No. Sasaran Program / Kegiatan Target 1 2 4 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 100% 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 100% 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 100% Kegiatan Anggaran 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tarok Dipo Rp 127,950,000 2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan Tarok Dipo Rp 5,602,000 3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo Rp 52,645,000 4 Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo Rp 9,959,000 5 Manunggal Sakato Kelurahan Tarok Dipo Rp 97,100,000 6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Tarok Dipo Rp 20,000,000 7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan TD Rp 30,000,000 Diketahui Oleh Camat Guguk Panjang Drs.RISPAYANTO NIP. 196108101086111001 ANDRI GUSFRIMA, S.STP NIP. 199008072010101001 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 LURAH TAROK DIPO Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Indikator Kinerja 3 Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat Lurah Tarok Dipo Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
18
Embed
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 LURAH TAROK DIPO …dokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01. Sistem... · 7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan BAP Rp
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Tarok DipoRp 127,950,000
2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan Tarok Dipo
Rp 5,602,000
3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo
Rp 52,645,000
4 Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo
Rp 9,959,000
5 Manunggal Sakato Kelurahan Tarok Dipo
Rp 97,100,000
6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Tarok Dipo
Rp 20,000,000
7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan TD
Rp 30,000,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
ANDRI GUSFRIMA, S.STPNIP. 199008072010101001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH TAROK DIPO
Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Indikator Kinerja
3
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Lurah Tarok Dipo
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
No. Sasaran Program / Kegiatan
Target
1 2 41 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyediaan Jasa
Dokumentasi dan Publikasi Kantor
Rp 12,500,000
2 Promosi Melalui Mass Media, Profil dan Dokumentasi Daerah
Rp 17,988,750
3 Pertemuan Rutin dan Operasional Ketua RT dan Ketua RW se Kecamatan
Rp 537,948,000
4 Pembuatan Pers Release Rp 742,0005 Pengumpulan Data
Informasi dan Pembuatan Kliping
Rp 1,090,750
6 Penyusunan Profil Kecamatan
Rp 50,600,000
7 Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Rp 21,904,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
DIRMAHNINIP. 196106091984082001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Indikator Kinerja
3
Kasi Pemerintahan dan Humas
KECAMATAN GUGUK PANJANG
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Tingkat Kesediaan Layanan Administrasi Perkantoran
No. Sasaran Program / Kegiatan
Target
1 2 41 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
Kegiatan Anggaran1 MTQ Kecamatan Rp 128,513,5002 Pembinaan Bundo
Kanduang KecamatanRp 12,000,000
3 Pembinaan BKMT diwilayah Kecamatan
Rp 11,932,000
4 Pembinaan DDS Tk Kecamatan
Rp 6,366,000
5 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
Rp 7,154,000
6 Pertandingan Volley Tk Kecamatan Guguak Panjang
Rp 70,092,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
FITESRI HAMAMI, SHNIP. 196412251989092001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KEAGAMAAN DAN SOSIAL BUDAYA
Indikator Kinerja
3Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Kasi Keagamaan dan Sosial Budaya
KECAMATAN GUGUK PANJANG
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Evaluasi Perkembangan Diri
Kelurahan dan Lomba Kelurahan
Rp 28,800,000
2 Pengembangan Kelurahan Berdasarkan Evaluasi Diri
Rp 25,518,400
3 Penunjang Operasional DPC LPM dan Pertemuan Rutin LPM se-Kecamatan
Rp 69,419,750
4 Penunjang Operasional Kota Sehat
Rp 11,972,000
5 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan
Rp 42,798,000
6 Lomba HKG PKK KB Kes Rp 22,972,0007 Jambore Kader PKK Rp 49,876,5008 Pertemuan Rutin dan
Operasional Posyandu dan Poskeskel se Kecamatan
Rp 456,612,500
9 Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/ Kelurahan
Rp 11,180,000
10 Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Kepada Masyarakat1 Indeks kepuasan Masyarakat Hasil Survey Indeks Kepuasan
MasyarakatIndeks Kepuasan Masyarakat
7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2
2 Menurunnya gangguan KAMTIBMAS di masyarakat
1 Persentase Penurunan jumlah gangguan KAMTIBMAS pertahun
Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun ini - Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun lalu / Jumlah gangguan
Laporan KAMTIBMAS 10% 10% 10% 10% 10% 10%
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program/ kegiatan pemerintahan dan pembangunan
1 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan
Jumlah peserta MUSRENBANG yang hadir / Jumlah peserta yang diundang * 100 %
Laporan MUSRENBANG 90% 92% 94% 96% 98% 100%
2 Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaaan program / kegiatan pembangunan per tahun
Swadaya Masyarakat tahun ini - Swadaya masyarakat tahun lalu / Swadaya masyarakat tahun lalu * 100 %
Laporan Manunggal Sakato 3% 3% 3% 3% 3% 3%
3 Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Guguk Panjang
Realisasi PBB tahun ini / target PBB tahun ini * 100 %
Laporan Realisasi PBB 77% 79% 81% 83% 85% 85%
4 Meningkatnya pengembalian pinjaman dana bergulir
1 Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir
Pengembalian dana bergulir tahun ini / Target pengembalian dana bergulir tahun ini * 100 %
Laporan Dana Bergulir 86% 87% 88% 89% 90% 91%
5 Meningkatnya kegiatan keagamaan dan adat budaya di masyarakat
1 Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau adat budaya
Jumlah Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif dibagi Jumlah Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang terdata * 100 %
Hasil Penilaian Lomba Tk Kota Bukittinggi
90% 95% 95% 100% 100% 100%
NIP. 19610810 198611 1 001
WALIKOTA BUKITTINGGI CAMAT GUGUK PANJANG
H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH Drs.RISPAYANTO
Diketahui Oleh
TARGETSASARAN STRATEGIS PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN SUMBER DATAINDIKATOR KINERJA UTAMA
3
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017KECAMATAN GUGUK PANJANG
NO
NO SASARAN STRATEGIS TARGET
1 2 41 Meningkatnya Kualitas
Layanan Kepada Masyarakat1 Indeks kepuasan
Masyarakat7,4
2 Menurunnya gangguan KAMTIBMAS di masyarakat
1 Persentase Penurunan jumlah gangguan KAMTIBMAS pertahun
10%
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program/ kegiatan pemerintahan dan pembangunan
1 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan
92%
2 Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaaan program / kegiatan pembangunan per tahun
3%
3 Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Guguk Panjang
79%
5 Meningkatnya pengembalian pinjaman dana bergulir
1 Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir
87%
6 Meningkatnya kegiatan keagamaan dan adat budaya di masyarakat
1 Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau adat budaya
95%
Program Anggaran1 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranRp 356,810,058
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 682,000,000
3
INDIKATOR SASARAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN GUGUK PANJANG
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 49,500,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 11,760,000
5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Rp 944,541,700
6 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
Rp 298,882,500
7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rp 1,789,294,000
8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Rp 1,107,514,850
Diketahui OlehWALIKOTA BUKITTINGGI
H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH Drs.RISPAYANTONIP. 19610810 108611 1 001
CAMAT GUGUK PANJANG
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
5 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyediaan Jasa Surat
MenyuratRp 1,440,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp 22,200,000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Rp 74,964,400
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rp 26,770,000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp 10,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 13,838,500
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp 15,915,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Rp 2,949,500
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Rp 22,500,000
Indikator Kinerja
3Tingkat Kesediaan Layanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen/ Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN GUGUK PANJANG
10 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi
Rp 100,000,000
11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
Rp 25,131,408
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Rp 21,840,000
13 Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Rp 6,761,250
14 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Rp 50,000,000
15 Pengadaan Peralatan Kantor Rp 74,500,000
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Rp 15,000,000
17 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Rp 542,500,000
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Rp 49,500,000
19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Rp 2,094,000
20 Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
Rp 7,453,000
21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD