Perfil de proyecto oficial de cvm 22 11-2011 ultimo para imprimir

PIP: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.S. Agroindustrial César Vallejo Mendoza de Kunurana Alto.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. ASPECTOS GENERALES

3. IDENTIFICACIÓN

4. FORMULACIÓN

5. EVALUACIÓN

6. CONCLUSIONES

7. ANEXOS.

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PRESENTACIÓN

El Presente Perfil de Proyecto Menor denominado MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESPECIALIDAD DE INDUSTRIA

ALIMENTARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA.

AGROINDUSTRIAL CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE KUNURANA ALTO –

DE LA PROVINCIA DE MELGAR, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, ha sido

elaborado en concordancia a los dispositivos legales del Sistema Nacional de Inversión

Pública donde especifica los contenidos a nivel de perfil menor, enmarcado dentro de

los lineamientos de Política Educativa del Sector en materia de inversiones.

La instalación física de la infraestructura de la Institución Educativa Secundaria

de secundaria Agroindustrial César Vallejo Mendoza del Centro Poblado de Kunurana

Alto, del distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, del departamento de Puno, se

encuentra en regulares condiciones para su funcionamiento, con un ambiente

acondicionado para el Taller de Industria Alimentaria, que es un ambiente

antipedagógico, con pésimo equipamiento, por lo que es necesario la renovación y/o

sustitución de dicha infraestructura, así mismo; el equipamiento con lo necesario para

que la población estudiantil reciba en óptimas condiciones la enseñanza aprendizaje que

imparte el docente de la especialidad.

La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “CÉSAR VALLEJO

MENDOZA” del Centro Poblado de Kunurana Alto, pone a consideración de CENFOR

el presente Perfil de Proyecto Menor “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA ESPECIALIDAD DE INDUSTRIA ALIMENTARIA DE

LA IES. AGROINDUSTRIAL CÉSAR VALLEJO MENDOZA DE KUNURANA

ALTO - PUNO” con el propósito de realizar el mejoramiento de la infraestructura

educativa y su equipamiento correspondiente del Taller de Industria Alimentaria, los

cuales beneficiará a 88 estudiantes según el horizonte del proyecto en el año 2021, que

dicha implementación constituirá la alternativa de mejorar en el sistema de enseñanza

aprendizaje que recibe el estudiante y enfrentar con éxito el analfabetismo.

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RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre Del Proyecto:

Mejoramiento del servicio Educativo en la Especialidad de Industria Alimentaria en la IES Agroindustrial “César Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto - Puno.

B. Objetivo Central

Adecuado servicio Educativo en la Especialidad de Industria Alimentaria en la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “César Vallejo Mendoza”

C. Balance de Oferta – Demanda Alternativas de Solución

Según la brecha o el déficit (Cuadro N° 01) del ambiente del taller de industria alimentaria requiere el acondicionamiento para su buen funcionamiento para todo el horizonte del proyecto, a su vez según la brecha de equipamiento del taller de Industria Alimentaria se requiere de urgencia su implementación y a si mismo se requiere de la capacitación de dos docentes del área de educación para el trabajo.

Cuadro N° 01

Balance Oferta-Demanda

DescripciónAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Oferta de ambientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda de ambientes (Acondicionamiento) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Brecha de ambientes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Oferta de Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda de Equipamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Brecha de Equipamiento (Industria Alimentaria) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Oferta de Capacitacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda de Capacitación (docentes) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Brecha de Capacitación de Docentes -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2Fuente: Observación en la IESA "CVM"

D. Descripción del Técnica del Perfil de Proyecto

La mejor alternativa del proyecto es la Alternativa I del cual se muestra lo siguiente:

Acondicionamiento del Ambiente de industria alimentaria- Levantamiento de la división del ambiente

- Instalaciones sanitarias y accesorios.

- Implementación de muebles.

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Equipamiento del taller de industria alimentaria- Olla enchaquetada de acero inoxidable de 120 litros.

- Prensa para queso de 14 moldes de acero inoxidable.

- Molderas de PVC para queso de 1 kg.

- Lira de 40 cm x 20 cm (vertical y horizontal)

- Batidor de acero inoxidable pequeño

- Porongo de aluminio de 30 litros

- Pala de acero inoxidable pequeño.

- Mesa de moldeo de 70 cm x 90 cm de acero inoxidable

- Refrigeradora marca Goldex Cap. 273 litros

- Termómetro digital

- Acidómetro

- pH Metro

- Lactodensímetro

- Probeta

- Balanza digital de 0 a 5000 g

Capacitación:- Capacitador

E. Costos a Precios Sociales.

Alternativa I

Cuadro Nº 02

Resumen de costos a Precios Sociales

Alternativa I

Detalle Cant. Precio Unitario Total S/.

1. Inversión 15,000.13

Ambiente (acondicionamiento) 1 4,977.00 4,977.00

Equipamiento 1 9,865.13 9,865.13

Capacitación 1 158.00 158.00

3.Gastos generales 3% 450.00

Total 15,450.13

Fuente:Elaboración Propia

Alternativa II

Cuadro Nº 03


Alternativa II




Equipamiento 1 10,478.56 9,865.13

Capacitacion 1 158.00 158.00


Total 20,152.46

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F. BeneficiosLos beneficios con proyecto se han identificado cualitativamente y cuantitativamente las cuales se describe a continuación.

- Mejora en el servicio de la calidad educativa

- Mejora la oportunidad de los estudiantes a seguir sus estudios superiores

- Mejora en la motivación de los estudiantes terminar el año escolar

- Disminución de la migración de la población estudiantil

- Preparar a los estudiantes para la inserción laboral.

G. Resultado de la Evaluación SocialConsiderando la eficiencia económica en la asignación de recursos en relación con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de cada alternativa. En la que se espera que económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisión conveniente, para el que utilizamos una TSD del 10%, los calculas se detallan a continuación:

Costos Efectividad Global - Alternativa I

Cuadro Nº 04

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Sociales

Alternativa I (En Nuevos Soles)

AñoSin Proyecto Con Proyecto Costos Población Cost-Mant Cost-Mant Inversión Incrementales Beneficiaria

0 15,450.13 15450.13 1 0.00 5,793.75 5,793.8 892 0.00 5,793.75 5,793.8 903 0.00 5,793.75 5,793.8 914 0.00 5,793.75 5,793.8 895 0.00 5,793.75 5,793.8 866 0.00 5,793.75 5,793.8 867 0.00 5,793.75 5,793.8 878 0.00 5,793.75 5,793.8 879 0.00 5,793.75 5,793.8 8810 0.00 5,793.75 5,793.8 88

VAC (TSD = 10%) S/. 51,050.21Sumatoria - Población Beneficiaria 881ICE (S/.x Población beneficiaria) 57.97

Fuente: Elaboración Propia

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Costos Efectividad Global - Alternativa II

Cuadro Nº 05


Alternativa II (En Nuevos Soles)

AñoSin Proyecto Con Proyecto Costos Población

Cost-Mant Cost-Mant Inversión Incrementales Beneficiaria

0 20,152.46 20,152.46 1 0.00 5,793.75 5794 892 0.00 5,793.75 5794 903 0.00 5,793.75 5794 914 0.00 5,793.75 5794 895 0.00 5,793.75 5794 866 0.00 5,793.75 5794 867 0.00 5,793.75 5794 878 0.00 5,793.75 5794 879 0.00 5,793.75 5794 8810 0.00 5,793.75 5794 88



Los resultados del ICE a precios sociales se resumen en lo siguiente:EL ICE de la alternativa I (S/. 57.97 por beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 63.31 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.

H. Análisis de Sostenibilidad

Compromiso Institucional. La Institución Educativa Secundario Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” del Centro Poblado de Kunurana Alto del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Melgar a través de la Dirección de dicha Institución Educativa, se compromete que se encargará de los servicios de limpieza y mantenimiento de la Institución Educativa en coordinación con la UGEL Melgar y Dirección Regional de Educación Puno.Con la producción que se realice en el taller de Industria alimentaria y sobre todo en industria láctea se comercializan los productos con la finalidad de continuar con la sostenibilidad del proyecto.

Capacidad de Gestión de la Organización.La Institución Educativa, garantiza los recursos económicos, logísticos para la fase de operación del proyecto en coordinación con la Dirección Regional de Educación y el APAFA de la Institución Educativa.

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Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento. El proyecto se financia a través de la asignación de personal docente, administrativo de la Dirección Regional de Educación Puno, asimismo se tiene dotación de materiales de limpieza, para lo cual el Sr. Director de la IES realizará los trámites correspondiente oportunamente.

Viabilidad Técnica.Los docentes conocen el funcionamiento de los equipos y materiales de los cuales harán un uso adecuado del funcionamiento del taller de industria alimentaria.

Viabilidad Ambiental. Para el acondicionamiento, equipamiento y funcionamiento del proyecto no ocasiona daños al medio ambiente por lo que la institución cuenta con pozo aséptico, contrariamente genera impactos positivos como la mejora de la oferta del servicio educativo..

Viabilidad SocioculturalLa ejecución del Proyecto, mejorara las condiciones de vida de los habitantes de la zona, en lo que se refiere a la calidad de servicio educativo.

I. Impacto AmbientalEl Mejoramiento de los servicios de la IES Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto, durante el acondicionamiento, equipamiento y operación del proyecto no se identifica efectos negativos que no sean asimilados por la naturaleza como el movimiento de tierras, manipulación de agregados, ligantes entre otros, para lo cual se tomara en cuenta la prevención, en la etapa de operación no se tendrá impactos negativos.

J. Organización y GestiónLa organización y gestión del Proyecto estará a cargo de los representantes de padres de familia APAFA, Director de la IES Agroindustria “Cesar Vallejo Mendoza”, y como es tradición y costumbre en la zona, la Autoridad Máxima es el Alcalde del Centro Poblado quien monitorea todas las actividades del Centro poblado y esta no es la excepción debido a la importancia que tiene la educación.En la Fase de Pre inversión, la ONG REDCENFOR y el ISTP “Santa Rosa” del Distrito de Santa Rosa es la encargada de formular el perfil de proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Especialidad de Industria Alimentaria en la IES Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto - Puno, del Centro Poblado Kunurana Alto, Distrito de Santa Rosa, Provincia de Melgar, Región Puno.En la fase de inversión, la ONG REDCENFOR, se encargara de buscar el financiamiento y ejecución del proyecto, en coordinación con los beneficiarios. En la que la supervisión en la etapa de inversión recae sobre las autoridades del centro poblado y la IES.Finalmente la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la IES, luego que la ONG REDCENFOR haga entrega de la obra.

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K. Plan de ImplementaciónReferido al cronograma de implementación y ejecución física, financiera, que incluye los estudios de pre inversión y ejecución, finalmente la operación del Proyecto (10 años). En los siguientes cuadros se presenta el cronograma en forma general:

Cuadro Nº 06

Cronograma de Avance Físico - Alternativa I

RubrosMonto

S/.Semana

01Semana

02Semana

03Semana

04Semana

05

1. Inversión 19,557.13 Ambiente (acondicionamiento) 6,300.00 1260.0 2520.0 1260.0 1260.0 0.0

Equipamiento 12,487.50 0.0 6243.8 3746.3 0.0 2497.5

Capacitacion 200.00 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0

Gastos Generales 569.63 38.0 170.9 94.9 38.0 227.9

Total 1,297.98 8,934.64 5,101.19 1,297.98 2,925.35


Cuadro Nº 07

Cronograma de Avance Físico - Alternativa II

RubrosMonto

S/.Semana

01Semana

02Semana

03Semana

04Semana

05


Equipamiento 13,264.00 0.0 0.0 0.0 0.0 13264.0


Total 2,450.93 5,029.18 2,527.32 2,450.93 13,569.57


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L. Conclusiones y Recomendaciones

Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes:

- La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto, está ubicado en el centro poblado de Kunurana Alto, Distrito de Santa Rosa, Provincia de Melgar, frontera con la provincia de Canchis de la región de Cusco.

- El problema central identificado; Población Escolar de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto están inadecuadamente atendidos en la especialidad de industria alimentaria.

- El Objetivo del proyecto es; Población Escolar de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto adecuadamente atendidos con el taller de industria alimentaria.

- Los beneficiarios directos son 84 estudiantes, distribuidos en cinco grados, cuenta con 08 docentes y un personal de servicio

- El monto de inversión de la alternativa seleccionada (Alternativa I) es de S/. 19,367.25 a precios privados y S/. 15, 450.10 precios sociales.

- Según las metodologías de evaluación social Costo Efectividad, la alternativa I es la recomendable debido a que los resultados del ICE a precios sociales se resumen en lo siguiente: el ICE de la alternativa I (S/. 57.97 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 63.31 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.

- Referente al impacto ambiental, el proyecto no causa impactos negativos en el área de influencia, contrariamente tiene efectos positivos como la mejora el confort de los estudiantes y el ornato del centro educativo que influye en la autoestima de los estudiantes.

- La sostenibilidad del proyecto está respaldado por el interés y participación de los beneficiarios; Director, Docentes del Centro Educativo, APAFA y Autoridades del Centro Poblado.

Recomendación

- Se recomienda implementar la alternativa I por los aspectos antes considerados.

- Además se debe de implementar la especialidad de agropecuaria.

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M. Matriz de Marco Lógico

OBJETIVOINDICADOR DE VERIFICACIÓN FUENTE DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOFIN

Mejora en el desarrollo del capital Humano en el centro poblado de

Kunurana Alto.

Al finalizar la secundaria los alumnos de la Institución Educativa tienen un aumento en logro de los objetivos educacionales en 6%.

Datos estadísticos de la UGEL de Melgar

PROPÓSITO“Población escolar de la IES Agroindustrial “Cesar Vallejo

Mendoza” del Centro poblado de Kunurana Alto adecuadamente

atendido

A marzo 2012, los estudiantes tendrán seguridad física, confort, motivados por contar con adecuado servicio educativo y sobre todo en la especialidad de industria alimentaria, la cual contribuye a mejorar su rendimiento escolar

- Visita de verificación de los especialistas de la Dirección Regional de Educación- Mejora de los indicadores de desempeño de estudiantes según nóminas de matrículas al finalizar el año escolar de la IES.

- Administración y conocimiento adecuado para brindar el servicio educativo de calidad- Metodologías y plan de desarrollo diversificado y adecuado.

COMPONENTETaller de industria alimentaria (IA) adecuada para la atención del servicio educativoAdecuado equipamiento en el taller de IA para la atención del servicio educativoDocentes capacitados

Al año marzo 2012 los estudiantes de la IES Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” utilizan un taller de IA equipada en óptimas condiciones

Contratos de personal para la ejecución del proyecto.Recibos, facturas de adquisición de insumos y materiales.Liquidación de Obra.

Disposición favorable y participación activa de los estudiantes y docentes a cuidar la infraestructura y equipamiento para el uso adecuadoCumplimiento de las normas de contrataciones y adquisiciones del estado.

ACTIVIDADESAcondicionamiento y rehabilitación del Taller de IA Equipamiento del taller IA

Capacitación a docentes del área de educación para el trabajo.

Presupuesto del Acondicionamiento del taller de IA S/. 6,300.00.Presupuesto del equipamiento del taller de IA S/. 12,487.50.Presupuesto para la capacitación S/ 200.00

Expediente técnico de la ObraComprobantes de compra

Que se cuente con financiamiento al 100%Exista capacidad técnica operativa para la ejecución del proyecto.

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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:“Mejoramiento del Servicio Educativo en la Especialidad de Industria Alimentaria en la IES Agroindustrial “César Vallejo Mendoza” Kunurana Alto - Puno.

Departamento : Puno

Provincia : Melgar

Distrito : Santa Rosa

Localidad : Centro Poblado Kunurana Alto

Dirección : Centro Poblado Kunurana Alto.

Jurisdicción : UGEL Melgar – Dirección Regional de Puno

Zona : Rural

Región Natural : Sierra

Fecha de creación : 1998

Número de Resolución : Resolución Directoral Nº 0284- de fecha 20 de

febrero de 1998

Código Modular : 1153667

Código del Local Escolar : 460978

1.2 NIVEL DE ESTUDIO : A Nivel de Perfil

1.3 UNIDAD FORMULADORA:

Nombre : Institución Educativa Secundaria Agroindustrial

“César Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto

Sector : Educación

Autor del Estudio : Prof.: Marcelino Isidro, CAHUANA HUARSAYA

Dirección : Jr. Ferrocarril Nº 143 – Santa Rosa - Melgar

Teléfono móvil : 051-954276910

Correo Electrónico : [email protected]

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1.4 UNIDAD EJECUTORA:

Nombre : Institución Educativa Secundaria Agroindustrial

“César Vallejo Mendoza”

Sector : Gobiernos Locales –Municipalidad Distrital Santa

Rosa

Responsables : Lic. Marcelino Isidro, Cahuana Huarsaya (Director)

Lic. Saúl Baldomero, Butrón Condori

Dirección : Jirón Ferrocarril Nº 143 Santa Rosa – Melgar

1.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Distrito : Santa RosaProvincia : MelgarRegión : Puno

KUNURANAALTO

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.a

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IES

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1.6 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Estudiantes.

Los estudiantes de la IES Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza de Kunurana Alto, manifiestan que cuenta con un ambiente inadecuado de Industrias Alimentarias, a la vez no cuenta con el equipamiento para realizar las prácticas para un mejor aprendizaje en la especialidad de Industrias Alimentarias.

Asociación de Padres de Familia (APAFA).

Los padres de familia, preocupados por una mejor educación de sus hijos, que estudian en una Institución Agroindustrial, el mismo que no cuenta con taller equipado en la especialidad de Industria Alimentaria, para que sus hijos puedan realizar sus prácticas, realizan coordinaciones con el Director de la Institución Educativa, con la finalidad de realizar gestiones para mejorar la implementación del taller de Industrias Alimentarias, teniendo como alternativas solicitar apoyo al Instituto Superior Tecnológico Publico “Santa Rosa” del Distrito de Santa Rosa, mediante la ONG REDCENFOR para la búsqueda del financiamiento. Además se comprometen a participar activamente en las diferentes etapas del proyecto y de cofinanciar con el mantenimiento del taller ya mencionada.

Docentes del Centro Educativo.

Los Señores Docentes de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial César Vallejo Mendoza de Kunurana Alto, manifiestan la necesidad de contar con taller de Industria Alimentaria equipado para dar una mejor enseñanza para la inserción laboral de los estudiantes, ya que en estos últimos años se requiere jóvenes pragmáticos, por lo que en coordinación con el ISTP Santa Rosa a tavés de la ONG REDCENFOR se busca financiamiento para el equipamiento de la especialidad de industria alimentaria.

UGEL – Melgar.

Institución descentralizada del Ministerio de Educación, que tiene la función de garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas de su jurisdicción, conocedor del equipamiento inadecuado del taller de industria alimentaria muestra su preocupación recomendando que el director deba hacer gestiones para mejoramiento del taller de industria alimentaria y su respectivo equipamiento.

IESTP “Santa Rosa”.

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Está orientado al fortalecimiento institucional y al desarrollo de proyectos productivos educativos a las Instituciones Educativas Rurales de Educación Básica Regular y Alternativa del nivel Secundaria y mediante el programa de Educación Productiva que es un mecanismo de articulación con las instituciones educativas secundarias de la jurisdicción, en convenio con la ONG RED -CENFOR (Red de Centro de Formación Técnica en el Área Rural. Dicha Institución apoyará en el asesoramiento para la elaboración del perfil del proyecto y la búsqueda del financiamiento.

Cuadro N° 01Análisis de Involucrados

INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS

Estudiantes de la IES Agroindustrial “César Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto

Inadecuadas equipamiento del taller de IA para el proceso de aprendizaje práctico.

Contar con un taller implementado con materiales y equipos necesarios para realizar las prácticas.

Presentación de solicitudes, memoriales, proyectos a las autoridades competentes.

APAFAEquipamiento del Taller de industria alimentaria (IA)

Contar con un buen taller de industrias Alimentarias acorde a las necesidades de la zona.

Participación de los padres de familia en todas las etapas del proyecto, seguimiento y monitoreo – cofinanciamiento con el mantenimiento del taller.

Docentes del Centro Educativo

No cuenta con el equipamiento necesario para la enseñanza de las prácticas a los estudiantes en la especialidad de IA.

Adecuada implementación de los materiales y equipos para la especialidad de IA para el desarrollo de las actividades de enseñanza.

Participación activa de los docentes en la etapa de estudios de pre inversión

UGELM

Inadecuadas equipamiento del taller de IA para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Contar con equipamiento necesario del taller de IA acorde a las expectativas de la inserción laboral.

Sensibilización al personal directivo y docentes para que elaboren proyectos y realicen gestiones.

IESTP Santa Rosa

No cuenta con el equipamiento adecuada para realizar las prácticas de IA.

Apoyar en la implementación del taller de IA.

Asesoramiento en la elaboración del perfil de proyecto y buscar financiamiento.

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1.7 MARCO DE REFERENCIA.

La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial César Vallejo Mendoza con código modular N° 1153667, fue creada en el año de 1998, atiende a una población de 84 estudiantes según nómina de matrículas del 2011 más 02 estudiantes trasladados, se cuenta con una sección por grado, los estudiantes proceden del medio rural en su totalidad, recorriendo de 1 a 5 Km para llegar a la Institución Educativa, la infraestructura de la IE data de 1997, por lo que no cuenta con equipamiento necesaria, su estado de algunas equipos están deterioradas, además se tiene un déficit de ambientes administrativos y ambientes para talleres, por ser una institución educativa de reciente creación.

Lineamientos de Política Nacional.

La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente (Ley General de Educación ley Nº 28044 - Artículo 8º. Principios de la educación)

Para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria. El Estado provee los servicios públicos necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares internacionales. Corresponde a los padres, o a quienes hagan sus veces, asegurar la matrícula oportuna de los estudiantes y su permanencia en los centros y programas educativos (Ley General de Educación ley Nº 28044 Artículo 12°.- Universalización de la Educación Básica)

La Educación es una prioridad nacional y se constituye en política de estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad Nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico social de la Nación.

Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo (Ley General de Educación ley Nº 28044 Artículo 13°.- Calidad de la educación)

Garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo que favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente.Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la prevención de situaciones de I.E.S. de los estudiantes (Ley General de Educación ley Nº 28044 Artículo 21°.- Función del Estado)

Objetivos Estratégicos Nacionales

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En todas las instituciones de educación básica, todos los estudiantes aprenden de manera efectiva y alcanzan las competencias que requieren para desarrollarse como personas, aportar al desarrollo humano del país y a la cohesión social, superando exclusiones y discriminaciones.

Lineamientos de política sectorial. La Educación Básica, se rige por los principios y fines de la Educación Peruana señalados en el artículo 8º y 9º. de la Ley General de Educación Nº 28044 y los objetivos de la Educación Básica, establecidos en el artículo 31º de dicha Ley, de la Dirección Regional de Educación; “Es función de las DRE, reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversión y apoyar la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario”, teniendo las siguientes políticas:

Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres Baños malogrados y sin agua cuya pestilencia llega a las aulas, recreos en medio de la tierra, salones sin ventanas ni ventilación o con techos de esteras no pueden seguir siendo parte del panorama de los centros educativos públicos que atienden a la población más pobre. Esta política busca asegurar buena infraestructura y el mantenimiento permanente de todos los centros educativos públicos, así como el equipamiento correspondiente.

Lineamiento de política local.El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política local de apoyo a la educación básica del distrito de Santa Rosa de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 82.- educación, cultura, deportes y recreación, indica que el sector educación es de competencia compartida entre los niveles de gobierno; nacional, regional y local, así mismo el presente proyecto está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2011 - 2020 de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, en la que considera de primera prioridad contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación e incrementar el impacto de éste, en el desarrollo de las personas, en el distrito de Santa Rosa.

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II. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto: La infraestructura precaria e inadecuada, la deficiente equipamiento del área de

educación para el trabajo (Industria Alimentaria) ha hecho que los padres de familia conjuntamente, con el Director de la IE, recurran ante autoridades de la Municipalidad Provincial de Melgar y distrital de Santa Rosa a solicitar la construcción del ambiente de un taller de industria alimentaria, invitando a las autoridades a que personalmente vean en las condiciones en las que se imparte las clases prácticas de la especialidad de Industria alimentaria, por lo que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa en el año 2010, dono una cocina a gas, lo cual no es suficiente puesto que la I.E. no cuenta con equipamiento adecuado del taller de industria alimentaria, por lo que los padres de familia, director de la IE, ponen de manifiestan que los problemas con los que atiende a la población estudiantil; infraestructura insuficiente, limitado equipamiento del taller de industria alimentaria son factores que limitan el óptimo rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes.

2.1.2 Características actuales de la prestación del servicio educativo.

La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial César Vallejo Mendoza del Centro Poblado de Kunurana Alto, atiende a 84 estudiantes matriculados según nóminas de matrícula del año 2011 más dos trasladados (ocupa el primer lugar en atención de estudiantes de las IES del medio rural del distrito de Santa Rosa, ver anexo), cuenta con 08 profesores (08 son nombrados), y 01 personal administrativo (contratado).

De acuerdo a la evaluación de campo realizada a la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza del Centro Poblado de Kunurana Alto, especialmente en el Área de Educación para el Trabajo cueta con dos especialidades como son agropecuaria e industria alimentaria, por lo que el equipo técnico se concluye lo siguiente:

ESPECIALIDAD AGROPECUARIA.Esta especialidad cuenta con un cobertizo para vacunos y ovinos de material rústico (paredes de adobe, techo de calamina y piso de tierra), instalación que está destinado para el ganado.

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ESPECIALIDAD INDUSTRIA ALIMENTARIA.Esta área cuenta con un ambiente inadecuado para el taller de industria alimentaria, de material rustico (paredes de adobe, techo e calamina, piso de cemento) contando con equipamiento de una cocina a gas de dos hornillas que actualmente se encuentra deteriorado.Así mismo se cuenta con otro ambiente habilitado para cocina de material rustico (paredes de adobe, piso de cemento, techo de calamina)

Cuadro Nº 02Estado Actual de los ambientes

AMBIENTEAMBIENTE/LABORATORIO/ TALLER

EstadoRecomendación

Área Iluminación Ventilación MaterialCobertizo -- Buena Buena Rustico Regular Mantenimiento

Taller de Industria Alimentaría

-- Deficiente Deficiente Rústico Deficiente Sustituir

Fuente: Observación en la I.E.S. AI César Vallejo Mendoza febrero 2011

EQUIPOS Y MATERIALES:

ESPECIALIDAD AGROPECUARIAEl Área agropecuaria cuenta con los siguientes equipos y materiales: Una jeringa hipodérmica Una mocheta Una cinta bobino métrica Una pistola para la dosificación Un par de tijeras Una tijera para descole

ESPECIALIDAD INDUSTRIA ALIMENTARIA Una cocina a gas con su balón ½ docena de platos ½ docena de cucharas Dos ollas de aluminio Una cocina ecológica Un horno ecológica Un termómetro

Mobiliario Escolar.El Área de Industria Alimentaria con dos mesas de triplay y cuatro sillas esto está ubicado en el ambiente destinado para taller.

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Cuadro N° 03Estado Actual de Equipos y Materiales en la Especialidad de Agropecuaria

EQUIPOS Y/O MATERIALES CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓNBUENA REGULAR DETERIORADO

jeringa hipodérmica 01 X Mocheta 01 XCinta bobinométrica 01 XPistola para la dosificación 01 XTijeras de esquila 02 XTijeras para descole 01 X

Fuente: Observación en la I.E.S. AI César Vallejo Mendoza, 2011

Cuadro Nº 04Estado Actual de Equipos y Materiales en la Especialidad de Industria Alimentaria

Especialidad de Industria Alimentaria

ESTADO DE CONSERVACIÓNBUENA REGULAR DETERIORADO

Cocina a gas propano 01 XPlatos ½ docena xCucharas ½ docena xOllas de aluminio 02 xCocina ecológica 01 xHorno ecológica 01 xTermómetro 01

Fuente: Observación en la I.E.S. AI César Vallejo Mendoza, 2011

2.1.3 Zona y Población Afectadas.

Ubicación. El distrito de Santa Rosa está ubicado en la, provincia de Melgar, Región Puno, en las faldas del nevado Kunurana, limita por el norte con distrito de Nuñoa, por el sur con el distrito de Macará y Umachiri, por el este con el distrito de Nuñoa y Orurillo, por el oeste con el distrito de Maranganí, provincia de Canchis de la Región de Cusco.

La Institución educativa está Ubicado en el Centro Poblado Kunurana Alto al este del distrito de Santa Rosa, en la Pista Panamericana Puno - Cusco (km ).

Cabe indicar que debido a la ubicación de la I.E. atiende a la población estudiantil del sector Picchu y San Martin que colinda con el distrito de Maranganí, provincia de Canchis de la región de Cusco.

Clima. El clima es frígido, seco, soleado en el día y frío en la noche, las precipitaciones pluviales se presentan desde el mes de noviembre a marzo, con mayor intensidad en los meses de enero febrero y marzo, su temperatura media al año es de 10 °C, con un mínimo de – 6º bajo cero en los meses de Junio a agosto y un máximo 18 °C en los meses de enero a marzo.

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2.1.4 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos

Población.Según los Censos Nacionales de Población y Vivienda realizados por el INEI, en el 2007, el distrito de Santa Rosa cuenta con una población de 6, 943 habitantes, distribuido con mayor porcentaje en la zona rural con 58.87% (4,087 habitantes) y el 41.13% en el área urbana (2,856 habitantes).

Cuadro Nº 5Población del Distrito de Santa Rosa por Área

Categorías Casos % Acumulado %Urbano 2,856 41.13 % 41.13 %Rural 4,087 58.87 % 100.00 %Total 6,943 100.00 %

La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Santa Rosa es de 0.67% que significa que se tiene un crecimiento poblacional mínimo, esto debido a la migración de la población joven, básicamente en busca de mejores oportunidades de trabajo, mejor calidad en educación y otros aspectos. (ver cuadro N° 07)

Tasa Inter censal de la Población del Distrito de Santa Rosa

Cuadro Nº 06

Población Distrito de Santa RosaCategorías Casos %

HOMBRES 2996 47

MUJERES 3329 53

Total 6325 100Fuente: censo de población y vivienda – 1993

Población Distrito de Santa RosaCategorías Casos %

Urbano 2,856 41.13 %Rural 4,087 58.87 %Total 6,943 100.00 %

Fuente: censo de población y vivienda – 2007

Cuadro Nº 07Tasa de Crecimiento Poblacional (i)

Del Distrito de Santa Rosa

i = 0.67%

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Fuente: Censo de Población y Vivienda del 1993 y 2007 (Ver Cuadro 06)

Servicios públicos en el Centro Poblado. - Red de agua potable; con una red de tuberías subterráneas, tiene

cobertura del 65% de la población. La Institución Educativa no cuenta con el servicio de agua las 24 horas del día.

- Red de desagüe; la institución educativa no cuenta con el servicio de desagüe.

- Red de energía eléctrica.- Con una red de cableado aéreo, la misma que cobertura el 80% de la población del Centro Poblado, incluido la IE.

- Cuenta con una Posta Sanitaria.

- Centros Educativos del Centro Poblado y aledaños(ver cuadro N° 08)

Cuadro N° 08Instituciones Educativas Aledaños a la I.E.S. Agro Industrial “César Vallejo Mendoza”

Código Modular Nombre de la I.E.

Nivel / Modalidad Distrito UGEL Dirección

0529487 70517 Primaria Santa Rosa UGEL Melgar Kunurana Alto

1028513 72526 Primaria Santa Rosa UGEL Melgar Picchu

0809723 70506 Primaria Santa Rosa UGEL Melgar Kunurana BajoFuente: MINEDU - Instituciones Educativas Públicas

Aspectos Culturales.Los pobladores del Centro Poblado Kunurana Alto, practican y se identifica con las costumbres de sus ancestros, como las festividades patronales, carnavales con las que manifiestan su identidad cultural. La organización que tienen los sectores del C.P. representados por su Alcalde y sus tenientes gobernadores que son las máximas autoridades en cada sector al que se le debe obediencia y respeto.

Niveles Socioeconómicos.La actividad principal de la población del Centro poblado, es básicamente la agricultura y la ganadería, que representa el 71 % aproximadamente de toda la actividad económica, para el caso del distrito de Santa Rosa se muestra.(Ver cuadro N° 07)

El ingreso de las familias dedicadas a la actividad de la ganadería y agricultura es de S/. 300.00 Nuevos Soles en promedio aproximadamente, por lo que según el mapa de pobreza es calificado como pobre ubicado en el segundo quintil como indicador de carencia, como se muestra en el siguiente cuadro resumen según distritos de la provincia de Melgar.

Cuadro Nº 09

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Actividad Económica Distrito de Santa RosaCategorías Casos %

Agri.ganadería, caza y silvicultura 1422 71 Explotación de minas y canteras 1 0 Industrias manufactureras 84 4 Construcción 68 3Venta,mant.y rep.veh.autom.ymotoc. 10 1 Comercio por mayor 2 0 Comercio por menor 132 7 Hoteles y restaurantes 28 1Transp.almac.y comunicaciones 50 3 Intermediación financiera 1 0 Activit.inmobil.,empres.y alquileres 19 1Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 33 2Enseńanza 83 4 Servicios sociales y de salud 13 1 Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 12 1 Hogares privados y servicios domésticos 10 1 Actividad económica no especificada 28 1 Total 1996 100Fuente: INEI, Censo 2007

Para el distrito de Santa Rosa, se puede observar que la desnutrición crónica es del 42.00%, la cual hace que las actividades de aprendizaje no alcancen las metas propuestas, en lo que respecta a las áreas de matemáticas y comprensión de lectura, así mismo en lo que respecta a las áreas técnicas (Agropecuaria e Industrias Alimentarias) y los demás áreas curriculares. La población de Santa Rosa está considerado en el quintil 1, que es un indicador que la población se encuentra en extrema pobreza, así mismo; el 40 % de la población no cuenta con el servicio de agua potable, el 46 % de la población no cuenta con el servicio de desagüe, el 65 % de la población no cuenta con el servicio de electricidad, el 26% de la población de mujeres son analfabetas, como consecuencia del predominio del machismo en algunos sectores de la sociedad, que contribuye poco en la educación. (Ver cuadro N° 10)

Cuadro Nº 10Cuadro Resumen - Mapa de Pobreza

DISTRITO INDICE DE CARENCIAS

QUINTIL DEL INDICE DE

CARENCIAS

% POBLACIÓN SIN SERVICIOS DE:% ANALFABETISMO

MUJERES% DESNUTRICIÓN

CRÓNICAAGUA DESAGUE ELECTRICIDAD

SANTA ROSA 0.5125 1 40% 46% 65% 26% 42% Fuente: INEI - 2007

2.1.5 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

Temporalidad.

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La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial César Vallejo Mendoza del Centro Poblado Kunurana Alto, enfrenta el problema en el Área de Educación para el Trabajo, especialmente en la Especialidad de industria alimentaria que cuenta con un ambiente inadecuado diseño para un taller de industria alimentaria.

Relevancia. La incomodidad, el riesgo de estudiantes y docentes, se viene haciendo constante en la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza, del Centro Poblado Kunurana Alto, debido a que no se cuenta con el taller de Industria alimentaria equipada.La incomodidad de realizar las prácticas en el taller de industria alimentaria se viene haciendo constante en la IES Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza, debido a que no se tiene otra opción que seguir utilizando dichos ambientes.

Grado de Avance.

Las poblaciones directamente afectadas son los cinco grados de la IES dicho taller inadecuado no está equipado para dicho fin.

Cuadro N° 11Indicadores de la Situación Actual

Indicador Valor actual

Infraestructura área técnica InadecuadaEquipamiento InadecuadaCapacitación a docentes LimitadoFuente: Elaboración Propia

2.1.6 Razones por las que es de Interés para la Comunidad Resolver Dicho Problema Educativo.

Es prioritario resolver el problema educativo, debido a que las condiciones de la oferta educativa, no son las adecuadas, para el desarrollo de las actividades de aprendizaje en especial de la especialidad de industria alimentaria, los estudiantes no tienen a su alcance los equipos necesarios para realizar las práctica en la especialidad de Industria Alimentaria debido a que en la especialidad no cuenta con una infraestructura adecuada ni equipamiento adecuado.

Es competencia del estado Peruano garantizar la oferta adecuada de la educación básica a través del logro universal de niveles mínimos de aprendizaje y de acuerdo al Plan Nacional de Educación, que en su visión expresa: Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y

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contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales", para lo cual la I.E.S. Agroindustrial César Vallejo Mendoza, debe de contar con las condiciones básicas en cuanto a equipamiento e infraestructura educativa.

2.1.7 Intentos de soluciones anteriores

Solicitud para el mejoramiento de la infraestructura educativa a la Dirección de Regional de Educación Puno en el año 2008; solicitud no atendida debido a que en el año 2007, los padres de familia, se comprometieron a contar con dos ambientes, para la ampliación de dos secciones par los grados cuarto y quinto, la cual ha sido cumplido, dichas aulas han sido construidos por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, motivo por el cual ya no se atendió a la solicitud presentada (Declaración Verbal, puesto que no existe documento probatorio alguno debido al cambio de Director.

Solicitud para la construcción de aulas por el Centro Poblado, Comunidades, Director de la I.E.S. Agroindustrial César Vallejo Mendoza en forma conjunta a la Municipalidad de Santa Rosa, para que sea considerado en el Presupuesto participativo para el año 2011, la cual fue aceptada y la municipalidad se compromete a buscar financiamiento por el limitado presupuesto, sin embargo para la primera etapa del proyecto según el presupuesto participativo 2011 no se atendió, debido a la poca disponibilidad del presupuesto para el eje de Desarrollo Social.

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2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

a. Definición del Problema Central- Deficiente Servicio Educativo en la Especialidad de Industria Alimentaria

en la IES Agroindustrial “César Vallejo Mendoza”

b. Identificación de las Causas del Problema

Causa Directas- Condiciones inadecuadas para el desarrollo de las prácticas en la

Especialidad de Industria Alimentaria.El ambiente que cuenta para el taller de industria alimentaria de la I.E.S. Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza de Kunurana Alto, no cuenta con las características destinadas para un taller en la especialidad mencionada.

Causas Indirectas

- Limitado Equipamiento.El Área Educación para el Trabajo en la Especialidad de Industria alimentaria solamente cuenta con un horno ecológico, una cocina ecológica, con una cocina a gas propano que está deteriorada y unos cuantos utensilios de cocina como platos y cucharas, con los cuales no se pueden realizar prácticas en industrias lácteas, cárnicas, etc.

- Inadecuados Ambientes.La especialidad de Industria Alimentaria no cuenta con un ambiente adecuado para un taller, como es lo básico los servicios sanitarios y un piso de concreto.

- Limitado conocimiento de los docentes del áreaLos docentes del área manejan conocimientos limitados en lo que se refiere a la especialidad de industria alimentaria.

c. Identificación de los Efectos del Problema

Efectos Directos

- Estudiantes inadecuadamente preparados en el área.

Al terminar la educación secundaria los educandos tienen limitadas oportunidades en el campo laboral o estudios superiores, por las limitaciones por la que atravesó en la educación básica, dentro de ellos el deficiente equipamiento del área

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Efectos Indirectos

- Población escolar desmotivada.Al no contar con los equipos y la comodidad necesaria, esta contribuye a la desmotivación en las labores académicas y prácticas de los estudiantes

- Disminución del logro del aprendizaje.Al no contar con el equipamiento necesario del Área de Educación para el Trabajo en la especialidad de Industria Alimentaria, los estudiantes disminuyen su concentración, reflejada en el aprendizaje de los educandos

- Deserción Escolar.

Los estudiantes al no encontrar un espacio de formación en lo que se refiere a conocimientos sobre procesamiento de los productos agropecuarios, optan por retirarse abandonando sus estudios y se dedican a otras labores.

- Bajo Rendimiento Escolar

Como consecuencia de la inadecuada infraestructura y equipamiento del Área de Industria Alimentaria, el rendimiento escolar es baja.

- Limitado inserción en el mercado laboral.

Los estudiantes que egresan de la IES Agroindustrial no están adecuadamente preparados en la especialidad de Industria alimentaria tienen problema para insertarse en el mercado laboral.

- Alta tasa de estudiantes no concluyen sus estudios secundarios.

Los estudiantes al no encontrar una institución educativa donde puedan satisfacer sus expectativas, optan por abandonar sus estudios y se dedican a otros quehaceres y no concluyen sus estudios de educación secundaria.

Efecto Final Bajo desarrollo del capital Humano en el Centro Poblado Kunurana Alto.

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d. Presentación del Árbol Causa – Efecto

Causa IndirectaLimitado conocimiento de los

docentes del ärea

Problema CentralDeficiente Servicio Educativo en el Área de Educación para el Trabajo en la IES Agroindustrial “César Vallejo

Mendoza”

Causa IndirectaInadecuados ambientes

Causa IndirectaLimitado equipamiento

Efecto IndirectoDisminución del

logro del aprendizaje

Efecto DirectoEstudiantes inadecuadamente

preparados en el área

Efecto FinalBajo desarrollo del capital Humano

Efecto IndirectoDeserción escolar

Causa DirectaCondiciones inadecuadas para el desarrollo de las

prácticas en la especialidad de Industria alimentaría

Efecto IndirectoPoblación escolar

desmotivada

Efecto IndirectoBajo rendimiento

escolar

Efecto IndirectoLimitado Inserción

en el mercado laboral

Efecto IndirectoAlta tasa de

estudiantes no culminan estudios

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2.3 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Objetivo del ProyectoAdecuado servicio Educativo en la especialidad de Industria alimentaria en la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “César Vallejo Mendoza”

2.4 MEDIOS Y FINESMedios de Primer Nivel

- Condiciones adecuados para el desarrollo de las prácticas en la especialidad de Industrias alimentarias

Medios Fundamentales- Adecuado equipamiento del área de industria alimentaria

- Adecuados ambientes para la industria alimentaria

- Adecuado conocimiento de los docentes del área.

Fines Directos

- Estudiantes adecuadamente preparados en el área de industria alimentaria

Fines Indirectos

- Población escolar motivada- Mejora en el logro del aprendizaje- Disminución de deserción escolar- Mejora rendimiento escolar- Mejor inserción en el mercado laboral- Los estudiantes culminan sus estudios

Fin Último

- Mejora en el desarrollo del capital Humano en el centro poblado Kunurana Alto

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Presentación del Árbol de Medios y Fines

2.5 Clasificación de Medios Fundamentales

Medio FundamentalAdecuado conocimiento de los

docentes del ärea

Problema CentralAdecuado Servicio Educativo en la especialidad de industria alimentaria en la IES Agroindustrial “César

Vallejo Mendoza”

Medio FundamentalAdecuados ambientes

Medio FundamentalAdecuado equipamiento

Fin IndirectoMejora del logro del aprendizaje

Fin directoEstudiantes adecuadamente

preparados en el área

Efecto IndirectoDisminución de

Deserción escolar

Medio Primer NivelCondiciones adecuadas para el desarrollo de las prácticas

en la especialidad de Industria alimentaría

Fin IndirectoPoblación escolar

motivada

Fin IndirectoMejora

rendimiento escolar

Fin IndirectoMejor Inserción en el mercado laboral

Fin IndirectoLos estudiantes

culminan sus estudios

Fin FinalMejor desarrollo del capital Humano

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Medios Fundamentales Imprescindibles

Cuadro Nº 12Clasificación de Medios Fundamentales

Cuadro N° 13 Relación de complementariedad

Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02 Medio Fundamental 03

- Adecuada equipamiento del Área de Industria alimentaría

Adecuados ambientes Adecuado conocimiento de los docentes del área

MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACIÓN

- Adecuada equipamiento en la especialidad de Industria alimentaria

- Adecuada ambientes para la industria alimentaria

- Adecuado conocimiento de los docentes del área

Imprescindible

ImprescindibleImprescindible

Acción 1.1Adquisición de materiales y equipos para el Área de Industria Alimentaria

Acción 2.1Acondicionamiento

del ambiente de industria

alimentaria oConstrucción

Acción 3.1Capacitación a

docentes del área de industria alimentaria.

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2.2 Planteamiento de Alternativas.

En el siguiente cuadro se plantea las acciones en función de los medios fundamentales, considerados imprescindibles, en las que las acciones 1.1 y 2.1 dos son mutuamente excluyentes, la accione, 3.1, es una acción complementaria.

2.3Alternativas de Solución.

Alternativa Nº 01:

Acondicionamiento del ambiente existente más adquisición de equipos para el área de industria alimentaria y capacitación a docentes.

Alternativa Nº 02:

Construcción del ambiente más adquisición de equipos para el área de industria alimentaria y capacitación a docentes.

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III. FORMULACIÓN

3.1 Horizonte del Proyecto.Tomando en cuenta el tipo y características del proyecto, la vida útil del activo principal (aulas pedagógicas) se estima una vida útil de 10 años y por recomendación del Sistema Nacional de Inversión Pública, para ambas alternativas. Para lo cual en el año cero se ejecutara los estudios de pre inversión e inversión y la ejecución de los mismos. (Ver cuadro Nº 14)

Cuadro Nº 14

HORIZONTE DEL PROYECTO

FASES ACTIVIDADESAños

0 1 2 3 4 5 - 10

PRE-INVERSIÓN Estudio de Perfil

INVERSIONRefacción del Ambiente

Equipamiento

Capacitacion

POST-INVERSIÓN Operación y mantenimiento


3.2 Localización.El presente proyecto está ubicado en el Centro Poblado de Kunurana Alto, Distrito de Santa Rosa, Provincia de Melgar.

La ruta de acceso hacia el centro poblado es el siguiente, cuadro Nº 15:

Cuadro Nº 15

ACCESIBILIDAD HACIA EL ÁREA DE INFLUENCIA

TRAMOSTIPO DE

VÍAESTADO

LONGITUDKm

TIEMPO (Minutos)

Aeropuerto* - Juliaca** Pavimento

Regular 2.30 15 min

Juliaca – Ayaviri AsfaltadoRegular 93 80 min

Ayaviri – Kunurana Alto Asfaltado

Regular 55 30 min

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Área de Influencia

El Centro Poblado Kunurana Alto cuenta con 03 Instituciones Educativas, la Institución en estudio, Institución Educativa Primaria N° 70517 “José Antonio Encinas y IEP N° 70526 de Picchu.

Es preciso indicar que, en el ámbito del Distrito de Santa Rosa existen cinco Instituciones Secundarias de menores y uno de adulto, de los cuales la IES Agro Industria Cesar Vallejo Mendoza tiene una tasa de crecimiento estudiantil positivo y con una buena cantidad de estudiantes (Ver Cuadro N° 16), siendo una de las últimas Instituciones Secundarios de la Región de Puno.

Cuadro 16Instituciones del Distrito de Santa Rosa Según el Número de

Estudiantes.

NºINSTITUCIONES EDUCATIVAS

SECUNDARIASNUMERO DE

ESTUDIANTES1 IES Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” 842 IES Agropecuaria Nº 110 Kunurana Bajo 713 IES Agropecuaria Justo Juez 524 IES Agropecuaria Nº 108 1505 IES La salle 300

3.3 Análisis de La Demanda.La IES Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto en el presente año escolar 2011 ha registrado 85 matriculados, encontrándose la última Institución de la Región de Puno a 4350 m.s.n.m.

3.3.1 Población de Referencia.Considerando que la IES Agroindustrial “CVM” se encuentra ubicada en el medio rural, tomamos como referencia la población rural y urbano del Distrito de Santa Rosa en donde se observa en el Cuadro N° 17 de un total del 100% de población, el 58.87% corresponde a la población rural.

Cuadro N° 17Población Distrito de Santa Rosa

Categorías Casos %

Urbano 2,856 41.13 % Rural 4,087 58.87 % Total 6,943 100.00 %Fuente: censo de poblacion y vivienda – 2007

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3.3.2 Demanda Actual.La Instituciones Educativas Secundarias Agroindustrial “CVM” cuenta con la demanda actual estudiantil de 84 estudiantes matriculas. (Ver cuadro N°

18)

Cuadro N° 18MATRICULA DE ESTUDIANTES 2011

GradosEstudiantes Matriculados

2007 2008 2009 2010 2011Primero 16 18 20 23 28Segundo 22 16 16 17 21Tercero 17 16 16 16 15Cuarto 14 12 15 14 11Quinto 11 11 14 15 9TOTAL 80 73 81 85 84

Fuente: IES Agroindustrial "CVM" - Kunurana Alto

3.3.3 Proyección de la Demanda.Para la proyección de la demanda se considera la tasa de crecimiento promedio inter-anual, de la IES Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza de Kunurana Alto, para lo cual se ha tomado el total de estudiantes matriculados en los últimos cinco años, como se observa en los cuadros N° 19.

Cuadro N° 19IESA Cesar Vallejo Mendoza - Matricula 2007 – 2011

GradosMatrícula por años

2007 2008 2009 2010 2011Primero 16 18 20 23 28Segundo 22 16 16 17 21Tercero 17 16 16 16 15Cuarto 14 12 15 14 12Quinto 11 11 14 15 9Fuente: IESA "Cesar Vallejo Mendoza" - Nómina de Matrículas

Cuadro N° 20Tasa de Crecimiento de la población Escolar

Proporciones Promedio

1ro - 2do 1.00 0.89 0.85 0.91 0.912do - 3ro 0.73 1.00 1.00 0.88 0.903ro - 4to 0.71 0.94 0.88 0.75 0.824to - 5to 0.79 1.17 1.00 0.64 0.90Fuente: Elaboración propia

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Según los cuadros precedentes se tiene la tasa de crecimiento por proporciones inter-grado, la cual es positiva para todos los grados, con las que se trabajará para la proyección de la demanda.

Para la proyección de la demanda se considera:

- Tasa de crecimiento promedio de la población escolar por proporciones inter-grado (ver Cuadro Nº 20)

- Tasa de crecimiento poblacional distrital inter-censal de 1993 y 2007 promedio es de 0.67. (Ver Cuadro N° 07), para nuestro caso utilizaremos tasa de crecimiento distrital constante.

Considerando estos datos se obtiene la proyección de la demanda. (Ver cuadro N° 21)

Cuadro N° 21Proyección de la Demanda

GradosAño

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Primero 28 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22Segundo 21 26 19 19 19 20 20 20 20 20 20Tercero 15 19 23 17 17 18 18 18 18 18 18Cuarto 12 12 15 19 14 14 14 14 15 15 15Quinto 9 11 11 14 17 13 13 13 13 13 13Total 85 89 90 91 89 86 86 87 87 88 88

Fuente: Elaboración propia

3.4 Análisis de la Oferta Actual.La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza, actualmente atiende a 84 estudiantes, los que en su mayoría están siendo atendidos inadecuadamente en la especialidad de industria alimentaria, por lo que no cuenta con equipamiento inadecuado para llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje (ver Cuadro N° 22).

Cuadro N° 22Oferta Actual

Detalle Existe Area (m2)/Und Material Estado/Calidad Recomendación

AMBIENTE si 20 RUSTICO DETERIORADO ACONDICIONAREQUIPAMIENTO si - - LIMITADO IMPLEMENTARCAPACITACIÓN NO - - CAPACITARFuente: Observación en la IESA "CVM"

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3.5 Oferta Optimizada.

Considerando la ubicación de la IES Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza en el medio rural, no se puede optimizar la oferta debido a:

- Reubicación de alumnos, no se puede realizar, puesto que es el único colegio en la zona alta.

- Implementar nuevos turnos, no se puede realizar debido a que los estudiantes recorren distancias considerables para llegar a la I.E. y el horario de ingreso es una hora más tarde de lo habitual (9:00 AM)

3.6 Balance Oferta - Demanda.

Los resultados del balance de Oferta – Demanda, considerada a los servicios educativos comparados con lo requerido y lo actualmente existente en buenas condiciones, como oferta actual.Entonces el tamaño del proyecto es determinado del resultado del Balance Oferta - Demanda, la misma se detalla a continuación (ver Cuadro N° 23).

Cuadro N° 23

Balance Oferta-Demanda

DescripciónAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Oferta de ambientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda de ambientes (Acondicionamiento) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Brecha de ambientes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Oferta de Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda de Equipamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Brecha de Equipamiento (Industria Alimentaria) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Oferta de Capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda de Capacitación (docentes) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Brecha de Capacitación de Docentes -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2Fuente: Observación en la IESA "CVM"

Según la brecha o el déficit del ambiente del taller de industria alimentaria requiere el acondicionamiento para su buen funcionamiento para todo el horizonte del proyecto, a su vez según la brecha de equipamiento del taller de Industria Alimentaria se requiere de urgencia su implementación y a si mismo se requiere de la capacitación de dos docentes del área de educación para el trabajo.

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3.7 Planteamiento Técnico de las Alternativas.

De acuerdo al resultado del balance demanda – oferta, se prevé el tamaño del proyecto en función a la necesidad de la población objetivo, para lo cual se debe de tener en cuenta que la IES Agroindustrial “CVM” de Kunurana Alto del Distrito de Santa Rosa, atenderá en un solo turno, y formara estudiantes que puedan insertarse al mercado laboral sobre todo en la especialidad de industria alimentaria y tendrá una capacidad de atender a 25 estudiantes promedio por grado, para lo cual se debe de reacondicionar el ambiente para el taller de industria alimentaria con su respectivo equipamiento tomándose en cuenta la proyección de la demanda. El detalle se presenta a continuación:

ALTERNATIVA I Comprende:

Acondicionamiento del Ambiente de industria alimentaria

- Levantamiento de la división del ambiente



Equipamiento del taller de industria alimentaria

- Olla enchaquetada de acero inoxidable de 120 litros.




- Batidor de acero inoxidable pequeño


- Pala de acero inoxidable pequeño.

- Mesa de moldeo de 70 cm x 90 cm de acero inoxidable

- Refrigeradora marca Goldex Cap. 273 litros


- Acidómetro

- pH Metro

- Lactodensímetro

- Probeta


Capacitación:

- Capacitador

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ALTERNATIVA II. Comprende:

Construcción de un ambiente

- 01 aulas de taller para industria alimentaria de material rustico de 56 m2



Equipamiento del taller de industria alimentaria

- Olla enchaquetada de acero inoxidable de 120 litros.




- Batidor de acero inoxidable mediano


- Pala de acero inoxidable mediano.

- Mesa de moldeo de 70 cm x 90 cm de acero inoxidable.

- Refrigeradora marca Goldex Cap. 273 litros.


- Acidómetro

- pH Metro

- Lactodensímetro

- Probeta


Capacitación:- Capacitador

3.8 Costos del Proyecto.Teniendo en cuenta las actividades a realizar en cada una de las componentes del proyecto, se ha valorado los costos para cada una de las alternativas. Para lo cual se considera todos aquellos insumos, bienes y/o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación.

Se divide los costos de la siguiente forma:

3.8.1 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto. Para la operatividad del proyecto, del Mejoramiento del taller de industria alimentaria, lo cual es imprescindible tener en cuenta los mantenimientos de los materiales, equipos, instalaciones eléctricas y sanitarias; así mismo tener

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en cuenta la mano de obra no calificada para mantener la capacidad instalada (Ver Cuadro Nº 24)

3.8.2 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Cuadro N° 25Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Alternativa I – II

ConceptoCosto

Mensual (S/.)

CantidadCosto

Anual S/.

Costos De Operación 7,440.00

Remuneraciones 7,440.00

Personal cuidante 620 1 7,440.00Costos de Mantenimiento 285.00

Instalaciones eléctricas 15 12 180.00 Instalaciones Sanitarias 20 1 20.00 Equipos 45 1 45.00 Otros 40 1 40.00

TOTAL 7,725.00

Fuente: Director del la IESAI "CVM"

Implementada el proyecto, los costos de operación y mantenimiento, corresponden a las sostenibilidad de las actividades en el horizonte del proyecto. Estos costos de operación son asumidas directamente por la Institución Educativa.Se presenta el resumen, de los costos de operación y mantenimiento, para ambas alternativas.

Cuadro N° 24

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

ConceptoCosto

Mensual (S/.)

CantidadCosto Anual

Costos De Operación 7,440.00

Remuneraciones 7,440.00

Personal cuidante 620 1 7,440.00Costos de Mantenimiento 285.00

Instalaciones eléctricas 15 12 180.00 Instalaciones Sanitarias 20 1 20.00 Equipos 45 1 45.00 Otros 40 1 40.00

TOTAL 7,725.00

Fuente: Director del la IESAI "CVM"

41


3.8.3 Costos de inversión a Precios de Mercado. En los cuadros siguientes (cuadro N° 26, 27, 28 y 29) se presenta resumen de costos directos e indirectos a precios de mercado.

Cuadro N° 26

Resumen de Presupuesto por Componentes - Alternativa I

COMPONENTE Detalle CANTIDADCOSTO

PARCIALCOSTO

TOTAL (S/.)

COSTOS DIRECTOS 18,987.50

Componente 01 Ambiente (acondicionamiento) 6,300.00

CONSTRUCCIÓN DE DIVISIÓN DE COMPORTAMIENTOS, INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS, MUEBLES

1

6,300.00

Componente 02 Equipamiento 12,487.50

OLLA ENCHAQUETADA inox DE 120 litros 1 4,600.00 4,600.00PRENSA PARA QUESO DE 14 MOLDES DE INOX 1 1,400.00 1,400.00

Molderas de PVC para queso de 1 kg 21 8.50 178.50

Lira 40 cm x 20 cm (vertical y horizontal) 2 120.00 240.00

Batidor inox Pequeño 1 185.00 185.00

Porongo de Aluminio de 30 litros 3 360.00 1,080.00

Agitador inox Pequeño 1 130.00 130.00

Pala inox Pequeño 1 230.00 230.00

Mesa de Moldeo 70 cm x 90 cm de inox 1 1,450.00 1,450.00

Refrigeradora Msrca Goldex Cap. 273 l 1 1,109.00 1,109.00

Termometro digital -10 a 200 ºC 1 185.00 185.00

Acidometro 1 430.00 430.00

PH metro 1 430.00 430.00

Lactodensímetro 1 90.00 90.00

Probeta 1 750.00 750.00

Balanza digital de 0 - 5000g 1 0.00

0.00

Componente 03 Capacitación 200.00

CAPACITADOR 200.00

COSTOS INDIRECTOS 379.75GASTOS GENERALES (2%) 379.75

PRESUPUESTO TOTAL 19,367.25Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 27

42


Resumen de costos (Precios de Mercado) Alternativa I




Equipamiento 1 12,487.50 12,487.50

Capacitacion 1 200.00 200.00


Total 19,557.13


Cuadro N° 28 Resumen de Presupuesto por Componentes - Alternativa II

COMPONENTE COSTO

PARCIAL

COSTO TOTAL (S/.)


Componente 01 Construcción de un ambiente 12,000.00

CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE DE MATERIAL RUSTICO PARA LABORATORIO DE INDUSTRIA ALIMENTARIA

12,000.00

Componente 02 Equipamiento 13,264.00

OLLA ENCHAQUETADA inox DE 120 litros 1 4,600.00 4,600.00PRENSA PARA QUESO DE 14 MOLDES DE INOX 1 1,400.00 1,400.00

Molderas para queso de 1 kg de inox 21 35.00 735.00

Lira 25 cm x 50 cm (vertical y horizontal) 2 170.00 340.00

Batidor inox Mediano 1 275.00 275.00

Porongo de Aluminio de 30 litros 3 360.00 1,080.00

Agitador inox Mediano 1 160.00 160.00

Pala inox Pequeño 1 230.00 230.00

Mesa de Moldeo 70 cm x 90 cm de inox 1 1,450.00 1,450.00

Refrigeradora Msrca Goldex Cap. 273 l 1 1,109.00 1,109.00

Termómetro digital -10 a 200 ºC 1 185.00 185.00

Acidómetro 1 430.00 430.00

PH metro 1 430.00 430.00

Lactodensímetro 1 90.00 90.00

Probeta 1 750.00 750.00

Balanza digital de 0 – 5000 g 1 0.00

0.00

Componente 03 Capacitación 0.00 200.00

CAPACITADOR 200.00

COSTOS INDIRECTOS 774.56GASTOS GENERALES (2%) 774.56

PRESUPUESTO TOTAL 39,502.56Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 29

Resumen de costos (Precios de Mercado)

43


Alternativa II




Equipamiento 1 13,264.00 13,264.00



Total 26,227.92


La diferencia que existe en los costos de ambas alternativas se encuentra que en la alternativa I el ambiente del taller de industria alimentaria se acondicionara en el ambiente ya existente y mientras que en la alternativa II se tendrá que construir un nuevo ambiente de material rustico y en caso de algunos equipos existe la diferencia en caso a la capacidad como se muestra en los cuadros anteriores.

3.8.4 Costos a precios Sociales.Teniendo en cuenta que el proyecto es de acondicionamiento de ambiente e instalación del taller de industria alimentaria en la alternativa I y en la alternativa II es con la construcción de un ambiente e instalación del taller por lo que optamos realizar la corrección correspondiente.Teniendo en cuenta que recientemente el IGV disminuyó de 19% a 18%, el factor de conversión para insumos de origen nacional se calcula y se trabaja con 0.85 (antes 0.84), los demás no sufren variación alguna.

44


Alternativa I.

Cuadro Nº 30


Alternativa I




Equipamiento 1 9,865.13 9,865.13


3. Gastos generales 3% 450.00

Total 15,450.13


Alternativa II.

Cuadro Nº 31


Alternativa II




Equipamiento 1 10,478.56 9,865.13


3. Gastos generales 3% 649.33

Total 20,152.46


3.9 Costos Incrementales.

Alternativa - I,

45


Cuadro N° 32

COSTOS INCREMENTALES "SITUACIÓN CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

RUBROS PERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A). COSTO DE INVERSIÓN 19,557.13 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725


Ambiente (acondicionamiento) 6,300.00

Equipamiento 12,487.50

Capacitación 200.00

COSTOS INDIRECTOS 569.63

2. Gastos generales 569.63

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725 7,725

OPERACIÓN 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440

MANTENIMIENTO 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285

B). COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 19,557.1 7,725.0 7,725.0 7,725.0 7,725.0 7,725.0 7,725.0 7,725.0 7,725.0 7,725.0 7,725.0


46


Cuadro N° 33

COSTOS INCREMENTALES "SITUACIÓN CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10









REMUNERACIONES 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580

MANTENIMIENTO 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214



REMUNERACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



47


Alternativa – II,

Cuadro N° 34

COSTOS INCREMENTALES "SITUACIÓN CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10









OPERACIÓN 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440

MANTENIMIENTO 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285



OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



48


Cuadro N° 35

COSTOS INCREMENTALES "SITUACIÓN CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ambiente (acondicionamiento) 9480.00

Equipamiento 9865.13





REMUNERACIONES 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580

MANTENIMIENTO 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214



REMUNERACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



49


3.10 Beneficios.

3.5.1 Beneficios sin Proyecto.

En el estado en la que se encuentran actualmente el ambiente del taller de industria alimentaria es antipedagógico, y está dividido con triplay y además no está equipado para realizar prácticas en la especialidad de industria alimentaria, los cuales reflejan en el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes.

3.5.2 Beneficios Con Proyecto. Los beneficios con proyecto se han identificado cualitativamente y cuantitativamente las cuales se describe a continuación.

- Mejora en el servicio de la calidad educativa- Mejora la oportunidad de los estudiantes a seguir sus estudios

superiores- Mejora en la motivación de los estudiantes terminar el año escolar- Disminución de la migración de la población estudiantil- Preparar a los estudiantes para la inserción laboral.

50


IV Evaluación4 Evaluación.

Por la naturaleza del proyecto se calculan los beneficios económicos como impactos en la sociedad por la implementación del proyecto Mejoramiento del área de industria alimentaria en la IESAI Agroindustrial César Vallejo Mendoza de Kunurana Alto, para la cual se realiza la evaluación por método costo efectividad.

4.1 Metodología Costo EfectividadConsiderando la eficiencia económica en la asignación de recursos en relación con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de cada alternativa. En la que se espera que económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisión conveniente, para el que utilizamos una TSD del 10 %, los calculas se detallan en los cuadros siguientes a continuación:

Costos Efectividad Global – Alternativa I

Cuadro Nº 36

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Privados



Cost-Mant Cost-Mant Inversion Incrementales Beneficiaria

0 19,557.13 19,557.13 1 0 7,725 7,725.0 892 0 7,725 7,725.0 903 0 7,725 7,725.0 914 0 7,725 7,725.0 895 0 7,725 7,725.0 866 0 7,725 7,725.0 867 0 7,725 7,725.0 878 0 7,725 7,725.0 879 0 7,725 7,725.0 8810 0 7,725 7,725.0 88



51


Cuadro Nº 37



AñoSin Proyecto Con Proyecto Costos Población Cost-Mant Cost-Mant Inversión Incrementales Beneficiaria

0 15,450.13 15450.13 1 0.00 5,793.75 5,793.8 892 0.00 5,793.75 5,793.8 903 0.00 5,793.75 5,793.8 914 0.00 5,793.75 5,793.8 895 0.00 5,793.75 5,793.8 866 0.00 5,793.75 5,793.8 867 0.00 5,793.75 5,793.8 878 0.00 5,793.75 5,793.8 879 0.00 5,793.75 5,793.8 8810 0.00 5,793.75 5,793.8 88



52


Costos Efectividad Global – Alternativa I

Cuadro Nº 38

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Privados




0 26,227.92 26,227.92 1 0 7,725 7725 892 0 7,725 7725 903 0 7,725 7725 914 0 7,725 7725 895 0 7,725 7725 866 0 7,725 7725 867 0 7,725 7725 878 0 7,725 7725 879 0 7,725 7725 8810 0 7,725 7725 88



Cuadro Nº 39





0 20,152.46 20,152.46 1 0.00 5,793.75 5794 892 0.00 5,793.75 5794 903 0.00 5,793.75 5794 914 0.00 5,793.75 5794 895 0.00 5,793.75 5794 866 0.00 5,793.75 5794 867 0.00 5,793.75 5794 878 0.00 5,793.75 5794 879 0.00 5,793.75 5794 8810 0.00 5,793.75 5794 88



Los resultados del ICE a precios sociales se resumen en lo siguiente:

53


EL ICE de la alternativa I (S/. 57.97 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 63.31 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.

4.2 Análisis de Sensibilidad.

Cuadro Nº 40 Cuadro Nº 41

Análisis de Sensibilidad Análisis de Sensibilidad

a Precios Privados - Alternativa I a Precios Privados - Alternativa II

Factor de Costos VAC C/E S/.*Ben.

Factor de Costos

VAC C/E S/.*Ben.

Variación IncrementalesVariación Incrementales

15% 22,490.69 69,957.47 79.44 15% 30,162.11 77,628.89 88.15

11% 21,708.41 69,175.19 78.55 11% 29,112.99 76,579.77 86.96

9% 21,317.27 68,784.05 78.10 9% 28,588.43 76,055.21 86.36

7% 20,926.12 68,392.90 77.66 7% 28,063.87 75,530.66 85.76

5% 20,534.98 68,001.76 77.22 5% 27,539.32 75,006.10 85.17

0% 19,557.13 67,023.91 76.10 0% 26,227.92 73,694.70 83.68

-5% 18,579.27 66,046.05 74.99 -5% 24,916.52 72,383.30 82.19

-7% 18,188.13 65,654.91 74.55 -7% 24,391.97 71,858.75 81.59

-9% 17,796.98 65,263.76 74.11 -9% 23,867.41 71,334.19 81.00

-11% 17,405.84 64,872.62 73.66 -11% 23,342.85 70,809.63 80.40

-15% 16,623.56 64,090.34 72.77 -15% 22,293.73 69,760.51 79.21

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia

54


Los análisis realizados con respecto a la variación de los costos de inversión, muestra que el ICE de la alternativa I, está siempre por debajo del ICE de la alternativa II, frente a cualquier variación en la inversión. Se puede comparar en el punto cero, la alternativa I y II frente a una variación del 7% se equilibra la asignación eficiente de los recursos. (Ver cuadros Nº 40 y 41)

4.3 Sostenibilidad.

4.3.1 Compromiso Institucional. La Institución Educativa Secundario Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” del Centro Poblado de Kunurana Alto del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Melgar a través de la Dirección de dicha Institución Educativa, se compromete que se encargará de los servicios de limpieza y mantenimiento de la Institución Educativa en coordinación con la UGEL Melgar y Dirección Regional de Educación Puno.

Con la producción que se realice en el taller de Industria alimentaria y sobre todo en industria láctea se comercializan los productos con la finalidad de continuar con la sostenibilidad del proyecto.

4.3.2 Capacidad de Gestión de la Organización.La Institución Educativa, garantiza los recursos económicos, logísticos para la fase de operación del proyecto en coordinación con la Dirección Regional de Educación y el APAFA de la Institución Educativa.

4.3.3 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

El proyecto se financia a través de la asignación de personal docente, administrativo de la Dirección Regional de Educación Puno, asimismo se tiene dotación de materiales de limpieza, para lo cual el Sr. Director de la IES realizar los trámites correspondiente oportunamente.

4.3.4 Viabilidad Técnica.

Los docentes conocen el funcionamiento de los equipos y materiales de los cuales harán un uso adecuado del funcionamiento del taller de industria alimentaria.

55


4.3.5 Viabilidad Ambiental.

Para el acondicionamiento, equipamiento y funcionamiento del proyecto no ocasiona daños al medio ambiente por lo que la institución cuenta con pozo aséptico, contrariamente genera impactos positivos como la mejora dela oferta del servicio de educación.

56


4.3.6 Viabilidad Sociocultural

La ejecución del Proyecto, mejorara las condiciones de vida de los habitantes de la zona, mejorándose la calidad de la educación secundaria.

4.4 Análisis de Impacto Ambiental.El Mejoramiento de los servicios de la IES Aroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto, durante el acondicionamiento, equipamiento y operación del proyecto no se identifica efectos negativos que no sean asimilados por la naturaleza como el movimiento de tierras, manipulación de agragado, ligantes entre otros, para lo cual se tomara en cuenta la prevención, en la etapa de operación no se tendrá impactos negativos. (ver cuadro Nº 42)

Cuadro Nº 42

Impacto Ambiental del Proyecto

VARIABLES

DE

INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

EN

TE

S TRANSITORIOSL

OC

AL

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

S

MO

DE

RA

DA

S

FU

ER

TE

S

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FÍSICO NATURAL

1.- SUELO X X

2.- AIRE x x X X

3.- SONORA X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1.- FLORA X X X X

2.- FAUNA X X

MEDIO SOCIAL1.- CULTURAL X X X X

2.- SOCIAL X X X X

3.- ECONÓMICO X X X X


4.5 Alternativa SeleccionadaTomando estrictamente las ventajas de los resultados de indicadores de evaluación; costo efectividad, se ha tomado la decisión de optar por la alternativa I, mejoramiento del Taller de Industria Alimentaría y su respectivo equipamiento.

57


Alternativa I.

4.6 Organización y Gestión.

La organización y gestión del Proyecto estará a cargo de los representantes de padres de familia APAFA, Director de la IES Agroindustria “Cesar Vallejo Mendoza”, y como es tradición y costumbre en la zona, la Autoridad Máxima es el Alcalde del Centro Poblado quien monitorea todas las actividades del Centro poblado y esta no es la excepción debido a la importancia que tiene la educación.

En la Fase de Pre inversión, la ONG REDCENFOR y el ISTP “Santa Rosa” del Distrito de Santa Rosa es la encargada de formular el perfil de proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Especialidad de Industria Alimentaria en la IES Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto - Puno, del Centro Poblado Kunurana Alto, Distrito de Santa Rosa, Provincia de Melgar, Región Puno.

En la fase de inversión, la ONG REDCENFOR, se encargara de buscar el financiamiento y ejecución del proyecto, en coordinación con los beneficiarios. En la que la supervisión en la etapa de inversión recae sobre las autoridades del centro poblado y la IES.

Finalmente la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la IES, luego que la ONG REDCENFOR haga entrega de la obra.

4.7 Plan de Implementación.

Referido al cronograma de implementación y ejecución física, financiera,

que incluye los estudios de pre inversión (01 meses), inversión (01 meses) y

ejecución (01 meses), finalmente la operación del Proyecto (10 años). En los

siguientes cuadros se presenta el cronograma en forma general:

Cuadro Nº 43

Cronograma de Avance Físico - Alternativa I - II

RubrosSemana

01Semana

02Semana

03Semana

04Semana

05 TOTAL

1. Inversión Ambiente (acondicionamiento) 20% 40% 20% 20% 0% 100.0%

Equipamiento 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

Gastos Generales 6.7% 30.0% 16.7% 6.7% 40.0% 100.0%

Fuente: Elaboración Propia 100

58


Cuadro Nº 47

Cronograma de Avance Físico - Alternativa I

RubrosMonto

S/.Semana

01Semana

02Semana

03Semana

04Semana

05


Equipamiento 12,487.50 0.0 6243.8 3746.3 0.0 2497.5

Capacitacion 200.00 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0


Total 1,297.98 8,934.64 5,101.19 1,297.98 2,925.35


Cuadro Nº 48

Cronograma de Avance Físico - Alternativa II

RubrosMonto

S/.Semana

01Semana

02Semana

03Semana

04Semana

05


Equipamiento 13,264.00 0.0 0.0 0.0 0.0 13264.0


Total 2,450.93 5,029.18 2,527.32 2,450.93 13,569.57


59


3.11 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

OBJETIVOINDICADOR DE VERIFICACIÓN FUENTE DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOFIN

Mejora en el desarrollo del capital Humano en el centro poblado de

Kunurana Alto.

Al finalizar la secundaria los alumnos de la Institución Educativa tienen un aumento en logro de los objetivos educacionales en 6%.

Datos estadísticos de la UGEL de Melgar

PROPÓSITO“Población escolar de la IES Agroindustrial “Cesar Vallejo

Mendoza” del Centro poblado de Kunurana Alto adecuadamente

atendido

A marzo 2012, los estudiantes tendrán seguridad física, confort, motivados por contar con adecuado servicio educativo y sobre todo en la especialidad de industria alimentaria, la cual contribuye a mejorar su rendimiento escolar

- Visita de verificación de los especialistas de la Dirección Regional de Educación

- Mejora de los indicadores de desempeño de estudiantes según nóminas de matrículas al finalizar el año escolar de la IES.

- Administración y conocimiento adecuado para brindar el servicio educativo de calidad

- Metodologías y plan de desarrollo diversificado y adecuado.

COMPONENTE- Taller de industria alimentaria (IA)

adecuada para la atención del servicio educativo

- Adecuado equipamiento en el taller de IA para la atención del servicio educativo

- Docentes capacitados

Al año marzo 2012 los estudiantes de la IES Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” utilizan un taller de IA equipada en óptimas condiciones

- Contratos de personal para la ejecución del proyecto.

- Recibos, facturas de adquisición de insumos y materiales.

- Liquidación de Obra.

- Disposición favorable y participación activa de los estudiantes y docentes a cuidar la infraestructura y equipamiento para el uso adecuado

- Cumplimiento de las normas de contrataciones y adquisiciones del estado.

ACTIVIDADES- Acondicionamiento y rehabilitación

del Taller de IA - Equipamiento del taller IA

- Capacitación a docentes del área de educación para el trabajo.

- Presupuesto del Acondicionamiento del taller de IA S/. 6,300.00.

- Presupuesto del equipamiento del taller de IA S/. 12,487.50.

- Presupuesto para la capacitación S/ 200.00

- Expediente técnico de la Obra- Comprobantes de compra

- Que se cuente con financiamiento al 100%

- Exista capacidad técnica operativa para la ejecución del proyecto.

60


IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes:

La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto, está ubicado en el centro poblado de Kunurana Alto, Distrito de Santa Rosa, Provincia de Melgar, frontera con la provincia de Canchis de la región de Cusco.

El problema central identificado; Población Escolar de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto están inadecuadamente atendidos en la especialidad de industria alimentaria.

El Objetivo del proyecto es; Población Escolar de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “Cesar Vallejo Mendoza” de Kunurana Alto adecuadamente atendidos con el taller de industria alimentaria.

Los beneficiarios directos son 84 estudiantes, distribuidos en cinco grados, cuenta con 08 docentes y un personal de servicio

El monto de inversión de la alternativa seleccionada (Alternativa I) es de S/. 19,367.25 a precios privados y S/. 15, 450.10 precios sociales.

Según las metodologías de evaluación social Costo Efectividad, la alternativa I es la recomendable debido a que los resultados del ICE a precios sociales se resumen en lo siguiente: el ICE de la alternativa I (S/. 57.97 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 63.31 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.

Referente al impacto ambiental, el proyecto no causa impactos negativos en el área de influencia, contrariamente tiene efectos positivos como la mejora el confort de los estudiantes y el ornato del centro educativo que influye en la autoestima de los estudiantes.

La sostenibilidad del proyecto está respaldado por el interés y participación de los beneficiarios; Director, Docentes del Centro Educativo, APAFA y Autoridades del Centro Poblado.

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Recomendación

Se recomienda implementar la alternativa I por los aspectos antes considerados.

Además se debe de implementar la especialidad de agropecuaria.

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6. ANEXOS.- Carta de Compromiso Institucional de ejecución del proyecto

- Acta de conformación de Comité Productivo de la institución

- Carta de Compromiso con el aporte de contrapartida equivalente al 30%

del costo del presupuesto.

- Declaración Jurada de la capacidad comprobada de la institución

educativa para ejecución del proyecto presentado

- CAP Nominal de Docentes de la Institución Educativa

- Nómina de Matrícula del 2011 de los estudiantes de la institución

educativa

- Copia de Resolución de creación de la institución educativa

- Copia de escritura del local de la institución educativa.

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CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL.

Kunurana Alto, 21 de noviembre del 2011

Señor Director del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa

Ciudad

De nuestra especial consideración.

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. Con la

finalidad de hacerle llegar nuestro saludo cordial y fraterno en nombre del

personal docente, administrativo, padres de familia y estudiantes de la

Institución Educativa Secundaria Agroindustrial “CÉSAR VALLEJO

MENDOZA” del Centro Poblado de Kunurana Alto, del distrito de Santa

Rosa, de la provincia de Melgar, departamento de Puno. Luego

manifestarle que la Institución educativa que elabora el presente

proyecto, asume el compromiso de ejecutar el presente proyecto si

fuera elegido como ganador del concurso, dicho compromiso asume su

director Lic. Marcelino Isidro, Cahuana Huarsaya y Sra. Alejandrina, Lope

Vda. De Tintaya como representantes legales de la institución educativa.

Sin otro particular nos suscribimos de Ud. Como su Atto. Y

S.S.

………………………………………… …………………………………………… Sra. Alejandrina, Lope Vda. De Tintaya PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

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CARTA DE COMPROMISO PARA EL APORTE DE 30%

COMO CONTRAPARTIDA

Kunurana Alto, 21 de noviembre del 2011

Señor Director del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa

Ciudad

De nuestra especial consideración.

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. Con la finalidad de

hacerle llegar nuestro saludo cordial y fraterno en nombre del personal docente,

administrativo, padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa

Secundaria Agroindustrial “CÉSAR VALLEJO MENDOZA” del Centro Poblado

de Kunurana Alto, del distrito de Santa Rosa, de la provincia de Melgar,

departamento de Puno. Luego manifestarle que en una reunión de padres de

familia y personal docente acordamos asumir con el aporte de 30% de

contrapartida del costo de presupuesto que consiste en el

acondicionamiento del ambiente de Taller de Industria Alimentaria en su

totalidad, como son: construcción de división de compartimientos, instalaciones

sanitarias, accesorios y muebles, que tiene un costo de S/. 6 300.00 (Seis mil

trescientos con 00/100 nuevos soles), como contrapartida del proyecto si fuera

seleccionado como ganador en el concurso, los padres de familia contribuirán

con un aporte económico de S/.50.00 (Cincuenta con 00/100 nuevos soles) por

padre de familia y el resto aportará la institución educativa de los fondos de la

caja de producción agropecuaria, para adquirir materiales, contratar maestros,

movilidad para traslado de materiales y otros que requerirá dicho trabajo de

acondicionamiento del Taller de Industria Alimentaria. Dicho compromiso asume

su director Lic. Marcelino Isidro, Cahuana Huarsaya y Sra. Alejandrina, Lope

Vda. de Tintaya como representantes legales de la institución educativa.

Sin otro particular nos suscribimos de Ud. Como su Atto. Y

S.S.

………………………………………… …………………………………………… Sra. Alejandrina, Lope Vda. de Tintaya PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

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DECLARACIÓN JURADA

Yo, Marcelino Isidro, CAHUANA HUARSAYA, Director de la Institución

Educativa Secundaria Agroindustrial Cesar Vallejo Mendoza del Centro Poblado

de Kunurana Alto, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la institución educativa

que dirijo tiene capacidad comprobada, para la ejecución del Proyecto

presentado.

Kunurana Alto, 21 de noviembre del 2011.

……………………………………………………

Lic. Marcelino Isidro, CAHUANA HUARSAYA

DIRECTOR

DNI Nº 02288479.

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CUADRO DEL COMITÉ PRODUCTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SECUNDARIA AGROINDUSTRIAL “CÉSAR VALLEJO MENDOZA”

2011.

Nº

ORD. APELLIDOS Y NOMBRES CARGOCARGO QUE

OCUPA EN LA IE.

01 Marcelino Isidro, CAHUANA HUARSAYA PRESIDENTE DIRECTOR

02 Saúl Baldomero, BUTRÓN CONDORI SECRETARIO DOCENTE

03 Luz Emiliana, PACHECO QUIÑONES TESORERA DOCENTE

04 Alejandrina, LOPE VDA. DE TINTAYA VOCAL PRESIDENTE APAFA

Perfil de proyecto oficial de cvm 22 11-2011 ultimo para imprimir

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