PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA JL. SITI ARMILAH NO.64 MAJALENGKA TELP./FAX (0233) 281093
PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA JL. SITI ARMILAH NO.64 MAJALENGKA TELP./FAX (0233) 281093
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 1252 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Apabila diperlukan adanya Perubahan Renja;
b. bahwa Dokumen Perubahan Renja OPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015, merupakan pedoman di lingkungan
OPD dalam menyusun program dan kegiatan yang mengalami perubahan serta RKAP dan DPPA Tahun 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas,
maka dipandang perlu Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 dengan Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
Jl. SITI ARMILAH NO. 6 MAJALENGKA TELP./FAX. (0233) 281093
2. Undang-Undang……2
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah……3
- 3 -
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
22. Peraturan Presiden……4
- 4 -
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 4);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
30. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);
31. Peraturan Daerah……5
- 5 -
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah
Kabupaten Majalengka;
37. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 10).
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penentu program dan kegiatan yang mengalami perubahan serta
rencana anggaran perubahan Tahun 2015.
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sebagai acuan dalam Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.
KEEMPAT :……6
- 6 -
KEEMPAT : Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka,
Dr. Ir. H. SADILI, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19610902 199002 1 001
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ....................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………... 1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………… 2
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………… 7
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2014 ……………… 8
1.5. Sistematika Penulisan ………………………………………………………... 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II ………………………………………………..……. 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 ……………………………….… 10
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2014 ……………………………………. 31
3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun 2014 ………………………………….. 31
3.2. Perubahan kegiatan dan capaian kinerja dan Pagu indikatif ………................................................................. 36
3.3. Kelompok Kegiatan Dan Sasaran Lainnya yang Tidak Mengalami Perubahan …………………………………………… 39
BAB IV PENUTUP ………………………………………………….……….. 42
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan rencana kerja yang dilakukan sebelum tahun berjalan
(n-1) menjadi pekerjaan yang bersifat rutinitas setiap organisasi perangkat
daerah (OPD), tidak terkecuali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka. Namun pada perjalanannya, dokumen rencana
kerja OPOD setelah melalui alur penyusunan dan penetapan KUA dan
PPAS serta RAPBD dan APBD, yang implementasinya di OPD adanya
penyusunan RKA dan DPA, ternyata terjadi distorsi antara perencanaan
dan penganggaran.Oleh karena itu, perubahan rencana kerja OPD yang
memiliki keselarasan dan keterpadua dengan perubahan RKPD perlu
dilakukan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Demikian halnya
untuk tahun 2015 ini, beberapa perubahan rencana kerja dan
penganggarannya di BAPPEDA Kabupaten Majalengka cukup siginifikan
adanya perubahan tersebut beberapa program dan kegiatan.
Sebagai dasar perubahan Renja OPD di Kabupaten Majalengka
yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015, pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa
“RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan”. Atas dasar regulasi
tersebut, maka sebelum perubahan RKPD memiliki korelasi yang tinggi
dengan adanya perubahan Renja OPD. Jadi sangat dibenarkan jika Renja
BAPPEDA Kabupaten Majalengka tahun 2015 mengalami perubahan.
Selarasan dengan kaidah dalam penyusunan perubahan rencana
kerja pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, BAPPEDA
Kabupaten Majalengka memiliki visi “TerwujudnyaBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang Profesional, Partisipatif dan Akomodatif“.Agar
Visi Bappeda terwujud diperlukan kerja keras dan kesungguhan dalam
pelaksanaannya. Kesungguhan tersebut diimplementasikandengan
penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Majalengka tahun
Anggaran 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda
Tahun 2009-2013.Hal ini didasarkan pada kebijakan Bupati Majalengka
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
2
bahwa, dalam penyusunan program kegiatan harus benar-benar mampu
memberikan dampak yang signifikan terhadap substansi RPJMD
Kabupaten Majalengka,termasuk dalam hal pembiayaan yang efektif dan
efisien.
Pada tahun anggaran 2015 Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka diawali dengan sinergitas perencanaan
pembangunan seluruh pelaku (stakeholders),sehingga mampu
menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-fungsi pemerintah
daerah menuju “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintah, dan
Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul,
dan Religius”. Melalui sinergitas pembangunan ini, maka pada Tahun
Anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Majalengka diharapkan menjadi pionir
dalam penyusunan Rencana Kerja,menuju terlaksananya keterkaitan dan
konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan
yang menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara
efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Seiring dengan waktu dan penyelarasan dokumen perencanaan
pada level kabupaten, dalam hal ini RKPD dan Perubahan RKPD 2015,
maka Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2015 ini,dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang di
lingkungan Bappeda Kabupaten Majalengka.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappeda
Kabupaten Majalengka tahun 2015 ini terdapat beberapa landasan hukum
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
3
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
5
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun
2010-2014;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peratuaran Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
6
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan SosialYang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan SosialYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014Nomor 470);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,
Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 64);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 21);
33. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 24 Seri E);
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
7
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka
Tahun 2011-2031;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2015.
42. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka
Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Nomor 10).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA
Kabupaten Majalengka tahun 2015 sebagai berikut :
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
8
1. Dihasilkannya dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan yang
menjamin adanya korelasi atau sinergi perumusan kondisi atau
masalah daerah, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan
strategi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Terfasilitasinya pedoman Perubahan Rencana Kerja bagi seluruh
pegawai Bappeda Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas-
tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten
Majalengka Tahun 2015 adalah untuk :
1. Mengevaluasi, menganalisis kinerja program dan kegiatan Tahun
Anggaran 2015,sampai dengan triwulan II;
2. Mengarahkan program dan kegiatan sesuai Visi, Misi,Kebijakan,
Program dan Kegiatan yang disesuaikan denganRencana Strategis
(Renstra) BadanPerencanaanPembangunan Daerah(BAPPEDA)
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2014
BAPPEDA Kabupaten Majalengka memiliki rencana kerja tahun
2014 dengan program sebanyak; Kelompok Program/Kegiatan Prioritas
Utama dengan rincian 6 program dan 18 Kegiatan, Kelompok
Program/Kegiatan Prioritas Reguler dengan rincian 6 program dan 19
Kegiatan, Kelompok Program/Kegiatan Prioritas Urusan Dasar dengan
rincian 5 program dan 22 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut
ditindaklanjuti dengan RKA dan DPA tahun 2014. Adapun jumlah
pembiayaan program dan kegiatan di DPA tahun 2014 sebesar Rp
7.821.428.100,00 Mempertimbangkan kondisi yang pada prosesnya terjadi
perubahan kebijakan, maka untuk beberapa kegiatan mengalami
perubahan.
Kemudian melihat adanya perubahan kerangka ekonomi daerah,
dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
1) Tidak tercapainya target pendapatan yang bersumber dari
Pemeriintah yaitu tidak tercapainya target Bagi Hasil Pajak dari
Pemerinntah;
2) Terdapat Sisa Lebih Perhitunga Tahun Anggaran sebelunya yang
bersumber dari pencapaian pendapatan serta terdapat program dan
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
9
kegiatan yang pendanaannya dari Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi karena belum sepenuhnya dilaksanakan pada tahun
anggaran 2014 sehingga perlu dilakukan pemanfaatan SiLPA tersebut
untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran
2014;
3) Terdapat program dan kegiatan yanga dapat diusulkan dan harus
ditampung dalam perubahan RKPD dengan memperhatikan sisa
waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan;
4) Keadaan yang harus dapat menampung program dan kegiatan yang
diakomodir pada perubahan parsial bersangkutan dengan program
dan kegiatan yang bersifat specific grant.
1.5. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Majalengka Tahun 2015
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan renja 2015, serta
sistematika penyusunan.
BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA
Kabupaten Majalengka tahun 2015 sampai dengan triwulan II
tahun 2015.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA 2015
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, Perubahan
kegiatan dan capaian kinerja dan pagu indikatif, kelompok
kegiatan dan sasaran lainnya yang tidak mengalami perubahan.
BAB IVPENUTUP
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun2015Sampai dengan
Triwulan II Tahun 2015
Program dan kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA
Kabupaten Majalengka untuk tahun anggaran 2015 yang tercantum
dalam rencana kerja sebanyak 12 program dan 65 kegiatan.
Sedangkan program yang tercantum dalam DPA sebanyak 11 buah dan
kegiatan 65 buah. Berdasarkan data yang ada, capaian realisasi
keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.457.025.197,00 tau
baru mencapai 21,66%. sementara itu, untuk capaian realisasi
keuangan belanja langsung sebesar Rp1.124.770.133 (13,75%), dan
belanja tidak langsung Rp1.332.255.064 (42,08%). Capai secara
keseluruhan samapai dengan triwulan II tergolong masih rendah,
semestinya capaian realisasi program dan kegiatan dapat mencapai
35%.
Kegiatan yang paling tinggi penyerapannya di belanja langsung
yaitu kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (99,99%).
Kegiatan yang belum terealisasi keuangannya meliputi kegiatan yaitu:
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis
realisasi anggaran, (kegiatan ini direalisasikan pada bulan agustus);
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Kabupaten
Majalengka;
5. Kajian tatanan transportasi lokal;
6. Penyusunan program pembangunan wilayah terpadu (PWT)
tahunan;
7. Verifikasi renja OPD, (kegiatan ini direalisasikan pada bulan
agustus);
8. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka;
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
11
9. Verufikasi perubahan perubahan renja OPD (kegiatan ini
direalisasikan pada bulan agustus);
10. Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah;
11. Sinergitas perencanaan provinsi dan kabupaten/kota (bankeu);
12. Analisis kerangka ekonomi daerah tahun 2015;
13. Kajian pengembangan usaha ekonomi pondok pesantren;
14. Pemetaan kawasan lindung kabupaten;
15. Up dating data masterplan agro ekologi zona;
16. Pemetaan jalan usaha tani menuju akses produksi pangan;
17. Fasilitasi koordinasi pengendalian dan evaluasi RPJM Desa dan
RKP Desa;
18. Grand design desa mandiri Kabupaten Majalengka;
19. Kajian penguatan layanan kesehatan dan penurunan AKI dan AKB;
20. Koordinasi akselerasi pembangunan BIJB Kertajati;
21. Fasilitasi penyusunan rencana program investasi dan infrastruktur
jangka menengah (RPI2JM) Kabupaten Majalengka;
22. Masterplan air bersih dikawasan sekitar BIJB Kertajati dan Aerocity;
23. Up dating data pembangunan;
24. Penyusunan data base jaringan drainase berdasarkan sistem
informasi geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka.
Secara keseluruhan evaluasi rencana kerja tahun 2015 sampai
dengan triwulan II, tercantum dalam tabel berikut ini:
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
12
Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Sampai dengan Triwulan II
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
1 06 Urusan Wajib
Urusan Dasar
1 06 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD
100% 100% 100% 41,49% 41,49% 41,49% 41,49% Bappeda
1 06 1 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dipenuhinya kebutuhan benda-benda pos dan pendistribusian surat
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 26% 26% 26% Bappeda
1 06 1 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 25,53% 25,53% 25,53% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
1 06 1 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Berfungsinya kendaraan dinas untuk menunjang operasional kerja
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 13,74% 13,74% 13,74% Bappeda
1 06 1 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dipenuhinya kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 6 Bulan 50,49% 50,49% 50,49% Bappeda
1 06 1 9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Dipertahankannya kondisi peralatan kerja yang memadai
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 82,94% 82,94% 82,94% Bappeda
1 06 1 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya aktivitas pekerjaan kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 51,55% 51,55% 51,55% Bappeda
1 06 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Dipenuhinya 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,25% 50,25% 50,25% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
Penggandaan sarana pelayanan perkantoran
1 06 1 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dipenuhinya sarana dan prasarana penerangan kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 75,89% 75,89% 75,89% Bappeda
1 06 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Dipenuhinya prasarana kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 33,33% 33,33% 33,33% Bappeda
1 06 1 17
Penyediaan Makanan dan Minuman.
Penunjang kinerja dan pelayanan kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 12% 12% 12% Bappeda
1 06 1 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Meningkatnya sinergitas perencanaan daerah
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 33,57% 33,57% 33,57% Bappeda
1 06 1 19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan
Lancarnya aktivitas
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 41,67% 41,67% 41,67% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
Administrasi Perkantoran pekerjaan kantor
1 06 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 2 13
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dipertahankannya kondisi gedung kantor yang memadai
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 2 15
Penyediaan mebeuler Dipenuhinya mebeleur penunjang kinerja aparatur
1 paket 1 paket 1 paket 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
aparatur
1 06 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian seragam olah raga pegawai
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50% 50% 50% 50% Bappeda
1 06 6 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 6 7 Penyusunan LAKIP OPD Dokumen
LAKIP Tahun N-1
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 6 14 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
semesteran dan prognosis realisasi anggaran
laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
1 06 6 15
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 7
Program Sinergitas Perencanaan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD
100% 100% 100% 30,90% 30,90% 30,90% 30,90% Bappeda
1 06 7 9
Penyusunan Rencana Kerja OPD Dokumen renja dan perubahan renja OPD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 41% 41,48% 41% 41,48% Bappeda
1 06 7 10 Penyusunan RKA dan RKAP Penyusunan
RKA dan RKA
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
18
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
perubahan OPD
1 06 7 11
Penyusunan DPA dan DPPA Penyusunan DPA dan DPA perubahan OPD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 51,23% 51,23% 51,23% 51,23% Bappeda
1 06 15
Program Pengembangan Data/Informasi Daerah
Tersedianya data/informasi/statistik daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 15 1
Updating data pembangunan Updating Website BAPPEDA, buku sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), buku statistik daerah
5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 15 2 Penyusunan data base jaringan Tersusunya 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
19
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
drainase berdasarkan sistem informasi geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka
dokumen dan software (aplikasi) database jaringan irigasi berdasarkan sistem informasi geografis (SIG)
1 06 18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terwujudnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Terwujud-nya perencana-an pengemba-ngan wilayah strategis dan cepat tumbuh
3 dokumen 3 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 18 3 Penyusunan rencana pembangunan dan
Tersedianya dokumen
1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
20
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Kabupaten Majalengka
rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)
1 06 18 4 Masterplan perkotaan penunjang BIJB
Dokumen masterplan
1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 0% 0% 0% 0%
1 06 18 5
Kajian tatanan transportasi lokal Tercapainya sistem jaringan transportasi kabupaten yang terintegrasi
1 dokumen 1 dokumen 100% 0% 0% 0% 0%
1 06 18 6
Penyusunan program pembangunan wilayah terpadu (PWT) tahunan
Dokumen program pembangunan wilayah
1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 0% 0% 0% 0%
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
21
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
terpadu (PWT) tahunan
1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen RKPD ditetapkannya dengan perkada yang selaras dengan RPJPD kabupaten, RPJMD kabupaten, RPJMD provinsi dan RTRW kabupaten
100% 100% 100% 40,51% 40,51% 40,51% 40,51% Bappeda
1 06 21 1 Penyusunan data dan informasi RKPD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 66,15% 66,15% 66,15% 66,15% Bappeda
1 06 21 2 Pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 21,26% 21,26% 21,26% 21,26% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
22
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
RKPD
1 06 21 3 Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Majalengka
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 21 4 Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Majalengka
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 21 5 Musyawarah rencana pembangunan RKPD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 21 6 Penyusunan rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 21 7 Verifikasi Renja OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
Tersedianya dokumen perubahan RKPD yang ditetapkan dengan perkada yang selaras dengan RPJPD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
23
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
kabupaten, RPJMD kabupaten, RPJMD provinsi dan RTRW kabupaten
1 06 21 8
Penyusunan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Majalengka
Tersedianya dokumen rancangan perubahan RKPD tahun 2015
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 21 9
Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten Majalengka
Tersedianya dokumen rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2015
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 95% 95% 95% 95% Bappeda
1 06 21 10 Verifikasi perubahan rencana kerja OPD
Tersedianya dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
24
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
hasil verfikasi perubahan renja OPD tahun 2015
Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pemabangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 21 11
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2014
Tersampaikannya LKPJ pada sidang paripurna DPRD
31-Mar 31-Mar 31-Mar 100% 100% 100% 100% Bappeda
1 06 21 12
Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka
Terkirimnya dokumen LAKIP pada Pemerintah Provinsi dan Pusat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
25
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
1 06 21 13
Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2015
Sinergitas pembangunan di Kabupaten Majalengka
100% 100% 100% 24,97% 24,97% 24,97% 24,97%
1 06 21 14
Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Fasilitasi pelaporan dan pengendalian bantuan keuangan provinsi
40 buku 40 buku 40 buku 25,42% 25,42% 25,42% 25,42%
Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan yang handal
70 orang 70 orang 70 orang 0% 0% 0% 0%
1 06 21 16
Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya kegiatan bimbingan teknis bagi para
70 orang 70 orang 70 orang 0% 0% 0% 0% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
26
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
perencana
1 06 21 27
Sinergitas perencanaan pembangunan (Bankeu)
Tersedianya sarana dan prasarana untuk RKPD Jabar Online
1 paket 1 paket 1 paket 0% 0% 0% 0% Bappeda
Tingkat ketaatan terhadap RTRW
99,2% 99,2% 99,2%
1 06 21 29
Koordinasi penataan ruang daerah
Tingkat ketaatan terhadap RTRW
99,2% 99,2% 99,2%
1 06 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi
4 kali 4 kali 8 kali 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% Bappeda
1 06 22 1 Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Terfasilitasinya perencanaan
8 kali 8 kali 8 kali 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
27
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
DBHCHT
1 06 22 2
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Terlaksananya koordinasi pembangunan ekonomi
8 kali 8 kali 8 kali 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% Bappeda
1 06 22 3
Sinergitas perencanaan program ketahanan pangan
Terlaksananya Sinergitas ketahanan pangan
8 kali 8 kali 8 kali 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Bappeda
1 06 22 4
Analisis kerangka ekonomi daerah tahun 2015
Analisis kerangka ekonomi daerah tahun 2015
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 22 5
Kajian pengembangan usaha ekonomi pondok pesantren
Dilaksanakannya penyusunan kajian peningkatan ekonomi koperasi pesantren
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
28
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
1 06 22 6
Pemetaan kawasan lindung kabupaten
Terpetakannya kawasan lindung kabupaten Majalengka
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 22 7
Updating data masterplan agro ekologi zona
Dilaksnakannya penyusunan updating data masterplan agro ekologi zona
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 22 8
Pemetaan jalan usaha tani menuju akses produksi pangan
Tersedianya peta dan database jalan usaha tani menuju akses produksi pangan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Terwujudnya perencanaan
8 kali 8 kali 8 kali 7,76% 7,76% 7,76% 7,76% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
29
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
pembangunan sosial dan budaya
1 06 23 1
Koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten Majalengka
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan DAK
4 kali 4 kali 8 kali 5,47% 5,47% 5,47% 5,47% Bappeda
1 06 23 2
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Dilaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
10 kali 10 kali 8 kali 29,24% 29,24% 29,24% 29,24% Bappeda
1 06 23 3
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka
Adanya koordinasi dan sinergitas serta evaluasi program penanggulan
4 kali 4 kali 8 kali 17,05% 17,05% 17,05% 17,05% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
30
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
gan kemiskinan
1 06 23 4
Fasilitasi koordinasi pengendalian dan evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa
Tersusunya dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sesuai ketentuan
330 desa 330 desa 8 kali 0% 0% 0% 0% Bappeda
Terwujudnya
perencanaan sosial budaya
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
1 06 23 6
Grand design desa mandiri Kabupaten Majalengka
Tersedianya dokumen design desa mandiri
1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 23 7
Kajian penguatan pelayanan kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB
Dilaksanakannya penyusunan kajian penguatan pelayanan kesehatan
1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
31
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
dalam penurunan AKI dan AKB
1 06 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam
Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 2,69% 2,69% 2,69% 2,69%
1 06 24 1
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah
Terkoordinasikannya program bidang sarana prasarana wilayah
1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 28,76% 28,76% 28,76% 28,76%
1 06 24 2
Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kertajati
Terwujudnya program pembangunan BIJB Kertajati
12 dokumen
12 dokumen 5 buku 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 24 3 Fasilitasi penyusunan rencana Terlaksanany 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
32
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015
(Akhir Periode
RENSTRA OPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s.d.dengan Tahun 2015
Target Kinerja RENJA OPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja
RENJA OPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11
program investasi dan infrastruktur jangka menengah (RPI2JM) Kabupaten Majalengka
a kegiatan fasilitasi penyusunan RPI2JM Kabupaten Majalengka
1 06 24 5
Masterplan air bersih dikawasan sekitar BIJB Kertajati dan Aerocity
Masterplan jaringan air bersih baku wilayah Kabupaten Majalengka bagian utara
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
1 06 24 6
Masterplan jaringan air bersih Situ Sangiang Kabupaten Majalengka
Tersedianya dokumen masterplan Situ Sangiang
40 buku 4 dokumen 1 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
33
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA 2014
3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun 2014
Sebagaimana yang telah tertuang dalam Renja Bappeda Tahun
2015 dan Perubahan Renja ini, terdapat kegiatan yang bersifat lanjutan
dari tahun 2014, diantaranya program dan kegiatan yang merupakan
urusan dasar sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
kegiatan:
- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi
perkantoran;
- Penyediaan peralatan rumah tangga.
.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
34
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD;
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis
realisasi anggaran;
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- Penyusunan LAKIP OPD.
5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah
- Penyusunan Renja OPD;
- Penyusunan RKA OPD;
- Penyusunan DPAOPD.
Sedangkan kelompok program dan kegiatan utama yang bersifat
lanjutan yaitu Program perencanan pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh, dengan kegiatanPenyusunan program
pembangunan wilayah terpadu (PWT) Tahunan.
Pada kelompok reguler, program dan kegiatan yang
sifatnya berkelanjutan meliputi:
1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan
kegiatan meliputi:
- Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT);
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah;
- Sinergitas program ketahanan pangan;
- Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2015.
2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan
meliputi:
- Koordinasiperencanaan, Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
35
- Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya;
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten
Majalengka.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan data dan informasi RKPD;
- Pengendlaian dan evaluasi RKPD;
- Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Majalengka;
- Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Majalengka;
- Musyawarah rencana pembangunan RKPD;
- Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Majalengka;
- Verifikasi rencana kerja OPD;
- Penyusunan rancangan perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka;
- Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka;
- Verifikasi perubahan rencana kerja OPD;
- Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2014;
- Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka;
- Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2015;
- Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan
Provinsi;
- Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Koordinasi penataan ruang daerah.
4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
alam, dengan kegiatan meliputi:
- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program bidang sarana
dan prasarana wilayah;
- Koordinasi akselerasi pembangunan BIJB.
5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah,
dengan kegiatan updating data pembangunan.
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
36
3.2. Perubahan kegiatan dan capaian kinerja dan pagu indikatif
Dalam Perubahan Renja Bappeda Tahun 2015 terdapat
beberapa kegiatan dan capaian kinerja serta pagu indikatif yang
mengalami perubahan, sebagai berikut:
No. Program dan Kegiatan
Capaian Kinerja Pagu Rencana
perubahan (Rp)
Sebelumnya Perubahan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air, dan listrik
100% 100% 140.400.000
- Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% 100% 604.680.098
- Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% 100% 42.100.000
- Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 100% 47.000.000
- Penyediaan
makanan dan
minuman
100% 100% 20.300.000
- Penyediaan
peralatan rumah
tangga
100% 100% 7.980.000
2 Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
100% 100% 850.608.352
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
37
- Penyusunan data
dan informasi RKPD
1 Dokumen 1 Dokumen 43.550.000
- Pengendlaian dan
evaluasi RKPD
1 Dokumen 1 Dokumen 85.500.000
- Penyusunan
rancangan awal
RKPD Kabupaten
Majalengka
1 Dokumen rancangan awal RKPD 2016
1 Dokumen rancangan awal RKPD 2016
6.794.000
- Penyusunan
rancangan RKPD
Kabupaten
Majalengka
1 Dokumen rancangan RKPD 2016
1 Dokumen rancangan awal RKPD 2016
196.498.000
- Musyawarah rencana
pembangunan RKPD
1 Dokumen usulan program
dan kegiatan hasil
musrenbang
1 Dokumen usulan
program dan kegiatan
hasil musrenbang
100.720.000
- Penyusunan
rancangan akhir
perubahan RKPD
Kabupaten
Majalengka
1 Dokumen RKPD 2016
1 Dokumen RKPD 2016
37.774.000
- Verifikasi rencana
kerja OPD
1 Dokumen hasil verifikasi
renja OPD
1 Dokumen hasil
verifikasi renja OPD
5.571.000
- Penyusunan
rancangan
perubahan RKPD
Kabupaten
Majalengka
1 Dokumen rancangan perubahan RKPD 2015
1 Dokumen rancangan perubahan RKPD 2015
117.271.000
- Penyusunan
rancangan akhir
perubahan RKPD
Kabupaten
Majalengka
1 Dokumen rancangan akhir perubahan RKPD 2015
1 Dokumen rancangan akhir perubahan RKPD 2015
38.521.000
- Verifikasi perubahan
rencana kerja OPD
1 Dokumen hasil verifikasi
perubahan renja OPD
1 Dokumen hasil
verifikasi perubahan renja OPD
5.121.000
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
38
- Koordinasi
penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Bupati tahun 2014
100% 100% 182.150.000
- Penyusunan LAKIP
Kabupaten
Majalengka
100% 100% 139.200.000
- Optimalisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
57 orang 57 orang 217.200.000
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Kajian
pengembangan
usaha ekonomi
pondok pesantren
3 Dokumen 0 0
- Updating data
masterplan agro
ekologi zona
3 Dokumen 0 0
5 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Masterplan
perkotaan penunjang
BIJB
1 Dokumen 0 0
6 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- Penyusunan data
base jaringan
drainase
berdasarkan sistem
informasi geografis
(SIG) di Kabupaten
Majalengka
100% 100% 0
- Updating data 5 Dokumen 5 Dokumen 265.000.000
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
39
pembangunan
- Identifikasi ruang
terbuka hijau
1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000
3.3. Kelompok Kegiatan Dan Sasaran Lainnya yang Tidak Mengalami
Perubahan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
kegiatan:
- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi
perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD;
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis
realisasi anggaran;
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- Penyusunan LAKIP OPD.
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
40
5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah
- Penyusunan Renja OPD;
- Penyusunan RKA OPD;
- Penyusunan DPAOPD.
.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sinergitas perencanaan provinsi dan kabupaten/kota;
- Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2015;
- Fasilitasi pelaporan dan pengendalian Bantuan Keuangan
Provinsi;
- Koordinasi penataan ruang daerah.
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Pemetaan kawasan lindung Kabupaten Majalengka;
- Pemetaan jalan usaha tani menuju akses produksi pangan;
- Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT);
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah;
- Sinergitas program ketahanan pangan;
- Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2015.
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Grand design desa mandiri Kabupaten Majalengka;
- Kajian penguatan pelayanan kesehatan dalam penurunan
AKI dan AKB;
- Koordinasiperencanaan, Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya;
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten
Majalengka.
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam
- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program bidang sarana
dan prasarana wilayah;
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
41
- Fasilitasi penyusunan rencana program investasi dan
infrastruktur jangka menengah (RPI2JM) Kabupaten
Majalengka;
- Masterplan jaringan air bersih Situ Sangiang Kabupaten
Majalengka;
- Kajian tatanan transportasi lokal.
10. Program Percepatan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
- Penyusunan program pembangunan wilayah terpadu (PWT)
Tahunan;
- Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) Kabupaten
Majalengka.
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015
42
BAB IV
PENUTUP
Dilakukannya perubahan rencana kerja BAPPEDA Kabupaten
Majalengka tahun 2015 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya
tercapainya seluruh rencana kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Bappeda
tahun 2014-2018. Perencanaan teknis operasional tahunan BAPPEDA yang
memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2015 sesuai hasil evaluasi yang telah dijelaskan pada bab II dan bab III,
diperlukan percepatan realisasi program dan kegiatan dan terdapat pula
kegiatan-kegiatan yang perlu mengalami perubahan.
Dalam perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 ini,
terdapat program dan kegiaitan yang mengalami perubahan, namun tidak
merubah pagu anggaran sesuai DPA BAPPEDA tahun 2015. Seiring terjadinya
perubahan program dan kegiaitan, juga terdapat pergeseran anggaran di
beberapa kegiatan.Perubahan kegiatan terjadi dikarenakan adanya penguatan
untuk perencanaan di wilayah strategis seperti kawasan BIJB, dan ada pula
kegiatan untuk penyediaan peralatan dan perlengakan kantor, sehingga dapat
mendukung terhadap peningkatan kinerja aparatur. Khusus untuk bantuan
keuangan Provinsi Jawa Barat tahn 2015, didasari penunjuk dan pelaksanaan
kegiatannya baru diterbitkan per Agustus 2015, sehingga perlu penyesuaian
dalam anggaran (RKAP dan DPPA).
Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten
Majalengka pada Tahun Anggaran 2015 dapat dipedomani dan dilaksanakan
oleh seluruh aparatur di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Majalengka.Semoga
Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan curahan rahmat dan
hidayah-Nya dalam mengatualisasikan berbagai program dan kegiatan dalam
mengisi pembangunan guna kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Majalengka.
LAMPIRAN
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2.503.000.000 3.582.471.050 2.692.642.500
2.503.000.000 3.282.471.050 2.618.142.500
1 6 01 22 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 dokumen 553.000.000 619.012.500 309.012.500
6 01 22 05 Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Pondok Pesantren
3 3 Kab. Majalengka
Tersusunnya Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Pondok Pesantren
20 Buku Tersedianya Dokumen Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Pondok Pesantren
3 dokumen 100.000.000 150.000.000 0 1
6 01 22 06 Pemetaan Kawasan Lindung Kabupaten Majalengka
9 1 Kab. Majalengka
Terpetakannya Kawasan Lindung Kabupaten Majalengka
31 Peta Tersedianya Peta Kawasan Lindung Kabupaten Majalengka
3 dokumen 150.000.000 156.012.500 156.012.500 1
6 01 22 07 Updating Data Masterplan Agro Ekologi Zona
3 11 Kab. Majalengka
Terbarukanya data Masterplan Agro Ekologi Zona
20 Buku Tersedianya Dokumen Agro Ekologi Zona
3 dokumen 150.000.000 160.000.000 0 1
6 01 22 08 Pemetaan Jalan Usaha Tani Menuju Akses produksi pangan
Kab. Majalengka
Terpetakannya Jalan Usaha Tani Menuju Akses produksi pangan
28 Peta, 50 Buku
base
Tersedianya Peta dan data base Jalan Usaha Tani Menuju Akses produksi pangan
3 dokumen 153.000.000 153.000.000 153.000.000 1
1 6 01 23 Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya
3 dokumen 300.000.000 536.458.550 582.130.000
1 6 01 23 01 Grand Desain Desa Mandiri Kabupaten Majalengka
Terwujudnya Perencanaan Sosial dan Budaya
3 dokumen Dilaksanakannya Penyusunan Grand Desain Desa Mandiri Kabupaten Majalengka
369.658.550 - -
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)
URUSAN WAJIB
(1)
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif Dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu Rencana Perubahan (Rp)
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Kode Rekening
TAHUN 2015KABUPATEN MAJALENGKA
Jenis Keg. 1/2/3
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : PRIORITAS UTAMA OPD : BAPPEDA
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif Dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu Rencana Perubahan (Rp)
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Kode Rekening Jenis Keg. 1/2/3
6 01 23 15 Lokakarya Gerakan Desa Membangun
1 3 Kab. Majalengka
Meningkatnya Pemahaman Desa Membangun
1 Kegiatan
Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam Membangun Desa, Menuju Kemandirian Desa
1 dokumen 150.000.000 369.658.550 415.330.000 1
6 01 23 07 Kajian Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB
1 3 Kab. Majalengka
Dilaksanakannya penyusunan Kajian Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB
1 Kegiatan
Dokumen kajian Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB
1 dokumen 150.000.000 166.800.000 166.800.000 1
1 06 01 21 100.000.000 100.000.000 100.000.000
06 01 21 30 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bantuan Keuangan Provinsi)
9 1 Kabupaten Majalengka
Terwujudnya Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan
100% Penguatan Jabar online dalam kontek perencanaan pembangunan daerah
1unit PC All In One, 1
unit Scanner A3, 1 buah
Modem
Pengadaan sarana kantor dan penunjang lainnya dalam mendukung Jabar online
100% 100.000.000 - - 3
06 01 21 30 Sinergitas Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan Provinsi)
9 1 Kabupaten Majalengka
Terwujudnya Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan
100% Penguatan Jabar online dalam kontek perencanaan pembangunan daerah
1unit PC All In One, 1
unit Scanner A3, 1 buah
Modem
Pengadaan sarana kantor dan penunjang lainnya dalam mendukung Jabar online
100% - 100.000.000 100.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif Dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu Rencana Perubahan (Rp)
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Kode Rekening Jenis Keg. 1/2/3
06 01 18 Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3 Dokumen 900.000.000 850.000.000 450.000.000
06 01 18 04 Masterplan Perkotaan Penunjang BIJB
9 1 Kabupaten Majalengka
Penyusunan Masterplan Perkotaan Penunjang BIJB
20 Buku dan CD
Dokumen Masterplan
1 Dokumen 250.000.000 400.000.000 - 3
06 01 18 06 Penyusunan Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Tahunan
9 1 Kabupaten Majalengka
Penyusunan Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Tahunan
20 Buku dan CD
Dokumen Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Tahunan
1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3
06 01 18 03 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Majalengka
9 1 Kabupaten Majalengka
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Majalengka
20 Buku dan CD
Dokumen RP3KP 1 Dokumen 150.000.000 300.000.000 300.000.000 3
06 01 18 05 Kajian Tatanan Transportasi Lokal
9 1 Kabupaten Majalengka
Dokumen Kajian Tatanan Trasnportasi Lokal
100% Tercapainya sistem jaringan trasnportasi Kabupaten yang terintegrasi
1 Dokumen 350.000.000 - 3
06 01 24 9 1 Kabupaten Majalengka
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
4 Dokumen 650.000.000 1.177.000.000 1.177.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif Dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu Rencana Perubahan (Rp)
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Kode Rekening Jenis Keg. 1/2/3
06 01 24 03 Fasilitasi Penyusunan Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Majalengka
9 1 Dokumen RPI2JM Kabupaten Majalengka
20 Buku dan CD
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi penyusunan RPI2JM Kab. Majalengka.
1 Dokumen 100.000.000 102.000.000 102.000.000 3
06 01 24 02 Masterplan Jaringan Air Baku Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara
9 1 Masterplan Jaringan Air Baku Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara
20 Buku dan CD
Dokumen Masterplan
1 Dokumen 250.000.000 - 3
06 01 24 05 Masterplan Jaringan Air Bersih di Kawasan Sekitar BIJB dan Kertajati Aero City
9 1 Masterplan jaringan Air baku Wilayah Kabupaten Majalengka Wilayah Utara
20 Buku Dokumen Masterplan
1 Dokumen - 325.000.000 350.000.000
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif Dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu Rencana Perubahan (Rp)
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Kode Rekening Jenis Keg. 1/2/3
06 01 24 06 Masterplan Air Bersih Situ Sangiang Kabupaten Majalengka
9 1 Masterplan Air Bersih Situ Sangiang Kabupaten Majalengka
20 Buku Dokumen Masterplan
1 Dokumen - 400.000.000 400.000.000
06 01 24 03 Kajian Transportasi Lokal 9 1 Dokumen Kajian Tatanan Trasnportasi Lokal
100% Tercapainya sistem jaringan trasnportasi Kabupaten yang terintegrasi
1 Dokumen - 350.000.000 325.000.000 3
Penyusunan data base Jaringan Drainase berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka
9 1 Adanya dokumen dan software (Aplikasi) data base Jaringan Drainase di Kabupaten Majalengka
100% Terintegrasinya sistem drainase di Kabupaten Majalengka
1 Dokumen 300.000.000 - - 3
0 300.000.000 74.500.000
06 01 15 Kabupaten Majalengka
Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah
5 Jenis Dokumen
0 300.000.000 -
06 01 15 02 Penyusunan data base Jaringan Drainase berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka
9 1 Adanya dokumen dan software (Aplikasi) data base Jaringan Drainase di Kabupaten Majalengka
100% Terintegrasinya sistem drainase di Kabupaten Majalengka
1 Dokumen 300.000.000 - 3
06 01 15 05 identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9 1 Adanya Informasi tentang Identifikasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majalengka
45 Buku Teridentifikasikannya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majalengka
1 Dokumen 0 0 74.500.000 1
2.503.000.000 3.582.471.050 2.692.642.500 JUMLAH
STATISTIK
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2.689.680.500 3.042.066.500 3.198.373.500
2.439.680.500 2.767.066.500 2.933.373.500
1 6 01 22 Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
8 Kali
355.000.000 350.000.000 350.000.000
1 6 01 22 01 Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Kab. Majalengka
Terkoordinasinya Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
8 Kali Adanya Sinergitas Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
8 Kali 75.000.000 50.000.000 50.000.000 1
1 6 01 22 02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kab. Majalengka
Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8 Kali Adanya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8 Kali 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1
1 6 01 22 03 Sinergitas Perencanaan Program Ketahanan Pangan
Kab. Majalengka
Terkoordinasinya Perencanaan Program Ketahanan Pangan
8 Kali Adanya Sinergitas Perencanaan Program Ketahanan Pangan
8 Kali 75.000.000 100.000.000 100.000.000 1
1 6 01 22 04 Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2015
Kab. Majalengka
Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi
3 Dokumen Terlaksananya Analisis Ekonomi Daerah 100 Buku Tersedianya Buku Analisis Ekonomi Daerah
3 Dokumen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1
1 6 01 23 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
8 kali 440.623.500 785.503.500 785.503.500
1 6 01 23 01 Koordinasi Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya Koordinasi Perncanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
8 kali rapat, 10
OPD
Adanya Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Majalengka
8 Kali 150.000.000 193.400.000 193.400.000 1
(1)
URUSAN WAJIB
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
(2)
Kode Rekening
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015
Pagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
Dalam RKPD 2015 (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : REGULER OPD : BAPPEDA
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)
Kode RekeningPagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
Dalam RKPD 2015 (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 6 01 23 02 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
8 kali rapat, 17 OPD dan 26 Kec.
Adanya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
8 Kali 100.000.000 185.000.000 185.000.000 1
1 6 01 23 03 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka
Adanya Koordinasi dan Sinergitas Seluruh Stakeholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan
8 kali Rakor, dan pengelolaan data base kemiskin-an, LP2KD
Adanya Sinergitas Pronangkis Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
8 Kali 100.383.500 222.103.500 222.103.500 1
1 6 01 23 04 Fasilitasi Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa
Kab. Majalengka
8 kali Dilaksanakannya koordinasi pengendalian dan evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa
330 desa dan 26 Kecamatan
Laporan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa
2 Kali 90.240.000 185.000.000 185.000.000 1
1 6 01 21 1.434.057.000 1.369.563.000 1.460.870.000
1 6 01 21 01 Penyusunan Data dan Informasi RKPD Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Jenis Dokumen
Rapat penyusunan data dan informasi perencanaan
200 Buku Buku data dan informasi perencanaan yang tersedia
1 Dokumen 75.000.000 50.000.000 43.550.000 1
1 6 01 21 02 Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Jenis Dokumen
Jumlah laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan
100 Buku Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah
1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 85.500.000 1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)
Kode RekeningPagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
Dalam RKPD 2015 (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 6 01 21 03 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Doku-men
Terlaksananya penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
4 kali rapat, 1 regulasi tentang
penyusunan Renja OPD
Tersediannya dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
1 Dokumen Rancangan
Awal RKPD 2017
91.619.000 69.419.000 6.794.000 1
1 6 01 21 04 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Doku-men
Terlaksananya penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016
4 kali rapat, 1 Kegiatan
Konsultasi Publlik
270 buku
Tersediannya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2016
1 Dokumen Rancangan
RKPD 2016
128.000.000 98.586.000 196.498.000 2
1 6 01 21 05 Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD
Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Doku-men
Terlaksananya Musrenbang RKPD Tahun 2016
1 kegiatan musrenbang RKPD
Kab. Majalengk
a, 1 Kegiatan Fasilitasi Musrenba
ng Provinsi,
dan Nasional
Tersediannya usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang
1 Dokumen Usulan
Program dan
Kegiatan Hasil
Musrenbang
131.000.000 154.670.000 100.720.000 2
1 6 01 21 06 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Doku-men
Terlaksananya penyusunan RKPD Tahun 2016
4 kali rapat, 120
buku
Tersediannya dokumen RKPD Tahun 2016
1 Dokumen RKPD 2016
98.574.000 53.724.000 37.774.000 2
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)
Kode RekeningPagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
Dalam RKPD 2015 (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 6 01 21 07 Verifikasi Rencana Kerja OPD Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Doku-men
Terlaksananya Verifikasi Renja OPD Tahun 2016
1 kali rapat, 1 Regulasi
Pengesahan Renja OPD
dengan Keputusan
Bupati
Tersediannya dokumen Hasil Verifikasi Renja OPD Tahun 2016
1 Dokumen Hasil
Verifikasi Renja OPD
45.471.000 32.971.000 5.571.000 1
1 6 01 21 08 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Dokumen Terlaksananya penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015
3 kali rapat, 65
Buku
Tersediannya dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015
1 Dokumen Rancangan Perubahan
RKPD 2015
46.471.000 37.471.000 117.271.000 2
1 6 01 21 09 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Dokumen Terlaksananya penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2015
2 kali rapat, 120
Buku
Tersediannya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2015
1 Dokumen Rancangan
Akhir Perubahan
RKPD 2015
dengan Peraturan
Bupati
56.021.000 54.121.000 38.521.000 2
1 6 01 21 10 Verifikasi Perubahan Rencana Kerja OPD Kab. Majalengka
Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Dokumen Terlaksananya Verifikasi Perubahan Renja OPD Tahun 2015
1 kali rapat, 53 Verifikasi Perubahan
Renja OPD
Tersediannya dokumen Hasil Verifikasi Perubahan Renja OPD Tahun 2015
1 Dokumen Hasil
Verifikasi Perubahan Renja OPD
40.021.000 46.721.000 5.121.000 1
1 6 01 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014
Kab. Majalengka
Tingkat Capaian pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan
100% Tersusunnya dokumen laporan pertanggungajawaban kepala daerah
200 buku LKPJ, 150
buku pidato
Tersampaikannya LKPJ pada sidang Paripurna DPRD
100% 192.950.000 192.950.000 182.150.000 1
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)
Kode RekeningPagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
Dalam RKPD 2015 (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 6 01 21 12 Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka
Tingkat Capaian pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan
100% Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten majalengka
200 buku Terkirimnya dokumen LAKIP pada pmerintah Provinsi dan Pusat
100% 150.000.000 150.000.000 139.200.000 1
1 6 01 21 13 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2015
Kab. Majalengka
Tingkat Capaian pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan
100% Dilaksanakannya kerjasama di dalam perumusan program dan masalah-masalah
1 Paket Sinergisnya pembangunan di Kabupaten Majalengka
100% 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1
1 6 01 21 14 Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Kab. Majalengka
Tingkat Capaian pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan
100% Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
20 Buku dan CD
Pelaporan Bantuan Keuangan Provinsi
100% 50.000.000 100.000.000 100.000.000 3
1 6 01 21 16 Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Majalengka
Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan yang handal
57 orang Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas para perencana
1 kegitan Bintek
Terwujudnya kegiatan bimbingan teknis bagi para perencana
57 orang 43.930.000 43.930.000 217.200.000 1
1 6 01 21 29 Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kab. Majalengka
Tingkat Ketaatan terhadap RTRW
99% Buku Laporan Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
20 Buku dan CD
Terkoordinasinya kegiatan BKPRD (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang)
99% 150.000.000 - - 3
1 6 01 21 29 Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Majalengka
Tingkat Ketaatan terhadap RTRW
99% Buku Laporan Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
20 Buku dan CD
Terkoordinasinya kegiatan BKPRD (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang)
99% - 150.000.000 150.000.000 2
1 6 01 24 210.000.000 262.000.000 337.000.000
1 6 01 24 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah
Kabupaten Majalengka
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
4 Dokumen Buku Laporan Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah
20 Buku dan CD
Terkoordinasinya Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah
1 Dokumen 50.000.000 102.000.000 102.000.000
3
1 6 01 24 02 Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kabupaten Majalengka
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
4 Dokumen Buku Laporan Kegiatan Akselerasi Pembangunan BIJB
20 Buku dan CD
Terkoordinasinya Kegiatan Akselerasi Pembangunan BIJB
1 Dokumen 160.000.000 160.000.000 235.000.000
3
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)
Kode RekeningPagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
Dalam RKPD 2015 (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
250.000.000 275.000.000 265.000.000
1 6 01 15 Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah
5 Jenis Dokumen
250.000.000 275.000.000 265.000.000
1 6 01 15 01 Updating Data Pembangunan Kab. Majalengka
Updating Website BAPPEDA, Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Buku Statistik Daerah
5 Dokumen
Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan
5 Dokumen 250.000.000 275.000.000 265.000.000 1
2.689.680.500 3.042.066.500 3.198.373.500 JUMLAH
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
STATISTIK
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.068.320.000 1.553.835.450 2.287.357.000
1 6 01 01 Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD
100% 819.970.000 825.985.450 1.263.898.648
1 6 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Majalengka
Disediakannya jasa surat menyurat 1 paket Dipenuhinya kebutuhan benda-benda pos dan pendistribusian surat
100% 3.000.000 6.000.000 6.000.000 1
1 6 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kab. Majalengka
Disediakannya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1 paket Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik kantor
100% 91.000.000 122.400.000 130.400.000 1
1 6 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Majalengka
Biaya bahan bakar dan pelumas untuk kendaraan dinas operasional dan Izin Kendaraan Dinas
12 bulan Berfungsinya kendaraan dinas untuk menunjang operasional kerja
100% 12.000.000 6.515.000 6.515.000
1 6 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya pebaikanperalatan kerja
1 paket Dipertahankannya kondisi peralatan kerja yang memadai
100% 20.000.000 40.100.000 42.100.000 1
1 6 01 01 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 paket Dipenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100% 150.000.000 145.095.450 559.008.648
1 6 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Majalengka
Disediakannya ATK 1 paket Lancarnya aktivitas pekerjaan kantor
100% 55.000.000 75.965.000 75.965.000 1
1 6 01 01 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya pencetakan danpenggandaan dokumen
1 paket Dipenuhinya sarana pelayanan perkantoran
100% 20.000.000 74.000.000 75.450.000 1
1 6 01 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Majalengka
Disediakannya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Dipenuhinya sarana dan prasarana penerangan kantor
100% 20.000.000 29.000.000 47.000.000 1
1 6 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Kab. Majalengka
Disediakannya Bacaan danperaturan perundang-undangan
1 paket Dipenuhinya prasarana kantor 100% 16.000.000 15.180.000 15.180.000 1
1 6 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Majalengka
Disedikannya makanan dan minuman
1 Tahun Penunjang kinerja dan pelayanankantor
100% 50.000.000 37.200.000 20.300.000 1
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja Pagu Indikatif Dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Kode Rekening Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)
URUSAN DASAR OPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(1)
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : REGULER (URUSAN DASAR) OPD : BAPPEDA
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja Pagu Indikatif Dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Kode Rekening Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)(1)1 6 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerahKab.
MajalengkaDilaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Tahun Meningkatnya sinergitasperencanaan daerah
100% 250.000.000 220.000.000 230.000.000 1
1 6 01 01 19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayananan Administrasi perkantoran
Kab. Majalengka
Disediakannya jasa penunjangkelancaran administrasi perkantoran
1 Tahun Lancarnya aktivitas pekerjaankantor
100% 127.970.000 48.000.000 48.000.000 1
1 6 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Majalengka
Dilaksanakannya pengadaanperalatan rumah tangga kantor
1 paket Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor
1 Tahun 5.000.000 6.530.000 7.980.000 1
1 6 01 2 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
100% 150.000.000 644.500.000 940.108.352
1 6 01 2 15 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kab. Majalengka
Dilaksanakannya pengadaaan mebeleur
1 paket Dipenuhinya Mebeleur penunjang kinerja aparatur
100% 20.000.000 14.000.000 14.000.000 1
1 6 01 2 13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
1 paket Dipertahankannya kondisi perlengkapan gedung kantor yang memadai
100% 30.000.000 630.500.000 926.108.352 1
1 6 01 2 Penataan lingkungan tempat kerja Kab. Majalengka
Dilaksanannya Penataan lingkungan tempat kerja
1 paket terwujudnya linglungan kerja yang nyaman dan asri
100% 100.000.000 - -
1 6 01 3 Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur
100% 39.000.000 30.000.000 30.000.000
1 6 01 3 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya pengadaan pakaian seragam olah raga dan batik pegawai
65 stel Tersedianya pakaian seragam olah raga dan batik pegawai
100% 39.000.000 30.000.000 30.000.000 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja Pagu Indikatif Dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu Rencanan Perubahan (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
Pagu Dalam DPA OPD (Rp)
Kode Rekening Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(2)(1)1 6 01 6 Meningkatnya
kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
100% 23.350.000 23.350.000 23.350.000
1 6 01 6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
20 Buku Dokumen Laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja OPD
100% 7.500.000 7.500.000 7.500.000
1 6 01 6 14 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
20 Buku Dokumen Laporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran
100% 7.800.000 7.800.000 7.800.000
1 6 01 6 15 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kab. Majalengka
Dilaksanakannya Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 Buku Dokumen Laporan KeuanganAkhir Tahun
100% 5.000.000 3.050.000 3.050.000
1 6 01 6 05 Penyusunan LAKIP OPD Kab. Majalengka
Dilaksanakannya penyusunan Lakip OPD
10 Buku Dokumen Lakip Tahun 2013 100% 3.050.000 5.000.000 5.000.000 1
1 6 01 7 Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD
100% 36.000.000 30.000.000 30.000.000
1 6 01 7 09 Penyusunan Renja OPD Kab. Majalengka
Dilaksanakannya Penyusunan Renja OPD
10 buku Dokumen Renja OPD 100% 10.175.000 10.000.000 10.000.000 1
1 6 01 7 10 Penyusunan RKA OPD Kab. Majalengka
Dilaksanakannya Penyusunan RKA OPD
20 buku Dokumen RKA OPD 100% 10.125.000 10.000.000 10.000.000 1
1 6 01 7 11 Penyusunan DPA OPD Kab. Majalengka
Dilaksanakannya Penyusunan DPA OPD
20 buku Dokumen DPA OPD 100% 15.700.000 10.000.000 10.000.000 1
1.068.320.000 1.553.835.450 2.287.357.000
Program Sinergitas Perencanaan Daerah
JUMLAH
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan