Rp 90.000.000
k Bimtek kampung agro Rp 110.000.000
2 Rp 228.055.976
Penambahan
Rasionalisasi
Penambahan anggaran secara umum disebabkan karena penambahan anggaran
pemeliharaan, penambahan belanja modal dan penambahan kegiatan bimbingan teknis di
masyarakat. Disamping melakukan penambahan anggaran, terdapat juga rasionalisasi anggaran
hampir pada semua kegiatan berdasarkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II tahun
2018.
12
: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11 18=8+14 19=9+15 20=18/6 21=19/7 22 23
Persentase kelancaran
administrasi,keuangan dan
operasional dan perkantoran
(Jumlah layanan kegiatan yang
berjalan lancar sesuai
kebutuhan/jumlah kegiatan) x
100%
100% 1.841.953.357 100% 1.302.360.591 100% 1.722.274.969 50,00% 812.867.400 50,00% 441.967.332 100,00% 54,37% Sekretariat
225.045.487 111.233.620 434.050.000 45,98% 184.600.000 45,98% 97.425.651 100,00% 52,78% 0,00% 0,00%
Makan Minum Pegawai 75 pegawai 0 pegawai 75 pegawai 50,00% 50,00% 100,00%
Rapat Koordinasi 45 kali 34 kali 45 kali 55,00% 55,00% 100,00%
Tamu 1000 orang 300 orang 1000 orang 50,00% 50,00% 100,00%
Laporan Hasil Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
143 kali 2 kali 143 kali 45,00% 45,00% 100,00%
1.313.155.552 931.459.928 1.041.683.500 52,07% 505.601.700 52,14% 238.670.093 100,14% 47,21% 0,00% 0,00%
Materai 6000 yang tersedia 1800 lbr 600 lbr 1800 lbr 19,00% 19,00% 100,00%
Materai 3000 yang tersedia 1200 lbr 300 lbr 1200 lbr 27,00% 27,00% 100,00%
STNK roda 4 yang terbayar 8 unit 8 unit 8 unit 50,00% 50,00% 100,00%
STNK roda 3 yang terbayar 6 unit 7 unit 6 unit 31,00% 62,00% 200,00%
STNK roda 2 yang terbayar 29 unit 29 unit 29 unit 48,00% 48,00% 100,00%
Bahan dan peralatan kebersihan
yang tersedia
25 jenis 6 jenis 25 jenis 57,00% 57,00% 100,00%
Jasa kebersihan kantor 12 bulan 0 bulan 12 bulan 48,00% 48,00% 100,00%
Alat Tulis Kantor yang tersedia 56 jenis 87 jenis 56 jenis 59,00% 59,00% 100,00%
Jasa cetak 1 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Jasa penggandaan 164305 lbr 315500 lbr 164350 lbr 61,00% 61,00% 100,00%
Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
10 jenis 12 jenis 10 jenis 68,00% 68,00% 100,00%
Jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik yang tersedia
3 lokasi 0 lokasi 3 lokasi 50,00% 50,00% 100,00%
Bahan Bacaan / Surat Kabar
Yang Tersedia
3 jenis 3 jenis 3 jenis 50,00% 50,00% 100,00%
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 jenis 9 jenis 1 jenis 0,00% 0,00% 0,00%
Komponen Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Yang
Tersedia
15 jenis 31 jenis 15 jenis 68,00% 68,00% 100,00%
Jasa Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
15 kali 135 kali 15 kali 50,00% 50,00% 100,00%
Peralatan Rumah Tangga Yang
Tersedia
2 jenis 4 jenis 2 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Jasa Keamanan 12 bulan 1 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00%
303.752.318 259.667.043 246.541.469 50,00% 122.665.700 50,00% 105.871.588 100,00% 86,31% 0,00% 0,00%
Dokumentasi Administrasi
Penatausahaan Keuangan : SPP,
SPM, SPJ dan Laporan
Akuntansi Yang Tersusun
4 jenis 4 jenis 4 jenis 49,98% 50,00% 100,04%
Dokumen administrasi
kepegawaian yang terkelola
62 Dokumen 62 Dokumen 62 Dokumen 49,98% 50,00% 100,04%
Jasa Tenaga Bantuan 10 orang 10 orang 10 orang 50,00% 50,00% 100,00%
Jasa Pengelola Arsip 1 orang 0 orang 1 orang 49,98% 50,00% 100,04%
100,05% 62,10% 0,00% 0,00%
Sangat
TinggiRendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
NAMA SKPD
No Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Formula Indikator Program
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD
Penanggun
g
Jawab
Ket
3
Target Capaian
Kinerja Renstra SKPD
pada Akhir Renstra
Realisasi Renja SKPD
TW II Tahun 2018
Tingkat Realiasi
TW II Tahun 2018
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d
RKPD Tahun Lalu (n-1)
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2018
Target Renja SKPD
TW II Tahun 2018
1 Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi 0 0,00%
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 0 0,00%
3 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran 0 0,00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Kota Yogyakarta
13
Persentase sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
(Jumlah Layanan Kegiatan
Yang Berjalan Lancar Sesuai
Kebutuhan / Jumlah Kegiatan )
x 100 %
100% 606.191.166 100% 948.480.122 100% 805.937.000 50,00% 586.699.500 50,00% 357.584.115 100,00% 60,95% Sekretariat
271.000.011 864.725.800 506.024.000 95,00% 428.012.000 95,00% 302.277.000 100,00% 70,62% 0,00% 0,00%
Pemeliharaan Bangunan Kantor
Rutin
8 lokasi 7 lokasi 8 lokasi 95,00% 95,00% 100,00%
335.191.155 83.754.322 299.913.000 53,06% 158.687.500 53,06% 55.307.115 100,00% 34,85% 0,00% 0,00%
Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
kendaraan roda 4
8 unit 8 unit 8 unit 53,00% 53,00% 100,00%
Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
kendaraan roda 3
6 unit 1 unit 6 unit 54,00% 54,00% 100,00%
Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
kendaraan roda 2
29 unit 29 unit 29 unit 53,00% 53,00% 100,00%
100,00% 52,74% 0,00% 0,00%
Sangat
TinggiRendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Persentase Peningkatan
Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
(Jumlah output kegiatan yang
tersusun lancar sesuai
kebutuhan / Jumlah output
kegiatan yang direncanakan) x
100 %
100% 105.007.721 100% 56.157.170 100% 25.647.400 50,00% 12.824.000 50,00% 6.240.000 100,00% 48,66% Sekretariat
105.007.721 56.157.170 25.647.400 49,98% 12.824.000 50,00% 6.240.000 100,04% 48,66% 0,00% 0,00%
Dokumen perencanaan,
pengendalian dan penganggaran
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 49,98% 50,00% 100,04%
Laporan kinerja SKPD (LKIP,
Laporan Keuangan dan Fisik,
SKM, SPIP, Profil)
5 dokumen 100 dokumen 5 dokumen 49,98% 50,00% 100,04%
100,04% 48,66% 0,00% 0,00%
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
(Jumlah layanan kegiatan yang
berjalan lancar sesuai
kebutuhan/jumlah kegiatan) x
100%
100% 0 100% 0 100% 6.000.000 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Sekretariat
6.000.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Frekwensi diklat formal yang
diikuti
0 kali 0 kali 2 kali 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Ketersed
iaan dan
mutu
pangan
meningk
Angka ketersediaan energiHasil analisa neraca bahan
makanan
2500
kkal/kapita/th745.749.918
2472
kkal/kapita/th861.368.565 100% 629.525.350 158.164.820 141.375.513 0,00% 89,38%
Bidang
Ketahanan
Pangan
603.236.726 669.739.555 519.888.670 21,64% 109.156.700 21,64% 95.816.350 100,00% 87,78% 0,00% 0,00%
Dokumen Analisa Pola Pangan
Harapan (PPH)
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 90,00% 90,00% 100,00%
Dokumen Analisa Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)
1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 55,00% 55,00% 100,00%
Frekwensi Pameran, Promosi,
dan Informasi Pangan
3 kali 4 kali 3 kali 5,00% 5,00% 100,00%
Sosialisasi Pangan B2SA
(Beragam, Bergizi, Seimbang
dan Aman)
7 kali 14 kali 7 kali 100,00% 100,00% 100,00%
Lomba Bidang Ketahanan
Pangan
3 kali 3 kali 3 kali 75,00% 75,00% 100,00%
Bimtek Kampung Pangan Lestari 14 kali 1 kali 14 kali 20,00% 20,00% 100,00%
Penyuluhan Ketahanan Pangan 3 jenis 2 jenis 3 jenis 25,00% 25,00% 100,00%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor 0 0,00%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 0 0,00%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
0 0,00%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis dan Diklat
Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 0,00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Program Pembinaan Ketahanan
Pangan
1 Pembinaan Konsumsi,
Kewaspadaan Pangan dan
Penyuluhan
0 0,00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
14
142.513.192 191.629.010 109.636.680 54,77% 49.008.120 54,77% 45.559.163 100,00% 92,96% 0,00% 0,00%
Laporan Koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan
1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%
Dokumen Penyusunan Neraca
Bahan Makanan (NBM)
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 35,00% 35,00% 100,00%
Sosialisasi Distribusi Beras Baru 5 kali 5 kali 5 kali 85,00% 85,00% 100,00%
100,00% 90,37% 0,00% 0,00%
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Ketersed
iaan dan
mutu
pangan
meningk
Persentase penggunaan bahan
kimia berbahaya pada produk
hasil pertanian
(Jumlah sampel produk hasil
pertanian yang mengandung
bahan kimia berbahaya dibagi
jumlah sampel produk
pertanian) x 100%
20% 820.604.725 16% 646.898.309 100% 1.540.071.085 19,00% 846.780.610 44,00% 671.402.706 231,58% 79,29%Bidang
Pertanian
704.562.043 552.551.260 1.458.502.095 54,84% 801.838.160 54,11% 639.991.207 98,67% 79,82% 0,00% 0,00%
Kebun yang terkelola dengan
baik
4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 27,00% 27,00% 100,00%
Kelompok tani/Gapoktan yang
dibina
153
Poktan/Gapoktan
45
Poktan/Gapoktan
153
Poktan/Gapoktan
63,00% 60,00% 95,24%
Kontes tanaman hias 1 kali 1 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%
Monitoring dan pengawasan
peredaran pupuk dan pestisida
4 kali 4 kali 4 kali 67,00% 60,00% 89,55%
Dokumen data statistikpertanian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 96,00% 90,00% 93,75%
Kampung Agro Rejowinangun 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 97,00% 95,00% 97,94%
Gelar Potensi Pertanian 1 kali 1 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%
116.042.682 94.347.049 81.568.990 66,70% 44.942.450 66,70% 31.411.499 100,00% 69,89% 0,00% 0,00%
Pemantauan, pengawasan dan
pembinaan mutu pangan
12 bln 12 bln 12 bln 15,00% 15,00% 100,00%
Uji mutu bahan pangan 250 sampel 250 sampel 250 sampel 75,00% 75,00% 100,00%
99,33% 74,85% 0,00% 0,00%
Sangat
TinggiSedang
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Ketersed
iaan dan
mutu
pangan
meningk
Persentase kasus penyakit
zoonosa tertangani dengan
cepat dan sesuai SOP
(Jumlah kasus penyakit
zoonosa tertangani dengan
cepat dan sesuai SOP dibagi
jumlah seluruh kasus penyakit
zoonosa) x 100%
100% 2.336.564.339 100% 2.033.564.022 100% 1.345.573.260 100,00% 762.773.540 100,00% 627.563.846 100,00% 82,27%
Bidang
Kehewanan
dan
Perikanan
1.481.410.973 1.360.660.122 846.860.700 66,17% 558.001.000 63,74% 445.635.684 96,33% 79,86% 0,00% 0,00%
Pelayanan Poliklinik Hewan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72,00% 70,00% 97,22%
Cakupan pengendalian penyakit
zoonosa
100% 2% 100% 64,00% 62,00% 96,88%
Balai Benih Ikan yang terkelola
dengan baik
2 lokasi 12 lokasi 2 lokasi 69,00% 66,00% 95,65%
Penguatan jejaring komunitas 5 kali 3 kali 5 kali 0,00% 0,00% 0,00%
Dokumen updating data
peternakan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50,00% 35,00% 70,00%
Dokumen updating data
perikanan
1 dokumen 10 dokumen 1 dokumen 50,00% 35,00% 70,00%
Restocking ikan 20000 bibit 30000 bibit 20000 bibit 100,00% 98,00% 98,00%
Peningkatan Sumber Daya
kelompok peternakan
2 kelompok 12 kelompok 2 kelompok 83,00% 80,00% 96,39%
Peningkatan Sumber Daya
kelompok perikanan
11 kelompok 45 kelompok 11 kelompok 77,00% 75,00% 97,40%
855.153.366 672.903.900 498.712.560 47,83% 204.772.540 44,57% 181.928.162 93,19% 88,84% 0,00% 0,00%
Pembinaan dan Pengawasan
Kualitas Hewan Qurban
415 TPH 415 TPH 415 TPH 0,00% 0,00% 0,00%
Sosialisasi Mutu dan Keamanan
Pangan
7 kali 7 kali 7 kali 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah unit usaha yang dipantau,
dibina dan diawasi mutu dan
keamanan pangannya
149 unit 149 unit 149 unit 50,41% 48,00% 95,22%
Pelayanan Rumah Potong
Hewan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 45,27% 42,00% 92,78%
Uji Mutu Laboratoris 2200 sampel 1750 sampel 2200 sampel 61,74% 60,00% 97,18%
Frekwensi Promosi, Informasi
dan Pemasaran hasil peternakan
dan perikanan
9 kali 100 kali 9 kali 80,00% 57,00% 71,25%
94,76% 84,35% 0,00% 0,00%
Sangat
TinggiTinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
6.075.029.064 3.180.109.870 2.246.133.511
2 Pembinaan Ketersediaan dan
Distribusi Pangan 0 0,00%
Program Pembinaan Pertanian
1 Pembinaan Usaha dan Budidaya
Pertanian 0 0,00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
2 Pengawasan Mutu Komoditas
dan Pelayanan Pertanian 0 0,00%
Program Pembinaan Kehewanan dan
Perikanan
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
1 Pembinaan Usaha Budidaya
Kehewanan dan Perikanan 0 0,00%
2 Pengawasan Mutu Komoditas
Kehewanan dan Perikanan 0 0,00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Total anggaran dari seluruh program
15
91,41% 70,63% 0,00% 0,00%
Sangat
TinggiSedang
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : 1. BBM kendaraan dinas tidak dapat direalisasikan sepenuhnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan : Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun : Lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan
16
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n) (thn n+1)-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
Indikator Sasaran :
Pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan
88% 90% -
- 88% 90% -
Indikator Program:
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
peningkatan konsumsi pangan yang
ASUH dan penganekaragaman olahan
pangan dengan dasar lokal yang
diolah di unit usaha pangan yang
menerapkan standar higiene-sanitasi
- PPH 100 PPH 100
- -
PPH : 86,93 PPH : 92,30
-
- 140 unit
usaha.
- 150 unit
usaha.- -
140 unit
usaha
150 unit
usaha - -
- sapi 7600
ekor,domba
5980 ekor
- sapi 7965
ekor,domba
6080 ekor - -
sapi: 8053
ekor,
kambing/
domba 9880
ekor
sapi: 7917
ekor,
kambing/do
mba 9285
ekor -
Indikator Sasaran :
Cakupan bina kelompok petani 304 318 - - 206 187 -
Indikator Program:
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani Perkotaan
-Peningkatan Pelynn Pembenihan
serta jumlah dan kemampuan
kelompok
10% 10%
- -
10% 10%
-
308 klp
tani/ternak
368 klp
tani/ternak- -
264 klp
tani/ternak
187 klp
tani/ternak -
Indikator Sasaran :
Cakupan bina kelompok perikanan 88 95 - - 58 41 -
Indikator Program:
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
-Peningktn Plynn Pembenihan serta
jumlah dan kemampuan kelompok
42638.585 kg 46.902,4435
kg- -
42,057 kg 19,192 kg
-
90 pokdakan:
klas kel
utama 1
madya 3
lanjut 16
pemula 70
95 pokdakan:
klas kel
utama 2
madya 4
lanjut 18
pemula 71
- -
40 pokdakan
klas
kelompok
utama 1 ,
madya 7,
dan pemula
32
41 pokdakan
klas
kelompok
utama 1 ,
madya 8,
dan pemula
32 -
Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta
NO Indikator SPM/standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD
17
90 pokdakan:
klas kel
utama 1
madya 3
lanjut 16
pemula 70
95 pokdakan:
klas kel
utama 2
madya 4
lanjut 18
pemula 71
- -
40 pokdakan
klas
kelompok
utama 1 ,
madya 7,
dan pemula
32
41 pokdakan
klas
kelompok
utama 1 ,
madya 8,
dan pemula
32 -
Indikator Program:
Program Pembinaan Pertanian
Persentase bahan kimia berbahaya
pada produk pertanian
25% 24% 25% 24%
Indikator Program:
Program Pembinaan Ketahanan
Pangan
Angka Ketersediaan Energi 2.400
kkal/kapita/hr
2.450
kkal/kapita/hr
2.400
kkal/kapita/hr
2.450
kkal/kapita/hr
Ketersediaan Energi dan
Protein Per Kapita
Penguatan Cadangan
Pangan
Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah
Stabilitas Harga dan Pasokan
Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH
Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan
Penanganan Daerah Rawan
Pangan
Indikator Program:
Program Pembinaan Kehewanan dan
Perikanan
1. Persentase kasus penyakit zoonosa
tertangani dengan cepat dan sesuai
SOP
100% 100% 100% 100%
2. Jumlah tipiring kasus produk hasil
ternak
40 35 40 35
3. Persentase penggunaan bahan
berbahaya pada olahan ikan
10% 8% 10% 8%
18
Pagu indikatif Kebutuhan Dana
6.082.202.277 6.104.327.064
-1 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11
1 Kota Yogyakarta Terwujudnya kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 1.454.545.798 Kota Yogyakarta Terwujudnya kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 1.730.634.969
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
122.922.000 1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
440.850.000
2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor
1.088.796.555 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor
1.043.243.500
3 Penyediaan jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
242.827.243 3 Penyediaan jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
246.541.469
2 Kota Yogyakarta Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
100% 611.189.100 Kota Yogyakarta Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
100% 805.937.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
374.337.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor
506.024.000
2 Penyediaan dan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
236.852.100 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
299.913.000
3 Kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100% Kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100% 6.000.000
1 Bimbingan Teknis dan Diklat
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1 Bimbingan Teknis dan Diklat
Peningkatan Kapasitas Aparatur
6.000.000
4 Kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan
100% 76.882.320 Kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan
100% 25.647.400
1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
76.882.320 1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
25.647.400
5 Kota Yogyakarta 1. Layanan Pertanian Yang
Terselenggara
2 jenis 557.005.725 Kota Yogyakarta Persentase bahan kimia
berbahaya pada produk
pertanian
24% 1.544.652.085
2. Peningkatan Cakupan
Bina Kelompok Tani
148 klp menjadi 153
klp
1 Pembinaan Usaha dan Budidaya
Pertanian
456.005.725 1 Pembinaan Usaha dan Budidaya
Pertanian
1.461.887.095
2 Pengawasan Mutu Komoditas dan
Pelayanan Pertanian
101.000.000 2 Pengawasan Mutu Komoditas dan
Pelayanan Pertanian
82.764.990
Program Pembinaan Pertanian Program Pembinaan Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
-2 -2 -12
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingNo Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaianLokasi Indikator kinerja Target capaian
19
6 Kota Yogyakarta Angka Ketersediaan Energi 2.380
kkal/kapita/hr
1.002.602.790 Kota Yogyakarta Angka Ketersediaan Energi 2.450
kkal/kapita/hr
639.565.350
1 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan
Pangan dan Penyuluhan
810.996.570 1 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan
Pangan dan Penyuluhan
528.378.670
2 Pembinaan Distribusi dan
Ketersediaan Pangan
191.606.220 2 Pembinaan Distribusi dan
Ketersediaan Pangan
111.186.680
7 Kota Yogyakarta 1. Layanan Kehewanan dan
Perikanan Yang
Terselenggara
4 jenis 2.379.976.544 Kota Yogyakarta 1. Persentase kasus
penyakit zoonosa
tertangani dengan cepat
dan sesuai SOP
100% 1.351.890.260
2. Peningkatan Cakupan
Bina Kelompok Ternak
15 klp menjadi 17
klp
2. Jumlah tipiring kasus
produk hasil ternak
35
3. Peningkatan Unit Usaha
Hasil Peternakan Yang
ASUH
163 unit menjadi
173 unit
3. Persentase penggunaan
bahan berbahaya pada
olahan ikan
8%
4. Peningkatan Cakupan
Bina Kelompok Perikanan
11 klp menjadi 13
klp
5. Peningkatan Unit Usaha
Hasil Perikanan Yang Sehat
dan Aman
13 unit menjadi 14
unit
1 Pembinaan Usaha Budidaya
Kehewanan dan Perikanan
1.487.077.383 1 Pembinaan Usaha Budidaya
Kehewanan dan Perikanan
851.602.700
2 Pengawasan Mutu Komoditas
Kehewanan dan Perikanan
892.899.161 2 Pengawasan Mutu Komoditas
Kehewanan dan Perikanan
500.287.560
Program Pembinaan Kehewanan dan
Perikanan
Program Pembinaan Kehewanan dan
Perikanan
Program Pembinaan Ketahanan
Pangan
Program Pembinaan Ketahanan
Pangan
20
No Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
-1 -3 -4 -5 -6
I Program Pembinaan Pertanian
A Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian
1 Pelatihan Budidaya Pertanian Perkotaan Kel. Suryodiningratan Mendorong warga mengembangkan potensi
pertanian di perkotaan
40 orang
2 Penanaman Sayuran dan Buah Dalam Pot Rw 03, Rw 01 Kel.
Suryodiningratan
Penghijauan 80 pot
3 Sosialisasi Kampung Sayur Kelurahan Wirogunan Pemenuhan kebutuhan sayur keluarga 1 kl x 100 org
4 Kampung Sayur Rw 16 Kel. Sorosutan Meningkatkan pendapatan warga 1 paket
5 Pengembangan KWT Trisna Asri Kel. Pandeyan Peningkatan gizi keluarga 1 paket
6 Pengembangan pertanian perkotaan kelompok kampung hijau Kel. Pandeyan Peningkatan pangan lokal 30 orang
7 Pelatihan pertanian dan bantuan bibit tanaman sayuran Rt 42,43,44, Rw 12 Kel.
Demangan
Ketrampilan meningkat 35 orang
8 Pembuatan taman herbal Kel. Klitren Kebersihan lingkungan dan kesehatan 200 m2
9 Pertanian perkotaan Kel. Klitren Budidaya sayuran 9 m2
10 Pembuatan taman herbal Kel. Kotabaru Kebersihan lingkungan dan kesehatan 200 m2
11 Pertanian perkotaan Kel. Kotabaru Budidaya sayuran 9 m2
12 Sosialisasi gemar menanam Kel. Terban Keindahan dan kenyamanan 50 orang
13 Penanaman cabai dan bawang merah Rw 10, Kel. Bausasran Penanaman cabai dan bawang merah
14 Penanaman berbagai buah dan sayuran (usulan kampung hijau) Rw 02 Kel. Gunungketur Terciptanya lingkungan yang asri dan nyaman 1 kl
15 Pelatihan menanam tanaman vegetatif dan budidaya tanaman Kel. Kricak Meningkatkan ekonomi 2 hr
16 Budidaya pemanfaatan lahan pekarangan/produktifitas lahan Kel. Bausasran Pemanfaatan pekarangan 1 paket
17 Pemanfaatan pekarangan Kel. Giwangan Pemanfaatan pekarangan 1 paket
B Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota Yogyakarta
Nama OPD : Dinas Pertanian dan Pangan
Program/Kegiatan
-2
21
II Program Pembinaan Ketahanan Pangan
A Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan
1 Penyuluhan Ketahanan Pangan Melalui Penganekaragaan
Sumber Asupan Gizi
Kelurahan Suryodiningratan Mengenalkan dan mendorong warga untuk
menggunakan sumber asupan gizi dengan
aneka ragam alternatif produk makanan pokok
40 orang
B Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
III Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan
A Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan
1 Pengembangan Budidaya Perikanan Rw 11 Kel. Sorosutan Peningkatan pendapatan keluarga 1 paket
2 Pelatihan budidaya lovebird Kel. Pandeyan Membuka peluang usaha 20 orang
3 Pelatihan budidaya ikan manfish Rw 10 Kel. Purwokinanti Peningkatan ketrampilan 1 kl
4 Penyuluhan penyakit zoonosa Kel. Cokrodiningratan Penyuluhan penyakit zoonosa 40 orang
B Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan
22
Dinas Pertanian dan Pangan
Murni Perubahan Murni Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 100% 100% 1,722,274,969 1,547,331,969
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Makan Minum Pegawai 75 pegawai 75 pegawai 434,050,000 449,038,000
Rapat Koordinasi 45 kali 45 kali
Tamu 1000 orang 120 orang
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 92 kali 92 kali
1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 1.800 lembar 360 lembar 1,041,683,500 851,752,500
Materai 3000 yang tersedia 1.200 lembar 360 lembar
STNK Roda 4 Yang Terbayar 8 unit 7 unit
STNK Roda 3 Yang Terbayar 6 unit 6 unit
STNK Roda 2 Yang Terbayar 29 unit 27 unit
Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia 25 jenis 25 jenis
Jasa Kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
Alat Tulis Kantor yang tersedia 56 jenis 56 jenis
Jasa Cetak 1 jenis 1 jenis
Jasa Penggandaan 200.000 lembar 80000 lembar
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10 jenis 10 jenis
Pembayaran Listrik 2 lokasi 2 lokasi
Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia 3 jenis 2 jenis
Jasa Perbaikan peralatan kerja 4 jenis 4 jenis
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia 10 jenis 10 jenis
Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 kali 40 kali
Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 2 jenis 2 jenis
Jasa Keamanan 12 bulan 12 bulan
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta
Tabel 4.1
No Urut Urusan/Program/Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Keterangan
23
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan
Laporan Akuntansi Yang Tersusun 4 jenis 4 jenis 246,541,469 246,541,469
Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 62 dokumen ASN 62 dokumen ASN
Jasa Tenaga bantuan 10 orang 10 orang
Jasa Pengelola Arsip 1 orang 1 orang
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100% 100% 805,937,000 952,185,500
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin 8 lokasi 8 lokasi 506,024,000 801,024,000
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan
roda 4 8 unit 8 unit 299,913,000 151,161,500
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan
roda 3 6 unit 6 unit
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan
roda 2 29 unit 20 unit
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6,000,000 6,000,000
3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Frekwensi diklat formal yang diikuti 6,000,000 6,000,000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 25,647,400 21,718,000
4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian
Kinerja SKPD
Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK,
RKA, DPA) 5 dokumen 5 dokumen 25,647,400 21,718,000
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen 5 dokumen
5 Program Pembinaan Pertanian Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian 24% 14% 1,540,071,085 1,680,607,559
5.1 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian Kebun yang terkelola dengan baik 4 lokasi 4 lokasi 1,458,502,095 1,591,362,095
Kelompok tani /Gapoktan yang dibina 153/45 poktan/gapoktan 153/45 poktan/gapoktan
Kontes tanaman hias 1 kl 1 kl
Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida 4 kl 4 kl
Dokumen data statistik pertanian 1 dokumen 1 dokumen
Kampung Agro Rejowinangun 1 lokasi 1 lokasi
Gelar Potensi Pertanian 1 kali 1 kali
Sarana Prasarana Rintisan Model Kampung Pangan Lestari Giwangan 0 1 lokasi
5.2 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan 12 bulan 12 bulan 81,568,990 89,245,464
Uji mutu bahan pangan 250 sampel 250 sampel
24
6 Program Pembinaan Ketahanan Pangan Angka ketersediaan energi 2.450 kkal/kapita/hr 2.475 kkal/kapita/hr 629,525,350 795,902,450
6.1
Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan
Penyuluhan Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) 1dokumen 1dokumen 519,888,670 688,345,770
Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 1 dokumen 1 dokumen
Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan 3 kali 3 kali
Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman) 7 kali 7 kali
Penyuluhan Ketahanan Pangan 3 jenis 3 jenis
Lomba Bidang Ketahanan Pangan 3 kali 2 kali
Bimtek Kampung Pangan Lestari 14 kali 15 kali
Bimtek Kampung Agro Rejowinangun 0 1 kali
6.2 Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 dokumen 1 dokumen 109,636,680 107,556,680
Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 dokumen 1 dokumen
Sosialisasi Distribusi beras baru 5 kali 5 kali
7 Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan 8% 5% 1,345,573,260 1,461,527,610
Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP 100% 100%
Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak 35 35
7.1 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan Pelayanan Poliklinik Hewan 12 bulan 12 bulan 846,860,700 712,876,250
Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa 100 persen 100 persen
Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik 2 lokasi 2 lokasi
Penguatan jejaring komunitas 5 kl 5 kl
Dokumen Updating Data Peternakan 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Updating Data Perikanan 1 dokumen 1 dokumen
Restocking Ikan 20.000 bibit 20.000 bibit
Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan 2 kelompok 2 kelompok
Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan 11 kelompok 11 kelompok
Bimtek Budidaya Lele 0 1kl
Bimtek Pembuatan Kolam Lele 0 1 kl
25
7.2 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban 415 TPH 415 TPH 498,712,560 748,651,360
Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 7 kali 7 kali
Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan
pangannya 149 unit 149 unit
Pelayanan Rumah Potong Hewan 12 bulan 12 bulan
Uji Mutu Laboratoris 2.200 sampel 2.200 sampel
Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan 9 kali 9 kali
Pembangunan rumah pengolahan limbah 0 1 unit
6,075,029,064 6,465,273,088Total