INTRODUCCIN
1PROYECTO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD:
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CANAL DE
IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA, TRAMO: Psje. UMUTO Av.
UNIVERSITARIA, DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil:
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR VICTOR RAUL
HAYA DE LA TORRE DEL C.P. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE GUADALUPE -
PACASMAYO - LA LIBERTAD
INDICE3CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
4A. NOMBRE DEL PROYECTO
4B. OBJETIVO DEL PROYECTO
4C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
4D. DESCRIPCION TCNICA DEL PROYECTO (ALTERNATIVA
SELECCIONADA)
5E. COSTOS DEL PROYECTO
6F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
6G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
7H. IMPACTO AMBIENTAL
7I. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
9J. ORGANIZACIN Y GESTION
10K. MATRIZ DE MARCO LGICO
12CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
132.1. NOMBRE DEL PROYECTO
132.2. ASPECTOS GENERALES E IDENTIFICACION
132.2.1. ANTECEDENTES
132.1.2. UBICACION
142.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
152.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
162.5. MARCO DE REFERENCIA
18CAPITULO III: IDENTIFICACION
193.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
193.1.1. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y PLANO DE
LOCALIZACION
213.1.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS
233.1.3. CARACTERSTICAS SOCIOECONOMICAS
423.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
423.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA
433.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA
453.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
463.3.1. MEDIOS
463.3.2. FINES
483.4. ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
492.11. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION
50CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION
514. FORMULACION Y EVALUACION
514.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
514.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
514.2.1. ESTIMACION DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
524.2.2. POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
524.2.3. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
534.2.4. DEMANDA
544.3. ANALISIS DE LA OFERTA
544.3.1. OFERTA SIN PROYECTO
544.3.2. OFERTA CON PROYECTO
554.3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
554.4. COSTOS DEL PROYECTO
554.4.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
554.4.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
574.4.3. COSTOS INCREMENTALES
584.5. BENEFICIOS
584.5.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO
584.5.2. BENEFICIOS CON PROYECTO
584.5.3. BENEFICIOS INCREMENTALES
59CAPITULO V: EVALUACIN
605.1. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL
625.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
635.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
635.4. IMPACTO AMBIENTAL
665.5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
665.7. ORGANIZACIN Y GESTION
665.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO
68CAPITULO VI: CONCLUSIONES
696.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
70CAPITULO VII: ANEXOS
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR VICTOR RAUL
HAYA DE LA TORRE DEL C.P CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE GUADALUPE
PACASMAYO LA LIBERTAD
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Est determinado en funcin del problema principal planteado y se
refiere a la situacin positiva que se espera lograr con la
intervencin de la siguiente manera:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
La demanda anual alcanza 41,568 actividades deportivos al ao,
para lo cual se demandan una Losa deportiva FUTBOL y VOLEY,
mientras que la oferta sin proyecto es igual a cero. Se puede ver
claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de
infraestructura.
D. DESCRIPCION TCNICA DEL PROYECTO (ALTERNATIVA SELECCIONADA)
ALTERNATIVA NICA: 1A 1B 1C1. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
Comprende la construccin de losa deportiva de concreto con equipos
para la prctica de fulbito, bsquet y vley.
2. GRADERIAS DE CONCRETO Y CONSTRUCIION DE SS.HH Y COBERTURA Y
COBERTURA DE TRIBUNAS.Comprende acciones de construccin de graderas
de concreto armado, as como la construccin de SS.HH y cobertura
para las tribunas.
3. CERCO PERIMETRICO TRANSPARENTE
Comprende acciones de construccin de cerco perimtrico de
metal.E. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos con proyecto, estn dados por los costos de inversin
(intangibles, activos fijos, gastos pre-operativos, mitigacin de
impactos ambientales e imprevistos), as mismo los costos de
mantenimiento rutinario y peridico de la va.
Los costos en la situacin Con Proyecto de cada alternativa, se
muestran en los Anexos a precios privados y a precios sociales.
Acotando que los costos de inversin de activos fijos (Presupuestos
de obra) de cada alternativa, se muestran en los anexos adjuntos
que fueron obtenidos utilizando el programa
S10.
CUADRO 22PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TCNICO 5%S/. 8,951.15
COSTO DIRECTOS/. 179,023.08
- construccin de modulo bsico de dos niveles categora I-3 S/.
179,023.08
IGV 18%S/. 37,057.78
SUPERVISIN 5%S/. 8,951.15
GASTOS GENERALES (8%) S/. 14,321.85
UTILIDADESS/. 12,531.62
TOTAL PRESUPUESTOS/. 260,836.63
Fuente: Hoja de Metrados y Presupuestos S-10, Ver en Anexos
Costos de Operacin y Mantenimiento
Para asegurar que la Oferta con Proyecto se mantenga durante la
vida til del horizonte del proyecto es necesario realizar trabajos
rutinarios y peridicos al 10mo ao para la Alternativa nica. Es
necesario precisar que Los costos de Operacin y Mantenimiento sern
asumidos por la Unidad Ejecutora (Municipalidad Distrital de
Quilcas) y los beneficiarios del Proyecto, segn se puede apreciar
en los compromisos adjuntos en Anexos.COSTOS UNITARIOS PARA
MANTENIMIENTO RUTINARIO (S/./M2/Ao) Y PERIODICO
ALTERNATIVA PLANTEADA
SUPERFICIEUNIDADCANTIDADCOSTO(m2/ml)MANT. RUTINARIO. MESMANT.
PERIODICO ANUAL.
SuperficiesM21,4920.34481,790
rea TechadaM2240.41038
Cerco PerimtricoML1781178710
TOTAL 6361,828
2. Costos por administracin directa. No incluye gastos
generales, utilidades pero si IGV.3. Para el mantenimiento peridico
(cada 2 aos) se considerara 4 veces el costo para mantenimiento
rutinario.Aos
12345678910
P.Privados7616944476169444761694447616944476169444
P.Sociales6473802764738027647380276473802764738027
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios cuantificables de la Losa deportiva construida,
se han identificado de la siguiente manera:
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la
pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los
pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un
40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en
aproximadamente 20% el segundo al ao.
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto est funcin de las condiciones que
se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la
capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde
los siguientes puntos de vista:
a). De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la
Municipalidad con el 100% del costo total del proyecto; en este
caso se tiene ya el presente ao un presupuesto para realizar la
primera etapa del proyecto (tal como consta el PIA 2008) las cuales
han sido priorizadas dentro del presupuesto.
b). De la participacin de los beneficiarios.
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y
participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en
asumir parte de los costos de operacin y mantenimiento.
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento
y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose
cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea
para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de
desarrollo del distrito.
H. IMPACTO AMBIENTALDebido al tipo de proyecto que se pretende
ejecutar, no existe impacto ambiental negativo, salvo que en el
momento de la construccin de la Losa deportiva, se incrementar el
polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello
deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que
causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad
de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la
siguiente matriz.
el Item 4.2.I. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar
las alternativas y tomar la decisin adecuada en base a los anlisis
econmicos sociales que cumpla la alternativa seleccionada,
manteniendo los principios de eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos. Este criterio se asume en virtud de que
no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas
de este proyecto planteado.
Segn esta metodologa se debe de tener alternativas comparables
que generen el mismo beneficio, para elegir la ms conveniente
econmica y socialmente (la de menor costo para la sociedad), despus
de un anlisis costo por unidad de beneficio cubierta. Pero en este
caso por existir una sola Alternativa de Solucin al Problema el
anlisis nos permitir identificar la inversin del Estado por cada
beneficiario identificado en el proyecto
Para realizar la evaluacin se ha tomado los siguientes
indicadores:
Tasa Social de Descuento
: 9%
Horizonte de evaluacin
: 10 aos
Alternativa de menor costo con mayor efectividad
: ICE / VAE
Aplicando los instrumentos de evaluacin emitidos por la DGPM
MEF, el resultado de la evaluacin social a precios privados y
sociales es como se menciona a continuacin (Ver los clculos
realizados con ayuda de los Costos Incrementales en Anexos):CUADRO
23REULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y SOCIALPROYECTO ALTERNATIVO
01
FLUJO COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES012345678910
costos de preinversin e inversinS/. 260,836.63
costos de operacin y
mantenimiento7,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.00
Flujo de
Costos260,836.637,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.00
costos de mant. Y operacin sin
proyect0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Total Costos
Incrementales260,836.637,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.00
Factor de Actualizacon
9%10.920.840.770.710.650.600.550.500.460.42
VAC PP
260,836.636,9877,9495,8816,6904,9505,6314,1664,7403,5073,989
VACST 297,750.14
Tasa de descuento0.09
N de atenciones3,961.00396.1
Indice costo efectividad (VAC/N Atenciones)75.17
Valor actual equivalente (VAE)50,558.40
Ratio (VAE/N Atenciones)127.64
VP. CO&M54,490.03
PROYECTO ALTERNATIVO 01
FLUJO COSTOS A PRECIOS SOCIALES
SOCIALES012345678910
Cstos de preinversin e inversin223,537
costos de operacin y
mantenimiento06,4748,0276,4748,0276,4748,0276,4748,0276,4748,027
Flujo de
Costos223,5376473.68027.46473.68027.46473.68027.46473.68027.46473.68027.4
costos de mant. Y operacin sin proyect00000000000
Total Costos
Incrementales223,5376,473.608,027.406,473.608,027.406,473.608,027.406,473.608,027.406,473.608,027.40
Factor de Actualizacon
9%1.000.920.840.770.710.650.600.550.500.460.42
VAC PP
223,5375,9396,7574,9995,6874,2074,7863,5414,0292,9813,391
VACST 254,913.65
Tasa de descuento9%
N de atenciones3,961396
Indice costo efectividad (VAC/N Atenciones)64.356
Valor actual equivalente (VAE)43,285
Ratio (VAE/N Atenciones)109.277
VP. CO&M46,317
Fuente: Ver en la Evaluacin de Costos Incrementales
ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOTALES297,750254,914
VACT
COSTO/EFECTIVIDAD CE75.1764.36
TOTAL DE POBLACIN BENEFICIADA3,9613,961
RESUMENDESCRIPCIONALTERNATIVA 01
INVERSIN PRIVADA (S/.)260,836.63
INVERSIN SOCIAL (S/.)223,537.17
VACP (S/.) incrementales297,750.14
VACS (S/.) incrementales254,913.65
Beneficiarios3,961
C/E (S/. / Beneficiarios)64.36
MEJOR ALTERNATIVAX
J. ORGANIZACIN Y GESTION
El proyecto ha sido formulado para solucionar el problema de
deficientes espacios deportivos y mejora del ornato urbano en el
Sector Vctor Ral
El sector Victor Ral en el C.P. ciudad de Dios conjuntamente con
la Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica han
gestionado la elaboracin del proyecto para concretizar la ejecucin
de la Primera Etapa programa con un Presupuesto en el Eje
Institucional del Presupuesto Participativo 2008.
Cabe precisar que si la Municipalidad inicia la ejecucin por
administracin directa se restara del presupuesto programado los
costos de Utilidad y Supervisin a fin de cumplir con los objetivos
del presente perfil que es la optimizacin de los escasos recursos
pblicos para la solucin de este tipo de problemas
Pero en este caso la Municipalidad Distrital del C.P. Ciudad de
Dios realizar la primera etapa del proyecto por administracin
Directa debido a que se tiene presupuestado en el PIA 2008 y el
compromiso de participacin de la poblacin.K. MATRIZ DE MARCO
LGICO
CUADRO 26
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE ALTERNATIVA NICA
Componente o nivel de la Lgica VerticalResumen de
Objetivosndices Objetivamente VerificablesMedios de
VerificacinSupuestos
FIN Mejora de la Calidad de vida de la Poblacin del Sector Vctor
Ral del C.P. Ciudad de Dios Practicar el
Mejoramiento de ornato publico en un 50% Encuestas de opinin a
la poblacin.
Se requiere la participacin de la Municipalidad y los
beneficiarios en la Ejecucin y el Mantenimiento.
OBJETIVO GENERAL Adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivos en el Sector Vctor Ral del C.P. Ciudad de Dios
Recuperacin de la zona pblica que esta abandonada en un 100%.
Evaluacin mediante encuestas y estudios que debe realizar la
Municipalidad.
Boletines Informativos de Centro Salud.
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas
preventivas del Gobierno Local y Central.
Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin
local a servicios deportivos, capacitacin y a empleo.
COMPONENTES Recuperacin de espacio de actividad pasiva
hacindolos eficientes y adecuados para la prctica deportivo.
Construccin de Campo deportivo Multifuncional.
Tribunas.
Cerco Perimtrico.
Informacin de Seguimiento de la Municipalidad.
Informes tcnicos y fotografas de la zona. Percepcin positiva de
la poblacin sobre la prctica deportivo.
Participacin exitosa de la comunidad organizada en el
mantenimiento de la infraestructura deportivo.
ACCIONES Construccin de Losa deportiva Costo del Proyecto:
S/. 260,837 Estructuras (01 Campo Deportiva, tribunas, Cerco
perimtrico Gastos Generales 14,332Expediente Tcnico 5 %
8,951Supervisin 8,951Utilidades 12,532. Expediente Tcnico de la
Obra.
Informes de Avances de Contratistas y/o Sub Gerencia de Obras
Pblicas.
Informes de Supervisin.
Liquidacin tcnica y financiera de obra. No habr incremento
sustancial de los costos de materiales de construccin.
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR VICTOR RAUL
HAYA DE LA TORRE DEL C.P CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE GUADALUPE
PACASMAYO LA LIBERTAD
2.2. ASPECTOS GENERALES E IDENTIFICACION
2.2.1. ANTECEDENTES
El proyecto se encuentra ubicado en el sector Vctor Ral Haya de
la Torre Centro Poblado de Ciudad de Dios, Distrito de Guadalupe.
Dicha construccin del complejo deportivo ecolgico se viene
tramitando por los pobladores ya que no se cuenta con dicha
infraestructura y por lo tanto se requiere la construccin de la
Campo deportivo en coordinacin con La Municipalidad Distrital de
Guadalupe, mediante la Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos de
Inversin Pblica y Cooperacin (Unidad Formuladora), y Sub Gerencia
de Obras Pblicas (Unidad Ejecutora), la elaboracin de estudios que
conlleven al desarrollo de las actividades culturales, econmicas,
educativas y tursticas del Distrito.
2.1.2. UBICACION
El proyecto materia de intervencin, se ubica en:
DEPARTAMENTO
: LA LIBERTADPROVINCIA
: PACASMAYODISTRITO
: GUADALUPECENTRO POBLADO : CIUDAD DE DIOSSECTOR
: VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Grfico N 1 Mapa Ubicacin poltica
del distrito de Guadalupe
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORAUnidad Formuladora
(UF):Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
: Municipalidad Distrital de Guadalupe.
Telfono
: 044-566501Direccin
: Plaza de Armas S/N
Persona Responsable
De Formular
: ING. VICTOR ZAVALETA
Persona Responsable : John Castro Reyes
Unidad Ejecutora (UE):Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
: Municipalidad distrital de Guadalupe.
Telfono
: 044-566501Direccin
: Plaza de Armas S/NPersona Responsable: Lourdes Plasencia
ZapataLa Municipalidad Distrital de Guadalupe por intermedio de la
Subgerencia de Obras Publicas ser la unidad ejecutora, que tiene la
capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, por
que cuentan con un pool de tcnicos y profesionales con experiencia
para la ejecucin de obras pblicas; que a la vez ser apoyado por la
Subgerencia de Logstica que har posible priorizar una administracin
racional y oportuna de los recursos.
Es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las
competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley
Orgnica de Municipalidades N 27972, que estipula lo siguiente:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para mejorar
la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
2.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Las principales entidades involucradas son la Municipalidad
Distrital de Guadalupe y la Municipalidad del Centro Poblado Ciudad
de Dios, las cuales se encargaran de gestionar el financiamiento
del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores
que practican deporte como: fulbito, vley y basketball, en el
sector Vctor Ral, quienes utilizaran la infraestructura para las
prcticas de dichas disciplinas deportivas.La dirigencia del sector,
en forma reiterada ha planteado la construccin de esta losa
deportiva, ante la inexistencia de alguna infraestructura para la
prctica deportiva. por tal motivo, en bien del deporte y de la
salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del
proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del
mismo.Para la ejecucin de este proyecto se encuentra comprometida
la Municipalidad del Centro Poblado Ciudad de Dios en la Elaboracin
del estudio de Preinversion y Expediente Tcnico y conjuntamente con
la Municipalidad Distrital de Guadalupe gestionar el financiamiento
para la ejecucin misma y el compromiso del mantenimiento
conjuntamente con los vecinos beneficiados
Para poder analizar el grado de participacin de los
Beneficiarios y de las entidades involucradas en el presente
problema, se ha realizado haciendo el uso del siguiente esquema
CUADRO 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS
PERCIBIDOSINTERESES
(de/c involucrado)
Municipalidad Distrital de GuadalupeInadecuada Infraestructura
deportivo (Inexistencia de Losas deportivas)Dotar de condiciones
adecuadas a la poblacin para efectuar la prctica de disciplinas
deportivos.
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTEInexistencia infraestructura
deportiva y recreativaPromover el deporte en las diferentes
modalidades de las poblaciones con menos recursos.
Poblacin del Sector Victor Ral Haya de la Torre y del C.P Ciudad
de Dios. Deficientes condiciones para realizar prcticas
deportivos.Que la poblacin en general del sector se interese por
las prcticas de disciplinas deportivas
2.5. MARCO DE REFERENCIAVctor Ral es un sector que pertenece al
C.P. Ciudad de Dios del Distrito de Guadalupe, provincia de
Pacasmayo del Departamento de la Libertad. El dficit de reas de
recreacin en este centro Poblado es alto, permitiendo esto la
erosin del suelo, el abandono de los espacios pblicos con la
acumulacin de basura; el inters de la Municipalidad y del Centro
Poblado ha solicitud de los vecinos del sector en mencin por
intermedio de sus autoridades es incluir en el programa de
inversiones de las entidades del Deporte como el IPD una partida
para mejorar los espacios deportivos.
La formulacin del presente perfil tiene como fin, solucionar el
dficit de reas recreativas en el centro poblado Ciudad de Dios.
El proyecto se cie a los lineamientos del plan de Desarrollo
estratgicos de la Municipalidad Distrital de Guadalupe y a las
competencias otorgadas por la ley Orgnica Municipal.
El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Nuevo
Reglamento y modificatorias.
El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los
lineamientos de poltica:EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
segn Artculo N 82 Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades.Las
municipalidades, en materia de educacin, cultura, deporte y
recreacin tienen como competencia y funciones especficas
compartidas con el gobierno nacional y regional la siguiente en
entre otras:
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la
niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos
deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes indicados (numeral 18 del Art. 82
de la ley 27972).
En aquellos casos en que las municipalidades distritales no
puedan asumir las funciones especficas a que se refiere el presente
artculo, se proceder conforme a lo dispuesto en los artculos 76 y
77.El proyecto de inversin pblica se enmarca dentro del
clasificador Funcional Pragmtico, segn Anexo SNIP 01.FUNCION 21:
CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de
las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y
recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y
difundir la cultura.
DIVISION FUNCIONAL 046; DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los
deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del Individuo.
Grupo Funcional 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y
funcionamiento de la Infraestructura necesaria para el desarrollo
del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a
la poblacin de manera general.
Es poltica del Estado promover y fomentar el desarrollo
socio-econmico de las diversas circunscripciones territoriales del
pas, en concordancia con los principios de descentralizacin que
consigna la Constitucin Poltica del Per, para lo cual resulta
importante promover las actividades de recreacin e incentivo al
deporte; con la construccin, mejoramiento, rehabilitacin y
conservacin de los complejos polideportivos en su conjunto,
proporcionando de esta forma los medios logsticos necesarios para
el desarrollo de las actividades fsicas deportivas para la poblacin
a fin de incentivar las actividades sanas que mejoren la salud de
las personas.
CAPITULO III: IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACION3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
En la presente seccin mencionaremos las caractersticas
principales del rea de influencia del proyecto, incidiendo en los
aspectos geogrficos, climticos, productivos, sistema de transporte
y las condiciones socioeconmicas de la poblacin.
3.1.1. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y PLANO DE LOCALIZACIONLa
poblacin del Sector Vctor Ral Haya de la Torre y del C.P. Ciudad de
Dios tiene una poblacin aproximada de 5,367 habitantes (al ao
2007). La poblacin directamente beneficiada es la poblacin que
habita en el Sector Vctor Ral Haya de la Torre del C.P. Ciudad de
Dios; la construccin de la infraestructura recreativa para
desarrollar sus actividades normalmente, la poblacin del C.P.
Ciudad de Dios y en especial del Sector Vctor Ral Haya de la Torre
se caracteriza por estar constituida por viviendas consolidadas de
ms de 20 aos, donde se encuentran pequeos comercios como:
fotocopias, internet, pequeas bodegas, etc.
El anlisis se realizara a nivel de la poblacin de referencia
conformada por la poblacin del Sector Vctor Ral y la Poblacin del
C.P Ciudad de Dios, que nos permitir tener mayor claridad de las
caractersticas de la poblacin. a). Ubicacin
El Presente Estudio, se encuentra ubicada en:Regin
: La Libertad.
Provincia
: Pacasmayo.
Distrito
: Guadalupe.
Centro Poblado: Ciudad de Dios.
Sector
: Vctor Ral Haya de la Torre.
PLANO DE MACROLOCALIZACION
3.1.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS El Centro Poblado Ciudad de Dios se
encuentra ubicado al Norte del Per entre las coordenadas Norte
9193,00-91192,00 y Este 667,250 - -668,500; perteneciente al
Distrito de Guadalupe de la Provincia de Pacasmayo del Departamento
o Regin La Libertad. Se encuentra sobre un rango en cota promedio
90 m.s.n.m.
Tiene actualmente tambin los siguientes lmites fsicos con de
Urbes poblacionales.
Por el Norte: Con el Cerro Faclo y la Pampas Arqueolgicas Farfn,
asimismo ms all y a 10 minutos de tiempo promedio en vehculo
motorizado, se encuentra el Distrito de Guadalupe. Por el Sur: con
el Rio Jequetepeque y con los Distritos de San Jos, Jequetepeque y
la capital de la provincia de Pacasmayo (Pacasmayo), que se
encuentran a 5, 30 y 25 minutos respectivamente de tiempo vehicular
promedio.
Por el Este: con los centros poblados Pakatmanu y Limoncarro,
ubicados a 1 y 12 minutos en vehculo.
Por el Oeste: Con la quebrada Faclo y el centro Poblado Faclo
Chico, ubicado a 5 minutos en vehculo motocicleta. Ms all se
encuentra asimismo el ocano Pacfico.
b). caractersticas Geogrficas
CLIMA: Se tiene un clima clido a seco en los meses de verano, se
registra una temperatura promedio de 28 C y en invierno la
temperatura promedio es de 20 C. Se presentan el registro mensual
promedio en anexo adjunto.
EXTENSION: Su superficie territorial es de 52.91 ha, A ciudad de
Dios se llega por va terrestre por la carretera Panamericana, a una
distancia de 57 Km. De la Ciudad de Trujillo.
VIAS DE COMUNICACIN: La principal va es la carretera
Panamericana Norte, que nos comunica con el resto del Pas. En el
centro Poblado, la Fluidez del movimiento vehicular es mediante la
circulacin de un numeroso parque de moto taxis. Adems, se cuenta
con colectivos y taxis encontrndose transporte pblico masivo para
cualquier parte del Distrito.
SERVICIOS BASICOS: En lo que respecta a servicios bsicos del
Sector Vctor Ral tenemos:
Energa elctrica, todo el mbito del proyecto no cuenta con este
servicio, la poblacin se alumbra con lmparas y velas.
Con respecto al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado,
tampoco cuenta con ninguno de estos servicios. SERVICIOS DE SALUD:
Los pobladores del sector Vctor Ral se entienden en el
establecimiento de Salud que se encuentra ubicado en el centro
Poblado Ciudad de Dios. ACTIVIDAD ECONOMICA: La actividad econmica
fundamental es la agrcola a travs del cultivo predominante de
arroz, que es aproximadamente el 75% de la PEA (cabe destacar que
las familias componentes que habitan en el Sector Vctor Ral
resultan familias que provienen del sustento como pequeos
parcelarios o trabajadores del campo); el otro 25% se dedica a
otras actividades econmicas, as tenemos en el sector comercio
14.5%, en el sector servicio el 5% y en otras actividades econmicas
el 4.5%. ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE: El centro poblado al
cual pertenece el sector en estudio se encuentra a 1,107km desde la
capital del departamento (Trujillo) yendo por la va nacional
carretera Panamericana Norte, con un flujo predominante de Trnsito
pesado.
Vas de accesibilidad al Proyecto.
DESDE HASTADISTANCIA (Kms)Tiempo (hora/ min)Tipo de Va
Estado
TrujilloCiudad de Dios01:45AsfaltadaBueno
Total tramo terrestre01:45--
El medio de transporte ms utilizado desde la ciudad de Trujillo
es en mnibus y bans, el costo promedio por pasajeros es de s/. 8.00
y s/. 10.00 respectivamente en transporte de carga el flete es de
s/. 0.06 por Kg.3.1.3. CARACTERSTICAS SOCIOECONOMICAS
La elaboracin del Estudio de Diagnstico y Zonificacin de la
Provincia Pacasmayo, del departamento La Libertad, se basa en el
Reglamento de la Ley N 27795, Ley de Demarcacin y Organizacin
Territorial, y la Directiva N 001-2003-PCM/DNT: Diagnostico y
Zonificacin para fines de Demarcacin Territorial.
GRAFICO N 01 ESQUEMA METODOLGICO DEL ANLISIS TERRITORIAL
APLICADO
FUENTE: Presidencia del Consejo de Ministros. Direccin Nacional
Tcnica de Demarcacin Territorial. Legislacin Sobre Demarcacin y
Organizacin Territorial
EVALUACION DEL MEDIO GEOGRAFICO
Distribucin Espacial de Centros Poblados La configuracin
poblacional de la Provincia en estudio responde a la presencia de
la carretera Panamericana, el ro Jequetepeque y la va de penetracin
que lleva al Departamento de Cajamarca. Estas caractersticas
presentadas en el territorio hacen que los centros poblados se
encuentren distribuidos una parte a lo largo de la va panamericana,
iniciando en San Pedro de Lloc y culminando en Guadalupe, y otra
parte en la margen izquierda del ro Jequetepeque y a lo largo de la
va de penetracin que conduce a Cajamarca. El espacio territorial
provincial, est fuertemente articulado en su interior y con las
provincias vecinas a travs de la carretera panamericana y la
carretera transversal que comunica a esta parte del territorio
departamental con el departamento de Cajamarca, permitiendo en
ambas casos el movimiento de vehculos de pasajeros y de carga lo
cual dinamiza la economa provincial y departamental. SECTOR NORTE,
Se concentra la mayor parte de los centros poblados con un
significativo volumen poblacional de la provincia. Su emplazamiento
es en ambas mrgenes de las vas Panamericana y de penetracin a
Cajamarca. Los centros poblados en orden de importancia son:
Guadalupe, Ciudad de Dios, Limn Carro, San Isidro, Seman, San
Martn, San Jos.
CARACTERISTICAS FISICAS
Geomorfologa
La Provincia Pacasmayo, est conformada por un relieve que va de
la franja longitudinal costera a una montaa alta que llega a
alcanzar unos 2,350 m.s.n.m. ; esta ltima tiene una extensin
aproximadamente igual a un tercio del territorio provincial, y se
encuentra ubicada en la parte Sureste de la provincia; tal
presencia hace de esta provincia un paisaje relevante. Los otros
dos tercios del territorio lo constituyen por un lado, y hacia el
Norte, la llanura del ro Jequetepeque y por el otro lado, hacia el
Sur, las pampas costeras y una determinada rea de dunas. Pampas
Costaneras
Las pampas van desde el Norte al Sur, siendo ms extensas en esta
ltima direccin. Conformadas por depsitos elicos, tiene una
topografa suave y en algunas partes onduladas. Entre las ms
destacables tenemos: la Pampa Cebruna, Pampa de Pitura, Pampa del
Guereque, Pampa de Chilco, Cupisnque, y la Pampa Dos Rayos. En la
pampa Cupisnque, tenemos una quebrada del mismo nombre que corta
dicha Pampa y trae consigo avenidas de agua que perjudican la
carretera panamericana (altura de la colina Chilco). Se encuentran
en esta unidad fisiogrfica el distrito Pacasmayo, as como los
centros poblados principales del distrito de Guadalupe: Ciudad de
Dios, Pakatnam, Calera y el centro poblado San Lorenzo de Jatanca
del distrito San Pedro de Lloc.
CARACTERISTICAS ECONOMICAS PRODUCTIVASTierras de Proteccin,
pastoreo y Forestal. Esta unidad se encuentra asociada con tierras
de proteccin, tierras aptas para pastos y produccin forestal. Se
encuentran ubicadas al Noroeste de la provincia y cuenta con un rea
de 4216.91 Has que representa el 3.77 % del rea total; despus de
las tierras con aptitud para pastoreo y proteccin, es la zona con
menos extensin. Los centros poblados que se ubican en este tipo de
tierras son: Ciudad de Dios y Faclo Chico.
Identificacin de Centros Funcionales En esta seccin nos
abocaremos a la metodologa que nos permitir determinar los centros
funcionales, que posteriormente cumplirn las funciones de capitales
distritales. Para ello tomaremos en cuenta el cumplimiento de los
requisitos mnimos requeridos para cumplir con dicha funcin, as como
la metodologa propuesta en la Ley de Demarcacin y Organizacin
Territorial y en su respectivo Reglamento.Segn las Caractersticas
Intrnsecas del Centro PobladoVolumen Poblacional
En el marco del artculo 12 del D.S. N 019-2003-PCM, que seala
los criterios de volumen poblacional como requisito mnimo para
ejercer la funcin de capital distrital (2500 hab.), tomando en
cuenta una tolerancia de -20%. De acuerdo con este criterio, en la
provincia Pacasmayo se seleccionaron 10 centros poblados que
cumplen con este primer requisito, entre los cuales podemos
destacar por su volumen poblacional al centro poblado Pacasmayo,
que se caracteriza por ser netamente urbano, con una poblacin igual
a 32,090 hab. Le siguen en importancia poblacional los centros
poblados Guadalupe y San Pedro de Lloc, con 24,422 hab. y 14,892
hab. respectivamente, siendo Guadalupe otro de los centros poblados
mas importantes de la provincia y San Pedro de LLoc la actual
capital de la provincia, por otro lado los centros poblados con el
menor volumen poblacional son La Portada de la Sierra y Villa San
Isidro con 2,500 hab. cada uno, y Jequetepeque con 2,459 hab.
Especializacin Econmica
La especializacin econmica de los centros poblados
seleccionados, equivale a sealar la existencia en ellos de una
concentracin de determinadas actividades en proporcin superior al
promedio, aunque no resulten las ms importantes por el nmero de
empleos o el volumen de produccin generado. En el caso de los
centros poblados San Pedro de Lloc y Ciudad de Dios, su
especializacin esta dada en los servicios y la agricultura. El
centro poblado Pacasmayo en cambio, se caracteriza en los servicios
e industria, lo que lo hace uno de los centros con mayor grado de
desarrollo; el centro poblado Guadalupe en los servicios, comercio
y agroindustria, representado este ltimo por su gran cantidad de
molinos de arroz existentes en este centro poblado; los centros
poblados Jequetepeque, Portada de la Sierra, Villa San Isidro, San
Jos, Cruce San Martn y Limn Carro cuentan con una especializacin
agrcola.Situacin GeogrficaEn este punto evaluaremos a cada uno de
los centros poblados seleccionados con el criterio de poblacin, a
fin de determinar su grado de vulnerabilidad a riesgos potenciales,
as tambin la proximidad entre los centros jerrquicos.Riesgos
Evaluar que el centro poblado se ubique en un rea que garantice
su seguridad fsica y lejos de riesgos potenciales por causa de
fenmenos naturales, para ello nos guiaremos del mapa de
Geomorfologa y riesgos naturales
El centro poblado Ciudad de Dios presenta una ubicacin ptima por
encontrarse en las pampas costeras y sin riesgos potenciales.Segn
las Caractersticas Intrnsecas del Centro Poblado
Las caractersticas intrnsecas corresponden a aquellas
caractersticas de los centros poblados derivadas de su entorno
(Posicin, articulacin, accesibilidad, etc.).
Sub Redes de Articulacin
Se determina a partir del mapa de articulacin y grafo
provincial, con el fin de agrupar centros poblados en Sub Redes de
articulacin, que posteriormente nos permitir medir sus niveles de
articulacin, accesibilidad, centro de gravedad, nmero de Koning,
ndice omega e ndice de rodeo de los centros poblados
seleccionados.
Mapa de Articulacin Que consiste en representar grficamente la
red vial de la provincia en estudio, se considera como una
simplificacin de la red adems de constituir un paso previo para la
elaboracin del grafo provincial.
Mapa del Grafo Provincial Es la representacin matemtica de la
red vial y se encuentra conformada por nodos (centros poblados)
conectados por enlaces (vas), los grafos son matrices de datos
orientados o no orientados que representa las conexiones de una red
vial. En la provincia se han identificado 4 Sub Redes de
articulacin, las cuales se tomaran como base para la determinacin
de los ndices antes mencionados.
Los centros poblados seleccionados por el criterio de volumen
poblacional quedan distribuidos de la siguiente manera:
Situacin Geogrfica
Proximidad al Centro de Gravedad Poblacional
Se determina mediante las coordenadas y la poblacin de cada uno
de los centros poblados que se encuentren dentro de una sub
red.
El centro de gravedad poblacional viene a ser un punto en la sub
red, que esta dado por el promedio de las coordenadas (X, Y)
ponderadas por poblacin de cada uno de sus centros poblados.
CGP = (Promedio XP, Promedio YP)Del cuadro tenemos que en una
primera sub red est comprendido el centro poblado San Pedro de
Lloc, que a su vez cuenta con una distancia al centro de gravedad
poblacional de 0.81 Km.
En una segunda sub red de articulacin encontramos a los centros
poblados Pacasmayo y Jequetepeque, de los cuales Pacasmayo es el
que cuenta con una ubicacin estratgica por encontrarse mas prximo
al centro de gravedad poblacional (0.62 Km.), esto debido
principalmente a la gran diferencia de poblacin entre estos dos
centros poblados.
En una tercera sub red de articulacin encontramos a los centros
poblados Guadalupe, Ciudad de Dios, Limn Carro y Villa San Isidro,
de los cuales el ms cercano al centro de gravedad poblacional es
Guadalupe con una distancia de 2.86 Km. Lo que lo convierte en un
centro poblado estratgico dentro de esta sub red.
Por ultimo tenemos a los centros poblados San Jos, San Martn de
Porres y Portada de la Sierra, dentro de otra sub red destacando en
esta el centro poblado San Jos por su cercana al centro de gravedad
poblacional.Articulacin y Accesibilidad
Articulacin
El nivel de articulacin es un factor importante que incide
directamente en las comunicaciones y el intercambio de bienes y
servicios en una red, en este sentido, es fundamental que existan
buenos niveles de articulacin en las unidades administrativas
existentes, y sobre todo en las unidades nuevas.
Accesibilidad
La accesibilidad es entendida como el grado de facilidad para
acceder a un punto desde cualquier lugar de la red urbana, se puede
dar en trmino de distancia, tiempo, medios disponible, costo,
etc.
En este punto evaluaremos el grado de accesibilidad de cada nodo
de la red y se determinan los centros poblados que cuentan con una
posicin dominante en las sub redes, con el fin de asegurar
adecuados niveles de accesibilidad de los centros poblados a los
centros funcionales.
Los ndices mas usados para medir la accesibilidad son los
siguientes:
Nmero de Koning DTM
ndice de Shimbel SHI
ndice de accesibilidad relativa -
ndice de rodeo.
Evaluando el nivel de accesibilidad de cada centro poblado
seleccionado por cada sub red, encontramos lo siguiente:
La sub red 01, que solo cuenta con el centro poblado San Pedro
de LLoc, muestra una deficiencia en la estructura de la red, toda
vez que el ndice de rodeo seala que la distancia real supera en 2%
a la distancia ideal.
La sub red 02, conformada por los centros poblados: Pacasmayo y
Jequetepeque, segn el ndice de rodeo muestra una deficiencia en la
estructura de la red; a pesar de ello, los clculos de Konning y
Shimbel indican que el centro poblado Pacasmayo tiene mayor
accesibilidad, debido a que puede comunicarse en menor distancia de
recorrido con todos los centros poblados de la sub red.
La sub red 03, conformada por lo centros poblados: Guadalupe,
Ciudad de Dios, Limon Carro, y Villa San Isidro, igualmente
muestran una estructura de red poco eficiente; por otro lado los
indicadores de Konning y Shimbel sealan que el centro poblado
Guadalupe es el mas accesible en toda la red.
La sur red 04, conformada por los centros poblados: San Jos, San
Martn de Porres, y La Portada de la Sierra; segn el ndice de rodeo
tiene una estructura de red poco eficiente, que en el caso de La
Portada de la Sierra supera en ms del 100% la distancia real de la
ideal; sin embargo, los indicadores de Konning y Shimbel,
consideran al centro poblado San Jos el ms accesible de la sub
red.
DISTRIBUCIN ESPACIAL
Poblacin por Grupos de Edad De acuerdo al censo de Poblacin y
Vivienda del ao 2,007, la poblacin menor de 5 aos, representa el
9.18% de total de la poblacin distrital, la poblacin comprendida
entre 5 y 14 aos (niez y adolescencia) es del 18.66%, la poblacin
joven comprendida entre 15 y 29 aos es el 27.70%, la poblacin
comprendida entre 30 y 64 aos es del 36.66% y la poblacin de 64 y
ms aos es el 7.6%.
SALUD
Acceso a los servicios de Salud
En el distrito Laredo, solo el 40.9% de la poblacin total tiene
algn seguro de salud, el 11.4% est incorporado al Seguro Integral
de Salud y el 24.7 % a ESSALUD. De acuerdo a mbitos geogrficos, el
44% de los habitantes del rea urbana cuentan con seguro de salud, y
en el rea rural solo el 31.9% acceden. Del total poblacin, cuentan
con seguro de salud, el 41.6% de los hombres y el 40.3 % de las
mujeres.
EDUCACIN
El sistema educativo actual ha logrado importantes avances en
asegurar el acceso a la educacin primaria, aunque an no se
garantiza la conclusin universal de dichos estudios.
Servicio de Agua
El servicio de agua potable y alcantarillado es administrado por
la municipalidad distrital de Laredo; este servicio es brindado a
travs de 06 pozos de agua, Con una atencin promedio de 142.9 litros
/ segundo.
POBREZA
De acuerdo a las mediciones oficiales de pobreza del INEI, el
33.9 de los habitantes de Laredo se encuentran en situacin de
pobreza, y el 5.3% en situacin de extrema pobreza, siendo el
impacto mayor el que se presenta en la zona rural.
SITUACION DE LA LOSA DEPORTIVA.
En el sector Vctor Ral se encuentra destinada un rea para la
construccin de una infraestructura deportiva, la cual es de tierra
y en la cual realizan los moradores de este sector prcticas
deportivas como el fulbito, poniendo en riesgo su integridad
fsica.
Actualmente, en el sector existe campo deportivo en estado de
suelo natural donde su poblacin desarrollo deporte (solo fulbito),
dicho espacio por las condiciones se convierte en botadero de
desmonte de construccin y de basura, en consecuencia, se ha
convertido en un foco de infeccin y peligro de enfermedades infecto
contagiosas que puedan surgir. 3.1.4. ANLISIS DE PELIGROS EN LA
ZONA AFECTADACUADRO N 14
CUADRO N 15
CUADRO N 16
Fuente: Elaboracin propia
3.1.5. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES
Se han realizado reuniones con las autoridades del centro
poblado y de la Municipalidad distrital para determinar la situacin
actual que se tiene como el mal estado de la infraestructura, as
como la urgente necesidad de construir una infraestructura adecuada
para las prcticas deportivas.
Por lo que la municipalidad del C.P. se comprometi en la
elaboracin del estudio de pre inversin y del Expediente Tcnico y en
coordinacin con la Municipalidad Distrital gestionar el
financiamiento para su ejecucin a la brevedad posible. 3.2
DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.2.1. DEFINICION DEL
PROBLEMA CENTRAL
Del diagnstico presentado anteriormente se resume como problema
central: Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas
en el Sector Vctor Ral del C.P ciudad de Dios, ello debido al
abandono de las reas para uso pblico.El abandono se da por la
carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus
dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos locales,
regional y central, quienes tienen la obligacin de buscar el bien
comn de sus habitantes.
El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin
deposite desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el
medio ambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo
de enfermedades.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la
prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, lo
cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las
disciplinas deportivas y recreativas. Otras personas buscan otros
mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no
teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser
recuperadas.De acuerdo con lo anterior, se han detectado las
siguientes causas y efectos concernientes a este problema.3.2.2
CAUSAS DEL PROBLEMA
Identificndose las siguientes causas:CAUSAS:
Deficiente espacio para la prctica deporte. Inexistencia de
infraestructura deportiva
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. Falta de
organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e
indirectas, tal como se muestra a continuacin:
CAUSAS INDIRECTAS:
Inexistencia de Infraestructura deportiva Carencia de
iniciativas y desinters de la poblacin.CAUSAS DIRECTAS:
Deficiente espacio para la prctica de deporte. Falta de
organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva.
De la visita realizada con fines de evaluacin al C.P. Ciudad de
Dios
Acorde con lo enunciado lneas arriba, el ambiente deportivo se
encuentra en malas condiciones que perjudica las prcticas
deportivos, ocasionando los siguientes efectos:3.2.3. EFECTOS DEL
PROBLEMA
Los efectos directos que originan el problema central
son:EFECTOS:
Disminucin del nimo por la prctica deportiva.
Incremento de los gastos econmicos. Inseguridad, actos morales,
delincuenciales.
Acumulacin de desmonte y basura. Prctica deportiva en espacios
inadecuados.
Espacios abandonados.
Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no
saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo
procesos de desintegracin familiar y social.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos
siendo el orden el siguiente:
DIRECTOS:
Prctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios
Abandonados.
INDIRECTOS:
Disminucin del nimo para la prctica deportivo. Incremento los
gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales
Acumulacin de desmonte y basura.Estos efectos directos e
indirectos, finalmente conllevan a identificar un efecto final:
A continuacin se muestra el rbol de Causas y Efectos: ARBOL DE
CAUSAS - EFECTOS:
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTOConstituido por la descripcin del
objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos
especficos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera
lograr con la intervencin. Se incluye el rbol de medios objetivos
fines.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
3.3.1. MEDIOSEn concordancia con la metodologa establecida por
la Ley y Directivas de Sistema Nacional de Inversin Pblica, el
anlisis de los objetivos General y especficos del proyecto, se ha
realizado a partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de
la identificacin de los cambios que se espera lograr alcanzar con
el proyecto:MEDIOS FUNDAMENTALESLos medios necesarios para alcanzar
el objetivo son:
Existencia de infraestructura deportiva.
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Eficientes espacios para la prctica
deportivo.
Desarrollo de la Organizacin y unin de los vecinos para
incentivar la prctica deportivo.
3.3.2. FINES
FINES DIRECTOSLos Fines Directos que se obtendrn con los medios
y el objetivo Central son: Prctica deportiva en espacios
adecuados.
Espacios recuperados y tratados.FINES INDIRECTOSLos Fines
Indirectos que se obtendrn con los medios y el objetivo Central
son:
Aumento del nimo por la prctica deportivo. Disminucin de los
gastos econmicos. Seguridad, buenos actos, disminucin de la
delincuencia.
Eliminacin de desmonte y basura
Con los Fines obtenidos anteriormente se tendr como Fin Supremo
del Proyecto:
A continuacin se muestra el rbol de Medios y Fines:ARBOL DE
MEDIOS - FINES:
3.4. ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
De los dos medios fundamentales se determina que el medio
fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es
prescindible. Por lo que el eje de solucin del problema
identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para
alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio
imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantea y clasifica las acciones
relacionadas al medio fundamental imprescindible:
De acuerdo al anlisis de medios fundamentales se ha planteado
una sola Alternativa que solucionar el problema encontrado.2.11.
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIONMediante el anlisis del
rbol de Problema y rbol de Objetivos, asumiendo consideraciones de
orden tcnico, ambiental, de uso y costumbres de la poblacin, se
plantea la siguiente alternativa, la cual se describe a
continuacin:
ALTERNATIVA NICA: 1A 1B 1C4. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
Comprende la construccin de losa deportiva de concreto con equipos
para la prctica de fulbito, bsquet y vley.
5. GRADERIAS DE CONCRETO Y CONSTRUCIION DE SS.HH Y COBERTURA Y
COBERTURA DE TRIBUNAS.Comprende acciones de construccin de graderas
de concreto armado, as como la construccin de SS.HH y cobertura
para las tribunas.
6. CERCO PERIMETRICO TRANSPARENTE
Comprende acciones de construccin de cerco perimtrico de
metal.
CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION
4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de
Inversin de complejo deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10
aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin.
FASESACTIVIDADESDURACIN
(meses/aos)
IPREINVERSION (meses)1
IIINVERSIN (meses)3
Expediente Tcnico1
Construccin de Losa Deportiva2
IIIPOST INVERSIN (aos)10
Operacin y Mantenimiento10
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. ESTIMACION DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del
Sector Vctor Ral y el 40% de la poblacin del C.P. Ciudad de
Dios.
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se
tomara en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.3%, fuente
INEI 2007. Pt = Po*(1+r)nDonde:
Pt
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po
= Poblacin en el ao base.
r
= Tasa de crecimiento anual (1.6%)
n
= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao nCUADRO
17CRECIMIENTO POBLACIONALTIPO DE POBLACION AO BASEPERIODO
(10AOS)
201312345678910
C.P. CIUDAD DE
DIOS3,0623,1323,2043,2783,3543,4313,5103,5903,6733,7573,844
SECTOR VICTOR
RAUL2,3052,3582,4122,4682,5242,5832,6422,7032,7652,8282,894
TOTAL5,3675,4905,6175,7465,8786,0136,1526,2936,4386,5866,737
Fuente: Encuestas Realizadas por el proyectista
4.2.2. POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVALa poblacin demandante
efectiva del proyecto est conformada por el 65% de la poblacin de
referencia, la cual alcanza un total de 3488 personas en el primer
ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio,
este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene
entre 10 y 44 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios
realizan las prcticas deportivos los das lunes a viernes por las
tardes y sbados todo el da y los adultos entre los das sbado y
domingos.
4.2.3. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
A Continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante
efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 3,961 personas.CUADRO
18PROYECCIN DE LA POBLACIN
DEMANDANTEDEMANDA20132014201520162017201820192020202120222023
POBLACION DE
REFERENCIA5,3675,4905,6175,7465,8786,0136,1526,2936,4386,5866,737
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA3,4883,5683,6503,7343,8203,9083,9984,0904,1844,2804,379
Fuente: Trabajo de Campo realizado por el proyectistaPROMEDIO DE
POBLACION:3,961
CUADRO 19POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD y SEXOGRUPOS DE
EDADESHOMBRES MUJERESTOTAL%
Menores a 15 aos5205001,02029%
Entre 16 y 29 aos7126841,39640%
Entre 30 y 44 aos5475261,07331%
Total3,489100
Fuente: Encuestas realizadas a 568 pobladores de la Urb. Bruno
Terreros.
4.2.4. DEMANDAPara estimar la demanda se utiliza como unidad de
medida el nmero de partidos de fulbito, vley y basketball que la
poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con
este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los
siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao
en 24 partidos.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito
representan el 50% de preferencias, y los partidos de basketball y
vley el 25%, cada uno.Con esta informacin se ha estimado la
demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una Campo
deportivo (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 20DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVADemanda
de partidos al ao en una losa Deportiva.
DiasPartidos de fulbitoPartidos de VoleyPartidos de
Basquetball
Sabados 633
Domingo723
Lunes a Viernes201010
Total Partidos Semanales331516
Total Partidos mensuales1326064
Total Partidos al Ao1,584720768
Fuente: Gua Metodolgica para espacios Deportivos DGPM MEF,
considerando el mismo inters para las prcticas deportivos
Para medir el total de personas que participarn en estos
partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito juegan 14
personas, mientras que en vley, 12 personas. As, el total de
personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de
41,568 Personas tal como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO 21BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA CAMPO
DEPORTIVODIASJUGADORES DE FULBITOJUGADORES DE VOLEY JUGADORES DE
BASQUETBALLTOTAL GENERAL
Sbado843642162
Domingo982442164
Lunes a viernes 280120140540
Total Partidos semanales462180224866
Total Partidos Mensuales18487208963464
Total partidos al ao22,1768,64010,75241,568
Fuente: Gua Metodolgica para espacios Deportivos DGPM MEF,
considerando el mismo inters para las prcticas deportivos
Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio
al ao que cada individuo prefiere, se requerirn de Una Losa
deportiva 41,568 participantes en los partidos al ao = 11, aprox 11
partidos por persona 3,691 demandantes en promedio (en proyeccin de
10 aos)4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
4.3.1. OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual por el estado en que se encuentra este espacio
deportivo se considera como inexistente, por lo que la oferta no
puede ser proyectada.
Dado de que se trata de una infraestructura y solo existe para
un determinado nmero de pobladores, no se puede realizar la
optimizacin de la Oferta,CARACTERSTICASDISEO
Losa Deportiva
Estado
Material
01 mal estado, de terreno natural.
4.3.2. OFERTA CON PROYECTOCon esta propuesta se pretende
aumentar el nivel de reas de recreacin pasiva con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de los vecinos
El presente proyecto se ubica dentro de un terreno de
aproximadamente 576 m2, emplazado dentro del rea del C.P. Ciudad de
Dios y comprende la formulacin de la propuesta Arquitectnica y el
presupuesto base.
La idea conceptual del diseo arquitectnico se rige a partir del
anlisis del comportamiento del nio, el joven y el adulto, se
pretende satisfacer las necesidades de cultura, deporte, recreacin,
juego y diversin.ZONA DE DIVERSIN Y RECREACIN- rea de Recreacin
Pasiva
- Campo Deportivo Multifuncional Ecolgica- Tribunas
- Cerco Perimtrico
4.3.3. BALANCE OFERTA DEMANDALa demanda anual alcanza 41,568
actividades deportivos al ao, para lo cual se demandan una Losa
deportiva FUTBOL y VOLEY, mientras que la oferta sin proyecto es
igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente
respecto a este tipo de infraestructura.
4.4. COSTOS DEL PROYECTO
El cuadro siguiente se presenta los costos de inversin, y los
costos de mantenimiento anual tanto para la situacin base
optimizada como la situacin con proyecto (a precios sociales y a
precios privados, en nuevos soles).4.4.1. COSTOS EN LA SITUACION
SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con
infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al
mantenimiento de los equipamientos4.4.2. COSTOS EN LA SITUACION CON
PROYECTO
Los costos con proyecto, estn dados por los costos de inversin
(intangibles, activos fijos, gastos pre-operativos, mitigacin de
impactos ambientales e imprevistos), as mismo los costos de
mantenimiento rutinario y peridico de la va.
Los costos en la situacin Con Proyecto de cada alternativa, se
muestran en los Anexos a precios privados y a precios sociales.
Acotando que los costos de inversin de activos fijos (Presupuestos
de obra) de cada alternativa, se muestran en los anexos adjuntos
que fueron obtenidos utilizando el programaS10.
CUADRO 22PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TCNICO 5%S/. 8,951.15
COSTO DIRECTOS/. 179,023.08
- construccin de modulo bsico de dos niveles categora I-3 S/.
179,023.08
IGV 18%S/. 37,057.78
SUPERVISIN 5%S/. 8,951.15
GASTOS GENERALES (8%) S/. 14,321.85
UTILIDADESS/. 12,531.62
TOTAL PRESUPUESTOS/. 260,836.63
Fuente: Hoja de Metrados y Presupuestos S-10, Ver en AnexosITEM
P. MercadoFactor de CorrecP. Sociales
EXPEDIENTE TCNICO (5%)S/. 8,951.158,145.55
Insumo nacionalS/. 0.000.8470.00
Insumo importadoS/. 0.000.81030.00
RemuneracionesS/. 8,951.150.918,145.55
COSTO DIRECTOS/. 179,023.08152,169.62
Construccin de losa deportivaS/. 179,023.080.85152,169.62
IGV 18%37,057.780.8531,499.11
SUPERVISIN (5%)S/. 8,951.150.918,145.55
GASTOS GENERALES S/. 14,321.850.8512,173.57
UTILIDADESS/. 12,531.620.9111,403.77
TOTAL 260,836.62223,537.17
Costos de Operacin y Mantenimiento
Para asegurar que la Oferta con Proyecto se mantenga durante la
vida til del horizonte del proyecto es necesario realizar trabajos
rutinarios y peridicos al 10mo ao para la Alternativa nica. Es
necesario precisar que Los costos de Operacin y Mantenimiento sern
asumidos por la Unidad Ejecutora (Municipalidad Del Centro Poblado
Ciudad de Dios) y los beneficiarios del Proyecto, segn se puede
apreciar en los compromisos adjuntos en Anexos.
COSTOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (S/./M2/Ao) Y
PERIODICO
ALTERNATIVA PLANTEADA
SUPERFICIEUNIDADCANTIDADCOSTO(m2/ml)MANT. RUTINARIO. MESMANT.
PERIODICO ANUAL.
SuperficiesM21,4920.34481,790
rea TechadaM2240.41038
Cerco PerimtricoML1781178710
TOTAL 6361,828
2. Costos por administracin directa. No incluye gastos
generales, utilidades pero si IGV.3. Para el mantenimiento peridico
(cada 2 aos) se considerara 4 veces el costo para mantenimiento
rutinario.Aos
12345678910
P.Privados7616944476169444761694447616944476169444
P.Sociales6473802764738027647380276473802764738027
4.4.3. COSTOS INCREMENTALESLos costos incremntales son la
diferencia de los costos de la situacin Con Proyecto menos los
costos de la situacin Sin Proyecto. Para el caso de los costos
sociales se considerarn los siguientes factores de correccin:
Bienes Transables
: 0.85Bienes No Transables
: 0.85Mano de Obra No Calificada Rural costa : 0.60Mano de Obra
Calificada
: 0.91De estos resultados se realizan los flujos de caja a
precios privados y sociales, los cuales se aprecian en Anexos.
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
RUBROPERIODO (10 aos)
INVERSION 12345678910
A).Costo de pre inversin 260,836.630000000000
B). Costos de Mant. Con
Proyecto07,6169,4447,6169,4447,6169,4447,6169,4447,6169,444
C). Costos con Proyecto
(A+B)260,836.637,6169,4447,6169,4447,6169,4447,6169,4447,6169,444
D). Costos de Mant. "Sin Proyecto"00000000000
E). Total de Costos Incrementales
(C-D)260,836.637,6169,4447,6169,4447,6169,4447,6169,4447,6169,444
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
RUBROPERIODO (10 aos)
INVERSION12345678910
A).Costo de pre inversion 223,537.170000000000
B). Costos de Mant. Con
Proyecto06,473.68,027.46,473.68,027.46,473.68,027.46,473.68,027.46,473.68,027.4
C). Costos con Proyecto
(A+B)223,537.176,4748,0276,4748,0276,4748,0276,4748,0276,4748,027
D). Costos de Mant. "Sin Proyecto"00000000000
E). Total de Costos Incrementales
(C-D)223,537.176,4748,0276,4748,0276,4748,0276,4748,0276,4748,027
4.5. BENEFICIOS4.5.1. BENEFICIOS SIN PROYECTOSi no existe
intervencin para mejorar las condiciones de la infraestructura
deportivo no existen beneficiarios. Por lo tanto los beneficios en
trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
4.5.2. BENEFICIOS CON PROYECTOLos beneficios cuantificables de
la Losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente
manera:
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la
pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los
pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un
40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en
aproximadamente 20% el segundo al ao.
Mejoramiento de ornato publico en un 50%. Recuperacin en un 100%
de la zona pblica que esta abandonada.
4.5.3. BENEFICIOS INCREMENTALESEstn dados por la diferencia
entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese
sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
CAPITULO V: EVALUACIN
5. EVALUACION5.1. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar
las alternativas y tomar la decisin adecuada en base a los anlisis
econmicos sociales que cumpla la alternativa seleccionada,
manteniendo los principios de eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos. Este criterio se asume en virtud de que
no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas
de este proyecto planteado.
Segn esta metodologa se debe de tener alternativas comparables
que generen el mismo beneficio, para elegir la ms conveniente
econmica y socialmente (la de menor costo para la sociedad), despus
de un anlisis costo por unidad de beneficio cubierta. Pero en este
caso por existir una sola Alternativa de Solucin al Problema el
anlisis nos permitir identificar la inversin del Estado por cada
beneficiario identificado en el proyectoPara realizar la evaluacin
se ha tomado los siguientes indicadores:
Tasa Social de Descuento
: 9%
Horizonte de evaluacin
: 10 aos
Alternativa de menor costo con mayor efectividad
: ICE / VAE
Aplicando los instrumentos de evaluacin emitidos por la DGPM
MEF, el resultado de la evaluacin social a precios privados y
sociales es como se menciona a continuacin (Ver los clculos
realizados con ayuda de los Costos Incrementales en Anexos):
CUADRO 23REULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y SOCIALPROYECTO
ALTERNATIVO 01
FLUJO COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES012345678910
costos de preinversin e inversinS/. 260,836.63
costos de operacin y
mantenimiento7,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.00
Flujo de
Costos260,836.637,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.00
costos de mant. Y operacin sin
proyect0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Total Costos
Incrementales260,836.637,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.007,616.009,444.00
Factor de Actualizacon
9%10.920.840.770.710.650.600.550.500.460.42
VAC PP
260,836.636,9877,9495,8816,6904,9505,6314,1664,7403,5073,989
VACST 297,750.14
Tasa de descuento0.09
N de atenciones3,961.00396.1
Indice costo efectividad (VAC/N Atenciones)75.17
Valor actual equivalente (VAE)50,558.40
Ratio (VAE/N Atenciones)127.64
VP. CO&M54,490.03
PROYECTO ALTERNATIVO 01
FLUJO COSTOS A PRECIOS SOCIALES
SOCIALES012345678910
Cstos de preinversin e inversin223,537
costos de operacin y
mantenimiento06,4748,0276,4748,0276,4748,0276,4748,0276,4748,027
Flujo de
Costos223,5376473.68027.46473.68027.46473.68027.46473.68027.46473.68027.4
costos de mant. Y operacin sin proyect00000000000
Total Costos
Incrementales223,5376,473.608,027.406,473.608,027.406,473.608,027.406,473.608,027.406,473.608,027.40
Factor de Actualizacon
9%1.000.920.840.770.710.650.600.550.500.460.42
VAC PP
223,5375,9396,7574,9995,6874,2074,7863,5414,0292,9813,391
VACST 254,913.65
Tasa de descuento9%
N de atenciones3,961396
Indice costo efectividad (VAC/N Atenciones)64.356
Valor actual equivalente (VAE)43,285
Ratio (VAE/N Atenciones)109.277
VP. CO&M46,317
Fuente: Ver en la Evaluacin de Costos Incrementales
ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOTALES297,750254,914
VACT
COSTO/EFECTIVIDAD CE75.1764.36
TOTAL DE POBLACIN BENEFICIADA3,9613,961
RESUMENDESCRIPCIONALTERNATIVA 01
INVERSIN PRIVADA (S/.)260,836.63
INVERSIN SOCIAL (S/.)223,537.17
VACP (S/.) incrementales297,750.14
VACS (S/.) incrementales254,913.65
Beneficiarios3,961
C/E (S/. / Beneficiarios)64.36
MEJOR ALTERNATIVAX
5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDADSe deber analizar escenarios en los
cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que
afecte las condiciones del proyecto en la etapa de la inversin.
Se identifican dos variables dependientes: La variacin en el
monto de inversin y la variacin en el nmero de beneficiarios dado
que su incremento o decremento alteraran los beneficios y la
evaluacin realizada en el proyecto.
Por lo tanto tomamos como dos variables sensibles para la
realizacin de este anlisis por lo que consideramos a la poblacin
beneficiaria y la inversin, luego el anlisis de sensibilidad ser el
siguiente:
CUADRO 24ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA
NICAVARIABLE INCIERTA INVERSIN Variacin PorcentualALTERNATIVA
01
VACTBeneficiariosRatio (C/E)
130254,913.656,79737.50
120254,913.655,22948.75
110254,913.654,35758.51
0254,913.653,96164.36
90254,913.653,56571.51
80254,913.652,85289.38
70254,913.651,996127.69
Fuente: Elaboracin propia del FormuladorDel cuadro anterior se
deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad. Tambin se puede apreciar que ante reducciones
superiores al 30% de la Inversin el ICE diminuye y reducciones
superiores al 30% de la poblacin beneficiaria el ICE aumenta.
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDADLa sostenibilidad del proyecto
est funcin de las condiciones que se lleven a cabo para obtener
resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para
el cuidado de la infraestructura.El anlisis de sostenibilidad del
proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
a). De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la
Municipalidad Distrital y la Municipalidad del Centro Poblado a
travs del apoyo de algn programa del estado o institucin como el
Instituto Peruano del Deporte y la Empresa privada; en este caso
gestionara y realizara las acciones necesarias para la ejecucin del
Proyecto.b). De la participacin de los beneficiarios.
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y
participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en
asumir parte de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto
a travs de su consejo menor.Aqu se contempla que la poblacin se har
cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del
proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos
planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL
Debido al tipo de proyecto que se pretende ejecutar, no existe
impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la
construccin de la Losa deportiva, se incrementar el polvo por el
movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad
de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la
siguiente matriz.
(Ver en la siguiente pgina)CUADRO 25
MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALESACTIVIDAD CAUSANTEMEDIDAS DE PREVENCION Y/O
MITIGACION LUGAR DE APLICACION
COMPONENTE AMBIENTALAIREAlteracin de la Calidad del aire por la
emisin de material particulado y gasesTransporte de herramientas,
movimiento de maquinaria, transporte de material excedente,
limpieza.- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para
disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no
sopletes y e usar pintura sin plomo.En todos los frentes de
trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
Aumento de los niveles de ruidoTransporte de herramientas,
movimiento de maquinaria, transporte de material excedente,
limpieza.- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores
debern contar con silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino,
para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.En todos
los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y
movimiento de tierras.
BIOLOGICOPerturbacin y desplazamiento de las especies
(Avi-fauna)Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a
nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin
de la subrasante.- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches
para no disturbar a la avifauna que pernocta en el lugar. En todas
las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.
PAISAJEAlteracin del paisajeObras preliminares, movimiento de
tierras, implementacin de los Arcos, parantes, mallas y cerco y
Pintado de trafico lineal y central- Cercar el lugar de trabajo, en
la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las
reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar
autorizado por la Municipalidad Distrital de Quilcas
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.En todas
las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.
SOCIO-ECONOMICORiesgos a la salud de las personasConstrucciones
provisionales, instalacin de la losa, movimiento de tierras,
pintado de trfico lineal- Uso de mascarillas y guantes por el
personal que labora directamente en esta obra.- Restriccin del paso
de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a
aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).En
todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto,
durante todas las fases.
Riesgos en la seguridad de las personasObras preliminares,
movimiento de tierras, pintado de trfico lineal- Uso de equipos de
seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.En todas las
reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda
realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir
la liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se
utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha
para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan
afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino,
para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero
de escombros autorizado por la Municipalidad.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de
los transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
5.5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Sobre la base de la definicin de Actividades del proyecto que se
ha realizado la determinacin de sus costos, se plantea el periodo
de duracin de cada una de las actividades que conforman el proyecto
que se tiene prevista en 02 meses el cual esta detallado en el
cronograma de ejecucin financiera. 5.6. PLAN DE
IMPLEMENTACINALTERNATIVA PLANTEADA
ACTIVIDADAOS
MES 1MES 2MES 312345678910
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
5.7. ORGANIZACIN Y GESTION
El proyecto ha sido formulado para solucionar el problema de
deficientes espacios deportivos y mejora del ornato urbano en el
Sector Vctor RalEl sector Vctor Ral en el C.P. ciudad de Dios
conjuntamente con la Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos de
Inversin Pblica han gestionado la elaboracin del proyecto para
concretizar la ejecucin de la Primera Etapa programa con un
Presupuesto en el Eje Institucional del Presupuesto Participativo
2008.
Cabe precisar que si la Municipalidad inicia la ejecucin por
administracin directa se restara del presupuesto programado los
costos de Utilidad y Supervisin a fin de cumplir con los objetivos
del presente perfil que es la optimizacin de los escasos recursos
pblicos para la solucin de este tipo de problemas
Pero en este caso la Municipalidad Distrital del C.P. Ciudad de
Dios realizar la primera etapa del proyecto por administracin
Directa debido a que se tiene presupuestado en el PIA 2008 y el
compromiso de participacin de la poblacin.5.8. MATRIZ DE MARCO
LOGICO
Ver la siguiente pgina.
CUADRO 26MATRIZ DE MARCO LOGICO DE ALTERNATIVA NICAComponente o
nivel de la Lgica VerticalResumen de Objetivosndices Objetivamente
VerificablesMedios de VerificacinSupuestos
FIN Mejora de la Calidad de vida de la Poblacin del Sector Vctor
Ral del C.P. Ciudad de Dios Mejoramiento de ornato publico en un
50% Encuestas de opinin a la poblacin.
Se requiere la participacin de la Municipalidad y los
beneficiarios en la Ejecucin y el Mantenimiento.
OBJETIVO GENERAL Adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivos en el Sector Vctor Ral del C.P. Ciudad de Dios
Recuperacin de la zona pblica que esta abandonada en un 100%.
Evaluacin mediante encuestas y estudios que debe realizar la
Municipalidad.
Boletines Informativos de Centro Salud.
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas
preventivas del Gobierno Local y Central. Mejoramiento progresivo
del acceso de la juventud y poblacin local a servicios deportivos,
capacitacin y a empleo.
COMPONENTES Recuperacin de espacio de actividad pasiva
hacindolos eficientes y adecuados para la prctica deportivo.
Construccin de Campo deportivo Multifuncional. Tribunas.
Cerco Perimtrico.
Informacin de Seguimiento de la Municipalidad.
Informes tcnicos y fotografas de la zona. Percepcin positiva de
la poblacin sobre la prctica deportivo. Participacin exitosa de la
comunidad organizada en el mantenimiento de la infraestructura
deportivo.
ACCIONES Construccin de Losa deportiva Costo del Proyecto:
S/. 260,837 Estructuras (01 Campo Deportiva, tribunas, Cerco
perimtrico Gastos Generales 14,332Expediente Tcnico 5 %
8,951Supervisin 8,951Utilidades 12,532 Expediente Tcnico de la
Obra.
Informes de Avances de Contratistas y/o Sub Gerencia de Obras
Pblicas.
Informes de Supervisin.
Liquidacin tcnica y financiera de obra. No habr incremento
sustancial de los costos de materiales de construccin.
CAPITULO VI: CONCLUSIONES
6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL C.P. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE
GUADALUPE- PACASMAYO- LA LIBERTAD tiene como objetivo brindar las:
Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivos en este
Sector Vctor Ral, de ah se obtienen las siguientes conclusiones a
nivel de perfil: El anlisis realizado a lo largo del presente
perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea
para la prctica del deporte en el Sector Vctor Ral La poblacin
beneficiaria del proyecto se encuentra predispuesta para la
ejecucin del proyecto, por lo que adjuntan actas de compromiso de
comit organizado y estar dispuestos a realizar el mantenimiento
adecuado durante la vida til del proyecto. El monto de inversin del
proyecto a precios privados y precios sociales de la Primera
Alternativa (Alternativa seleccionada) es: S/.260,836.62 y
S/.223,537.17 respectivamente.
La Alternativa nica de ejecucin para el presente proyecto tiene
un anlisis de sensibilidad que permite la variacin de los costos de
inversin hasta un 30%, por cualquier factor que pudiera ocurrir
durante la ejecucin del proyecto.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico,
econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est
garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad
Distrital del C.P. Ciudad de Dios y los Beneficiarios, en todo el
ciclo del proyecto.
Se recomienda realizar el proyecto de acuerdo a la documentacin
y la opinin emitida por la Sub Gerencia de Catastro y Control
Urbano en el rea a intervenir del proyecto Despus de analizar la
situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de
infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea
destina a este fin.
CAPITULO VII: ANEXOS
Adecuadas Condiciones para realizar prcticas deportivas en el
Sector Vctor Ral del C.P. Ciudad de Dios
Inadecuadas Condiciones para realizar prcticas deportivas en el
Sector Vctor Ral del C.P. Ciudad de Dios
MAPA DEL PERU
DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD
PROVINCIA DE PACASMAYO
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL
SECTOR VICTOR RAUL DEL C.P. CIUDAD DE DIOS
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL SECTOR
VICTOR RAUL.
Deterioro de las condiciones de Vida de la Poblacin del Sector
Vctor Ral.
Incremento de los gastos econmicos.
Disminuye el nimo por la prctica deportiva
Acumulacin de Desmonte y basura
Inseguridad, actos inmorales y delincuenciales
Espacios Abandonados
Prctica Deportiva en Espacios inadecuados
Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el
sector Vctor Ral del C.P. Ciudad de Dios.
Deficiente espacio para la prctica del deporte
Deficiente organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
prctica deportiva
Infraestructura Deportiva Deteriorada
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin
Adecuadas Condiciones para realizar prcticas deportivas en el
Sector Vctor Ral del C.P. Ciudad de Dios
Inadecuadas Condiciones para realizar prcticas deportivas en el
Sector Vctor Ral del C.P. Ciudad de Dios
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN DEL SECTOR VICTOR
RAUL
Mejorar las condiciones de Vida de la Poblacin del Sector Vctor
Ral
Disminucin de los gastos econmicos
Aumento del nimo para la prctica deportiva
Eliminacin del desmonte y la basura
Seguridad, buenos actos y disminucin de la delincuencia
Espacios recuperados y adecuadamente tratados
Prctica deportiva en espacios adecuados
Adecuadas Condiciones para realizar prcticas deportivas en el
Sector Vctor Ral del C.P. Ciudad de Dios.
Eficiente espacio para la prctica deportiva
Desarrollo de la Organizacin y unin de los vecinos para
incentivar la prctica deportiva
Existencia de Infraestructura Deportiva
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Existencia de Infraestructura Deportiva
ACCION 1A
ZONA DE DIVERSIN Y RECREACION
Construccin de Losa Deportiva.
A
C
C
I
O
N
E
S
ACCION 1B
ZONA DE DIVERSIN Y RECREACION
Graderas de concreto y construccin de SS.HH. y cobertura de
tribunas.
ACCION 1C
CERCO DE PERIMETRICO
Cerco Perimtrico transparente
NOTA:
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Programas de capacitacin y sensibilizacin del Medio Ambiente par
la poblacin del tramo del proyecto.
Programas de capacitacin y sensibilizacin del Medio Ambiente par
la poblacin del tramo del proyecto.
Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de
correccin establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economa y
Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector
Pblico. Normas del Sistema Nacional del Inversin Pblica, Lima:
diciembre 2002. Anexo SNIP 09. Parmetros de Evaluacin.
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