PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA No 63 Tahun... · 2019-01-09 · peraturan walikota yogyakarta nomor 63 tahun 201 8 tentang perubahan atas peraturan walikota yogyakarta nomor 1 tentang

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NO URAIAN HALAMAN

Daftar Isi

1 01 01 01 Dinas Pendidikan 1

2 01 02 01 Dinas Kesehatan 23

3 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RS Jogja 65

4 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 68

5 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja 79

6 01 06 01 Dinas Kebakaran 88

7 01 06 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 93

8 01 06 03 Dinas Sosial 98

9 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak 108

10 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 116

11 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 123

12 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 136

13 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 142

DAFTAR ISI

KODE REK

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018

NO URAIAN HALAMAN

14 02 07 02 Kecamatan Jetis 151

15 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 160

16 02 07 04 Kecamatan Danurejan 171

17 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 180

18 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 189

19 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 197

20 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 205

21 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 213

22 02 07 10 Kecamatan Kraton 221

23 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 230

24 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 238

25 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 247

26 02 07 14 Kecamatan Kotagede 259

27 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 267

28 02 09 01 Dinas Perhubungan 274

29 02 10 01 Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian 284

30 02 11 02 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 294

KODE REK

NO URAIAN HALAMAN

31 02 12 03 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 305

32 02 13 04 Dinas Pemuda dan Olah Raga 313

33 02 16 05 Dinas Kebudayaan 320

34 02 18 06 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 329

35 02 19 07 Kantor Kesatuan Bangsa 338

36 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 342

37 03 02 01 Dinas Pariwisata 352

38 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 361

39 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 378

40 04 03 01 Sekretariat Daerah 389

41 04 04 01 Sekretariat DPRD 407

42 04 05 01 Inspektorat Daerah 414

43 04 06 01 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan 421

44 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 429

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 436

KODE REK

WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018, maka perlu disusun Perubahan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-SKPKD)

yang telah disahkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta.

pada tanggal 19 Oktober 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 63

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH

KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR TAHUN 2018

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

Triwulan II (Rp) Triwulan IV (Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III (Rp)Triwulan I (Rp)

Halaman : 1

1 2 3 4 5 6 7

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp) Triwulan IV (Rp)

8 9 10 11

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

252.739.938.338,00 82.735.551.489,00 83.800.326.472,00 58.072.323.112,00 28.131.737.265,00 Alokasi belanja tidak langsung 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00

252.739.938.338,00 82.735.551.489,00 83.800.326.472,00 58.072.323.112,00 28.131.737.265,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00

252.739.938.338,00 82.735.551.489,00 83.800.326.472,00 58.072.323.112,00 28.131.737.265,00 5.1.1. Belanja Pegawai 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00

245.668.204.738,00 80.992.618.089,00 82.057.393.072,00 56.329.389.712,00 26.288.803.865,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 80.992.618.089,00 80.942.854.108,00 56.890.407.097,00 31.849.957.515,00

123.413.239.640,00 46.077.246.865,00 46.077.246.865,00 27.646.348.119,00 3.612.397.791,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 46.077.246.865,00 46.077.246.865,00 27.646.348.119,00 9.215.449.373,00

10.407.158.067,00 3.881.309.325,00 3.881.309.325,00 2.328.785.595,00 315.753.822,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 3.881.309.325,00 3.881.309.325,00 2.328.785.595,00 0,00

308.120.750,00 134.572.250,00 134.572.250,00 38.976.250,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural 134.572.250,00 134.572.250,00 80.743.350,00 0,00

10.119.089.050,00 3.819.431.150,00 3.819.431.150,00 2.291.658.690,00 188.568.060,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional 3.819.431.150,00 3.819.431.150,00 2.291.658.690,00 0,00

896.588.000,00 331.229.500,00 331.229.500,00 198.737.700,00 35.391.300,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 331.229.500,00 331.229.500,00 198.737.700,00 0,00

5.069.349.306,00 2.225.412.285,00 2.225.412.285,00 618.524.736,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.225.412.285,00 2.225.412.285,00 890.164.914,00 0,00

769.115.614,00 176.084.631,00 441.087.632,00 105.650.779,00 46.292.572,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 176.084.631,00 176.084.632,00 105.650.779,00 35.216.927,00

1.587.110,00 580.073,00 580.073,00 348.044,00 78.920,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 580.073,00 580.073,00 348.044,00 116.015,00

3.443.667.801,00 1.498.756.902,00 1.498.756.902,00 446.153.997,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 1.498.756.902,00 1.498.756.902,00 599.502.761,00 0,00

89.887.847.000,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 22.090.321.400,00 5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00

1.098.354.597,00 138.232.574,00 960.122.023,00 - - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian 138.232.574,00 110.586.059,00 82.939.545,00 0,00

254.087.803,00 110.587.334,00 88.469.867,00 55.030.602,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 110.587.334,00 88.469.867,00 66.352.400,00 0,00

7.071.733.600,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 1.842.933.400,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00

6.699.733.600,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 1.749.933.400,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00

372.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00

252.739.938.338,00 82.735.551.489,00 83.800.326.472,00 58.072.323.112,00 28.131.737.265,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00

252.739.938.338,00 82.735.551.489,00 83.800.326.472,00 58.072.323.112,00 28.131.737.265,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00

252.739.938.338,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

82.735.551.489,00 83.800.326.472,00 58.072.323.112,00 28.131.737.265,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00

(252.739.938.338,00) (82.735.551.489,00) (83.800.326.472,00) (58.072.323.112,00) (28.131.737.265,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(82.735.551.489,00) (82.685.787.508,00) (58.633.340.497,00) (33.592.890.915,00)

(252.739.938.338,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(82.735.551.489,00) (83.800.326.472,00) (58.072.323.112,00) (28.131.737.265,00)(82.735.551.489,00) (82.685.787.508,00) (58.633.340.497,00) (33.592.890.915,00)

153.652.369.274,00 29.985.441.273,00 42.376.167.349,00 56.433.192.861,00 24.857.567.791,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 28.704.439.518,00 41.506.366.603,00 59.078.570.270,00 29.275.676.718,00

11.928.345.588,00 3.362.756.051,00 3.976.992.560,00 2.383.113.355,00 2.205.483.622,00 1.01.1.01.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.465.725.938,00 4.005.463.710,00 2.448.970.470,00 2.444.041.635,00

1.223.476.000,00 236.235.500,00 308.619.500,00 424.793.000,00 253.828.000,00 1.01.1.01.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 236.235.500,00 308.713.500,00 439.625.500,00 254.007.500,00

1.223.476.000,00 236.235.500,00 308.619.500,00 424.793.000,00 253.828.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 236.235.500,00 308.713.500,00 439.625.500,00 254.007.500,00

286.676.000,00 100.915.500,00 77.219.500,00 99.433.000,00 9.108.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 100.915.500,00 77.313.500,00 114.265.500,00 100.887.500,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 2

8 9 10 11

91.124.000,00 30.756.000,00 20.504.000,00 30.756.000,00 9.108.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.756.000,00 20.504.000,00 30.756.000,00 30.756.000,00

182.732.000,00 63.702.500,00 50.352.500,00 68.677.000,00 - 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.702.500,00 50.352.500,00 77.052.500,00 63.674.500,00

12.820.000,00 6.457.000,00 6.363.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.457.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00

936.800.000,00 135.320.000,00 231.400.000,00 325.360.000,00 244.720.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 135.320.000,00 231.400.000,00 325.360.000,00 153.120.000,00

936.800.000,00 135.320.000,00 231.400.000,00 325.360.000,00 244.720.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 135.320.000,00 231.400.000,00 325.360.000,00 153.120.000,00

2.938.811.418,00 1.326.782.016,00 709.730.825,00 158.581.820,00 743.716.757,00 1.01.1.01.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.429.751.903,00 738.107.975,00 209.606.435,00 390.395.601,00


228.649.035,00 48.219.155,00 167.016.460,00 11.013.420,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 48.219.155,00 171.441.460,00 22.213.420,00 0,00

182.356.785,00 28.089.155,00 143.254.210,00 11.013.420,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 28.089.155,00 143.254.210,00 11.013.420,00 0,00

25.317.250,00 4.930.000,00 17.987.250,00 - 2.400.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.930.000,00 17.987.250,00 0,00 0,00

15.200.000,00 15.200.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 15.200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

5.775.000,00 - 5.775.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 0,00

140.566.150,00 42.660.650,00 74.840.500,00 9.225.000,00 13.840.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 42.660.650,00 82.748.000,00 9.225.000,00 8.225.000,00

200.000,00 - - - 200.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 0,00 0,00 0,00 0,00

89.340.500,00 21.610.000,00 44.865.500,00 9.225.000,00 13.640.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 21.610.000,00 44.865.500,00 9.225.000,00 8.225.000,00

51.025.650,00 21.050.650,00 29.975.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah

Tangga/Kerja

21.050.650,00 37.882.500,00 0,00 0,00

428.348.753,00 15.807.708,00 218.862.400,00 15.399.900,00 178.278.745,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.895.800,00 215.227.500,00 10.052.300,00 209.327.500,00

19.800.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 4.500.000,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00

4.830.000,00 4.830.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 7.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00

250.000,00 250.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 400.000,00 200.000,00 275.000,00 0,00

1.480.800,00 880.800,00 600.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 880.800,00 5.700.000,00 162.300,00 0,00

2.100.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 165.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 645.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00

368.000.000,00 - 199.712.500,00 - 168.287.500,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 0,00 199.712.500,00 0,00 199.712.500,00

31.887.953,00 1.551.908,00 10.254.900,00 10.254.900,00 9.826.245,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00

17.150.000,00 800.000,00 6.535.700,00 2.793.500,00 7.020.800,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 800.000,00 6.535.700,00 2.793.500,00 7.020.800,00

17.150.000,00 800.000,00 6.535.700,00 2.793.500,00 7.020.800,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK 800.000,00 6.535.700,00 2.793.500,00 7.020.800,00

113.525.380,00 47.672.215,00 65.853.165,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.672.215,00 85.451.715,00 45.172.215,00 45.172.301,00

27.779.500,00 2.500.000,00 25.279.500,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 2.500.000,00 40.279.500,00 0,00 0,00

85.745.880,00 45.172.215,00 40.573.665,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 45.172.215,00 45.172.215,00 45.172.215,00 45.172.301,00

369.253.500,00 15.126.000,00 120.150.000,00 120.150.000,00 113.827.500,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 15.126.000,00 120.150.000,00 120.150.000,00 120.650.000,00

18.576.000,00 11.376.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

11.376.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

5.077.500,00 - - - 5.077.500,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman 0,00 0,00 0,00 0,00

331.350.000,00 - 114.000.000,00 114.000.000,00 103.350.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 115.000.000,00

14.250.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.000.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.250.000,00

1.641.318.600,00 1.156.496.288,00 56.472.600,00 - 428.349.712,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal 1.258.378.083,00 56.553.600,00 0,00 0,00

20.150.000,00 5.850.000,00 - - 14.300.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00

17.150.000,00 5.850.000,00 - - 11.300.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10.18. Belanja Modal Pointer 0,00 0,00 0,00 0,00

533.130.000,00 375.365.000,00 49.091.600,00 - 108.673.400,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 375.365.000,00 49.091.600,00 0,00 0,00

227.500.000,00 156.050.000,00 45.000.000,00 - 26.450.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 156.050.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 3

8 9 10 11

26.185.000,00 20.000.000,00 - - 6.185.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board 0,00 0,00 0,00 0,00

7.175.000,00 - 4.091.600,00 - 3.083.400,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 4.091.600,00 0,00 0,00

72.900.000,00 28.900.000,00 - - 44.000.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV 28.900.000,00 0,00 0,00 0,00

197.870.000,00 170.415.000,00 - - 27.455.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 170.415.000,00 0,00 0,00 0,00

323.673.200,00 316.292.200,00 7.381.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 393.300.000,00 7.462.000,00 0,00 0,00

42.907.200,00 42.907.200,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00

184.000.000,00 184.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 184.000.000,00 0,00 0,00 0,00

33.985.000,00 33.985.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 35.300.000,00 0,00 0,00 0,00

2.911.000,00 - 2.911.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.07. Belanja Modal Pengadaan CPU 0,00 2.962.000,00 0,00 0,00

4.470.000,00 - 4.470.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

55.400.000,00 55.400.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

274.123.200,00 206.823.788,00 - - 67.299.412,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair 227.734.483,00 0,00 0,00 0,00

37.675.000,00 17.275.000,00 - - 20.400.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 17.275.000,00 0,00 0,00 0,00

28.900.000,00 28.900.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 29.218.895,00 0,00 0,00 0,00

71.708.200,00 71.708.200,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 76.300.000,00 0,00 0,00 0,00

69.840.000,00 61.750.000,00 - - 8.090.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 61.750.000,00 0,00 0,00 0,00

31.000.000,00 27.190.588,00 - - 3.809.412,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa 43.190.588,00 0,00 0,00 0,00

35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 0,00 0,00 0,00 0,00

20.560.000,00 3.000.000,00 - - 17.560.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

14.700.000,00 - - - 14.700.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser 0,00 0,00 0,00 0,00

5.860.000,00 3.000.000,00 - - 2.860.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.05. Belanja Modal Pengadaan Kulkas 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

77.925.000,00 - - - 77.925.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

0,00 0,00 0,00 0,00

30.800.000,00 - - - 30.800.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 0,00 0,00 0,00 0,00

400.000,00 - - - 400.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 0,00 0,00 0,00 0,00

46.725.000,00 - - - 46.725.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden 0,00 0,00 0,00 0,00

369.360.000,00 238.768.100,00 - - 130.591.900,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 238.768.100,00 0,00 0,00 0,00

132.000.000,00 65.464.000,00 - - 66.536.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera 65.464.000,00 0,00 0,00 0,00

122.900.000,00 107.397.500,00 - - 15.502.500,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD 107.397.500,00 0,00 0,00 0,00

56.380.000,00 45.900.000,00 - - 10.480.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System 45.900.000,00 0,00 0,00 0,00

22.600.000,00 - - - 22.600.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 0,00 0,00 0,00 0,00

35.480.000,00 20.006.600,00 - - 15.473.400,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless 20.006.600,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV 0,00 0,00 0,00 0,00

8.500.000,00 8.500.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 10.263.000,00 0,00 0,00 0,00

7.400.000,00 7.400.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 8.910.000,00 0,00 0,00 0,00

1.100.000,00 1.100.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Megaphone 1.353.000,00 0,00 0,00 0,00

1.897.200,00 1.897.200,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4.097.500,00 0,00 0,00 0,00

1.897.200,00 1.897.200,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat alat Kesehatan 4.097.500,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 - - - 12.000.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 - - - 12.000.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00

7.766.058.170,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.207.938.865,00 1.01.1.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 4

8 9 10 11

7.766.058.170,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.207.938.865,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00

7.766.058.170,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.207.938.865,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00

7.766.058.170,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.207.938.865,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00

1.070.529.500,00 642.425.000,00 214.025.000,00 195.225.000,00 18.854.500,00 1.01.1.01.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 642.425.000,00 214.025.000,00 220.225.000,00 97.519.000,00

796.545.000,00 515.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 11.545.000,00 1.01.1.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 515.000.000,00 130.000.000,00 165.000.000,00 10.000.000,00

381.545.000,00 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 11.545.000,00 1.01.1.01.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00

381.545.000,00 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 11.545.000,00 1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00



225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00

415.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00

415.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00

415.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00

273.984.500,00 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 7.309.500,00 1.01.1.01.01.002.024. P e m e l i h a r a a n R u t i n / B e r k a l a K e n d a r a a n

Dinas/Operasional

127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 87.519.000,00


273.984.500,00 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 7.309.500,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 87.519.000,00

18.675.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 - 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 6.225.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00

131.750.000,00 79.550.000,00 32.250.000,00 15.350.000,00 4.600.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 79.550.000,00 32.250.000,00 15.350.000,00 11.500.000,00

123.559.500,00 41.650.000,00 45.550.000,00 33.650.000,00 2.709.500,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 41.650.000,00 45.550.000,00 33.650.000,00 76.019.000,00

55.632.280,00 25.135.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 17.306.760,00 1.01.1.01.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28.835.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 13.500.280,00

55.632.280,00 25.135.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 17.306.760,00 1.01.1.01.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian

dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

28.835.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 13.500.280,00


10.412.280,00 2.055.600,00 2.332.080,00 2.337.840,00 3.686.760,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.055.600,00 2.332.080,00 2.337.840,00 3.500.280,00

10.412.280,00 2.055.600,00 2.332.080,00 2.337.840,00 3.686.760,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.055.600,00 2.332.080,00 2.337.840,00 3.500.280,00


35.120.000,00 12.980.000,00 2.760.000,00 5.760.000,00 13.620.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.980.000,00 2.760.000,00 5.760.000,00 7.000.000,00

10.100.000,00 10.100.000,00 - - - 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

13.800.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

8.500.000,00 8.500.000,00 - - - 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur 9.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.600.000,00 1.600.000,00 - - - 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00

25.900.818.266,00 5.006.295.924,00 8.665.960.547,00 7.688.514.382,00 4.540.047.413,00 1.01.1.01.01.010. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas

Pendidikan Sekolah Dasar

4.470.671.000,00 8.687.717.220,00 6.209.200.160,00 5.869.131.220,00

755.662.100,00 507.859.000,00 97.157.100,00 124.282.000,00 26.364.000,00 1.01.1.01.01.010.001. Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 516.579.000,00 572.104.600,00 177.082.000,00 230.874.000,00


550.000,00 - - 250.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 250.000,00 300.000,00

550.000,00 - - 250.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 0,00 0,00 250.000,00 300.000,00

750.000,00 300.000,00 - 300.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00

750.000,00 300.000,00 - 300.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00

183.248.100,00 103.635.000,00 77.939.100,00 1.674.000,00 - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 103.635.000,00 241.366.600,00 1.674.000,00 0,00

180.922.500,00 103.275.000,00 77.647.500,00 - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 103.275.000,00 241.075.000,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 5

8 9 10 11

2.325.600,00 360.000,00 291.600,00 1.674.000,00 - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 360.000,00 291.600,00 1.674.000,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00



447.000.000,00 360.400.000,00 9.600.000,00 59.600.000,00 17.400.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a


369.120.000,00 285.120.000,00 112.400.000,00 187.400.000,00

81.000.000,00 45.600.000,00 - 18.000.000,00 17.400.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 45.600.000,00 0,00 18.000.000,00 156.200.000,00

286.000.000,00 286.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur 294.720.000,00 285.120.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00

80.000.000,00 28.800.000,00 9.600.000,00 41.600.000,00 - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 28.800.000,00 0,00 62.400.000,00 19.200.000,00

10.500.000,00 - - 5.250.000,00 5.250.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00

10.500.000,00 - - 5.250.000,00 5.250.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00

23.704.941.166,00 4.108.654.924,00 7.927.005.447,00 7.356.737.382,00 4.312.543.413,00 1.01.1.01.01.010.002. Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 3.556.660.000,00 7.424.624.620,00 5.684.588.160,00 5.208.887.220,00

2.409.082.322,00 441.421.520,00 662.132.280,00 662.132.280,00 643.396.242,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1. Belanja Pegawai 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00

2.409.082.322,00 441.421.520,00 662.132.280,00 662.132.280,00 643.396.242,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.409.082.322,00 441.421.520,00 662.132.280,00 662.132.280,00 643.396.242,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00

13.600.978.312,00 3.104.207.663,00 4.331.039.609,00 3.477.651.498,00 2.688.079.542,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.679.380.000,00 5.404.814.720,00 3.043.143.200,00 2.778.792.080,00

1.149.507.850,00 247.017.590,00 332.562.288,00 333.082.288,00 236.845.684,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00

794.382.632,00 170.483.413,00 255.725.112,00 255.725.112,00 112.448.995,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

137.674.976,00 26.774.550,00 26.774.549,00 26.774.549,00 57.351.328,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00

59.020.000,00 14.998.300,00 14.998.300,00 14.998.300,00 14.025.100,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00

155.557.242,00 34.344.327,00 34.344.327,00 34.344.327,00 52.524.261,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00 0,00 0,00 0,00

2.873.000,00 417.000,00 720.000,00 1.240.000,00 496.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00

939.519.758,00 164.742.729,00 338.645.961,00 259.551.054,00 176.580.014,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00

139.247.584,00 23.380.300,00 38.968.651,00 45.044.209,00 31.854.424,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00

57.088.480,00 12.261.950,00 20.512.540,00 16.527.650,00 7.786.340,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 0,00 0,00 0,00 0,00

194.786.197,00 38.834.829,00 62.638.905,00 47.164.205,00 46.148.258,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 0,00 0,00 0,00 0,00

230.349.445,00 56.804.550,00 56.373.675,00 57.631.525,00 59.539.695,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah

Tangga/Kerja

0,00 0,00 0,00 0,00

41.615.000,00 7.448.000,00 22.915.000,00 7.863.000,00 3.389.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 0,00 0,00 0,00 0,00

53.289.500,00 4.048.100,00 43.279.850,00 5.961.550,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan 0,00 0,00 0,00 0,00

220.643.552,00 21.965.000,00 93.957.340,00 79.358.915,00 25.362.297,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga 0,00 0,00 0,00 0,00

2.810.451.975,00 662.589.827,00 839.422.668,00 650.819.338,00 657.620.142,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

407.935.044,00 101.980.200,00 101.880.701,00 101.880.161,00 102.193.982,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00

105.001.050,00 24.867.750,00 24.867.750,00 24.867.750,00 30.397.800,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.02. Belanja Air 0,00 0,00 0,00 0,00

804.062.067,00 210.706.533,00 210.706.533,00 210.706.533,00 171.942.468,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00

78.044.000,00 19.103.500,00 19.038.500,00 20.103.500,00 19.798.500,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 0,00

147.857.023,00 36.341.995,00 35.671.995,00 36.341.995,00 39.501.038,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 6

8 9 10 11

2.700.000,00 400.000,00 1.815.000,00 485.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 0,00 0,00 0,00 0,00

55.782.960,00 5.802.000,00 35.263.590,00 8.960.000,00 5.757.370,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

381.198.900,00 86.312.000,00 172.177.000,00 56.415.000,00 66.294.900,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 0,00 0,00 0,00 0,00

115.679.856,00 31.522.464,00 31.542.464,00 24.857.464,00 27.757.464,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.320.000,00 - - - 1.320.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

383.071.435,00 73.526.985,00 110.845.435,00 91.231.935,00 107.467.080,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00

327.799.640,00 72.026.400,00 95.613.700,00 74.970.000,00 85.189.540,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.32. Belanja Pendaftaran Lomba/Kontribusi Lomba 0,00 0,00 0,00 0,00

2.163.428.342,00 517.117.165,00 745.870.693,00 420.195.246,00 480.245.238,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 540.000,00 2.160.720,00 3.319.200,00 2.520.080,00

565.700.529,00 146.682.920,00 234.294.756,00 111.969.684,00 72.753.169,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.586.604.813,00 369.934.245,00 508.608.437,00 305.400.062,00 402.662.069,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 540.000,00 2.160.720,00 3.319.200,00 2.520.080,00

11.123.000,00 500.000,00 2.967.500,00 2.825.500,00 4.830.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 0,00 0,00 0,00 0,00

52.614.800,00 5.632.800,00 21.786.000,00 450.000,00 24.746.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00

52.614.800,00 5.632.800,00 21.786.000,00 450.000,00 24.746.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00

330.309.000,00 48.900.000,00 168.889.000,00 38.350.000,00 74.170.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 0,00 0,00

330.309.000,00 48.900.000,00 168.889.000,00 38.350.000,00 74.170.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00

162.413.839,00 24.897.500,00 95.098.139,00 16.914.200,00 25.504.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

4.686.000,00 750.000,00 3.936.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0,00 0,00 0,00 0,00

44.950.000,00 5.130.000,00 23.980.000,00 4.310.000,00 11.530.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0,00 0,00 0,00 0,00

69.855.839,00 8.007.500,00 43.424.139,00 8.464.200,00 9.960.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00

17.480.000,00 4.140.000,00 6.636.000,00 4.140.000,00 2.564.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

25.442.000,00 6.870.000,00 17.122.000,00 - 1.450.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.907.487.910,00 430.422.750,00 671.486.150,00 538.658.950,00 266.920.060,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.800.000,00 43.174.000,00 57.984.000,00 16.832.000,00

414.295.415,00 121.703.250,00 121.703.250,00 121.703.250,00 49.185.665,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.397.101.995,00 281.423.750,00 522.487.150,00 389.659.950,00 203.531.145,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 43.174.000,00 57.984.000,00 16.832.000,00

96.090.500,00 27.295.750,00 27.295.750,00 27.295.750,00 14.203.250,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00

600.000,00 - 600.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00

600.000,00 - 600.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

175.281.000,00 50.511.125,00 50.511.125,00 50.511.125,00 23.747.625,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

0,00 0,00 0,00 0,00

34.904.000,00 8.843.500,00 8.843.500,00 8.843.500,00 8.373.500,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00

140.377.000,00 41.667.625,00 41.667.625,00 41.667.625,00 15.374.125,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00

1.928.616.841,00 456.209.552,00 459.256.460,00 459.206.425,00 553.944.404,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.280.444.056,00 310.541.588,00 313.620.556,00 313.541.588,00 342.740.324,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

55.975.700,00 14.621.875,00 14.621.875,00 14.621.875,00 12.110.075,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman 0,00 0,00 0,00 0,00

26.471.415,00 5.370.415,00 5.367.000,00 5.367.000,00 10.367.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00

21.305.500,00 4.463.125,00 4.463.125,00 4.463.125,00 7.916.125,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00

210.155.712,00 52.528.456,00 52.527.525,00 52.528.744,00 52.570.987,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00

21.350.000,00 5.962.500,00 5.962.500,00 5.962.500,00 3.462.500,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 2.631.840.000,00 5.263.680.000,00 2.631.840.000,00 2.631.840.000,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS 2.631.840.000,00 5.263.680.000,00 2.631.840.000,00 2.631.840.000,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 7

8 9 10 11

34.955.000,00 13.351.000,00 13.351.000,00 7.953.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

0,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 - - - 300.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00

34.655.000,00 13.351.000,00 13.351.000,00 7.953.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.27.02. Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00

1.929.791.997,00 482.815.625,00 593.560.125,00 685.959.872,00 167.456.375,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a


27.200.000,00 95.800.000,00 297.400.000,00 127.600.000,00

93.074.497,00 28.043.250,00 41.993.250,00 23.037.997,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 12.000.000,00 63.200.000,00 100.000.000,00 92.000.000,00

1.496.443.000,00 380.033.875,00 401.563.875,00 555.833.875,00 159.011.375,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur 0,00 3.000.000,00 175.800.000,00 27.600.000,00

340.274.500,00 74.738.500,00 150.003.000,00 107.088.000,00 8.445.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 15.200.000,00 29.600.000,00 21.600.000,00 8.000.000,00

16.000.000,00 - - 16.000.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

0,00 0,00 49.000.000,00 0,00

16.000.000,00 - - 16.000.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00

7.694.880.532,00 563.025.741,00 2.933.833.558,00 3.216.953.604,00 981.067.629,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3. Belanja Modal 350.912.000,00 967.073.900,00 2.115.076.960,00 1.903.727.140,00

2.160.000,00 - 1.700.000,00 - 460.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Tidak Bermotor

0,00 0,00 0,00 0,00

2.160.000,00 - 1.700.000,00 - 460.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah 0,00 0,00 0,00 0,00

14.616.364,00 2.830.000,00 11.786.364,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

12.916.364,00 1.130.000,00 11.786.364,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700.000,00 1.700.000,00 - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 0,00 0,00 0,00 0,00

350.160.189,00 10.990.000,00 252.108.054,00 16.845.000,00 70.217.135,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00 132.549.900,00 0,00 400.100,00

156.221.378,00 6.200.000,00 150.021.378,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 0,00 132.549.900,00 0,00 400.100,00

21.400.000,00 900.000,00 - - 20.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 0,00 0,00 0,00 0,00

40.971.500,00 650.000,00 16.191.500,00 3.330.000,00 20.800.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board 0,00 0,00 0,00 0,00

90.469.600,00 3.240.000,00 57.799.400,00 11.315.000,00 18.115.200,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 0,00 0,00 0,00

7.318.711,00 - 5.957.219,00 1.000.000,00 361.492,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 0,00 0,00 0,00 0,00

20.120.000,00 - 9.679.557,00 - 10.440.443,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet 0,00 0,00 0,00 0,00

2.409.000,00 - 2.409.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 0,00 0,00 0,00 0,00

9.750.000,00 - 8.550.000,00 1.200.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.17. Belanja Modal Pengadaan Washtafel 0,00 0,00 0,00 0,00

453.969.417,00 29.000.000,00 343.783.191,00 34.415.222,00 46.771.004,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00

154.934.100,00 11.500.000,00 130.766.878,00 12.667.222,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 0,00 0,00 0,00 0,00

134.892.545,00 - 115.572.597,00 6.500.000,00 12.819.948,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 0,00 0,00 0,00 0,00

72.273.055,00 3.050.000,00 42.021.360,00 8.600.000,00 18.601.695,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 0,00 0,00 0,00 0,00

32.535.000,00 9.200.000,00 23.335.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 0,00 0,00 0,00 0,00

18.598.000,00 - 14.598.000,00 - 4.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.07. Belanja Modal Pengadaan CPU 0,00 0,00 0,00 0,00

7.550.000,00 2.500.000,00 2.300.000,00 1.400.000,00 1.350.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0,00 0,00 0,00 0,00

30.586.717,00 2.750.000,00 12.589.356,00 5.248.000,00 9.999.361,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00

2.600.000,00 - 2.600.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00

1.743.882.210,00 8.125.000,00 72.261.378,00 1.633.064.622,00 30.431.210,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair 0,00 17.000.000,00 1.763.900.000,00 15.950.000,00

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00

18.591.930,00 - 12.250.000,00 - 6.341.930,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 8

8 9 10 11

13.995.000,00 1.325.000,00 11.390.000,00 1.280.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa 0,00 0,00 0,00 0,00

45.885.280,00 - 19.740.000,00 2.056.000,00 24.089.280,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 0,00 0,00 0,00 0,00

1.654.410.000,00 6.800.000,00 17.881.378,00 1.629.728.622,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 0,00 17.000.000,00 1.763.900.000,00 15.950.000,00

6.784.400,00 - 2.130.400,00 1.159.000,00 3.495.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.14.02. Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 0,00 0,00 0,00 0,00

1.759.000,00 - 600.000,00 1.159.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser 0,00 0,00 0,00 0,00

5.025.400,00 - 1.530.400,00 - 3.495.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur 0,00 0,00 0,00 0,00

31.309.000,00 360.000,00 26.049.000,00 - 4.900.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 200.000,00 - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 0,00 0,00 0,00 0,00

2.260.000,00 160.000,00 2.100.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 0,00 0,00 0,00 0,00

27.749.000,00 - 22.849.000,00 - 4.900.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.000,00 - 1.100.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.07. Belanja Modal Pengadaan Cermin 0,00 0,00 0,00 0,00

324.230.451,00 30.316.872,00 151.236.739,00 36.944.800,00 105.732.040,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00

38.600.000,00 - 7.900.000,00 16.500.000,00 14.200.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam 0,00 0,00 0,00 0,00

67.758.500,00 2.545.000,00 65.213.500,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor 0,00 0,00 0,00 0,00

145.221.646,00 12.711.367,00 39.300.000,00 13.800.000,00 79.410.279,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD 0,00 0,00 0,00 0,00

42.095.000,00 4.605.000,00 32.930.000,00 4.560.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System 0,00 0,00 0,00 0,00

7.380.000,00 - 5.230.000,00 775.000,00 1.375.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable 0,00 0,00 0,00 0,00

7.839.800,00 2.620.000,00 663.239,00 1.309.800,00 3.246.761,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless 0,00 0,00 0,00 0,00

11.835.505,00 4.335.505,00 - - 7.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV 0,00 0,00 0,00 0,00

4.075.000,00 3.375.000,00 - 700.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00

3.375.000,00 3.375.000,00 - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00

700.000,00 - - 700.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Megaphone 0,00 0,00 0,00 0,00

2.864.210,00 2.864.210,00 - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 0,00

2.864.210,00 2.864.210,00 - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat alat Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00

45.505.000,00 14.585.000,00 26.200.000,00 3.790.000,00 930.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00

45.505.000,00 14.585.000,00 26.200.000,00 3.790.000,00 930.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.23.06. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Bersih/Air Minum

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik. 0,00 0,00 0,00 0,00

211.951.613,00 44.820.000,00 148.791.950,00 18.339.663,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

0,00 0,00 0,00 0,00

56.000.000,00 20.000.000,00 36.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.26.11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

155.951.613,00 24.820.000,00 112.791.950,00 18.339.663,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00

2.830.753.943,00 409.759.659,00 1.787.333.112,00 355.987.837,00 277.673.335,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00

12.572.362,00 - 7.952.362,00 4.620.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.27.25. Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 9

8 9 10 11

2.818.181.581,00 409.759.659,00 1.779.380.750,00 351.367.837,00 277.673.335,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,

Kebudayaan

0,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.28.07. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan

Budaya

0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.30. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n A l a t - a l a t

Persenjataan/Keamanan

0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.30.11. Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS 350.912.000,00 701.824.000,00 350.912.000,00 350.912.000,00

- - - - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.01. Belanja Modal BOS 350.912.000,00 701.824.000,00 350.912.000,00 350.912.000,00

1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.01. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.489.455.000,00 6.000.000,00 7.630.000,00 1.065.757.460,00 410.067.540,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 0,00 900.000,00 264.960,00 1.457.410.040,00

350.000,00 - - 350.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.16. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.24. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan

Telepon

0,00 0,00 0,00 0,00

1.476.105.000,00 - 630.000,00 1.065.407.460,00 410.067.540,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 0,00 900.000,00 264.960,00 1.457.410.040,00

8.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.33. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kelistrikan 0,00 0,00 0,00 0,00

166.863.735,00 - 93.323.370,00 48.150.000,00 25.390.365,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi 0,00 114.800.000,00 0,00 79.055.000,00

93.323.370,00 - 93.323.370,00 - - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 114.800.000,00 0,00 1.500.000,00

73.540.365,00 - - 48.150.000,00 25.390.365,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00 0,00 0,00 77.555.000,00

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.41. Belanja Modal Alat-Alat Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.41.02. Belanja Modal Alat-alat Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00

1.440.215.000,00 389.782.000,00 641.798.000,00 207.495.000,00 201.140.000,00 1.01.1.01.01.010.003. Pengelolaan Kesiswaan SD 397.432.000,00 690.988.000,00 347.530.000,00 429.370.000,00

10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.375.000,00 0,00 7.050.000,00

10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 3.375.000,00 0,00 7.050.000,00

10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 3.375.000,00 0,00 7.050.000,00


40.625.000,00 32.075.000,00 8.550.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 39.725.000,00 19.550.000,00 50.200.000,00 7.000.000,00

1.200.000,00 800.000,00 400.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 800.000,00 400.000,00 0,00 0,00

16.150.000,00 8.000.000,00 8.150.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah

Tangga/Kerja

8.000.000,00 8.150.000,00 0,00 0,00

23.275.000,00 23.275.000,00 - - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 30.925.000,00 11.000.000,00 50.200.000,00 7.000.000,00

5.850.000,00 300.000,00 5.100.000,00 - 450.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.000,00 4.950.000,00 0,00 300.000,00

5.850.000,00 300.000,00 5.100.000,00 - 450.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300.000,00 4.950.000,00 0,00 300.000,00

12.075.000,00 2.115.000,00 6.990.000,00 1.530.000,00 1.440.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.115.000,00 6.990.000,00 270.000,00 2.070.000,00

3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00

8.325.000,00 2.115.000,00 3.240.000,00 1.530.000,00 1.440.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.115.000,00 3.240.000,00 270.000,00 2.070.000,00

104.200.000,00 66.750.000,00 37.450.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 66.750.000,00 117.250.000,00 0,00 24.500.000,00

104.200.000,00 66.750.000,00 37.450.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 66.750.000,00 117.250.000,00 0,00 24.500.000,00

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 10

8 9 10 11

23.750.000,00 400.000,00 23.350.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 400.000,00 24.450.000,00 15.000.000,00 11.550.000,00

1.250.000,00 - 1.250.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0,00 1.250.000,00 0,00 1.500.000,00

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0,00 4.800.000,00 0,00 8.000.000,00

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

15.300.000,00 400.000,00 14.900.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 400.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 2.050.000,00

172.040.000,00 101.142.000,00 66.058.000,00 4.840.000,00 - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 101.142.000,00 57.598.000,00 16.960.000,00 51.400.000,00

172.040.000,00 101.142.000,00 66.058.000,00 4.840.000,00 - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.142.000,00 57.598.000,00 16.960.000,00 51.400.000,00

827.200.000,00 183.300.000,00 347.075.000,00 145.625.000,00 151.200.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a


183.300.000,00 312.975.000,00 209.600.000,00 288.500.000,00

293.400.000,00 101.700.000,00 118.075.000,00 73.625.000,00 - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 101.700.000,00 107.975.000,00 209.600.000,00 36.500.000,00

481.000.000,00 72.000.000,00 229.000.000,00 72.000.000,00 108.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur 72.000.000,00 205.000.000,00 0,00 252.000.000,00

52.800.000,00 9.600.000,00 - - 43.200.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00

241.050.000,00 3.700.000,00 143.850.000,00 55.500.000,00 38.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

3.700.000,00 143.850.000,00 55.500.000,00 37.000.000,00

241.050.000,00 3.700.000,00 143.850.000,00 55.500.000,00 38.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.700.000,00 143.850.000,00 55.500.000,00 37.000.000,00

23.489.467.153,00 3.862.917.711,00 12.573.466.904,00 4.022.677.109,00 3.030.405.429,00 1.01.1.01.01.011. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2.893.135.860,00 12.550.055.000,00 4.410.843.220,00 2.824.960.140,00

1.529.366.000,00 219.502.000,00 1.061.660.000,00 45.760.000,00 202.444.000,00 1.01.1.01.01.011.001. Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaraan SMP 219.731.860,00 1.298.270.000,00 56.350.000,00 338.424.140,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 87.000.000,00 0,00 8.000.000,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 87.000.000,00 0,00 8.000.000,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 87.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1.529.366.000,00 219.502.000,00 1.061.660.000,00 45.760.000,00 202.444.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 219.731.860,00 1.211.270.000,00 56.350.000,00 330.424.140,00

3.546.000,00 3.546.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.775.860,00 165.610.000,00 540.000,00 140,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0,00 165.250.000,00 0,00 0,00

3.546.000,00 3.546.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.775.860,00 360.000,00 540.000,00 140,00



1.391.550.000,00 134.600.000,00 1.036.000.000,00 23.550.000,00 197.400.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a


134.600.000,00 1.020.000.000,00 33.600.000,00 311.200.000,00

286.200.000,00 61.600.000,00 156.000.000,00 - 68.600.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 61.600.000,00 140.000.000,00 0,00 88.800.000,00

1.008.800.000,00 - 880.000.000,00 - 128.800.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur 0,00 880.000.000,00 0,00 220.000.000,00

96.550.000,00 73.000.000,00 - 23.550.000,00 - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 73.000.000,00 0,00 33.600.000,00 2.400.000,00

20.686.508.493,00 3.281.731.711,00 11.315.450.904,00 3.300.125.589,00 2.789.200.289,00 1.01.1.01.01.011.002. Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 2.307.450.000,00 11.033.079.000,00 3.502.930.000,00 2.463.086.000,00

1.255.495.154,00 285.555.300,00 310.236.750,00 348.547.200,00 311.155.904,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1. Belanja Pegawai 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00

33.725.000,00 2.753.750,00 6.043.750,00 17.723.750,00 7.203.750,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00

33.725.000,00 2.753.750,00 6.043.750,00 17.723.750,00 7.203.750,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.06. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.221.770.154,00 282.801.550,00 304.193.000,00 330.823.450,00 303.952.154,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.221.770.154,00 282.801.550,00 304.193.000,00 330.823.450,00 303.952.154,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00

9.140.065.334,00 2.199.018.864,00 2.687.336.910,00 2.007.945.889,00 2.245.763.671,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.706.450.000,00 3.254.524.000,00 1.619.890.000,00 1.886.900.000,00

786.256.989,00 184.253.012,00 233.316.574,00 184.544.104,00 184.143.299,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 11

8 9 10 11

572.911.740,00 142.833.512,00 156.390.574,00 135.989.976,00 137.697.678,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

61.297.800,00 14.228.000,00 24.972.000,00 13.452.000,00 8.645.800,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00

21.325.000,00 4.240.000,00 6.820.000,00 4.210.000,00 6.055.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00

89.409.449,00 16.846.500,00 33.979.000,00 23.587.128,00 14.996.821,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00 0,00 0,00 0,00

21.873.000,00 4.520.000,00 4.720.000,00 4.520.000,00 8.113.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00

17.940.000,00 1.585.000,00 6.435.000,00 2.785.000,00 7.135.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 0,00 0,00 0,00 0,00

490.722.730,00 145.457.650,00 112.582.650,00 79.780.550,00 152.901.880,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00

118.801.800,00 18.835.000,00 29.335.000,00 18.835.000,00 51.796.800,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00

28.027.000,00 10.214.000,00 7.128.000,00 4.700.000,00 5.985.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 0,00

92.069.280,00 12.405.000,00 - - 79.664.280,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 0,00 0,00 0,00 0,00

81.341.400,00 24.030.650,00 34.556.150,00 22.754.600,00 - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah

Tangga/Kerja

0,00 0,00 0,00 0,00

8.665.000,00 3.200.000,00 1.782.500,00 1.943.700,00 1.738.800,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 0,00 0,00 0,00 0,00

55.023.250,00 23.712.000,00 10.202.000,00 12.870.250,00 8.239.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan 0,00 0,00 0,00 0,00

104.297.000,00 52.562.000,00 29.080.000,00 18.677.000,00 3.978.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga 0,00 0,00 0,00 0,00

998.000,00 499.000,00 499.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata 0,00 0,00 0,00 0,00

3.853.843.380,00 870.083.998,00 1.011.452.122,00 984.690.473,00 987.616.787,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

82.693.901,00 20.822.532,00 21.752.532,00 21.552.532,00 18.566.305,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00

12.236.000,00 2.725.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 3.991.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.02. Belanja Air 0,00 0,00 0,00 0,00

873.131.776,00 207.195.693,00 219.945.693,00 223.945.690,00 222.044.700,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00

44.430.000,00 11.216.000,00 11.184.000,00 11.200.000,00 10.830.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 0,00

315.930.249,00 77.144.000,00 75.624.000,00 76.674.000,00 86.488.249,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet 0,00 0,00 0,00 0,00

2.650.000,00 1.650.000,00 1.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 0,00 0,00 0,00 0,00

96.887.100,00 3.247.500,00 75.387.500,00 9.752.500,00 8.499.600,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 0,00 0,00 0,00 0,00

32.551.000,00 - - - 32.551.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran 0,00 0,00 0,00 0,00

13.470.000,00 2.507.500,00 4.827.500,00 2.767.500,00 3.367.500,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pembongkaran 0,00 0,00 0,00 0,00

4.300.000,00 1.075.000,00 1.475.000,00 875.000,00 875.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00

767.441.910,00 184.391.451,00 184.391.451,00 211.991.451,00 186.667.557,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 0,00 0,00 0,00 0,00

9.900.000,00 - - - 9.900.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey 0,00 0,00 0,00 0,00

1.482.568.090,00 319.941.322,00 370.450.446,00 388.440.446,00 403.735.876,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 - - 750.000,00 - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.29. Belanja Jasa OutBond 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 - - - 100.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank 0,00 0,00 0,00 0,00

113.603.354,00 38.168.000,00 41.454.000,00 33.981.354,00 - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.32. Belanja Pendaftaran Lomba/Kontribusi Lomba 0,00 0,00 0,00 0,00

30.843.800,00 6.454.000,00 8.140.000,00 6.377.000,00 9.872.800,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00

5.790.000,00 1.905.000,00 1.745.000,00 2.045.000,00 95.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 0,00 0,00

3.461.000,00 336.000,00 1.796.000,00 625.000,00 704.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 0,00 0,00

13.302.000,00 3.213.000,00 4.599.000,00 3.327.000,00 2.163.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00

8.290.800,00 1.000.000,00 - 380.000,00 6.910.800,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.05. Belanja STNK 0,00 0,00 0,00 0,00

412.076.552,00 106.177.900,00 156.471.100,00 55.454.512,00 93.973.040,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 5.904.000,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 12

8 9 10 11

242.713.350,00 67.434.000,00 72.892.100,00 31.556.000,00 70.831.250,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0,00 0,00 0,00 0,00

166.363.202,00 38.243.900,00 83.079.000,00 23.398.512,00 21.641.790,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.800.000,00 5.904.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 0,00 0,00 0,00 0,00

70.870.000,00 20.200.000,00 34.550.000,00 4.600.000,00 11.520.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00

70.870.000,00 20.200.000,00 34.550.000,00 4.600.000,00 11.520.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00

86.690.000,00 21.140.000,00 30.350.000,00 15.100.000,00 20.100.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 0,00 0,00

86.690.000,00 21.140.000,00 30.350.000,00 15.100.000,00 20.100.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00

104.253.000,00 13.804.000,00 61.364.000,00 11.154.000,00 17.931.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

12.549.000,00 4.504.000,00 5.914.000,00 1.804.000,00 327.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer 0,00 0,00 0,00 0,00

14.000.000,00 - 14.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0,00 0,00 0,00 0,00

12.422.500,00 1.400.000,00 7.800.000,00 2.400.000,00 822.500,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0,00 0,00 0,00 0,00

27.200.000,00 2.900.000,00 7.250.000,00 4.700.000,00 12.350.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

36.281.500,00 3.200.000,00 26.400.000,00 2.250.000,00 4.431.500,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0,00 0,00 0,00 0,00

600.000,00 600.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel 0,00 0,00 0,00 0,00


121.356.000,00 28.516.000,00 35.191.000,00 36.102.000,00 21.547.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00


8.220.000,00 1.870.000,00 3.480.000,00 2.030.000,00 840.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00

21.000.000,00 - - - 21.000.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00

21.000.000,00 - - - 21.000.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00

549.523,00 - - - 549.523,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00

549.523,00 - - - 549.523,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00

14.470.000,00 4.570.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.800.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00

14.470.000,00 4.570.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.800.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

71.095.000,00 9.095.000,00 - - 62.000.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

0,00 0,00 0,00 0,00

62.000.000,00 - - - 62.000.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00

9.095.000,00 9.095.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00

1.479.632.860,00 323.012.804,00 441.805.964,00 313.505.750,00 401.308.342,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00

774.646.810,00 167.139.604,00 228.537.164,00 153.064.000,00 225.906.042,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

43.877.500,00 4.955.000,00 32.600.050,00 6.322.450,00 - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman 0,00 0,00 0,00 0,00

1.250.000,00 - 1.250.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00

200.236.000,00 39.168.000,00 39.168.000,00 39.168.000,00 82.732.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 0,00 0,00 0,00 0,00

124.671.800,00 26.300.000,00 46.379.250,00 32.729.250,00 19.263.300,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00

29.479.250,00 15.896.200,00 2.000.000,00 6.583.050,00 5.000.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 1.594.800.000,00 3.189.600.000,00 1.594.800.000,00 1.594.800.000,00

- - - - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS 1.594.800.000,00 3.189.600.000,00 1.594.800.000,00 1.594.800.000,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 13

8 9 10 11

32.550.000,00 390.000,00 - - 32.160.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

0,00 0,00 0,00 0,00

32.160.000,00 - - - 32.160.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00

390.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA No 63 Tahun... · 2019-01-09 · peraturan walikota yogyakarta nomor 63 tahun 201 8 tentang perubahan atas peraturan walikota yogyakarta nomor 1 tentang

Documents