Lampiran I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG No URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KET 1 URUSAN PERINDUSTRIAN Program peningkatan kapasitas Iptek produksi Prosentase usaha industri yang dikembangkan % 30 APBD Pengembangan system inovasi Teknologi industry Kontribus isektor perindustrian terhadap PDRB (ADHB) % 27.1 Penguatan kemampuan industry berbasis teknologi Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHK) % 27.22 Program Pengembangan industry kecil dan menengah Pertumbuhan Produktivitas UMKM % 0.31 APBD Fasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya Jumlah IKM Unit 10.625 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri Prosentase Pertumbuhan Industri. % 30 APBD Pengembangan dan pelayanan teknologi industry % 0.70 2 URUSAN PERDAGANGAN Prog. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Prosentase Peningkatan Pelayanan Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera sah % 10 APBD Prog. Peningkatan dan Pengembangan ekspor Prosentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan % 3 APBD Pembangunan promosi perdagangan internasional Prog. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Prosentase Revialisasi pasar rakyat % 25 APBD Keg. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Ketersediaan dan kelancaran arus barang komoditas bahan pokok dan barang penting lainnya : Keg. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk a. Beras Ton 72,702.0 0 Keg. Peningkatan system dan Jaringan Informasi perdagangan b. Telur Ayam Ras Ton 4,600.00 c. Bawang Merah Ton 2,483.00 d. Cabe Merah Ton 2,331.00 e. Cabe rawit Ton 2,319.00 f. Daging Ayam Ton 4,624.00
30
Embed
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KEPALA DINAS … · PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG No URUSAN/PROGRAM/KEGIATA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Lampiran I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BATANG
No URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET KET
1 URUSAN PERINDUSTRIANProgram peningkatan kapasitasIptek produksi
Ketersediaan dankelancaran arus barangkomoditas bahan pokokdan barang pentinglainnya :
Keg. Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk
a. Beras Ton 72,702.00
Keg. Peningkatan system danJaringan Informasi perdagangan
b. Telur Ayam Ras Ton 4,600.00
c. Bawang Merah Ton 2,483.00d. Cabe Merah Ton 2,331.00e. Cabe rawit Ton 2,319.00f. Daging Ayam Ton 4,624.00
g. DagingSapi Ton 1,008.00Kontribus isektorperdagangan terhadapPDRB (ADHB)
% 12.20
KontribusisektorPerdaganganterhadap PDRB (ADHK)
% 12.20
Prog. Pembinaanpedagang kakilima danasongan
Prosentase PKL yangditata dan direlokasi
% 60 APBD
Keg. Penataan tempat berusaha bagipedagang kaki lima dan asongan
3 Urusan KOPERASI DAN UMKMProg. PengembanganKewirausahaan dan Keunggulankompetitif usaha kecil Menengah
Prosentase calon Wirausaha baru yangmengikuti pelatihanmanagerial
% 30
APBD
Keg. Penyelenggaraan pelatihankewira usahaan
Jumlah usaha mikro kecil Unit 101.400
Program Pengembangan systemPendukung usaha bagi usahamikro kecil Menengah
PertumbuhanProduktivitas UMKM
% 0.31 APBD
Pengembangan klaster Bisnis Jumlah Produk OVOP komoditi 6Program Peningkatan kualitaskelembagaan koperasi
Prosentase koperasisehat
% 74 APBD
Pembinaan Pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi
Prosentase KoperasiSehat terhadap KSP
% 38
Jumlah
PIHAK KEDUA,BUPATI BATANG
H. WIHAJI,S.AG,M.Pd.
Batang, Januari 2018
PIHAK PERTAMA,KepalaDisperindagkop& UKM
KabupatenBatang
M. ISNANTO, SE.MSINIP. 195908121980031010
Program Anggaran1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.198.983.8002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 620.000.0003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000
4 Program Peningkatan pengembangan systempelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
5 Program Peningkatan kapasitas iptek system produksi 120.000.0006 Program Pengembangan industry kecil dan menengah 220.000.000
7 Program Pengembangan kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif UKM 500.000.000
8 Program Pengembangan system pendukung usahabagi UMKM 50.000.000
9 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri 150.000.00010 Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 50.000.000
11 Program Perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan 100.000.000
12 Program Peningkatan dan pengembangan ekspor 100.000.000
13 Program Peningkatan efisiensi perdagangandalamnegeri 1.595.200.000
17 Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan 375.000.000
Jumlah 5.169.183.800
PIHAK KEDUA,BUPATI BATANG
H. WIHAJI,S.AG,M.Pd.
Batang, Agustus 2018
PIHAK PERTAMA,KepalaDisperindagkop& UKM
KabupatenBatang
M. ISNANTO, SE.MSINIP. 195908121980031010
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018SEKRETARIS
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASIKABUPATEN BATANG
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Keg.Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan kelancaranpengiriman surat menyurat
9000 lb
Keg.Jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik
Penyediaan Jasa langgananTelepon, Air dan Listrik dertainternet
12mbulan
Keg.Jasa Pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/Operasional
Penyediaan dana untukperpanjangan STNK, Servisekendaraan dinas
Organisasi Perangkat Daerah melaluipenyiapan bahan penyusunanperencanaan dan program kerja
Penyediaan DokumenPerencanaan
100%
2 Penyediaan /menyiapkan bahankoordinasi penyusunan program dankegiatan
Pennyediaan Dokumen Renja 100%
3 Penyediaan /menyiapkan bahankoordinasi penyusunan program dankegiatan
Penyediaan Dokumen Resntra 100%
4 Mengumpulkan, mengolah, danmelakukan sistematika data untukbahan penyusunan program dankegiatan secara integrasi denganbidang;
Data IKUData Indikator KinerjaData RPJMDData RenstraData LKPJ, LPPD, IKK
100%
5 Menyusun program dan rencanakegiatan Disperindagkop dan UKM
Dokumen Proja 100%
6 Menyiapkan bahan penyusunanlaporan penyelenggaraan tugaspemerintahan di bidang Perindustrian,Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecildan Menengah;
Dokumen LKjIP 100%
7 Melaksanakan monitoring, evaluasidan menyusun laporanpenyelenggaraan kegiatan
Dokumen Evaluasi Renja perTriwulan
100%
8 Menyusun laporanpertanggungjawaban atas pengelolaankeuangan secara berkala sesuaiperaturan perundang-undangan
Laporan Keuangan akhirTahun-LRA-Neraca-Laporan Operasional-Laporan Pendapatan LO-Laporan Perubahan ekuitas- CALK
100%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018KASUBAG KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASIKABUPATEN BATANG
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 41 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah Laporan PenginputanProgram Kegiatan sertapendanaan melalui ebuggetting penetapan
1 Dokumen
Jumlah Penginputan anggaranKas
2 Kali
Jumlah Penyusunan DPA 2 Kali
Jumlah Penyediaan SuratKeputusan yang berkaitandengan Keuangan (PPTK,PPK)
2 Jenis
Jumlah Penyiapan AnggaranKas per triwulan
4 kali
Jumlah Penyusunan RencanaUmum Penyedia
1 kali
Jumlah Pembuatanpenyediaan laporan keuanganmelalui Simpelbang
12 kali
Jumlah PembuatanSPP(UP,GU,LS)
12 bulan
Jumlah PembuatanSPM(UP,GU,LS)
12 bulan
Jumlah Pencairan dana sesuaipengajuan PPTK
12 bulan
Jumlah Pertanggungjawabankeuangan (Pembuatan SPJ)
12 bulan
Jumlah Pelaporan berkala perTriwulan
12 bulan
Jumlah Pengurusan Gaji danPembayarannya
12 bulan
Jumlah Penyediaan dataLaporan Keuangan akhirTahun
1 kali
Jumlah Penginputan ProgramKegiatan serta pendanaanmelalui e buggettingperubahan
1 kali
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 132.000.000 Sumberdana APBD
Jumlah 132.000.000
PIHAK KEDUA,Sekretaris,
NININ SUCIATI,SE.NIP. 196510071993030306
Batang, Januari 2018
PIHAK PERTAMA,Kepala Sub Bag Program
DIAN ARISTIN, SE.NIP. 196401121985032004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018JABATAN : KABID INDUSTRI
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB. BATANG
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target1 2 3 4
Sasaran :1. MeningkatnyaPertumbuhan Industri
1. Program Peningkatan KapasitasIPTEK Sistem Produksi
Prosentase usaha industri yangdikembangkan
70%
Kegiatan Pengembangan SistimInovasi Teknologi IndustriKegiatan Penguatan KemampuanIndustri berbasis teknologiSasaran II. Meningkatnyakontribusi sektor industri
2. Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah
Pertumbuhan produktivitasUMKM
0.3%
Fasilitasi Bagi Industri kecil danmenengah terhadap pemanfaatansumber daya
3. Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri
Prosentase Wira usaha Baru 30%
Kegiatan Pengembangan DanPelayanan Teknologi Industri
4. Program Pengembangan sentraindustri Potensial
Prosentase Sentra yangdikembangkan
10%
No Kegiatan Anggaran Keterangan1 2 3 4
1. Kegiatan Pengembangan SistimInovasi Teknologi Industri
Rp. 90.000.000.-
2. Kegiatan PenguatanKemampuan Industri berbasisteknologi
Rp. 30.000.000.-
3. Fasilitasi Bagi Industri kecil danmenengah terhadappemanfaatan sumber daya
Rp. 220.000.000.-
4. Kegiatan Pengembangan DanPelayanan Teknologi Industri
Rp. 150.000.000.-
Batang, Januari 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM KEPALA BIDANG INDUSTRI
KABUPATEN BATANG KABUPATEN BATANG
M. ISNANTO, SE. MSi. MAKHRUS.Bsc.NIP. 195908121980031010 NIP.196204201990031006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018JABATAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN BATANG
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) (4)
1.
2.
Kegiatan : Pengembangan SistimInovasi Teknologi Industri
Kegiatan : Pengembangan DanPelayanan Teknologi Industri
Jumlah Kelompok Usahayang mendapatkanPembinaan dan BantuanHibah
Jumlah Peserta yangmengikuti pelatihanpeningkatan kualitas dankuantitas Produk IKM
60 IKM
150 IKM
No Kegiatan Anggaran Keterangan1 Kegiatan Pengembangan Sistim
Inovasi Teknologi IndustriRp. 90.000.000.-
2 Kegiatan Pengembangan DanPelayanan Teknologi Industri
Rp. 150.000.000.-
PIHAK KEDUAKEPALA BIDANG INDUSTRI
MAKHRUS,BSCNIP.196204201990031006
Batang, Januari 2018
PIHAK PERTAMAKEPALA SEKSI
PEMBINAAN INDUSTRI
GIYONO, SH, MMNip. 19664191990031002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018JABATAN KEPALA SEKSI BIMBINGAN USAHA DAN SARANA PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN BATANG
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) (4)
1.
2.
Kegiatan : Penguatan KemampuanBerbasis Teknologi
Kegiatan : Fasilitasi Bagi Industri KecilMenengah Terhadap PemanfaatanSumber Daya
Jumlah Kelompok Usahayang mendapat bantuanperalatan
Jumlah Peserta pelatihanpemasaran Produk IKM
20 KUB
300 IKM
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1.Kegiatan Penguatan KemampuanIndustri berbasis teknologi
Rp. 30.000.000.-
2. Fasilitasi Bagi Industri kecil danmenengah terhadap pemanfaatansumber daya
Rp. 220.000.000.-
PIHAK KEDUAKEPALA BIDANG INDUSTRI
MAKHRUS,BSCNIP.196204201990031006
Batang, Januari 2018
PIHAK PERTAMAKEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN INDUSTRI
TRISAPTO GIASTONO,SHNip. 196306291987031007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018JABATAN : KABID KOPERASI DAN UKM
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB. BATANG
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target1 2 3 4
1. Program pengembanganKewirausahaan danKeunggulan Kompetitif UKM- Penyelengggaraan
Pelatihan Kewirausahaan
Presentase Calon Wira Usahayang mengikuti Pelatihanmanagerial
70%
2. Program PengembanganSistem Pendukung Usaha BagiUMKM- Pengembangan Klaster
Bisnis.
Jumlah Produk Ovop6 komoditi
3 Program Peningkatan Kualitaskelembagaan Koperasi- Pembinaan, Pengawasan
Jumlah Penarikan pendapatanRetribusi pasar daerah 3 milyar
Jumlah Peningkatan keamananpasar 8 Pasar Daerah
Jumlah Peningkatan penerimaanretribusi pasar pada harilibur/Nasional
8 Pasar Daerah
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati 1 DokumenJumlah Penyediaan dan PendistribusianKarcis 8 Pasar Daerah
Jumlah Pendataan pedagang pasar 8 Pasar DaerahJumlah Perjanjian sewa lahan 8 Pasar Daerah
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penyenpurnaan perangkat peraturan,kebijakan dan pelaksanaan operasional 1.150.200.000
Sumber dana APBD
PIHAK KEDUA,KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN BATANG
EDY JOKO PRIYANTO,SH.NIP. 196107121989031015
Batang, Januari 2018
PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENDATAAN,PENDAFTARANDAN RETRIBUSI
MUSTAÍN,SIPNIP. 196205101985031021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018JABATAN KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN BATANG
No SasaranProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Sasaran :Prosentase pelayanan tera/tera ulang bagiwajib tera di 15 kecamatanPembentukan UPTD metrologi, saranaprasarana dan Pendataan UTTP dantersedianya alat UTTP di KabupatenBatangProgram Perlindungan Konsumen danPengamanan PerdaganganKegiatan Operasionalisasi dan
pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Indikator Program :Prosentase PeningkatanJumlah Alat Ukur, Takar,Timbang danperlengkapannya (UTTP)bertanda Tera sah
20%
2. Sasaran :Meningkatnya peluang pasar untukproduk UMKM melalui media promosipameran /misi dagang dan tersedianyadata ekspor impor perusahaan1. Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor.Kegiatan Pembangunan promosiperdagangan internasional
2. Program Pembinaan LingkunganSosialKegiatan fasilitasi promosi bagi usahamandiri masyarakat
Indikator Program :Prosentase TingkatPertumbuhan Nilai EksporBersih Perdagangan
Indikator Program :Jumlah UKM yangterfasilitasi untukmeningkatkan aksespemasaran
4%
20 UMKM
3. Sasaran :Jumlah informasi hargakepokmas,penjualan BBM, distribusi gaselpiji 3 kg, distribusi pupuk bersubsidi,ekspor/imporPengendalian inflasi daerah (TPID)Program Peningkatan Efisiensi PerdaganganDalam Negeri.Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringaninformasi perdagangan
Indikator Program :Prosentase Rata-rataKelancaran arus barangsembilan bahan pokok danbarang penting lainnya
5%
1 aplikasi
No Kegiatan Anggaran Keterangan1. Kegiatan Operasionalisasi dan
pengembangan UPT KemetrologianDaerah
Rp 100.000.000,-
2. Kegiatan Pembangunan promosiperdagangan internasional Rp 100.000.000,-
3. Kegiatan Peningkatan sistem danjaringan informasi perdagangan Rp 145.000.000.-
4. Kegiatan fasilitasi promosi bagiusahamandiri masyarakat
Rp 300.000.000,-Dana DBHCHT
Tahun 2018
Jumlah Rp 645.000.000,-
Batang, Januari 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN. PERDAGANGAN. KEPALA BIDANG PERDAGANGANKOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG
M. ISNANTO, SE, M.Si. DEWI WURIYANTI, SEPembina Utama Muda Pembina
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018JABATAN KEPALA SEKSI BIMBINGAN USAHA DAN SARANA PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN BATANG
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) (4)
1. Kegiatan Peningkatansistem dan jaringaninformasi perdagangan
Jumlah Kelancaran arus barang dan ketersediaankomoditas bahan pokok dan barang pentinglainnya- Beras- Telur Ayam Ras- Bawang Merah- Cabe Merah- Cabe Rawit- Daging Ayam- Daging Sapi
Indikator Kegiatan :a. Jumlah Pasar yang akan dipantau
Pemantauan harga dan stok barangkebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten
b. Jumlah Kecamatan yang akan dilakukanoperasi pasar dalam rangkastabilitasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
c. Jumlah Kecamatan yang akan dilaksanakanPengawasan pupuk dan pestisida tingkatdaerah kabupaten/kota dalam melakukanpelaksanaan pengadaan, penyaluran danpenggunaan pupuk bersubsidi di wilayahkerjanya.
d. Jumlah tayangan Layanan informasi hargadan ketersediaan barang kebutuhan pokokdan barang penting
e. Jumlah Rapat Koordinasi Melaksanakankegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID)
15 Kecamatan
72.7024.6002.4832.3312.3194.6241.008
3
15
15
1 aplikasi
365
12
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Kegiatan Peningkatan sistem danjaringan informasi perdagangan
Rp 145.000.000.-
Jumlah Rp 145.000.000,-
Batang, Januari 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN. PERDAGANGAN. KEPALA SEKSI BIMBINGAN USAHAKOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG DAN SARANA PERDAGANGAN
M. ISNANTO, SE, M.Si. ENDANG RACHMAWATI, SEPembina Utama Muda Penata Tingkat I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018JABATAN KEPALA SEKSI EKSPOR, IMPOR DAN PROMOSI/PAMERAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN BATANG
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) (4)
1.
2.
Kegiatan Pembangunan promosiperdagangan internasional
Kegiatan fasilitasi promosi bagi usahamandiri masyarakat
Indikator Program :Jumlah Nilai ekspor bersih
Indikator Kegiatan :- Jumlah Penyelenggaraan
promosi dagang melaluipamerandagang nasional, pamerandagang lokal dan misidagang bagi produkekspor unggulan yangterdapat pada satu daerahkabupaten/kota.
- Jumlah data ekspor imporperusahaan
- Jumlah Pembinaan pelakuusaha dan/atau calonpelaku usaha
-Indikator Program :Pemberdayaan ekonomimasyarakatIndikator Kegiatan :
Jumlah UMKM yangterfasilitas pamerantingkat lokal maupunnasional
USD56.600.947
1 pamerantingkat lokal
dan1 pameran
tingkat nasional
24 perusahaan
8 orang
20 UKM
3 pamerantingkat regional
dan2 pameran
tingkat nasional
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1.
2.
Kegiatan Pembangunan promosiperdagangan internasionalKegiatan fasilitasi promosi bagiusahamandiri masyarakat
Rp 100.000.000,-
Rp 300.000.000,- Dana DBHCHTTahun 2018
Jumlah Rp 400.000.000,-
Batang, Januari 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN. PERDAGANGAN. KEPALA SEKSI BIMBINGAN USAHAKOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG DAN SARANA PERDAGANGAN
M. ISNANTO, SE, M.Si. MOCHAMAD PALALIPembina Utama Muda Penata Tingkat I