Perfil de Proyecto Fortalecimiento y Campaña de Desparasitación

Perfil de Proyecto Fortalecimiento y

Campaña de Desparasitación

Consultor: Mg. Olmedo Vicente Rivera

Chincha 2014

PERFIL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO, CAMPAÑA DE DOSIFICACIÓN ANTIPARASITARIA Y GOLPE

VITAMÍNICO AL GANADO VACUNO, CAPRINO, OVINO Y CANINOS DE LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE CHAVÍN, Y ASOCIACIÓN DE GANADEROS EMPRENDEDORES CHONTANÍ –

CHAVÍN – CHINCHA”

PRESENTACION

Consideramos que el verdadero desarrollo pasa definitivamente por el reconocimiento de la dignidad de las personas y de su responsabilidad que les toca vivir, del reconocimiento de su cultura de su patrimonio fundamentalmente de su acción para generar un cambio, los comuneros que se dedican a la actividad agropecuaria, continúan postrados en situaciones de pobreza residen en espacios donde la iniquidad y la exclusión, se expresan en múltiples formas política, social, tecnológica, económica y cultural.

La situación de las crianzas que sucede en la actualidad nos señala lo siguiente ,una vaca produce apenas 1200 litros/año, pudiendo ser 3,500 litros, su primer ternero nacen a los 42 meses de vida, pudiendo ser a los 24 meses y el intervalo entre partos es de 24 meses, pudiendo serlo de 12 a 13 meses, Un toro llega al promedio de peso para su beneficio a los 54 meses, pudiendo alcanzar antes de los 30 meses, adoptar medidas básicas de prevención contra las enfermedades infecciosas y parasitarias, vacunarlos desparasitarlos, asegurarle el calostro en la primera hora de vida, higienizar a las hembras antes del parto, protegerlos contra la intemperie, desinfectar el ombligo de los recién nacidos, lavar los pezones de las vacas antes del ordeño.

En el mundo moderno los insumos intelectuales y tecnológicos de los procesos de las capacitaciones deberán seguir las circunstancias en forma permanente, para preceder, potenciar, reemplazar a los insumos materiales, que los comuneros y ganaderos involucrados no los entiende. La Compañía Minera MILPO S.A. Unidad Cerro Lindo, en su aplicación de su responsabilidad SOCIAL , su acción en el marco de desarrollo productivo y sostenible, demuestra su compromiso con los productores agropecuarios de la comunidad , brindando apoyo económico y técnico en este caso en la Campaña de desparasitación del ganado, y en el Fortalecimiento de la Asociación de Ganaderos Chontani Chavín - Chincha, sobre todo genera condiciones sostenibles y mejorar el desarrollo integral de las familias de la comunidad del distrito de Chavín.

En el presente documento Perfil de Expediente Técnico, presentamos los componentes de los trabajos a desarrollar, para lograr los objetivos trazados, cumplir la campaña de dosificación antiparasitaria y golpe vitamínico que los beneficiaran en los rendimientos productivos del ganado vacuno, caprino , ovino y mejorar la calidad de vida del ganadero.

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

I. MEMORIA DESCRIPTIVAI.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

I.1.1. Nombre del Proyecto:“Fortalecimiento, Campaña de Dosificación Antiparasitaria y Golpe Vitamínico al Ganado vacuno, caprino, ovino y canino de la Comunidad Campesina de Chavín y Asociación de Ganaderos Emprendedores Chontani-Chavín-Chincha”

I.1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

I.1.2.1. Unidad FormuladoraNombre : Consultor Mg. Olmedo Vicente Rivera.Responsables : Mg. Olmedo Vicente Rivera.Teléfono : Celular: 995712951; fijo: 01-5813513 Dirección : Urb. San Agustín Mz. X; Lt: 11 San Vicente -Cañete

I.1.2.2. Unidad EjecutoraNombre : Consultor Mg. Olmedo Vicente Rivera.Responsables : Mg. Olmedo Vicente RiveraTeléfono : Celular: 995712951; fijo: 01-5813513Dirección : Urb. San Agustín Mz: X; Lt: 11 San Vicente - Cañete

I.1.3. Entidades Involucradas

I.1.3.1. Comunidad Campesina de ChavínI.1.3.2. Alcalde Distrital de Chavín: Ing. Alfredo Peña Castillón.I.1.3.3. Asociación de Ganaderos Emprendedores Chontani-Chavín-Chincha:

Presidente: Sr. Víctor Castillón Manrique.I.1.3.4. Minera Milpo S.A. Unidad Cerro Lindo

Ing. Alonso Bravo Bejarano -Superintendente de Relaciones comunitarias.Lic. Kelli Alpaca Becerra – Coordinadora de proyectos

I.1.3.5. Comisión Técnica Transitoria entre la Comunidad Campesina de Chavín y la Minería Milpo:

- Dr. Víctor Peve PalominoSociedad - Sr. Celso Palomino Quispe Civil - Sr. Juan Chuquispuma Guerra

- Dr. José Girao : Gobierno Regional

- Ing. Luis Alberto Ghezzi Yáñez : Ministerio de Agricultura

- Ing. Alonso Bravo Bejarano : Empresa Milpo

- Ing. Víctor Giménez : Empresa Milpo

1.1.3.6 Responsables y Ejecutores de campo:

MVZ. Carmen De La Cruz Florián.MVZ. Javier Gustavo Vicente Quispe.Sr. Víctor Castillón Manrique.

I.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.I.2.1. Ubicación Política

Región : IcaProvincia : ChinchaDistrito : Chavín

Cuadro 1. Sectores de la Comunidad y de la Asociación de Ganaderos

Localidades de C.C. Chavín Sectores de la Asociación de ganaderos emprendedores de Chavín-Chincha

Chavín Fundo AmarilloChitiapata Fundo ColoradoHuirpina Lateral de 4 al 7San Florián Lateral de 9 al 14San Juan de Luyo Alto LaránSanta Mejorada HuanabanoCarmen de Antallá San MartínBaya Camacho y Santa AdelaHatumpampa Pampa CaneloPampachacra Las PalmasUtapalca Chamorro Alto y el CarmenMarcocancha-Reventasca Chamorro BajoSan Lurín Huamanpali

Taro y Santa FéCondorillo y Santísimo Rosario

I.2.2. Ubicación GeográficaEl Distrito de Chavín se encuentra ubicado al sur del Perú, en la Región Ica, Provincia de Chincha.Grafico 1. Ubicación de Región, Provincia de Chincha, Distrito de Chavín, Anexos y Caseríos

I.2.3. LímitesPor el Norte : Región LimaPor el Este : Región HuancavelicaPor el Sur : Provincia de PiscoPor el Oeste : Océano Pacífico

I.2.4. Coordenadas GeográficasLatitud : 13° 25’ Latitud SurLong. Oeste : 76° 09’ Longitud Oeste; con respecto al Meridiano de Greenwich.I.3. PRESUPUESTO PERFIL DEL PROYECTOEl presupuesto general para la implementación del proyecto, asciende a S/. Nuevos soles; siendo el aporte de la minera del total del presupuesto correspondiente a 4 meses que dura su ejecución. En el cuadro 2 se detalla el aporte de cada entidad involucrada en el presupuesto programado para el proyecto.

Cuadro 2. Presupuesto del proyecto

Entidades participantesAporte (S/.) Porcentaje

(%)Monetario ValorizadoMinera MILPO 100

100Fuente: Consultoría Formuladora

El presupuesto, involucra las inversiones y costos de: Adquisición de productos veterinarios, capacitación, alimentación, implementación de botiquín veterinario; honorarios profesionales, personal de campo y movilidad, fortalecimiento de la Asociación.I.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTOLa Empresa Privada, que en este caso es la Minera MILPO unidad Cerro Lindo, será la que financiará el total del monto de la inversión del programa.

I.5. PLAZO DE EJECUCIÓNEl proyecto “Fortalecimiento, Campaña de dosificación antiparasitaria y golpe vitamínico de la crianzas pecuarias de la Comunidad Campesina de Chavín y la Asociación de Ganaderos Emprendedores Chontani-Chavín-Chincha” tiene un periodo de ejecución de 4 meses.

I.6. OBJETIVO DEL PROYECTO

I.6.1. Objetivo General:El Objetivo de la Campaña de Dosificación Antiparasitaria y Golpe Vitamínico de la ganadería de la Comunidad Campesina de Chavín y de la Asociación de Ganaderos Emprendedores Chontani-Chavín-Chincha; es el de disminuir la carga parasitaria que afecta el estado sanitario de los

animales y por tanto elevara los rendimientos productivos y reproductivos; el golpe vitamínico ADE, actuara en la regeneración de los órganos vitales lesionados por los parásitos; el fortalecimiento de la Asociación consiste en la adquisición e instalación de equipos molinos, mezcladora y equipo Audiovisual para la capacitación permanente; además de la distribución de semillas de alfalfa y fertilizantes agrícolas para los ganaderos involucrados y la capacitación en sanidad y manejo conducirá a mejorar el estado sanitario de los animales obteniendo mayores ingresos económicos mejorando la calidad de vida de las familias involucradas.

I.7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTOI.7.1. Beneficiarios Directos:

El proyecto beneficia a 469 familias de manera directa de un total de 700 familias que conforman la Comunidad Campesina de Chavín y la Asociación de Ganaderos Emprendedores Chontani-Chavín-Chincha.

I.7.2. Beneficiarios Indirectos:

El presente proyecto de campaña de dosificación, fortalecimiento de capacidades y concientización busca generar un desencadenamiento de un efecto multiplicador al formar un productor con predisposición al desarrollo sustentable; asimismo se genera oportunidades de negocios para todos los agentes que participan en la cadena de valor de la actividad agropecuaria, entre los cuales tenemos: intermediarios, acopiadores, comerciantes, transformadores, transportistas, e influenciar en sus decisiones; se genera la oportunidad de ahorro y crédito; estos beneficiarios se convertirán con el tiempo en aliados implícitos del proyecto, asimismo, el personal que se contrate para la ejecución del proyecto. En general, todas las personas que no están involucradas directamente con el proyecto, pero que reciben un impacto positivo por acciones de la actividad ganadera en las zonas de influencia del presente proyecto.

I.8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

I.8.1. Campaña de Dosificación Antiparasitaria y Golpe Vitamínico.El número de animales que se dosificara en la presente campaña es de 6 872 vacunos, 31 435 caprinos y 10 315 ovinos; siendo un total de 48 622 animales, de las cuales se determinara la cantidad de dosis a utilizar por especie animal de acuerdo a su peso promedio.

Cuadro Nº 03. Población Ganadera de la C.C.Chavin y A.G.Chontani-Chincha.

Fuente: Informes de campaña 2012.

I.8.2. Acciones inmediatas de Trabajos a Realizar y lograr los Objetivos.Para cumplir con estas actividades se requiere:

Organización de personal administrativo. Capacitación de los ganaderos. Muestras de heces y análisis de la carga parasitaria antes de la

dosificación debidamente identificados. Adquisición de productos veterinarios. Ejecución de la dosificación antiparasitaria en el campo. Muestra y análisis de la carga parasitaria después de la dosificación

debidamente identificados. Informes mensuales de trabajo de campo.

I.8.3. Fortalecimiento de la Asociación de Ganaderos.1.8.3.1. Implementación del Servicio de Inseminación Artificial en Vacunos

Se iniciara los trabajos de Inseminación Artificial, a los asociados, para el Mejoramiento Genético. Los costos estarán de acuerdo al cuadro siguiente.Cuadro Nº 4: Costo y requerimientos para la Inseminación Artificial

INSTITUCIONES VACUNOS cabezas.

CAPRINOS cabezas.

OVINOS cabezas.

CANINO TOTAL.

Asociación Ganaderos Chontani

5 976 26 486 6 374 --- 38 786

Comunidad Campesina Chavín

896 4 999 3 941 --- 9 836

TOTAL 6 872 31 435 10 315 --- 48 622

Cantidad Materiales y Equipos Presentación Precio Unitario

S/

SubtotalS/.

100 Semen Congelado Pajilla Unidades 10.0 1 000.0023 Nitrógeno Líquido x 6 meses Kg. 13.0 598.002 Fundas de Inseminación x 50 Paquetes 19.0 38.00100 Guantes Descartables para

InseminaciónCaja 0.40 40.00

1 Inseminación x 4 Meses Unidad 35.0 4 200.0028 Movilidad Gasolina x 4 meses Unidad 15.0 1 680.002 Pipetas de Plástico x 25 Paquete 22.00 44 00.00

TOTAL 7 600.00

1.8.3.2. Adquisición y Distribución de Reproductores Machos Caprinos Pedigree de la Raza Saanen.

1.8.3.3. Adquisición e Instalación de maquinarias y equipos parta la producción de Alimentos para el ganado (maíz panca – coronta molida y mezcla de Concentrado. Adquisición de 1 molino para maíz chala y coronta con 60 martillos, Ventilador, una zaranda y motor eléctrico de 80 Hp en baja de 1600 Rev. Adquisición de 1 mezcladora de 2 Toneladas de doble gusano que incluye Polea de 22 pulgadas y 1 motor eléctrico de 15 Hp de 1700 Rev. Además del costo de instalación1.8.3.4. Adquisición de Equipo Audiovisual.1.8.3.5. Distribución de semillas de alfalfa y fertilizante agrícola.

Se Ubicara en el Lateral 4 Lote Nª 22 en 10.000 Metros cuadrados. de propiedad del Sr. Víctor Castillón Manrique. Terreno que cederá en Sesión de uso por el tiempo de 5 años.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y

AMBIENTALES

COMPONENTE I: CAMPAÑA DE DOSIFICACION ANTIPARASITARIA Y GOLPE VITAMINICOCampaña de Dosificación de todo el Ganado de los Socios de Asociación de Ganaderos Emprendedores Chontani-Chincha-Chavín y la Comunidad Campesina de Chavín.

La dosificación y golpe vitamínico se realizara a todo el ganado con la responsabilidad debida de manera adecuada, para el cual se propone.1.1.-Realizar muestreo de heces, para tener una línea de base y de esta manera adquirir los productos veterinarios indicados.1.2.-Realizar muestreo a los 15 días posterior a la dosificación y obtener con exactitud si disminuyo la carga parasitaria, demostrándole a los ganaderos que la campaña fue efectiva.1.3.- La campaña de dosificación se realizara en un periodo de 60 días calendario, para lo cual se requiere la capacitación y participación activa de los ganaderos.1.4.-El número de animales que se dosificara es de 48 622 entre los vacunos, caprinos y ovinos, como se detalla en el cuadro 3. El número de animales es de suma importancia, pues de con ella se determina la cantidad de dosis a utilizar por especie animal, de acuerdo a su peso.

Cuadro 4. Total de animales y cantidad de frasco de productos veterinarios a utilizarDOSIS ML Cabezas DOSIS REQUERIDA

EN MLREQUERIMIENTO

ESPECIES PESOS PROM.(KG)

TRI-ABZ22%

VitaminaADE

Nº ANIMALES

TOTAL DOSIS TRI ABZ ml

TOTAL DOSIS VITAM. ml

FRASCOSTRI-ABZ

(1LT)

FRASCOSVitam. ADE

(100 ml)

VACUNOS 400 30 4 6 872 206 160 27 488 207 275OVINOS 30 3 1 10 315 30 945 10 315 31 103CABRAS 30 3 1 31 435 94 305 31 435 95 314CANINOS 15 1 1 000 1 000 - 1 -

49 622 332 410 69 238TOTAL DE FRASCOS 334 692

1.5. La dosis requerida para la desparasitación y golpe vitamínico se calculó de acuerdo al número de cabezas y al peso promedio por cada especie; se determinó el costo como se indica en el cuadro 5.

CUADRO 5. Costo de productos para la campaña de dosificación y golpe vitamínico

Cantidad Descripción Presentación Precio unitario S/. Subtotal S/.334 TRI – ABZ 22% Litro X 1 000 ml 93.0 31 062.0692 VIGANTOL ADE FRASCO X 100 ml 70.0 48 440.0

8 Jeringas Autodosificadora unidad 145.0 1 160.08 Bidones desparasíntante unidad 38.0 304.05 Jeringa de fibra x 20 ml unidad 30.0 150.05 Jeringa de fibra x 10 ml unidad 20.0 100.0

300 Análisis de heces unidad 20.0 6 000.0Total 87 216.0

1.6.- El grupo de trabajo estará conformado por 02 brigadas, cada brigada constara;

01 Dosificador 01 Inyector 03 Agarradores

Los profesionales encargados por brigada formaran parte del costo de la campaña de dosificación.

Cuadro 6. Costo del personal de la campaña

Descripción (Brigada 1 y 2)Unidad de medida Cantidad

Costo Mensual S/.

Nº Días

Costo total S/.

Dosificadores Unidad 2 2 000.0 60 12 000.0Inyectores Unidad 2 2 000.0 60 12 000.0Agarradores Unidad 6 1 000.0 60 18 000.0

TOTAL 42 000.0

1.7.- Para la ejecución del trabajo se requiere movilidad por las características de la distancia entre los sectores y el traslado del personal y el material del trabajo.

Cuadro 7. Costo en movilidad de la campaña de dosificación

Descripción Unidad de medida

Cantidad Costo Unitario S/.

Nº Días Costo total S/.

Vehículo Unidad 2 320.0 60 38 400.0Combustible Galón 7 15.0 60 6 300.0Sub total 44 700.0

1.8.- Los costos de alimentación de alimentación del personal se explica en el cuadro siguiente.

Cuadro 8. Costo de alimentación del personal de la campaña de dosificación.

Descripción (Brigada 1 y 2) Unidad de medida

Cantidad Costo Unitario S/.

Nº Días Costo total S/.

Dosificadores Unidad 2 10.00 60 1 200.0Inyectores Unidad 2 10.00 60 1 200.0Agarradores Unidad 6 10.00 60 3 600.0Otros Unidad 3 10.00 60 1 800.0Sub total 7 800.0

1.9. La capacitación es de suma importancia previa a la campaña de dosificación en temas de sanidad animal, parasitosis estas charlas estarán dictadas por profesionales del laboratorio que provee los productos veterinarios y los profesionales responsables de la campaña.

Cuadro 9. Costo en charlas de capacitación de la campaña de dosificación y golpe vitamínico

Ítem Concepto Unidad de Medida

Cantidad Requerida

Costo UnitarioS/.

Nª DE CAPACITACION

Costo totalS/.

SENSIBILIZACION DE LA CAMPAÑA DE DOSIFICACION 3 710.0

1 Material didáctico

1.1 Separatas Unidades 100 4.0 2 800.0

1.2 Materiales de difusión Unidades 100 0.7 2 140.0

1.3 Trípticos Unidades 500 0.7 2 420.0

2 Alimentación

2.1 Almuerzo Ración 50 10.0 2 1 000.0

3 Movilidad

3.1 Vehículo Unidad 1 313 88.0 2 640.0

3.2 Combustible Unidad 7 15.0 2 210.0

4 Equipos

4.1 Generador Unidad 1 100.0 2 200.0

4.2 Equipo audiovisual Unidad 1 150.0 2 300.0

SUBTOTAL 3 710.0

Cuadro 10. PERSONAL CALIFICADO RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA

Nº DESCRIPCIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

TIEMPOMESES

COSTO UNITARIOS/

COSTOTOTAL S/

1 MEDICO VETERINARIO SUPERVISOR MESES 4 3 000.0 12 000.0

2MEDICO VETERINARIO EJECUTOR Y LOGISTICA

MESES 4 3 000.0 24 000.0TOTAL 36 000.0

Cuadro 11. Costos de Materiales y Equipos Veterinarios

Cantidad Descripción Presentación Precio unitario S/. Subtotal S/.166 Aguja descartable 20 x 1 Cajas 10.0 1 660.0203 Aguja descartable 20 x 1 Cajas 10.0 1 800.0121 Aguja descartable 16 x 1 ½

Aguja descartable 18 x 1 ½Cajas 10.0 1 210.0

8 Soga x 12 Metros (96 Metros) Unidad 3.0 288.025 Lapiz Marcadores Spray Unidad 10.0 250.025 Lapiz Marcadores Spray Unidad 10.0 250.05 Nariceras Unidad 35.0 175.016 Camisas y Pantalones de trabajo de

campoUnidad 40.0 720.0

18 Botas de Jebe de color negro Unidad 30.0 540.018 Cubrebocas Unidad 8.0 144.0

Total S/ 6 861.0

Cuadro 12. Costo de Botiquín de productos veterinarios

Cantidad Descripción Presentación Precio Unitario S/. Subtotal S/.4 Frascos de DEXALAN x 100 ml Frasco 35.0 140.02 Cajas de Jeringa descartable x 10 ml Unidad 35.0 70.02 Cajas de Jeringa Descartable x 20 ml Unidad 40.0 80.02 IVOMEC X 500 ML Frasco 145.0 290.02 JERINGAS METALICAS X 10 ml Unidad 100.0 200.01 Cajas de Agujas descartables 20 x 1 Caja 100.0 100.01 Cajas de Agujas descartables x 18 1 1/2 Caja 100.0 100.02 Algodón Paquete 28.0 56.02 Alcohol Litro 15.0 30.02 Curabichera x 400 ml Frasco 30.0 60.01 Equipo Quirúrgico Unidad 90.0 90.02 Caja de herramientas grandes Cajas 50.0 100.03 Cooler Grandes Unidad 150.0 450.012 Suero Fisiológico Litro 4.0 48.02 Estetoscopio Unidad 80.0 160.04 Termómetros Veterinarios Unidad 15.0 60.010 Adrenavida Frasco 20.0 200.05 Oxitetraciclina de 10 % x 500 ml Frasco 58.0 290.0

2 524.0

COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACION DE GANADEROS.

Este componente es importante para el desarrollo y originarán los cambios tecnológicos productivos y proponemos:

3.1. Inseminación Artificial en Vacunos.

Servicio de inseminación artificial para el mejoramiento genético en los vacunos de leche, con semen congelado de alto valor genético que por ahora solo se realizaran en vacas que se disponen con celo natural, los equipos, materiales y mano de obra, este trabajo se ejecutara en el periodo de 4 meses y a partir del 5 mes hacia adelante estará a cargo de la Asociación de Ganaderos Chontani-Chavín-Chincha; como se indica en el cuadro respectivo, los equipos y materiales restantes se encuentra en poder de la Asociación de Ganaderos.

Cuadro 13. Costo requerimiento para la Inseminación Artificial.

Cantidad Materiales y Equipos Presentación Precio Unitario S/.

Subtotal S/.

100 Semen Congelado (pajillla) Unidad. 10.00 1 000.00 4 Nitrógeno líquido. (23 Kg.) Kg. 13.00 1 196.00100 Fundas de Inseminación. Unidad. 0.20 20.00100 Guantes descartables para

InseminaciónUnidad. 0.40 40.00

1 Personal Inseminador Unidad. 35.00 4 200.0028 Movilidad- Combustible x

4 mesesGalón. 15.00 1 680.00

50 Pipetas de plástico. Unidad 1.00 50.00TOTAL 8 186.00

3.2. Adquisición y Distribución de Reproductores Caprinos Pedigree de la Raza Saanen.

Existen ganaderos que ya tienen crías con cruces de la raza saanen ; F1 que se obtuvo del primer proyecto ganadero y se está cruzando con reproductores criollos lo cual se están degenerando , se utilizaran estas crías hembras como vientres F1 y se cruzaran con los reproductores caprinos pedigree de la raza saanen , que se adquirirá de Procabras – Lima. Ubicado en el Km28- carretera a Canta.

Nº

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario S/.

TOTALS/.

1 Caprinos de la Raza Saanen –Pedigree.

Cabezas. 10 1 300.00 13 000.00

TOTAL 13 000.00

3.3. Adquisición y Distribución de Semillas y Fertilizantes.

Este insumo exclusivamente para los socios agricultores, para los cultivos de maíz y alfalfa, de la misma manera se distribuirá semilla de alfalfa para los ganaderos que tienen áreas de cultivo con agua permanente.

Cuadro Nº Costo de Adquisición de Fertilizantes.

Nº Descripción Unidad/medida Cantidad Costo Unitario S/. TOTAL S/.1 Urea 46%. Bolsas 396 65.00 25 749.002 Fosforo Bolsas 265 95.00 25 175.003 Semilla de alfalfa Kilos 100 25.00 2 500.00

TOTAL 53 434.003.4. Adquisición e Instalación de maquinaria y equipos para la mejora de alimentación del ganado vacuno, caprino y ovino que representa el 70% del costo de producción.

Consiste en lo siguiente:

3.4.1. Una (01) Mezcladora de alimento con rendimiento de 2 a 3 TM. con 2 gusanos, polea de aluminio 22, con plataforma de ¼ de espesor con 2 bocas y su respectivo motor eléctrico de 15 Hp en baja. 3.4.2. Molino de 2 y 3 TM/hora; para chala y coronta, con ventilador incorporado, zaranda de ½ pulgada y de 60 martillos fijos con su respectivo motor eléctrico de 80 Hp en baja.3.4.3. Molino para moler granos 3 TM hora, con doble zaranda y motor eléctrico de 30 Hp en baja.

Cuadro Nº Maquinarias y Equipos para la Alimentación del Ganado.

Nº

Descripción Unidad de Medida

Cantidad Costo Unitario S/.

TOTAL S/.

01 Mezcladora de 2 TM, 2 gusanos, polea aluminio, 2 plataformas ¼.

Unidad 1 8 500.00 8 500.00

02 Motor eléctrico de 15 Hp en baja.

Unidad 1 3 000.00 3 000.00

03 Molino – chala – coronta – 60 martillo – ventilador – zaranda de ½ pulgada

Unidad 1 9 800.00 9 800.00

04 Molino de grano - 3 TM/hora – doble zaranda – 36 martillos.

Unidad 1 5 500.00 5 500.00

05 Motor de 80 Hp en baja. Unidad 1 4 500.00 4 500.0006 Motor eléctrico de 30 Hp. en

baja.Unidad 1 3 800.00 3 800.00

07 Mano de obra - instalación Unidad 1 1 500.00 1 500.00

08 Construcción de pozos para molino y mezcladora, materiales y manos de obra.

Unidad 1 1 100.00 1 100.00

TOTAL 37 700.00

III.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto del proyecto comprende los costos de modo general y unitarios en los que se incurrirá en Implementación de un Fondo Rotatorio; campaña de dosificación, fortalecimiento de Capacidades en Organización y Gestión Empresarial; Honorarios Profesionales y fletes de transportes.

3.1.-Presupuesto general del proyecto por componentes

El presupuesto general de costos del proyecto por componentes se presenta en el cuadro 14

ActividadesUnidad de Medida Meta Precio Unitario Presupuesto

COMPONENTE I. Campaña de dosificación1

Acción 1: Costo de perfil y expediente técnico 1 10.000

Gastos por reformulación del proyecto Expediente Técnico 1 10.000 10.000COMPONENTE II. Dosificación de los animales2.1 Charla de Capacitación 2 6.4702.2 Análisis de Heces Global 300 (2) 20.000 6.0002.3 Adquisición de productos veterinarios 1 81.216

2.4 Contratación de personal : Profesionales Unidad 3 36.000 Campo Unidad 12 48.0002.5 Movilidad Unidad 2 44.7002.6 Alimentación Unidad 9.000 9.000COMPONENTE III. Fortalecimiento de la Asociación3.1 Distribución de fertilizantes agrícolas Unidad 684 52.6283.2 Adquisición de Molinos y Motor eléctrico Unidad 1 14.8003.3 Adquisición de mezcladora y motor eléctrico Unidad 1 10.3003.4 Adquisición de equipos audiovisual Unidad 2 5.3003.5 Instalación de Molinos Unidad 1 1.5003.6 Costos de Inseminación Artificial Unidad 1 7.6003.7 Trabajo civil para molinos y Mezcladora Unidad 1 1.3603.8 Botiquín Veterinario Unidad 1 2.3643.9 Materiales y Equipos Veterinarios Unidad 1 7.0373.10 Adquisición de reproductores raza saanen Unidad 10 1.300 13.000

Total 357.275

IV.- CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO – FINANCIERO

4.1.- Cronograma General de Ejecución Financiero por meses

El cronograma de la ejecución financiera se ha estimado para los 4 meses de la implementación del horizonte del proyecto, los cuales se observa en los siguientes cuadros.

Cuadro 15. Cronograma de ejecución financiero por meses

ACTIVIDADESUNIDAD DE

MEDIDAMETA PRECIO

UNITARIOPRESUPU

ESTO PRESUPUESTO POR MES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

4.2.- Cronograma General de Ejecución Física según Actividades

El financiamiento de cada una de las actividades de los diferentes componentes del proyecto está en función de los aportes de las entidades involucradas tales como la Minera MILPO y además se tiene en cuenta el programa de ejecución el mismo que está basado a la vez en el cronograma de ejecución del proyecto tal como se detalla a continuación en el cuadro 16

Cuadro 16 Cronograma General de Ejecución Física según Actividades

ACTIVIDADESPRESUPUESTO POR MES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

COMPONENTE I. Campaña de dosificación

Acción 1: Costo de perfil y expediente técnicoGastos por reformulación del proyectoAcción 2: Dosificación de todos los animales de los ganaderos de Chavín2.1.- Adquisición de productos2.2.- Análisis de heces2.3.- Personal2.4.- Movilidad2.5.- Alimentación2.6.- Charlas de capacitación

COMPONENTE II. Fortalecer la asociación de ganadero mediante fondo rotatorio

Acción 3: Implementación de fondo rotatorio3.1.-Produccion de agrícola

COMPONENTE III. Tecnologías adecuadas a aplicar en la crianza de ganadería vacuna y caprina

Acción 4: Programa de sanidad animal4.1.- Requerimiento de productos veterinarios4.2.- Inversión en equipos veterinarios

COMPONENTE IV: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA

Acción 5: Capacitaciones5.1.- Gestión de recursos financieros5.2.- Entrenamiento en manejo sanitario5.3.- Capacitación en organización, gestión y comercializaciónAcción 6: Personal Profesional6.1.- Personal profesional (Ing. Zootecnista supervisor)6.2.- Personal profesional (Ing. Zootecnista residente)6.2.- Personal profesional (Ing. Agrónomo residente)6.4.- Adquisición de moto

V.- Estudio Impacto Ambiental

5.1.- Marco Legal

Considerando el Artículo 4º de la Ley Nº 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Proyecto “Desarrollo sustentable de la actividad agrícola pecuaria de la Comunidad Campesina de Chavín – Distrito de Chavín – Provincia de Chincha – Región Ica”, No Requiere un estudio de Impacto ambiental detallado, pues se encuentra dentro de la Categoría en Certificación Ambiental, debido a que es un proyecto cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo.

5.2 Características Ambientales del Área de Influencia del Proyecto

La morfología del área de influencia varía de influencia varía desde pendientes suaves en las partes altas hasta taludes escarpados en las partes medias. Las Partes bajas de los valles, tiene mejores condiciones morfológicas y climáticas que favorecen la actividad agropecuaria con cultivos con riego.

El Régimen de temperatura, sigue el típico patrón anual de variación que corresponde a su latitud geográfica, es decir las temperaturas en los meses de verano, bajan en los de otoño e invierno y de medianas a altas en los meses de verano, bajan en los de otoño e invierno y de medianas a altas en los meses de primavera.

La humedad relativa, se presenta ligeramente mayor durante la época de verano y en algunos casos hasta la época de otoño presentando los valores más bajos durante el resto del año.

5.3 Evaluación de Impactos Sociales y Ambientales

La Actividad agropecuaria y la instalación es una actividad muy difundida, se realiza durante todo el año, con la ejecución del proyecto se pretende ampliar la frontera agroecológica en las zonas de intervención, incrementar la cobertura vegetal, mejorar el entorno ecológico, preservando así las áreas agrícolas existentes y la habilitación de nuevas áreas de cultivo

El presente proyecto no ocasionara ningún tipo de impacto ambiental negativo, al contrario, la prueba en funcionamiento del proyecto traerá beneficios positivos al medio ambiente y a la población, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

5.3.1 Componentes y Variables ambientales

Se Considera a los tres componentes del Ecosistema, que son

- El medio físico Natural- El medio Biológico (exceptuando al ser humano)- El medio social

5.3.2 Características del impacto ambiental

Se Considera Cuatro categorías:

- Tipo de efecto que puede ser : Positivo, negativo o Neutro (No Afecta al medio)- Temporalidad, Considerando si los efectos son permanentes o transitorios y en este último

caso son de corta, mediana o larga duración.- Espacio, de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.- Espacio, de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.- Magnitud, Considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.

Toda la información puede ser sistematizada en el cuadro siguiente:

Cuadro 22 Matriz del impacto ambiental

VariablesdeIncidencia

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

POSI

TIVO

NEG

ATIV

O

NEU

TRO

PERM

ANEN

TES

TRANSITORIOS

LOCA

L

REG

ION

AL

NAC

ION

AL

LEVE

MO

DER

ADO

FUER

TE

CORT

A

MED

IAN

A

LARG

A

MEDIO FISICO NATURALAguaSueloAire

X X

X

XXX

XXX

XXX

MEDIO BIOLOGICOFlora X X X

Fauna X X XMEDIO SOCIALPoblaciónTerritorioEconómico

X

XX X

X

X

XXX

5.4 Especificaciones Ambientales particulares para la ejecución del proyecto

Las emisiones generadas por el proyecto no afectarán la calidad ambiental de los recursos naturales renovables. El proyecto no generará emisiones que afecten el recurso aire, la reutilización sobre terrenos agrícolas, por lo que los suelos no podrán verse afectados de manera alguna, al contrario se verán beneficiados con la incorporación de materia orgánica.

Cabe destacar que por su propia naturaleza, el proyecto no considera la introducción de ninguna especie de flora, fauna u otro organismo modificado genéticamente.

Es importante destacar que el proyecto, tanto en su fase de ejecución como en la de operación dará preferencia a la Contratación de personal especializado, para que desarrollen capacidades en los beneficiarios, mejorando así el nivel de vida de la población del sector.

Por otra parte el proyecto (tanto por su localización, como por su naturaleza) no afecta negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los servicios y equipamiento básico, ni tampoco afecta negativamente la presencia de formas asociativas en el sistema productivo, o el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a recursos naturales.

Conclusión:

Sobre la base del análisis anterior, se puede concluir que el proyecto no genera efectos negativos en el medio ambiente.