PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR なな TAHUN にどなぬ … · RKPD merupakan dokumen pokok yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan penganggaran, yang meliputi Kebijakan Umum,

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR なな TAHUN にどなぬ

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE

TAHUN にどなね

B U P A T I E N D E

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ENDE TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi

dan sinergitas antara perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu

menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagai dokumen

perencanaan tahunan daerah yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Ende;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Ende Tahun 2014 merupakan landasan strategi dan

kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende yang

harus dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam menentukan dan menetapkan skala

prioritas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan serta usaha-usaha pembangunan yang akan

dilaksanakan dalam Tahun 2014 di Kabupaten Ende;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan

huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara




Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik


Negara Republik Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan


Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan



Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara



12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 );


tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5);


tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Rumah

Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende

Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009

Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 1 );


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun

2009 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 2 );


tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Ende Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor

1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Ende Nomor 1);


tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 2 Seri D

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende

Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010

Nomor 3 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Ende Nomor 3);


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).

25. Peraturunan Bupat Ende Nomor 31 tahun 2012 tentang

Penjabaran APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran

2013 (Berita Daerah Kabupaten Ende Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun

2014, adalah dokumen yang memuat rencana pembangunan

Kabupaten Ende untuk periode tahun 2014, yang dimulai pada

tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2014

(2) RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai

berikut :

a. Bab I Pendahuluan

b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan

Kebijakan Keuangan Daerah

d. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

e. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

f. Bab VI Penutup

(3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2012 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009–2014

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Ende Nomor 4 Tahun 2009;

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2009– 2014 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 – 2025,

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Ende Nomor 3 Tahun 2009;


pada ayat (1) menjadi acuan SKPD dalam merumuskan

Rancangan Akhir Renja SKPD, untuk disyahkan oleh Bupati

Ende berdasarkan telaahan Kepala Badan perencanaan

Pembangunan Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan

Keputusan Kepala SKPD.


pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah daerah

dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun Anggaran 2014 mengikuti mekanisme sebagai

berikut :

a. Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan Rancangan

Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

APBD Kabupaten Ende tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan

RAPBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;

b. Berdasarkan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran

2014 yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pemerintah Daerah menjabarkannya dalam Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;

c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi acuan dalam

penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Ende Tahun 2014.

Pasal 4

(1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap Renja SKPD;

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Ende untuk dijadikan bahan masukan dalam pengendalian

dan evaluasi RKPD.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende

melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan

pelaksanaan rencana, serta evaluasi terhadap hasil rencana

pembangunan, guna memastikan konsistensi dan pencapaian

sasaran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 berdasarkan masukan

dari SKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Ende.

Bab I -1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan

professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mengelola

sumber daya ekonomi daerah yang terbatas secara efektif dan efesien untuk kemajuan

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada situasi,

potensi dan kondisi serta kreatifitas daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ideal didasarkan pada konsep

pembangunan manusia. Konsep ini diarahkan pada upaya memperluas pilihan (enlarging

peoples choise) melalui upaya pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan

kemampuan dasar manusia. Terdapat tiga indikator utama yaitu umur yang panjang,

pengetahuan yang luas, serta memiliki standar kehidupan yang layak, atau yang dikenal

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data statistik menunjukan bahwa pada tahun 2011, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Ende sebesar 67,49; dengan rincian Angka Harapan Hidup sebesar 65,05,

Angka Melek Huruf sebesar 93,93, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,38, dan pengeluaran

riil per kapita sebesar Rp 605.240. IPM Kabupaten Ende ini lebih rendah dari IPM Provinsi

NTT yang telah mencapai 67,62 dan nasional sebesar 72,27.

Kondisi makro di atas ditunjukan dengan realitas masih banyaknya permasalahan yang

dihadapi. Pada tataran riil permasalahan yang masih merupakan isu pembangunan di

Kabupaten Ende antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfataan potensi ekonomi

lokal termasuk pariwisata, ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur

perhubungan, air bersih, perumahan, penerangan listrik, ancaman bencana, kerusakan

ekosistem pantai dan habitat mangrove, rendahnya kapasitas SDM aparatur dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan, serta berbagai permasalahan lainnya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, Pemerintah Kabupaten Ende beserta

seluruh komponen masyarakat telah menetapkan target pembangunan, yang dijabarkan

dalam dokumen rencana pembangunan, baik jangka panjang, menengah maupun jangka

waktu tahunan. Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan tersebut merupakan

panduan dasar dalam keseluruhan tatanan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

di Kabupaten Ende, karena didalamnya termuat cita-cita masyarakat Ende.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mengamanatkan bahwa dalam

rangka menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencapaian tujuan pembangunan,

pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan. Kurun waktu dokumen

perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun

Lampiran:

Peraturan Bupati Ende Nomor 11 tahun 2013 Tanggal 31 Mei 2013


dan rencana pembangunan tahunan. Ketiga dokumen tersebut merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Rencana pembangunan jangka panjang dalam

konteks tujuan merupakan penjabaran visi masyarakat, sedangkan rencana pembangunan

jangka menengah merupakan visi pimpinan daerah terpilih dalam kurun waktu

kepemimpinannya. Kedua dokumen tersebut dalam tataran praktis penganggaran

tahunan, dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan tahunan, yang disebut

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen pokok yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan

penganggaran, yang meliputi Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

dan Rancangan APBD. Secara subtansi RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta

prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang

bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun terakhir Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ende 2009-2014. Dengan demikian

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini bersifat strategis, karena merupakan tahun terakhir

penuntasan sasaran pembangunan jangka menengah 2009-2014, serta menjadi entry point

untuk keberlanjutan capaian sasaran pembangunan dalam konteks rencana pembangunan

jangka panjang tahap ketiga (RPJMD 2014-2019).

Secara umum penyusunan RKPD mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 54 tahun

2010. Dalam konteks perencanaan tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Tahun 2014. Ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 23 Tahun 2014

mengamanatkan bahwa penyusunan RKPD dilaksanakan dalam 6 tahapan sebagai berikut

: (1) persiapan penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan awal RKPD, (3) penyusunan

rancangan RKPD, (4) pelaksanaan musrenbang RKPD, (5) perumusan akhir RKPD dan (6)

penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan antara lain: pembentukan Tim

Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah

perumusan Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor

perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun rencana, dan merupakan

kertas kerja yang menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD.

Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen

tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah

memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD dengan

rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional dan provinsi.


Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan

rancangan awal melalui proses pengintegrasian program dan kegiatan prioritas yang

tercantum dalam rancangan Renja SKPD dan prioritas dan sasaran pembangunan nasional

dan provinsi.

Rancangan RKPD selanjutnya menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang yang

merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan

RKPD, guna disempurnakan menjadi RKPD Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kabupaten Ende Tahun 2013 dilaksanakan melalui mekanisme integrasi dengan program

pemberdayaan. Dalam tataran operasional keseluruhan proses mengacu pada Peraturan

Bupati Ende Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang

RKPD. Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD selanjutnya melalui sinergi dengan hasil

musrenbang pada tingkat provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan akhir

RKPD untuk selanjutnya dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende.

Secara skematis keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa

RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dapat dijelaskan melalui alur hubungan antar

dokumen pada gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan perubahan-

perubahannya;


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

Panjang (RPJP) Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolahan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolahan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2009-2013;

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;


21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2009-2014.

22. Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah penjabaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam konteks tahunan. Dokumen RPJMD dalam

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah

(RPJPD). Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah

daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen – dokumen

perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPD Kabupaten yang

disusun diserasikan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi dan RKP.

Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah

yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan

dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan

kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan

melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua

bidang kehidupan secara, terpadu. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan

penganggaran maka dokumen perencanaan RKPD terintegrasi dengan dokumen

perencanaan dan penganggaran lainnya, dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah,

dengan mekanisme hubungan keterkaitan seperti dalam gambar 1.2. berikut.

Gambar. 1.2 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.


Selanjutnya dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan

pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang

wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala regional RTRW Provinsi dan skala

nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan

akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai

macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya pelaksanaan pembangunan

akan berjalan lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah

pembangunan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2014 disusun dalam

sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum,

hubungan antar dokumen sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan

penyusunan RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab ini memuat tentang hasil evaluasi RKPD Tahun 2013, dan Capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan sampai keadaan tahun 2012. Secara umum

berisikan gambaran kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2012 dan perkiraan

tahun 2013, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan

dalam pembangunan perekonomian daerah.

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam

RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan

nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas

daerah sesuai fungsi SKPD berkenaan.

BAB VI Penutup

Bab ini menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait

tindak lanjut pelaksanaan RKPD.


1.5. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk menyediakan

dokumen resmi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), yang

didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 adalah untuk menciptakan

sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah.

Bab II - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014

BAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi

1) Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Ende

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Kabupaten Ende memiliki luas wilayah sebesar 2.046,60 km², dengan batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan laut Flores

Sebelah Selatan dengan Laut Sawu

Sebelah Timur dengan Kabupaten Sikka

Sebelah Barat dengan Kabupaten Nagekeo

Pembagian wilayah administrasi, luas wilayah kecamatan, jumlah

kelurahan/desa/dusun di Kabupaten Ende sebagaimana terlihat pada tabel 2.1

di bawah ini.

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah desa/kelurahan dan Dusun/lingkungan Kabupaten Ende

No. Kecamatan Luas wilayah J u m l a h

(km2) Desa/Kelurahan Dusun/Lingk.

1. Nangapanda 213,17 19 59 2. Pulau Ende 63,03 7 21 3. Maukaro 102,60 10 33 4. Ende 179,50 18 83 5. Ende Selatan 12,65 5 24 6. Ende Timur 38,76 6 24 7. Ende Tengah 7,43 4 13 8. Ende Utara 48,55 7 39 9. Ndona 106,47 14 45

10. Ndona Timur 40,24 6 16 11. Wolowaru 66,84 15 50 12. Wolojita 32,90 6 26 13. Lio Timur 46,79 8 33 14. Kelimutu 58,94 7 24 15. Ndori 5,94 5 18 16. Maurole 155,94 9 32 17. Kotabaru 179,81 10 39 18. Detukeli 198,81 12 36 19. Lepembusu Kelisoke 136,20 11 32 20. Detusoko 194,07 21 76 21. Wewaria 157,95 17 64

Sumber Data : Ende Dalam Angka 2012, BPS Kab. Ende

b. Topografi

Pembagian wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut terdiri atas 79,4 %

luas wilayah berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dan 20,6% luas

wilayah berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut.


Pembagian wilayah menurut kemiringan tanah dirincikan sebagai berikut:

3,02 % dari luas wilayah dengan kemiringan 0 - 3 %;



71,54 % dari luas wilayah dengan kemiringan 40 %.

c. Geologi

Pembagian wilayah menurut kedalaman tanah efektif, terbagi atas :

52,96 % kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm;



5,50 % kedalaman tanah efektif 90

Sedangkan pembagian wilayah menurut tekstur tanah, terdiri atas :

Tekstur tanah sedang = 22,99 % ;

Tekstur tanah kasar = 57,11 % ;

Tekstur tanah halus = 3,70 % ;

Tidak dikategorikan = 16,90 %.

d. Hidrologi

Secara umum kondisi hidrologi di Kabupaten Ende terdiri dari air bawah tanah,

air permukaan dan sungai, dengan kondisi masing – masing sumber air sangat

bergantung pada intensitas curah hujan dan tingkat kerusakan hutan. Daerah

Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Ende antara lain Sungai

Wolowona, Sungai Loworea, Sungai Nangapanda dan Sungai Ndondo.

e. Klimatologi

Curah Hujan :

Selama tahun 2011 jumlah hari hujan yang terjadi di Kabupaten Ende

sebanyak 82 hari, dengan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan

januari 14 hari, maret 15 hari dan bulan april 14 hari. Sedangkan total curah

hujan pada tahun 2011 sebesar 1.208,9 mm, dengan curah hujan tertinggi

terjadi pada bulan januari 257 mm, maret 228,6 mm dan bulan april 242 mm.

Cuaca :

Temperatur udara rata-rata pada tahun 2011 sebesar 27,8 0C, sedangkan rata-

rata temperatur minimum sebesar 21 0C dan rata-rata temperatur maximum

sebesar 33,5 0C. Temperatur udara minimum terjadi pada bulan Juni, Juli dan

Agustus yaitu sebesar 21 0C dan 21,5 0C dan temparatur udara maximum

terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Maret, yaitu sebesar 33 0C dan

33,50C.


2) Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Kawasan Pertanian :

Jenis usaha pertanian dan kesesuaian lokasi peruntukan yang dapat dikembangkan

antara lain :

1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah:

Potensi kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Ende terdapat di beberapa

lokasi mengikuti aliran sungai dan beberapa irigasi yang tersebar hampir di

seluruh Kecamatan dengan luas ± 1.935.55 ha. Daerah-daerah pengembangan

pertanian lahan basah di arahkan di Kecamatan Detukeli, Detusoko, Ende Timur,

Kelimutu, Kotabaru, Lepembusu Kelisoke, Maukaro, Maurole, Nangapanda,

Ndona, Wewaria, Wolojita dan Wolowaru.

2) Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering diperuntukan untuk tanaman pangan lahan

kering, untuk tanaman palawija, tanaman tahunan, perkebunan, dan peternakan

serta padang pengembalaan ternak. Daerah lahan kering/tegalan tersebar di

seluruh kecamatan terutama daerah yang kurang mendapatkan air dan

mengandalkan air hujan (tadah hujan), dimana untuk peningkatan nilai manfaat

dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran dan tumpang sari. Wilayah

pertanian lahan kering ini tersebar di Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende

Timur, Kecamatan Detukeli, Detusoko, Ende, Ende Tengah, Ende Timur, Ende

Utara, Kelimutu, Kotabaru, Lepembusu Kelisoke, Lio Timur, Maukaro, Maurole,

Nangapanda, Ndona, Ndona Timur, Pulau Ende, Wewaria, Wolojita, dan

Wolowaru dengan luasan keseluruhan ± 38.236,64 ha.

3) Pengembangan Tanaman Pertanian Holtikultura

Sentra pengembangan kawasan holtikultura di Kabupaten Ende diarahkan untuk

Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Detukeli, Kecamatan

Wolojita dan Kecamatan Detusoko.

Pengembangan kawasan holtikultura dilakukan dengan cara:

Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan

khususnya pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan di Kecamatan

Wolowaru, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Detukeli, Kecamatan Wolojita dan

Kecamatan Detusoko;

Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan

industri pengolahan hasil pertanian menjadi makanan dan sejenisnya;

Pengembangan komoditas unggulan.


Pengembangan Kawasan Peternakan :

Populasi ternak besar di Kabupaten Ende pada tahun 2009 adalah untuk ternak sapi

sebanyak 11.512 ekor, kerbau 1.833 ekor dan kuda 1.342 ekor. Populasi sapi ini

paling banyak berada di Kecamatan Wewaria dan Kecamatan Kotabaru. Untuk

ternak kerbau selain Kecamatan Wewaria dan Kecamatan Detusoko populasinya

terdapat juga di Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Maurole. Ternak kuda

terdapat hampir pada semua kecamatan di Kabupaten Ende kecuali Kecamatan

Pulau Ende. Populasi ternak kecil didominasi oleh babi dan kambing, masing-masing

sebanyak 87.040 ekor dan 22.378 ekor yang tersebar merata di setiap kecamatan

kecuali ternak babi yang tidak terdapat di Kecamatan Pulau Ende karena kecamatan

ini mayoritas penduduknya beragama Islam.

Untuk kegiatan peternakan di Kabupaten Ende dialokasikan padang pengembalaan

untuk ternak besar dan ternak sedang memiliki luas 9.279.23 ha berada di

Kecamatan Detukeli, Detusoko, Ende, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Utara,

Kelimutu, Kotabaru, Lepembusu Kelisoke, Maukaro, Maurole, Nangapanda, Ndona,

Ndona Timur, Pulau Ende, Wewaria, Wolojita, dan Wolowaru.

Pengembangan Kawasan Perikanan:

Kabupaten Ende memiliki pantai di wilayah utara dan selatan. Wilayah pantai utara

sepanjang 60 mil atau 111.120 km2 dan pantai selatan sepanjang 51 mil atau

94.452 km2, dengan potensi untuk pengembangan budidaya tanaman pantai di

pantai utara ±60% (36 mil atau 66,68 km2) dan pantai selatan adalah juga ± 60%

(30,60 mil atau 56,68 km2). Luas perairan pantai (4 mil) seluruhnya 1.523, 2 km2

terdiri dari 823,2 km2 di pantai utara dan 700 km2 di pantai selatan dengan luasan

Mangrove 116,5 ha dan terumbu karang sebanyak 172,5 ha. Potensi luas areal

perikanan yang ada antara lain :

a) Luas areal untuk budidaya air laut 1.350 ha .

b) Luas areal untuk budidaya air payau 2.210 ha.

c) Luas areal untuk budidaya air tawar 2.282 ha

d) Potensi perairan untuk budidaya rumput laut: 987 ha, budidaya mutiara: 251

ha, budidaya ikan kerapu dan beronang: 150 ha, budidaya teripang 112 ha,

budidaya tambak 1.090 ha

Rencana pengembangan potensi kelautan dan perikanan diarahkan untuk

pengembangan budidaya perikanan tangkap, budidaya perikanan laut,

pengembangan kegiatan industri perikanan dan industri agro berbasis pengelolaan

hasil perikanan dan kelautan, serta rehabilitasi dan revitalisasi tanaman bakau untuk

pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem.


Pengembangan Kawasan Perkebunan

Kegiatan perkebunan di Kabupaten Ende memiliki luasan sebesar 14.365,98 ha.

Arahan pengembangan sub sektor kawasan perkebunan pada prinsipnya dapat

dikembangkan di tiap kecamatan yang disesuaikan dengan ketersediaan dan daya

dukung lahan pada kecamatan yang bersangkutan. Hasil perkebunan di Kabupaten

Ende didominasi oleh lima komoditi penting yakni kelapa, kemiri, kakao, kopi, dan

jambu mete. Produksi ke lima komoditi ini pada tahun 2010 masing-masing kelapa

sebesar 4.808,82 ton, kemiri 11.393,53 ton, kakao 2.079,32 ton, kopi 2.495,12 ton

dan jambu mente 1.515,26 ton. Komoditi lainnya seperti cengkeh dan pinang tidak

terlalu menonjol produksinya, masing-masing sebesar 563,63 ton, dan 383,03 ton

pada tahun 2010. Tanaman kelapa yang paling menonjol produksinya terdapat

hampir di semua kecamatan di Kabupaten Ende kecuali Kecamatan Kelimutu dan

Kecamatan Lepembusu Kelisoke. Yang paling tinggi produksinya adalah Kecamatan

Nangapanda sebesar 1.043,19 ton dan kecamatan Maurole dengan produksi sebesar

690,56 ton.

Rencana pengembangan sektor perkebunan diarahkan untuk peningkatan hasil

produksi melalui peremajaan, penanaman kembali, penanganan hama terpadu,

bantuan sarana produksi, pengolahan hasil dan penanganan Pasca Panen, dengan

paket kegiatan antara lain pengembangan kelapa, kopi, kemiri, jambu mente, kakao,

vanili, pala dan marica.

Pengembangan Kawasan Kehutanan

Intervensi Pegembangan Sektor Kehutanan diarahkan pada kawasan Hutan

Produksi, yang terdiri atas tiga kategori yaitu:

a. Hutan Produksi Terbatas di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro,

dengan luas 6.150,63 ha;

b. Hutan Produksi Tetap di Detukeli, Detusoko, Ende, Ende Tengah, Ende Timur,

Ende Utara, Kelimutu, Kotabaru, Lepembusu Kelisoke, Lio Timur, Maukaro,

Maurole, Nangapanda, Ndona, Ndona Timur, Wewaria, Wolojita, dan Wolowaru,

dengan luasan 35.290.94 Ha

c. Hutan Produksi Konversi di Kecamatan Maukaro, dengan luasan 1.186.03 Ha,

Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil

hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya

pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Rencana

pengembangan sektor kehutanan diarahkan pada pengembangan hutan kerakyatan

melalui pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga

memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah.


Pengembangan Kawasan Industri

Rencana pengembangan industri di Kabupaten Ende saat ini lebih difokuskan pada

pengembangan industri skala rumah tangga, yang diharapkan dalam jangka panjang

mengarah pada pengembangan kawasan industri sedang, melalui Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dalam jangka panjang sejalan

dengan penguatan industri kecil dan menengah akan dikembangkan antara lain:

a. Kawasan industri sedang, diantaranya :

Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Ndona Timur terkait dengan

pengeboran panas bumi Mutubusa

Pengembangan kawasan industri agropolitan di Kecamatan Wolowaru,

Kecamatan Detusoko, dan Kecamatan Wewaria

Pengembangan kawasan industri pengolahan kacang mete, pabrik roti dan air

kemasan di Kecamatan Wolowaru

Pengembangan kawasan industri agrowisata di Kecamatan Kelimutu

Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Maurole, terkait adanya PLTU

(Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Ropa

Pengembangan kawasan industri perikanan di Kecamatan Nangapanda,

Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Ndona,

Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole dan Kecamatan Kotabaru.

b. Pengembangan industri air minum kemasan di 4 kecamatan dalam Kota Ende

yaitu Kecamatan Ende Tengah, Ende Utara, Ende Selatan dan Ende Timur.

c. Pengembangan kawasan industri kecil diantaranya industri rumah tangga

industri rumah tangga tenun ikat di Kecamatan Ende, Wolojita, dan Wolowaru

industri rumah tangga souvenir yang berada di Kecamatan Ende Selatan dan

Kelimutu

industri rumah tangga minuman di Kecamatan Kelimutu dan Detusoko.

Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengelolaan kawasan pariwisata di Kabupaten Ende diarahkan untuk

pengembangan wisata unggulan yaitu Danau Kelimutu dan Situs Peninggalan Bung

Karno, serta wisata budaya dan wisata alam.

Pengembangan Potensi Pertambangan dan energi

Rencana pengembangan potensi pertambangan pada periode awal di

fokuskan penciptaan iklim yang mendukung terlaksananya pengembangan

potensi mineral air bawah tanah, bahan galian tambang dan sumber energi

baru terbarukan. Selain itu tetap melakukan upaya promosi bagi investor


melalui publikasi potensi pertambangan, serta optimalisasi pemanfaatan

potensinya untuk kepentingan masyarakat.

Potensi pertambangan dan energi yang telah dimanfaatkan dan dieksplorasi antara

lain :

1) Eksploitasi batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda.

2) Eksplorasi Pasir besi di Nangaba.

3) Eksplorasi Galena di Desa Wololele A Kecamatan Lio Timur

4) Eksplorasi biji besi di Kecamatan Kotabaru dan Maurole

5) Ketersediaan sumber energi listrik : PLTU Ropa Maurole, Panas Bumi Sokoria,

dan PLTA Mikrohidro Ndungga

Potensi mineral hasil survey awal yang belum dimanfaatkan dan berpotensi untuk

dikembangkan antara lain:

1. Mangan-besi (Fe-Mn) di perbatasan Kecamatan Maukaro dan Kecamatan Ende

2. Tembaga (Cu), di Tanjung Ngalubu Desa Aewora Kecamatan Maurole, bukit

Kelindati Desa Kebesani Kecamatan Detukeli, sungai Enggasena Desa

Mbotutenda Kecamatan Ende

3. Besi (Fe) di Desa Fatamari Kec. Lio Timur

4. Granit, di Kec. Wolowaru dan Kec. Wolojita,

5. Zeolith, di Desa Bheramari, Desa Ondorea Kec. Nangapanda, Desa Tendarea,

Desa Raporendu, Desa Rukuramba Kec. Ende, Desa Nabe dan Ngemo Kecamatan

Maukaro

6. Tras di Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko

7. Lempung di Desa Kebesani Detukeli

8. Andesit di Desa Tomberabu II Kec. Ende, Desa Sokoria Kec. Ndona Timur, Desa

Onelako kec. Ndona, Desa Loboniki Kec. Maurole

9. Toseki di Desa Ekoae, Paupanda Desa Mautenda Kec. Wewaria.

10. Kaolin di Kec. Ndona Timur, Kec. Wolowaru dan Kec. Detusoko

11. Felspar di Desa Wolosoko Kec. Wolowaru, Maubasa Kec. Ndori

12. Pasir Kuarsa di Desa Mausambi Kec. Maurole, Pantai maujawa dan Tou Kec.

Kotabaru

13. Bentonit, batu gamping, gypsum, obsidian, pasir vulkanik, kalsit, gamping

Kristal, yang tersebar di Kabupaten Ende

Potensi energi belum dimanfaatkan dan berpotensi untuk dikembangkan antara lain:

1. Potensi air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) : Sungai

Enggerea Desa Ja Mokeasa, Sungai Lowolise Desa Fatamari, Sungai Murunewe

Desa Detuwulu.

2. Panas Bumi : Sokoria (IUP Ekplorasi), Lesugolo, Jopu, Kombandaru, Detusoko


3) Kawasan Rawan Bencana Alam

Karakteristik Kabupaten Ende dilihat dari berbagai aspek seperti geologi, geografis,

morfologi, topografi, iklim dan jenis tanah adalah daerah yang rawan bencana.

Berbagai jenis bencana, baik bencana alam (gempa bumi, letusan gunung api, banjir,

longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, debris flow dan kekeringan)

maupun bencana non alam (penyakit/ KLB, penyakit/ hama tanaman, kebakaran)

selalu menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Ende.

a) Gempa Bumi

Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia.

Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan

yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang

merusak telah menghantam daerah ini (gempa bumi Maumere tahun 1989 dan

1992).

b) Tsunami / Gelombang Pasang

Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh

wilayah pesisir pantai kabupaten Ende.

c) Letusan Gunung Berapi

Daerah Rawan Bencana letusan gunung berapi meliputi Kecamatan Ende Selatan,

Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Ende Timur,

Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Detusoko, Kecamatan Wolowaru,

Kecamatan Kelimutu dan Kecamatan Wolojita

d) Debris Flow

Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang

turun meluncur melalui celah-celah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu

dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan

dasar aliran. Daerah potensi rawan bencana debris flow menyebar hampir di seluruh

kecamatan, kecuali Ende Tengah

e) Banjir

Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya

tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang

sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak

bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama sungai

wolowona, sungai nangaba, sungai nangapanda, dan sungai loworea.

f) Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,

bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah

atau keluar lereng. Hampir sebagian besar wilayak kabupaten ende merupakan

daerah rawan longsor.


g) Kekeringan

Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah

semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang.

Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan musim

kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Kekeringan yang

panjang menimbulkan kegagalan panen. Berdasarkan hasil analisis, kecamatan

dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan

dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro,

Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan

rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan

Ende.

h) Angin Ribut

Angin ribut sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan

hasil analisis, seluruh kecamatan tergolong dalam ancaman angin ribut rendah.

4) Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Ende tahun 2011 berdasarkan data BPS, Ende Dalam

Angka Tahun 2012, sebanyak 261.903 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 123.122

jiwa (47%) dan perempuan sebanyak 138.781 jiwa (53%).

Tabel 2.2. Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per Kecamatan di Kabupaten Ende

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Nangapanda 9.382 10.710 20.092 2 Pulau Ende 3.813 4.212 8.025 3 Maukaro 3.461 3.661 7.122 4 Ende 7.550 8.797 16.347 5 Ende Selatan 10.492 10.778 21.270 6 Ende Timur 8.270 8.747 17.017 7 Ende Tengah 12.141 15.081 27.222 8 Ende Utara 8.456 9.202 17.658 9 Ndona 6.208 7.163 13.371 10 Ndona Timur 2.398 2.807 5.205 11 Wolowaru 7.317 8.768 16.085 12 Wolojita 2.889 3.463 6.362 13 Lio Timur 3.540 4.096 7.636 14 Kelimutu 3.236 4.148 7.384 15 Ndori 2.399 3.031 5.430 16 Maurole 5.566 6.026 11.592 17 Kotabaru 5.128 5.272 10.400 18 Detukeli 3.542 3.723 7.265 19 Lepembusu Kelisoke 2.974 3.389 6.363 20 Detusoko 6.146 7.076 13.222 21 Wewaria 8.204 8.631 16.835 JUMLAH 123.122 138.781 261.903 Sumber : registrasi Penduduk Akhir Tahun 2011

Dari total jumlah penduduk tersebut sebagian besar merupakan usia produktif (15-

54 tahun) dengan proporsi 54,29% dari total penduduk Kabupaten Ende (referensi

data sensus penduduk Tahun 2010).


Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2010

No. Kelompok Usia Jumlah Penduduk

J u m l a h Laki-laki Perempuan

1. 0 – 4 14.705 13.808 28.513 2. 5 – 9 15.171 14.160 29.331 3. 10 – 14 14.894 14.036 28.930 4. 15 – 19 12.242 12.000 24.242 5. 20 – 24 9.500 10.928 20.428 6. 25 – 29 8.597 10.373 18.970 7. 30 – 34 7.717 9.769 17.486 8. 35 – 39 7.483 9.752 17.235 9. 40 – 44 6.810 9.162 15.972

10. 45 – 49 6.371 8.251 14.622 11. 50 – 54 5.474 7.041 12.515 12. 55 – 59 4.222 4.962 9.184 13. 60 – 64 3.423 4.151 7.574 14. 65 – 69 2.888 3.256 6.144 15. 70 – 74 2.110 2.418 4.528 16. 75 + 2.218 2.713 4.931

J u m l a h 123.825 136.780 260.605 Sumber Data: BPS Kab. Ende, Sensus Penduduk 2010

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara makro kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi ditunjukan oleh indikator-indikator antara lain: PDRB, laju inflasi,

penduduk miskin, dan aspek ekonomi lainnya.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral memperlihatkan trend yang terus

menguat dari tahun 2008 sebesar 4,82 persen menjadi 5,00 persen tahun 2009

dan 5,04 persen tahun 2010 serta terus meningkat pada angka 5,28 persen pada

tahun 2011. Secara sektoral, sektor listrik dan air bersih dalam 4 (empat) tahun

terakhir mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor

lainnya dari kondisi 2,51 persen tahun 2008 menjadi 9,14 persen pada tahun

2011.

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Ende dan NTT 2008- 2010

SEKTOR ENDE NTT

2008 2009 2010*) 2011**) 2008 2009 2010*) 2011**)

1. Pertanian 3,12 3,51 3,67 3,64 3,84 2,28 2,02 1,06 2. Pertambangan dan

penggalian 3,37 3,69 3,75 3,79 4,11 3,73 4,74 4,04

3. Industri Pengolahan 4,35 3,61 2,93 2,98 0,04 3,93 2,25 3,40 4. Listrik dan Air Bersih 2,51 6,78 7,60 9,14 3,51 8,60 10,67 11,79 5. Bangunan/Kontruksi 3,96 3,31 0,99 3,88 2,97 3,63 3,59 6,29 6. Perdagangan, Hotel, dan

Restoran 5,52 5,68 5,71 5,77 5,35 5,23 8,13 8,53

7. Pengangkutan dan Komunikasi

7,15 6,18 6,83 7,34 6,14 6,27 6,44 6,56

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5,03 6,03 6,42 8,27 5,87 5,31 7,85 8,75

9. Jasa-jasa 6,71 6,91 7,19 6,68 6,53 6,41 7,89 9,75 PDRB 4,82 5,00 5,04 5,28 5,84 4,29 5,23 5,63

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2008 – 2011


2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Ende didominasi oleh sektor pertanian, dikuti

sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sebagai tulang

punggung perekonomian Kabupaten Ende, sektor pertanian (primer) memberi

kontribusi sebesar 33,64 persen sampai keadaan tahun 2011.

Tabel 2.5. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2008 – 2011

SEKTOR ENDE NTT

2008 2009 2010*) 2011**) 2008 2009 2010*) 2011**)

1. Pertanian 34,95 34,37 33,56 33,64 40,39 39,50 38,31 37,64 2. Pertambangan dan

penggalian 1,43 1,38 1,39 1,31 1,34 1,38 1,40 1,35

3. Industri Pengolahan 1,70 1,65 1,66 1,56 1,59 1,65 1,63 1,57 4. Listrik dan Air Bersih 0,49 0,48 0,49 0,46 0,41 0,41 0,41 0,42 5. Bangunan/Kontruksi 7,20 7,00 6,96 6,46 6,88 7,14 7,14 7,00 6. Perdagangan, Hotel, dan

Restoran 21,76 22,21 22,82 26,77 15,70 15,93 16,61 17,31

7.Pengangkutan dan Komunikasi

6,22 6,00 5,71 5,09 6,17 6,34 6,15 6,04

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

4,43 4,69 4,81 4,65 3,91 3,83 3,91 3,91

9. Jasa-jasa 21,81 22,22 22,61 22,19 23,62 23,83 24,44 24,76 PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2008-2011

3. PDRB dan Pendapatan Perkapita

Secara makro tingkat perekonomian penduduk Kabupaten Ende lebih baik dari

rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi terakhir pada tahun 2011,

PDRB perkapita Ende mencapai 7,70 juta rupiah, sedangkan PDRB perkapita

provinsi NTT sebesar 6,53 persen. Sementara itu Angka Pendapatan perkapita

Kabupaten Ende juga lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Perkapita

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2011 Pendapatan perkapita

Kabupaten Ende mencapai angka 7,29 juta rupiah, lebih tinggi dibanding provinsi

NTT yaitu pada angka 6,07 juta rupiah.

Tabel 2.6. Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Ende dan NTT Tahun 2008 - 2011

TAHUN

KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR

PDRB

Perkapita (Rp)

Pendapatan

Perkapita

(Rp)

PDRB

Perkapita (Rp)

Pendapatan

Perkapita (Rp)

2008 5 236 107 4 968 246 4 803 981 4 502 908 2009 5 852331 5 543192 5 257 496 4 914 835

2010*) 6 560 288 6 201479 5 922242 5 521 419 2011**) 7 706 151 7 292 945 6 532 922 6 073 767

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2008 – 2011

4. PDRB menurut Penggunaan

PDRB Kabupaten Ende menurut penggunaan didominasi sumbangan dari

konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT)

dan pemerintah. Tidak berbeda dengan konsumsi, nilai investasi yang


digambarkan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dan perubahan

stok/inventori pada kurun tahun 2009-2011 juga memperlihatkan

kecenderungan meningkat, dari keadaan 554,9 milyar pada keadaan tahun 2009

menjadi 797,6 milyar rupiah pada keadaan akhir tahun 2011.

Pada sisi lain neraca perdagangan Kabupaten Ende dari tahun 2009 hingga tahun

2011 mempunyai nilai negatif. Pada tahun 2009 neraca perdagangan Kabupaten

Ende minus 285,6 milyar rupiah, kemudian pada tahun 2010 pada angka minus

317,5 milyar rupiah, dan berlanjut pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi

minus 350 milyar rupiah.

Tabel . 2.7 PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2009-2011 (Milyar Rupiah)

No Jenis Penggunaan Tahun

2009 2010*) 2011**) 1 Komsumsi (RT+LNPRT+Pemerintah) 1.242,1 1.394,2 1.600,9 2 Investasi (PMTB + Perubahan Stok/Inventori) 554,9 632,9 797,6 3 Ekspor Netto -285,6 -337,5 -350 PDRB 1.511,4 1.700,6 2.048,5

Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara

5. Laju inflasi di Kota Ende (rata-rata Tahun 2007- 2011 di Kota Ende)

Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju

inflasi kota Ende kurun waktu 2006-2007 berangsur-angsur menurun di bawah

dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun kembali

meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94

persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan

5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada

tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen.

Tabel 2.8. Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 – 2011

Kelompok 2007 2008 2009 2010 2011

Umum 8,59 13,53 5,43 5,06 3,86 Bahan Makanan 17,34 13,63 13,7 9,77 -1,44 Makanan jadi, minuman dan rokok 8,52 15,24 9,6 5,55 7,23 Perumahan 4,96 11,87 1,00 2,94 13,53 Sandang 4,17 7,82 2,8 1,44 6,52 Kesehatan 2,78 2,06 1,93 1,02 2,98 Pendidikan, rekreasi dan olahraga 8,45 8,45 0,3 0,00 0,19 Transportasi dan komunikasi 0,01 26,87 -5,00 0,16 0,33

Sumber : BPS Kab, Ende (dihitung dari perkembangan Harga Bulanan)

6. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende pada periode 2005-2010 cenderung

meningkat, yaitu dari sekitar 47,4 ribu orang atau 20,09 persen pada tahun 2005

menjadi 56,4 ribu orang atau 21,65 persen terhadap total penduduk di tahun

2010.


Tabel 2.9. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende Tahun 2005-2010

Garis Kemiskinan (Rp.000/kap/bulan

Jumlah Penduduk Miskin (000)

Persentase Penduduk Miskin (%)

2005 99,2 47,4 20,09 2006 113,1 53,2 22,43 2007 122,7 46 20,33 2008 156,7 57,5 24,87 2009 182,8 51,7 23,01 2010 206,9 56,4 21,65

Sumber : BPS, Susenas (Publikasi Indikator Ekonomi Kabupate Ende Thun 2011)

7. Ratio Beban Ketergantungan

Rasio beban ketergantungan Kabupaten Ende selama kurun waktu tiga tahun

terakhir menunjukkan angka diatas 60, yang mengandung arti setiap 100

penduduk usia produktif (15-49 tahun) selain menanggung dirinya sendiri, harus

juga menanggung 60 orang penduduk usia non produktif.

B. Kesejahteraan Sosial

Kinerja makro pembangunan untuk fokus kesejahteraan sosial ditunjukan dengan

indikator-indikator antara lain angka melek huruf, tingkat partisipasi dalam

pendidikan, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka kamatian bayi

dan ibu melahirkan, angka usia harapan hidup, angkatan kerja dan status pekerjaan

masyarakat.

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf untuk penduduk Kabupaten Ende sampai keadaan tahun 2011

sebesar 93,96 persen.

2. Angka Partisipasi Sekolah

Gambaran angka partisipasi sekolah di Kabupaten Ende diuraikan pada tabel

berikut:

Tabel 2.10. Angka Partisipas Sekolah di Kabupaten Ende Tahun 2012

No Uraian SD/MI (%) SMP/MTs (%) SMA/MA/SMK (%) 1 Angka Partisipasi kasar 119,76 102,37 101 2 Angka Partisipasi Murni 98,69 64,52 75,13

Sumber: Dinas PPO Kab Ende

3. Rata-rata Lama sekolah

Di Kabupaten Ende rata-rata lama sekolah masih sangat rendah yaitu 7 tahun.

Angka ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Ende yang berusia 10 tahun ke

atas masih berpendidikan SD.

Tabel 2.11 Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ende dan NTT Tahun 2010 dan 2011

Wilayah 2010 2011(*) Ende 7,38 7,38 NTT 6,99 6,99

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia (*) angka sementara


4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan di kabupaten Ende kurun waktu 2011-2012 digambarkan dalam

tabel berikut:

Tabel 2.12. Persentase Angka Kelulusan di Kabupaten Ende Tahun 2012

No Tingkat Pendidikan 2012 Jumlah Lulusan Persentase

1 SD/MI 5.494 orang 100 2 SMP/MTs 4.686 orang 94,09 3 SMA/MA 2.311 orang 95,61 4 SMK 850 orang 83,17

5. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup di Kabupaten berdasarkan data dari BPS Provinsi NTT pada

tahun 2008 sebesar 64,4; tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 66,59; tahun

2010 sebesar 67,11 serta tahun 2011 sebesar 67,58. Hal ini berarti bahwa batas

usia kematian di Kabupaten Ende belum mencapai umur di atas 70 tahun.

6. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai

usia satu tahun. Data menunjukan angka kematian sebesar 78 orang dari total

jumlah kelahiran hidup sebesar 4.472 orang dengan Angka Kematian Bayi (AKB)

mencapai 17,44 per 1000 kelahiran hidup dari angka toleransi yang ditetapkan

tahun 2012 sebesar 12,07 per 1000 kelahiran hidup.

7. Angka Kematian Balita.

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia 5

tahun. Data menunjukan angka kematian balita sebanyak 9 orang. AKABA di

tahun 2012 mencapai sebesar 2,01 per 1000 kelahiran hidup dari target sebesar

0,82 perseribu kelahiran hidup pada tahun 2012. Kematian balita terbanyak

terjadi karena penyakit ISPA (Pneumonia), malaria, DBD, dan diare.

8. Angka Kematian Ibu Melahirkan.

Jumlah kematian ibu melahirkan adalah jumlah kematian yang terjadi pada ibu

karena peristiwa kehamilan, persalinan dan nifas. Khusus dalam indikator ini

kematian ibu yang terjadi sebagai akibat dari kelainan/risiko kehamilan,

persalinan dan nifas di perhitungkan kasus kematian ibu. Data tahun 2012

menunjukkan kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 14 kasus dari toleransi

sebanyak 7 kasus.

9. Angkatan Kerja

Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Ende pada tahun 2011 menunjukan

bahwa persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding

penduduk perempuan. Tercatat bahwa penduduk perempuan yang bekerja


sebanyak 54.825 (46,86 persen), sedangkan penduduk laki-laki yang

bekerja sebanyak 62.178 orang (53,14 persen).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan bahwa keterlibatan

penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode 2009 -

2011 mengalami penurunan, yakni dari 84,39 persen pada tahun 2009

menjadi 75,02 persen pada tahun 2010 dan turun lagi pada tahun 2011

menjadi 68,33 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende sebesar 3,67 persen dari

total angkatan kerja tahun 2011. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2009

(3,85 persen).

Tabel 2.13 Tabel Angkatan Kerja dan Penduduk Usia kerja di Kabupaten Ende tahun 2009-2011

No Kegiatan selama Seminggu

yang lalu 2009 2010 2011

L P L P L P 1 Angkatan Kerja 64.502 66.104 62.973 67.071 64.855 56.606 Bekerja 62.118 63.457 60.645 66.065 62.178 54.825 Pengangguran 2.384 2.647 2.328 1.006 2.667 1.781

2 Bukan Angkatan Kerja 15.609 30.968 15.530 27.768 16.206 40.083 Sekolah 8.703 8.808 8.960 8.167 8.490 9.006 Mengurus Rumah tangga 1.419 19.347 2.214 16.335 1.655 25.512 Lainnya 5.487 2.813 4.356 3.266 6.061 5.565 TOTAL (1+2) 80.111 97.072 78.503 94.839 81.061 96.689 % Bekerja terhadap

Angkatan Kerja 96,30 95,99 96,30 98,50 95,87 96,85

Tingkat Pengangguran 3,70 4,00 3,70 1,50 4,13 3,15 % Angkatan kerja terhadap

Penduduk Usia Kerja (TPAK)

92,47 77,76 80,22 70,72 80,01 58,54

Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2011 (BPS Ende)- Sarkenas 2010-2011

10. Lapangan kerja

Komposisi tenaga kerja menurut jenis lapangan kerja menunjukan bahwa

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2011 sebesar

117.003 orang, terdiri atas laki-laki 62.178 orang dan perempuan sebanyak

54.825 orang

Tabel 2.14 Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan

Pekerjaan Tahun 2011

No. Lapangan

Pekerjaan

Jumlah Penduduk J u m l a h

Laki-laki Perempuan

1. Pertanian 30.521 20.714 51.235

2. Manufaktur 8.793 18.580 27.373

3. Jasa 22.864 15.531 38.395

Total 62.178 54.825 117.003

Sumber Data: BPS Kab. Ende, Indikator Ekonomi Tahun 2011

Dari tabel diatas, dapat dilihat pula bahwa kegiatan yang paling banyak

menyerap pekerja adalah bidang pertanian 43,79% kemudian jasa-jasa 32,82%

dan manufaktur 23,40%.


C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Terkait seni budaya dan olah raga menunjukan kemajuan yang cukup berarti dengan

semakin berkembangnya sanggar seni budaya daerah dan penyelenggaraan

turnamen-turnamen olah raga antara lain sepak bola dan bola voley.

Beberapa indikator terkait pengembangan seni budaya dan olahraga :

Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang Terbina

Pada tahun 2012 jumlah situs yang dibina sebanyak 10 buah Situs.

Jumlah Aktifitas / Event Kebudayaan

Jumlah event budaya yang dilaksanakan sampai pada keadaan tahun 2012

sebanyak 14 event, dari target 23 event sesuai target rencana lima tahun dalam

RPJMD.

Jumlah Kelompok Seni Budaya/Sanggar Budaya yang Terbina

Jumlah sanggar seni budaya yang ada dibina sampai tahun 2012, sebanyak 36 buah.

Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga Berprestasi

Jumlah cabang olahraga yang dibina sampai keadaan tahun 2012 sebanyak 7

(tujuh) cabang olahraga, yaitu: atletik, tenis meja, bulu tangkis, silat, karate dan

catur dan renang. Sementara dari 7 (tujuh) cabang olahraga yang dibina tersebut,

sebanyak 4 (empat) cabang olahraga yang berprestasi, yaitu: silat, karate dan

atletik dan renang.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab

pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan

perundan-undangan.

1. Urusan Wajib

Pendidikan:

Ruang Kelas yang Layak SD/ MI

Ruang kelas yang layak SD/ MI untuk 2012 sebesar 56,06%, yaitu sebanyak 1.323

ruang yang baik dari 2.360 ruang yang ada.

Ruang Kelas yang Layak SMP/ MTs

Ruang kelas yang layak SMP/ MTs untuk tahun 2012 sebesar 59,24% dimana

terdapat 295 ruang yang baik dari 498 ruang yang ada.

Ruang Kelas yang Layak SMA/ MA

Ruang kelas yang layak SMA/ MA untuk tahun 2012 sebesar 76,49% dimana

terdapat 231 ruang yang baik dari 302 ruang yang ada.


Ruang Kelas yang Layak SMK.

Ruang kelas yang layak SMK untuk tahun 2012 sebesar 56,88% dimana pada tahun

2012 terdapat 62 ruang yang baik dari 109 ruang yang ada.

Persentase Guru SD/MI Berkeahlian/ Berkompeten

Persentase guru SD/MI berkeahlian/berkompeten untuk tahun 2012 sebesar

19,07% dimana terdapat 619 guru berijazah S1 dan S2 dari 3.246 guru SD/MI yang

ada di Kabupaten Ende.

Persentase Guru SMP/MTs Berkeahlian/ Berkompeten

Persentase guru SMP/MTs berkeahlian/ berkompeten untuk tahun 2012 sebesar

78,30% dimana terdapat 902 guru berijazah S1 dan S2 dari 1.152 guru SMP/MTs

yang ada di Kabupaten Ende.

Persentase Guru SMA/MA Berkeahlian/ Berkompeten

Persentase guru SMA/MA berkeahlian/berkompeten untuk tahun 2012 sebesar

95,02% dimana terdapat 534 guru berijasah S1 dan S2 dari 562 guru SMA/MA

yang ada di Kabupaten Ende.

Persentase Guru SMK Berkeahlian/Berkompeten

Persentase guru SMK berkeahlian/berkompeten suntuk tahun 2012 sebesar

88,37% dimana terdapat304 guru berijasah S1 dan S2 dari 344 guru SMK yang ada

di Kabupaten Ende.

Jumlah Guru SD/MI yang Lulus Sertifikasi

Jumlah guru SD/MI yang lulus sertifikasi untuk tahun 2012 sebesar 16,30 %,

dimana terdapat 529 guru yang lulus sertfikasi dari 3.246 guru yang ada.

Jumlah Guru SMP/MTs yang Lulus Sertifikasi

Jumlah guru SMP/MTs yang lulus sertifikasi untuk tahun 2012 sebesar 37,85%,

dimana terdapat 436 guru yang lulus sertifikasi dari 1.152 guru yang ada.

Jumlah Guru SMA/MA yang Lulus Sertifikasi

Jumlah guru SMA yang lulus sertifikasi untuk tahun 2012 sebesar 45,55% dimana

terdapat 256 guru yang lulus sertifikasi dari 562 guru SMA/MA yang ada.

Jumlah Guru SMK yang Lulus Sertifikasi

Jumlah guru SMK yang lulus sertifikasi untuk tahun 2012 sebesar 50,00%, dimana

terdapat 172 guru SMK yang lulus sertifikasi dari 344 guru.

Ketersediaan Tutor Paket A, B, C

Ketersediaan tutor Paket A, B, C untuk tahun 2012 sebanyak 392 orang. Kondisi ini

masih belum ada perubahan atau sama dengan konsisi pada tahun 2011. Hal ini

menunjukan bahwa ketersediaan tutor masih belum ada peningkatan karena

jumlah kelompok belajar masih tetap.


Kesehatan:

Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Ende tahun 2012 telah melampaui target yaitu

sebanyak 24 Puskesmas yang telah dibangun dan dimanfaatkan atau berarti 1

(satu) Puskesmas melayani 10.912 jiwa.

Rasio Tenaga Dokter, Bidan, dan Perawat

Jumlah Dokter Spesialis tahun 2012 sebanyak 4 orang, jumlah Dokter Umum

sebanyak 22 orang, dan Dokter Gigi sebanyak 5 orang dengan jumlah penduduk

sebanyak 261.903 jiwa. Dari jumlah Puskesmas yang tersedia sebanyak 24

Puskesmas, masih sangat dibutuhkan ketersediaan dokter baik dokter spesialis,

dokter umum maupun dokter gigi.

Pada tahun 2012, jumlah bidan sebanyak 186 orang yang melakukan pelayanan

kepada 261.903 jiwa penduduk, dengan capaian indikator 7,10 per sepuluh ribu

penduduk dari target 6,99 per sepuluh ribu penduduk pada tahun 2012. Untuk

perawat, tahun 2012 terdapat sebanyak 379 orang, dari total penduduk 261.903

Jiwa, dengan capaian indikator 14 per sepuluh ribu penduduk dari target 7,31 per

sepuluh ribu penduduk pada tahun 2012. Rasio tenaga bidan dan perawat

menunjukkan bahwa terjadi penambahan tenaga bidan dan perawat pada tahun

2012, yang pendistribusiannya diupayakan secara merata.

Tabel 2.15

Standar, Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ende Tahun 2012

No Jenis Tenaga Ratio

(Target IS 2010) Jml

Ratio

Saat Ini

Tenaga yg

Dibutuhkan

1 Dokter Spesialis 6 : 100.000 4 1 : 100.000 8 2 Dokter Umum 40 : 100.000 22 8 : 100.000 58 3 Dokter Gigi 11 : 100.000 5 1 : 100.000 17 4 Bidan 100 : 100.000 186 71 : 100.000 14 5 Perawat 117,5 : 100.000 379 144 : 100.000 - 6 Farmasi 10 : 100.000 40 15 : 100.000 - 7 Gizi 22 : 100.000 18 6 : 100.000 26 8 Kesmas 40 : 100.000 21 8 : 100.000 59 9 Sanitarian 40 : 100.000 29 11 : 100.000 51

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2012

Penduduk Miskin yang Terjangkau Jamkesmas

Data menunjukan jumlah penduduk miskin yang masuk dalam program Jamkesmas

sebesar 131.219 dan Jamkesda sebesar 63.319 dari total jumlah penduduk miskin

sebesar 194.523 jiwa. Angka ini menunjukan bahwa seluruh penduduk miskin di

Kabupaten Ende sudah terjangkau layanan Jamkesmas.

Penyediaan Obat dan BHP di Sarana Kesehatan Pemerintah

Data menunjukan sebanyak 107 dari total item 217 obat dan BHP yang di

rencanakan dengan capaian indikator 49,31% dari target sebesar 89,20% pada

tahun 2012.


Desa/ Kelurahan Cakupan Imunisasi Universal Child Imunizatation/ UCI

Desa mencapai UCI adalah desa/ kelurahan dengan cakupan immunisasi dasar

lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1

kali) pada bayi. Data menunjukan persentase desa/ kelurahan UCI sebanyak 107

desa/ kelurahan dari total 214 desa/ kelurahan.

Keluarga yang Memilki Jamban Keluarga

Data menunjukan persentase keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak

33.4343 KK yang memiliki jamban keluarga dari total jumlah rumah sebanyak

49.575 KK atau sebesar 67,44 persen.

Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2012 sebesar 36,36% atau terdapat 20 desa

siaga aktif dari 55 desa siaga yang terbentuk dan terlaporkan.

Pemenuhan Tenaga Dokter Spesialis

Pemenuhan dokter spesialis di RSUD Ende tahun 2012 ditargetkan sebanyak 8

orang (88,89 %) dari standar 9 orang. Realisasi tahun 2012 jumlah dokter spesialis

pada RSUD Ende sebanyak 9 orang atau 100% melampauai target yang ditetapkan

pada tahun 2012. Namun dari 9 dokter spesialis yang ada, sebanyak 5 orang

merupakan PNS Daerah, sedangkan 4 orang lainnya adalah tenaga PTT dan dokter

program Sister hospital.

Infrastruktur:

Panjang Jalan Kabupaten.

Jalan kabupaten dalam keadaan baik pada tahun 2012 sepanjang 492.88 Km

(59.77%) dari panjang seluruh jalan kabupaten 824.60 km.

Saluran Irigasi yang Kondisinya Baik

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sampai keadaan tahun 2012 sepanjang

65.379,60 meter.

Rumah Layak Huni

Pada tahun 2011, jumlah rumah layak huni di Kabupaten Ende sebanyak 37.799

buah dari total jumlah seluruh rumah sebanyak 54.763 buah. Tahun 2012, jumlah

rumah layak huni mengalami peningkatan menjadi 37.842 buah atau sebesar

59,96% dari jumlah rumah seluruhnya 63.109 buah.

Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Untuk indikator jumlah rumah tangga pengguna air bersih, pada tahun 2012,

jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 47.087 (74.61%) dari total

jumlah seluruh rumah tangga 63.109 KK.


Penataan Ruang:

Penggunaan Lahan sesuai Peruntukkannya

Sampai tahun 2012 total rekapitulasi dokumen perijinan yang diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Ende, sebanyak 1.510

dokumen.

Perencanaan Pembangunan :

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Pada tahun 2012 keseluruhan dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS)

yang diwajibkan telah tersedia dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan

Pencapaian indikator ini menggambarkan jumlah dokumen perencana tahunan

yang harus dibuat (RKPD, KUA dan PPAS) yang disampaikan tepat pada waktu

sesuai amanat regulasi perencanaan. Pada tahun 2012 pencapaian indikator

mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang diharapkan, dimana dari ke

3 (tiga) dokumen perencanaan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya

Perhubungan:

Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu-rambu Lalu Lintas

Persentase jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu-rambu lalu lintas pada tahun

2012 sebesar 50 ruas jalan dari 76 ruas jalan yang ada atau sebesar 65,79%.

Angka Kecelakaan Lalulintas

Persentase penurunan angka kecelakaan lau lintas pada tahun 2012 sebesar

51,19%, dimana pada tahun 2012 terjadi kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak

43 kasus. Jika dibandingkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi

pada tahun 2008 sebanyak 84 kasus maka angka ini menunjukkkan terjadinya

penurunan kecelakaan lalu lintas.

Lingkungan Hidup:

Persentase Luas Area Lahan Kritis Diluar Kawasan Hutan

Pada tahun 2012 pencapaian indikator luas area lahan kritis di luar kawasan

hutan sebesar 8,41% yang dihitung dari luas area lahan kritis di luar kawasan

hutan : 11.110,5 ha dibanding luas area lahan di luar kawasan hutan : 132.036,77

ha.

Penanganan Sampah Rumah Tangga.

Persentase penanganan sampah rumah tangga di Kota Ende sampai dengan

tahun 2012 mencapai 32,09 persen, dimana tertangani sebanyak 23.394 m3 dari

perhitungan jumlah produksi sampah sebanyak 72.890 m3.


Volume Sampah yang Diolah/ Dimusnahkan

Persentasi volume sampah yang diolah/dimusnahkan selama tahun 2012

sebanyak 21.936 m3 dari target 33.748 m3 atau sebesar 65%. Seluruh sampah

tersebut dibuang di TPA Rate yang masih menggunakan sistem pembuangan

terbuka, dan dimusnahkan dengan cara ditimbun pada periode waktu tertentu.

Kependudukan dan Catatan Sipil:

Kepemilikan KTP Berbasis NIK

Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2012 sebesar 94,76% yang berarti

mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 93%.

Kepemilikan Akte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2012 sebesar 46,75% atau meningkat

dibanding pada tahun 2011 sebesar 42,64%.

Jumlah KTP yang Diselesaikan dalam Sehari

Jumlah KTP yang diselesaikan dalam sehari sebanyak 60 keping dari 5.634 KTP

yang dikeluarkan pada tahun 2012 .

Jumlah Akte Kelahiran yang diselesaikan dalam Satu Hari

Persentase akte kelahiran yang diselesaikan dalam satu hari pada tahun 2012

sebesar 1,19% dimana jumlah akte kelahiran yang diselesaikan dalam 1 (satu)

hari sebanyak 100 lembar dari 8.431 akte kelahiran yang dikeluarkan pada tahun

2012.

Keluarga Berencana:

Cakupan Pembinaan Kader KB dan KS

Jumlah kader KB dan KS yang dibina sampai keadaan tahun 2012 sebanyak

1.070 orang dari 1.553 orang yang dibutuhkan.

Sosial:

Penduduk Miskin yang belum Terjangkau JKPM

Pada tahun 2012 penduduk miskin yang belum tertangani dalam Jaminan

Kesejahteraan Penduduk Miskin (JKPM) 12.570 jiwa dari jumlah penduduk

miskin tahun 2011 sebanyak 54.548 jiwa.

Tenaga Kerja:

Tenaga Kerja yang Dilatih

Jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2012 sebanyak 787 orang dari 5.254

pencari kerja atau 14,98%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah

peserta yang mengikuti pelatihan mengalami peningakatan dari 660 orang

menjadi 787 orang sementara jumlah pencari kerjapun meningkat dari 3.448

menjadi 5.254 orang.


Koperasi dan UMKM

Koperasi Badan Hukum

Koperasi badan hukum (tahun 2012) mencapai 4 unit atau 40 % dari 10 unit

yang ditargetkan, dengan demikian pencapaian koperasi Badan Hukum sampai

dengan Tahun 2012 mencapai 104 unit dari 117 yang ditargetkan atau 88,89%.

Jika dibandingkan dengan perkembangan Prakoperasi maka Koperasi Badan

Hukum sampai dengan tahun 2012, telah mencapai 44,26% dari total

prakoperasi atau 104 unit dari 235 unit prakoperasi yang ada..

Koperasi Aktif

Pencapaian Koperasi Aktif sampai dengan tahun 2012 mencapai 84 unit. Rasio

koperasi aktif terhadap koperasi badan hukum per desember 2012, mencapai

71,79% atau 84 unit dari 117 koperasi BH.

Koperasi Berkualitas

Koperasi yang berkualitas pada tahun 2012 mencapai 53 dari 68 koperasi yang

ditargetkan.

UMKM Mandiri (tahun 2012)

UKM Mandiri mencapai 26,27 % atau 62 dari 236 UMKM yang dibina.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:

Cakupan Partai Politik yang Wajib Dibina sesuai PP Nomor 5 Tahun 2009

Sampai tahun 2012 sebanyak 16 Partai politik yang dibina dari 38 partai politik

yang ada. Kendala yang dihadapi sehingga tidak mencapai terget adalah

berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2009 bahwa partai yang wajib dibina (fasilitasi bantuan keuangan) hanya kepada

partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Tenaga Linmas yang Memenuhi Standar (Kompeten)

Pada tahun 2012 jumlah tenaga Linmas yang ada di Kabupaten Ende sebanyak

1.864 orang, dimana dari jumlah tersebut hanya 84 orang yang memenuhi

standar (kompoten).

Pemerintahan Umum :

Tenaga Auditor yang telah Memiliki Sertifikat Auditor

Tenaga Auditor yang ada pada Inspektorat Kabupaten Ende, semuanya telah

memiliki Sertifikat.

Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat waktu.

Pada tahun 2012 penyampaian LPPD disampaikan pada tanggal 10 April 2012 ke

Provinsi melalui surat nomor Pem.130.1/88/IV/2012;


Kompetensi dan Kemampuan Profesi di Bidang Pengadaan Barang/ Jasa

Aparatur yang memiliki sertifikat ahli pengadaan sebanyak 96 dari kebutuhan riil

sebanyak 170 orang.

Ketahanan Pangan:

Ketersediaan Pangan Utama

Data ketersediaan pangan dianalisa khusus pada 9 (sembilan) jenis tanaman

pangan dilihat produksi dan produktifitasnya dari hasil analisa yang dilakukan,

mengalami peningkatan dari 84,14 % pada tahun 2011 menjadi 88,44% pada

tahun 2012.

Pemberdayaan Masyarakat Desa:

LKMD yang Berfungsi Baik

LKMD diharapkan sebagai salah satu tulang punggung pembangunan desa, oleh

karena itu LKMD harus berfungsi baik dan mampu bekerja sama dengan

perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Sampai dengan tahun

2012, LKMD yang berfungsi baik sebanyak 148 dari 214 LKMD yang ada atau

sebesar 69,16%

Jumlah PKK Aktif

Kelompok PKK aktif di Kabupaten Ende sebanyak 188 dari 214 kelompok atau

mencapai 87,85 persen.

Kantor Desa yang Kondisinya Layak

Kantor desa yang kondisinya layak pada tahun 2012 sebanyak 194 buah dari

255 desa

Statistik Daerah:

Ktersediaan Dokumen Statistik Pembangunan

Dokumen-dokumen statistik pembangunan yang tersedia antara lain Ende

Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Registrasi Penduduk, PDRB menurut

Penggunaan, PDRB menurut Kecamatan, Indikator Kesejahteraan, dan indikator

ekonomi Kabupaten Ende.

Informasi Daerah

Sarana Informasi Berbasis IT

Jumlah sarana informasi milik Pemkab Ende yang dikelola oleh KPDT pada tahun

2009, sebanyak 5 (lima) unit yang terdiri dari: Website Pemkab Ende sebanyak 1

(satu) unit, touch screen 2 (dua) unit, Warnet Pemkab Ende, sebanyak 2 (dua)

unit. Dalam tahun berjalan, terdapat sarana yang rusak/tidak berfungsi, yaitu:

touch screen 2 (dua) unit, 2 (dua) Warnet sejak tahun 2010 tidak beroperasi lagi.

Pada tahun 2011 difungsikan sarana Web Intra DBMS dan CD Interaktif (sebagai

pengganti touch screen) dan pada tahun 2012 Pemkab Ende mendapatkan


bantuan 2 (dua) unit mobil layanan internet, Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE), sehingga pada tahun 2012 jumlah aset Pemkab Ende yang

dikelola Kantor PDT, sebanyak 9 (sembilan) unit.

Perpustakaan :

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Tahun 2012 jumlah pengunjung ke perpustakaan sebanyak 54.787 orang atau

meningkat dari tahun 2011 sebanyak 52.062.

Ketersediaan Judul Buku di perpustakaan Daerah

Ketersediaan buku perpustakaan sebanyak 3.791 judul buku

2. Urusan Pilihan

Pertanian :

Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

a. Padi Sawah

Produksi padi sawah pada tahun 2012 sebesar 6.102 ton. Peningkatan produksi

ini juga diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 6,01 ton/ha pada tahun

2011 menjadi 6,71 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,70 ton/hektar.

b. Padi Ladang

Produksi padi ladang pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3.657 ton

jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini juga

diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 1,68 ton/ha pada tahun 2011

menjadi 2,01 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,32 ton/hektar.

c. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 524

ton, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini

sangat kecil jika dibandingkan dengan peningkatan produksi dari tahun 2010 ke

2011 yaitu sebesar 3.131,68. Peningkatan produksi yang kecil tersebut tidak

diikuti dengan peningkatan produktifitas dan atau terjadi penurunan

produktivitas yaitu dari 2,24 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 2,00 ton/ha pada

tahun 2012 atau terjadi penurunan sebesar 0,24 ton/hektar.

d. Ubi Kayu

Produksi ubi kayu pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar

1.438 ton dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini

juga diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 8,39 ton/ha pada tahun 2011


e. Ubi Jalar

Produksi ubi jalar pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 968

ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini juga




f. Kacang Kedelai

Produksi kacang kedelai pada tahun 2012 mengalami penurunan produksi

sebesar 74 ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Penurunan

produksi ini juga diikuti dengan penurunan produktifitas dari 1,46 ton/ha pada

tahun 2011 menjadi 1,15 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,31 ton/hektar.

g. Kacang Tanah

Produksi kacang tanah tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 146

ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini juga



h. Kacang Hijau

Produksi kacang hijau tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 131

ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini



Produksi Hasil Peternakan

Total produksi daging di Kabupaten Ende tahun 2012 sebesar 447.039,00 kg dengan

uraian rincian sebagai berikut:

a. Daging Sapi 309.387,38 kg

b. Daging Kerbau 7.353,00 kg

c. Daging Kambing 13.496,18 kg

d. Daging Babi 48.901,63 kg

e. Daging Ayam 67.900,82 kg

Kehutanan:

Produksi Tanaman Perkebunan

Produksi hasil tanaman perkebunan pada Tahun 2012 sebesar 25.650 ton atau

sebesar 112% jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008, sebesar

22.865,3 Ton.

Produksi Hasil Hutan

Produksi hasil hutan pada Tahun 2012 sebesar 41.235 Ton atau sebesar 148%

jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008, sebesar 27.872,5 Ton.

Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi

Presentase rehabilitasi hutan lahan kritis pada tahun 2012 mengalami

meningkatan dari 56,76% pada tahun 2011 menjadi 60,96 % pada tahun 2012 atau


terjadi peningkatan sebesar 4,19%, peningkatan ini terjadi karena adanya kegiatan

reboisasi ( dalam kawasan hutan) dan penghijauan (di luar kawasan hutan).

Pertambangan dan Energi:

Lokasi Penambangan Galian C yang Ditata.

Pada tahun 2012 jumlah lokasi penambangan galian C yang ditata sebanyak 19

lokasi dari 60 lokasi penambangan atau sebesar 31,60 %, terjadi peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya ditata sebanyak 15 lokasi dari 60

lokasi penambangan atau sebesar 25%.

Rumah Tangga yang Menikmati Listrik

Pada tahun 2012, jumlah KK yang menikmati listrik sebanyak 32.274 KK atau

58,44% dari 55.225 KK yang seharusnya menikmati listrik. Terjadi peningkatan

dari tahun 2011 sebanyak 29.755 KK atau 53,88%.

Sumber Air Bawah Tanah yang di Eksploitasi

Pada tahun 2012 terdapat penambangan 3 sumber mata air yang diekspoitasi

menjadi 12 sumber mata air yang dieksploitasi atau 17,14% sehingga terjadi

peningkatan dibanding tahun 2011 yang hanya terdapat 9 sumber mata air yang

dieksploitasi atau sebesar 12,86%.

Pariwisata:

Kunjungan wisata

Pada tahun 2008, jumlah wisatawan yang masuk ke Kabupaten Ende, sebanyak

16.506 orang, sementara jumlah wisawatawan pada tahun 2012, meningkat

menjadi 34.198 orang.

Kelautan dan Perikanan:

Produktivitas Perikanan

Produksi hasil perikanan tahun 2012 sebesar 7.873,672 ton atau sebesar 40,80%

jika dibandingkan dengan jumlah produksi potensi lestari (19.299 ton/km).

Lahan Budidaya Rumput Laut

Luas lahan budidaya rumput laut yang dimanfaatkan pada tahun 2012 hanya

sebesar 8 ha atau hanya sebesar 2,20 persen dari luas lahan potensial yang

direncanakan.

Luas Kolam dan Tambak

Luas lahan kolam dan tambak yang dimanfaatkan pada tahun 2012 sebesar 1,40%

(35 Ha).

Nelayan dan Pembudidaya dengan Kepemilikan Rumah Layak Huni

Jumlah Nelayan dan Pembudidaya dengan kepemilikan rumah layak huni pada

Tahun 2012 sebesar 3.139 unit (19,78%) dari jumlah nelayan dan pembudidaya

sebanyak 15.873 orang.


Nelayan dengan Pendapatan per Bulan di atas UMR

Jumlah Nelayan dengan pendapatan per bulan di atas UMR pada Tahun 2012

sebanyak 2.883 oang dari 15.215 orang nelayan yang ada pada tahun 2012

(18,95%).

Pembudidaya dengan Pendapatan per Bulan di atas UMR

Jumlah Pembudidaya dengan pendapatan per bulan di atas UMR pada Tahun

2012,sebanyak 598 orang dari 658 pembudidaya yang ada (90,88 %).

Nelayan yang Mempunyai Armada dan Alat Tangkap

Jumlah Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap pada Tahun 2012

sebanyak 3.116 orang dari 15.215 orang nelayan yang ada (20,48 %)..

Transmigrasi :

Luas Kawasan Hunian.

Ratio lahan terpakai dari ketersediaan lahan kawasan hunian sebesar 83,91% ,

atau 3128,2 ha dari 3.728 ha lahan hunian yang tersedia.

Pemerataan Penyebaran Lokasi Transmigrasi

Sampai tahun 2012 jumlah lokasi RTUPT yang telah dibangun sebanyak 8 lokasi.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah tergambar melalui 4 (empat) fokus

yaitu kemampuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, iklim investasi dan kualitas SDM.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi daerah secara sederhana ditunjukan oleh ndicator

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tingkat konsumsi rumah

tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di

suatu daerah . Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui

dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per

kapita. Data menunjukan bahwa meskipun tidak signifikan, pengeluran RT

masyarakat di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, termasuk

pergeseran pada pola pengeluaran, dimana pengeluaran bukan makanan

menunjukan kecenderungan peningkatan.

Tabel 2.16

Rata-rata Perkapita per bulan (RP) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2011

Tahun Makanan Bukan Makanan Seluruh Pengeluaran 2009 188.771 (61,35 %) 118.938 (38,65%) 307.709 2010 212.714 (61,33 %) 134.139 (38,67% 346.853 2011 231.248 (59,99%) 154.223 (40,01 %) 385.471 Sumber: Susenas 2009-2011


2.1.4.2. Dukungan infrastruktur

Infrastruktur yang telah ada dan sementara dikembangkan dalam rangka

mendukung investasi dan menunjukan daya saing Kabupaten ende antara lain :

1. Alternatif ketersediaan energi listrik melalui pengembangan panas bumi

sokoria, PLTA Mikrohidro Ndungga dan PLTU Ropa;

2. Infrastruktur jalan yang semakin baik, dengan pelebaran jalan negara, jalur

pantura dan jalan-jalan menuju pusat produksi, yang akan mendukung akses

barang dan jasa;

3. Pengembangan dermaga peti kemas dan bandar udara Aroeboesman

4. Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi

5. Perda RTRW yang menjamin legalitas adminsitrasi dan syarat teknis

pengembangan wilayah

2.1.4.3. Iklim berinvestasi.

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator:

angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi

daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

Angka kriminalitas menunjukan bahwa kriminalitas yang terjadi di Kabupaten

Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan

jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif biasa dan

dalam jumlah yang relatif kecil.

Pajak dan retribusi Daerah

Dengan penetapan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, yang berdampak pada semakin

banyaknya jumlah dan macam pungutan maka diharapkan akan terjadi kenaikan

pendapatan dari pajak dan retribusi secara signifikan.

2.1.4.4. Sumber daya manusia

Dilihat dari jumlah penduduk yang berhasil tamat pada jenjang pendidikan

tertentu dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Ende masih

jauh dari harapan. Sampai saat ini (data Susenas 2011), sebagian penduduk atau

sekitar 29,37 persen penduduk usia 10 tahun ke atas menamatkan pendidikan

Sekolah Dasar (SD). Ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan penduduk

yang tamat SLTP dan SLTA (SMU dan SMK), masing-masing sebesar 13,11 persen

dan 16,44 persen, serta penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi (tingkat

universitas), hanya 5,97 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat

pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ende. Meskipun

demikian secara trend dalam tahun 2010-2011, penduduk yang berpendidikan

SLTP ke atas persentasenya terus meningkat, dari keadaan 31,35 persen pada


tahun 2010 menjadi 35,52 persen pada tahun 2011. Ini masih menunjukkan

adanya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ende.

Tabel 2.16

Persentase penduduk kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi yang dimiliki

Ijazah tertinggi yang dimiliki 2009 2010 2011 Tidak Punya 41,78 42,52 35,10 SD 24,72 26,13 29,37 SLTP 13,07 12,30 13,11 SMU 8,93 10,33 11,54 SMK 5,52 3,68 4,90 Diploma I/II 0,98 1,43 1,63 Diploma III/sarjana muda 1,54 0,81 1,27 Diploma IV/S1/S2/S3 3,46 2,80 3,07 SLTP+ 33,5 31,35 35,52 Sumber: BPS Susenas 2009-2011

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD

sampai dengan Tahun 2012

Secara substansi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2013 dan

realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2012 dimaksudkan untuk menelaah tingkat capaian

target kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sampai keadaan tahun 2012

dan perkiraannya sampai akhir tahun 2013.

Sumber referensi utama yang digunakan adalah LKPJ Kabupaten Ende Tahun 2012, dan

APBD Kabupaten Ende 2012. Sumber LKPJ digunakan untuk menelaah capaian kinerja

RPJMD sampai dengan 2012, sedangkan APBD 2013 digunakan untuk evaluasi RKPD Tahun

2013 dan memperkirakan tingkat capaian sasaran RPJMD 2009-2014 untuk tahun 2013.

Secara ringkas dirumuskan dalam 3 (tiga) bagian pokok pengendalian dan evaluasi

perencanaan sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan RKPD

a) Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD, telah dituangkan dalam sasaran dan

program prioritas pembangunan Tahun 2012, namun belum memerhatikan

capaian dan proyeksi capaian kinerja secara baik. Penganggaran program dan

kegiatan SKPD cenderung statis tanpa memperkirakan tingkat capaian sasaran.

b) Seluruh urusan pemerintah daerah (wajib dan pilihan) telah diterjemahkan dalam

program dan kegiatan yang dilaksanakan 77 (tujuh puluh tujuh) SKPD lingkup

Pemerintah Kabupaten Ende sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c) Perumusan program dan kegiatan prioritas RKPD 2012 telah dilaksanakan

berdasarkan perkiraan pagu indikatif, namun belum secara baik memperkirakan

kenaikan unit cost dan kebutuhan kegiatan yang bersifat mendesak.

d) Semakin meningkatnya keterlibatan dan partisipasi stakeholder dalam perumusan

program dan kegiatan, melalui skema musrenbang integrasi.


e) Proses penyusunan RPKD tidak diikuti dengan penyusunan Renja SKPD, sehingga

menimbulkan deviasi pada penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, serta

penganggarannya dalam APBD.

f) Kurangnya kesamaan pemahaman terkait tahapan penelaahan pokok-pokok

pikiran DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan

RKPD.

2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD

a. Tidak seluruh program dan kegiatan dalam RKPD dituangkan dalam KUA- PPAS

dan APBD

b. Masih terdapat kegiatan baru dalam APBD yang bersifat tidak mendesak atau

darurat.

3. Evaluasi Hasil RKPD

Terdapat 75 indikator (30%) yang tidak mencapai target, 93 indikator (33,72%) yang

mencapai target dan 62 indikator (24,8%) yang melebihi target (rincian selengkapnya

pada Lampiran)

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

1. Prioritas Pendidikan

Isu strategis bidang pendidikan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat, terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, rendahnya

partisipasi masyarakat, mutu pendidikan dan ketersediaan bahan-bahan

perpustakaan yang mendukung minat baca masyarakat.

2. Prioritas Kesehatan

Seperti tahun-tahun sebelumnya pembangunan bidang kesehatan masih dihadapkan

beberapa permasalahan terkait angka kematian ibu dan bayi, permasalahan gizi,

keterjangkauan sarana pelayanan, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan,

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kondisi sanitasi dasar dan ketersediaan air

bersih, masih tingginya angka kelahiran sebagai akibat pembangunan bidang

keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang belum optimal dilaksanakan.

3. Prioritas Tenaga Kerja

Permasalahan utama yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan antara lain masih

rendahnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja,

serta upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.


4. Prioritas Ekonomi

a. Investasi dan penanaman modal

Dalam pengembangan investasi dan penanaman modal terdapat beberapa

hambatan antara lain: sarana dan prasarana pendukung penanaman modal dan

investasi belum memadai, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya ketersediaan

infrastruktur baik prasarana darat, laut dan udara; kepemilikan lahan masih

didominasi oleh tanah persekutuan adat sehingga mempersulit pemanfaatan

lahan/ tanah untuk pengembangan investasi; pengurusan administrasi izin

penanaman modal dan investasi terkesan sangat birokratif dan membutuhkan

waktu yang lama; serta masih kurangnya promosi terhadap potensi daerah dan

peluang investasi kepada pihak investor baik melalui media cetak maupun

elektronik ataupun kegiatan expose kerjasama dengan lembaga terkait baik

berskala regional maupun nasional.

b. Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan masih dihadapkan kepada berbagai

permasalahan dan tantangan yang terkait dengan: (i) ketersediaan lahan dan air

irigasi yang semakin terbatas (ii) sistem penyediaan input produksi seperti

pupuk, induk dan benih, bibit ternak/ikan, serta pakan, yang masih perlu

disempurnakan, (iii) dukungan infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan

yang relatif masih terbatas, (iv) masih lemahnya penerapan dan diseminasi hasil

penelitian dan pengembangan pertanian dan perikanan dalam mendukung

peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk, (v)

aksesibilitas petani terhadap sumber informasi dan pembiayaan, dan (vi) peran

penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang masih. Selain itu dihadapkan

pula pada permasalahan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan

sangat rentan dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, serta kerentanan

penduduk terhadap rawan pangan akibat ancaman kegagalan produksi dan

terhambatnya distribusi.

c. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan dihadapkan pada permasalahan pokok yaitu disparitas

penduduk miskin antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih tinggi ,

dan ketidaktepatan penetapan sasaran penerima program penanggulangan

kemiskinan. Hal ini disebabkan antara lain adanya perbedaan data yang

digunakan sebagai dasar alokasi dengan kondisi lapangan yang cukup dinamis,

terjadi karena kelahiran, perpindahan/mobilitas, kematian, dan kondisi ekonomi.

Keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan program pemerintah juga

masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan kuota atau alokasi dana yang kurang

memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin.


Keterlambatan penyaluran dana bantuan seperti pada program Jamkesmas, PKH,

dan Bantuan Siswa Miskin juga menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat

memanfaatkan bantuan pada saat dibutuhkan.

d. Industri dan Perdagangan

Pembangunan bidang industri dan perdagangan dihadapkan pada peramalahan

keterbatasan sarana dan prasarana seperti pelabuhan laut, pasar, yang

berpengaruh terhadap ketersediaan stok dan tingkat harga. Selain itu masih

dihadapkan pada permasalahan pelanggaran perdagangan seperti penjualan

barang kadaluarsa, dan pengendalian terhadap harga eceran pada tingkat

masyarakat.

e. Koperasi dan UMKM

Permasalahan dibidang koperasi dan UMKM antara lain: relatif rendahnya

kualitas manajerial sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM,

kurangnya kesempatan memperoleh modal usaha serta kurangnya promosi bagi

UMKM. Tantangan pokok terkait pengembangan koperasi dan UMKM adalah

ketersediaan sarana dan prasarana publik yang memadai, dalam mendukung

tumbuh kembangnya kewirausahaan yang ada.

5. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan

infrastruktur adalah: (i) rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan dalam

menunjang konektivitas barang dan jasa antar daerah, (ii) rendahnya aksesibilitas

masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dan listrik terutama pada daerah

terpencil yang jauh dari jaringan PLN, (iii) kondisi perumahan masyarakat terutama

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak layak huni, (iv) masih

tingginya ancaman banjir di daerah kawasan produksi dan permukiman, (v)

permasalahan persampahan kota, sistem drainase kota. Di bidang lingkungan hidup

menghadapi masalah dan tantangan seperti masih tingginya luas areal lahan kritis di

luar kawasan hutan dan DAS, ancaman limbah perbengkelan terutama di perkotaan,

ancaman abrasi pantai di kawasan pesisir yang mengancam permukiman dan

fasilitas umum, pengelolaan terumbu karang dan mangrove, serta relatif rendahnya

kesadaran masyarakat di bidang lingkungan

6. Pariwisata

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan antara lain:

(1) destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global; (2) belum

efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata;; (3) terbatasnya daya

saing sumber daya pariwisata; dan (4) belum optimalnya sinergi antarpemangku

kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung pembangunan

kepariwisataan.


7. Penegakan Hukum dan Perlindungan perempuan dan anak, penataan birokrasi

dan pemberdayaan anak

Permasalahan penegakan hukum berkaitan erat dengan pembangunan kehidupan

hukum, politik dan peningkatan keamanan serta ketertiban daerah. Kondisi

menjelang Pemilukada 2014 dan makin kompleksnya permasalahan hidup yang

dihadapi masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Ancaman keamanan dan ketertiban lokal yang menonjol di Kabupaten

Ende adalah sengketa tanah, baik antar kelompok masyarakat, juga pertentangan

antara masyarakat dengan pemerintah terkait status penyerahan tanah masyarakat

utnuk kepentingan umum, seperti tanah, perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Berbagai kemajuan hasil

pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak telah banyak dicapai. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi, antara

lain: (1) masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan; (2) rendahnya

perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan; (3) masih lemahnya

kelembagaan pengarusutamaan gender; (4) masih kurang terlindunginya anak-anak

dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan,

penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya; (5) masih rendahnya

kapasitas kelembagaan perlindungan anak; (6) masih rendahnya pemahaman

keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak; dan (7) pengetahuan dan

keterampilan keluarga tentang pengasuhan yang baik juga masih rendah.

Penataan Birokrasi

Pada aspek penataan struktur birokrasi, masalah mendasar yang dihadapi adalah

belum baiknya penataan kelembagaan birokrasi pemerintah yang mencerminkan

tugas pokok dan fungsi, tepat ukuran dan posturnya, kewenangan dan

tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada aspek SDM

Aparatur, permasalahan yang dihadapi antara lain belum tertatanya secara baik

jumlah, distribusi dan kualitas PNS di instansi pemerintah. Permasalahan lainnya,

adalah profesionalisme, integritas dan netralitas PNS perlu ditingkatkan; dan kinerja

pegawai harus diarahkan pada peningkatan kinerja institusi.

2.3.2. Permasalahan yang berhubungan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Tataran Pengambilan Kebijakan

Permasalahan berkaitan dengan pengambilan kebijakan antara lain :

Kebijakan pemerintah belum seluruhnya dapat diselaraskan dengan kebijakan

pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan kesiapan SDM daerah,

ketersediaan anggaran dan regulasi pendukung;


Secara insidential masih ditemukan perbedaan pandangan dengan DPRD,

sehingga mempengaruhi efektifitas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunandan pelayanan kepada masyarakat;

Ketaatan penyelenggaraan pemerintah daerah pada peraturan perundang-

undangan belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik;

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik dengan masyarakat atas

penetapan kebijakan publik belum berjalan secara baik;

Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK

dan Bagi Hasil belum secara optimal dilaksanakan;

Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan

asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah belum dilakukan secara baik;

Belum efektifnya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan

pertanggung jawaban dan pengawasan APBD;

Pengelolaan potensi daerah belum maksimal dilaksanakan, sehingga belum

memberikan manfaat yang signifikan bagi kepentingan masyarakat;

Kurangnya terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan

Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang masih ditemukan

antara lain :

Belum seluruh kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah

diterjemahkan secara baik oleh SKPD terkait

Belum diterapkannnya Standar pelayanan Minimal pada seluruh urusan yang

diwajibkan secara baik

Penataan kelembagaan daerah belum dilaksanakan secara baik, sehingga masih

ditemukan tumpang tindih intervensi suatu program/kegiatan

Pengelolaan kepegawaian masih belum optimal dilaksanakan

Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan belum berjalan secara

efektif dan kurang respon terhadap perubahan regulasi yang terjadi

Pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang

dipersyaratkan

Masih rendahnya pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat

3. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah meliputi tinjauan aspek

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah . Dari gambaran

yang diuraikan pada sub.bab 2.1. tampak bahwa masih banyak permasalahan yang

harus diselesaikan dan hal ini membutuhkan komitmen dan integritas seluruh

stakeholder yang ada.

Bab III -1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah merupakan kerangka

implementatif atas pelaksanaan RKPD, dan proyeksi kondisi ekonomi pada tahun 2014, dengan

latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Ende pada tahun-tahun sebelumnya, serta kondisi

umum perekonomian tingkat nasional dan perekonomian tingkat Propinsi NTT. Penelahaan

yang cermat atas kondisi riil capaian ekonomi dan perkiraan tantangan serta prospek ekonomi

daerah, akan menghasilkan perumusan kebijakan ekonomi yang mengarah pada penyelesaian

permasalahan pembangunan dan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan

secara tepat. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan

dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan

perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antara tujuan

utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan

bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi

harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus

dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan

ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

a) Nilai PDRB

Dengan rata-rata pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 15,22 %,

maka diproyeksikan perekonomian Kabupaten Ende yang diukur berdasarkan

besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2,04 Trilyun pada tahun

2011 dan perkiraan 2,35 Trilyun pada tahun 2012, sedangkan untuk PDRB atas

dasar harga konstan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,04 %,

diperkirakan mencapai angka Rp 837 Miliard pada tahun 2011 dan perkiraan Rp

879 Miliard pada tahun 2012. Proyeksi nilai PDRB disajikan dalam tabel 3.1.

berikut.

Tabel 3.1.

PDRB Kabupaten Ende Tahun 2007-2011 dan Perkiraan Tahun 2012

dan 2013 (dalam ribuan rupiah)

NO PDRB 2007 2008 2009 2010*) 2011**) Rata-rata

Kenaikan Perkiraan 2012

Perkiraan 2013

1 ADHB 1.161.949.340 1.338.700.000 1.511.434.720 1.709.643.860 2.047.994.356 15,22 % 2.359.739.954,24 2.671.485.552

2 ADHK 687.847.648 721.000.000 757.036.770 795.213.730 837.226.742 5,04 % 879.388.537,69 921.550.333

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Ende (PDRB Kab Ende Tahun 2007-2009) dan Data Olahan (Perhitungan Rata2 Pertumbuhan : Metode Rata-rata Geometrik)


b) Pertumbuhan Ekonomi

Memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende yang terus

mengalami peningkatan, dimana sebesar 4,82 persen pada tahun 2008, kemudian

meningkat menjadi 5,00 persen pada tahun 2009, dan terus menguat pada tahun

2010 sebesar 5,04 persen, dan pada tahun 2011 semakin menguat menjadi 5,28

persen maka diperkirakan perekonomian Kabupaten Ende mengalami

pertumbuhan sebesar 5,5 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan meningkat

pada tahun 2013 menjadi 5,6 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini,

diharapkan dapat tercapai dengan adanya langkah strategis percepatan MP3EI,

yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan

penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pemerataan pembangunan

wilayah di seluruh wilayah tanah air termasuk Kabupaten Ende.

c) Laju Inflasi

Kondisi riil menunjukan bahwa inflasi di Kabupaten Ende pada tahun 2011

sebesar 3,86 persen. Perkiraan sampai akhir tahun 2012 tingkat inflasi Kabupaten

Ende masih dibawah 5 persen, dengan asumsi tidak ada kebijakan pemerintah

terkait kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.

d) Struktur PDRB

i. Pendekatan Produksi / Sektoral

Berdasarkan pendekatan produksi diperkirakan sektor pertanian masih

merupakan sektor dominan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir

kontribusinya terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor pertanian

terhadap pembentukan PDRB adalah sebesar 34,95 persen pada tahun 2008,

kemudian menurun menjadi 34,37 persen tahun 2009, dan kembali menurun

pada angka 33,56 persen pada tahun 2010 dan kembali meningkat pada tahun

2011 sebesr 33,64 persen.

ii. Pendekatan Penggunaan

Dengan kondisi riil belum bertumbuhnya perdagangan dan investasi secara

significant di Kabupaten Ende, diperkirakan bahwa sebagian besar produk

yang dikomsumsi di wilayah Kabupaten Ende masih digunakan untuk

memenuhi kebutuhan komsumsi akhir rumah tangga dan lembaga swasta

nirlaba, diikuti impor dan komsumsi pemerintah. Namun dengan optimisme

geliat ekonomi yang mulai diupayakan, setidaknya diharapkan terjadi

pergeseran transaksi perdagangan (ekspor dan impor), dimana diharapkan

akan terjadi peningkatan pada ekspor komoditi ke luar wilayah.

e) Investasi Daerah

Nilai investasi yang digambarkan oleh komponen pembentukan modal tetap

bruto dan perubahan stok/inventori pada kurun tahun 2008-2010

memperlihatkan kecenderungan meningkat. Jika pada tahun 2008 investasi


hanya sebesar 486,4 milyar rupiah kemudian pada tahun 2009 meningkat

sebesar 14,23 persen menjadi 555,6 milyar rupiah, dan peningkatan ini terus

terjadi dimana pada tahun 2010 meningkat lagi sebesar 17,12 persen menjadi

sebesar 650,7 milyar rupiah. Diperkirakan investasi di Kabupaten Ende sampai

tahun 2012 akan terus meningkat, sejalan dengan kebijakan nasional yang

menempatkan upaya peningkatan iklim invetasi dan usaha, sebagai salah satu isu

pokok RKP Tahun 2013, dalam kerangka besar peningkatan daya saing daerah.

f) Penduduk Miskin

Dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahunnya,

diperkirakan pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende

dapat dikurangi sebesar 2 persen dari keadaan 56.400 jiwa pada tahun 2010

atau menjadi sebesar 51.187 jiwa (angka kemiskinan diturunkan dari 21,65 persen

menjadi 19,64 persen). Target penurunan tingkat kemiskinan diharapkan dicapai

melalui sinergi program penanggulangan kemiskinan pusat yang dilaksanakan di

daerah dan pelaksanaan program inisiatif daerah untuk pemberdayaan

masyarakat melalui peningkatan ekonomi produktif dan peningkatan ketahanan

pangan daerah, seperti program Desa Mandiri Anggur Merah.

Selain itu dalam tataran nasional, Tema RKP Tahun 2014 telah menetapkan

percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi Klaster 1-4 sebagai salah

satu isu dalam upaya peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah akan berfokus pada penguatan program penanggulangan kemiskinan

pada Rencana Kerja Pemerintah 2014. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan

anggaran sebesar Rp 53,2 triliun untuk memperkuat program-program

penanggulangan kemiskinan. Hal ini diperkuat pula dengan langkah strategis

nasional melalui percepatan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Penurunan Kemiskinan Indonesia 2012-2015 (MP3KI) untuk mempercepat dan

memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. MP3KI akan berperan

di dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan

berkeadilan, khususnya dalam mengakomodir keterlibatan masyarakat miskin

dan marjinal untuk dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

g) Pengangguran

Berdasarkan informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dalam Susenas

terlihat bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun terakhir dalam angkatan

kerja selama periode 2009-2011 mengalami penurunan, yaitu dari 84,39 persen

pada tahun 2009 menjadi 68,33 persen pada tahun 2011.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende sebesar 3,67 persen dari total

angkatan kerja tahun 2011. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun

2010 sebesar 2,56 persen. Sejalan dengan percepatan pelaksanaan MP3EI dan


MP3KI yang saling memperkuat dan melengkapi untuk mewujudkan

pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment,

maka diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang tentunya akan

berimplikasi pada pembukaan kesempatan kerja baru.

h) Disparitas Pendapatan Regional

PDRB dan Pendapatan Perkapita

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui besaran PDRB

Perkapita. Angka PDRB perkapita menunjukkan rata-rata PDRB untuk setiap

penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan semakin

baiknya perekonomian rata-rata penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya

angka PDRB yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah pula rata-

rata tingkat perekonomian penduduknya. Data menunjukan bahwa PDRB

per kapita tahun 2010 untuk Kabupaten Ende sebesar Rp. 6.560.288,- lebih

tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Propinsi NTT sebesar Rp.

5.922.242. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro tingkat perekonomian

penduduk Ende lebih baik dari rata-rata provinsi. Sama halnya PDRB

perkapita Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende juga lebih tinggi

dibandingkan dengan pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur. Pada

tahun 2008 pendapatan perkapita di wilayah ini adalah sebesar 4,9 juta

rupiah dan meningkat menjadi sekitar 5,5 juta rupiah pada tahun 2009 dan

mencapai 6,2 juta rupiah pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat

menjadi 7,2 juta rupiah. Sementara pendapatan perkapita Nusa Tenggara

Timur adalah 4,5 juta rupiah pada tahun 2008 lalu menjadi 4,9 juta rupiah

pada tahun 2009 dan 5,5 juta rupiah pada tahun 2010 dan pada tahun 2011

meningkat menjadi 6,0 juta rupiah.

Selanjutnya berdasarkan kenaikan Pendapatan Perkapita dari tahun-tahun

sebelumnya dan proyeksi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka

diharapkan akan terjadi peningkatan pula pada PDRB dan Pendapatan

Perkapita masyarakat Kabupaten Ende pada tahun 2012 dan tahun 2013.

Distribusi Pendapatan

Mengingat data pendapatan sulit diperoleh maka pendekatan yang sering

digunakan dalam setiap survey BPS termasuk Susenas adalah melalui

pendekatan pengeluaran rumah tangga. Secara teori semakin besar

pengeluaran rumah tangga untuk barang bukan makanan, maka menunjukan

semakin tinggi pendapatannya begitupun sebaliknya. Data Inkesra Tahun

2011 yang dipublikasikan BPS menunjukan bahwa selama periode 2004 -

2007, 2009-2010, 2010-2011 rata-rata pengeluaran kelompok makanan

cenderung menurun dari 65,68 persen tahun 2004, 64,73 persen tahun 2005,

62,1 persen tahun 2006 meningkat menjadi 66,24 persen pada tahun 2007


dan kembali menurun menjadi 61,35 persen pada tahun 2009, dan 61,33

persen pada tahun 2010 dan kembali menurun pada tahun 2011 menjadi

59,99 persen. Sebaliknya rata-rata pengeluaran kelompok bukan makanan

cenderung meningkat dari dengan trend 34,32 pada tahun 2004, 35,27 pada

tahun 2005, 37,90 pada tahun 2006, menurun menjadi 33,76 pada tahun

2007 dan meningkat kembali menjadi 38,65 persen tahun 2009 dan 38,67

persen tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 40,01 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk

di Kabupaten Ende semakin meningkat.

Namun yang menjadi catatan bahwa peningkatan pendapatan tersebut belum

diikuti dengan distribusi pendapatan yang seimbang atau masih terdapat

ketimpangan. Publikasi BPS menjunjukan bahwa daerah perkotaan

cenderung lebih sejahtera dibanding daerah perdesaan. Data menunjukan

bahwa perbandingan pengeluaran bukan makanan untuk daerah perkotaan

sebesar 42,10 persen, sedangkan perdesaan sebesar 28,48 persen. Begitupun

sebaliknya untuk pengeluaran makanan perbandingan 57,90 persen untuk

perkotaan dan 71,52 persen untuk perdesaan.

Diperkirakan sampai pada tahun 2013 kondisi distribusi pendapatan, belum

mengalami pergeseran, karena realitas masih rendahnya kegiatan ekonomi

masyarakat di perdesaan, serta masih belum optimalnya upaya

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kecamatan.


3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah

Memerhatikan permasalahan dan geliat perkembangan diperkirakan

perekonomian Kabupaten Ende masih dihadapkan pada tantangan yang

sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa tantangan tersebut antara

lain :

1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni

pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan dan penurunan

tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga paradoksal

pembangunan ekonomi dapat ditekan. Pertumbuhan ekonomi

diarahkan dengan pada pengembangan sektor pertanian sebagai sektor

dominan dan merupakan salah sektor unggulan daerah, serta sektor-

sektor riil lainnya yang langsung berdampak pada peningkatan

investasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, dengan fokus

utama menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui

penyempurnaan regulasi, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan

birokrasi, sehingga investasi dapat berkembang dengan baik.

3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini

merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan

ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang

tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain

itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang terstruktur

dan mendukung aspek sosial seperti pembangunan pendidikan,

kesehatan dan layanan umum lainnya.

4) Meningkatkan partipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah,

masyarakat dan swasta (public private partnership). Tantangan ini

menjadi cukup penting karena terbatasnya sumberdaya pemerintah

dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi

pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang

berkualitas,sehingga peran swasta masih sangat diperlukan untuk

mempercepat pembangunan dibidang ekonomi.

5) Memfasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM di berbagai bidang

dan lokasi usaha sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola

bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan

menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya

bersama.


6) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak hanya didasarkan pada

pembangunan ekonomi semata, tetapi harus memerhatikan aspek

keberkelanjutan kelestarian lingkungan hidup

7) Stabilitas politik dalam rangka pelaksanaan Pemilu legislatif dan pemilu

Presiden, yang tentunya akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah

secara umum.

8) Pengelolaan BBM dalam negeri yang dipengaruhi pasar dunia, yang

diperkirakan akan memacu kenaikan BBM dalam negeri, secara

signifikan diperkirakan memengaruhi perekonomian Kabupaten Ende

khususnya daya beli masyarakat.

3.1.2.2. Prospek Ekonomi Daerah

Selain tantangan di atas perekonomian Kabupaten Ende Tahun 2014 juga

memiliki prospek. Adapun prospek pembangunan Ekonomi Kabupaten

Ende antara lain :

1) Adanya percepatan pelaksanaan Pelaksanaan Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia

(MP3KI) 2012-2025 sebagai langkah strategis nasional dalam RKP tahun

2014.

Percepatan pelaksanaan kebijakan MP3EI yang memberi perhatian

khusus pada sektor pariwisata dan ketahanan pangan sebagai fokus

pembangunan nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada tahun

2013 akan dilaksanakan Sail Komodo, yang tentunya berimplikasi pada

percepatan pembangunan pariwisata Kabupaten Ende sebagai satu

kesatuan paket pariwisata dengan program pokok pengembangan

Destinasi Flores. Pada aspek ketahanan pangan, prospek ekonomi yang

menjanjikan antara lain konsep pengembangan garam di wilayah utara

Kabupaten Ende. Selain itu kebijakan ini juga mendukung

pengembangan interkoneksi antara wilayah melalui pembukaan jalur-

jalur yang menjadi pusat pertumbuhan seperti lintas utara Kabupaten

Ende, serta pengembangan kemampuan SDM dan iptek sesuai

kebutuhan lokal.

Langkah strategis nasional MP3KI merupakan kebijakan afirmatif

untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan

di Indonesia. MP3KI akan berperan di dalam mendorong terwujudnya

pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam

mengakomodir keterlibatan masyarakat miskin dan marjinal untuk


dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan

ekonomi yang tinggi.

2) Pelaksanaan program PRO RAKYAT melalui 4 (empat) klaster.

Keberadaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada

saat ini, mulai dari klaster I (bantuan dan perlindungan sosial), klaster

II (pemberdayaan masyarakat), klaster III (pengembangan usaha kecil

dan mikro), dan klaster IV (program pro-rakyat) selama rentang waktu

menengah dan panjang akan dikelola sedemikian rupa sehingga

efektifitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di masing-masing

wilayah menjadi semakin tinggi.

3) Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah dengan konsep

pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan tunai sebesar

Rp 250 juta setiap desa dengan sasaran kemandirian masyarakat dan

penurunan angka kemiskinan.

4) Pelaksanaan Pilpres dan pemilu legislatif akan memengaruhi geliat

perekonomian daerah.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kabupaten Ende diarahkan pada pengembangan potensi

unggulan lokal. Terkait dengan pengembangan wilayah, Kabupaten Ende memiliki

potensi yang relatif besar di sektor pertanian dan agroindustri, disamping di sektor

sekunder melalui pengembangan industri pengolahan. Terdapat banyak potensi

industri pengolahan yang ditandai dengan banyaknya UMKM di bidang tenun ikat,

dan pengolahan makanan khas lokal.

Dalam tataran praktis upaya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Ende akan

diarahkan untuk untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan

prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerataan distribusi

pendapatan, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan

pertumbuhan ekonomi.

Secara ringkas skema pembangunan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2014

dijabarkan sebagai berikut:

1) Menitikberatkan pada pengembangan potensi sektor ekonomi lokal

berorientasi ekspor, didukung pembangunan infrastruktur pendukung,

penyiapan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan), pengembangan

kapasitas kelembagaan (aparatur dan masyarakat), jaminan kepastian hukum,

reformasi birokrasi serta peningkatan dukungan dunia usaha, dengan tetap

memperhatikan konsep kelestarian fungsi lingkungan hidup;

2) Fokus melalui pengembangan kawasan dan produk unggulan;

3) Berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;


4) Memerhatikan sinergi dengan pengembangan kegiatan ekonomi kabupaten

sekitarnya, regional provinsi, dan kebijakan pengembangan ekonomi nasional.

5) Dalam realitas rendahnya ketersediaan pendanaan pemerintah, pencapaian

kerangka ekonomi yang diinginkan tersebut, akan diperkuat dengan upaya

peningkatan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta. Upaya

sinergitas peran seluruh stakeholder menjadi domain penting untuk

memperkuat rencana pengembangan ekonomi Kabupaten Ende.

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD

Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2009-2014 di

tahun kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola. Untuk itu,

kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang

akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN,

Hibah, dana kemitraan dengan swasta (CSR) dan swadaya masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah

untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan

pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan dilakukan dengan:

(1) menganalisis sejauh mana kebijakan keuangan yang telah dibuat dalam RPJMD masih

relevan untuk tahun rencana, (2) perkiraan atas rata-rata pertumbuhan pendapatan,

belanja dan pembiayaan (3) memperhatikan prospek perekonomian daerah dan

kebijakan keuangan negara khususnya terkait Dana Transfer Daerah yang ditetapkan

dalam RKP 2014.

1) Kinerja RPJMD 2009-2014 sampai dengan Tahun 2012:

Dari data realisasi APBD dan target RPJMD diperoleh gambaran realisasi pendapatan

daerah dibanding target RPJMD adalah sebagai berikut :

a. Realisasi pendapatan daerah tahunan terhadap target RPJMD secara keseluruhan

mulai tahun 2009 sampai dengan 2011 belum mencapai target (Under Target/

UT). Data menunjukan bahwa tingkat capaian tahun 2009 adalah sebesar 93,71

persen, kemudian menurun menjadi 88,06 persen pada tahun 2010, kemudian

naik kembali menjadi 96,44 persen pada realisasi tahun 2011. Sedangkan pada

tahun 2012 realisasi pendapatan daerah tahunan terhadap target RPJMD

melampaui target sebesar 101,58%, sumbangan terbesar dari komonen lain-lain

pendapatan yang sah.


b. Dilihat per masing-masing sumber pendapatan, maka hanya komponen Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Syah yang mengalami over target. Sedangkan

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak mencapai target RPJMD.

Pelampauan target Lain-lain pendapatan Daerah yang Syah disebabkan karena

asumsi RPJMD pada komponen ini adalah flat sebesar 10 Miliard, karena

pertimbangan fungsi alokasi yang bersifat unpredictable. Sementara dalam

pelaksanaan selama kurun waktu 2009-2012 terdapat tambahan alokasi,

terutama berasal dari komponen Dana Penyesuaian. Tingkat capaian komponen

lain diuraikan sebagai berikut :

Realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 74,18 persen pada

tahun 2009, kemudian turun menjadi 71,71 persen pada tahun 2010,

kemudian sedikit meningkat menjadi 72,90 persen di tahun 2011, sedangkan

pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 90,61%.

Realisasi capaian Dana Perimbangan adalah sebesar 95 persen pada tahun

2009, kemudian turun menjadi 79,25 persen pada tahun 2010, kemudian

sedikit meningkat menjadi 83,94 persen di tahun 2011, sedangkan pada

tahun 2012 meningkat menjadi 94,06%.

c. Pada komponen pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa terdapat 2

komponen yang selalu tidak mencapai target yaitu pajak daerah dan retribusi

daerah, sedangkan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah selalu melebihi target

yang ditetapkan dalam RPJMD.

d. Untuk dana perimbangan secara keseluruhan tidak mencapai target, hanya pada

komponen DAK pada tahun 2009 melebihi target RPJMD yaitu sebesar 115 persen

dan pada tahun 2012 sebesar 105,69%.

e. Untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2013, secara keseluruhan target

yang direncanakan melebihi target RPJMD, yaitu sebesar 101,13 persen, dengan

komponen terbesar pada pos PAD yaitu direncanakan pada angka 169,78 persen

dari target RPJMD. Tingginya target PAD ini perlu direview kembali mengingat

realitas rata-rata rendahnya tingkat realisasi capaian komponen PAD pada tahun-

tahun sebelumnya.

Gambaran realisasi pendapatan terhadap target RPJMD selengkapnya pada tabel 3.2.

berikut ini.

Tabel 3.2. Persentase Realisasi Pendapatan tahun terhadap target RPJMD

U R A I A N Realisasi

2009

Realisasi

2010

Realisasi

2011

Realisasi

2012

Target

2013

PENDAPATAN 93.71% 88.06% 96.44% 101.58%

101,13%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 74.18% 71.71% 72.90% 90,61%

121,95%

Hasil Pajak Daerah 81% 64.79% 76.68% 76,92% 169,78 %


U R A I A N Realisasi

2009

Realisasi

2010

Realisasi

2011

Realisasi

2012

Target

2013

Hasil Retribusi Daerah 54% 53.05% 53.98% 68,83% 22,88 %

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 130% 171.11% 302.31% 379.53%

379,53%

Lain2 PAD yang syah 107% 111.42% 89.80% 130.64% 346,58%

DANA PERIMBANGAN 95% 79.25% 83.94% 94.06% 92,99%

Dana Bagi Hasil Pajak 92% 88.37% 76.68% 73,45% 77,82%

Dana Alokasi Umum 91% 83.03% 84.28% 93.31% 94,03%

Dana Alokasi Khusus 115% 53.07% 84.18% 105.69% 90,61%

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 100.24% 560,49 % 834,59% 576,81%

554,57%

2) Rata-rata Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan data realisasi APBD diperoleh bahwa rata-rata pertumbuhan

pendapatan masing-masing komponen pendapatan selama kurun waktu 2009

s/d 2012 secara umum mengalami peningkatan. Pada komponen Pendapatan

Asli Daerah rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komponen Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 49,34 persen,

diikuti pajak daerah sebesar 16,89 persen dan retribusi daerah sebesar

11,69%. Sedangkan komponen lain-lain PAD yang sah menunjukan

pertumbuhan yang relatif kecil (dibawah 10 persen).

Komponen Dana Perimbangan menunjukan pertumbuhan yang relatif normal

(dalam kisaran di bawah 10 persen) kecuali untuk DAU mengalami

pertumbuhan sebesar 10,54%, sedangkan rata-rata pertumbuhan komponen

DAK sebesar 7,11 persen dan Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 2,25

persen. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah mengalami rata-

rata pertumbuhan yang ekstrem, mengingat sifatnya yang tidak bisa

diprediksi (unpredictable) seperti komponen Hibah dan Dana Penyesuaian dan

Otsus. Dua komponen lainnya yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan mengalami rata-rata

pertumbuhan masing-masing sebesar 6,95 persen dan 5,57 persen.

Selengkapnya rata-rata pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah selama

kurun waktu Tahun 2009-2012 disajikan dalam tabel 3.3. berikut.


Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

U R A I A N 2009 2010 2011 2012

Rata2

pertumbu

han

(persen)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

Hasil Pajak Daerah 3,952,783,470 3,425,473,871 4,348,868,941 4.686.099.181,00 16,89

Hasil Retribusi Daerah 6,898,733,976 7,599,922,349 8,481,416,055 11.834.128.129,58 11,69

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1,009,490,185 1,332,127,540 2,353,490,924 2.954.703.252,00 49,34

Lain2 PAD yang syah 6,046,704,541 6,356,555,648 5,173,264,456 7.599.223.703,00 3,63

DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak

19,524,736,022 19,714,349,180 17,884,303,179 18.242.239.968 2,25

Dana Alokasi Umum 322,456,127,000 332,008,323,000 375,905,889,000 459.254.657.000 10,54

Dana Alokasi Khusus 72,098,000,000 34,752,300,000 57,634,700,000 75.508.650.000 7,11


DAERAH YANG SAH

Hibah 4,123,089,313 57,892,200 100,000,000

Dana Darurat -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

2,582,022,784 3,004,404,261 4,293,039,374 7.404.109.442 6,95

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 50,037,696,634 79,065,699,020 48.926.795.000 118,00

Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

3,318,900,000 2,949,100,000 1.350.000.000 5,57

3) Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

Perhitungan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dalam perumusan

kerangka pendanaan, diperlukan untuk memperkirakan pengeluaran wajib

yang harus diangggarkan daerah dalam pengeluaran APBD. Pertumbuhan

belanja tidak langsung Kabupaten Ende selama kurun waktu 2009-2014

disajikan dalam tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4.

Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

U R A I A N REALISASI 2009 REALISASI 2010 REALISASI 2011

REALISASI 2012

Rata2

Pertumbuh

an (Rumus

Geometrik)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 283,848,793,809 323,847,504,774 367.593.590.359 413.935.297.663 12.23

Belanja Pegawai 234,324,645,073 277,772,675,097 308,085,228,538 354.298.471.117 14,13

Belanja Hibah 2,713,430,500 2,443,155,000 16,081,463,250 7.200.057.921,00 -14,18

Belanja Bantuan Sosial 5,478,743,773 2,574,846,629 5,551,750,099 408.625.000,00 -40,66

Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes

394,050,000 395,900,000 395,900,000

Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik

39,659,862,463 39,853,722,548 37,272,138,472 42.663.182.963,00 6,83

Belanja Tidak Terduga 1,278,062,000 807,205,500 207,110,000 9.364.960.662,00 42,83


4) Analisis sumber-sumber pendapatan daerah

Analisis sumber-sumber pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui

kontribusi masing-masing komponen pendapatan, serta kinerja (realisasi)

pencapaiannya. Pemahaman terhadap hal ini akan memberikan gambaran

tentang kebijakan pendapatan yang harus ditempuh guna optimalisasi

pencapaian target pendapatan, serta terobosan-terobosan yang dapat diambil

dalam rangka meningkatkan pendapatan komponen-komponen yang relatif

masih memberikan kontribusi kurang significant.

Gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah diperoleh dengan

cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu

tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada

tahun anggaran berkenaan

Adapun gambaran kontribusi sumber pendapatan daerah diuraikan dalam

Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah

U R A I A N Proporsi 2009 Proporsi 2010 Proporsi 2011 Proporsi 2012

PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.05% 4.06% 3.67% 4,25%

Hasil Pajak Daerah 0.89% 0.74% 0.78% 0,73%

Hasil Retribusi Daerah 1.56% 1.65% 1.53% 1,86%


0.23% 0.29% 0.42% 0,46%

Lain2 PAD yang syah 1.37% 1.38% 0.93% 1,19%

DANA PERIMBANGAN 93.68% 83.79% 81.30% 86,71%

Dana Bagi Hasil Pajak 4.42% 4.27% 3.22% 2,86%

Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum 72.95% 71.98% 67.70% 72,01%

Dana Alokasi Khusus 16.31% 7.53% 10.38% 11,84%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

2.27% 12.15% 15.03% 9,04%

Pendapatan Hibah 0.93% 0.01% 0.02% 0.00%

Dana Darurat


0.58% 0.65% 0.77% 1,16%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 10.85% 14.24% 7,67%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0.75% 0.64% 0.00% 0,21%

5) Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek

pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan

dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun

anggaran berkenaan. Adapun gambaran kinerja realiasi pendatan daerah

Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2012 disajikan dalam tabel 3.6 berikut.


Tabel 3.6. Kinerja Realisasi Pendapatan

URAIAN

2009 2010 2011 2012

capaian

Equal

thd

target

capaian

Equal

thd

target

capaian

Equal

thd

target

capaian

Equal

thd

target

PENDAPATAN 98.02% -1.98% 98.0% -2.0% 98% -2% 99,42% -1%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 86.08% -13,92 % 86.1% -13.9% 86% -14% 79,65% -20%

Hasil Pajak Daerah 85.12% -14.88% 85.1% -14.9% 85% -15% 42,39% -58%

Hasil Retribusi Daerah 86.43% -13.57% 86.4% -13.6% 86% -14% 90,17% -10%


95.17% -4.83% 95.2% -4.8% 95% -5% 100,00% 0%

Lain2 PAD yang syah 84.97% -15.03% 85.0% -15.0% 85% -15% 110,86% 11%

DANA PERIMBANGAN 100,52 % 0.52% 100,5 % 0.5% 101% 1% 99,73% 0%

Dana Bagi Hasil Pajak 112.26% 12.26% 112.3% 12.3% 112% 12% 92,05% -8%

Bagi Hasil Bukan Pajak -100% -100.0% -100% 119,51% 20%

Dana Alokasi Umum 100.00% 0.00% 100.0% 0.0% 100% 0% 100,00% 0%

Dana Alokasi Khusus 100.00% 0.00% 100.0% 0.0% 100% 0% 100,00% 0%


DAERAH YANG SAH

55.04% -44,96% 55.0% -45.0% 55% -45% 108,80% 9%

Pendapatan Hibah 37.43% -62.57% 37.4% -62.6% 37% -63%

Dana Darurat -100% -100.0% -100%


62.55% -37.45% 62.5% -37.5% 63% -37% 113,38% 13%


-100% -100.0% -100% 108,39% 8%


108.15% 8.15% 108.1% 8.1% 108% 8% 100,00% 0%

6) Prospek Ekonomi dan kebijakan nasional

Kebijakan ekonomi yang pro pada pertumbuhan yang inklusif, merata dan

berkeadilan seperti MP3EI, MP3KI, Program DEMAM dan kebijakan lainnya

akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah yang tentunya secara

significant akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, seperti

pada komponen pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang syah, dana bagi hasil pajak

dan bukan pajak, serta peluang bantuan keuangan dari pemerintah provinsi

dan pemerintah daerah lainnya. Sedangkan kebijakan keuangan Negara yang

diterjemahkan dalam Alokasi Dana Transfer diharapkan tetap meningkat dari

tahun ke tahun, seiring dengan semakin besarnya kewenangan dan urusan

yang diserahkan ke daerah.

Dana transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana

Penyesuaian. Kebijakan pengalokasian Dana Transfer pada tahun 2014 dalam

RKPP 2014 diarahkan dalam rangka mendukung kesinambungan

pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan

program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah dan juga pelaksanaan

program/kegiatan dari prioritas nasional di daerah, termasuk upaya

pencapaian penerapan SPM.


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan analisa capaian realisasi tahunan terhadap target RPJMD,

tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan, prospek ekonomi, serta kebijakan

Dana transfer tahun 2014 yang tetap diarahkan untuk mendukung kesinambungan

pembangunan di daerah, maka diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Ende

tahun 2014 adalah sebesar Rp 758.260.168.000,- atau meningkat sebesar 10,31

persen dari penganggaran tahun 2013, dengan uraian asumsi kenaikan proyeksi

sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Kenaikan PAD tahun 2014 diasumsikan sama dengan target tahun 2013 yaitu

sebesar Rp 38.595.650.000,-. Asumsi ini didasarkan pada realisasi PAD tahun-

tahun sebelumnya yang tidak melebihi target yang ditetapkan.

2. Dana Perimbangan diasumsikan sebesar Rp 660.640.191.000,- atau

mengalami kenaikan sebesar 11,34 persen dari keadaan Rp 593.336.704.699

pada penganggaran tahun 2013, dengan rincian persentase kenaikan sebagai

berikut :

a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diasumsikan meningkat sesuai rata-

rata pertumbuhan yaitu 2,5 persen.

b) Dana Alokasi Umum diasumsikan meningkat sebesar 12 persen. Persentase

kenaikan ini memperhitungan perkiraaan kenaikan gaji dan acress sebesar

masing-masing 10 persen dan 2 persen.

c) Dana Alokasi Khusus diasumsikan meningkat sesuai rata-rata pertumbuhan

yaitu sebesar 9 persen.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah diasumsikan sebesar Rp

59.024.326.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 6,43 persen dari keadaan Rp

55.457.105.244,- pada penganggaran tahun 2013, dengan rincian kenaikan

sebagai berikut :

a) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

diasumsikan meningkat sesuai rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar 6,95

persen;

b) Dana Penyesuian dan Otsus diasumsikan sama dengan penganggaran tahun

2013.

Selengkapnya realisasi dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2014 diuraikan

dalam tabel 3.7 berikut.


Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2010-2014

U R A I A N Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 APBD 2013 Proyeksi 2014

PENDAPATAN 461.238.144.682 555.240.670.949 639.158.157.943 687.389.460.175 758.260.168.324

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

18.714.079.408 20.357.040.376 27.074.154.266 38.595.650.232 38.595.650.232

Hasil Pajak Daerah 3,425,473,871 4,348,868,941 4.686.099.181 11.056.000.000 11.056.000.000

Hasil Retribusi Daerah 7,599,922,349 8,481,416,055 11.834.128.130 4.230.163.000 4.230.163.000


1,332,127,540 2,353,490,924 2.954.703.252 2.954.703.252 2.954.703.252

Lain2 PAD yang syah 6,356,555,648 5,173,264,456 7.599.223.703 20.354.783.980 20.354.783.980

DANA PERIMBANGAN 386.474.972.180 451.424.892.179 553.005.546.968 593.336.704.699 660.640.191.416

Dana Bagi Hasil Pajak 19,714,349,180 17,884,303,179 17.875.902.710 19.726.904.699 20.220.077.316

Bagi Hasil Bukan Pajak 366.337.258

Dana Alokasi Umum 332,008,323,000 375,905,889,000 459.254.657.000 506.181.070.000 566.922.798.400

Dana Alokasi Khusus 34,752,300,000 57,634,700,000 75.508.650.000 67.428.730.000 73.497.315.700


DAERAH YANG SAH

56.049.093.095 83.458.738.394 57.680.904.442 55.457.105.244 59.024.326.676

Hibah 57,892,200 100,000,000 -


3,004,404,261 4,293,039,374 7.404.109.442 6.530.310.244 6.984.166.806


50,037,696,634 79,065,699,020 48.926.795.000 48.926.795.000 48.926.795.000


2,949,100,000 1.350.000.000 3.113.364.870

Dari sisi proporsi pendapatan daerah (Tabel 3.5.) terlihat bahwa komponen

terbesar pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan. Data menunjukan

bahwa selama kurun waktu 2010-2012, realisasi pendapatan dari Dana

Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 83,79 persen pada tahun 2010,

81,30 persen pada tahun 2011 dan sebesar 86,52 persen pada tahun 2012.

Terakhir pada perencanaan tahun 2012, dana perimbangan memberikan

kontribusi sebesar 86,32 persen. Dengan kondisi ini, maka diperlukan upaya-

upaya terpadu untuk meningkatkan proporsi komponen Pendapatan Asli Daearh

dan Lain-Lain Pendapatan Daearah Yang Syah.

Proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan diatas, memerlukan upaya seluruh

pelaku pembangunan sesuai peran dan fungsi masing-masing dalam rangka

pencapaiannya. Pemerintah dalam perannya sebagai pengambil kebijakan

pelaksanaan perencanaan dan penganggaran diharapkan menjadi penggerak

utama, dengan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan

pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;

2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;


3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat dalam

rangka peningkatan alokasi DAU dan DAK;

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan

kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;

6. Pendayagunaan asset daerah;

7. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD penghasil dalam peningkatan pelayanan

dan upaya optimalisasi pendapatan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Arah Kebijakan Belanja Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib

dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok

pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang

wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana

yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi

dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap

SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan

kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga

disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan

belanja langsung.

Proyeksi kebutuhan belanja Kabupaten Ende tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai diasumsikan meningkat sebesar 8,5 persen dari target tahun

2013 atau sebesar Rp 420.027.402.000,-

2. Belanja Bunga dan pembayaran utang pokok tidak dianggarkan karena tidak

adanya kewajiban pemerintah daerah terkait utang;

3. Belanja Hibah diperkirakan sebesar Rp 17.200.057.000,- dimana secara khusus

disediakan untuk belanja hibah untuk KPU sebesar Rp 10.000.000.000,- dan

7.200.057.921,- disediakan untuk hibah lainnya dengan memperhatikan

ketentuan Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

4. Belanja Bagi Hasil diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp 400.000.000,-


5. Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik

diasumsikan meningkat sebesar 6 persen dari target tahun 2013 atau sebesar

Rp 48.862.604.000,-. Belanja bantuan keuangan diutamakan untuk Alokasi

Dana Desa (ADD) sesuai yang diamanatkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

6. Belanja tidak terduga dialokasikan sama dengan anggaran tahun 2013 yaitu

sebesar Rp 500.000.000,-

7. Belanja Langsung terkait program dan kegiatan dianggarkan sebesar Rp

300.000.000.000,- dengan alokasi untuk program dan kegiatan wajib SKPD

sebesar 26.100.000.000,- , dan program urusan sebesar Rp 273.900.000.000,-

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan

dengan isu yang dihadapi, kebijakan belanja daerah Tahun 2014 diarahkan sebagai

berikut :

1. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan

memperhatikan prestasi kerja SKPD dalam pelaksanaan tupoksinya;

2. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; sehingga peningkatan

program-program yang berorientasi pada masyarakat akan terus didorong

dengan melaksanakan optimalisasi realisasi belanja dengan mendorong proses

persiapan, penetapan dan pelaksanaan APBD yang tepat waktu;

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah dengan pendekatan tematik

pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;

4. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai

menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;

5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,

akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku.

6. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal

yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak

daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah

dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

7. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby

budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam

maupun sosial;


8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi

dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta

memiliki skala pelayanan kabupaten, provinsi maupun pusat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan

realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah

kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta memperkirakan target

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, disajikan realisasi dan proyeksi belanja

Kabupaten Ende sebagai berikut.

Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010-2014

URAIAN REALISASI 2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012 TARGET 2013 PROYEKSI 2014

BELANJA DAERAH 459,089,949,332 532,755,079,009 609.052.055.662 696.389.460.175 792.590.064.697

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

323,847,504,774 367,593,590,359

413.935.297.663

455.726.208.175

492.590.064.697

Belanja Pegawai 277,772,675,097

308,085,228,538

354.298.471.117

387.162.936.733

420.027.402.349

Belanja Hibah 2,443,155,000 16,081,463,250 7.200.057.921 15.966.474.813 17.200.057.921

Belanja Bantuan Sosial

2,574,846,629

5,551,750,099

408.625.000

5.600.000.000

5.600.000.000

Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes

395,900,000

395,900,000

400.000.000

400.000.000

Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik

39,853,722,548

37,272,138,472

42.663.182.963

46.096.796.629

48.862.604.427

Belanja Tidak Terduga

807,205,500

207,110,000

9.364.960.662

500.000.000

500.000.000

BELANJA LANGSUNG

135,242,444,558

165,161,488,650

195.116.757.999

240.663.252.000

300,000,000,000

Belanja Pegawai 13,669,323,685 16,157,188,051 14.628.613.091 25.960.496.750 26.100.000.000

Belanja Barang dan Jasa

64,872,616,609 66,326,480,620 81.349.781.636 102.255.656.601 62.550.000.000

Belanja Modal 56,700,504,264 82,677,819,979 99.138.363.272 112.447.098.649 211.350.000.000

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah

merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara

Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari perkiraan proyeksi pendapatan dan

kebutuhan belanja Kabupaten Ende Tahun 2014, diproyeksikan APBD Kabupaten

Ende akan mengalami defisit sebesar 34.329.896.000,-.


Secara keseluruhan ringkasan proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2014 disajikan dalam

Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9

Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2010-2014

NO REK U R A I A N REALISASI 2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012 TARGET 2013 PROYEKSI 2014

4 PENDAPATAN 461,238,144,683 555,240,670,949 639,158,157,943

687.389.460.175

758.260.168.324

4 1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH

18,714,079,408 20,357,040,376 33,000,000,000

38.595.650.232

38.595.650.232

4 1 1 Hasil Pajak Daerah 3,425,473,871 4,348,868,941 11,516,279,520 11.056.000.000

11.056.000.000

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 7,599,922,349 8,481,416,055 11,107,787,000 4.230.163.000

4.230.163.000

4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1,332,127,540 2,353,490,924 2,353,490,924 2.954.703.252

2.954.703.252 4 1 4 Lain2 PAD yang syah 6,356,555,648 5,173,264,456 8,022,442,556

20.354.783.980

20.354.783.980 4 2 DANA PERIMBANGAN 386,474,972,180 451,424,892,179 554,490,211,699

593.336.704.699

660.640.191.416

4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

19,714,349,180 17,884,303,179 19,726,904,699 19.726.904.699 20.220.077.316

4 2 2 Dana Alokasi Umum 332,008,323,000 375,905,889,000 459,254,657,000

506.181.070.000

566.922.798.400

4 2 3 Dana Alokasi Khusus 34,752,300,000 57,634,700,000 75,508,650,000 67.428.730.000

73.497.315.700

4 3 LAIN-LAIN

PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

56,049,093,095 83,458,738,394 51,667,946,244 55.457.105.244

59.024.326.676

4 3 1 Pendapatan Hibah 57,892,200 100,000,000

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

3,004,404,261 4,293,039,374 6,530,310,244 6.530.310.244 6.984.166.806

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

50,037,696,634 79,065,699,020 79,065,699,020 48.926.795.000 48.926.795.000

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

3,318,900,000 3.113.364.870

Tunjangan Guru 9,111,225,000

5 BELANJA DAERAH 459,089,949,332 532,755,079,009 532,755,079,009 696.389.460.175

792.590.064.697

5 1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

323,847,504,774 367,593,590,359 367,593,590,359 455.726.208.175

492.590.064.697

5 1 1 Belanja Pegawai 277,772,675,097 308,085,228,538 308,085,228,538 387.162.936.733

420.027.402.349

5 1 4 Belanja Hibah 2,443,155,000 16,081,463,250 16,081,463,250 15.966.474.813 17.200.057.921

5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 2,574,846,629 5,551,750,099 5,551,750,099 5.600.000.000 5.600.000.000

5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes

395,900,000 395,900,000 395,900,000 400.000.000 400.000.000

5 1 7 Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik

39,853,722,548 37,272,138,472 37,272,138,472 46.096.796.629 48.862.604.427

5 1 8 Belanja Tidak Terduga 807,205,500 207,110,000 207,110,000 500.000.000 500.000.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 135,242,444,558 165,161,488,650 165,161,488,650 240.663.252.000 300.000.000.000

5 2 1 Belanja Pegawai 13,669,323,685 16,157,188,051 16,157,188,051 25.960.496.750 26.100.000.000

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

64,872,616,609 66,326,480,620 66,326,480,620 102.255.656.601 62.550.000.000

5 2 3 Belanja Modal 56,700,504,264 82,677,819,979 82,677,819,979 112.447.098.649 211.350.000.000

SURPLUS / (DEFISIT) (34.329.896.000)

6 PEMBIAYAAN 6 1 Penerimaan 30,638,006,760 33,043,583,983 33,043,583,983 9.000.000.000 34.329.896.000

6 1 1 SiLPA 30,638,006,760 29,848,485,330 29,848,485,330 2.000.000.000 34.329.896.000

6 1 2 Pencairan Dana Cadangan

7.000.000.000

6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah

195,098,653 195,098,653

6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3,000,000,000 3,000,000,000

6 2 Pengeluaran 2,950,000,000 - -

6 2 2 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah

2,950,000,000

PEMBIAYAAN NETTO 27,688,006,760 33,043,583,983 33,043,583,983 9.000.000.000 34.329.896.000

(SILPA) -

Bab IV - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 disusun sebagai penjabaran dari

RPJMD 2009-2014 yang dalam konteks perencanaan tahunan merupakan tahun terakhir

periode transisi RPJMD 2009-2014. Penyusunan prioritas pembangunan 2014 dirumuskan

berdasarkan masalah dan tantangan pembangunan (isu strategis); perkiraan hasil evaluasi

pencapaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2012 dan proyeksi pencapaian sampai akhir

tahun 2013; kebijakan pembangunan nasional dan provinsi; arah kebijakan pembangunan

ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta kerangka pendanaan yang disesuaikan dengan

kapasitas fiskal daerah.

Sesuai dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran, penyusunan prioritas pembangunan

Kabupaten Ende dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1) Korelasinya terhadap kebijakan nasional antara lain:

a. pencapaian target MDGs

b. Tema RKPD 2014 yaitu memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, yang dituangkan dalam pencapaian 11 prioritas

nasional dan 3 prioritas bidang lainnya pada tahun 2014.

c. Langkah-langkah strategis nasional yang meliputi pelaksanaan Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan dan

Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012-2025 dan Pengarusutamaan

pembangunan yang berkelanjutan.

2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam 18

(delapan belas) tujuan dan 66 (enam puluh enam) sasaran utama pembangunan RPJMD

Kabupaten Ende Tahun 2009-2014;

3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif

daerah

Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah

menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan

Prioritas III.

Prioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah

daerah, berhubungan langsung dengan kinerja kepala daerah pada aspek kebijakan.

Prioritas I dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah yang bersifat jangka

menengah, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan secara tahunan.

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD, yang dirumuskan dengan

memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait.


Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak

langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial

organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/kabupaten/kota dan, serta belanja tidak terduga.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025, tujuan pembangunan jangka panjang

tahun 2005-2025 adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE YANG MANDIRI, MAJU,

ADIL, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi jangka panjang Kabupaten Ende tersebut dalam tahapan kedua pelaksanaan

pembangunan jangka menengah 2009-2014 dirumuskan dalam visi TERWUJUDNYA

MASYARAKAT ENDE LIO SARE PAWE.

Selanjutnya Visi tersebut dirumuskan dalam 8 (delapan) misi yakni:

1. Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan

Beragama

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

4. Meningkatkan Perekonomian Rakyat

5. Menumbuhkembangkan Budaya Lokal, untuk Mendukung Pariwisata

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan penataan birokrasi menuju

tata pemerintahan yang baik

7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup

8. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun dengan uraian hubungan

visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende

MISI TUJUAN SASARAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE LIO SARE PAWE

Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama

1.1. Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat

1.1.1. Meningkatnya cakupan pembinaan kepada partai politik dan organisasi massa

1.1.2. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalamkehidupanbermasyarakat dan bernegara


MISI TUJUAN SASARAN

1.2. Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial, keluarga berencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.2.1. Meningkatnya cakupan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.2.2. Meningkatnya kesejahteraan warga miskin.

1.2.3. Terkendalinya angka kelahiran 1.2.4. Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam peningkatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

2.1. Meningkatnya kesempatan masyarakat dalam pendidikan

2.1.1. Terpenuhinya pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik usia sekolah

2.2. Meningkatnya kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang

2.2.1. Meningkatnya angka kelulusan, dan melanjutkan sekolah

2.2.2. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

2.2.3. Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik dan manajemen pendidikan

2.3. Meningkatnya minat baca masyarakat dan koleksi buku perpustakaan

2.3.1. Meningkatnya minat baca masyarakat

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat

2.3.2. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan

2.3.3. Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

2.3.4. Meningkatnya distibusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan

2.3.5. Meningkatnya penduduk miskin yang masuk program Jamkesmas

2.3.6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obat

2.3.7. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit

2.3.8. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit

2.3.9. Kecukupan sarana dan prasarana Rumah Sakit

3.2. Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat

2.4.1. Meningkatnya status gizi masyarakat 2.4.2. Meningkatnya kualitas layanan

kesehatan 2.4.3. Meningkatnya kualitas kesehatan

lingkungan dan perilaku hidup sehat 2.4.4. Meningkatnya Umur Harapan Hidup 2.4.5. Menurunnya Angka Kematian Balita 2.4.6. Meningkatnya keluarga yang memiliki

air bersih Meningkatkan Perekonomian Rakyat

4.1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja

2.4.7. Tersedianya tenaga kerja yang trampil dan produktif dan terwujudnya perluasan kesempatan kerja

2.4.8. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

2.4.9. Tertatanya pemanfaatan kawasan dan pembinaan transmigrasi

4.2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian,

2.5.1. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan peternakan

2.5.2. Meningkatnya ketersediaan pangan 2.5.3. Menurunnya jumlah penduduk yang


MISI TUJUAN SASARAN

peternakan, perikanan dan perkebunan dalam menopang ketersediaan bahan pangan

mengkonsumsi beras 2.5.4. Meningkatnya produksi perikanan 2.5.5. Meningkatnya kesejahteraan nelayan

4.3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan dan energi dengan memerhatikan kelestarian lingkungan

2.6.1. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan peternakan

2.6.2. Meningkatnya ketersediaan pangan 2.6.3. Menurunnya jumlah penduduk yang

mengkonsumsi beras 2.6.4. Meningkatnya produksi perikanan 2.6.5. Meningkatnya kesejahteraan nelayan

4.4. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang ditopang berkembangnya Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan serta meningkatnya penanaman modal

2.7.1. Meningkatnya peran sektor perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah

2.7.2. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan kemandirian UMKM

2.7.3. Meningkatnya investasi di Kabupaten Ende

Menumbuhkembangkan Budaya Lokal, untuk Mendukung Pariwisata

5.1. Terwujudnya kelestarian dan promosi budaya dalam meningkatkan usaha sektor pariwisata.

2.7.4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan

2.7.5. Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah

2.7.6. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah

Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan penataan birokrasi menuju tata pemerintahan yang baik

6.1. Meningkatnya kualitas hukum dan produk hukum

2.7.7. Meningkatnya kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum

2.7.8. Meningkatnya penyelesaian produk hukum

2.7.9. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)

6.2. Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel

2.8.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan

2.8.2. Terlaksananya penelitian yang berkualitas dan aplikatif

2.8.3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

2.8.4. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan

2.8.5. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa

2.8.6. Meningkatnya kualitas informasi 2.8.7. Meningkatnya kualitas pelayanan

publik 2.8.8. Meningkatnya kemandirian keuangan 2.8.9. Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah 2.8.10. Pemenuhan kebutuhan dan tingkat

kompetensi SDM dalam


MISI TUJUAN SASARAN

menyelenggarakan tugas

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup

7.1 Meningkatnya ketersediaan fasililtas public baik kualitas maupun kuantitas.

2.8.11. Meningkatnya mutu dan pemenuhan infrastuktur kabupaten

2.8.12. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

2.8.13. Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan angkutan

7.2 Meningkatnya

kualitas lingkungan hidup dan tata ruang

2.9.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2.9.2. Meningkatnya kualitas pertamanan 2.9.3. Meningkatnya kualitas pelayanan

sampah 2.9.4. Meningkatnya kualitas perencanaan

dan pengendalian tata ruang

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

8.1 Meningkatnya peran serta masyarakat desa terutama pemuda dalam pembangunan,

2.9.5. Meningkatnya peran serta masyarakat perdesaan dan organisasi pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan

2.9.6. .Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan.

2.9.7. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

8.2 Meningkatnya kesetaraan gender.

2.10.1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

2.10.2. Menurunnya angka buta aksara khususnya perempuan

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2014

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan, serta dengan memerhatikan isu

strategis Kabupaten Ende, perkiraan capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2013,

tema dan prioritas pembangunan nasional, langkah strategis nasional, serta kebijakan

pembangunan dan prioritas pembangunan Provinsi NTT; maka ditetapkan 7 (tujuh)

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014 antara lain:

1) Pendidikan

2) Kesehatan

3) Ekonomi

4) Tenaga Kerja

5) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

6) Pariwisata

7) Penegakan Hukum dan Perlindungan Perempuan/Anak dan Penataan birokrasi dan

Pemberdayaan masyarakat

Secara rinci masing-masing prioritas pembangunan dituangkan dalam program

pembangunan, indikator kinerja dan SKPD penangggungjawab dituangkan dalam Tabel

4.2. sebagai berikut :


Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan, indikator Kinerja dan SKPD Penanggungjawab

PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD

PRIORITAS PENDIDIKAN

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Melek Huruf Dinas PPO

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SD/MI Dinas PPO

3 Program Pendidikan Menengah 3 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMP/MTs Dinas PPO

4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA/MA/SMK Dinas PPO

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5 Angka Partisipasi Murni ( APM ) SD/MI Dinas PPO

6 Program Pendidikan Non Formal 6 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs Dinas PPO

7 Program Pendidikan Luar Biasa 7 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/MA/SMK Dinas PPO

8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8 Angka putus sekolah SD/MI Dinas PPO

9 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

9 Angka putus sekolah SMP/MTs Dinas PPO

10 Angka putus sekolah SMA/MA Dinas PPO

11 Angka putus sekolah SMK Dinas PPO

12 Anak usia pra sekolah yang mengikuti PAUD Dinas PPO

13 Angka kelulusan SD/MI Dinas PPO

14 Angka kelulusan SMP/MTs Dinas PPO

15 Angka kelulusan SMA/MA Dinas PPO

16 Angka kelulusan SMK Dinas PPO

17 Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Dinas PPO

18 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Dinas PPO

19 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMP/MTs Dinas PPO

20 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMA/MA Dinas PPO

21 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMK Dinas PPO

22 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket A

Dinas PPO

23 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket B

Dinas PPO

24 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket C

Dinas PPO

25 Ruang kelas yang layak SD/MI Dinas PPO

26 Ruang kelas yang layak SMP/MTs Dinas PPO

27 Ruang kelas yang layak SMA/MA Dinas PPO

28 Ruang kelas yang layak SMK Dinas PPO

29 Persentase guru berkeahlian / berkompeten (per jenjang pendidikan)

Dinas PPO

30 Persentase guru yang lulus sertifikasi ( per jenjang pendidikan )

Dinas PPO

31 Ketersediaan tutor paket A, B dan C Dinas PPO

32 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

33 Perbandingan jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

34 Perbandingan judul buku yang tersedia terhadap kebutuhan


PRIORITAS KESEHATAN

1 Program Standarisasi Pelayanan kesehatan

1 % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas Dinkes/RSUD



2 Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasaranan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

2 Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Dinkes/RSUD

3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

3 % anak SD/MI yang mendapat pemeriksaan kesehatan

Dinkes/RSUD

4 Program kemitraan pelayanan kesehatan

4 Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) dibanding jumlah penduduk

Dinkes/RSUD

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5 % peningkatan pengawasan distribusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan

Dinkes/RSUD

6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 % penduduk miskin yang terjangkau Jamkesmas Dinkes/RSUD

7 Program peningkatan kesehatan anak balita

7 % penyediaan obat dan BHP di sarana kesehatan pemerintah

Dinkes/RSUD

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8 % peningkatan pengawasan sarana peredaran obat

Dinkes/RSUD

9 Program kemitraan peningkatan sarana kesehatan

9 % Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani Dinkes/RSUD

10 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

10 % kelurahan cakupan imunisasi Universal Child Immunization/UCI

Dinkes/RSUD

11 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

11 Angka kesembuhan TB Paru dan BTA + Dinkes/RSUD

12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

12 % Penanganan kasus HIV Dinkes/RSUD

13 Program Keluarga Berencana 13 % Penanganan kasus Malaria Dinkes/RSUD

14 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

14 Bed Occupancy Rate (BOR) Dinkes/RSUD

15 Program Pelayanan Kontrasepsi 15 Average Length of Stay (ALOS) Dinkes/RSUD

16 Program promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat

16 Bed Turn Over (BTO) Dinkes/RSUD

17 Program Pengembanagn bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

17 Turn Over Interval (TOI) Dinkes/RSUD

18 Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu

18 Net Death Rate (NDR) Dinkes/RSUD

19 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

19 Gross Death Rate (GDR) Dinkes/RSUD

20 Program pembinaan peran serta masyrakat dalam pelayanan KBKR yuang mandiri

20 Neonatal Death Rate Dinkes/RSUD

21 Program pengembangan pusat pelayanan infosmasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

21 Maternal Death rate Dinkes/RSUD

22 Program peningkatan penanggulangan narkoba PMS termasuk HIV/AIDS.

22 Kunjungan pasien lama Dinkes/RSUD

23 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

23 Kunjungan pasien baru Dinkes/RSUD

24 Program Pencegahan dan penangggulangan penyakit menular

24 Pemenuhan dokter spesialis Dinkes/RSUD

25 Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya.

25 Persentase poli yang terpenuhi kebutuhan peralatan medisnya

Dinkes/RSUD

26 Persentase ruangan rawat inap yang terpenuhi kebutuhan peralatan medisnya

Dinkes/RSUD

27 Kecukupan peralatan penunjang medis Dinkes/RSUD

28 % balita dengan gizi buruk Dinkes/RSUD

29 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Dinkes/RSUD

30 Kasus kematian ibu melahirkan Dinkes/RSUD

31 Angka pertolongan persalinan oleh Tenaga Medis

Dinkes/RSUD



32 % peningkatan keluarga yang memiliki jamban keluarga

Dinkes/RSUD

33 Angka Harapan Hidup Dinkes/RSUD

34 Angka kematian Balita Dinkes/RSUD

35 % keluarga yang memiliki sarana air bersih Dinkes dan RSUD

36 Angka kelahiran BKB-KS

37 Tingkat prevalensi peserta KB aktif BKB-KS

38 Tingkat peran serta KB Mandiri BKB-KS

39 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang ada BKB-KS

40 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang dibina

BKB-KS

PRIORITAS TENAGA KERJA

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

1 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlatih

Dinas Nakertrans

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2 Jumlah Tenaga Kerja Yang ditempatkan

Dinas Nakertrans

3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3

% perusahaan yang menerapkan UMP

Dinas Nakertrans

4 Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang Jamsostek

Dinas Nakertrans

5 % perusahaan yang menerapkan K3 Dinas Nakertrans

6 Penurunan kasus PHK Dinas Nakertrans

7 Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1981ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Dinas Nakertrans

PRIORITAS EKONOMI

4 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

4 Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang Jamsostek Dinas Nakertrans

5 Program Transmigrasi Lokal 5 % perusahaan yang menerapkan K3 Dinas Nakertrans

6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 6

Penurunan kasus PHK Dinas Nakertrans

7 Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 7

Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1981ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dinas Nakertrans

8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 8 Luas Kawasan Hunian Dinas Nakertrans

9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 9 Pemerataan penyebaran lokasi transmigrasi Dinas Nakertrans

10

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

10 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar (padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalat,kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum)

Distanak

11 Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

11 Kontribusi SKPD terhadap PAD Distanak

12 Program Penigkatan Produksi Hasil Peternakan

12 % Peningkatan produksi hasil peternakan (sapi, kambing, babi, ayam, telur)

Distanak

13 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

13 Tersedianya kebijakan ketahan pangan dalam bentuk peraturan

Distanak

14 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

14 Prosentase ketersediaan bahan pangan Distanak

15 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.

15 persentase masyarakat yang mengkonsumsi pangan beras tiga kali sehari

Distanak

16

Program pemberdayaan masyarakat dal;am pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan

16 Meningkatnya produktivitas perikanan Distanak



17

Program peningkatan kesdaran dan Penegak hukum dalam pendayagunaan Suber daya laut.

17 Jumlah luas lahan budi daya rumput laut DKP

18

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim

18 Jumlah luas kolam dan tambak DKP

19 Pengembangan budidaya perikanan 19 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan

terhadap PDRB DKP

20 Pengembangan Perikanan Tangkap 20 Kontribusi sektor kalautan dan perikanan

terhadap PAD DKP

21 Pengembangan sistim penyuluhan perikanan

21 Nelayan dan pembudidaya dengan pemilikan rumah layak huni

DKP

22 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

22 Nelayaan dengan pendapatan perbulan di atas UMR

DKP

23 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

23 Pembudidaya dengan pendapatan perbulan di atas UMR

DKP

24

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan mariitim kepada masyarakat

24 Persentase Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap

DKP

25 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

25 Persentase peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Dishutbun

26 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

26 Persentase peningkatan Produksi hasil hutan Dishutbun

27 Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

27 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Dishutbun

28 Program Perencanaan dan pengembangan hutan

28 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD Dishutbun

29 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

29 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Dishutbun

30 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

30 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Dsperindag

31 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

31 Kontribusi sektor perdagangan (khusus perijinan dan penerimaan lainnya) terhadap PAD

Dsperindag

32 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

32 Produktivitas sektor perdagangan Dsperindag

33 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

33 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Dsperindag

34 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

34 Produktivitas sektor industri (besar) Dsperindag

35 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

35 Koperasi Badan Hukum Dinas Koperasi dan UKM

36 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

35 Koperasi Badan Hukum Dinas Koperasi dan UKM

37 Program Penataan Struktur Industri 36 Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM

38 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

37 Koperasi Berkualitas Dinas Koperasi dan UKM

39 Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

38 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina Dinas Koperasi dan UKM

40 Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif

39 UMKM mandiri Dinas Koperasi dan UKM

41 Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM

40 Investasi di bidang industri BKPMD



42 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

41 Investasi di bidang Perdagangan BKPMD

43 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

42 Investasi di bidang Pariwisata BKPMD

44 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

43 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Distamben

45 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

44 % Jumlah lokasi penambangan Galian C yang ditata

Distamben

46 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

45 Persentase Rumah Tangga yang menikmati Listrik

Distamben

47 Program rehabilitasi sumber daya alam

46 Persentase sumber air bawah tanah yang di eksploatasi

Distamben

48 Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan

41 Investasi di bidang Perdagangan BKPMD

49

Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan

42 Investasi di bidang Pariwisata BKPMD

50 Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN

LINGKUNGAN HIDUP

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 % panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik

Dinas PU

2 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2 % jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik

Dinas PU

3 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

3 Rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan budidaya pertanian

Dinas PU

4 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

4 Persentase irigasi yang kondisinya baik Dinas PU

5 Program Pengembangan Perumahan

5 Rasio rumah layak huni Dinas PU

6 Program Lingkungan Sehat Perumahan

6 % rumah tangga yang menggunakan air bersih Dinas PU

7 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

7 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang

Dishub

8 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

8 % Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas

Dishub

9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

9 Terpenuhinya kebutuhan terminal barang Dishub

10 Program peningkatan pelayanan angkutan

10 Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang Dishub

11 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

11 Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas

Dishub

12 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

12 Persentase luas area lahan kritis diluar kawasan hutan

BLHD

13 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

13 Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen Amdal/UKL-UPL

BLHD

14 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

14 Persentase pelaksanaan penetapan status mutu air

BLHD

15 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

15 % penanganan taman kota/kecamatan KPK

16 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

16 % green spaces yang terawat di perkotaan KPK



17 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

17 % penanganan sampah rumah tangga KPK

18 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

18 % Volume sampah yang diolah/dimusnahkan KPK

19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

19 Ratio tempat pembuangan sampah sementara per satuan KK

KPK

20 Program Perencanaan Tata Ruang 20 Rasio penggunaan lahan sesuai peruntukannya Bappeda dan PU

21 Program Pemanfaatan Ruang

22 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PRIORITAS PARIWISATA

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

1 Jumlah situs dan cagar budaya yang terbina Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2 Jumlah Organisasi dan pemerhati kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

3 Program pengelolaan kekayaan budaya

3 Jumlah aktifitas / even kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

4 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

4 Jumlah kelompok seni budaya/sanggar budaya yang terbina

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

5 Program Pengembangan pemasaran pariwisata

5 Meningkatnya Kunjungan wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

6 Program Pengembangan destinasi pariwisata

6 Meningkatnya jumlah obyek dan daya tarik wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

7 Program Pengembangan Kemitraan 7 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DAN BIROKRASI DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1 Program Penataan Peraturan perundang-undangan.

1 Persentase produk hukum (Perda) yang ditolak oleh Pemerintah Pusat

Bagian Hukum

2 Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan

2 Persentase produk hukum yang ditetapkan melalui proses uji publik (Perda, Perbup)

Bagian Hukum

3 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

3 Persentase penyelesaian kasus hukum (yang melibatkan pemerintah daerah)

Bagian Hukum

4 Program pemeliharaan kantribtibnas dan pencegahan tindakan kriminal

4 Persentase produk hukum (Raperda) yang diajukan di proses.

Bagian Hukum

5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. ( Pekat ).

5 Pelanggaran terhadap Perda/Peraturan Bupati Satpol PP

6 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

6 Persentase jumlah pelanggaran Perda/Peraturan Bupati yang ditindaknjuti

Satpol PP

7 Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7 Persentase reklame yang berijin Satpol PP

8 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

8 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

Bagian Pemberdayaan Perempuan

9 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

9 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan


10 Program Pendidikan Politik Masyarakat

10 Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas


11 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

11 Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah Badan Kesbangpollinmas

12 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

12 Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM , Ormas, dan OKP

Badan Kesbangpollinmas

13 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

13 Cakupan partai politik yang wajib dibina (sesuai PP 5 /2009)


14 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

14 Cakupan organisasi massa LSM, Ormas, dan OKP Badan Kesbangpollinmas



15 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

15 Persentase penyelesaian konflik horizontal dan penanganan daerah rawan konflik


16 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

17 Tersedianya tenaga Linmas yang memenuhi standar (kompeten)


17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS)

Bappeda

18 Program kerjasama pembangunan 2 Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu (KUA, RKPD, PPAS)

Bappeda

19 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah

3 Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingakan dokumen perencanaan (PPAS)

Bappeda

20 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 Persentase pekerjaan pembangunan yang selesai tepat waktu

Bappeda

21 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

5 Tersedianya dokumen statistik pembangunan ( Ende dalam angka,PDRB,Kecamatan Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Masyarakat,Indikator Ekonomi dan registrasi penduduk )

Bappeda

22 Program Pengembangan Data dan Informasi

6 Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku


23 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.

7 Persentase kegiatan pengadaan/ pembangunan fisik yang dikoordinasikan dgn bagian pembangunan

Bagian Pembangunan

24 Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

8 Persentase pengadaan barang jasa diatas 100 jt melalui penunjukkan langsung

Bagian Pembangunan

25 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

9 Persentase kegiatan pengadaan barang jasa diatas 100 jt yang dimulai tepat waktu

Bagian Pembangunan

26 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

10 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah

Bagian Pembangunan

27 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

11 % realisasi pelaksanaan pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Thn anggaran.

Ipda

28 Program pengembangan komunikasi,informasi,dan media massa.

12 % tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)

Ipda

29 Program perbaikan sistem admintrasi kerarsipan

13 Persentase tenaga auditor terhadap seluruh personil yang ada

Ipda

30 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

14 Persentase tenaga auditor yang telah memiliki sertifikat auditor

Ipda

31 Program Penataan Administrasi Kependudukan

15 Prosentase pelaksanaan penelitian yang meliputi 9 bidang pembangunan

Bappeda

32 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

16 Prosentase penelitian yang ditindaklanjuti Bappeda

33 Program penataan Otonomi Daerah 17 Prosentase penelitian isu-isu strategis lokal Bappeda

34 Program penataan penguasaan kepemilikan dan pemanfaatan tanah

18 Persentase kepemilikan KTP berbasis NIK Dukcapil

35 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

19 Kepemilikan akta kelahiran/kenal lahir per 1000 penduduk

Dukcapil

36 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa

20 % KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari

Dukcapil



37 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

21 % Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari

Dukcapil

38 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

22 Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Bagian Pemerintahan Umum

39 Program Kerja sama Informasi dengan Media Massa

23 Kecamatan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu


40 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi informasi

24 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat waktu


41 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

25 Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (EPPD)


42 Kerja sama Informasi dengan Media Massa

26 Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan dan tepat waktu

Sekretariat Dewan

43 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi informasi

27 Ketersediaan sarana prasarana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat Dewan

44 Program pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

28 % Pembinaan organisasi pemuda Dinas PPO

45 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

29 % Prestasi cabang olahraga Dinas PPO

46 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

30 Persentase penduduk miskin yang terjangkau

dalam JPKM

Dinas Sosial

47 Program Pendidikan Kedinasan 31 Pemenuhan terhadap sarana sosial (Panti

jompo, panti rehabilitasi dan panti sosial

lainnya)

Dinas Sosial

48 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

32 Persentase penurunan masyarakat penyandang

masalah kesejahteraan sosial

Dinas Sosial

49 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

33 Persentase peningkatan jumlah penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS ) yang

dibina

Dinas Sosial

50 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

34 Persentase penurunan jumlah penduduk miskin Dinas Sosial

51 Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan kepala Daerah

35 Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik

BPMPD

52 Program pendidikan kedinasan 36 Desa yang menyampaikan laporan pemerintahan tepat waktu (LPPD,LKPPJ)

BPMPD

53 Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

37 Jumlah kegiatan terkait otonomi desa yang dikoordinasikan

BPMPD

54 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

38 Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang dibina

BPMPD

55 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

39 Cakupan jangkauan sarana informasi terhadap populasi yang dilayani

Bagian Humas dan KPDT

56 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

40 Jumlah informasi penting yang dipublikasikan/kisampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan


57 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

41 Jumlah kegiatan penting yang didokumentasikan


58 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

42 Ketersediaan sarana dokumentasi Bagian Humas dan KPDT

59 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

43 SKPD yang aktif memberikan informasi melalui Teknologi Informasi (memanfaat website)

KPDT



60 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

44 Ketersediaan sarana informasi berbasis IT yang berfungsi baik

KPDT

61 Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

45 Cakupan masyarakat yang menerima informasi KPDT

62 Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan PMKS Lainnya.

46 Jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan (dijawab) setiap tahun

KPDT

63 Program Pelayanan dan Rehabilatasi Kesejahteraan Sosial

47 Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

64 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

48 Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki SOP


65 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba ) dan Penyakit Sosial lainnya

50 Persentase SKPD yang terisi/terpenuhi jabatan strukturalnya


66 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

51 Persentase tempat usaha yang memiliki ijin gangguan

Bagian Ekonomi

67 Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan PMKS Lainnya.

52 % peningkatan pajak daerah DPPKAD

68 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

53 % peningkatan retribusi daerah DPPKAD

54 % kontribusi PAD terhadap belanja daerah DPPKAD

55 % peningkatan jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD

DPPKAD

56 %Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

DPPKAD

57 % SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

DPPKAD

58 berkurangnya temuan audit BPK DPPKAD

59 % sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah DPPKAD dan Pemerintahan Umum

60 Persentase struktur jabatan yang terisi BKD

61 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal

BKD

62 Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

BKD

63 Persentase CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan

BKD

64 Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan riil

BKD

65 Persentase pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

BKD

66 Pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN BKD

67 % LKMD yang menjalankan fungsinya dengan baik

BPMPD

68 % PKK yang aktif BPMPD

69 % jalan desa dengan kondisi baik BPMPD

70 % irigasi desa dengan kondisi baik BPMPD

71 % keluarga yang memiliki sarana air bersih BPMPD

72 % kantor desa yang layak BPMPD

Bab V - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2013

diproyeksikan sebesar Rp 792.590.064.000 dengan rincian alokasi Belanja Langsung sebesar

Rp 300.000.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 492.590.064.000.

Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa,

balanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Sedangkan Belanja

Langsung untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan sebagaimana

ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum program dan kegiatan indikatif pada masing-masing SKPD menurut prioritas dan

urusan diuraikan pada Lampiran Dokumen RKPD ini.

Bab VI - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014

BAB VI P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2014 ini merupakan rencana

pembangunan tahun terakhir periode perencanaan jangka menengah RPJMD Kabupaten Ende

Tahun 2009-2014. Capaian kinerja RKPD Tahun 2014 bersifat strategis karena merupakan titik

awal periode rencana jangka menengah tahap ketiga penjabaran visi masyarakat Ende dalam

RPJP 2005-2015. RKPD Kabupaten Ende 2014 ini memuat perkembangan capaian

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan

pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan perubahan pendekatan perencanaan melalui kebijakan revitalisasi perencanaan,

penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagai kelanjutan RKPD Tahun 2013

dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Permendari Nomor 23

Tahun 2013 dan peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende.

Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi

SKPD dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk

mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan pada Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi

tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Ende

pada kondisi Ende Lio Sare Pawe sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Lebih dari itu tujuan

dari perencanaan yang baik tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun

rapi. Tanpa iktiar dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut, maka suatu

perencanaan yang dibuat tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen yang tinggi

seluruh aparat pemerintah dan masyarakat menjadi multak.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penjabarannya memerlukan langkah-langkah

strategis, yang dituangkan dalam KAIDAH PELAKSANAAN untuk dipedomani sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan,

akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran

program yang tertuang dalam RKPD, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran

pembangunan yang ditetapkan;

2. Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh SKPD dan para pelaku

pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014

ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-

Bab VI - 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014

masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka

RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan;

3. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini selanjutnya

perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Kabupaten Ende tahun 2014;

4. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang

pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN dan sumber-sumber

lainnya, setiap SKPD harus membuat Renja Kerja (Renja) SKPD yang dapat menggambarkan

sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;

5. Untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, maka partisipasi masyarakat

dalam proses pembangunan perlu dioptimalkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan;

6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala

SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya

koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap bulan kepada Bupati Ende melalui Kepala

Bappeda Kabupaten Ende;

7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana

pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD;

8. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan

hasil evaluasi dari para Kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan

rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya;

9. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2014 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31

Desember 2014, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Semoga RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD

dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas

dan fungsinya, menuju MASYARAKAT ENDE LIO SARE PAWE.

Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini

disampaikan selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini, dengan

harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.

Ur Bid P K

Detail Lokasi (sekolah,

RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec) Pagu indikatif (Rp Juta) Rangking

Kec Keterangan

1 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah lokal/ruang TK/PAUD/Kober yang dibangun

KBA W.Marilonga Detukeli 1 Lokal 100.000.000 3 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

TKK Satojoto Mbotutenda Ende 1 lokal 135.000.000 1

Kober Watugamba Ende 1 lokal 135.000.000 1

PAUD Wawonato Wawonato Ende 1 lokal Reses DPRD Mei 2013

PAUD Uzuzamba Ende 1 lokal Reses DPRD Mei 2013

Kober Harapan Bunda (Lingkungan Puunaka)

Kel. Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 135.000.000 4

Kober Dewi Lestari Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Lokal 100.000.000 5

Kober Mutiara Bunda (rate)

Kel. Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 135.000.000 7

TK Nurul Hidayah Kelimutu Ende Tengah 1 lokal Reses DPRD Mei 2013

KBA Tabah Kelurahan Mautapaga Ende Timur 1 Lokal 135.000.000 5

Kober Mbomba Mbomba Ende Utara 1 Lokal 135.000.000 3

PAUD Watusipi Watusipi Ende Utara 1 Lokal 135.000.000 4

PAUD AMI Kota Ratu Ende Utara 2 Lokal 235.000.000 6

PAUD Wolokelo Desa Wolokelo Kelimutu 1 Lokal 100.000.000 5

KBA Fajar Timur Desa Tou Timur Kota Baru 1 Lokal 100.000.000 7

TK Vincentius A Paulo Desa Keb.Tengah Maukaro 1 Lokal 100.000.000 8

KBA Niranusa Niranusa Maurole 1 Lokal 100.000.000 4

PAUD Uludala Uludala Maurole 1 Lokal 100.000.000 7

PAUD Niolando Woloau Maurole Reses DPRD Mei 2023

TK Pertiwi/Tiwerea Tiwerea Nangapanda 1 lokal 135.000.000 4

TK Satap Ndetukune Jegharangga Nangapanda 1 Lokal 135.000.000 8 Lokasi di SDK Ndetukune

KBA Bunga Mawar Sokomaki

Lokoboko Ndona 1 Lokal 135.000.000 12 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

PAUD paapingga Demulaka Ndona Timur 1 lokal Reses DPRD Mei 2013

KBA Lunggaria Desa Lunggaria Ndori 1 lokal 250.000.000 12

TKK Wolokoli Fataatu Wewaria 1 lokal Reses DPRD Mei 2013

TKK St. Marta Desa Ratewati Selatan Wewaria 2 Lokal 200.000.000 6 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

PAUD Detubela Detubela Wewaria 1 Lokal 100.000.000 10 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

TKK Yasinta Desa Welamosa Wewaria 2 Lokal 160.000.000 13 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

PAUD Faustina Anaranda

Mautenda Wewaria 1 Lokal 100.000.000 14 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2014

1 01 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain Jumlah paket alat bermain edukatif yang dibantu

22 PAKET

KBA W.Marilonga Detukeli 1 Paket 35.000.000 1

TK St.Paulus Detusoko Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 35.000.000 4

TK Wolofeo Wolofeo Detusoko 1 Paket 35.000.000 5

KOBER Golulada Golulada Detusoko 1 Paket 35.000.000 7 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

TKK Tinabani Tinabani Ende 1 Paket 55.000.000 7

Kober Dewi Lestari Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 3

Kober Patas Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 5

Kober Mbongawani Kelurahan Mbongawani Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 8

Paud Mawar Indah Ende Tengah 1 Paket 55.000.000 9

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2013

target capaian kinerja

Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan

PRIORITAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Halaman 1 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014

Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Paud Kasih Ibu (lingkungan II)

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 35.000.000 11

PAUD Wolokelo Desa Wolokelo Kelimutu 1 Paket 35.000.000 5

KBA Fajar Timur Desa Tou Timur Kota Baru 1 Paket 35.000.000 7

KOBER di 5 Desa Ranggatalo,Butanalagu, Tanaroga, Detupera, Nualima

Lio Timur 9 Paket 315.000.000 2 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

Paud/TKK St VincentiusPa ulo, Wewarete, Kasih Ibu

Desa Keb.Tengah, Mundinggasa, Nabe

Maukaro 1 Paket 105.000.000 10

KBA Niranusa Niranusa Maurole 1 Paket 35.000.000 4

PAUD Uludala Uludala Maurole 1 Paket 35.000.000 7

TK Penggajawa Penggajawa Nangapanda 1 paket 35.000.000 2 Pengadaan Alat Peraga Edukatif

TK Kapolondo Manulondo Ndona 1 Paket 35.000.000 14 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

TK Satap Ade Irma Desa Serandori Ndori 1 Paket 100.000.000 5

TKK St. Marta Desa Ratewati Selatan Wewaria 1 Paket 35.000.000 6

PAUD Faustina Anaranda

Mautenda Wewaria 1 Paket 35.000.000 15 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

TK Manusama Desa Mbuliwaralau Wolowaru 1 Paket 35.000.000 2 Perosotan, Jungkat-jungkit, tangga majemu

1 01 15 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah paket perlengkapan meubelair

TK Bunga Bangsa Ende Tengah 1 Paket 55.000.000 9 Meja Tunggal, Kursi, Lemari, Rak Buku dan Whiteboard

TK Udayana Ende Tengah 1 Paket 55.000.000 9 Meja Tunggal, Kursi, Lemari, Rak Buku dan Whiteboard

TK AlHikmah dan Nurul Hidayah

Ende Tengah 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

1 01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah TK yang direhabilitasi 6 TK

PAUD/Kober Dile Dile Detusoko 1 paket 100.000.000 8

TK Al Ma'arif Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 paket 50.000.000 1

Kober Patas Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 paket 20.000.000 11 Perbaikan atap dan palfon Kober Patas

TKK Darma Wanita Mautapaga Ende Timur 1 paket 85.000.000 1

TKK Satu Atap Wolokoli Desa Fataatu Wewaria 1 paket 100.000.000 5 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

1 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Keikutsertaan dalam porseni guru TK se Flores Lembata

Flores/Lembata 1 kali 200.000.000 Rutin tahunan. Lokasi sesuai kesepakatan

1 01 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini

Jumlah guru TK yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Kurikulum

Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 95 guru TK 50.000.000

Terselenggaranya Penerapan Kurikulum TK

Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 95 TK 50.000.000

1 01 15 68 Lomba Kreativitas Anak TK Jumlah TK yang mengikui lomba kreatifitas anak TK

Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 95 TK 50.000.000

1 01 15 79 Pembangunan Pagar Sekolah Panjang pagar sekolah yang dibangun 72 Meter

TK Wolotolo Wolotolo Detusoko 42 Meter 63.569.200 18

Kober Anggrek Ndona 30 Meter 45.000.000 3

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah gedung kantor/ruang guru yang dibangun

8 unit

Pembangunan Kantor dan Ruangan UKS SD Detumbewa Detumbewa Detukeli 1 Lokal 140.000.000 4

Pembangunan Kantor dan Ruangan UKS SDK Fungapanda Je'o Du'a Detukeli 1 Lokal 140.000.000 7

Pembangunan ruang guru dan kantor kepala sekolah

SDK Wologeru Randoria Detusoko 1 Lokal 110.000.000 1 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013

Pembangunan ruang guru dan kantor kepala sekolah

SDK Saga Saga Detusoko 1 Lokal 110.000.000 2 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013

Pembangunan Kantor Sekolah & Ruang Guru

SDK Panamata Wolokaro Ende 1 Lokal 148.948.600 9 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2014

Pembangunan Kantor Sekolah & Ruang Guru

SMPN Satap Raburia Ende 1 paket Hasil Reses DPRD Mei 2013


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Pembangunan Ruang UKS SDI Paupanda 2 Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 60.000.000 2

Pembangunan Ruang Guru SDI Paupanda 3 Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Lokal 100.000.000 11

Rehab Gedung Rumah Dinas Penjaga Sekolah

SDI Jopu 5 Jopu Wolowaru 1 Lokal 60.000.000 6

1 01 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Jumlah Mess Guru yang direhab

Raparendu Nangapanda 1 unit 40.000.000 1

SDN Wolowaru 3 Kelurahan Bokasape Wolowaru 2 Ruang 118.588.600 11 Rehabilitasi Mess

1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas yang dibangun dan lab yang dibangun

29 LOKAL

SDI Aekora Maurole selatan Detukeli 2 Lokal 275.000.000 1

SDI Kekewii Ndetundora I Ende 1 Lokal 137.500.000 5 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013

SDN Nakawara Ranoramba Ende 2 Lokal 275.000.000 6

SMP Satap Raburia Raburia Ende Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan Lab)

SDN Sogoroga Ende Reses DPRD Mei 2013

SDI Paupanda 3 Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Lokal 137.500.000 6

SDI Paupanda 2 Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 137.500.000 9

SDI Tetandara Kelurahan Kelimutu (RT.25) Ende Tengah 1 Lokal 771.108.200 3

SDI Ende 13 Potulando Ende Tengah 2 lokal Reses DPRD Mei 2013

SDN Ende 5 Potulando Ende Tengah 5 lokal Reses DPRD Mei 2013

SDN Ende 10 Potulando Ende Tengah 4 lokal Reses DPRD Mei 2013

SDI Ende 16 mautapaga Ende Timur 1 lokal 750.000.000 6 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013

SDK Loboniki Desa Loboniki Kota Baru 2 Lokal 274.000.000 5

SDK Wolosambi Wolosambi Lio Timur 1 Lokal 150.000.000 4 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013

SDK Nuawika Taniwoda LK 1 Lokal 110.000.000 5

SDK Peibenga Nggumbelaka LK 2 Lokal 130.000.000 6

SDN Rutujeja Rutujeja LK 2 Lokal 280.000.000 9

SMPN Satu Atap Sokolo'o

Wologai Timur LK 1 Lokal 140.000.000 11

SDK Kamubheka Kamubheka Maukaro 2 Lokal 274.000.000 5

SDI Nggemo Desa Magekapa Maukaro 2 Lokal 274.000.000 7

SDK Pu'uko'u Tendarea Nangapanda 2 lokal 275.000.000 5

SDI Ndetuwaru Nangapanda 4 lokal 550.000.000 10 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013

SMP Wolotopo Ndona Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan Lab)

SDK Wolokota Ndona Reses DPRD Mei 2013

SDK Sokoria 2 Ndona Timur 1 Lokal 220.000.000 1

SMPN Sekolengo Sokoria Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan Lab)

SDK Kurulimbu Ndona Timur 2 lokal Reses DPRD Mei 2013

SDI Iliwodo Ndori Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan Lab)

1 01 16 06 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun

2 PAKET

SMPN 2 Wolowaru Desa Lisedetu Wolowaru 1 Paket 150.000.000 7

SMPN 5 Wolowaru Desa Maubasa Ndori 1 Paket 50.000.000 8

1 01 16 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah Jumlah perpustakaan sekolah (SD-MI/ SMP-MTs) yang dibangun

35 PAKET/ LOKAL

SD Detumbewa Detumbewa Detukeli 1 Lokal 150.000.000 4

SDK Fungapanda Je'o Du'a Detukeli 1 Lokal 150.000.000 7

SDK Wologeru Randoria Detusoko 1 Lokal 150.000.000 14

SDK Wologai Wologai Detusoko 1 Lokal 150.000.000 17

SDI Nuaja Nuaja Ende 1 Lokal 150.000.000 3

SDI Paupanda 3 Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Lokal 150.000.000 4

SDK Paupire Ende tengah Reses DPRD Mei 2013

SDN Woloara Woloara Kelimutu 1 Lokal 150.000.000 11


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



SDK Dotukou Tou Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1

SDI Lowoketo Rangalaka Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1

SDK Nuanaga Loboniki Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1

SDK Pise Tou Timur Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1

SDI Nuanggala Tou Timur Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1

SD Ndondo Desa Ndondo Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 6

SDK Kedogaja Ndenggarongge Lepembusu Kelisoke 1 Lokal 124.000.000 4

SDK Detuara Detuara Lepembusu Kelisoke 1 Lokal 130.000.000 10

SMP SATAP Desa Mundinggasa Maukaro 1 Lokal 150.000.000 6

SDI Mundinggasa Desa Mundinggasa Maukaro 1 Lokal 150.000.000 6

SDK Detuwulu Detuwulu Maurole 1 Lokal 210.000.000 2

SDI Nanganio Desa Nanganio Maurole 1 Lokal 210.000.000 3

SDK Watukamba Desa Watukamba Maurole 1 Lokal 210.000.000 4

SDI Aemau Ngalukoja Maurole 1 Lokal 150.000.000 6

SDK Aewora Aewora Maurole 1 Lokal 150.000.000 7

SMPN Maurole maurole Reses DPRD Mei 2013

SDK Nangapanda 1 Ndorurea 1 Nangapanda 1 Lokal 150.000.000 3

SDK Pisombopo Pisombopo Nangapanda 1 Lokal 150.000.000 9 Hasil reses mei 2013 dan Musrenbang 2013

SDN Malanara Nangapanda 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013

SDK Reka Reka Ndona 1 Lokal 150.000.000 8 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Mondo, Ndona 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013

SDI Ngaluroga Ndona 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013

SDK lainila Ndona 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013

SDK Sokoria 2 Sokoria Ndona Timur 1 Lokal 124.000.000 2 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Sokoria 1 Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013

SDI Aerea Aerea Ndori 1 Lokal 124.000.000 1

MIS Maubasa Maubasa Ndori 1 Lokal 124.000.000 2

SDN Mole Desa Mole Ndori 1 Lokal 150.000.000 11 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Aebara Ndori 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013

SDI Wonda Ndori 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013

SDI Rendomaupandi Rendoraterua Pulau Ende 1 Lokal 150.000.000 1 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2014

SMPS Pancasila Pora, SDK Waga, SDK Pora

Desa Pora Wolojita 3 Lokal 372.000.000 2 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDI Wiwipemo Desa Wiwipemo Wolojita 1 Lokal 124.000.000 4

SDK Ratembu'e Desa Mbulilo'o Wolowaru 1 Lokal 150.000.000 10

1 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Jumlah Sarana Air bersih dan Sanitasi yang terbangun

SDK Wolofeo Wolofeo Detusoko 1 Unit 25.000.000 16 Pembangunan MCK (Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013)

SDK Puutuga , SMPN 3 Ndona

Puutuga Ndona 1 Unit 30.000.000 5 Pembangunan MCK dan Bak Penampung

SDK Mondo Puutuga Ndona 1 Unit 20.000.000 10 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Sokoria 1 Desa Sokoria Ndona Timur 1 Unit 25.000.000 8 Pembangunan MCK

1 01 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Jumlah buku-buku dan alat tulis siwa yang dibantu

6 PAKET

SDI Rojabai Desa Ndondo Kota Baru 1 Paket 125.000.000 8

SDN Kobaleba Kobaleba Maukaro 1 Paket 95.000.000 2 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Seulako Ndona Timur 1 Paket 100.000.000 3

SDK Wonda Desa Wonda Ndori 1 Paket 95.000.000 6 Pengadaan Buku Bacaan dan Perlengkapan Perpustakaan, Laptop dan Printer

SDN Anarewa Aejeti Pulau Ende 1 Paket 95.000.000 4

SDI Ma'uau Kazokapo Pulau Ende 1 Paket 95.000.000 5

1 01 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Buku dan alat peraga

SMP Satap Wologai Wologai Ende 1 Lokal 150.000.000 4 Pembangunan Laboratorium dan Pengadaan Meubeler


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



SMPK St. Aloisius Wolotopo Timur Ndona 1 Lokal 150.000.000 9 Pembangunan Laboratorium

SMPN Satap Nuapu Ndona Timur 1 Lokal 150.000.000 4 Pembangunan Ruangan Laboratorium dan Pengadaan Meubeler (MIPA)

1 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah paket meubelair sekolah yang dibantu

23 Paket

SDK Nggesa Detu Nggesa Detukeli 1 Paket 30.500.000 2

SDK Rateroru Rateroru Detusoko 1 Paket 90.000.000 12

SDK Dile Dile Detusoko 1 Paket 90.000.000 13

SDK Onekore I dan SDI Onekore III

Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 162.300.000 1

SDK Paupire Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 81.150.000 9

SMP Tridarma Ende Tengah 1 Paket 25.250.000 9

SDK Mbomba Gheoghoma Ende Utara 1 Paket 81.150.000 2

SD Nuamuri Barat Kelimutu 1 Paket 54.600.000 2

SMPK Satap Nuamuri Nuamuri Barat Kelimutu 1 Paket 54.600.000 2

SDK Koanara Koanara Kelimutu 1 Paket 108.200.000 10

SMPK Moni Koanara Kelimutu 1 Paket 108.200.000 10

SDK Pisa Tana Au Ndikosapu LK 1 Paket 95.000.000 1

SDI Sokoloo Wologai Timur LK 1 Paket 142.500.000 2

SDN Sarelaka Kuru Sare LK 1 Paket 95.000.000 3

SMPN 3, SMA Karitas, SDK Watuneso, SDK Ase, PAUD Stela Maris

Watuneso Lio Timur 1 Paket 227.950.000 3 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SMPK Swadaya Maukaro Kebirangga Maukaro 1 Paket 83.000.000 1 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Maukaro Desa Kebirangga Maukaro 1 Paket 51.200.000 11

SD Desa Kebirangga Tengah Maukaro 1 Paket 50.028.600 12

SDK Mbaka onod Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

SDK Nabe Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

SDK boafeo Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

SDI Sokoria Ranokolo Selatan Maurole 1 Paket 78.200.000 10 Meja 80 bh, Kursi 160 bh

SMPN Maurole maurole Reses DPRD Mei 2013

SMPN Keliwumbu Ropa Maurole Reses DPRD Mei 2013 (tambah bantuan laptop dan printer)

SDK Toba,SDI Nuapu,SMP Satap Nuapu

Ndona Timur 1 Paket 83.400.000 7

SDK Kurulimbu Ndona Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

SDI Iliwodo 2 Desa Maubasa Barat Ndori 1 Paket 100.000.000 3 Kursi : 146, Meja : 73 dan Lemari 12

SDI Detuete Desa Ratewati Wewaria 1 Paket 75.200.000 11 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDN Wolohepo 3 Desa Mbuliwaralau Wolowaru 1 Paket 60.200.000 9 Kursi 64, Meja Tunggal 60,Lemari 4,Whiteboard 4, Rak Buku 4

1 01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas yang direhab berat dan ringan

lokal

SDI Lewagare Unggu Detukeli 3 lokal 215.460.000 5 Rehab berat

SDK Kanganara Kanganara Detukeli 3 lokal 184.680.000 6 Rehab berat

SDK Aekoro Randorama Ende 3 lokal 230.460.000 2 Rehab berat

SDK Magengura Embungena Ende 4 lokal 307.280.000 8 Rehab berat

SDI Ende 13 Ende Tengah Reses DPRD Mei 2013

SLTP Kelimutu Kelurahan Mautapaga Ende Timur 2 lokal 102.600.000 7 Rehab ringan

Mis Fatimiyah Kelurahan Mautapaga Ende Timur 2 lokal 102.600.000 7 Rehab ringan

SMK St Petrus Kelurahan Mautapaga Ende Timur 2 lokal 82.080.000 7 Rehab ringan

SDI Aeteke Hobatuwa Lio Timur 4 lokal 304.569.600 6 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2014

SDN Lelu Hobatuwa Lio Timur 3 lokal 212.288.600 6 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2015

SMPK Maukaro mauakro Reses DPRD Mei 2013

SDI Ngalupolo Ngalupolo Ndona 2 lokal 153.640.000 1 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Wolokota Wolokota Ndona 3 lokal 30.180.000 11 Rehab ringan

SDK Wolotopo 2 Wolotopo Timur Ndona 1 lokal 97.948.400 13 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



SDK Landokura Ndona Timur 6 Lokal 184.680.000 5 Rehab ringan

SDK Roga Ndona Timur 6 Lokal 247.728.200 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Kurulimbu Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013

SDI Wonda Desa Ratemangga Ndori 1 lokal 76.500.000 4 Rehab berat

MIS Nurul Ummah Puutara Pulau Ende 3 lokal 219.000.000 2 Rehab berat

SDN Puutara Puutara Pulau Ende 3 lokal 165.000.000 3 Rehab berat

SD Ma'uau Kazokapo Pulau Ende 4 lokal 304.569.600 7 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDI Ekolea Desa Ekolea Wewaria 1 lokal 50.000.000 2 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDI Wewaria Desa Wewaria Wewaria 6 lokal 307.800.000 8 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Kombo Tendaleo/Mautenda Wewaria 2 lokal 143.640.000 12 Rehab berat

SMPK Sinar Pelita Mukusaki Wewaria Reses DPRD Mei 2013 (lanjutan rehab)

SDK Jopu 3 Desa Jopu Wolowaru 2 lokal 102.600.000 3 Rehab berat

SDI Nuatu dan SDK Oka Wolowaru 6 lokal 307.800.000 5 Rehab berat

1 01 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum KTSP SD.

100 guru 150.000.000

Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum KTSP SMP/MTs.

100 guru 100.000.000

1 01 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Jumlah sekolah penerima BOS yang didampingi dan diawasi pemanfaatannya

Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 330/ 78 SD-MI / SMP-MTs

100.000.000

1 01 16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS

Jumlah unit sekolah baru yang didukung pengembangannya

1 01 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Jumlah guru SMP/MTS yang mengikuti MGMP

150.000.000

1 01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Seleksi dan keikutsertaan peserta Olimpiade MIPA SD/MI di tingkat Provinsi

tersebar tersebar Kab Ende dan kupang

1/6. kali/org 100.000.000 Penyelenggaraan seleksi untuk tingkat Kabupaten 1 kali dan keikutsertaan di tingkat provinsi untuk 3 orang siswa

Seleksi dan keikutsertaan peserta Olimpiade Sains SMP/MTs di tingkat Provinsi

tersebar tersebar Kab Ende dan kupang

1/6. kali/org 100.000.000 Penyelenggaraan seleksi untuk tingkat Kabupaten 1 kali dan keikutsertaan di tingkat provinsi untuk 3 orang siswa

Jumlah siswa yang ikut serta dalam Lomba Story telling SMP/MTs

Dinas PPO Kotaraja Ende Utara 25 orang 25.000.000

1 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Jumlah sekolah yang didata dokumen hasil Akreditasi Sekolah

70 / 30 SD / SMP 15.000.000

1 01 16 79 Pembangunan Pagar Sekolah Panjang pagar sekolah yang dibangun 4.714 meter

SD Wolomuku Wolomuku Detukeli 120 m 180.000.000 8 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDI Aedari SDK Magekoba, SMPK Detukeli

Detukeli Detukeli 144 m 216.469.000 9 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Rateroru Rateroru Detusoko 100 m 150.000.000 3 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDN Turunalu Turunalu Detusoko 100 m 150.000.000 6

SLTP Taruna Dile Detusoko 100 m 150.000.000 9

SDK Dile Dile Detusoko 100 m 150.000.000 10

SDI Detuwira Wolotolo Tengah Detusoko 80 m 120.000.000 11

SD Wolofeo Detusoko 100 m 150.000.000 15

TPT SPMN Satap Raburia

Ende Reses DPRD Mei 2013

TPT SDN Sogo roga Ende Reses DPRD Mei 2013

SDI Paupanda 2 Kelurahan Tanjung Ende Selatan 100 m 150.000.000 7

SDI Paupanda 1 Kelurahan Tanjung Ende Selatan 50 m 75.000.000 8

SMPN 1 Ende Selatan Ende Selatan 100 m 150.000.000 15

SDI Ende 10 Ende Tengah 50 m 75.000.000 4

SDN Ende 5 Ende Tengah 25 m 37.500.000 5

SDI Ende 13 Potulando Ende Tengah 50 m 75.000.000 10


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



SDI Kurumboro Ende Timur 100 m 150.000.000 3

SLTPS Rewarangga Ende Timur 100 m 121.068.000 4

SD Tiwu Tewa ENDE TIMUR Reses DPRD Mei 2013

SD Wolowona II, SDK Roworeke I, SDK Roworeke II dan TKK Rherheja

Ende Timur 100 meter Reses DPRD Mei 2013

Mis Nurul Qamar Roworena Barat Ende Utara 100 m 150.000.000 1 Tembok Penahan Tanah

SDI Ende 15 Kotaratu Ende Utara 50 m 75.000.000 7

SDI Ende 11 Kotaratu Ende Utara 50 m 75.000.000 7

SDI Onekore IV Kotaratu Ende Utara 50 m 75.000.000 7

SDK Pu'u feo Roworena Ende Utara 50 m 75.000.000 8

SMPN Ende Selatan Roworena Ende Utara 100 m 150.000.000 8

SDK Ende VI Kotaraja Ende Utara 50 m 75.000.000 9

SDK AEISA Roworena Barat Ende Utara 100 m 150.000.000 10

SDK Watusipi Watusipi Ende Utara 50 m 75.000.000 11 Tembok Penahan Tanah

D, SMP dan SMA Muhamadiah

Ende Utara Reses DPRD Mei 2013

SDK Nuamuri Nuamuri Kelimutu 100 m 150.000.000 6

SDK Pemo Pemo Kelimutu 150 m 352.668.400 7 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Nduaria Nduaria Kelimutu 200 m 300.000.000 3 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Waturaka KELIMUTU Reses DPRD Mei 2013

SDK Detupera Fatamari Lio Timur 100 m 150.000.000 1 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDN Wolonio Fatamari Lio Timur 150 m 225.000.000 5 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SD Nggumbelaka LK 120 m 180.000.000 7

SMPN Maukaro Maukaro Reses DPRD Mei 2013

SDK Joge Woloau Maurole 100 m 150.000.000 9

SMPN Maurole Maurole Reses DPRD Mei 2013

SDI Nangapanda 2 Ndorurea Nangapanda 50 m 75.000.000 6

SDK Watumite Watumite Nangapanda 100 m 150.000.000 7 Tembok Penahan Tanah

SDK Kekandere 2 Nangapanda 168.569.200 11 Tembok Penahan Tanah (volume disesuikan dengan anggaran)

SDK Ndona 2 Ndona 50 m 75.000.000 2 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDN Ndona 3 Ndona 50 m 75.000.000 2 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Puutuga Ndona 75 m 112.500.000 3 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SMPN 3 Ndona Ndona 75 m 112.500.000 3 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Dedu Kelikiku Ndona 100 m 150.000.000 4 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Kekasewa Kekasewa Ndona 100 m 150.000.000 7 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Seulako Ndona Timur 300 m 450.000.000 6 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Kurulimbu Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013

SDK Roga Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013

SD Inpres Hobakua Desa Maubasa Timur Ndori 120 m 180.000.000 7

SMP Satap Aerea Desa Kelisamba Ndori 40 m 60.000.000 10

SDI Iliwodo 1 Desa Serandori Ndori 88 m 132.387.800 13

SDI Kelitembu Desa Kelitembu Wewaria 75 m 112.500.000 4 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Numba Desa Numba Wewaria 35 m 52.500.000 9 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SDK Joge Wewaria Reses DPRD Mei 2013

SDK Kombo Wewaria Reses DPRD Mei 2013

SDK Tenda, LiaKamba, Tk Dharma Wanita Tenda

Desa Tenda Wolojita 117 m 175.500.000 5

SDI Wolowaru 4 dan SDK Nuaulu

Wolowaru 100 m 150.000.000 4

SDN Wolooja 3 dan SMPN Satap Wolooja 3

Wolowaru 300 m 450.000.000 8

SDN Mbuliloo Wolowaru Reses DPRD Mei 2013

1 01 16 81 Ujian Akhir Sekolah Pelaksanaan UAS SD/MI Seluruh SD/MI tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 800.000.000


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS Seluruh SMP/MTs tersebar 22 Kecamatan 1 Paket 600.000.000

1 01 16 82 Lomba Gugus SD/MI Jumlah SD/MI yang mengikuti lomba gugus SD

342 SD/MI 75.000.000

1 01 16 83 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Block grant, Imbal swadaya, AIBEB)

Lokasi sasaran BG, Imbal swadaya dan AIBEB yang dilakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan

sesuai sasaran kegiatan sesuai sasaran kegiatan sesuai sasaran kegiatan

2 Paket 50.000.000

2 02 16 84 Diklat Sekolah RAMAH ANAK Terselenggaranya diklat ramah anak untuk pembelajaran PAKEM

342 SD/MI tersebar 21 Kecamatan 1 kali 50.000.000

1 01 17 Program Pendidikan Menengah

1 01 17 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

SMAN I Maurole Mausambi Maurole 1 Lokal 158.488.600 5

1 01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas yang dibangun 4 lokal

SMK N 4 Ende Desa Kotabaru Kotabaru 3 lokal 330.000.000 9

SMAN Pulau Ende Redodori Pulau Ende 3 Lokal 509.778.400 6 Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

SMAN Wolojita Wolojita 3 Lokal 616.848.000 1

SMAN Maurole Maurole 1 Lokal 137.500.000 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru

1 01 17 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Jumlah sekolah yang dibangun lab atau ruang praktikum sesuai kebutuhan

Tersebar sesuai Rencana dan kajian teknis dinas

6 sekolah 660.000.000

1 01 17 12 Pembangunan perpustakaan sekolah Jumlah sekolah yang dibangun ruang perpustakaan sesuai kebutuhan


5 sekolah 550.000.000

1 01 17 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

pemasangan Intalasi listrik pada sekolah menengah

1 paket -

1 01 17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Junmlah ruang WC yang dibangun Tersebar sesuai Rencana dan kajian teknis dinas

1 Paket 100.000.000

1 01 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Jumlah paket buku yang dibantu SMK Perikanan Tarbiyah Kotaratu Ende Utara 1 Paket 98.658.200 5

1 01 17 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah paket alat bengkel dan alat peraga yang dibantu

SMKN 2 Ende Mautapaga Ende tengah 1 Paket 75.000.000 Pengadaan alat bengkel

SMK Muktyaca Onekore Ende tengah 1 Paket 50.000.000 pengadaan alat peraga

Pengadaan peralatan praktek SMKN 5 Maukaro Maukaro 1 paket 50.000.000 Hasil Reses Mei 2013

1 01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah paket meubelair sekolah yang diadakan

Tersebar (rencana dinas)

1 paket 1.000.000.000

1 01 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah lokal ruang kelas SMA/SMK yang direhabilitasi

SMKK Mucktyasa Ende Tengah 2 lokal 106.200.000 6

1 01 17 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

Jumlah lokal/ paket rehabilitasi Lab sekolah menengah


4 lokal 400.000.000

1 01 17 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah SMAN Nangapanda Nangapanda 1 lokal 50.000.000 Rehab Berat Mushollah

1 01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kurikulum (KTSP) dengan muatan Pendidikan Karakter SMA/MA

100.000.000

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kurikulum (KTSP) dengan muatan Pendidikan Karakter SMK

100.000.000

1 01 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

50.000.000

1 01 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Jumlah Guru SMA/MA/SMK yang mengikuti MGMP - MKKS

100 0rang 150.000.000

1 01 17 66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri

Penyelenggaraan Workshop Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) SMK

1 kali 50.000.000

1 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyediaan Pendamping BOMM (Monev Dana Bantuan Pusat) SMK

50.000.000


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 01 17 71 Pembangunan Tembok Penyokong Pembangunan tembok pengaman bangunan sekolah


SMA Dharma Bakti maurole Maurole 1 Paket 100.000.000 Reses DPRD Mei 2013

1 01 17 72 Ujian Akhir Sekolah Terlaksananya UN SMA dan SMK Seluruh SMA/SMK tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 750.000.000

1 01 17 73 Lomba Kompetensi Siswa SMK Terlaksananya Lomba Kompetensi siswa SMK

Kota Ende 1 Paket 75.000.000

1 01 17 74 Penjaringan Minat Bakat siswa SMA/MA Jumlah siswa dan mata lomba yang diseleksi dan mengikuti Olympiade SAINS

tersebar 19 SMA sasaran seleksi

tersebar Ende , Kupang 19/8. SMA/ Mata Lomba

150.000.000

Jumlah siswa dan sekolah yang diseleksi dan mengikuti Olympiade Bahasa Jerman

Ende, Kupang dan Jakarta

15/7. siswa/ SMA 50.000.000

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

1 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Diklat Pendidik PAUD 50.000.000

1 01 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Bantuan/Pendamping Kelompok Bermain Anak

200.000.000

1 01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terselenggaranya Kursus Bahasa Inggris 50.000.000

1 01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B

250 siswa 50.000.000 sasaran untuk siswa SMP/MTs gagal UN

Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C

700 siswa 50.000.000 sasaran untuk siswa SMA/SMK/MA gagal UN

Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMA

60 orang 30.000.000 Sasaran : warga belajar

Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP

30 orang 40.000.000 Sasaran : warga belajar

1 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Jumlah kelompok (warga belajar) yang mengikuti pelatihan-pelatihan kecakapan hidup

15 kel 50.000.000

1 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terlaksananya Hari Aksara Internasional 50.000.000

1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengurus sertifikasi

Ende, Kupang, Denpasar

250 guru/ tenaga

pendidikan

100.000.000

1 01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Test kompetensi guru untuk semua jenjang pendidikan (khusus mata pelajaran UN)

Kota Ende 400 guru 100.000.000 Sasaran untuk semua jenjang pendidikan

1 01 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Diklat Kompetensi Tenaga Pendidik untuk semua jenjang pendidikan

Kota Ende 3 Jenjang Pendidikan

100.000.000 Sasaran untuk semua jenjang pendidikan

1 01 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Junlah guru SD/MI yang mengikuti Pembinaan KKG

Kota Ende 3.052 guru 1.000.000.000 Sasaran untuk 7 mata pelajaran

1 01 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah Bantuan Beasiswa S1 Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT)

Dinas PPO Kotaraja Ende Utara 50 orang 50.000.000

1 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepala Sekolah SD/MI

sesuai lokasi calon yang akan memenuhi syarat seleksi

Kota Ende 100 orang 50.000.000

1 01 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Tersedianya data pendidikan. Dinas PPO Kotaraja Ende Utara 1 Dokumen 20.000.000

1 01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Terlaksananya penilaian angka kredit bagi guru dan pengiriman/pengambilan bahan kenaikan pangkat, pensiunan, karis, karsu di tingkat provinsi dan pusat (denpasar)

Ende, Kupang, Denpasar

350 guru/ tenaga

pendidikan

100.000.000

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (SD/MI, SMP/MTs , SMA dan SMK)


21 Kecamatan 213 Kepsek 50.000.000 Target Penilaian : SD/MI : 100 orang, SMP/MTs : 85 orang, SMA : 19 orang, SMK : 9 orang


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Terlaksananya penilaian Kepala Sekolah/Guru berprestasi.


21 Kecamatan 50 orang 25.000.000 Dilaksanakan untuk penilaian guru berprestasi untuk semua jenjang pendidikan

Terseleksinya calon pengawas sekolah sesuai lokasi calon yang akan memenuhi syarat seleksi

21 Kecamatan 50 orang 25.000.000 Dilaksanakan untuk penilaian calon Pengawas Sekolah untuk semua jenjang pendidikan

Terseleksinya calon Kepala Sekolah sesuai lokasi calon yang akan memenuhi syarat seleksi

21 Kecamatan 50 orang 25.000.000 Dilaksanakan untuk penilaian calon Kepala Sekolah untuk semua jenjang pendidikan

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terlaksananya Evaluasi dan Penyelesaian Program Kerja

100.000.000 Sasaran : seluruh komponen pelaku pendidikan

1 01 22 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

Jumlah peserta penerima beasiswa yang diawasi dan dikendalikan

tersebar SD/MI se Kab Ende lokasi sasaran penerima

tersebar 21 Kecamatan 12.000 siswa 100.000.000

Pendampingan Dana Bantuan Sosial APBN-P SMA Tahun 2012

100.000.000

Pendampingan bantuan UNICEF 20.000.000

1 01 22 05 Pembinaan dewan pendidikan Jumlah pertemuan Dewan pendidikan yang diadakan dan biaya operasional DP

Dinas PPO / Tempat yang disepakati

Kotaraja Ende Utara 12 / 1. kali / paket 15.000.000

1 01 22 06 Pembinaan komite sekolah Jumlah anggota Komite sekolah yang mengikuti pelatihan berkaitan dengan tugas Komite

Dinas PPO / Tempat yang disepakati

Kotaraja Ende Utara 200 orang 50.000.000

1 01 22 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Bantuan proposal penerapan Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2008

SMKN 1 Ende Mautapaga Ende Timur 1 paket 70.000.000 Proposal Kepala SMKN 1 Ende

1 01 22 10 Pendampingan DBE-Pembelajaran PAIKEM/CALISTUNG

Terlaksananya Pembelajaran Aktif Kreatif Inovatif & Menyenangkan (Calistung)

100.000.000 Sasaran : 343 SD dan 85 SMP di 100 gugus/rayon

1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1 18 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Jumlah pemuda yang melaksanakan pertukaran pemuda antar provinsi

50.000.000

Terseleksinya Pasukan Pengibar Bendera. Kota Ende 1 Regu 350.000.000

1 18 16 10 Pembinaan Organisasi Kepramukaan Terlaksananya pembinaan gugus pramuka 10.000.000

1 18 17 Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1 18 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda

Ndondo, liselande, tiwusora, niopanda, hangalande

Kotabaru 50.000.000 Jenis pelatihan al : tambal ban, pangkas rambut, budidaya sayuran

1 18 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan

narkoba

1 18 18 1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah pemuda dan mahasiswa yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba

Tersebar Ende Utara, Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Kelimutu

100 orang 25.000.000

1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1 18 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD

tersebar sesuai hasil seleksi

tersebar sesuai hasil seleksi Ende, Kupang 30 siswa 200.000.000

Pelaksanaan Seleksi, TC dan Pengiriman Kontingen O2SN-SMP Tkt. Provinsi



Pelaksanaan Seleksi, TC dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA ke Propinsi




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 18 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah cabang olahraga berbakat yang dibina (klub olahraga SD dan SMP)


Ende. Kupang dan Jakarta

5 cabang 100.000.000 Cabang olah raga al : renang, tenis meja, atletik, catur dan bulutangkis

1 18 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi olahraga Lapangan PS dan Marilonga

Kotaraja dan Mautapaga Ende Selatan, Ende Timur

1 cabang 50.000.000 Penyelenggaraan sirkuit atletik

1 18 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Jumlah insan olah raga yang diberikan insentif

Tersebar sesuai hasil seleksi Tersebar sesuai hasil seleksi

20 orang 20.000.000 Masing-masing disediakan 1 juta

1 18 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga di desa

tersebar sesuai identifikasi dan kebutuhan

1 Paket 50.000.000 Desa Loboniki Kec Kotabaru (Hasil Reses DPRD 2013)

44.296.083.200

1 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran secara baik

2.836.300.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk operasional perkantoran

03 Pembangunan gedung kantor Jumlah UPTD Dinas PPO yang dibangun/direhabilitasi

Demulaka Ndona Timur 150.000.000 5pembangunan baru

Kelurahan Wolojita Wolojita 1 Ruang 250.000.000 3 pembangunan baru

Nggumbelaka Lepembusu Kelisoke 1 Ruang 158.308.200 pembangunan baru

Wewaria Wewaria 1 Unit 200.000.000 1 pembangunan baru

Woloara Kelimutu 1 Unit 200.000.000 1 pembangunan baru

Lingk.Puunaka - Kel. Tetandara

Ende Selatan 1 Paket 33.348.000 17 Reahabilitasi

03 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan kebutuhan kartu absensi,pakaian dll

-

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengembangan SDM teknis aparatur SKPD 100.000.000

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pengembangan akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD

75.000.000

4.002.956.200

48.299.039.400

1 URUSAN WAJIB

1 24 KERARSIPAN

1 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

1 26 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Jumlah sarana pengolahan dan penyimpan arsip yang diadakan

KPAD Ende Timur 1 Paket 20.000.000 usulan SKPD

1 26 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah kec yang terdatanya dokumen/arsip SKPD tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan

Tersebar 21 Kec 30.000.000

1 26 16 05 Akuisisi Arsip Jumlah SKPD yang terakuisisinya arsip kantor

Sesuai kajian teknis Kantor

Tersebar 2 SKPD 20.000.000 SKPD sasaran : Dinas Perhubungan dan BKP3

1 26 16 06 Pembinaan Arsip Masuk Desa Jumlah Desa/Kel yang dibina kearsipannya 1 Paket 30.000.000

1 26 18 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

1 26 18 09 Bimbingan Teknis Kearsipan Jumlah kelompok sasaran Bimtek Kearsipan

2 Kel 30.000.000 SKPD dan para Sekdes/Seklur

1 26 PERPUSTAKAAN

1 26 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 26 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Jumlah kelompok masyarakat pembelajar yang dibina minat dan kebiasaan membaca

KPAD Ende Tengah 1 Paket 50.000.000

1 26 21 02 Pengembangan Minat Budaya Baca Jumlah kelompok sasaran peserta lomba Tersebar 21 Kecamatan/ Tersebar sesuai hasil

seleksi

2 Kel 50.000.000 Lomba minta baca untuk pelajar (usia 4-15 tahun) dan 40 Perpustakaan Desa

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

TOTAL DINAS PPO


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Pelaksanaan Pemeran Buku Masyarakat/pelajar KPAD Kec dalam kota 1 Paket 7.500.000

1 26 21 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Terlaksananya bantuan buku bacaan untuk Perpustakaan Desa

Rewarangga Selatan Ende Timur 10.000.000 2

Unggu Detukeli 1 Paket 11.000.000 2 Perpustakaan Desa

1 26 21 06 Penyelenggaraaan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca

Jumlah Kecamatan sasaran pelayanan perpustakaan Keliling

Tersebar 21 Kec 50.000.000

1 26 21 07 Bimtek Perpustakaan Jumlah pengelolah perpustakaan desa/kel/sekolah yang mengikuti diklat pengelola perpustakaan

KPAD Tersebar 21 Kec/sesuai hasil seleksi

100 orang 100.000.000

408.500.000


kantor Perpustakaan dan Kearsipan daerah

1 paket 150.000.000



1 paket 45.000.000



1 paket

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengembangan SDM teknis aparatur SKPD kantor Perpustakaan dan Kearsipan daerah

1 paket 42.500.000




1 paket 25.000.000

262.500.000

671.000.000

DINAS KESEHATAN

1 URUSAN WAJIB

1 02 KESEHATAN

1 02 15 Program Obat & perbekalan Kesehatan

1 02 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah sarana kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannnya) yang disediakan obat dan BHP untuk pelayanan kesehatan dasar

Gudang Farmasi Dinkes Ende

Kel Mautapaga Ende Timur 100 Persen 2.500.000.000 Disediakan untuk pengadaan obat (farmasi) dan BHP (farmasi)

1 02 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Puskesmas dan Lab yang disediakan vaksin, abate, kaporit, Reagensia dan BHP

24 Puskesmas dan 1 unit Labkesling Dinkes

Tersebar 21 Kecamatan 25 Unit 75.000.000 5/19/8 Usulan musrenbang : Abate (kotaratu dan Kec Ende Tengah ), kaporit dan abate (ende timur),

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

Kecamatan yang diawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin

Tersebar Tersebar Tersebar di seluruh Kecamatan

21 Kec. 25.000.000 Pemberian premi pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin untuk 63.319 org dianggarkan pada BTL (terdapat usulan hasil musrenbang untuk Kec Pulau Ende, Ende Timur, Ende Utara, Ende tengah)

1 02 16 06 Revitalisasi sitem kesehatan Terlaksananya Perubahan manajemen Pelayanan Puskesmas

Lokasi sesuai Kajian Teknis Dinas

1 Paket 20.000.000

1 02 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Tersedianya Alat-Alat Kedokteran 24 Puskesmas 21 Kecamatan 1 Paket 500.000.000 Untuk Pustu, Puskesmas Rawat Inap dan Poskesdes baru

1 02 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil

Puskesmas Roga, Ngalupolo, Peibenga, Watunggere, Maubasa, Wolowaru, Kotabaru, Watuneso, nangapanda

Ndotim, Ndona, LK, Detukeli, Ndori,

Wolowaru, Kotabaru, Lio Timur dan Nangapanda

9 Puskms 45.000.000 masing-masing disediakan sebesar 10 juta

1 02 16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional Puskesmas & Jaringannya

24 Puskesmas se-kab Ende

Tersebar Tersebar 24 paket 2.000.000.000

Jumlah UPTD Dinkes yang disediakan Biaya Operasional

UPTD data Informasi, Promkes, LabKEsling dan GFK

Kantor Dinkes Ende Timur 4 UPTD 100.000.000

1 02 16 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Monev program upaya kesehatan yang dilaksanakan

24 Puskesmas 21 Kecamatan 1 paket 24.000.000

1 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan




TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

PRIORITAS KESEHATAN


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah kecamatan yang diawasi keamanan mutu/kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat

21 Kecamatan 21 Kec 50.000.000

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

1 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah Paket promosi yang dilaksanakan Tanjung Ende Selatan 1 Paket 10.000.000 3 Pembuatan Jamban sebagai media promosi

1 02 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah/jenis penyuluhan Kesehatan bagi masyarakat yang dilaksanakan

Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 13 Jenis 75.000.000 8/3/15/20/22/5

usulan Musrenbang : Ngalupolo/Reka (kecamatan ndona), Pora (wolojita), Ende Timur dan tanalangi (LK)

1 02 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Jumlah Desa yang menjadi sasaran FGD PHBS

Desa Siaga tersebar tersebar 21 Desa 21.000.000

Jumlah Puskesmas yang disurvey Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan

24 Puskesmas 21 Kecamatan 24 Puskms 50.000.000

1 12 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Jumlah paket pelatihan teknis penyuluh kesehatan lapangan

Tersebar 21 Kecamatan 21 kec 200.000.000 sasaran utama untuk desa/kel yang mengajukan usulan dalam musrenbang

12 desa 1 Kelurahan Ndona 1 Paket 2

5 Desa, 1 kelurahan Wolojita 1 Paket 4

Nangapanda 1 Paket 4 Pelatihan Tenaga Konselor HIV/AIDS dan kader penemu dini KUSTA

1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah kecamatan yang diberikan Pemberian PMT bagi Lansia

Kecamatan se Kabupaten Ende

21 Kec 200.000.000 sasaran utama untuk desa/kel yang mengajukan usulan dalam musrenbang (Ende selatan, sende tengah, ende timur, ende utara, ndona, wolojita dan wolowaru)

1 02 20 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP) Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin & kurang zat mikro lainnya

Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pemberian Fe dan distribusi Vitamin A

Tersebar Desa sasaran sesuai analisis kebutuhan

21 Kecamatan 21 Kec 200.000.000

1 02 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi

Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kadarsi yang dilaksanakan

Sasaran utama didasarkan pada kajian teknis dinas

21 Kecamatan 15 Jenis Kegiatan

486.016.800 Jenis -Jenis Kegiatan antara lain : Surveilans Gizi KIA, survey penggunaan garam iodium, pemetaan KADARZI, SDIDTKA, Pelayanan Kesehatan Balita, Refreshing Kader, Peatihan kader tentang pengisian buku KIA, Pembinaan BKB, Pembentukan dan pembinaan kelas ibu hamil, Survey anemia pada bumil, Sistim Kewasdaan Gizi (SKG), Lomba Balita Sehat, Peningkatan pelayanan MTBS di Puskesmas

1 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1 02 22 01 Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk Terlaksananya Fogyng Sarang Nyamuk Sasaran utama didasarkan pada kajian teknis dinas

21 Kecamatan 1 Paket 200.000.000 Fogyng Focus Sarang Nyamuk (Usulan Musrenbang.Lokasi sekitar TPA Rate)

1 02 22 03 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular Jumlah vaksin penyakit menular yang disediakan

Sasaran utama didasarkan pada kajian teknis dinas

21 Kecamatan 420 vial 210.000.000

1 02 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Jumlah Puskesmas yang menyediakan dan melakukan pelayanan vaksin bagi balita dan anak sekolah

Tersebar sesuai lokasi Puskesmas

21 Kecamatan 24 Puskesmas 120.000.000

1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah layanan pencegahan dan penanggulangan penyakit yang dilaksanakan

RT.10, RT.11, RT,13, RT.14, RT20, RT.21,26

Kel. Kelimutu Ende Tengah 10.000.000 10 bantuan kelambu bagi warga berpe- mukiman di daerah genangan air.

1 02 22 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Tersebar sesuai sasaran 21 Kecamatan 21 Kec 75.000.000

1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Jumlah kecamatan yang dilaksankan Penjaringan Sasaran & Imunisasi

24 Puskesmas 21 Kecamatan 21 Kec 75.000.000

1 02 22 09 Peningkatan Surveilans epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana dan KLD dan Surveilans AFP

21 Kecamatan 21 Kec 75.000.000 Penggulangan KLB dan Surveilans AFP

1 02 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Jumlah Kecamatan sasaran Pelaksanaan sosialisasi TB DOTS

21 Kecamatan 21 Kec 70.000.000

1 02 22 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersebar 21 Kecamatan 21 Kec 75.000.000 Pemantauan daerah rawan bencana dan KLB

1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

sosialisasi SOP Alur Pelayanan di Puskesmas

24 Puskesmas tersebar 21 Kecamatan 21 kali 24.000.000

Diklat tenaga fungsional bidan dan Penilaian angka kredit

24 Puskesmas tersebar 21 Kecamatan 1 paket 100.000.000


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Pengawasan dan pembinaan RS Swasta/RB/BP Swasta/Klinik Praktek Swasta

tersebar 21 Kecamatan 1 paket 20.000.000

1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu

1 02 25 01 Pembangunan Puskesmas Paket dan jenis pekerjaan pembangunan Puskesmas : Pembangunan Rumah Tunggu Pasien Rawat Nginap & Rumah Para Medis

Puskesmas Riaraja Ende Reses DPRD Mei 2013

Puskesmas Rukun Lima Rukun Lima Ende Selatan 1 paket 50.000.000 4 Pembang. Rg Manaj. Terpadu Balita Sakit

Puskesmas Onekore Onekore Ende Tengah 1 Paket 420.000.000 1 Pemasangan Lantai keramik Puskesmas Onekore, Perluasan Ruangan Bersalin, Puskesmas onekore, Pembangunan Garasi Ambulans, Pembangunan tandon air bersih, Pembangunan Insenerator Laboratorium

Puskesmas Kelimutu Woloara Kelimutu 1 unit 115.634.200 3 Pembangunan Klinik VCT

Puskesmas Kota Baru Mulawatubaru Kota Baru 1 Paket 250.000.000 2 Pembangunan Rumah Para Medis (musrenbang dan reses 2013)

Pembangunan ruang tunggu Puskesmas Kota Baru Kota Baru 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Pembangunan ruang tunggu Puskesmas Peibenga LK 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Pembangunan Rumah dinas Dokter gigi dam urugan belekang puskesmas

Puskesmas Kebirangga Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Pembangunan Ruang persalinan Puskesmas Maubasa Ndori 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Puskemas Nangapanda Kel Ndorurea Nangapanda 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung Laboratorium kesehatan

Puskesmas Ngalupolo Ngalupolo Ndona 1 Unit 200.000.000 2 Pembangunan Laboratorium (Hasil Musrenbang dan Reses 2013)

Puskesmas Roga Ndona Timur 1 Paket 50.000.000 6 Pagar Keliling Puskesmas

Puskesmas Roga Ndona Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 (pembangunan saluran limbah)

Puskesmas Maubasa Desa maubasa Ndori 1 Unit 172.094.300 2 Pembangunan Rumah Para Medis

Puskesmas Ahmad Yani Redadori Pulau Ende 1 Paket 95.943.900 3 Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih

Mukusaki Wewaria Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan gedung Puskesmas desa Mukusaki)

Puskesmas Wolowaru Bokasape Wolowaru 1 Paket 300.000.000 1 Pembangunan 1 unit Rumah VK

Puskesmas Wolowaru Bokasape Wolowaru 1 Paket 172.094.300 3 Pembangunan Rumah para medis

1 02 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Paket pekerjaan pembangunan Puskesmas pembanntu/Poskesdes yang dibangun

Nggesa Detukeli 1 Paket 395.000.000 1 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013)

Nida Detukeli 1 Paket 395.000.000 2 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013)

Niowula Detusoko 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Pustu dan fasilitas Postu Wolomoni Desa Niowula

Wolotolo Tengah (Ae Kewu) Detusoko 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan gedung poskesdes & fasilitas poskesdes Wolotolo Tengah

Pembangunan Poskesdes

Nuaone Detusoko 1 Paket Reses DPRD Mei 2013


Golulada Detusoko 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Raburia Ende 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan Pustu

Mbotutenda Ende 1 Paket 100.000.000 1 Peningkatan Status Pustu menjadi Rawat Jalan ( Pengembangan Pustu Mbotutenda ditambah dengan 1 Ruangan )


Wawonato Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013


Tenda Bonggi Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013


Embundoa Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013


Tinabani Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013


Nuaja Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Watusipi Ende Utara 200 Meter 100.000.000 1 Pembangunan Tembok Pengaman pustu (Musrenbang dan Reses 2013)

Mbomba Ende Utara 1 Paket 350.000.000 8 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013)


Wololele A Kelimutu 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Pembangunan pagar tembok Poskesdes

Nuamuri Kelimutu 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Ranggatalo Lio Timur 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013)

Detupera Lio Timur 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013)


Wololele A Kelimutu 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Tanalangi LK 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Poskesdes

Lise Kuru LK 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan Poskesdes

Keb.Tengah Maukaro 1 Paket 350.000.000 2 Peningkatan Status Polindes ke Poskesdes (Musrenbang + Reses 2013)

Kamubheka Maukaro 1 Paket 350.000.000 3 Pembangunan Puskesmas Pembantu permanen (musrenbang + reses 2013)

Detuwulu Maurole 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Poskesdes

Malawaru Nangapanda 1 Paket 350.000.000 Pembangunan Poskesdes (musrenbang dan reses 2013)


Romarea dan Uzuzozo Nangapanda Reses DPRD Mei 2013


Sanggazozo Nangapanda 250 Meter 75.000.000 7 Pembangunan TPT

Kelikiku Ndona 1 Paket 350.000.000 3 Peningkatan Status Polindes menjadi Poskesdes (murenbang dan reses 2013)


Nanganesa Ndona Reses DPRD Mei 2013


Reka Ndona Reses DPRD Mei 2013


Roga Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013


Sokoria Selatan Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013


Kurulimbu Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013

Pembangunan pagar Poskesdes

Sokoria Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013

Desa Ngguwa Ndona Timur 1 Paket 350.000.000 3 Pembangunan Poskesdes (musrenbang dan reses 2013)

Pustu Kurulimbu Selatan

Desa Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 Paket 150.000.000 4 Pembangunan TPT Pustu

Desa Lunggaria Ndori 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Poskesdes

Rengamange Pulau Ende 1 Paket 350.000.000 3 Pembangunan Poskesdes

Desa Ratewati Wewaria 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan Gedung Poskesdes (Musrenbang dan Reses 2013)

Poskesdes Tenda Desa Tenda Wolojita 1 Paket 86.173.500 2 Pembangunan pagar dan Tembok Penyokong Poskesdes

Liselowobora Wolowaru 1 Paket 350.000.000 5 Pembangunan Pustu

1 02 25 05 Pembangunan posyandu Desa Tiwu Tewa Ende Timur 1 Paket 20.000.000 3 Pengadaan perlengkapan posyandu berupa kursi, meja, lemari, alat timbang (sistim 5 meja)

Nuamere, Arereke, Aemura, Mokekeso, Ndetumbera

Ende Timur 5 Paket 120.000.000 6 Pembangunan gedung posyandu dan pengadaan perlengkapan posyandu dan Kostum Kader

3 desa 3 kelurahan Ende Timur 5 Paket 25.000.000 14 Pengadaan poster di posyandu

Loboniki Kotabaru 1 Paket Pembangunan Posyandu (Reses 2013)

1 02 25 06 Pengadaan sarana & prasarana Puskesmas Puskesmas Rukun Lima Rukun Lima Ende Selatan 10 Orang 100.000.000 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Puskesmas Onekore Onekore Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 2 Pengadaan Mebeler

Puskemas Nangapanda Kel Ndorurea Nangapanda 1 Paket 10.000.000 2 Pengadaan Meubeler Laboratorium

Puskesmas Ngalupolo Ngalupolo Ndona 1 Paket 20.000.000 7 Bantuan Meubeler Puskesmas Ngalupolo

Puskesmas A.Yani Redodori Pulau Ende 1 Paket 50.000.000 1 Pengadaan Peralatan Medis

Puskesmas Roga Ndona Timur 1 Paket Reses 2013 (Pengadaan meubelair)


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Puskesmas Peibenga LK 1 Paket Reses 2013 (Pengadaan meubelair)

1 02 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Poskesdes Wolofeo Detusoko 1 Paket 150.000.000 3 Perlengkapan peralatan medis

Poskesdes Wolofeo Detusoko 1 Paket 5.000.000 4 Pengadaan meteran listrik poskedes

Poskesdes Wolotolo Detusoko 1 Paket 66.784.600 5 Pembangunan ruang tunggu

Poskesdes Wolotolo Detusoko 1 Paket 10.000.000 6 Pengadaan meubeler Poskesdes

Pustu Mbomba Mbomba Ende Utara 1 Unit 60.000.000 10 Pengadaaan Alkes

Pustu Mbomba Mbomba Ende Utara 1 Unit 29.904.100 11 Pengadaaan Meubelair

Pustu Watusipi Watusipi Ende Utara 1 Unit 5.000.000 12 Pemasangnan listrik Pustu

Roworena Ende Utara 1 Paket 5.000.000 13 1 buah alat timbang dan celana timbang 6 buah

Gheoghoma Ende Utara 1 Paket 12.000.000 14 Pengadaan perlengkapan posyandu berupa Tenda bongkar pasang, meja, kursi lipat

Roworena Barat Ende Utara 1 Paket 70.000.000 7 Penambahan peralatan Medis

Pustu Liselande Desa Liselande Kota Baru 1 Paket 25.000.000 4 Pengadaan Bidan KID (alat tensi darah dan labor) - Musrenbang dan

Reses 2013

Pustu Hangalande Desa Hangalande Kota Baru 1 Paket 4.000.000 3 Pengadaan Tempat Tidur Pasien Pustu - Musrenbng dan reses 2013

Pustu Hangalande Desa Hangalande Kota Baru 1 Paket 50.000.000 6 Pengadaan Meja Biro Pustu,Pengadaan Kursi biro, Pengadaan Lemari

Arsip (musrenbang dan reses 2013)

Pustu Hangalande Desa Hangalande Kota Baru 1 Paket 157.474.900 7 Pengadaan Alkes Untuk Pustu Hangalande (musrenbang dan reses 2013)

Desa Pise Kota Baru 1 Paket 15.000.000 8 Pengadaan Meja dan kursi Biro, bangku panjang dan lemari arsip Posyandu

Mukureu Sa'Ate LK 1 Paket 16.000.000 4 Pengadaan Kendaraan Roda Dua bagi Petugas Kesehatan

Ndikosapu LK 1 Paket 66.404.100 6 Pengadaan Meubeler Poskesdes

Poskesdes Kobaleba Ds.Kobaleba Maukaro 1 Paket 63.864.300 4 1. Disediakan untuk Pengadaan Meubeleur, 2. Fasilitas yang belum dilengkapi dengan meubeleur tahun 2012.

Malawaru Nangapanda 1 Paket 28.392.300 9 Penngadaan Meubelair

Malawaru Nangapanda 1 Paket 68.392.300 10 Pengadaan ALKES

Kekasewa Ndona 1 Paket 25.000.000 4 Pengadaan Perlengkapan Poskesdes / ALKES

Pustu Kurulimbu Selatan

Desa Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 Paket 42.404.100 7 Pengadaan Meubeler Pustu

Ngguwa Ndona Timur 1 buah Pengadaan sepeda motor (Hasil Reses 2013)

Poskesdes Kazokapo Kazokapo Pulau Ende 1 Paket 100.000.000 Pengadaan Meubeler dan Peralatan Medis

Poskesdes Tendambonggi Wolowaru 1 Paket 12.094.300 4 Pengandaan Meubeler

Poskesdes Tendambonggi Wolowaru 1 Paket 50.000.000 5 Pengadaan Alat Kesehatan

1 02 25 12 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap

Tendambepa Nangapanda 1 Unit 523.000.000 7 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Oja

1 02 25 13 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas Mukusaki Wewaria 1 unit 523.000.000 2 Peningkatan status pustu mukusaki menjadi Puskesmas

1 02 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Puskesmas Kota Lingk. Perumnas Ende Timur 1 Paket 204.174.000 25 Pembangunan Rumah Dinas Dokter (dirubah dengan Rehabilitasi Ringan Rumah Dina Dokter)

Puskesmas Maukaro Kebirangga Maukaro 1 paket 75.000.000 1 Pembangunan Urugan blkng Puskesmas Maukaro

Puskesmas Maurole Watukamba Maurole 2 Paket 162.094.300 3 Rehab Rumah Para Medis

Puskesmas Maubasa Desa Maubasa Ndori 1 Paket 95.943.900 4 Rehabilitasi Gedung Rawat Inap

Puskesmas Pulau Ende Rendoraterua Pulau Ende 1 Paket 249.174.000 4 Rehabilitasi rumah Paramedis (musrenbang dan reses 2013)

Puskesmas Welamosa Welamosa Wewaria 1 paket 500.000.000 1 Rehab ruang rawat inap (pemasangan kramik) - Musrenbang + reses

Puskesmas Wolojita Wolojita Wolojita 1 Paket 98.000.000 1 Rehab ruang rawat inap, termasuk pemasangan keramik

Puskesmas Wolojita Wolojita Wolojita 1 Paket 250.000.000 2 Rehabilitasi rumah Paramedis (musrenbang dan reses 2013)

Puskesmas Roga Demulaka Ndona Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

1 02 25 15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Aewora Maurole 1 Paket 350.000.000 2 Rehabilitasi Berat Poskesdes


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Hangalande Kotabaru 1 Unit 400.000.000 1 Rehabilitasi Gedung Pustu

Tendambonggi Ende 1 Paket 350.000.000 3 Rehab gedung POSKESDES Tendabonggi

Ngaluroga Ndona 1 Unit 90.634.200 15 Rehabilitasi Ringan Pustu

Desa Sokoria Ndona Timur 1 Paket 150.000.000 1 Rehab Berat pustu

Wololele A Lio Timur 1 Paket 92.404.100 3 Rehabilitasi Gedung Poekesdes dan TPT

Tetandara Ende Selatan 1 Lokal 151.674.000 11 Rehab Pustu Tetandara

Rehab berat Poskesdes Wolomuku Detukeli 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 (rehab berat)

Rehab berat Poskesdes Hangalande Kotabaru 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Rehab berat Poskesdes Sokoria Ndona Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

1 02 28 Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

1 02 28 02 Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Jumlah Kecamatan sasaran Kemitraan penanganan TB

7 Kec 50.000.000

Kemitraan dengan Yaspem Sikka (dalam rangka pemberantasan malaria)

Jumantik (Juru Pemantau Jentik)

Kab Ende 1 Paket 50.000.000

1 02 28 04 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan Jumlah tenaga yang mengikuti studi banding perbaikan alat kesehatan

Jawa Timur 6 orang 60.000.000 Studi Banding perbaikan alat kesehatan

1 02 28 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Jumlah tenaga bidan yang disediakan biaya operasional untuk mengikuti program DIII Kebidanan

tenaga Bidan di Pusk tersebar 21 Kecamatan 57 orang 300.000.000 Kerjasama dengan POLTEKS

Jumlah tenaga penyuluh yang mengiktui Pelatihan Sertifikasi Tenaga Penyuluh Kesehatan

Tenaga penyuluh di Pusk

24 Puskesmas 21 Kecamatan 24 orang 50.000.000 Kemitraan dengan PPSDM Kemenkes

Kepala UPTD Dinkes yang mengikuti stuba Manajememn Puskesmas

24 Puskesmas 21 Kecamatan 24 orang 50.000.000

1 02 30 Program Peningkatan Kesehatan Lansia

1 02 30 06 Pelayanan Kesehatan Lansia

7 Lingkungan Tetandara Ende Selatan 1 Paket 7.500.000 2 Peningk. kesehatan ibu anak serta anak cacat

1 02 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan

1 02 31 05 Pengawasan Kualitas Makanan dan Minuman Terlaksananya Pengawasan Kualitas Makanan dan Minuman

tersebar tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 25.000.000 Pengawasan Obat & makanan pada instansi pemerintah dan swasta (toko dan kios obat dan makanan)

1 02 32 Program Peningkatan keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1 02 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Jumlah Kecamatan yang melaksanakan surveilance KIA dan Pembinaan kelas ibu hamil

tersebar tersebar 21 Kecamatan 21 Kec. 50.000.000 Surveilance KIA, Pembinaan Kelas Ibu hamil

1 02 32 02 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Jenis pelayanan yang diberikan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu di 24 Puskesmas

24 Puskesmas Tersebar 21 Kecamatan 3 Jenis 50.000.000 Pelayanan APM, 2H2C dan AVP

23.802.270.500


1.400.000.000


250.000.000


05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengembangan SDM teknis aparatur SKPD 200.000.000



150.000.000

2.000.000.000

25.802.270.500

RSUD (BLUD )

1 URUSAN WAJIB

1 02 KESEHATAN

1 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (pelayanan kesehatan Rujukan)

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana BLUD RSUD Ende

RSUD Ende Paupire Ende Timur 1 Tahun 750.000.000




TOTAL DINAS KESEHATAN


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 02 33 Program peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Meningkatnya kualitas layanan BLUD RSUD Ende

RSUD Ende Paupire Ende Timur 1 Tahun 15.000.000.000

15.750.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 250.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -

03 Program peningkatan disiplin aparatur -

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -


-

250.000.000

16.000.000.000

BKKBS

1 URUSAN WAJIB

1 12

1 12 15 Program Keluarga Berencana

1 12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Penyediaan akses layanan KB bagi KK Miskin

21 kecamatan 1 paket 165.000.000

1 12 15 02 Pelayanan KIE Jumlah Paket KIE bagi PUS dan masyarakat yang dilaksanakan

21 kecamatan 1 paket 125.000.000

1 12 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya Monitoring Pembinaan Pengawasan

PLKB Kontrak 21 kecamatan 1 paket 400.000.000

1 12 15 07 Pengadaan Alkes untuk pelayanan kontrasepsi ketersediaan peralatan pelayanan kontrasepsi

klinik-klinik KB 21 kecamatan 1 paket 100.000.000

1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1 12 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Meningkatkan pemahaman remaja tentang akibat kenakalan remaja dan pergaulan bebas

Orang tua dan remaja 4 lingkungan Ende Timur 1 Paket 30.000.000 11

Meningkatkan pemahaman remaja tentang akibat kenakalan remaja dan pergaulan bebas

Kel. Potulando, Paupire dan Onekore.

Ende Tengah 1 Paket 90.000.000 3

Penyuluhan reproduksi, PASUTRI, CALON PASUTRI, para remaja

Se Kecamatan Ende Tengah 1 paket 30.000.000 6

1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi

1 12 17 01 Pelayanan konseling KB

1 12 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Menjamin akses dan kualitas Pelayanan KB bagi PUS dan Akseptor KB

PUS dan Ps KB Puskesmas dan RSUD Tersebar 1 paket 65.000.000

1 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1 12 18 02 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Meningkatnya dukungan masyarakat (PPKBD & SUB PPKBD di Desa dan dusun) terhadap program KB

PPKBD dan Sub PPKBD Tersebar 1 paket 215.000.000

1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga

1 12 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Meningkatnya kapasitas kader KB pendamping kelompok masyarakat

kader BKB, PPKBD dan PLKB

1 paket 250.000.000

1 12 24 Program pengembangan model operasional BKB-

Posyandu-PADU

1 12 24 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Penyediaan sarana APE untuk Pok BKB APE untuk POK BKB 1 Paket 100.000.000

1.570.000.000


02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan UPTD KB Kecamatan dan isntalasi listrik UPTD PLKB Kecamatan Ende

5 UPTB PLKB dan UPTD Kec Ende

5 Unit 1.000.000.000 Hasil Reses Mei 2013 (usulan UPTD Kec Maukaro)




TOTAL BELANJA LANGSUNG RSUD

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



03 Program peningkatan disiplin aparatur

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 15.000.000


10.000.000

1.425.000.000

2.995.000.000

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URUSAN WAJIB

1 4 PERUMAHAN

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

Jumlah Rumah Pola sisipan yang dibangun 7 paket

Wolokoli, Tana Lo'o, Niramesi

Wolowaru 1 Paket 240.000.000 2

Kel. Potulando Ende Tengah 6 Unit 240.000.000 1

1 14 KETENAGAKERJAAN

1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1 14 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Kecamatan sasaran pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sesuai jenis kebutuhan

21 Kec

Detukeli 1 Paket 194.277.286 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya

Detukeli 1 kel 60.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan Obras

Detukeli 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Otomotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Detukeli 1 kel 50.000.000 5 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Bambu dan Bantuan Peralatannya

Detusoko 1 kel 65.892.330 1 Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu dan bantuan Peralatan

Ende 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya

Ende 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Bambu dan Bantuan Peralatannya

Ende 1 kel 50.000.000 7 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan mesin obrass

Ende 1 kel 50.000.000 8 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Ende Selatan 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Ende Selatan 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan Obras

Ende Tengah 1 kel 50.000.000 2 Pelatihan ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya

Ende Tengah 1 kel 50.000.000 3 Pendidikan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Ende Tengah 1 kel 50.000.000 4 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan Menjahit dan bantuan peralatan mesin jahit

Ende Timur 1 kel 50.000.000 2 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan bantuan Peralatan Mesin Jahit

Ende Timur 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Ende Timur 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya

Ende Timur 1 kel 35.000.000 8 Pelatihan Ketrampilan Tambal Ban dan Bantuan Peralatannya

Ende Utara 1 kel 65.000.000 5 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan Mesin Obras

Ende Utara 1 kel 50.000.000 6 Pelatihan ketrampilan elektronika dan Bantuan Peralatannya

Ende Utara 1 kel 50.000.000 7 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan bantuan Peralatannya

Kelimutu 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Otomotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Kelimutu 1 Paket 170.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Meubeler kayu dan Bantuan Peralatannya

Kelimutu 1 Paket 75.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Las Listrik dan Bantuan Peralatannya

Watunggere Marilonga, Ngesa Biri

UngguWatunggereWatunggere Marilongga

Kel. Kelimutu (RT.07, RT. 11 dan RT. 16)

Kel. Kelimutu (RT.07, RT. 11 dan RT. 16) Potulando

Kel. Kelimutu ( RT.03, RT.07)

3 dusun di Desa Ndungga, Desa Tiwu Tewa, 5 Lingkungan Mautapaga,kedebodu, Rewarangga

Ndungga, Rewarangga

5 Lingkungan Kel. Mautapaga4 lingkungan Kel. Rewaranga4 lingkungan Kel. Rewarangga Selatan

Rewarangga

Mbomba, Roworena, Kotaraja

Mbomba

MbombaRoworenaWoloara

Detuena, Woloara, Nuamuri Barat

Nuamuri

Nida, Unggu Nggesa, Detumbewa, Je'o Du'a, Kanganara, Nggesa Biri, Detukeli

Tanjung, Paupanda, Rukun Lima, Tetandara, MbongawaniPaupanda, Rukun Lima, Tanjung

Roa

WawonatoEmbungenaTomberabu I, Woropapa

Tendambonggi

Ndetundora I

PRIORITAS EKONOMI DAN TENAGA KERJA


TOTAL BELANJA LANGSUNG BKKBS


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Kota Baru 48 Orang 170.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya

Kota Baru 1 kel 170.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Las Listrik/Karbit dan Bantuan Peralatan Listrik dan Karbit

Kota Baru 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Otomotif Roda 2 dan bantuan Peralatannya

LK 1 Paket 180.000.000 1 Pelatihan Kejuruan Meubelair Kayu dan bantuan Peralatan

LK 1 Paket 50.000.000 2 Pelatihan kejuruan menjahit dan Pengadaan peralatan Mesin Jahit untuk Kelompok Dasa Wisma

LK 1 Paket 50.000.000 3 Pelatihan Kejuruan Mebelir Bambu dan bantuan peralatan

LK 1 Paket 30.000.000 4 Pelatihan Kejuruan Sepeda Motor dan bantuan peralatan untuk para pemuda di Desa

Lio Timur 2 kel 75.000.000 1 Pelatihan keterampilan kerja dan Bantuan modal usaha pekerja (ex Malaysia)/migran

Lio Timur 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan ketrampilan meubeler bambu dan bantuan peralatannya

Lio Timur 1 kel 60.000.000 5 Bimtek dan fasilitasi sarana produksi meubel kayu

Lio Timur 1 kel 50.000.000 6 Pelatihan ketrampilan kerajinan bambu dan bantuan peralatan untuk kel. karangtaruna

Maukaro 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan Kejuruan Menjahit dan bantuan peralatan

Maukaro 1 kel 50.000.000 2 Bantuan peralatan Meubeler Kayu

Maukaro 1 kel 120.000.000 3 Pelatihan ketrampilan Pertukangan Kayu dan Bantuan Peralatannya

Maukaro 2 kel 100.000.000 5 Pelatihan Ketrampilan Tambal Ban dan Bantuan Peralatan Tambal Ban

Maurole 1 Paket 180.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya

Maurole 1 Paket 66.047.198 2 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Maurole 1 Paket 95.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan menjahit dan bantuan peralatan mesin jahit dan obras

Maurole 1 Paket 25.000.000 5 Pelatihan Ukir Kayu

Nangapanda 1 Paket 180.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan bantuan Peralatannya

Nangapanda 1 kel 50.000.000 2 Pelatihan Ketrampilan Ukir Kayu dan bantuan Peralatannya

Nangapanda 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan meubeler Bambu dan Bantuan Peralatannya

Nangapanda 1 kel 60.000.000 4 Pelatihan ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan Mesin Obrass

Ndona 2 kel 50.000.000 2 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Bambu dan Bantuan Peralatannya

Ndona 1 kel 52.817.109 3 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya

Ndona 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatannya

Ndona 1 kel 50.000.000 7 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Ndona Timur 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan kejuruan menjahit dan bantuan peralatan

Ndona Timur 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Meubeler Kayun Bantuan Peralatan

Ndona Timur 1 kel 25.000.000 4 Peltihan Menganyam piring rotan dan bantuan Peralatan

Ndori 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan ketrampilan meubeler kayu dan bantuan peralatannya

Klp. Dheko Mesa Desa Maubasa Timur Ndori 16 Orang 50.000.000 2 Pelatihan ketrampilan meubeler kayu dan bantuan peralatannya

Ndori 16 Orang 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Automotif/sepeda motor dan bantuan peralatan

Kelompok Dongfeng Maubasa Timur Ndori 16 Orang 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Automotif/sepeda motor dan bantuan peralatan

Pulau Ende 1 kel 50.000.000 2 Pelatihan Ketermpilan Menjahit dan Bantuan Mesin Jahit

Pulau Ende 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan ketrampilan Meubeler Kayu dan bantuan peralatan

Pulau Ende 1 kel 75.000.000 4 Pelatihan Perbengkelan Mesin dan bantuan peralatan

Wolojita 6 kel 88.195.000 3 Pelatihan keterampilan menjahit dan bantuan peralatan Mesin Jahit

Wolojita 6 kel 88.195.000 4 Pelatihan keterampilan mebeleur kayu dan bantuan peralatan

Wolojita 6

kel 88.195.000 5

Pelatihan keterampilan perbengkelan/ Otomotif dan bantuan peralatan

Wolowaru 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Ketrmpilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya

Wolowaru 5 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya

Wolowaru 5 kel 41.047.000 5 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatannya

Maubasa Timur, Wonda, Sera Ndori, Maubasa

5 Desa 1 Kelurahan

5 Desa 1 Kelurahan

5 Desa 1 Kelurahan

Mbuliwaralau

Kotabaru, Tou Timur, Tou , Tou Barat, Rangalaka, Niopanda, Loboniki, Ndondo, Hangalande , Liselande, Tiwusora, Pise

Ranggatalo

Desa Tou , Desa Liselande

Desa Kotabaru, Desa Loboniki

Ndorurea dan Penggajawa

Wolotopo

Nila, Lokoboko, Kekasewa, Reka, Ngaluroga, Ngalupolo

Kurulimbu

Kurulimbu

Maubasa Timur, Wonda, Maubasa, Sera Ndori, Kelisamba

Mbuli lo'o

Ndenggarongge

Detuara, Ndikosapu

Ndenggarongge, Nggumbelaka, Detuara, Kuru Sare

wologai Timur

Wololele A

Tanaroga

Butanalagu

Kobaleba, Nabe

Kebirangga Tengah

Ds, Magekapa, Ds.Mundinggasa

Ds. Kebirangga .Selatan

Ngalukoja

KekandereTanazozo

Otogedu, Detuwulu, Watukamba, Galukoja, Mausambi, Ranokolo SelatanMaurole, Ranokolo,Aewora, Uludala, Ngalukoja

Keliwumbu, Ranokolo Selatan, Mausambi, Uludala, Ngalukoja, Niranusa, Woloau

Kerirea, Ndorurea I, Watumite, Tendambepa, Zozozea, Nggorea, Uzuzozo, Tanazozo

Ondorea Barat, Ndorurea. Penggajawa

Rorurangga, Puutara, Aejeti, Kazokapo

Paderape, Puutara, Ndoriwoy, Rorurangga

Rorurangga, Paderape, Redodori, Puutara

Mbuli lo'o, Lise Pu'u, Wolokoli

Kelikiku

Onelako, Nanganesa

Roga, Demulaka, Sokoria Selatan


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



2 kel 102.000.000 5 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan

1 14 15 10 Pengadaan Peralatan Kerja/Usaha Ende Utara 1 kel 50.000.000 8 Bantuan Peralatan Pertukangan Kayu dan Batu

Ende 1 kel 75.000.000 2 Bantuan Peralatan dan Mesin Press

Nangapanda 1 Paket 75.000.000 5 Bantuan Peralatan dan Mesin kel. Ine Maunggora

Nangapanda 1 Paket 50.000.000 6 Bantuan Peralatan Bengkel Automotif Roda 2 kepada 2 bengkel motor

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 14 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Tersedianya Dokumen Informasi Bursa Kerja

10.000.000

1 14 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Tim Penanggulangan TKI Ilegal dan Pelaksanaan Bimtek lapangan BKOL

25.000.000

Jumlah kecamatan yang sasaran pelaksanaan sosialisasi TKI

21 kec sesuai kajian teknis dinas

21 kec 50.000.000 jenis penyuluhan : penempatan tenaga kerja, dan perlindungan TKW dan TKI (lokasi sasaran prioritas sesuai usulan musrenbang : Ja Mokeasa, Ndungga, Mautapaga dan kec Ende Selatan)

1 14 16 08 Padat karya desa Jumlah panjang jalan dan sasaran masy yang terlibat dalam padat karya

Sokoria Selatan Ndona Timur 1.500 Meter 275.000.000 2 Padat karya infrastruktur dsn nuamuri-nuanoka

Desa Ekoae Wewaria 2.000 Meter 221.000.000 Padat Karya Infrastruktur Jalan Otorajo - Ekoae

Desa Aendoko Wewaria 2.000 Meter 221.000.000 Padat Karya Infrastruktur Jalan Kanggalore - Niosanggu

5 kelurahan Ende Selatan 70.000.000 5 Padak Karya Pembersihan Lingkungan Pantai dan Drainase

1 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1 14 17 02 Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Tercapainya Prosedur dan sistem penyelesaian kasus yang baik

Kab Ende 1 Paket 10.000.000 Kel sasaran : perusahaan yanga da di Kabupaten Ende

1 14 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Jumlah Kecamatan yang perusahaannya difasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerjanya

sasaran sesuai kajian teknis dinas

10 Kec 15.000.000

1 14 17 04 Sosialisasi berbagai Peraturan tentang Ketenagakerjaan

Pelaksanaaan sosialisasi tentang tenaga kerja

Ende Timur dan Ende 2 kec 35.000.000 Sosialisasi UU ketenagakerjaan bagi TKI/TKW ke luar negeri (masukan dari hasil musrenbang/ ditelaah sasaran utama pada yang mengusulkan)

1 14 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah Kecamatan yang perusahaannya difasilitasi perlindungan hukum atas K3

tersebar sesuai sasaran perusahaan

Ensel, Endut, Entim, Enteng, Nangapanda, Wolowaru, Detusoko, kelimutu dan Maurole

10 Kec 30.000.000

2 08 TRANSMIGRASI

2 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2 08 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Satuan permukiman (RTSP)

2 08 16 Program Transmigrasi Lokal

2 08 16 03 Rehabiltasi Translok Nuangenda Wewaria 1 paket 50.000.000 18 Rehabilitasi perumahan translok Ds. Nuangenda

6.428.665.923


02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000



10.000.000

600.000.000

7.028.665.923

DINAS KOPERASI DAN UMKM

URUSAN WAJIB

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah

yang kondusif




TOTAL DINAS NAKERTRANS

Kotaraja

Ndetundora I

Nggorea

Ndorurea I

Maubasa Timur, Sera Ndori, Wonda, Maubasa, Kelisamba


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah

Kab. Ende sebagai peserta pameran (2 koperasi dan 2 UMKM)

4 kel 25.000.000 Promosi Dagang, Industri dan Investasi

08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 100.000.000

1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 15 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan

Maubasa Timur Ndori 10 Orang 35.000.000 5 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur)

Wonda Ndori 10 Orang 35.000.000 9 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur)

Sera Ndori Ndori 10 Orang 35.000.000 25 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur)

Maubasa Ndori 10 Orang 35.000.000 26 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur)

Kelisamba Ndori 10 Orang 35.000.000 27 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur)

Rewarangga Ende Timur Pelatihan dan peningkatan kapasitas dan ketrampilan bagi kelompok usaha ekonomi produktif (Hasil reses 2013)

1 15 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi,KUD

13 desa Tk. Kecamatan Detukeli 1 Paket 35.000.000 5 Pelatihan Managemen kelompok tani

Mbotutenda, Tomberabu 1, Tomberabu II, Rukuramba, Emburia,

Ende 1 Paket 60.000.000 13 Pelatihan manajemen Koperasi

4 lingkungan di rewarangga selatan

Ende Timur 1 Paket 15.000.000 30 Pelatihan Manajemen koperasi

3 dusun di Desa Ndungga Ende Timur 1 Paket 30.000.000 37 Pelatihan manajemen kelompok SPP

woloara Kelimutu 21 Orang 35.000.000 6 Diklat Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi)

Kuru, ndikosapu, nggumbelaka

Lepembusu Kelisoke 1 Paket 60.000.000 18 Pelatihan manajemen Berkoperasi

Ndetuzea Nangapanda 5 Kelompok 30.000.000 10 Pelatihan manajemen prakoperasi

Ndorurea Nangapanda 1 Paket 30.000.000 15 Pelatihan Manajemen Koperasi dan bantuan Modal

Roga, Demulaka Ndona Timur 1 Paket 25.000.000 13 Bimtek manajemen koperasi, (1 KLS 16 ORG)

Nuangenda,Mautenda, Fataatu, Numba

Wewaria 35.000.000 9 Pelatihan manajemen Gapoktan

5 desa dan 1 kelurahan Wolojita 1 Paket 60.000.000 1 Bimbingan teknis Perkoperasian

Kobaleba Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mwi 2013

08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemberian bantuan modal usaha/dana bergulir

Ndito Detusoko 50.000.000 8 Bantuan Modal Usaha Kelompok Simpan Pinjam Ndito

Ranga Detusoko 50.000.000 9 Bantuan Modal Usaha Kelompok Simpan Pinjam Ranga

Wolomage Detusoko 50.000.000 23 Penambahan modal usaha ( SPP)Wolomage

Randoria Detusoko 30 orang 60.000.000 24 Bimtek manajemen kelompok

Mbongawani Ende Selatan 25 KSM 30.000.000 18 Pelatihan Kewirausahaan

Rukun Lima Ende Selatan 23 Orang 15.000.000 24 Pelatihan Kewirausahaan

Paupire Ende Tengah 10 kel 100.000.000 5 Memberikan bantuan modal UBSP dan UMKM kelompok

Tresebar Ende Tengah 1 Paket hasil reses 2013 (bantuan modal usaha dan peralatan kios)

Kelompok Usaha 41 RT Ende Tengah 20 Kelompok 40.000.000 25 Pendidikan dan Pelatihan manajemen kewirausahaan

14 Desa Kota Baru 1 Paket 70.000.000 1 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan kelompok

Ranggatalo Lio Timur 170.000.000 24 Bantuan penambahan modal usaha kel. tani dan modal Bumdes

Liabeke Lio Timur 50.000.000 26 Penguatan Modal Koperasi KSU Pakar

Tanaroga Lio Timur 50.000.000 27 Penguatan Lembaga BUMDes dan bantuan modal usaha BUMDes

Nualima Lio Timur 50.000.000 28 Bantuan penambahan modal usaha kelompok tani dan modal Bumdes

Mukusaki wewaria bantuan modal koperasi wanita (Hasil reses 2013)

Desa Mbuli Lo'o Wolowaru 2 Koperasi 20.000.000 15 Penambahan Modal Koperasi

1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Sosialisasi dan pendampingan bagi kelompok simpan pinjam dan koperasi

2 Desa

Ndetuzea Nangapanda 5 kel 1.500.000 12 Sosialisasi bagi Kelompok Simpan Pinjam

10 desa Maukaro Paket 30.000.000 1 Sosialisasi dan Pendampingan Perkoperasian

04 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Monitoring dan penagihan kepada kelompok penerima dana pemberdayaan (APBD Prov dan APBD Kab)

50 UMKM 50.000.000

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM

Kecamatan Kupang, Ende

21 Kec 27.000.000

Pengembangan sarana Pemasaran produk UMKM Terlaksananya Pembangunan sarana/ prasarana pasar

pasar Potulando Potulando Ende Tengah 1 pasar

Pengembangan Klaster Bisnis Terlaksananya Pengembangan sentra bisnis komoditi unggulan daerah (sentra komoditi kemiri, kakao dan jambu mete)

3 Kecamatan sasaran 3 sentra 100.000.000

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Wolokaro, Tinabani, randotonda

Ende 1 paket 30.000.000 16 Sosialisasi Pembukaan Koperasi

Rewarangga Ende Timur 50 kel 20.000.000 14 Pembentukan & penguatan kel. SPP (Musrenbang _ Reses 2013)

Woloara Kelimutu 1 kel 10.000.000 3 Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi

Watumite Nangapanda 1 Unit 10.000.000 31 Pembentukan Koperasi Desa

Bokasape Timur Wolowaru 1 kel 10.000.000 24 Sosialisasi dan Pembentukan koperasi

03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian

50.000.000

04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Terlaksananya sosialisasi perkeoperasian 600 orang 50.000.000 Prioritas usulam Musrenbang (Watunggere - Kec Detukeli dan kelurahan/desa se Kec Ende Timur) dan maukaro (hasil reses 2013)

05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

75.000.000

06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

75.000.000

07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

75.000.000

2.133.500.000



03 Peningkatan Disiplin Aparatur



10.000.000

430.500.000

2.564.000.000

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DAERAH

URUSAN WAJIB

1 16 PENANAMAN MODAL

1 16 15

1 16 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jenis promosi dan upaya kerja sama yang dilakukan

Ende, Kupang, Jakarta

5 jenis 100.000.000

1 16 15 04 Koordinasi Antar Lembaga dalam pengedalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

Terselenggaranya Koordinasi lembaga dalam pelaksanaan investasi

50.000.000

* rapat koordinasi lintas sektor dalam Kab Ende Kab Ende 2 kali




TOTAL DINAS KOPERASI DAN UMKM

Program Peningkatan Promosi dan Kejasama Investasi


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



* rapat koordinasi tkt Provinsi Kupang 2 kali

1 16 15 05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan guna pengembangan penanaman modal

BKPMD, Kupang, Wilayah Timur Indonesia dan

Jakarta

1 Tahun 25.000.000

1 16 15 08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Ende Kab.Ende 1 Tahun 50.000.000

1 16 15 09 Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Jumlah SDM yang mengikuti diklat/bimtek/workshop dalam rangka peningkatan pelayanan investasi

Kupang, Jakarta, Ende

18 Orang 50.000.000

1 16 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Pameran Investasi yang diikuti Jakarta, Jogya, Kupang

3 Pameran 200.000.000

1 16 16

1 16 16 02 Memfasiltasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Kerjasama di Bidang penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha

Ende, Kupang, surabaya

1 Tahun 100.000.000

1 16 16 05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah

Penyusunan buku,leaflet dan format prosedur pelayanan perijinan


1 16 16 06 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Penyusunan SOP pelayanan Perizinan Penanaman Modal


1 16 16 10 Sosialisasi Kebijakan Investasi di Daerah Jumlah peserta yang mengiktui sosialisasi tentang kebijakan penanaman modal

4 kec sesuai kajian teknis badan

100 orang 50.000.000

1 16 17

1 16 17 01 Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan investasi

Jumlah kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

Kantor BKPMD Kota Raja Ende Utara 1 kajian 200.000.000 Sektor yang dikaji al : pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan (kerja sama dengan Lembaga2 Penelitian terkait)

865.000.000





10.000.000

600.000.000

1.465.000.000

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU

PINTU

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 20 22 9 Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kepada Masyarakat

Terlaksananya Sosialisasi program PPTSP dan pelayanan perijinan

Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 350.000.000

350.000.000





10.000.000

400.000.000

750.000.000







TOTAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

TOTAL KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



BKP3

URUSAN WAJIB

1 21 KETAHANAN PANGAN

1 21 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 21 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah Paket Pelatihan bagi petani calon pelaku agribisnis

Tersebar sesuai ssasaran 10 Kec 1 Paket 200.000.000

1 21 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah Paket pelatihan bagi kelompok tani

Wologai Detusoko 50000000 21 Pelatihan pengolahan kotoran ternak dan pakan ternak

Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 35000000 6 Pelatihan kelompok GAPOKTAN

Rewarangga Ende Timur 1 Paket

35000000 1Pelatihan pengurus dan pembenahan anggota Gapoktan serta pelatihan manajemen Gapoktan

Ndungga Ende Timur 1 Paket 35000000 3 Pelatihan kelompok GAPOKTAN

Kedebodu Ende Timur 1 Paket 35000000 8 Pelatihan kelompok GAPOKTAN

Roworena Barat Ende Utara 50 Orang 35000000 8 Pendidikan / Pelatihan Petani Cacao

Desa Woloara Kelimutu 60 Orang

60000000 2Pelatihan bagi Kelompok Tani/Ternak dan Pengadaan Alat Pembuat Pakan Ternak

Kobaleba Maukaro 1 Gapoktan 35000000 5 Pelatihan Managemen kelompok Tani

Se-Kecamatan Wewaria Wewaria 140000000 1 Pelatihan Klpk P3A Desa

Fataatu Timur Wewaria 1 Kelompok 35000000 21 Pelatihan pengurus Gapoktan

5 Desa 1 Kelurahan Wolojita 1 Paket 150000000 2 Pelatihan Manajemen Kelompok Tani / Gapakotan

seluruh desa/kel Lio Timur 1 Paket Pembelajaran petani kakao dan babi (Reses Mei 2013)

Wolojita 1 Paket Pelatihan kelompok GAPOKTAN (reses Mei 2013)

Kebirangga Tengah Maukaro 1 Paket Pelatihan pasca panen kakao (reses Mei 2013)

Kelitembu Wewaria 1 Paket Sekolah lapangan tanaman kakao (reses Mei 2013)

Kobaleba Maukaro 1 P Demplot (reses Mei 2013)1 21 15 06 P3TIP/FEATI Dukungan pelaksanaan progran

P3TIP/FEATIPembangunan pagar BPP Kotabaru (reses DPRD Mei 2013)

1 21 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan

1 21 16 01 Penanganan daerah rawan pangan 38 RT 8 RW, 2 LING kel. Paupire

Paupire Ende Tengah 30 Ton 268.510.250 26 Penanganan daerah rawan Pangan (PDRP)

16 02 Penyusunan data base potensi produk pangan

1 21 16 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1 21 16 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

1 21 16 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

1 21 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 25 Pelatihan pengolahan pasca panen pangan lokal dan bantuan peralatan

1 21 16 13 Pengembangan cadangan pangan daerah

1 21 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa Jumlah lumbung desa yang dikembangkan 4 Unit

Ngalupolo Ndona 1 Unit 55.385.500 29 Pembangunan Lumbung Pangan Desa

Wolojita Wolojita 1 Unit 75.000.000 1 Pembangunan Lumbung Pangan Desa

Je'o Du'a Detukeli 1 Unit 100.000.000 24 Pembangunan Lumbung Pangan Desa

Puutuga Ndona Timur 1 Unit 57.000.000 27 Pembangunan Lumbung Pangan Desa

1 21 16 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan

1 21 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1 21 16 32 Fasilitasi pengolahan hasil pertanian berbasis pangan lokal

Kantor Kec Nangapanda 1 Paket 25.000.000

7Pelatihan pengolahan makanan lokal

1 21 20 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

1 21 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

1 21 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 21 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1 21 20 04 Pembangunan BPP

PAGU UNTUK RENCANA DINAS 2.441.000.000

3.916.895.750





11.000.000

600.000.000

4.516.895.750

DISTANAK

URUSAN PILIHAN

2 01 PERTANIAN


01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Pelatihan petani yang dilaksanakan

Nida Detukeli 1 paket 35.000.000 18 Pelatihan integrasi ternak dan tanaman

Wolomage Detusoko 1 paket 55.000.000 6 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan bantuan alat pembuat pupuk organik (APPO)

Roa dan Dile, Ndito Detusoko 1 paket 75.000.000 28 pelatihan P3S Tanaman kakao

Wolomage, Detusoko 1 paket 30.000.000 29 Sekolah lapang Pengendalian Hama terpadu tan padi sawah

Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 paket 35.000.000 24 Pelatihan integrasi tanaman dan ternak

Lingkungan III,IV Ende Utara 5 kel 65.000.000 21 Pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik dan peralatannya

Embu Ndoa Ende Utara 1 paket 35.000.000 2 Pelatihan Integrasi Tanaman dan Ternak

Waturaka Kelimutu 1 paket 25.000.000 11 Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati

Detuena Kelimutu 2 kel 60.000.000 16 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan

Nuamuri Barat Kelimutu 1 paket 25.000.000 22 Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati

Kuru LK 1 paket 50.000.000 2 Pelatihan Pembuatan pupuk organik dan bantuan peralatan (APPO)

Detuara LK 1 paket 50.000.000 11 Pelatihan Pembuatan pupuk organik dan bantuan peralatan (APPO)

Ds. Boafeo Maukaro 9 kel 35.000.000 18 Pelatihan Kelompok tani Integrasi ternak dan tanaman

Wolotopo Ndona 1 paket 35.000.000 19 Pelatihan Integrasi tanaman dan ternak

Wolokota Ndona 1 paket 35.000.000 23 Pelatihan Integrasi tanaman dan ternak

Kekasewa Ndona 1 Paket 35.000.000 13 Pelatihan Integrasi tanaman dan ternak

Sokoria Ndona Timur 1 paket 25.000.000 6 Peningkatan Kapasitas klp tani (SLPHT) tan holtikultura

Roga Ndona Timur 1 paket 25.000.000 8 Pelatihan Petani Bidang Horti (SLPHT) tan bawang merah

Ngguwa Ndona Timur 1 paket 25.000.000 12 Peningkatan kapasitas Kelompok Tani (SLPHT) Padi ladang

Kelitembu Wewaria 1 paket 35.000.000 13 Sekolah Lapangan tanaman kakao (P3S)

Desa Nggela Wolojita 1 paket 5.000.000 13 Pelatihan pengelolaan pupuk organik

Wolowaru 6 Kelompok 75.000.000 35 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan alat pembuat pupuk organik (APPO)



15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Jumlah dan jenis bantuan bibit /benih unggul untuk masyarakat

rateroru Detusoko 5.775.000 27 Pengadaan bibit unggul benih padi dan jagung

Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 Paket 2.210.000 34 Bantuan bibit padi dan jagung,

Detuena Kelimutu 1.000 Kg 500.000 25 Pengadaan bibit/benih unggul padi sawah

Tou Barat Kota Baru 32 Ha 8.000.000 19 Pengadaan Bibit Pertanian (benih padi)

Rangalaka Kota Baru 4 Ha 1.000.000 20 Pengadaan Bibit Pertanian (benih padi)

Niopanda Kota Baru 2 Ha 750.000 21 Pengadaan Bibit Pertanian (benih padi)


TOTAL BKP3




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Desa Ndondo, Tou, Loboniki Kota Baru 2.000 Kg 33.700.000 29 Pengadaan benih Padi sawah Padi Ladang, Jagung Komposit

Watuneso Lio Timur 30 Ha 61.150.000 5 Intensifikasi Padi sawah dan ladang

Wololele A Lio Timur 30 Ha 9.900.000 11 Pengadaan Benih Jagung komposit dan Padi

Watuneso Lio Timur 55 Ha 8.400.000 1 Bantuan Benih Jagung komposit

Woloaro Lio Timur 20 Ha 57.400.000 4 Intensifikasi Padi sawah

Maukaro 5,5 Ton 86.400.000 13 Bantuan Benih Jagung komposit

Maukaro 5 Ton 21.875.000 19 Bantuan benih Padi sawah/Ladang

Woloau Maurole 1 Paket 16.150.000 11 Pengadaan benih padi sawah, ladang dan jagung komposit

Ondorea Barat Nangapanda 1 Paket 50.000.000 12 Pengadaan Benih Unggul Lokal (shorgum, jewawut, kacang ercis dll)

Wolotopo Ndona 1 Paket Bantuan bibi jagung dan bengkuang (reses DPRD Mei 2013)

Reka Ndona 1 Paket Bantuan bibit padi (reses Mei 2013)

Nanganesa Ndona 1 Paket Bantuan bibit padi (reses Mei 2013)

Nila Ndona 1 Paket Bantuan bibit palawija (reses Mei 2013)

Ngaluruga Ndona 1 Paket Bantuan bibit palawija (reses Mei 2013)

Sokoria Selatan Ndona Timur 1 Paket Pengadaan benih sorghum (Reses DPRD Mei 2013)

Reka Ndona Timur 250 Kg 3.800.000 26 Pengadaan Benih Shorgum

Desa Maubasa Timur Ndori 1.000 Kg 5.000.000 4 Pengembangan Benih Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp Tani Atlas Membangun I dan II, Klp. Tani Aesai, Faiwalu Anahalo dan Klp.Tani Pilih Kasih

Desa Maubasa Ndori 500 Kg 5.000.000 6 Pengembangan Benih Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp. Tani Nitu Mage, Sumber Hidup, Sa Ate Satu, Ceria, Lemaala, Maubasa Bersatu dan Rate Ndori )

Desa Wonda Ndori 1.000 Kg 8.000.000 9 Pengembangan Benih Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp. Tani Tunas Baru, Sinar Waris, Ngai Daki, Kema Sa Ate, Amukollin, Sinar Harapan, Susa Duna dan Lia Ro'a

Desa Sera Ndori Ndori 500 Kg 5.000.000 11 Pengembangan Benih Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp. Tani Cempaka Putih, Bunga Flamboyan, Bunga Mawar, Bunga Bougevill, Bunga Anggrek, Bunga Melati dan Bunga Oliander )

Desa Kelisamba Ndori 1.000 Kg 4.000.000 28 Pengembangan Bibit Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp. Tani Nio Ledhe, Dai Tana Langi, Ate Pawe, Lokadhio dan Watu Ria )

Nuangenda Wewaria 25 Ha 34.250.000 19 Intensifikasi Padi Sawah

Ratewati Wewaria 25 Ha 49.811.000 23 Perbanyakan benih tanaman padi dan pompa air

Nuangenda, Aendoko, Fatim, Ekolea, Aemuri

Wewaria 31.250.000 4 Intensifikasi Tanaman kakao

Pora Wolojita 2.500 Kg 4.101.000 5 Pengadaan Benih Padi, Jagung, dan Sorgum

Desa Nuamulu Wolojita 1 Paket 13.700.000 8 Intesifikasi Tanaman Padi/ Palawija

Desa Lise Pu'u Wolowaru 4 kel 2.450.000 13 Pengadaan benih jagung & padi (Dusun I Nuaulu, Dsn II Ndunggilo'o & Dsn III Marpele )

Desa Mbuliwaralau Wolowaru 2 Ton 3.075.000 28 Pengadaan bibit jagung dan padi (ciherang dan insani )

Ds wolokoli Wolowaru 13.700.000 30 Pengadaan bibit pertanian padi berlabel & pupuk (Dusun Rangase A & B, Dsn Wolobheto, Dsn Nuapaji )

33 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air

Wolomuku Detukeli 6.000 Meter 180.000.000 23 Pembangunan Jalan Usaha Tani dari dusun wolomuku Otondua

Nida Detukeli 5.000 Meter 240.000.000 25 Pembangunan Jalan Usaha Tani dari Mbotupau ke Desa Unggu

Nggesa Biri Detukeli 5.500 Meter 159.986.250 27 Pembukaan Jln Produksi dari Kuru Kota ke Tebe Gai & Wolo Naju ke Wolo Wire

Wolotolo dusun kengga Detusoko 120.000.000 15 Pembukaan jalan usaha tani Wolotolo

Wolotolo Tengah Detusoko 120.000.000 16 Pembukaan jalan usaha tani Wolotolo Tengah - Wolotolo wawo

Wolofeo Detusoko 120.000.000 17 Pembukaan Jalan Usaha Tani Wolofeo Nuapuu -

Niowula Detusoko 120.000.000 18 Pembukaa Jalan Usaha Tani Niowula

Wolomage Detusoko 120.000.000 19 Pembukaan jalan usaha Tani Wolomage

Wolomoni Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Ndito Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Golulada Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Nuaone Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Dile Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Dusun Nuanggela Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Wologai Tengah Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Roa (kangaria - watuka) Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Ranga Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Wolokaro-tonggopapa Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Rukuramba Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Ndetundora 1 Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Embu terhu Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Nuaja Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Tina bani Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Mbotutenda Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

2 dusun Ende Timur 2.000 Meter 370.000.000 28 Pembangunan saluran irigasi permanen

Mbomba Ende Utara 2.000 Meter 120.000.000 4 Pembangunan Jalan tani

Watusipi Ende Utara 1 Unit 160.000.000 5 Embung

Watusipi Ende Utara 5.000 Meter 120.000.000 10 Pembangunan jalan Tani

Nuamuri Kelimutu 1 paket 120.000.000 7 Pembukaan Jalan Produksi

Watubewa Kelimutu 3.000 Meter 120.000.000 12 Pembukaan jalan usaha tani Watubewa - Melo (Musrenbang dan Reses DPRD Mei 2013)

Nduaria Kelimutu 5.000 Meter 120.000.000 14 Pembukaan Jalan Usaha Tani

Nuamuri Kelimutu 2.500 Meter 120.000.000 19 Pembukaan Jalan usaha tani Nuamuri -Kotalako - Loworea

Woloara Kelimutu 500 Meter 100.000.000 20 Pembangunan irigasi

Tou Kota Baru 1 paket 100.000.000 17 Pembanguna Saluran Irigasi

Tou Timur Kota Baru 1 paket 200.000.000 18 Pembangunan Embung

Hangalande Kota Baru 1 paket 185.000.000 24 Pembangunan Saluran Irigasi

Tiwusora Kota Baru 1 Unit 200.000.000 26 Pembangunan Embung

Niopanda,Pise, Neo Tonda Kota Baru 9.000 Meter 360.000.000 28 Pembangunan Jalan Produksi

Ndondo, Tou Timur , Loboniki

Kota Baru 4.500 Meter 360.000.000 30 Pembangunan Jalan Produksi

Detupera Lio Timur 2.500 Meter 120.000.000 18 Pembukaan Jalan Baru/ Jalan Usaha Tani dusun Tiwu dhea (Musrenbang dan Resesn Mei 2013)

Fatamari Lio Timur 500 Meter 120.000.000 19 Pembukaan Jalan Baru/ Jalan Usaha Tani

Watuneso Lio Timur 1.500 Meter 180.000.000 33 Pembukaan Jalan tani Napu wologomo

Lio Timur 1.500 Meter 164.160.250 34 Pembukaan Jalan tani Kopowatu Lowometi

Ranggatalo Lio Timur 120.000.000 36 Pembukaan Jalan Produksi Nuandolu - Nuavua

Kuru sare LK 4.000 Meter 120.000.000 24 Pembukaan Jalan tani Mokeobo - Leke

Taniwoda LK 1.500 Meter 120.000.000 25 Pembukaan Jalan tani Fatandopo- Detu Hi

Lise Kuru LK 3.000 Meter 120.000.000 28 Pembukaan Jalan Tani Langgaria-Detulele

Ds.Kobaleba Maukaro 1 Paket 116.885.750 21 Rehab Jaringan irigasi

Keliwumbu Maurole 1.000 Meter 185.000.000 4 Pembangunan Saluran Pembawa dan Saluran Tersier

Aewora Maurole 3.000 Meter 360.000.000 8 Pembukaan jalan usaha tani Nuawika - Aemoka

Ngalukoja Maurole 5.000 Meter 240.000.000 14 Pembukaan jalan tani Aemu - Mbuni

Tendambepa Nangapanda 1 Paket 160.000.000 37 Pembangunan embung di Ae Labha

Tendarea Nangapanda 1 Paket 240.000.000 39 Pembukaan Jalan Tani Puukou-Marakune

Tendarea Nangapanda 1 Paket 240.000.000 40 Pembukaan Jalan Tani Mboapoma- Ndakapa, Mbesi Ndangakapa

Kerirea Nangapanda 1 Paket 180.861.500 43 Pembukaan Jalan Baru / jalan Usaha Tani Sarakoro - Rarajembu - Arawea

Ngalupolo Ndona 1.000 Meter 185.000.000 1 Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan

Kelikiku Ndona 1.000 Meter 120.000.000 4 Pembangunan Jalan Produksi dari Nakabhose-Woloau

Kelikiku Ndona 1 Unit 160.000.000 5 Pembangunan Embung di Dusun Pemo dan Koagata

Manulondo Ndona 1.500 Meter 180.000.000 7 Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha Tani Mataretu - Mbotu Roga

Nanganesa Ndona 500 Meter 92.500.000 11 Rehabilitasi Saluran Drainase Pertanian

Lokoboko Ndona 1.000 Meter 120.000.000 16 Pembangunan Jalan Tani Sokomaki

Nanganesa Ndona 1 Paket 80.000.000 17 Rehabilitasi Bendungan Air Otombamba (Musrenbang dan reses 2013)

Nanganesa Ndona 3 Unit 12.000.000 24 Bantuan Pompa Air Persawahan (Musrenbang + Reses 2013)


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Roga Ndona Timur 4 Unit 120.000.000 16 Pengembangan embung

Sokoria Selatan Ndona Timur 2.500 Meter 185.000.000 17 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (aetawa-loworia)

Sokoria Selatan Ndona Timur 2 Unit 120.000.000 36 Pembangunan Embung Detupemo

Sokoria Ndona Timur pembukaan jalan usaha tani (Reses DPRD Mei 2013)

Desa Lunggaria Ndori 3.000 Meter 110.000.000 34 Pembukaan Jalan Usaha Tani Lungaria - Watusipo

Desa Serandori Ndori 4.000 Meter 110.000.000 41 Pembukaan Jalan Usaha Tani Iliwodo - Polope

Desa Maubasa Timur Ndori 1.000 Meter 154.859.750 44 Pengembangan jaringan Irigasi desa (dusun woloese dan hobakua)

Desa Ratemangga Ndori 1.000 Meter 110.000.000 46 Pembukaan Jalan Usaha Tani Kopolo'o - Ase (Dusun Ratemangga)

Aejeti, Kazokapo Pulau Ende 1.500 Meter 200.000.000 16 Pembukaan Jalan Usaha Tani(musrenbang dan Reses 2013)

Paderape dan ekoreko Pulau Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)

Mautenda Wewaria 1 Paket 185.000.000 22 Pengerjaan saluran irigasi

Watubara Wewaria pembukaan jalan usaha tani (Reses DPRD Mei 2013)

Pora Wolojita Peningkatan jalan tani dari dusun PoraWatubeja dan dari dusun WagaNuamulu sepanjang 1.75 km (reses DPRD Mei 2013)

Desa Tana Lo'o Wolowaru 900 Meter 120.000.000 1 Pembukaan Jalan tani (dusun watubewa 3 dan 4)

Nakambara Wolowaru 1.500 Meter 185.000.000 8 Pemb. Saluran irigasi (ekolaka, cewece dan eko)

Desa Lise Pu'u Wolowaru 1 Unit 160.000.000 10 Pembutan Embung Mini (dusun III marapele)

Desa Mbuli Utara Wolowaru 2.000 Meter 240.000.000 12 Jalan Usaha Tani (Dusun Wakuleu dan Waturajo)

Desa Jopu Wolowaru 1 Unit 160.000.000 17 Pembutan Embung Mini (Dusun E Kopokuru)

2 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pora Wolojita 1 unit 25.000.000 6 Pengadaan Alat pengolah/ pembuatan pupuk organik

Wolojita Wolojita 1 Paket 25.000.000 1 Pengadaan Alat Pengolah/ Pembuatan Pupuk Organik

Nuamulu Wolojita 4 unit 11 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

2 01 19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Wologai Detusoko 2 Unit 56.000.000 1 Bantuan handtracktor untuk desa Wologai 2 unit

Wologai Tengah Detusoko 2 Unit 56.000.000 2 Bantuan handtracktor untuk desa Wologai Tengah 2 unit

Kelurahan Detusoko Detusoko 2 Unit 56.000.000 3 Bantuan handtracktor untuk desa Kelurahan Detusoko 2 unit

Sipijena Detusoko 2 Unit 56.000.000 4 Bantuan handtracktor untuk desa Sipijena 2 unit

Wolofeo Detusoko 2 Unit 56.000.000 5 Bantuan handtracktor untuk desa Wolofeo 2 unit

Mdetundora I Ende 1 Unit 30.000.000 27 Bantuan Hand Tractor

Ende Tengah 7 kel 100.000.000 10 Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) - RT 01 RW 02,RT 02 RW 01 RT02 RW02 RT 03 RW 05 RT 01 RW05 RT 01 RW05

38 RT 8 RW, 2 LING kel. Paupire

Kel. Paupire Ende Tengah 1 Paket 200.000.000 14 Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)

Rewarangga Selatan Ende Timur 3 Paket 50.000.000 17 Bantuan pengadaan bibit tanaman, pupuk dan obat anti hama

Mautapaga Ende Timur 8 Paket 50.000.000 18 Bantuan bibit tanaman dan peralatan bagi kelompok tani

Ende Timur 1 kel 50.000.000 29 Pengembangan rumah Pangan Lestari

4 dusun Ende Timur 1 Paket 50.000.000 36 Rumah Pangan Lestari

Rokamama Ende Timur 1 Paket 50.000.000 38 Kawasan Rumah pangan lestari

Kel. Potulando Endet Tengah 7 kel 100.000.000 11 Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) - RT 01 RW 02,RT 02 RW 01 RT02 RW02 RT 03 RW 05 RT 01 RW05 RT 01 RW04 Potulando

Detuena Kelimutu 1 Unit 30.000.000 18 Pengadaan Hand Tractor

Nuamuri Barat Kelimutu 1 Unit 30.000.000 24 Pengadaan Hand Tractor

Wologai Timur LK 1 Paket 17.347.750 29 Pengadaan Saprodi Benih Sayuran (Pupuk dan Obat2an)

Liabeke Lio Timur 10 Ha 12.500.000 8 Pupuk dan Obat Kakao ( 1 Gapoktan )

Wolosambi Lio Timur 25 Ha 12.500.000 16 Pengadaan Pupuk dan Obatan tanaman kakao

Hobatuwa Lio Timur 1 paket 2.500.000 21 Bantuan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman pertanian

Hobatuwa Lio Timur 1 paket 12.500.000 22 Bantuan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman pertanian dan perkebunan

Wololele A Lio Timur 1 paket 100.000.000 23 Lumbung pangan dan lantai jemur

Wolosambi Lio Timur 2 paket 75.000.000 32 Lumbung pangan + lantai jemur

Nabe Maukaro 1 Unit 30.000.000 4 Pengadaan Hand Traktor


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Kamubheka Maukaro 2 Unit 60.000.000 9 Pengadaan Hand traktor

Kel.Wanita Kebirangga Selatan Maukaro 5 ke; 100.000.000 12 Kelompok Rumah Pangan Lestari

Kel.Wanita Boafeo Maukaro 3 kel 60.000.000 16 Kelompok Rumah Pangan Lestari

Mundinggasa Maukaro Pengadaan Hand traktor (reses DPRD Mei 2013)

Ranokolo Selatan Maurole 2 Unit 60.000.000 2 Pengadaan Hand Traktor

Maurole Maurole 1 Paket 90.720.000 3 Pengadaan pupuk tanaman padi sawah

Aewora Maurole 2 Unit 60.000.000 5 Pengadaan handtractor

Otogedu Maurole 1 Paket 26.150.000 7 Pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian

Woloau Maurole 2 Unit 60.000.000 13 Pengadaan Hand traktor

Woloau Maurole 2 Unit 60.000.000 15 Pengadaan Hand traktor

Penggajawa Nangapanda 12 Ton 10.500.000 17 Pengadaan pupuk NPK utk tanaman kakao

Ngalupolo Ndona 1 Paket 150.000.000 8 Bantuan Kelompok Rumah Pangan Lestari

Wolotopo Ndona 1 Paket 1.000.000 10 Pengadaan Obat dan Peralatan Pembasmi Hama Kakao

Onelako Ndona 1 Paket 300.000.000 14 Bantuan Kelompok Rumah Pangan Lestari

Sokoria selatan Ndona Timur 1 Unit 50.000.000 26 pengadaan Mesin Penggiling Kopi basah

Sokoria selatan Ndona Timur 5 Ha 37.500.000 27 pengembangan Komoditi pangan lokal ubi jalar dan hand traktor

Sokoria Ndona Timur 1 Unit 8.000.000 31 Pengadaan Power tresser ( Alat perontok padi)

Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 Paket 8.200.000 33 Demplot Jagung

Wolooja Wewaria 50.000.000 3 Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Hand traktor, Power treser

Tersebar Wewaria 6 Unit 180.000.000 5 Bantuan Hand Tractor (Reses DPRD dan hasil musrenbang) -Detubela, Ratewati, Nuangenda, Welamosa, Ekolea, fataatu

Fataatu Wewaria 137.000.000 6 Bantuan Saprodi Kel Tani

Ekolea Wewaria 30 Unit 4.000.000 11 Pengadaan alat-alat hendsprayer(alat semprot)

Tersebar Wewaria 7 Unit 490.000.000 17 Pengadaan Penggilingan Padi dan Rontok (Welamosa,Ratewati, Ekolea, Fataatu, Nuangenda, Ekoae, Fataatu Timur)

Desa Nuamulu Wolojita 1 Paket 30.000.000 6 Pengadaan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) dan pelatihan

Wiwipemo Wolojita 1 unit 35.000.000 8 Pengadaan Hand Traktor

Desa Nggela Wolojita 1 Paket 11.500.000 12 Bantuan pupuk dan obat -obatan bagi petani tanamana perkebunan

Desa Tenda Wolojita 1 Paket 31.600.000 15 Pengadaan Hand Tracktor

Pora Wolojita 1 unit 35.000.000 15 Pengadaan Hand Traktor

Desa Tana Lo;o Wolowaru 1 Unit 30.000.000 7 Pengadaan Hand Tracktor

Wolofeo Wolowaru 1 Unit 30.000.000 18 Pengadaan Hand Tracktor

Desa Lisedetu Wolowaru 1 Unit 50.000.000 36 Pengadaan Hand Tracktor + Power traiser

2 01 21 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

2 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Nggumbelaka LK 1 Unit 350.000.000 21 Pembangunan Gedung Puskeswan

Desa Roga Ndona Timur 1 Unit 350.000.000 32 Pembangunan Gedung Puskeswan

2 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Kebesani Detukeli 1 Paket Bantuan bibit ternak sapi (reses DPRD Mei 2013-Dusun ratepaku)

Kelurahan Detusoko Detusoko 69.400.000 11 Pengadaan ternak sapi Kel.Detusoko

Kelurahan Detusoko Detusoko 12.000.000 12 Pengadaan ternak babi batam Kel.Detusoko

Niowula Detusoko 12.000.000 13 Pengadaan ternak babi batam Niowula

Golulada Detusoko Pengadaan ternak sesuai kebutuhan (reses Mei 2013)

TersebarEnde 800 Ekor 144.000.000 1 pengadaan bibit babi batam (Peozakaramba, Embuterhu, Jeja Raja,

Randorama, Wawonato, Uzuramba Barat, Tendambonggi, wolokaro, Nakuramba, Ndetundora II, Tinabani, Woropapa

Wologai, Raburia, Tomberabu II

Ende 70 Ekor 208.200.000 5 pengadaan bibit Sapi

Ndetundora III, Tonggopapa, Ndetundora I

Ende 120 Ekor 37.200.000 15 Pengadaan Bibit Kambing

Randotonda Ende 48 Ekor 69.400.000 24 Bantuan Sapi Kopel

Tanjung Ende Selatan 300 Ekor 45.300.000 4 Pengad. Bibit Ternak Ayam Buras+Vaksin


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Paupanda Ende Selatan 1 Paket 15.100.000 9 Bant. bibit ayam buras pd Peternak

Paupanda Ende Selatan 1 Paket 37.200.000 25 Bantuan Ternak dan Kambing

Tetandara Ende Selatan 7 Paket 32.000.000 32 Ternak Ayam Jantan Super Harco dan ayam betina lokal

Rukun Lima Ende Selatan 2 Kelompok 26.335.000 33 Bantuan Ternak Ayam

Paupire Ende Tengah 135.000.000 3 Pemberian bantuan ternak babi dan ayam pedaging kepada para pelaku usaha Ekonomi Produktif

37 RT, 8 RW dan 2 Lingkungan di Wil. Kel. Paupire

Paupire Ende Tengah 30.000.000 13 Pemberian bantuan anak ayam buras untuk dipelihara dalam menunjang pelaku Usaha Ternak di wilayah Paupire

Lingkungan Potulando 1 ( 3RW dan 7 RT )

Potulando Ende Tengah 15.000.000 19 Bantuan Ternak Ayam Buras

RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.

Ende Tengah 50 Ekor 15.000.000 21 Bantuan Bibit Ayam Buras Super

Ndungga Ende Timur 10 Ekor 75.000.000 4 Bantuan anakan sapi (Paronisasi)

TIWU TEWA Ende Timur 10 75.000.000 7 Bantuan Paronisasi Sapi

REWARANGGA Ende Timur 20 Ekor 24.000.000 9 Bantuan ternak bibit unggul (Babi)

REW. SELATAN Ende Timur 3 Paket 96.400.000 10 Bantuan pengadaan bibit ternak unggul (Babi, Sapi, dan Ayam)

KEDEBODU Ende Timur 10 Ekor 75.000.000 11 Bantuan anakan sapi (Paronisasi)

MAUTAPAGA Ende Timur 2 Kelompok 24.400.000 15 Bantuan ternak kambing dan babi

Gheoghoma Ende Utara 36 Ekor 37.200.000 2 Pengadaan Ternak Kambing

Kotaraja Ende Utara 10 Ekor 12.000.000 29 Pengadaan anakan babi batam

Desa Woloara Kelimutu 12 Ekor 12.000.000 5 Bantuan Ternak Kambing

Nduaria Kelimutu 12 Ekor 12.000.000 8 Bantuan Anakan Babi Batam

Rangalaka Kota Baru 12 Ekor 69.400.000 11 Pengadaan bibit sapi

Niopanda Kota Baru 81.800.000 12 Pengadaan Sapi dan Kambing

Ndondo Kota Baru 81.800.000 13 Pengadaan Sapi dan Kambing

Liselande Kota Baru 12 Ekor 81.800.000 14 Pengadaan bibit sapi

NDENGGARONGGE LK 20 Ekor 12.000.000 4 Pengadaan bibit Babi Batam

TANALANGI LK 20 Ekor 12.000.000 6 Pengadaan Bibit Ternak Babi Batam

WOLOGAI TIMUR LK 60 Ekor 26.000.000 9 Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan etawa, Babi Batam

NGGUMBELAKA LK 24 Ekor 14.000.000 15 Pengadaan Bibit Kambing Peranakan etawa

NDIKOSAPU LK 12 Ekor 69.400.000 17 Pangadaan bibit Sapi Bali

Taniwoda LK 1 Paket 10.000.000 26 Pengadaan Bibit Pakan Ternak unggulan unuk Sapi dan Kambing

Detupera Lio Timur 20 Ekor 12.000.000 6 Pengadaan Bibit Babi

Detupera Lio Timur 12 Ekor 12.400.000 7 Pengadaan Bibit Kambing

Wololele A Lio Timur 12 Ekor 69.400.000 17 Bibit Sapi

Woloaro Lio Timur 20 Ekor 138.800.000 29 Pengadaan ternak (sapi)2 kel.

Watuneso Lio Timur 5 Pasang 72.000.000 30 Pengadaan Bibit Ternak Babi Batam

Butanalagu Lio Timur 24.000.000 31 Pengadaan ternak babi

Kobaleba Maukaro 10 Ekor 12.000.000 8 Pengadaan Ternak Babi batam (Musrenbang dan Reses 2013)

Kebirangga Tengah Maukaro Pengadaan Bibit ternak sapi (reses DPRD Mei 2013)

Kamubheka Maukaro Bantuan ternak babi bagi warga yang pulang dari malaysia (Reses DPRD Mei 2013)

Otogedu Maurole 138.800.000 9 Pengadaan bibit sapi

TIWEREA Nangapanda 20 Ekor 24.000.000 8 Pengadaan Ternak Babi Unggul Babi Batam

ONDOREA BARAT Nangapanda 20 Ekor 24.000.000 13 Pengadaan Bibit Ternak Babi

ONDOREA BARAT Nangapanda 12 Ekor 12.400.000 14 Pengadaan Bibit Ternak Kambing

RAPORENDU Nangapanda 12 Ekor 69.400.000 18 Bantuan ternak Sapi

RAPORENDU Nangapanda 12 Ekor 12.400.000 19 Bantuan ternak Kambing

RAPORENDU Nangapanda 100 Ekor 15.000.000 20 Bantuan ternak Ayam Buras

NGGOREA Nangapanda 10 Ekor 69.400.000 21 Bantuan pengadaan bibit Sapi bali

NDORUREA I Nangapanda 5 Kelompok 39.400.000 23 Bantuan Ternak Unggul Kambing Peranakan Etawa, Babi Batam & Ayam Buras

PENGGAJAWA Nangapanda 2 Kelompok 30.000.000 27 Pengadaan Bibit Ayam Buras

TENDAREA Nangapanda 10 Ekor 12.000.000 29 Pengadaan Babi Batam

ONDOREA Nangapanda 5 Ekor 69.400.000 33 Pengadaan bibit Sapi

NDORUREA Nangapanda 20 Ekor 81.400.000 34 Pengadaan Bibit Sapi paron,babi Batam


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Kekasewa Ndona 20 Ekor 12.400.000 18 Bantuan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa

Kekasewa Ndona 10 Ekor 12.000.000 22 Bantuan Bibit Ternak Babi Batam

Kurulimbu Selatan Ndona Timur 60 Ekor 12.000.000 1 Pengadaan babi batam

Klp. Tani Pilih Kasih dan Klp. Tani Membangun Desa I

Desa Maubasa Timur Ndori 24 Ekor 25.000.000 7 Pengadaan Bibit Kambing

Klp. Dau Bugu dan Klp. Lia Ro'a

Desa Wonda Ndori 24 Ekor 25.000.000 12 Pengadaan Bibit Kambing

Kelompok Altas Membangun I Woloese

Desa Maubasa Timur Ndori 12 Ekor 62.400.000 16 Pengadaan Bibit Sapi

Klp. Wua Mesu dan Klp. Sama Rasa

Desa Sera Ndori Ndori 24 Ekor 25.000.000 18 Pengadaan Bibit Kambing

Klp. Susah Duna Desa Wonda Ndori 12 Ekor 62.400.000 19 Pengadaan Bibit Sapi

Klp. Tani Nitu Mage dan Klp. Tani Sumber Hidup

Desa Maubasa Ndori 24 Ekor 25.000.000 21 Pengadaan Bibit Kambing

Klp. Masebewa I dan II Desa Kelisamba Ndori 24 Ekor 25.000.000 22 Pengadaan Bibit Kambing

Klp. Tani Sa Ate Satu Desa Maubasa Ndori 12 Ekor 62.400.000 24 Pengadaan Bibit Sapi

Klp. Tani Waturia Desa Kelisamba Ndori 12 Ekor 62.400.000 25 Pengadaan Bibit Sapi

Kelompok Supu Sai Desa Sera Ndori Ndori 12 Ekor 62.400.000 29 Pengadaan Bibit Sapi

Desa Sera Ndori Ndori 24 pasang 12.000.000 42 Pengadaan Bibit Babi Batam

Rorurangga Pulau Ende 110 Ekor 15.000.000 1 Pengadaan Bibit Ayam Buras

Puutara Pulau Ende 110 Ekor 15.000.000 13 Pengadaan Bibit Ayam Buras

Redodori Pulau Ende 24 Ekor 24.800.000 14 Pengadaan Bibit Kambing

2 dusun Mukusaki Wewaria 20 Ekor 24.000.000 20 Bantuan bibit babi Batam

Mukusaki Wewaria 1 paket bantuan bibit sapi (reses DPRD 2013)

Dsn A Mbuli Lo'o, Dsn B Ngaja, Dsn C Ratembue

Desa Mbuli Lo'o Wolowaru 37.200.000 9 Pengadaan bibit Kambing

Dusun I Nuaulu, Dsn II Ndunggi lo'o & Dsn III Marapele

Desa Lise Pu'u Wolowaru 300 Ekor 45.000.000 16 Pengadaan bibit ayam


Desa Lise Pu'u Wolowaru 50 Ekor 69.400.000 19 Pengadaan bibit sapi

Dusun I Wololele B, Dsn II Pusu

Ds Liselowobora Wolowaru 90 Ekor 69.400.000 20 Pengadaan bibit sapi

Dusun I Wololele B, Dsn II Pusu

Ds Liselowobora Wolowaru 90 Ekor 24.800.000 23 Pengadaan bibit Kambing


Desa Lise Pu'u Wolowaru 250 Ekor 37.200.000 27 Pengadaan bibit Kambing

Dsn Ledasua, wolomage & Wolomapa bokasape timur

Wolowaru 81.800.000 32 Pengadaan bibit sapi dan kambing (Sapi 20 ekor, Kambing 20 ekor)

2 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Randoria Detusoko 30.000.000 14 Pelatihan Budi daya pakan ternak Randoria

2 01 22 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Nduaria Kelimutu 50 Orang 60.000.000 4 Pelatihan bagi Kelompok Tani/Ternak dan Pengadaan Alat Pembuat Pakan Ternak

Kotabaru Kotabaru 2 unit 100.000.000 10 Pembangunan Kandang Sapi SMK

Kursel Ndona Timur 1 Paket 30.000.000 2 Pelatihan pengolahan hijauan makanan ternak

Desa Wiwipemo Wolojita 1 Paket 25.000.000 4 Pelatihan kelompok Peternakan (Penggemukan dan pembuatan pakan ternak)

2 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan

02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Watumite Nangapanda 1 Unit 30.000.000 28 Mesin Pencacah pakan ternak

05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Unggu Detukeli 50.000.000 11 Pelatihan manajemen ternak sapi dan Bantuan alat pengadaan Pupuk (APPO)


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Se-kecamatan Detusoko 1 Paket 30.000.000 7 Pelatihan manajemen pemeliharaan ternak Ruminansia tk. Kecamatan

Rukuramba Ende 1 Paket 35.000.000 22 Pelatihan Manajemen Ternak sapi (Kelpk Bugu Jumu)

Tanjung, paupanda Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 11 Pelatihan manajemen ternak ayam

Tetandara Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 21 Pelatihan Manajemen Ternak Ayam

Watusipi Ende Utara 1 Paket 35.000.000 11 Pelatihan manajemen ternak

Roworena Ende Utara 1 Paket 35.000.000 13 Pelatihan manajemn ternak

Embu Ndoa Ende Utara 3 kel 40.000.000 1 Pelatihan Managemen Pengelolaan Ternak dan Bantuan Ternak

Ndetuzea Nangapanda 1 Paket 60.000.000 36 Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak

Tendambepa Nangapanda 12 ekor 69.400.000 41 Program paronisasi & Penggemukan Sapi

RENCANA SKPD 643.709.250

20.550.762.500





10.000.000

600.000.000

21.150.762.500

DISHUTBUN

URUSAN PILIHAN

2 01 PERTANIAN / PERKEBUNAN


01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah Paket pelatihan bagi petani yang dilaksanakan

Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 kel 30.000.000 29 Pelatihan sambung pucuk dan sambung samping kakao

Klp. Tani Nio Ledhe, Dai Tana Langi, Ate Pawe, Lokadhio dan Watu Ria

Desa Kelisamba Ndori 1 paket 30.000.000 23 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao

Desa Mole Ndori 1 paket 30.000.000 38 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao

Klp. Tani Altas Membangun Desa II

Desa Maubasa Timur Ndori 1 Paket 30.000.000 3 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao

Klp. Ipi II, Rateweo I dan Rateweo II

Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 30.000.000 20 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao

Klp. Tani Amukollin, Bunga Baru dan Pase Pedo Desa Wonda

Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 30.000.000 26 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao

2 Kelompok Tani(Suru Dau Sai A 55 Anggota dan Suru Dau Sai B 25 Anggota)

Desa Lunggaria

Ndori 2 Kel 30.000.000 37 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao

Kelurahan Wolojita Wolojita 1 Paket 35.000.000 9 Pelatihan Penanganan Hama Kakao

Desa Tana Lo'o Wolowaru 6 Ton 24.350.000 2 Pengadaaan Pupuk MK Kakao + Cengkeh



2 01 16 02 Penyusunan data base potensi produk pangan Tersedianya Data Base Hutbun T serta program perencanaan

Kantor Dishutbun Paupire Ende Timur 1 dok

2 01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Paket Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunana yang dilaksanakan

Kebirangga Tengah Maukaro 1 Kelompok 30.000.000 2 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Kakao

2 02 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

17 06 Operasi pengamanan hutan dan hasil hutan Terlaksananya Operasi pengamanan hutan dan hasil hutan

Kawasan hutan kab. Ende

1 Tahun Menurunnya pelanggaran pemanfaatan hasil hutan secara ilegal di 74.317,54 ha kawasan hutan

2 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi




TOTAL SKPD



Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Detumbewa - Fataatu Timur

Detumbewa Detukeli 9.000 Meter 240.000.000 8 Pembukaan Jalan Produksi i

Unggu Detukeli 6.000 Meter 120.000.000 10 Pembangunan Jalan Usaha Produksi

Sokoroda - Nida Nida Detukeli 6.000 Meter 120.000.000 13 Pembangunan Jalan Produksi

Gedu Edo - Lele Panda Je'o Du'a Detukeli 4.750 Meter 180.000.000 16 Pembukaan jalan Produsi

Gedu Edo - Wolo Tede Je'o Du'a Detukeli 4.750 Meter 120.000.000 19 Pembukaan Jalan Produksi

Detu Ene - Gomo Ena W.Marilonga Detukeli 4.000 Meter 120.000.000 20 Pembangunan Jalan Produksi

Rate Jumba - Arobara W.Marilonga Detukeli 4.000 Meter 120.000.000 22 Pembukaan jalan Produsi

Wolokaro Ende 6.500 Meter 120.000.000 2 Pembukaan Jalan Produksi dari Wolokaro-Tonggopapa

Uzuramba Barat Ende 3.000 Meter 120.000.000 4 Pembukaan Jalan Produksi (Rhedabei-Sune)

Ranoramba Ende 2.000 Meter 120.000.000 7 Pembukaan Jalan Usaha Tani

Woropapa Ende 7.000 Meter 120.000.000 8 Pembukaan Jalan Usaha Tani (Woropapa- Roga), (Reda-Ndesi)

Rukuramba Ende 4.000 Meter 120.000.000 9 Pembukaan Jalan Usaha Produksi

Emburia Ende 1.000 Meter 120.000.000 10 Pembukaan Jalan Produksi (Rowopuurau-Rowombindi)

Riaraja Ende 4.500 Meter 120.000.000 12 Pembukaan Jalan Produksi (Kombandaru-Aetoro)

Tinabani Ende 10.000 Meter 120.000.000 17 Pembukaan Jalan Usaha Produksi ゅSadonuwa-Ekobu’uょWologai 2 Ende 3.000 Meter 120.000.000 26 Pembukaan Jalan Produksi (Mbani-Boro)

Roworena Barat Ende Utara 2.000 Meter 120.000.000 6 Pembangunan Jalan Produksi

Nuamuri Barat Kelimutu 1 paket 120.000.000 1 Pembukaan Jalan Produksi

Mundinggasa Maukaro 1 paket 120.000.000 3 Pembukaan Jalan Produksi

Watukamba Maurole 3.000 Meter 360.000.000 6 Pembukaan Jalan Produksi

RAPORENDU Nangapanda 1 paket 120.000.000 3 Pembukaan Jalan Produksi

TIWEREA Nangapanda 1 Paket 120.000.000 9 Pembukaan Jalan Produksi Tiwe - Aeka

Dusun Pemo - Puutuga Kelikiku Ndona 1.000 Meter 120.000.000 20 Pembangunan Jalan Produksi

Lia Lako-Aengaja Manulondo Ndona 1.500 Meter 180.000.000 12 Pembukaan Jalan Usaha Produksi

Sokoria Ndona Timur 1 paket 120.000.000 14 Pembukaan Jalan Usaha Tani

Roga Ndona Timur 1 paket 120.000.000 15 Pembukaan Jalan Usaha Tani

Desa Ngguwa Ndona Timur 1.000 Meter 120.000.000 19 Pembangunan jalan produksi

Sokoria Ndona Timur 120.000.000 35 Pembangunan Jalan Produksi

Desa Tenda Wolojita 5.000 Meter 720.000.000 3 Pembukaan Jalan Produksi (Ruas Kolorasi-Rate Goi)

Desa Nggela Wolojita 6.000 Meter 600.000.000 7 Pembukaan jalan Produksi ruas Nggela-Ae Ra'a

Dari Desa Mbuli Lo'o - Rindiwawo

Wolowaru 1.000 Meter 120.000.000 3 Pembukaan Jalan Produksi

Lisedetu Wolowaru 1.000 Meter 120.000.000 5 Pembukaan Jalan Produksi

2 01 19 Program peningkatan produksi


02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Wolomuku Detukeli 12 Ha 3.200.000 3 Pernanggulangan Hama Kakao

Kanganara Detukeli 1 Paket 7.400.000 6 Batuan Pengadaan Pupuk & Saprodi tanaman perkebunan

Maurole selatan Detukeli 1 Paket 7.400.000 7 Batuan Pengadaan Pupuk dan obat-obatan tanaman perkebunan

Randotonda Ende 1 Paket 60.900.000 14 Pengadaan Pupuk tanaman Perkebunan (Cengkeh)

Embuterhu, Tonggopapa Ende 1 Paket 10.500.000 18 pengadaan pupuk (NPK) kakao

Ja Mokeasa Ende 20 Ha 4.000.000 20 Pengadaan Obat-obatan dan Pemberantasan Hama PBK

Rukuramba Ende 50 Ha 25.000.000 21 Pengadaan Pupuk, obat-obatan dan Pestisida Tanaman kakao

Gheoghoma Ende Utara 8.510.250 25 Bantuan pupuk tanaman kakao

Ndondo Kota Baru 5 Kelompok 4.000.000 23 Pengadaan obat pemberantas hama kakao dan kelapa

Desa Neo Tonda Kota Baru 4 Unit 2.000.000 31 Pengadaan Alat Semprot Hama

Ds.Keb.Selatan Maukaro 10 Unit 5.000.000 15 Bantuan Alat Semprot

Ds.Mundinggasa Maukaro 8 Unit 4.000.000 20 Bantuan Alat Semprot

Detuwulu Maurole 1 Paket 25.000.000 19 Pengadaan obat-obatan untuk membasmi hama/ penyakit pada tanaman kemiri dan kakao

Desa Likanaka Wolowaru 1 Paket 2.000.000 31 Pengadaan obat hama kakao


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



2 01 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Nida Detukeli 2 Ha 3.500.000 15 Bantuan Anakan Durian Okulasi

Unggu Detukeli 10 Ha 100.000.000 2 Pengadaan Bibit Jahe

Watunggere Marilonga Detukeli 1.000 Anakan 6.500.000 1 Pengadaan Anakan Merica

Kebesani Detukeli 10 Ton 100.000.000 4 Pengadaan Bibit Jahe

Unggu Detukeli 10 Ha 70.000.000 12 Bantuan Benih Kakao

W.Marilonga Detukeli 6 Ha 8.000.000 21 Bantuan anakan Cangkeh

Turunalu Detusoko 10.000.000 26 Pengadaan anakan durian Desa Turunalu

Detusoko Reses DRPD Mei 2013 (Pengadaan anakan Kakao & Mahoni untuk semua Desa)

Tersebar Ende 120.000 Anakan 59.400.000 3 Pengadaan anakan Pala (Randorama, Raburia, Wawonato, Tomberabu II, Ranoramba, Nakuramba, Mbotutenda, Jejaraja, Tendambonggi, Tinabani, Woropapa)

Jejaraja, Tendambonggi, Woropapa

Ende 3.000 Anakan 24.000.000 11 pengadaan anakan cengkeh

Tetandara Ende Selatan 200 anakan 12.500.000 14 Pengadaan anakan Mangga (arubara dan waniwona)

Tetandara Ende Selatan 8 Kelompok 20.000.000 16 Pengadaan Pembibitan Buah Naga

PotulandoEnde Tengah 1.000 Anakan 127.500.000 8 Bantuan bibit pepaya dan Mangga

Kel. Paupire Ende Tengah 1.000 Pohon 20.000.000 23 Pemberian bantuan Bibit Pepaya Bangkok kepada masyarakat yang memiliki pekarangan (37 RT, 8 RW dan 2 Lingkungan)

Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 33 Bantuan bibit sayur dan pepaya,

Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 Paket 25.000.000 35 bantuan bibit buah naga

Rewarangga selatan Ende Timur 5 Kelompok 45.375.000 40 Penyediaan bibit sayur dan pepaya hibrida (lingkungan II dan IV)

Rewarangga Ende Timur 2.000 Anakan 14.000.000 12 Bantuan pengadaan bibit kakao

Tiwitewa Ende Timur 500 Anakan 11.800.000 13 Pengadaan anakan pala dan gaharu

Kedebodu Ende Timur 1.350 Anakan 14.250.000 16 Pengadaan bibit gaharu, pala dan merica

Rewarangga selatan Ende Timur 17.500.000 26 Pengadaan bibit kakao (lingkungan III dan IV)

Mbomba Ende Utara 2.000 Anakan 10.800.000 14 Pengadaan bibit Pala

Roworena Ende Utara 10.000 Anakan 70.000.000 17 Pengadaan Bibit Kakao

Nduaria Kelimutu 5 Ton 100.000.000 15 Pengadaan Bibit Jahe

Detuena Kelimutu 4.000 Pohon 100.000.000 17 Pengadaan bibit cengkeh

Woloara Kelimutu 67.500.000 21 Pengadaan anakan pala

Detuena Kelimutu 4.000 Pohon 100.000.000 23 Pengadaan bibit/benih jahe

Pemo Kelimutu 1.000 Pohon 12.085.500 26 Pengadaan bibit cengkeh

Kelimutu Reses DPRD Mei 2013 (intensifikasi kopi dan kakao)

Loboniki Kota Baru 1 Paket 5.000.000 22 Pengadaan bibit holtikultura (sayur-sayuran)

Liselande Kota Baru 3.000 Anakan 18.000.000 25 Pengadaan Bibit Kopi Unggul

Woloaro Lio Timur 4.120 Ha 27.000.000 2 Pengadaan anakan Pala

Liabeke Lio Timur 4.120 Ha 27.000.000 3 Pengadaan anakan Pala dan kakao

Hobatuwa Lio Timur 12.300 Ha 10.800.000 10 Pengadaan anakan Pala

Fatamari Lio Timur 12.300 Ha 10.800.000 14 Pengadaan anakan Pala

Wolosambi Lio Timur 12.300 Ha 10.800.000 15 Pengadaan anakan Pala dan kakao

Kurusare LK 2.000 Pohon 10.800.000 20 Pengadaan Anakan Pala

Ndenggarongge LK 1.000 Anakan 2.100.000 1 Pengadaan Anakan Jeruk Nipis

Detuara LK 1 Ton 25.000.000 3 Pengadaan bibit Jahe

Detuara LK 1.200 Pohon 6.250.000 8 Pengadaan Anakan Rambutan, Durian, Salak gula, Mangga Madu

wologai Timur LK 2 Ha 50.000.000 14 Pengadaan Bibit Jahe

Nabe Maukaro 5.000 Anakan 75.000.000 7 Pengadaan Bibit Kakao sambung pucuk dan kelapa dalam

Aewora Maurole 1.000 Anakan 15.000.000 12 Pengadaan bibit kakao unggul/sambung pusuk

Rapowawo Nangapanda 10 Ha 54.000.000 24 Pembangembangan Tanaman Komoditi Unggulan ( Pala)

Manulondo Ndona 200 Anakan 1.400.000 15 Pengadaan Bibit Tanaman Marica

Puutuga Ndona 2 Ha 10.800.000 3 Pengadaan Anakan Pala

Puutuga Ndona 2 Ha 7.000.000 4 Pengadaan Anakan Pala dan Durian


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Manulondo Ndona 6 Ha 4.800.000 21 Pengadaan Bibit Tanaman Kacang Hijau dan Kedelai

Reka Ndona 250 Pohon 7.000.000 25 Bantuan bibit Tanaman Mahoni untuk Penguat Badan Jalan

Kurulimbu Ndona Timur 5 Ha 50.000.000 3 Pengadaan bibit jahe

Demulaka Ndona Timur 5 Ha 50.000.000 4 Pengadaan bibit jahe

Sokoria selatan Ndona Timur 5 Ha 30.000.000 21 pengembangan Komoditi pangan lokal Jewawut

DS. Sokoria Ndona Timur 5 Ha 3.750.000 25 Bantuan Benih Brenebon

Sokoria selatan Ndona Timur 3.750.000 37 pengembangan brenebon

Kurulimbu Ndona Timur 500 Anakan 6.750.000 7 Pengaadaan Bibit Pala

Sokoria Ndona Timur 500 Anakan 6.750.000 9 Pengaadaan Bibit Pala

Roga Ndona Timur 500 Anakan 6.750.000 10 Pengaadaan Bibit Pala

Demulaka Ndona Timur 500 Anakan 6.750.000 11 Pengaadaan Bibit Pala (musrenbang dan reses 2013)

Desa Demulaka Ndona Timur 1 Kelompok 35.000.000 20 Pengadaan bibit kakao

Desa Ngguwa Ndona Timur 5.000 Anakan 10.800.000 22 Pengadaaan bibit Pala

Sokoria selatan Ndona Timur 10 Ha 7.010.750 38 Pengembangan Marica

Demulaka Ndona Timur 5.000 Anakan 12.000.000 39 Penagadaan bibit cengkeh

Roga Ndona Timur 5.000 Anakan 12.000.000 40 Penagadaan bibit cengkeh

Sokoria selatan Ndona Timur Reses DRPD Mei 2013 (intesifikasi kakao)

Kurulimbu Ndona Timur Reses DRPD Mei 2013 (pengembangan kelapa dalam)

Desa Kelisamba, Ndori 1.825 Anakan 30.000.000 32 Pengadaan Anakan Pala dan Buah Naga

Desa Ratemangga Ndori 2.400 Anakan 28.200.000 33 Pengadaan Anakan Pala dan Cengkeh

Desa Lunggaria Ndori 4.200 Anakan 34.200.000 35 Pengadaan Anakan Cengkeh dan Kakao

Wolooja Wewaria 10 Ha 60.000.000 8 Pengadaan Anakan : Kopi Arabika

Numba, Wolooja Wewaria 10 Ha 40.000.000 10 Pengadaan Anakan : Cengkeh

Ekolea, Detubela Wewaria 10 Ha 54.000.000 12 Pengadaan Anakan : Pala

Mabar Wewaria 35.000.000 15 Pengadaan Anakan : Kakao

Liselowobora Wolowaru 10.000 Anakan 12.000.000 4 Pengadaan bibit cengkeh

Liselowobora Wolowaru 10.000 Anakan 5.200.000 11 Pengadaan anakan Sengon

Desa Mbuliwaralau Wolowaru 10.000 Anakan 35.000.000 14 Pengadaan tanaman kakao hibrida

Desa niramesi Wolowaru 30.000 Anakan 27.000.000 21 Pengadaan bibit pala

Desa Likanaka Wolowaru 10.000 Anakan 27.000.000 25 Pengadaan bibit pala

Desa Mbuli Lo'o Wolowaru 1 Paket 8.000.000 26 Pengadaan bibit cengkeh

2 02 KEHUTANAN

2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2 02 15 02 Pengembangan hutan tanaman

Nida Detukeli 2 Ha 40.400.000 14 Bantuan Anakan Jati,Pala

Wologai Tengah Detusoko 675.000.000 20 Pengadaan bibit kayu lokal Desa Wologai

Wolomage Detusoko 75.000.000 22 Pengadaan bibit Mahoni,Kakao, dan Cengkeh

Jejaraja, Wolokaro, Randotonda, Ndetundora II

Ende 3.000 Anakan 140.000.000 6 pengadaan anakan jati super

Nemboramba Ende 10.000 Anakan 42.000.000 23 pengadaan bibit jati,mahoni

Tomberabu I Ende 5 Ha 35.000.000 25 Pengadaan bibit Jati super

Rukun Lima Ende Selatan 1.000 Anakan 35.000.000 8 Pengadaan Bibit Tanaman jati super

Tetandara Ende Selatan 2.000 Anakan 70.000.000 10 Pengadaan anakan Jati Emas

Tetandara Ende Selatan 2.000 Anakan 20.500.000 13 Pengadaan anakan Mahoni dan Gaharu

Tanjung Ende Selatan 2.000 Anakan 70.000.000 20 Pengadaan Bibit Anakan Mahoni

Paupanda Ende Selatan 1 Paket 52.500.000 27 Pengadaan anakan jati super pesisir pantai dan perkebunan

Paupanda Ende Selatan 1 Paket 11.500.000 28 Pengadaan anakan mahoni dan gahru

Kedebodu Ende Timur 1.350 Anakan 47.250.000 20 Pengadaan bibit jati emas

4 lingkungan Ende Timur 1 Paket 168.000.000 23 Bantuan pengadaan bibit mahoni dan jati super

Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 14.000.000 39 Pengadaan bibit Mahoni

Borokanda Ende Utara 10.000 Anakan 54.000.000 21 Pengadaan anakan mahoni, nara dan mundi

Borokanda Ende Utara 1.000 Anakan 12.500.000 22 Pengadaan anakan Cendana

Borokanda Ende Utara 1.000 Anakan 10.000.000 23 Pengadaan anakan kelapa dalam


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Kotabaru Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 2 bantuan bibit jati dan mahoni

Tou Timur Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 3 bantuan bibit jati dan mahoni

Tou Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 4 bantuan bibit jati dan mahoni

Tou Barat Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 5 bantuan bibit jati dan mahoni

Loboniki Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 6 bantuan bibit jati dan mahoni

Ndondo Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 7 bantuan bibit jati dan mahoni

Hangalande Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 8 bantuan bibit jati dan mahoni

Liselande Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 9 bantuan bibit jati dan mahoni

Detuara LK 250 Pohon 8.750.000 7 Pengadaan anakan jati emas

Ndenggarongge LK 675 Pohon 9.112.500 10 Pengadaan Anakan pala

Taniwoda LK 5.000 Pohon 15.000.000 12 Pengadaan Anakan Kopi Kartika, Kakao Hibrida

Taniwoda LK 500 Pohon 17.500.000 13 Pengadaan Jati emas

Kuru LK 1.000 Anakan 10.000.000 16 Pengadaan anakan cengkeh

Kurusare LK 250 Anakan 8.750.000 19 Pengadaan Anakan Jati Emas

Nabe Maukaro 1.000 Anakan 10.000.000 6 Pengadaan anakan kelapa Dalam

Ds.Kobaleba Maukaro 6.000 Anakan 126.000.000 14 Pengadaan bibit Jati Putih dan Jati emas

Kebirangga Selatan Maukaro 10.000 Anakan 210.000.000 17 Pengadaan Bibit Jati Putih dan Jati emas

Otogedu Maurole 3 Ha 30.750.000 16 Pengadaan bibit Jati Super, Mahoni, gaharu dan Cendana

Tiwerea Nangapanda 5.000 Anakan 70.000.000 1 Pengadaan bibit tanaman perdagangan (Jati Super)

Ondorea Nangapanda 800 Anakan 35.000.000 4 Pengadaan Bibit anakan Kayu Jati Emas

Ondorea Nangapanda 800 Anakan 10.000.000 5 Pengadaan Bibit anakan Kayu wala

Ondorea Nangapanda 800 Anakan 10.000.000 6 Pengadaan Bibit anakan Kayu Nara

Raporendu Nangapanda 800 Anakan 11.400.000 11 Pengadaaan Bibit Gaharu dan Cendana

Ndetuzea Nangapanda 1.000 Anakan 12.500.000 22 Pengadaan Bibit anakan Kayu Cendana

Malawaru Nangapanda 1.000 Anakan 35.000.000 35 Pengadaan bibit jati emas

Cengkeh 10.000 Anakan, Jati Emas 10.000 Anakan , Cendana 10.000 Anakan Desa Mole

Ndori 30.000 Anakan 53.800.000 39 Pengadaan Anakan Cengkeh, Jati Emas dan Anakan Cendana

Kelapa Hibrida. 10.000 Anakan, Jati Super 2.500 .Anakan

Dusun Waworajo,Woloese Dan Hobakua

Desa Maubasa Timur Ndori 12.500 anakan 38.000.000 45 Bantuan Anakan Kelapa Hibrida dan Jati Super.

Cengkeh 2.500 Anakan, Coklat 1000 Anakan , Cendana 1.000 Anakan

Desa Sera NdoriNdori 4.500 anakan 53.800.000 43 Pengadaan Anakan Cengkeh, Coklat dan Cendana

Ekolea, Mbotulaka, Numba, Waka, Mautenda

Wewaria 25 Ha 175.000.000 7 Pengadaan Anakan : Mahoni

Ekolea, Mabar Wewaria 50.000.000 16 Pengadaan Anakan : Cendana

Mbotulaka Wewaria 5 Ha 35.000.000 18 Pengadaan Anakan : Jati Putih

Desa Wiwipemo Wolojita 20.000 Anakan 142.000.000 11 Pengadaan bibit unggul Kopi, Jati super, dan Mahoni

Desa Pora Wolojita 20.000 Anakan 70.000.000 14 Pengadaan Bibit Tanaman Jati

Liselowobora Wolowaru 10.000 Anakan 175.000.000 6 Pengadaan anakan Jati Emas

Desa Wolosoko Wolowaru 23.500 Pohon 32.800.000 22 Pengadaan bibit cengkeh, Pala & Mahoni

Desa Jopu Wolowaru 5.000 Anakan 10.000.000 29 Pengadaan Anakan Wala

Desa Jopu Wolowaru 5.000 Anakan 35.000.000 33 Pengadaan Anakan Mahoni

Desa Jopu Wolowaru 5.000 Anakan 25.000.000 34 Pengadaan Anakan Nara

03 Pengembangan hasil hutan non-kayu Ndungga Ende Timur 1 Paket 27.500.000 19 Pengadaan anakan murbei dan pembangunan rumah ulat sutra

08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

pelaksanaan pengujian hasil hutan dan pengendalian peredaran hasil hutan

Kabupaten Ende 1 tahun

Pelayanan perijinan pemanfaatan hasil hutan

Kabupaten Ende 1 tahun

2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan

2 02 16 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Wologai Timur LK 1.000 Pohon 7.000.000 5 Reboisasi Mata Air (tanaman mahoni)

Ndenggarongge LK 1 Paket 30.000.000 23 Penghijauan Lokasi Mata Air

Desa Roga Ndona Timur 5.000 Anakan 35.000.000 24 Reboisasi Mata Air

Ndorurea I Nangapanda 1.000 Pohon 7.000.000 2 Konservasi Tanah pada lokasi Mata air Ae Ara (mahoni)

Sokoria selatan Ndona Timur 10.000 Bibit 35.000.000 18 Reboisasi di daerah rawan longsor


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan air Unggu Detukeli 1 Unit 60.000.000 9 Pembangunan Embungan Pemo Wawi

PAGU RENCANA DINAS 200.000.000

11.890.744.000





20.000.000

600.000.000

12.490.744.000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN PILIHAN

2 5 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

2 5 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Monev dan pembinaan rutin bagi Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

64 Desa Pesisir

2 5 15 02 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

Tetandara Ende Selatan 1 Paket 75.000.000 19 Pelatihan pengolahan abon dan Dendeng Ikan dan bantuan peralatan

Lingkungan III,IV rewarangga selatan Ende Timur 1 Paket 35.000.000 32 Pelatihan pembuatan pakan ikan

Koanara Kelimutu 1 Paket 50.000.000 13 Pelatihan pembuatan pakan ikan

Klp. Usaha Bersama dan Nanga Nambo

Desa Maubasa Ndori 1 Paket 35.000.000 5 Pelatihan Pembuatan Abon Ikan

Klp. Ine Ame dan Klp. Kasih Ibu

Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 30.000.000 17 Pelatihan Pembuatan Abon Ikan

Kelompok Dusun Hobakua dan Kelompok Dusun Woloese

Desa Maubasa Timur Ndori 1 Unit 35.000.000 2 Pelatihan Pembuatan Abon Ikan

7 Desa Pulau Ende 1 Paket 175.000.000 1 Pelatihan pembuatan abon ikan

2 5 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumberdaya

kelautan

2 5 16 01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

Pembentukan POKWASMAS di 10 Kecamatan Pesisir

Survey dan Pemetaan Kawasan Potensi SDKP Dokumen Data Potensi SDKP, Kawasan Pemukiman Nelayan, Pembudidaya yang Akurat dan Akuntabel

Kec di kawasan pesisir utara dan

selatan2 5 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan

hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

2 5 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan / Hukum di Bid. Kelautan dan Perikanan yang dilakukan

2 5 17 02 Pengawasan dan Patroli Terpadu Pengawasan dan Patroli Terpadu di perairan Kabupaten Ende

Kec di kawasan pesisir utara dan selatan

2 5 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut

dan prakiraan iklim laut

2 5 01 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Sosilaisasi Mitigasi bencana Alam Laut dan perakiraan Iklim Laut

DKP Ende Paupanda Ende Selatan 1 Paket kec sasaran : Pulau Ende,Nangapanda, Ende Selatan, Ende Utara, Ndori

2 5 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan

dan wawasan maritim kepada masyarakat

2 5 19 02 Peringatan Hari Bahari Terlaksananya Peringatan Hari Bahari 1 Paket

2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan




TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



2 5 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul

Wologai Detusoko 10.000.000 25 Pengadaan bibit ikan Mas

Tomberabu II, Tomberabu I Ende 10.635.750 28 Pengadaan bibit Ikan Lele Jumbo

Tanjung Ende Selatan 5.000 Ekor 10.000.000 12 Pengadaan Bibit Ikan Lele

Tetandara Ende Selatan 300 Ekor 10.000.000 23 Pembibitan Ikan Lele

Lingkungan Potulando 2, (3 RW dan 9 RT)

Kel. Potulando Ende Tengah 30.000.000 18 Bantuan Bibit Ikan Lele

37 RT, 8 RW dan 2 Lingkungan di Wil. Kel. Paupire

Kel. Paupire Ende Tengah 80.000.000 20 Pemberian bantuan bibit ikan lele dan ikan patin kepada kelompok atau pelaku Budidaya Ikan melalui Terpal atau Kolam permanen

Ndungga Ende Timur 40.000.000 2 Pengadaan bibit ikan air tawar (Musrenbang + Reses DPRD)

Tiwutewa Ende Timur 40.000.000 5 Pengadaan bibit ikan air tawar

Lingkungan III,IV Rewarangga Selatan Ende Timur 10.000.000 31 Penyediaan bibit ikan air tawar

Dusun I, II dan III Desa Lunggaria Kecamatan Ndori 3.000 Ekor 6.000.000 36 Pengadaan Bibit Ikan Nila untuk Perikanan Aqua Cultur

Nanganesa Ndona 1.000 Ekor 2.000.000 2 Bantuan Bibit Ikan Air Tawar

Manulondo Ndona 1.000 Ekor 8.000.000 6 Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar untuk 4 Dusun

Onelako Ndona 2.000.000 9 Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar

Sokoria selatan Ndona Timu 4.000.000 30 Pengadaan bibit Ikan Air Tawar

2 5 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Paket Budidaya Ikan Air Tawar bagi Kelompok Pembudidaya Ikan yang dikembangkan

Je'o Du'a Detukeli 2 Kelompok 35000000 26 Pelatihan Teknik budidaya Ikan Air Tawar dan benih ikan air tawar

Liselande Kotabaru 1 Paket 10.000.000 27 Budidaya ikan air tawar

Kotabaru Kotabaru 2 Kelompok 15.000.000 15 Budidaya Rumput laut

Nuanaga Kotabaru 2 Kelompok 30.000.000 16 Budidaya Rumput laut

Demulaka Ndona Timur 1 Paket 15.000.000 28 Pelatihan pembuatan pakan ikan air tawar

2 5 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Budidaya Rumput Laut guna peningkatan produktivitas Budidaya

2 5 21 Program pengembangan perikanan tangkap

2 5 21 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Paket/kelompok sasaran Bantuan Peralatan Penangkap Ikan

Tanjung Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 3 Pelatihan Nelayan (pengoperasioan lat tangkap &manajemen)

Tanjung Ende Selatan 3 Kelompok 450.000.000 15 Pengadaan Alat Tangkap pursein

Paupanda Ende Selatan 5 Kelompok 100.000.000 17 Motorisasai ketinting fiber glass

Tetandara (Ippi, Koponggena, arubara, Waniwona

Ende Selatan 4 Kelompok 80.000.000 22 Bantuan alat tangkap ikan/Pukat D6 2,5 inchi

Tetandara (Ippi, Koponggena, arubara, Waniwona

Ende Selatan 4 Kelompok 120.000.000 31 Bantuan Mesin Ketinting (musrenbang dan Reses DPRD Mei 2013)

Gheogoma Ende Utara 1 Kelompok 250.000.000 3 Motorisasi Gilnet Fibellglass 3 GT

Kotaratu Ende Utara 6 Kelompok 150.000.000 7 Motorisasi ketingting fiber glass

Roworena Barat Ende Utara 2 Kelompok 25.000.000 9 Motorisasi ketingting fiber glass

Borokanda Ende Utara 8 Kelompok 24.000.000 20 Pengadaan Cool Box

Gheoghoma Ende Utara 1 Kelompok 9.000.000 26 Pengadaan Cool Box

Kotaraja Ende Utara 1 Unit 250.000.000 28 Motorisasi gilnet fiber glass 3 GT

Tersebar Ende Utara Bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan di Kecamatan Ende Selatan dan Ende Utara yaitu Porline (pukat) 50 Bal dan Perahu motor Viber glas 20 buah Rp.17 juta perbuah (reses DPRD Mei 2013)

Tersebar Ende Utara Pengadaan peralatan penangkapan ikan untuk enam kelompok Nelayan (reses DPRD Mei 2013)

Embu Ndoa Ende Utara 25.000.000 24 Bantuan motorisasi ketinting

Embu Ndoa Ende Utara 1 Kelompok 35.000.000 3 Pelatihan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Nuanaga Kota Baru 2 Kelompok 30.000.000 32 Pengadaan Rumpon (musrenbang dan reses Mei 2013)


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Hobatua (dusun Potu) Lio Timur 1 Paket 25.000.000 16 Motorisasi Ketinting

Magekapa Maukaro Reses DPRD Mei 2013 (pembinaan dan pengembangan perikanan)

Ngalukoja Maurole 2 Unit 200.000.000 17 Pengadaan Motorisasi dan Alat Tangkap untuk kel Nelayan (3 GT)

Keliwumbu Maurole 3 Uni 75.000.000 18 Pengadaan Motornisasi ketingting dan Alat tangkap

Maurole Maurole Reses DPRD Mei 2013 (Pengadaan motor ketinting)

Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 75.000.000 10 Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan (Pukat Gilnet PA 06 2,5 Inchi, Kapal Nelayan, Motor Tempel/Ketinting)

Desa Mole Ndori 1 Paket 50.000.000 30 Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan (Pukat Gilnet PA 06 2,5 Inchi, Kapal Nelayan, Motor Tempel/Ketinting)

Desa Mole Ndori 2 Paket 50.000.000 40 Pengadaan Mesin Ketinting dan Alat Tangkap Ikan (Monofilla)1 1/4 Inchi Nomor 60

Desa Maubasa Timur Ndori 1 Paket 50.000.000 1 Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan (Pukat Gilnet PA 06 2,5 Inchi, Kapal Nelayan, Motor Tempel/Ketinting)

Desa Maubasa Ndori Paket 25.000.000 31 Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan (Pukat Gilnet PA 06 2,5 Inchi, Kapal Nelayan, Motor Tempel/Ketinting)

Paderape Pulau Ende 300 Pieces 250.000.000 3 Pengadaan Pukat Ukuran 4½ Inci

Rorurangga Pulau Ende 1 Paket 72.000.000 4 Pengadaan Pukat Ukuran 1½ (D3 Nilon), 2½ (D6 Nilon), 4½ (D9 Nilon), 4½ (D12 Nilon)

Puutara Pulau Ende 200 Pieces 250.000.000 5 Pengadaan Pukat Ukuran 4½ Inci

Rendoraterua Pulau Ende 50 Pieces 75.000.000 9 Pengadaan Pukat Ukuran 4 Inci Nilon D12

Redodori Pulau Ende 100 Pieces 72.000.000 10 Pengadaan Pukat Ukuran 1½ (Senar), 1¼ (D6 Nilon), 3½ (D12 Nilon), 4½ (D20 Nilon)

Kazokapo, Pulau Ende 40 Kelompok 107.500.000 17 Pengadaan Pukat Gilnet

Renga Mange Pulau Ende 200 Pieces 221.000.000 19 Pengadaan Pukat Gilnet Ukuran 4,5 Inci dan 2,5 Inci

Ndoriwoy Pulau Ende Reses DPRD Mei 2013 (Pengadaan Motor, Rumpun dan Pukat )

Rendoraterua Pulau Ende Reses DPRD Mei 2013 (Pengadaan Motor, Rumpun dan Pukat )

Redodori Pulau Ende 5 Kelompok 50.000.000 12 Pelatihan Keterampilan penangkapan ikan tuna bagi kelompok Nelayan

Waka Wewaria 5 Unit 125.000.000 2 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan motorisasi ketinting (hasil musrenbang dan reses DPRD Mei 2013)

Mukusaki Wewaria Kelompok 209.000.000 14 Pengadaan Kelong

Waka dan mukusaki Wewaria Reses DPRD Mei 2013 (Motorisasi 3 GT)

Mukusaki dan kelitembu Wewaria Reses DPRD Mei 2013 (Pengadaan lampara dan kelong)

Nggela Wolojita Reses DPRD Mei 2013 (bantuan alat tangkap)

Desa Mbuliwaralau Wolowaru 10 Unit 32.860.750 37 Pengadaan mesin perahu ketinting 5,5 PK dan alat tangkap

2 5 22 01 Kajian sistem penyuluhan perikanan Pemutakhiran Data Statistik Perikanan 64 desa

2 5 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

2 5 23 01 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Kelompok sasaran pelaksanaan Monev dan pengujian mutu produk hasil perikanan

30 kel

Lomba UKM / Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

DKP Sesuai sasaran 1 Paket

2 5 23 02 Bantuan alat Pemasaran Hasil Tangkapan Ikan Jumlah coolboks yang diberikan bagi pedagang dan nelayan

Embu Ndoa Ende Utara 2 Kelompok 71.202.000 4

2 5 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut,

air payau dan air tawar

2 5 24 01 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air

tawar

Terlaksananya Kegiatan SID Lokasi Pengembangan Tambak Garam

kantor DKP 1 Dokumen

RENCANA DINAS 200.000.000

4.686.198.500






15.000.000




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



600.000.000

5.286.198.500

PERINDAG

URUSAN PILIHAN

2 06 PERDAGANGAN

2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan

2 06 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Pengawasan peredaran barang dan jasa Tersebar Kab. Ende 1 paket Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Kab. Ende 1 paket Sidang Tera/ Tera Ulang UTTP

Kab. Ende 1 paket Pendataan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)

Kab. Ende 1 paket Pengawasan alat UTTP

Kab. Ende 1 paket Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

2 06 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Terlakasananya operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Kab. Ende 1 paket Penyuluhan metrologian dan Perlindungan konsumen

Kupang, Jakarta 1 paket Rapat koordinasi kemetrologian ke Propinsi dan Pusat

2 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2 06 17 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait

Terlaksananya Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait

Kupang dan Jakarta 1 paket

2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2 06 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Pelayanan perijinan SIUP Kantor Diperindag 1 paket kel sasaran : Jasa usaha perdagangan

2 06 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

Terlaksananya Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

Nduaria Kelimutu 1 Unit 500.000.000 10 Rehabilitasi Pasar Sayur dan Buah

Ds. Nabe Maukaro 1 Unit 600.000.000 10 Pembangunan unit Pasar Desa Baru

2 06 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Terwujudnya Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

21 Kec. Kab. Ende 1 paket

2 06 18 08 Pendataan, Pembinaan dan dan Pengawasan Perusahaan

Terlaksananya Pendataan, Pembinaan dan dan Pengawasan Perusahaan

21 Kec. Kab. Ende 1 paket

2 06 18 09 Pemantauan kegiatan perdagangan antar pulau Terlakasananya Pemantauan kegiatan perdagangan antar pulau

Kota Ende Kab. Ende 1 paket

2 06 18 10 Koordinasi WDP-TDP Terlakasananya Koordinasi WDP-TDP Kupang, jakarta 1 paket

2 06 18 11 Koordinasi Bidang Perdagangan Terlakasananya Koordinasi Bidang Perdagangan

Kupang, jakarta 1 paket

2 06 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan

2 06 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Kota Ende Kab. Ende 1 Paket

2 06 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Kota Ende Kab. Ende 1 Paket

2 06 19 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Bantuan modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan

12 Unit

2 06 19 07 Pelatihan Teknis Perdagangan Dalam Negeri bagi pedagang kecil dan menengah

Pelatihan Teknis Perdagangan Dalam Negeri bagi pedagang kecil dan menengah

Detusoko 60 orang

2 07 PERINDUSTRIAN

2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Klp. Kema Sama, Bunga Mawar, Sena Mesa dan Fonga Sama

Desa Sera Ndori 1 Paket 10.000.000 15 Bantuan Alat dan Bahan Tenun Ikat


TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



3 Dusun Desa Ratemangga 10 Orang 20.000.000 47 Pelatihan Manajemen Dasar Wirausaha

Wolomuku Detukeli 2 Kelompok 100.000.000 2 Bantuan Peralatan Mesin Pres Kayu

Kanganara,Nida, Watunggere, Kebesani

Detukeli 16 Orang 50.000.000 10 Pelatihan menjahit dan bantuan peralatan menjahit

Ndito Detusoko 100.000.000 10 Bimtek dan bantuan sarana /fasilitas IK. Kakao

Rukuramba, Ranoramba Ende 2 Kelompok 30.000.000 4

Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Peralatan Pengolahan IK. Kripik dari Ubi dan Pisang

Embuterhu Ende 3 Kelompok 30.000.000 5

Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku Benang dan Bahan Penolong ( NAPTOL)

Riaraja Ende 1 Paket 50.000.000 19 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas IK. Pengolahan VCO

Tetandara Ende Selatan 20 Kelompok 100.000.000 1 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. tenun ikat

Tetandara Ende Selatan 20 Kelompok 50.000.000 5 Bimtek dan pengadaan peralatan/fasilitasi IK. Batako

Rukun Lima Ende Selatan 32 Orang 50.000.000 6 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. Tenun Ikat serta modifikasi aneka jahitan tenun ikat

Tanjung Ende Selatan 32 Orang 100.000.000 7 Pelatihan Tenun Ikat dan Menjahit

Paupanda Ende Selatan 12 Orang 15.000.000 26 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. Manisan Tomat

Tetandara Ende Selatan 1 Kelompok 50.000.000 30 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. Dodol pisang

Tetandara Ende Selatan 1 Kelompok 50.000.000 2 Bimtek dan bantuan peralatana/fasilitasi IK. kripik

Tetandara Ende Selatan 1 Kelompok 50.000.000 29 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. Manisan aneka buah-buahan

Sekertariat Kelompok SERUNI

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Kelompok 50.000.000 1 Pemberian bantuan modal dan alat kerja dalam menunjang proses pengolahan makanan lokal menjadi bahan jadi

Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 30.000.000 2 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

PaupireEnde Tengah 2 Kelompok 20.000.000 4 Bimtek dan bantuan/ fasilitasi IK Tenun Ikat " SERUNI dan Kelompok

Tenun Ikat" Pos dan Giro "Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 6 Pelatihan Ketrampilan usaha Industri Kerajinan

RT 05/06 RT 03/01 Kel. RT 01/06

Ende Tengah 1 Paket 20.000.000 9 Bimtek dan bantuan peralatan/ fsilitasi IK tenun ikat kepada semua kelompok Tenun Ikat yang berpotensi di wilayah Paupire ( Kel.Beringin,Kembang Sepatu.)

Kelurahan Kelimutu RT. 15, RT.16,

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 5 Polle 20.000.000 12 Bimtek Bantuan peralatan/ fasilitasi IK benang tenun ikat untuk kelompok "Usaha Bersama"

Keurahan Onekore Ende Tengah 3 Kelompok 30.000.000 15 Bimtek bantuan peralatan/ fasilitasi IK benang tenun ikat

38 RT 8 RW, 2 LING kel. Paupire

Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 16 Bantuan peralatan cetak batako

Keurahan Onekore Ende Tengah 2 Kelompok 140.000.000 17 Pelatihan/bantuan peralatan perbengkelan kayu

(Lingkungan 3 dan 4)Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Kelompok 50.000.000 22 Bimtek dan batuan peralatan/ fasilitasi IK souvenir dari bahan bambu

bagi Kelompok Karang TarunaDesa Tiwu Tewa, kedebodu, Rewarangga, Rewarangga Selatan

Ende Timur 1 Paket 100.000.000 1 Bimtek dan Fasilitasi Bantuan bahan Baku Benang dan Bahan Penolongnya (NAPTOL)

Tersebar Ende Timur 1 Paket Bantuan Usa kecil untuk ibu-ibu (Reses DPRD Mei 2013)

Roworena Barat Ende Utara 12 Kelompok 120.000.000 1 Bimtek dan bantual sarana/fasilitasi IK. Tenun Ikat

Roworena Ende Utara 5 Kelompok 65.000.000 12 Bantuan Kel. Tenun ikat, pandai Besi matawa dan anyaman gede

Embu Ndoa Ende Utara 6 Kelompok 100.000.000 18 Biumtek dan bantuan sarana /fasilitasi IK. tenun ikat dan kelompok minyak kelapa

Roworena Barat Ende Utara 4 Kelompok 70.000.000 19 Biumtek dan bantuan sarana /fasilitasi IK. Mebler kayu

Gheoghoma Ende Utara 1 Kelompok 25.000.000 27 Bimtek dan Bantuan sarana/fasilitasi Ik. Tambal ban

Nuamuri Kelimutu 1 Kelompok 25.000.000 2 Bimtek dan Fasilitasi Peralatan Produksi Kripik Ubi-ubian

Koanara Kelimutu 50 Orang 50.000.000 9 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas pengolahan saos Tomat

Desa Ndondo Kota Baru 1 Kelompok 25.000.000 2

Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku Benang dan Bahan Penolong IK. Tenun Ikat

Desa Ndondo Kota Baru 1 Kelompok 10.000.000 33 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. bahan Tenun Ikat

Ndenggarongge Lepembusu Kelisoke 1 Kelompok 20.000.000 5 Bantuan Perlatan Tambal Ban dan Moda Usaha

Nggumbelaka Lepembusu Kelisoke 1 Kelompok 25.000.000 6 Bimtek dan fasilitasi bantuan Peralatan Produksi dan bahan baku penolong Saus Tomat

Nggumbelaka, Taniwoda Lepembusu Kelisoke 1 Kelompok 41.202.000 7 Bimtek dan fasilitasi bantuan Peralatan Produksi dan bahan baku Ubi

Kuru sare Lepembusu Kelisoke 1 Paket 50.000.000 30 Bimtek dan bantuan sarana fasilitasi IK. Kopi basah


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Lio Timr 100.000.000 25 Bimtek dan fasilitasi IK. Pengolahan kakao

Ds. Mundinggasa Maukaro 1 Kelompok 25.000.000 4

Bimtek dan Fasilitasi bantuan Peralatan Produksi IK. Anggur dari Buah Semu Jambu Mete

Boafeo Maukaro 1 Paket Reses DPRD 2013

kamubheka Maukaro 1 Paket Reses DPRD 2014

Kebirangga Selatan Maukaro 5 Unit 250.000.000 11 Pengadaan Mesin Pengupas Biji kopi basah

Niranusa, Woloau, Keliwumbu, Ngalukoja

Maurole 20 Orang 50.000.000 4 Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Peralatan Produksi dan Bahan Baku

Ranokolo Selatan Maurole 1 Kelompok 15.000.000 6 Pelatihan Procecing

Otogedu Maurole 1 Paket 52.665.750 10 Pengadaan Para-para pengering Kakao/ Waricoco

Detuwulu Maurole 1 Paket 100.000.000 1 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas IK. i Moke berlabel (minuman tradisional)

PENGGAJAWA Nangapanda 1 Kelompok 10.000.000 7 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitasi IK. Tenun Ikat

NDORUREA I Nangapanda 1 Paket 100.000.000 16 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitasi IK pengolahan kakao

NGGOREA Nangapanda 2 Kelompok 20.000.000 26 Bimtek bantuan peralatan/ fasilitasi IK Benang dan bahan pewarna

RAPOWAWO Nangapanda 1 Paket 25.000.000 25 Bimtek Bantuan Peralatan/ fasilitasi IK Tambal Ban/Perbengkelan

ZOZOZEA Nangapanda 1 Paket 25.000.000 42 Bantuan perbengkelan tambal ban

Lokoboko Ndona 1 Kelompok 75.000.000 1 Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Mesin Press Bata Merah

Wolokota, Kekasewa, Wolotopo Timur, Ngalupolo,Ngaluroga

Ndona 6 Kelompok 60.000.000 5

Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku Benang dan Bahan Penolong (NAPTOL)

Reka Ndona 2 Kelompok 20.000.000 6 Bantuan Permodalan bagi Pengrajin Anyaman Tikar

Ngaluroga Ndona 1 Kelompok 50.000.000 8 Bimtek dan Fasilitasi bantuan Mesin Press IK. Batako

Demulka Ndona Timur 1 Paket 70.000.000 5 Bimtek dan penyediaan sarana/fasilitasi IK. Mesin peralatan mebel kayu

Kurulimbu Ndona Timur 1 Paket 15.000.000 34 Bimtek dan bantuan peralatan IK. Piring rotan

Kelompok Woloese I dan II, Klp. Waworajo dan Klp. Hobakua

Ndori 1 Paket 40.000.000 8 Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat

Klp. Dau Jadi, Kema Sama dan Nua Baru Desa Maubasa

Ndori 1 Paket 40.000.000 13 Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat

Klp. Harapan Baru Wonda Ndori 1 Paket 10.000.000 14 Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat

Kelompok Anggrek Desa Kelisamba Ndori 1 Paket 10.000.000 27 Bantuan Alat dan Bahan Tenun Ikat

Kelisamba Ndori 1 Kelompok 10.000.000 6 Bimtek dan Fasilitasi Bahan Baku Penolong Tenun Ikat

Redodori Pulau Ende 6 Kelompok 60.000.000 2 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas produksi Ik. Tenun Ikat

Aejeti Pulau Ende 2 Kelompok 20.000.000 6 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas produksi Ik. Tenun Ikat

Puutara Pulau Ende 10 Kelompok 100.000.000 7 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas produksi Ik. Tenun Ikat

Paderape Pulau Ende 10 Kelompok 100.000.000 8 Pengadaan Bahan Tenun Ikat

7 desa Pulau Ende Kelompok 100.000.000 15 pelatihan abon ikan

Rendoraterua Pulau Ende 5 Kelompok 50.000.000 18 Bantuan Industri Kecil (IK) Kelompok Tenun Ikat

Puutara Pulau Ende 4 Kelompok 40.000.000 18 Bantuan Industri Kecil (IK) Kelompok Tenun Ikat

Kazokapo Pulau Ende 18 Kelompok 50.000.000 18 Bantuan Industri Kecil (IK) Kelompok Tenun Ikat

Nggela, Pora, Nuamulu, Wiwipemo, Tenda, Kel. Wolojita

Wolojita 60 Orang 60.000.000 2

Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku benang dan Bahan Penolong (NAPTOL)

Mbuli Lo'o dan Tana Lo'o, Nakambara, Bokasape Timur, Rindiwao dan Wolokoli

Wolowaru

5 Kelompok 50.000.000 1 Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku Benang IK. Tenun Ikat

Mbuliwaralau Wolowaru 3 Paket 30.000.000 2 Bantuan Peralatan tenun ikat (bahan baku dan alat penolong))

Wakuleu, Wolooja, Waturajo, Woloboro

Wolowaru 80 Orang 80.000.000 19 Pemberdayaan sosial / bantuan peralatan tenun ikat bagi warsosek

Ende Selatan dan Ende Tengah

1 Paket pengadaan benang untuk kelompok Tenun Ikat bagi masyarakat (Reses DPRD 2013)

Paupire, Kelimutu, Potulamdo dan Onekore

Ende Tengah 1 paket Bantuan peralatan jahit kepada pengusaha menjahit (reses DPRD Mei 2013)


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Paupire, Kelimutu, Potulamdo dan Onekore

Ende Tengah 1 Paket Bantuan alat-alat kelengkapan masak /katering/kue untuk Kelompok wanita

2 07 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Rencana Dinas Tersebar 21 Kec 500.000.000

Kelimutu Ende Tengah 10.000.000 7 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Tendambepa Nangapanda 1 Paket 50.000.000 30 Pemberian Pinjaman Lunak kepad KSU Pamatena & UBSP

Sanggaroro Nangapanda 1 Paket 10.000.000 32 UEP/UBSP Bantuan Penambahan Modal Usaha

Kerirea Nangapanda 9 Kelompok 35.000.000 38 Peningkatan kapasitas lembaga tani

Ende Selatan 1 Paket Bantuan modal untuk pedagang kaki lima/ pedagang kecil di Kecamatan Ende Selatan (reses DPRD Mei 2013)

Ende Utara 1 Paket Pengadaan Coolbot sebanyak 10 buah untuk pedagang ikan (reses DPRD Mei 2013)

Ende Tengah 1 Paket Bantuan alat pres Bataco / batu merah untuk kelompok Pemuda/masyarakat (reses DPRD Mei 2013)

Ndona 1 Paket Bantuan alat pres bataco, batu merah dan genteng (Reses DPRD Mei 2013)

Ekoae Wewaria 1 Paket Bantuan mesin pres bata merah untuk kelompok kerja (reses DPRD Mei 2013)

Wewaria Wewaria 1 Paket Pengadaan mesin pres bata merah untuk kelompok masyarakat (reses DPRD Mei 2013)

Tanaroga Lio Timur 1 Paket Bimtek dan fasilitasi sarana produksi meubeler kayu (reses DPRD Mei 2013)

Mukusaki, ratewati dan kelitembu

Wewaria 1 Paket Bantuan peralatan mebelair kayu pada usaha mebelair kayu (reses DPRD Mei 2013)

Wolomuku Detukeli 1 Paket Pengadaan peralatan mesin pres kayu (reses DPRD Mei 2013)

Kebesani Detukeli 1 Paket Bantuan modal usaha dan perlengkapannya usaha tambal ban (reses DPRD Mei 2013)

2 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

2 07 18 Program Penataan Struktur Industri

18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Tersedianya sarana maupun prasarana klaster industri

PAGU RENCANA DINAS 800.000.000

6.458.867.750






20.000.000

600.000.000

7.058.867.750

DINAS PEKERJAAN UMUM

URUSAN WAJIB

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 15 03 Pembangunan jalan Pembangunan Jalan Baru Saga Detusoko 800 Meter 440.000.000 10

15 05 Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun

TOTAL SKPD

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Dari Kajundara ke Kantor Camat

Detukeli Detukeli 14 Km 2.725.663.500 1 Pemeliharaan/Pengaspala Jalan Dari Kajundara ke Kantor Camat (ruas jalan Detunawu - Wolobalu)

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Rate laki - Bu'ungenda Golulada Detusoko 5 km 200.000.000 9

Detusoko Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Peningkatan jalan Nangaba - Mbotutenda - Wologai

Nangaba - Wologai Ende km 1.500.000.000 1 Hasil Musrenbnag dan Reses 2013

Rehabilitasi Jalan Nuamuri-Kekawi'i Ndetundora I, II, III dan Randotonda

Ende km 500.000.000 2

Peningkatan jalan Tanjung Ende Selatan 1.500 Meter 600.000.000 3

Ende Utara Reses Mei 2013

Pembangunan Jalan Aspal Desa Tiwusora Kota Baru 5 Km 2.114.424.700 5

Peningkatan jalan Lepembusu Kelisoke-Kecamatan Kota baru

LK Reses Mei 2013

Pemeliharaan Jalan Warundari - Rate - Paubewa

Kuru LK 600 Meter 783.462.300 6

Peningkatan jalan Boafeo - Mbakaondo Maukaro 1.541.592.900 2 Musrenbang dan Reses 2013

Lanjutan Peningkatan jalan otogedu - woloau - wolobalu

Watukamba - Otogedu - Woloau- detuwulu

Maurole 4 km 1.000.000.000 1

Peningkatan dan pengaspalan jalan Maurole- Fatawaga dan Kedoboro

Maurole Reses Mei 2013

Peningkatan Jalan Nangapanda - Kekandere

Nangapanda- Kekandere Nangapanda km 800.000.000 3 Peningkatan jalan Nangapanda - Kekandere (Nangapanda - Ngajo)

Peningkatan Jalan Pu'ukungu - Orekose-Kamubheka

Pu'ukungu-Kamubheka Nangapanda km 1.545.353.800 4 Peningkatan Jalan Pu'ukungu - Orekose-Kamubheka

Nangapanda Reses Mei 2013





Peningkatan Pengaspalan Jalan Saga - Pu'utuga Ndona Ndona 9 km 2.046.902.600 3 Peningkatan Pengaspalan Jalan dan Drainase Saga - Kelikiku (ruas jalan Saga - Pu'utuga)

Ndona Reses Mei 2013



Lanjutan peningkatan jalan Saga-Sokoria- Aeladu Sokoria Ndona Timur 13 km 2.377.212.300 1

Ndona Timur Reses Mei 2013

Peningkatan Jalan Lianunu - Maubasa Desa Aebara, Wonda, Ratemangga, Maubasa Timur, Maubasa dan Maubasa Barat

Ndori Km 1.637.831.700 2 (Hot Mix)

Pengaspalan Jalan Iliwodo - Mole Desa Sera Ndori dan Desa Mole

Ndori km 600.000.000 1 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2013

Peningkatan Jalan Utama Rendoraterua Pulau Ende 400 Meter 300.000.000 1 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2014

Peningkatan Jalan Utama Puutara Pulau Ende 2 km 1.500.000.000 2 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2015

Peningkatan Jalan Utama Redodori Pulau Ende 280 Meter 210.000.000 3 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2016

Peningkatan dan pengaspalan jalan Ratelaki menuju Buungenda Desa Golulada sepangjang 6 km

Peningkatan badan jalan dari Tomberabu 2 ke Tina bani

Pembukaan Jalan menuju daerah Pariwisata Nangaba

Pembukaan jalan menuju Air terjun desa Tonggo Papa.

Pembukaan jalan baru RT Nggonggo Kelurahan Rewarangga menuju Desa Randotonda kurang lebih 3 km. Pembukaan jalan baru dari Tina bani menuju Golulada

Pembukaan jalan baru dari Desa Tenda Mbonggi ke Desa Wologai 1 dan Wologai 2.

Perbaikan Ruas jalan Woloare menuju Nuabosi

Peningkatan dan pelebaran Jalan Sorogharo-Watumite

Perbaikan Jalan Nangapanda - Kekandere

Peningkatan Jalan Pisombopo-Kerirea-Tendarea

Peningkatan Jalan Nangakeo-Ndetukune- Pemo

Peningkatan Jalan Numba-Rajawawo rusak berat

Peningkatan kualitas jalan Mbuu menuju Wolotopo

Peningkatan jalan Aekipa menuju Puutuga

Peningkatan pengaspalan jalan dan drainase dar Saga menuju Kelikiku

Pembukaan Jalan Ngalupolo Landokura Demulaka


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Peningkatan Jalan Utama Ndoriwoy Pulau Ende 300 Meter 225.000.000 4 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2017

Peningkatan Jalan Utama Paderape Pulau Ende 600 Meter 72.522.000 5 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2018

Peningkatan Jalan Tanali-Wolomuku Detubela,Nuangenda, Wolooja, Tanali

Wewaria 14 Km 2.527.973.200 2

Wewaria Reses Mei 2013



Peningkatan jalan Wolowaru - Nggela Desa Pora Wolojita 18 km 2.307.522.000 1

18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah Jembantan yang direhabilitasi

03 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

-

03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Tetandara Ende Selatan 100 meter 80.000.000 5 Pembangunan Drainase /Klarifikasi Lokasi

Turunalu Detusoko 600 meter 150.000.000 1 Pembangunan saluran drainase permanen jalan Turunalu

Rateroru Detusoko 500 meter 125.000.000 8 Pembangunan saluran drainase permanen jalan Rateroru (reses dan Musrenbang)

Wololele A Lio Timur 300 meter 150.000.000 5 Pembangunan Drainase jalan Desa

Dusun I & II Desa Wolosoko Wolowaru 1.000 meter 370.000.000 4

Dsn 1, 2 & 3 Desa Likanaka Wolowaru 9 Unit 216.282.900 9 Pembangunan Deker

Koanara Kelimutu 2 Unit 200.000.000 11 Pembangunan Deker Menuju Gereja Moni

Wolokelo Kelimutu 700 meter 175.000.000 12 Pembangunan Saluran Permanen

Ranokolo Maurole 300 meter 135.000.000 7

Desa Tou Barat Kota baru 500 meter 250.000.000 4

Kedebodu Ende Timur 500 meter 225.000.000 4 Saluran Drainase di Jln Rabat Rokamama - Worohepo

4 lingkungan Rewarangga Selatan Ende Timur 100 meter 75.000.000 5 Pembangunan saluran drainase dari pegadaian ke kali wolowona

Paupanda Ende Selatan 150 meter 70.000.000 6 Lingkungn Paupanda Bawah I

Paupanda Ende Selatan 150 meter 70.000.000 7 Lingkung. Paupanda Bawah 2

RT.004 - Lingk.Paupanda atas

Paupanda Ende Selatan 50 meter 50.000.000 12

Embu Ndoa Ende Utara 25 Meter 50.000.000 4 Pembangunan Deker jalan desa embu ndoa - embu ria

Watusipi Ende Utara 2 Buah 400.000.000 7 Pembangunan Deker Ke Gua

Gheoghoma Ende Utara Pembangunan gorong-gorong

Ende Tengah Reses Mei 2013










Lio Timur Reses Mei 2013








Ende Timur Reses Mei 2013

Lanjutan pengerjaan jalan Aemuri-Waka

Pembukaan jalan desa NuangendaWolomuku

Pembukaan jalan EkotaruTendaleo

Pembangunan saluran drainase di Kel. Paupire, Onekore, Kelimutu dan Potulando

Pembangunan drainase jalan desa di desa Wololele A

Pembangunan drainase tersebar di desa Mautenda

pengecoran landasan darinase sepanjang 200 mtr di Jalan marilonga dari perlimaan jalan Woloare B, Kelurahan Kota Raja Pembangunan deker Aemuru dusun Aekole

Pembangunan deker Tugasoki

Pembangunan deker SiatendaRopa

Pengerjaan deker Lowo Moa desa Mautenda

Pembuatan deker sepanjang jalan LandokuraRinggi di desa Kurulimbu Selatan

Drainase dari deker Kos Orindeot Jl. Sam Ratulangi menuju Jl. W.Z. Yohanes

Drainase dan peningkatan jalan di lorong SDK Ende 8 Kelurahan Potulando

Rehabilitasi /pemeliharaan drainase /got di RT 06 dan RT 16 Kelurahan Potulando

Pembangunan saluran drainase tersebar di seluruh kecamatan Ndona Timur

Drainase perkampungan di desa Demulaka

Drainase perkampungan desa Roga dan desa Kurulimbu Selatan

Pembangunan Drainase jalan RateSeulako di desa Ngguwa

Pembangunan drainase di sepanjang jalan Flores desa Nanganesa

Pembuatan saluran drainase samping kantor Desa Roa

Pembangunan saluran pembuangan di pantai bita beach Kelurahan mautapaga


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



03 17 Program Pembangunan turap/talud/bronjong -

03 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong -

Detukeli Reses Mei 2013







Turunalu Detusoko 200 meter 150.000.000 3 Pemb. TPT pengaman pemukiman Turunalu

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Tetandara Ende Selatan 150 Meter 150.000.000 1 Talud Abrasi

Tanjung Ende Selatan 1.500 meter 600.000.000 4 Tembok Penyokong

RT.01/RW.01 Ateau-Mbongawani

Mbongawani Ende Selatan 75 meter 90.022.000 13 Pembangunan Tembok Penyokong






Gheoghoma Ende Utara 300 meter 250.000.000 2 TPT Penahan kampung (tersebar di beberapa lokasi)

Mbomba Ende Utara 100 meter 100.000.000 11

Watusipi Ende Utara 300.000.000 14 Pembangunan Tembok Penahan Tebing dan Drainase

Wolokelo Kelimutu 143 meter 100.000.000 1

Waturaka Kelimutu 100 meter 187.500.000 9 Pembangunan Tembok Penahan Tanah

Detuena Kelimutu 100 meter 200.000.000 10 Pembangunan TPT jalan desa

Kelimutu Reses Mei 2013

Kotabaru Reses Mei 2013

Dusun Paubewa dan Detubela

Tanalangi LK 1.000 meter 150.000.000 2 Pembangunan TPT Dusun Paubewa dan Detubela

Mukureku LK 250 meter 293.750.000 4



Pembangunan TPT di desa Liabeke Lio Timur Reses Mei 2013

Ranggatalo Lio Timur 500 meter 375.000.000 1 TPT Penahan kampung sepanjang 1500m dan tinggi 3 m

Liabeke Lio Timur 500 meter 375.000.000 2 TPT (Tembok Penahan Tanah)

Tanaroga Lio Timur 500 meter 375.000.000 4 TPT Penahan kampung

dsn Wolondopo Ranokolo Maurole 300 meter 150.000.000 3 TPT Penahan kampung

Watukamba Maurole 168 meter 126.282.900 8 Pembangunan Tembok Pengaman Kampung ( Nanganio 350 m, Wolosambi 350 m, Aepetu 150 m)

Ndori Reses Mei 2013

Penggajawa Nangapanda 350 meter 150.000.000 1 Pembangunan Tembok Penahan Abrasi







Pembangunan tembok penahan kampung/bangunan 150 m di desa Kebesani

Pembangunan tembok penyokong kompleks gereja Fungapanda

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di kampung Wolondopo dan Wolojita

pembangunan Tembok Penahan Tanah di SD Nuaone

Pembangunan Tembok Pengaman kampung dan drainase tersebar di wilayah kecamatan DetusokoPembangunan Tembok Penyokong

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di kampung Woloone Normalisasi kali

Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Raba, Desa Nangaba

*Pembangunan tembok penahan abrasi di Wolotopo, Ngalupolo, Wolotopo Timur dan Nanganesa

* Pembangunan Tembok penahan Tanah tersebar di wilayah kecamatan Ndona

Pembangunan TPT di desa Paapingga

Pembangunan TPT Pasar Rate

Pembangunan tembok penahan tanah BPP Ndona Timur

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun III, Desa Nangaba

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di SDI kekawii

Pembangunan tembok penahan kampung dan tembok Penahan Tanah di Kel. Rewarangga

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Borokanda

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Lingkungan Onewitu di Kelurahan Kotaratu panjang 100 m Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah yang rusak di Lingkungan Ndao Kelurahan Kotaratu

Pembangunan pagar tembok Kapela Watusipi

Pembangunan tembok pengamanan dan drainase untuk Desa Nduaria, Desa Pemo, Desa Nuamuri, Desa Nuamuri Barat dan Desa Oka

Panjang tembok penyokong/TPT yang dibangun :

Pembangunan TPT kapela Paapingga

* Pembangunan tembok pengaman jalan negara di Dusun Loboniki Desa Loboniki

Pembangunan TPT penahan kampung/pemukiman di desa Tanaroga

Pembangunan TPT penahan kampung sepanjang 1500 mtr & tinggi 3 mtr di desa Ranggatalo

Pembangunan tembok penyokong dan rabat beton di kampung Wolomage desa Mole


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013







Pulau Ende Reses Mei 2013



Dusun I, II & III Desa Lise Pu'u Wolowaru 1.500 meter 675.000.000 8

Wolowaru Reses Mei 2013



Sipijena Detusoko 166 meter 250.000.000 2 Bronjonisasi Daerah saluran irigasi Sipijena

Wologai Detusoko 106 meter 200.000.000 4 Bronjonisasi pengamanan kali Lowo Ria Desa Wologai (Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013)

Wolotolo Detusoko 106 meter 650.000.000 11 Bronjonisasi kampung Wolotolo

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Utara 234 Meter 440.212.300 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013

Waturaka Kelimutu 100 meter 337.500.000 7


Watuneso Lio Timur 1.000 meter 750.000.000 3

Maukaro Reses Mei 2013

Dusun ratesuba II Desa Kebirangga Tengah Maukaro 200 Meter 975.000.000 1 Pembagunan Bronjongnisasi Dusun ratesuba II




03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

03 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya alat-alat berat kebinamargaan

Bengkel Dinas PU Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Tahun

03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Detukeli Reses mei 2013

Wolotolo Detusoko 1.200 meter 150.000.000 5 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawah Wolotolo

DETUSOKO Reses mei 2013

Wolokaro Ende 8.000 meter 586.282.900 3 Pembangunan Sarana Air Minum Bersih (Hasil musrenbang dan reses 2013)

Ende Reses mei 2013

Ende Reses mei 2013

Ende Reses mei 2013

ENDE TENGAH Reses mei 2013

ENDE TENGAH Reses mei 2013

ENDE TIMUR Reses mei 2013

Worohepo Kedebodu Ende Timur 1.200 meter 200.000.000 12 Pembangunan sarana air bersih

Untuk 3 Dusun (Brai wena I,Brai Wena II dan brai wawo

Borokanda Ende Utara 1.000 meter 100.000.000 1 Penambahan Jaringan Perpipaan dan Peningkatan Kualitas Air Minum Bersih IKK Nangaba

Mbomba Ende Utara 2.000 meter 150.000.000 3 Perluasan jaringan Perpipaan

Raterua Ende Utara 100.000.000 6 Penambahan Jaringan Perpipaan Air Bersih

Embu Ndoa Ende Utara 1.500 meter 150.000.000 10 Pembangunan Jaringan Perpipaan

Pemasangan jaringan Air minum bersih di Nuabosi Desa Randotonda.

Pemasangan jaringan Air minum bersih di Desa Ranoramba

Pemasangan jaringan Air minum bersih Desa Embu Terhu desa Tina Bani, dan desa Tenda Mbonggi Bantuan perpipaan air minum bersih di RT 03 sebelah bawah pemancar Relay TV

Bantuan pembangunan MCK dan jaringan air minum bersih di wilayah kec. Ende Tengah

Pembangunan jaringan air minum bersih dan pengelola air di air Ae Mura

Pemasangan jaringan perpipaan air bersih di desa Kebesani RT.Wolopaku

Renovasi perpiaan air minum di Desa Wologai

Bronjongnisasi kali ara wadha desa Kebirangga

* Bronjongnisasi pengamanan permukiman sepanjang kali Ngalupolo

* Bronjongnisasi kali Wolotopo,Wolomere,Aelengi dan Wolowona

* Bronjongnisasi pengaman pasar Tendaleo

- Pembangunan tembok penyokong untuk mengatasi longsoran pada saat hujan di desa Jopu

Panjang Bronjong yang dibangun

* Bronjongnisasi pengamanan kali Lowo Ria Desa Wologai

Bronjongnisasi di Emburia

Bronjongnisasi di Kojo kera muara Nangaba.

* Bronjongnisasi pengamanan kampung Rojabai, Paupanda

TPT dan drainase pekuburan umum di desa Demulaka

- Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalan rateSeulako di desa Nggua

- Tembok Penahan tanah perkampungan di dusun Seolako,Paapingga desa Nggua, Kurulimbu selatan, & Roga- Tembok Penahan Tanah Kampung Sokoria

Pembangunan tembok penyokong jalan & tembok penahan abrasi di Desa Renga Mage

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Kazokapo

Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Dusun Tanjung.

- Pembangunan tembok pengaman kampung di desa Mbulilo'o dusun Nggaja


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



ENDE UTARA Reses mei 2013

ENDE UTARA Reses mei 2013

KELIMUTU Reses mei 2013

Detuena Kelimutu 2.500 meter 187.500.000 8 Perluasan jaringan Perpipaan Air Minum Bersih

Nuamuri Barat Kelimutu 500 meter 100.000.000 13 Perluasan jaringan Perpipaan Air Minum Bersih

Desa Neo Tonda Kota Baru 2.500 meter 200.000.000 2 Pembangunan sarana air bersih

Kota Baru Reses mei 2013

Taniwoda LK 6.000 meter 750.000.000 3 Pembangunan Sarana Air Minum Bersih di dusun Fatandopo

Kuru Sare LK 1.500 meter 200.000.000 5

Lio Timur Reses mei 2013

RT 12 Tanarhi, RT 11 Jama, RT 09 Bhoafeo

Rewarangga Selatan Maukaro 200.000.000 10 Pengembangan Sarana air bersih (Perluasan jaringan air bersih)

Mausambi Maurole 3.000 meter 250.000.000 4 Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih Mausambi - Detuwane

Watumesi Maurole 10.000 meter 500.000.000 5 Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Bersih

Ndona Reses mei 2013



4 Dusun Manulondo Ndona 4 Unit 100.000.000 2 Pembangunan Bak Penampung

Ndona Timur Reses mei 2013




Wewaria

WOLOJITA Reses mei 2013

Dsn 1,2,3 & 4 Desa Tana Lo'o Wolowaru 300 meter 150.000.000 3 Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) ditangani untuk dua dusun (dusun 1 dan 2 )dan untuk dusun 3 dan 4 dibangun PAH

WOLOWARU Reses mei 2013





Jaringan air minum bersih di dusun Likanaka dan dusun Belanggo

Dusun likanaka dan Belanggo

Likanaka wolowaru Reses mei 2013

03 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Kedebodu Ende Timur 100 Meter 150.000.000 6 Normalisasi kali ae poro (obyek wisata air terjun ae poro)

Ropa Maurole Normalisasi kali lowonikusiatenda (Reses 2013)

03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi -

Bronjonisasi Daerah saluran irigasi Sipijena Detusoko 100 meter 250.000.000 2 Bronjonisasi sepanjang 100 meter

Pembangunan saluran irigasi Permanen Nuaone Detusoko 500 meter 250.000.000 5 termasuk dalam DI Ekoleta volume disesuaikan dengan sisa pagu yang ditetapkan. Sepanjang 500 meter

Wolotolo Detusoko 660 meter 250.000.000 6 Saluran Irigasi Wolotolo

Dusun 1 Wolofeo Nualise

Nualise Wolowaru meter 75.000.000 2 Rehabilitasi Saluran DI wolofeo I

Waturaka Kelimutu meter 240.000.000 5 Pembangunan saluran Irigasi Eko Oto

Lingkungan III,IV Rewarangga Selatan Ende Timur meter 390.000.000 3 Pembuatan saluran irigasi permanen dari KM 6 ke Wolowona

Dusun E Desa Jopu Wolowaru 50 meter 350.000.000 1 Perbaikan talang Ae merah


Kelimut Reses Mei 2013





Ndona

Pembangunan saluran irigasi di Kelurahan Rewarangga

Pengerjaan saluran irigasi di desa Mautenda

Pembangunan saluran irigasi Otondua desa Wolomuku dan Otorano

Perbaikan irigasi kali Lowolengge

Peningkatan saluran irigasi Sokomaki nanganesa

Pemasangan jaringan air minum bersih di desa Mautenda dan desa Mukusaki dusun Watubara

Pemasangan jaringan air minum bersih di desa Mbuja dan Niureku

Pemasangan pipa air dan bak penampung air minum bersih di desa Rindiwawo

Pembangunan bak penampung air bersih di desa Mbulilo'o

Pemasangan jaringan perpipaan dan bak penampungan air minum bersih di desa Bokasape & Bokasape TimurPemasangan jaringan perpipaan air minum bersih di dusun Belanggo dan dusun Pusu desa LikanakaPemasangan jaringan air minum bersih di desa Mbuja dan Niureku

Pembangunan jaringan irigasi di desa Watumite dan desa Nomarea

Pembangunan irigasi di desa Woloara

Pemasangan jaringan perpipaan air ,minum bersih untuk Loboniki dan Ndondo

Pengadaan jaringan perpipaan air minum bersih di Desa Wololele A

Pembangunan MCK dan Bak Penampung Air di wilayah desa Puutuga

Pembangunan Bak Penampung Air Hujan untuk Desa Nanganesa

Rehabilitasi jaringan perpiaan air minum bersih tersebar di wilayah Kecamatan Ndona

Pembangunan limpasan air jalan RingiLandokura desa Kurulimbu selatan

Pengadaan sarana air minum bersih untuk fasilitas umum di Desa Sokoria

Rehabilitasi sarana air minum bersih Sokoria di desa Sokoria

Rehabilitasi sarana air minum bersih di desa Sokoria Selatan

Pemasangan jaringan perpipaan air minum bersih di Desa Gheoghoma

Pembangunan bak penampung jaringan air bersih di Kelurahan Roworena

Rehab perpipaan air minum bersih di Desa Nuamuri Barat dusun I dan II dan desa Detuena


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



03 24 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum

Rehab berat Perpipaan Air minum Biriara, wolooja, woloboa

Desa Rindiwawo Wolowaru 300 meter 50.000.000 5 Rehab perpipaan (rehab pipa pada titik - titi tertentu)

1 03 25 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Rehabilitasi Sumur Borokanda Ende Utara 3 Buah 50.000.000 9

03 28 Program Pengendalian Banjir -

03 28 03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

-

03 28 08 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

03 28 09 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

1 03 29 Program pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh

1 03 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Tersedianya data hasil Survey dan Perencanaan Bidang Cipta Karya, Bina Marga dan Bidang Pengairan

Tersebar Tersebar 1 paket

1 03 29 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terkendalinya proses pelaksanaan kegiatan ke-PUan

Tersebar Tersebar 1 paket

03 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Lingkungan Permukiman penduduk

yang dibangun fasilitas jalan dengan

rabat beton


Pemb. Jalan Rabat Beton Randoria Randoria Detusoko 500 Meter 200.000.000 7

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Pembangunan Rabat Beton RT.01/RW.01 Ateau-Mbongawani

Mbongawani Ende Selatan 130 Meter 60.000.000 5 Rehab Jalan Lorong Ateau






Pembangunan Jalan Rabat Kelurahan Kelimutu (Lorong Bidadari /

RT.13, RT.14)

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 300 Meter 97.212.300 2 Pembangunan Jalan Rabat Bethon di atas saluran drainas,e dan pembangunan saluran drainase di Lorong Bidadari

Ende Timur 100 Meter Reses Mei 2013



Pembangunan Rabat Beton ling 4 embugaga menuju madama (Pembangunan

Leveling HRS Jalan)

Kotaraja Ende Utara 700 Meter 287.000.000 8 Pembangunan Rabat Beton dari ling 4 embugaga menuju madama (Pembangunan Leveling HRS Jalan)

Pembangunan Jalan Rabat Beton Wolokelo Kelimutu 200 Meter 200.000.000 2

Pembangunan Jalan Rabat Beton Detuena Kelimutu 369 Meter 150.000.000 3

Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju Gereja Moni Koanara Kelimutu 150 Meter 150.000.000 14

Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Rangalaka Kota Baru 1.000 Meter 440.000.000 1

Peningkatan jalan rabat Mbewawora Lio Timur 783 Meter 352.212.300 6

Rabat Beton Jalan Wololele - Puskesmas Peibenga

Nggumbelaka Lk 259 Meter 200.000.000 1

Pembangunan Jalan Rabat Beton Detuwulu Maurole 500 Meter 200.000.000 2

Pembangunan Jalan Rabat Beton Woloau Maurole 500 Meter 225.000.000 6 Pembangunan Rabat beton di 3 dusun ( dsn Rategoba 850 m, Undana : 850 m, Welambasa 800 m)

Nangapanda Reses Mei 2013Rabat beton jalan desa Penggajawa

Pembangunan jalan rabat beton seluas 1 km di wilayah desa Uzuramba

Rehab Beton jalan masuk gang 2 Koroumang sebelah timur Relay TV RT.02 Lingkungan Paupire kurang lebih 110 m Pembangunan jalan rabat beton di Kel. Paupire, Onekore, Kelimutu dan Potulando

Rabat Beton di Blok E Perumahan Mautapaga Permai Kelurahan Paupire

Pembukaan jalan lingkungan dari RT 18 lingkungan Nuawawo Lingkungan Potunggo Kelurahan Onekore Rabat beton komplex Penerbit Nusa Indah jalan Eltari

Lanjutan Rabat Beton di atas jalan untuk lorong Adinda RT 23 RW 12 Kel. Mautapaga

Lanjutan Rabat Beton di Lorong asri menuju ke PLTD Kelurahan Mautapaga

Rabat beton jalan lingkungan di Kelurahan Rewarangga

Pembangunan rabat beton jalan Ekoleta menuju Nuaone

Rabat jalan Watupena - Worosambi Desa Wolokaro

Rabat Beton jalan Desa 3000 mtr menuju Desa Raburia, Tomberatu 2 menuju KM 14

Pembangunan Rabat jalan lintas desa dari Jamokeasa menuju Desa Raburia dan Tomberabu I sepanjang 4.500 mtr


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013





Pembangunan Jalan Rabat Beton Jegharangga Nangapanda 300.000.000 2













Rabat beton jalan Dusun I Pemo & II Desa Wolosoko Wolowaru 1.000 Meter 450.000.000 7

02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan










Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende Reses Mei 2013

Ende 4 km Reses Mei 2013



Ende 50 Meter Reses Mei 2013

Ende 60 Meter Reses Mei 2013

Ende tengah Reses Mei 2013

Ende tengah 500 Meter Reses Mei 2013

Ende tengah Reses Mei 2013


Dusun Wolombangga dan Kurumboro

Tiwutewa Ende Timur 250.000.000 1 Rehab jembatan gantung Tiwu Tewa

Desa Ndungga Ende Timur 250.000.000 8 Rehabilitasi Jembatan Gantung Menuju Satap Koawena

Tiwu Tana Rewarangga Ende Timur 350.000.000 7

Pembangunan Jembatan Gantung belakang terminal Rewarangga menuju Tiwu Tana

Ende Utara 2,5 km Reses Mei 2013


Ende Utara 2 km Reses Mei 2013


Detuena Kelimutu 25 Meter 200.000.000 6 Pembangunan jembatan gantung



Pembukaan jalan desa Mbomba & Desa Woroja

Pembangunan lanjutan trotoar dari pintu gerbang SMPK dan SMAK frateran Ndao Ende di Kelurahan kotaratu

Perbaikan ruas jalan dari cabang SMA Muhamadiah menuju SMAN 2 ke Kelurahan Roworena Barat

Perbaikan ruas jalan Pabean dan Perwira di Kelurahan Kotaratu

Pembukaan jalan baru Biopanda menuju Nida

Pembukaan jalan produksi desa Niopanda,desa Pise, desa Neo Tonda

Pembangunan ruas jalan Kekewii Aekoro

Pembangunan jalan dari desa Nakuramba menuju Desa Ranoramba

Pembukaan jalan desa dari kekawii (Randotonda) menuju Aekaro (Randorema)

Pembangunan jembatan di kali Musani

Pembangunan jembatan di Desa Nemboramba

Pembangunan jalan setapak di Kel. Paupire, Onekore, Kelimutu dan Potulando

Pembangunan/pengerjaan trotoar di atas got di lorong SMAN I Ende

Peningkatan jalan lingkungan RT.01/RW.01 kelurahan Potulando

Pembangunan Rabat beton dan drainase di BTN Timur menuju Lorong Asri

Pengerasan jalan dari Kapolsek Detusoko menuju Dusun Kalameta

Peningkatan jalan masuk menuju kantor Desa Rateroru

peningkatan jalan desa di Desa Ndito Peningkatan jalan Wolotolo menuju Randoria –Koagata Desa kelikiku Peningkatan jalan Dusun Kalameta menuju Desa Wologai

Perbaikan jalan masuk paroki Dtusoko

Pembangunan jembatan Tonggo Papa

Bronjongnisasi dan jembatan gantung di Desa Riaraja

Pembukaan jalan dari Desa Riaraja menuju Desa Wologai 2.

- Rabat jalan lingkungan Anaranda desa Mautenda

- Rabat jalan lingkungan dusun Aekole desa Aemuri

* Rabat beton jalan Detuboti

- Pembangunan rabat beton jalan jurusan dusun Kopoone dan Kopoone Bake desa Mbuli Waralau

- Pembangunan rabat beton jalan kampung di desa Tana Lo'o

- Belum ada rabat beton jalan desa Lise Pu'u

Pembukaan jalan desa WolomukuNuabaru

Pengaspalan Jalan dari Kajundara ke kantor camat ( ruas jalan Detunawu-Wolobalu )

Rabat jalan desa Fungapanda

Rabat beton jalan desa Anaraja

Rabat beton jalan desa Ndorurea I

- Pembangunan rabat Beton di desa Sokoria

- Rabat beton jalan LowolokaLowodeti desa Ngguwa

Pembangunan Rabat Beton di Dusun Mau'au Atas menuju Dusun Mau'au bawah.

Pengadaan rabat beton Dusun Mau'au, Desa Kazokapo & desa Ekoreko

* Rabat beton jalan desa Detubela

- Rabat jalan Kolokamba-Watujuke kec.Wewaria


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013





maukaro Reses Mei 2013

maurole Reses Mei 2013

maurole Reses Mei 2013







Wolotopo Ndona 30 Meter 300.000.000 1 Pembangunan Jembatan Titian ke SDI Wolotopo










Wolojita Reses Mei 2013







Dsn I, Niramesi Niramesi Wolowaru 10 Meter 250.000.000 6 Pembangunan jembatan

Likanaka Wolowaru

1 04 PERUMAHAN

04 15 Program Pengembangan Perumahan

06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Jumlah unit bantuan perumahan tidak layak huni yang difasilitasi

W.Marilonga, Je'o Du'a, Nggesa Biri, Unggu, Nggesa, Detumbewa, Kebesani, Kanganara

Detukeli 100.000.000 6 Pembangunan Rumah tidal Layak Huni

Nuaone Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni

Niowula Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni

Randoria Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni

Rateroru Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni

Wologai Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni

Golulada Detusoko 1 Paket Reses Mei 2013

RT.01/RW.03 Aembonga

Mbongawani Ende Selatan 3 unit 75.000.000 8 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Tanjung Ende Selatan 10 unit 250.000.000 9 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Kelurahan Paupanda Ende Selatan 10 unit 250.000.000 10 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

RT.01/RW.03 Aembonga

Mbongawani Ende Selatan 16 unit 80.000.000 11 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rehab Atap Rumah)

Tersebar Ende Tengah 1 Paket Reses Mei 2013

Pembangunan jembatan gantung kali Lowobu kampung Kombo

Pengaspalan Jalan Tanali-Wolomeku .

Pembangunan jembatan Nuamulu sepanjang 15 m di desa Nuamulu

Pembukaan jalan baru desa Tanah Lo'o

Pembangunan jembatan penghubung desa Likanaka

Pembangunan jembatan Nuamulu sepanjang 15 m di desa Nuamulu

Pembukaan jalan kampung di desa Rindiwawo

Pembukaan jalan masuk samping mesjid wolowaru RT.006/RW.003 desa Bokasape

Penyelesaian pengerjaan rabat beton dari Ledasua Wolomage di desa Bokasape Timur

Pembangunan setapak tersebar di wilayah kecamatan Ndona

Peningkatan Pengaspalan jalan depan kantor Kelurahan Onelako

Pembangunan jembatan gantung Loworia ( Duli Koarada)

Pembangunan jembatan gantung di desa Kurulimbu Selatan

Peningkatan Jalan Rate Seulako rusak

Lanjutan peningkatan jalan AekipaKurulimbuSokoria

Peningkatan jalan baru Detukana Roga

Peningkatan jalan LowolemaToba di desa Roga

Rehab Jembatan Loworea desa Mautenda

Peningkatan rabat jalan sepanjang 950 m di desa Mbewawora

Peningkatan jalan, Deker, saluran Drainase permanen dan pembangunan jembatan Mbakaoja Desa Boafeo Pembangunan jembatan Lowonggemadusun Niolando desa Woloau

Pengaspalan Jalan Detuwane-Detuara-Pasadoo

Pembangunan jembatan Ndetufeo

Peningkatan Jalan Nangamboa-Watumite-Malaara dan Saghoau

Pembukaan jalan baru Mbotu-Roga - Wolotopo

Pembangunan jembatan Ngalupolo menuju Reka

Pembukaan jalan produksi desa Ndondo,Desa Tou Timur, desa Loboniki


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Rindiwawo, Tanah Lo'o, Jopu, Wolokoli, Nakambara, Bokasape Timur , Mbuliloo

Wolowaru 1 Paket Reses Mei 2013

Pora Wolojita 1 Paket Reses Mei 2013

Waturaka Kelimutu 1 Paket Reses Mei 2013

Maurole Maurole 1 Paket Reses Mei 2013

04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Mbongawani Ende Selatan 15 Unit 225.000.000 2 Pembangunan MCK/Jamban Umum

Mautapaga Ende Timur MCK dan Penggalian sumur di Bitta Beach (Reses Mei 2013)

1 05 PENATAAN RUANG

05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

15 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang RTRW

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang RTRW Kab. Ende 2011-2013

Ibu Kota Kecamatan 21 Kecamatan 1 tahun

15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tersedianya RDTR Nangapanda 1 paket

15 13 Survey dan pemetaan Tersedianya data hasil survey dan pemetaan

5 kec

1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 06 17 05 Pengawasan Pemenfaatan ruang Peningkatan pengawasan pelaksanaan RTRW Kab. Ende 2011-2012

Ibu Kota Kecamatan 21 Kecamatan 12 bulan

1 PAGU RENCANA DINAS 2.000.000.000

53.167.218.600





15.000.000

1.000.000.000

54.167.218.600

BLHD

URUSAN WAJIB

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1 08 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan

Terlaksananya pengadaan sarana pengolahan sampah

BLHD Ende 4 kontainer 300.000.000

1 08 15 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan periodik volume sampah harian

BLHD Ende TPA Rate, dan Kota Ende dan BLHD

12 bulan 50.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Laporan Periodik Volume Sampah Harian)

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Terlaksananya penilaian adipura 1 kali 70.000.000 Pencapaian sasaran RENSTRA

1 08 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Kota Ende 10 jenis usaha 80.000.000 Pencapaian sasaran RENSTRA, SPM

1 08 16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)

Terlaksananya penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin

Tersebar sesuai sasaran Kecamatan se-Kab. Ende

1 Paket Pencapaian sasaran RENSTRA, SPM

1 08 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Terpenuhinya kebutuhan pemberian ijin pengelolaan limbah B3 dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3

Kecamatan se-Kab. Ende

jenis usaha Pencapaian sasaran RENSTRA, SPM

1 08 16 07 Koordinasi Penyusunan Amdal Jumlah kecamatan yang diakomodir fungsi koordinasi penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup


21 Kec 100.000.000 Pencapaian Sasaran RPJM, RENSTRA, SPM




TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 08 16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata, Penghargaan Kalpataru)

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan motivasi kepada sekolah-sekolah dan kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan hidup

5 / 5. kel tani/ sekolah

150.000.000 Pencapaian sasaran RENSTRA

1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

1 08 17 01 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Pembangunan sumur resapan 100.000.000

EndeTimur 3 unit

Ende Tengah Reses DPRD Mei 2013

Ende Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Penanaman di daerah sumber mata air Kebirangga Tengah dan Aebara

maukaro / Ndori 2 lokasi 200.000.000

1 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

Terlaksananya penanaman bibit di daerah sempadan sungai

Wewaria 150.000.000 1 Penghijauan di sempadan sungai (Bambunisasi dan Beringinisasi DAS Loworea-Lowolaka) - Hasil Musrenbang dan Reses 2013

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pendataan dan indentifikasi Kerusakan Lahan dan/ atau Tanah

sesuai sasaran yang ditetapkan

Nangapanda, Wewaria, Ndori dan Kelimutu

4 lokasi 100.000.000 Pencapaian sasaran SPM

1 08 17 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Penanaman bibit di area lahan kritis Dusun Aerawa Ndungga dan Zanggaroro Ende Timur/ Nangapanda

10 Ha 10.000.000 11 Pencapaian Sasaran RPJM, RENSTRA, usulan Musrenbang Kecamatan

1 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber daya Alam

18 01 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Terlaksananya penanaman bibit di daerah sempadan pantai

Nuanaga, Neotonda, Kotabaru, Tou Timur dan Aewora, magekapa dan Nabe

Kotabaru/ maurole/Maukaro

7500 anakan 100.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA, usulan Musrenbang Kecamatan dan Hasil Reses Mei 2013

1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

`

1 08 19 01 Peningkatan Edukasi, dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Terbinanya kelompok pencinta lingkungan, terwujudnya kerjasama dengan lembaga di bidang lingkungan hidup, terselenggarannya perayaan hari-hari besar lingkungan hidup

Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Selatan, Ende, Nangapanda

10 / 4. kel / hari besar

150.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA

1 08 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Tersampaikannya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup


1 Paket 100.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA, usulan Musrenbang Kecamatan

1 08 19 03 Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional dan Daerah

Tersedianya data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan


1 dokumen 150.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA

1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1 08 20 02 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri Tersedianya data tingkat pencemaran dan udara akibat aktivitas industri

lokasi sesuai kajian teknis


1 dok 100.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA, SPM Bid. Lingkungan

1 08 20 03 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Tersedianya data tingkat pencemaran limbah padat dan limbah cair

lokasi sesuai kajian teknis


2 dok 100.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA, SPM Bid. Lingkungan

1 08 20 04 Pembangunan Tempat Pembuangan Limbah Padat dan Cair yang Menimbulkan Polusi

Tersedianya fasilitas instalasi pengolahan air limbah (insenerator RS)

RS. Antonius Jopu Kec. Wolowaru

Jopu Wolowaru 1 unit 300.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA

Rencana SKPD

2.310.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan 400.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 paket 200.000.000



depan SDI Ende 7 , lorong Asri di RT 15 RW 30 dan Lingkungan Perumnas

Mautenda, Nuangenda, Welamosa, Wewaria, Fataatu, Mabar, Fatim

Ndungga

Seluruh kel


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 paket 165.522.000


1 paket 20.000.000

785.522.000

3.095.522.000

KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

URUSAN WAJIB

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

1 paket

02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pengadaan bin/boks sampah 1 paket 25.000.000

Mbongawani Ende Selatan 1 Paket 10.055.000 1 Usulan Musrenbang

04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

12 bulqan 250.000.000

07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

4 orang 25.000.000

10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1 paket 25.000.000

11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1 paket 300.000.000

1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

06 Pemeliharaan RTH 1 tahun 50.000.000

09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

1 tahun 50.000.000

11 Peningkatan kemampuan aparat pengelolahan ruang terbuka hijau

2 orang 25.000.000

760.055.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan 325.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 paket 30.000.000

03 Program Peningkata Disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 paket 20.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 paket 15.000.000


1 paket 10.000.000

400.000.000

1.160.055.000

DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN WAJIB

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

15 02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

Tersedianya Standar & Prosedur Pelayanan bidang perhubungan

Terminal Detusoko, wolowaru dan maukaro

1 Dokumen 15.000.000 3 buah terminal

15 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan

Pelabuhan Ippi dan Ende

5 Papan 15.000.000 Pemeliharaan fasilitas parkir pelabuhan

04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 1 kali 25.000.000 Penataan dan registrasi trayek/route angkutan umum

1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya Sarana Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor

Dishub 1 unit Jasa mekanik, bahan penolong, barang kuasi, BBM dan pelumas untuk genset


TOTAL SKPD




TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terpeliharanya Terminal Penumpang 6 (enam) Terminal dan halte

6 Paket 75.000.000 Rehabilitasi/renovasi terminal dan halte, pembangunan halte

16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Berfungsinya Traffic Light sebagaimana-mestinya

Jalan dalam Wilayah Kab. Ende

1 Paket 30.000.000 Biaya pemeliharaan traffic light

16 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Parkir Terpeliharanya Areal Parkir Kendaraan Areal parkir dalam Wilayah Kab. Ende

1 Paket 25.000.000 Rehabilitasi/renovasi areal parkir

1 07 17 Program peningkatan pelayanan angkutan

1 07 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Tersedianya data tentang keadaan dan kebutuhan akan rambu dan marka jalan dalam wilayah Kabupaten Ende

Kec. Ende, Detusoko,dan Nangapanda

1 dokumen 10.000.000 ATK, cetak ganda, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah

1 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Tersedianya data base tentang pelayanan angkutan umum (Angkot, Angdes, AKDP)dan tersedianya data tentang perahu motor yang ukurannya 7GT ke bawah

6 (enam) Terminal dan Kec. Pulau Ende, Ndona, Maurole

6 terminal 25.000.000 ATK, cetak ganda, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah

1 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Meningkatnya pemahaman siswa tentang aturan lalu lintas

SMP dan SMA di Kota Ende

2 kali 15.000.000 Biaya pelaksanaan kegiatan

1 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

Terpilihnya Sopir/Awak Kendaraan Umum Teladan

Kab. Ende 1 paket 15.000.000 Biaya pelaksanaan kegiatan

1 17 19 Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Penertiban dan pengawasan Pelabuhan Laut

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di sekitar areal parkir pelabuhan

Pelabuhan Ippi dan Ende

2 pelabuhan 30.000.000

20 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa Angkutan

1.400.000.000 optional

1 17 20 Sosialisasi/ Penyuluhan Keselamatan Penerbangan Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan penerbangan

Kelurahan Tetandara dan Bandara

1 kali 35.000.000 Sosialisasi keselamatan penerbangan dan pemasangan papan himbauan

1 17 22 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut Terjaminnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan angkutan laut

Kec. Pulau Ende, Ndona, dan Maurole

1 kali 15.000.000 Biaya pelaksanaan kegiatan dan pengadaan pelampung keselamatan

1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

18 01 Pembangunan gedung terminal Terbangunnya Gedung Terminal Angkutan Umum

Kec. Nangapanda, Kec. Kotabaru, Kec. Maurole

3 unit

1 07 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedia dan Terpasangnya Rambu-rambu lalu lintas

Jalan dalam wilayah Kab 1 Paket 200.000.000 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

19 02 Pengadaan Marka Jalan Terlaksananya pengecatan Marka Jalan Jalan dalam wilayah Kab 1 Paket 75.000.000 Pengecatan marka jalan

19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Terpasangnya pagar pengaman Jalan (guardril)

Jalan dalam wilayah Kab 1 Paket 300.000.000 Pemasangan pagar pengaman di Jalan Kabupaten, jalan prov dan negara

04 Pelaksanaan Tilang Gabungan Terurusnya kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor

Jalan dalam wilayah Kab 1 Paket 20.000.000

05 Operasi Ketupat dan Lilin Terwujudnya ketertiban, kemanan dan kenyamanan bagi para pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya

Tempat/Rumah Ibadah 1 Paket 20.000.000

Operasional Parkir dan Terminal Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lin

Tepi Jalan Umum dan terminal

1 Paket 15.000.000 -

1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR

6 (enam) Terminal 6 terminal 20.000.000

Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Dishub 1 Paket 20.000.000 Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji

2.400.000.000





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013






15.000.000

600.000.000

3.000.000.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

DAERAH

URUSAN WAJIB

1 20 12 Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian

1 20 12 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana

05 Pembentukan TSBD Jumlah TSBD yang dibentuk 3 desa 50.000.000

Pelatihan dasar DaLA Jumlah staf kecamatan dan kelurahan yang mengiktui pelatihan

50 orang 50.000.000

10 Pembinaan lanjutan TSBD Jumlah TSBD yang mendapat pembinaan lanjutan

4 Desa 275.000.000

12 Sosialisasi kebencanaan (tingkat SLTP dan SLTA) Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan 50 orang 50.000.000

15 Pembinaan Forum PRB Tingkat Kabupaten Ende Pelaksanaan pembinaan Forum PRB 1 Forum 50.000.000

16 Pembinaan desa/kelurahan model tangguh bencana Desa/kel model tangguh bencana yang dibina

.. Desa/kel 50.000.000

18 Simulasi PROTAP Pelaksanaan simulasi PROTAP kebencanaan

1 kali

75.000.000

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Diklat petugas pemadam kebakaran Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jakarta 2 orang

600.000.000





15.000.000

400.000.000

1.000.000.000

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

URUSAN PILIHAN

2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2 03 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan

2 03 15 02 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bhan galian C/ Bahan Mineral bukan Logam

Jumlah sosialisasi berkaitan dengan pertambangan bahan mineral bukan logam yang dilaksanakan

sesuai tempat sosialisasi yang disepakati

tersebar 1 Paket 50.000.000

2 03 15 07 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan logam dan batuan

monitorng kegiatan pertambangan yang dilaksanakan

lokasi sesuai kajian teknis tersebar 12 bulan 60.000.000

2 03 15 09 Survey Lokasi Potensi Tambang 90.000.000

2 03 15 10 Pengeboran Sumur Air Bawah Tanah sumur Dalam' Puskesmas Rewarangga Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Buah 100.000.000 2 Pembangunan sumur bor di Puskesmas Rewarangga

2 03 15 11 Pengeboran Sumur Air Bawah Tanah sumur Dangkal

2 03 15 12 Penurapan Mata Air Jumlah lokasi penurapan mata air lokasi sesuai kajian teknis 1 pakt 100.000.000

Survey Geolistrik Jumlah sasaran survey geolistrik Tendambepa/rukun lima Nangapanda/Ende Selatan

2 lokasi 50.000.000




TOTAL SKPD


TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



2 03 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan

rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

2 03 16 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyattersebar

21 kec50.000.000

2 03 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

2 03 17 02 Pengadaan PLTS Jumlah Bantuan PLTS bagi masyarakat 60 Unit

Likanaka Wolowaru 30 Unit 300.000.000 2 Usulan Musrenbang

Ds. Mbuliwaralau Wolowaru 30 Unit 300.000.000 6 Usulan Musrenbang

1.100.000.000





10.000.000

400.000.000

1.500.000.000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URUSAN PILIHAN

2 04 PARIWISATA

2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

04 15 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Penjajakan kerja sama dengan multipihak di bidang pariwisata dalam rangka promosi aset wisata

1 Paket 100.000.000

2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

16 01 Pengembangan obyek pariwisata unggulan Jumlah obyek wisata yang dikembangkan 35 obyek

Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 100.000.000 2 penataan bak mandi air panas ae podo

Tonggopapa Ende 1 Paket 150.000.000 1 Penataan Tempat Pariwisata (Air Terjun Mbuu)

Tanjung Ende Selatan 1 Paket 210.000.000 1 Pembukaan Akses Jalan Wisata Ke Puncak Gunung Ia(jalur tracing)

Tetandara Ende Selatan 1 Paket 125.000.000 2 Pembangunan Lopo Pantai Arubara

Dusun Ndungga Desa Ndungga Ende Timur 1 Paket 10.000.000 3 Penataan objek wisata Waturajo Dusun Ndungga

Dusun Kurumboro Desa Tiwutewa Ende Timur 1 Paket 10.000.000 4 Penataan obyek wisata (air terjun) mata air di Wolo One

Pantai Bitta Beach Mautapaga Ende Timur 1 Paket 224.587.000 5 Penataan Obyek Wisata

Roworena Barat Ende Utara 1 Paket 262.000.000 1 Pembangunan Kolam Pemandian (Woloare)

Kotaratu Ende Utara 1 Paket 50.000.000 4 Penataan Taman dan Patung Baranuri

Wolokelo Kelimutu 1 Paket 10.000.000 5 Penataan obyek wisata Watu Ata

Woloara Kelimutu 1 Paket 48.000.000 9 Pembangunan Jalur Tricking Pariwisata

Kotabaru Kota Baru 1 Paket 50.000.000 4 Penataan pesisir pantai dan Danau Bowu

Desa Tou Timur dan Kota Baru

Kota Baru 1 Paket 176.000.000 6 Penataan Taman Wisata Danau Bowu

Desa Tiwusora Kota Baru 1 Paket 50.000.000 8 Penataan Taman Wisata Danau Tiwusora

Watuneso Lio Timur 1 Paket 150.000.000 1 Pembangunan Kolam Air Panas

Woloaro Lio Timur 1 Paket 15.000.000 2 Penataan Air Panas Puu Rea

Ndikosapu LK 1 Paket 15.000.000 1 Destinasti Pariwisata Sumber air panas Lesugolo (SID dulu)

Nggumbelaka LK 1 Paket 100.000.000 2 Destinasi Pariwisata Kampung adat Peibenga(SID)

Mukureku LK 1 Paket 50.000.000 3 Pembangunan Tracking Wisata Desa Mukureku ke Gunung Lepembusu (sarana dan prasarana pariwisata:lopo,jalan masuk,papan penunjuk arah dll)

Ds. Ke birangga Tengah Maukaro 1 Paket 400.000.000 1 Penataan Kawasan danau Tiwu Lewu

Ds.Magekapa(dusun jaga pos)

Maukaro 1 Paket 10.000.000 2 Penataan kawasan Pantai menjadi 0byek Wisata

Ds.Kebirangga (pasar kebawah)

Maukaro 1 Paket 10.000.000 3 Penataan kawasan Pantai menjadi 0byek Wisata




TOTAL SKPD

PRIORITAS PARIWISATA


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Watukamba Maurole 1 Paket 10.000.000 1 Penataan Wisata Alam (Ae Ino)

Aewora Maurole 1 Paket 111.000.000 2 Pengembangan Obyak Wisata Pantai Ena Bara

Nanganesa Ndona 1 Paket 223.000.000 1 Pengembangan Wisata Pantai Nanganesa

Lokoboko Ndona 1 Paket 10.000.000 6 Pengembangan Wisata Air Panas Watutoro

Desa Kurulimbu Ndona Timur 1 Paket 40.000.000 6 Penataan Lokasi rekreasi airterjun Lowosora dan Tubuwea

Desa demulaka Ndona Timur 1 Paket 121.202.000 4 Penataan Lokasi Permandian air Panas

Dusun Wolomage Desa Ratemangga Ndori 1 Paket 232.971.000 1 Penataan Kawasan Wisata Aepetu (Kolam Pemandian Air Panas)

Pengembangan Daerah Pariwisata Pantai Waka

Wewaria 1 Paket 25.000.000 4 Pengembangan Daerah Pariwisata Pantai Waka

Penataan Danau Ranombata Wewaria 1 Paket 15.000.000 8 Penataan Danau Ranombata

Penataan Lokasi Pariwisata Air Terjun

Wewaria 1 Paket 10.000.000 10 Penataan Lokasi Pariwisata Air Terjun

Kelurahan Wolojita Wolojita 1 Paket 10.000.000 2 Penataan Lokasi Wisata Mau Alu

Desa Nggela Wolojita 1 Paket 324.000.000 3 Penataan Kolam Ae Wau

Dusun E Desa Jopu Wolowaru 1 Paket 150.000.000 2 Penataan air terjun Murukola

16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 300.000.000 1 rehap rumah ganti, rumah jaga dan bak ae oka

Koanara Kelimutu 1 Paket 100.000.000 1 Pembangunan Panggung Sanggar Seni

Waturaka Kelimutu 1 Paket 100.000.000 2 Pembangunan Panggung Sanggar Seni

Koanara Kelimutu 1 Paket 75.000.000 3 Pembangunan Pangkalan Ojek Wisata

16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata Survei dan Pemetaan Ndetuwari Desa Kedebodu Ende Timur 1 Paket 30.000.000 2 Workshop pembentukan desa wisata(peningkakan peran masy.)

Desa Tiwutewa Ende Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Kampung Adat Nuangenda

Nuangenda Wewaria 1 Paket 100.000.000 2

Wolooja Wewaria 1 Paket 15.000.000 5 Survei Air Terjun Lawiluja

16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Pendataan, pembinaan dan monitoring usaha sarana pariwisata.

1 Paket 100.000.000

2 04 17 Program Pengembangan Kemitraan

2 04 17 02 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata

Pulau Ende 1 Paket 50.000.000 3 pengembangan nilai budaya (pelestarian bahasa Ende)

watunggere marilongga Detukeli 1 Paket 180.000.000 2 Rehabilitasi Benteng Marilonga

2 04 17 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Pembinaan pokdarwis.

Randorama Ende 1 Paket 6.000.000 9 Promosi Ritual Adat “Dowe Nggo “ ゅPenanaman Padiょ16 RT 6 RW 2 Lgk. Kel Potulando

Kel Potulando Ende Tengah 1 Paket 20.000.000 3 Penyelenggaraan promosi potensi pariwisata kelurahan potulando (pengembangan peran serta masy)

16 RT 6 RW 2 Lgk. Kel Potulando Ende Tengah 1 Paket 100.000.000 3 Penyelenggaraan promosi potensi pariwisata kelurahan potulando (pengembangan peran serta masy)

SMAK Syuradikara Ende Ende Tengah 1 Paket 100.000.000 4 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah kecamatan Ende Tengah(pembinaan sanggar)

Watukamba Maurole 1 Paket 10.000.000 4 Pembentukan POKDARWIS

Penggajawa Nangapanda 1 Paket 25.000.000 2 Peningkatan Komuditas Unggulan Ekonomi Kearifan lokal tradisional(prog. Kemitraan)

Pulau Ende 1 Paket 50.000.000 6 pengembangan sdm dan profisionalisme bidang pariwisata(desa wisata bahari terumbu karang)

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Paket wisata budaya adat yang dikembangkan kembali

42 Paket

Nggesa Biri Detukeli 1 Paket 100.000.000 5 Penataan Kampung Adat Tebegai(TPT)

Wolomuku Detukeli 1 Paket 70.000.000 1 Penguatan Lembaga adat dengan pemanfaatan kampung adat(TPT kampung adat )

Kanganara Detukeli 1 Paket 80.000.000 4 Rehabilitasi situs kampung tua unggu


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Wolomuku Detukeli 1 Paket 70.000.000 1 Penguatan Lembaga adat dengan pemanfaatan kampung adat(TPT

kampung adat )

Tinabani Ende 1 Paket 50.000.000 2 Penataan Pelataran Adat Ulutina - Ekobani

Tomberabu II Ende 1 Paket 50.000.000 3 Penataan Pelataran Adat (Rumah Adat Enda-Wolofeo 01-02)

Raburia Ende 1 Paket 50.000.000 8 penataan kampung adat (Mboturabu)

Lingkungan Onekore Ende Tengah 1 Paket 27.000.000 5 Penataan Lingk. Di Tempat Seremoni Adat

Loboniki Kota Baru 1 Paket 50.000.000 1 Penataan Rumah Adat dan Gua Ae Paki

Rangalaka Kota Baru 1 Paket 50.000.000 2 Penataan Perkampungan Adat

Niopanda Kota Baru 1 Paket 50.000.000 3 Penataan Perkampungan Adat

Ndenggarongge LK 1 Paket 50.000.000 4 Penataan Kampung Adat

Taniwoda Lk 1 Paket 50.000.000 5 Penataan Kampung Adat

Taniwoda LK 1 Paket 50.000.000 10 Penataan kampung adat Ratenggoji(fatandopo)

Watukamba Maurole 1 Paket 50.000.000 3 Penataan Perkampungan Adat

Woloau Maurole 1 Paket 50.000.000 5 Penataan Perkampungan Adat

Ranokolo Maurole 1 Paket 50.000.000 6 Penataan Perkampungan Adat

Ngalukoja Maurole 1 Paket 50.000.000 7 Penataan Perkampungan Adat dan Mbuni

Mausambi Maurole 1 Paket 50.000.000 8 Penataan Perkampungan Adat

Uludala Maurole 1 Paket 50.000.000 9 Penataan Perkampungan Adat

Zozozea Nangapanda 1 Paket 10.000.000 1 Penataan Taman Wisata Rohani Bheza Sangga - Zozozea(Penataan situs

perkampungan adat)

Tanazozo Nangapanda 1 Paket 50.000.000 5 Penataan Perkampungan Adat

Zozozea Nangapanda 1 Paket 50.000.000 6 Penataan Perkampungan Adat Tara Au -Zozozea

Timba Zia Nangapanda 1 Paket 50.000.000 8 Penataan Perkampungan Adat Suku Goa Ghora Jawa Kisa

Watumite Nangapanda 1 Paket 75.000.000 10 Penataan Perkampungan Adat Watumite

Uzuzozo Nangapanda 1 Paket 50.000.000 11 Penataan Perkampungan Adat

Kerirea Nangapanda 1 Paket 46.000.000 12 Penataan Perkampungan Adat Peo Mbuja - Tanda

Puutuga Ndona 1 Paket 50.000.000 3 Penataan perkampungan adat (Musrenbang dan Reses Mei 2013)

Reka Ndona 1 Paket 50.000.000 4 Penataan perkampungan adat (Musrenbang dan Reses Mei 2013)

Ngalupolo Ndona 1 Paket 50.000.000 5 Penataan perkampungan adat

Roga Ndona Timur 1 Paket 50.000.000 2 Penataan Kampung adat

3 Desa Ndona Timur 1 Paket 120.000.000 5 Penataan Kampung adat Tedho kepo- mbuja ria

Desa Lunggaria Ndori 1 Paket 90.000.000 2 Rehabilitasi dan Penataan Pelataran Rumah Adat

Desa Mole Ndori 1 Paket 50.000.000 3 Penataan Pelataran Rumah Adat " Sa'o Tana Watu Mole Kelisamba" (Sa'o Ria dan Heda Hanga )

Desa Ekoae Wewaria 1 Paket 100.000.000 1 Penataan Perkampungan Adat Tugisoki (Musrenbang + Reses 2013)

Desa Waka Wewaria 1 Paket 70.000.000 3 Penataan Perkampungan Adat Waka (musrenbang + reses)

Desa Mautenda Wewaria 1 Paket 50.000.000 7 Penataan Lokasi Kegiatan Adat Aegana (musrenbang + reses)

Ekoae Wewaria 1 Paket Penataan rumah adat Tana Lewa bata (Reses Mei 2013)

Kelitembu dan Mukusaki Wewaria 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

Desa Wolosoko Wolowaru 1 Paket 50.000.000 1 Penataan Lingkungan Rumah Adat Wolosoko

Dusun 1 & 3 Desa Tana Lo,o Wolowaru 1 Paket 50.000.000 3 Penataan rumah adat Tana Lo'o

RT 06 Hanga, Lisedetu Wolowaru 1 Paket 85.000.000 4 Penataan kompleks rumah adat (pagar)

Dusun I, II & III Desa Lise Pu'u Wolowaru 1 Paket 50.000.000 5 Penataan rumah adat

Dusun I, II Ds Liselowobora Wolowaru 1 Paket 50.000.000 6 Penataan rumah adat

Nduaria dan Pemo KELIMUTU 1 Paket Reses DPRD Mei 2013

1 17 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidang budaya (Jambore Daerah dan Parade Busana Nusantara Tingkat Provinsi)

Terlaksananya kerjasama bidang budaya dan pariwisata Tk. Propinsi NTT.

Kupang 1 Paket

274.998.000

Terlaksananya parade busana daerah Tk. Propinsi NTT

Kupang 1 Paket

100.000.000

1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 17 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah

Nggumbelaka LK 1 Paket 10.000.000 7 Sosialisasi pentingnya adat budaya(pengelolaan kekayaan budaya)

Pulau Ende 1 Paket 25.000.000 5 Sosialisasi sadar wisata


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 17 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya pelestarian benda cagar budaya benteng portugis

Pulau Ende 1 Paket 35.000.000

4

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17 15 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah kelompok Sanggar Seni yang difasilitasi

36 Sanggar

Watunggere Detukeli 1 Paket 25.000.000 3 Pengembangan Sangar seni budaya(bantuan peratan musik tradisional)

Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 65.892.000 3 bantuan alat musik sanggar gerugiwa

Peozakaramba Ende 1 Paket 25.000.000 5 pengadaan alat dan seni musik tradisional

Embuteru Ende 1 Paket 25.000.000 6 pengadaan alat dan seni musik tradisional

Ranoramba Ende 1 Paket 25.000.000 4 pengadaan alat musik tradisional

Wolokaro Ende 1 Paket 25.000.000 7 pengadaan alat dan seni musik tradisional

Tanjung Ende Selatan 1 Paket 25.000.000 3 Pelatihan Pengembangan Souvenir dengan Bahan Baku Potensi Lokal

Kain Tenun Lokal

Tetandara Ende Selatan 1 Paket 25.000.000 4 Pelatihan Pengembangan Souvenir dengan Bahan Baku Potensi Lokal

Kain Tenun Lokal

RT.02/RW.06 Kel. Potulando Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 1 Bantuan peralatan musik untuk kelompok anak muda

Lingkungan III Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 35.000.000 1 Pembinaan Sanggar Seni dan bantuan alat musik

Ende Timur 1 Paket Bantuan peralatan rekaman (Reses DPRD Mei 2013)

Gheoghoma Ende Utara 1 Paket 35.000.000 2 Pengadaan Nggo Rhamba

Roworena Barat Ende Utara 1 Paket 50.000.000 3 Pengadaan Alat Musik Tradisional

Wolokelo Kelimutu 1 Paket 10.000.000 4 Pelatihan Sanggar Seni

Woloara Kelimutu 1 Paket 10.000.000 5 Pelatihan Sanggar Seni

Detuena Kelimutu 1 Paket 10.000.000 6 Pembinaan Sanggar Seni Tari

Koanara Kelimutu 1 Paket 10.000.000 8 Pelatihan Desa Wisata

Koanara Kelimutu 1 Paket 10.000.000 9 Pelatihan Pengelolaan Home Stay dan Reataurant

Woloara Kelimutu 1 Paket 25.000.000 10 Pelatihan Agrowisata

Desa Tou Kota Baru 1 Paket 25.000.000 5 Pengadaan Alat Musik Tradisional (Nggo Wani)

Desa Tou Timur Kota Baru 1 Paket 50.000.000 7 Pembinaan Sanggar Budaya(bantuan peralatan musik tradisional

Mukureku LK 1 Paket 25.000.000 8 Pengadaan Alat Musik Tradisional

Nggumbelaka LK 1 Paket 25.000.000 9 Bantuan alat music tradisional

Mukureku LK 1 Paket 10.000.000 6 Pembinaan Sanggar Seni Budaya

12 desa 1 Kel. / 13 kelompok

Lio Timur 1 Paket 231.202.000 3 Bantuan Alat Sanggar Seni

Embu Zozo Nangapanda 1 Paket 25.000.000 3 Bantaun Peralatan Musik Suling Sanggar Budaya Embu

Zozo(gendang,gong dll)

Watumite Nangapanda 1 Paket 35.000.000 4 Pendampingan Sanggar Budaya Gero Giwa Watumite dan bantuan

peralatan

Zozozea Nangapanda 1 Paket 25.000.000 9 Bantaun Peralatan Musik Suling Sanggar Budaya Zozozea

Wolotopo Timur Ndona 1 Paket 25.000.000 2 Bantuan Untuk Sanggar Seni Mese Mera

Kelurahan Rewarangga Ndona 1 Paket 75.000.000 6 Pembinaan, Penataan dan penguatan kelembagaan adat(pengelolaan

keragamam budaya)

Ngguwa Ndona Timur 1 Paket 35.000.000 1 Pembinaan sanggar Seni(pengelolaan keragaman budaya) dan bantuan

alat

2 Desa Ndona Timur 1 Paket 30.000.000 3 Pembinaan Pelatihan musik tradisional ( Feko genda)(pengadaan alat)

Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 1 Paket 50.000.000 2 pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (bantuan peralatan alat musik)

Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 1 Paket 30.000.000 1 pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah(pembinaan sanggar

silat kampung)

Desa Ekolea Wewaria 1 Paket 20.000.000 6 Pelestarian Musik Suling dan Tarian Adat(bantuan alat musik tradisional)

Desa Detubela Wewaria 1 Paket 20.000.000 9 Pengembangan Sanggar Seni Musik Suling

Kelurahan Wolojita dan desa tenda

Wolojita 1 Paket 50.000.000 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

9.078.852.000





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013







20.000.000

600.000.000

9.678.852.000

DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL

URUSAN WAJIB

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Terlaksananya pengoperasian SIAK secara terpadu antara Dinas, kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Tersebar Tersebar 1 paket 200.000.000

1 10 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Meningkatnya kapasitas Tenaga Pengelolah SIAK (operator, administrator, validator, register, dan tenaga teknis)

Jakarta 1 paket 100.000.000

1 10 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Terlaksananya peningkatan fasilitas pelayanan kependudukan

DUKCAPIL Ende Tengah 1 paket 100.000.000

1 10 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Terlaksananya Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten dan provinsi

Ende dan Kupang 1 paket 50.000.000

1 10 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Tersusunnya Laporan Data Kependudukan


1 10 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Tersedianya informasi kependudukan kepada masyarakat melalui radio spot, iklan koran, baliho, brosur, dan papan data


1 10 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

pelayanan seluruh dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Tersebar se Kabupaten Ende 1 Tahun 500.000.000 Sasaran yang dilayani meluputi semua jenis layanan penduduk, dengan jangkauan seluruh masyarakat

1 10 15 09 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya data base kependudukan yang aktual dan valid


1 10 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan Tersusunnya peraturan bidang kependudukan dan pencatatan sipil


1 10 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pengelola Adm. Kependudukan, Perencana pada SKPD, Pengelola Keuangan Pada SKPD bagi aparatur Dinspenduk

Jakarta 1 paket 50.000.000

1 10 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan


1.200.000.000



03 Program peningkatan disiplin aparatur



15.000.000

400.000.000


TOTAL SKPD

PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN

ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI

BIROKRASI





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1.600.000.000

BADAN KESBANGPOLLINMAS

URUSAN WAJIB

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

1 19 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terlaksananya Pemutahiran data tenaga Linmas /Hansip

21 Kecamatan 21 kecamatan 20.000.000

1 19 15 02 Pembangunan Pos Jaga/Ronda Jumlah Pos Ronda yang dibangun Paupanda Ende Selatan 3 unit 15.000.000 Usulan Musrenbang

1 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelatihan Bela Negara bagi aparat satuan Linmas dan Hansip

Tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 500.000.000 3,4 dan 6 Usulan Musrenbang khusus dari Ende Utara dan desa tendarea kec nangapanda

1 19 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan

1 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1 19 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Terselenggaranya Fasilitasi dan Penguatan Komunikasi Intelijen Daerah Kab.Ende

150.000.000

Rakor penanganan masalah aktual di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

100.000.000

1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

100.000.000

1 19 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Terlaksananya fasilitasi dan penguatan Forum Pembauran Kebangsaaan (FPK)

50.000.000

1 19 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

50.000.000

1 19 18 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

1 19 18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

Terselenggaranya Fasilitasi penguatan dan upaya pemantapan FKUB Kab.Ende

100.000.000

1 19 18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan

Terlaksananya Seminar Talk show,diskusi peningkatan wasbang

100.000.000

1 19 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

1 19 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Fasilitas dan Pembinaan Forum Kewaspadaan dini Masyarakat

200.000.000

1 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

1 19 20 10 Penyuluhan pencegahan permasalahan seks bebas pelajar/mahasiswa

Jumlah penertiban hunian kost yang dilaksanakan

37 RT, 8 RW, 2 Lingkungan di Wilayah Kaelurahan Paupire

Kel Paupire Ende Tengah 4 x Dalam setahun

40.000.000

1

dilaksanakan secara terpadu oleh Tim

1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat

21 01 Penyuluhan kepada masyarakat 50.000.000

21 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 50.000.000

21 03 koordinasi forum-forum diskusi politik 100.000.000

Fasilitasi Bantuan Keuangan bagi Parpol 25.000.000

Koordinasi Penyelenggaraan Pileg 850.000.000

2.500.000.000





TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013





20.000.000

600.000.000

3.100.000.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN WAJIB

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

1 19 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Tersebar 21 Kecamatan 1 Tahun 425.000.000 Tersedianya anggaran untuk kegiatan pengamanan dan penertiban fasilitas umum dan rumah jabatan (PIKET) dan kegiatan pengamanan dan penertiban Pelaksanaan Perda dan kegiatan masyarakat seperti hari besar agama , termasuk Pileg

1 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1 19 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Terlaksananaya koordinasi dengan aparatur penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan Perda dan penyelesaian K3

Tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 50.000.000

1 19 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Pelatihan dan penyegaran Anggota Polisi Pamong Praja

sesuai sasaran pelatihan

75 orang 50.000.000


1 19 17 04 Pelaksanaan peringatan HUT Pol PP Terlaksananya peringatan HUT Polisi pamong Praja Tk. Kabupaten dan keikutsertaan dalam HUT tk. Provinsi

Ende 1 Paket 25.000.000

550.000.000


02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan operasional dan pemeliharaan rutin sarana prasarana

500.000.000 Pengadaan Kendaraan Operasional

Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan

Wewaria dan 4 Kec lainnya

5 buah 125.000.000 11 usulan Musrenbang khusus dari Kecamatan Wewaria

03 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas bagi anggota satpol PP

21 Kecamatan 100 orang 150.000.000



10.000.000

1.050.000.000

1.600.000.000

BAPPEDA

URUSAN WAJIB

1 05 PENATAAN RUANG

05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

15 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang RTRW

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang RTRW/RDTR

Ibu Kota Kecamatan 4 kec 50.000.000 Penyebaran leaflet dan bentuk lainnya

15 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan pemetaan

4 orang 50.000.000

1 05 17 Program Pengendalian Pemenfaatan Ruang

1 06 17 4 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat AMDAL

Yogyakarta 2 orang 30.000.000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 15 Program Pengembangan Data / Informasi

1 06 15 05 Penyusunan profil daerah Jumlah buku dan bentuk publikasi profil daerah yang diadakan

Bappeda/Kab.Ende 21 Kecamatan 100 buku / bentuk

75.000.000



TOTAL SKPD



TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 06 16 Program Kerja sama Pembangunan

1 06 16 03 Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga Jumlah dan jenis penelitian dengan dunia usaha/lembaga perguruan Tinggi atau pihak lainnya yang dlaksanakan

Kabupaten Ende Kab. Ende 5 penelitian 270.000.000

1 06 16 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan KPDT di kab. Ende

Bappeda Kab. Ende 21 Kecamatan 1 tahun 150.000.000

1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

1 06 19 01 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan

Koordninasi penanggulanganan persampahan

Kota Ende 4 kec dalam kota 12 bulan 50.000.000

1 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat fungsional perencana

Makasar 5 orang 100.000.000

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Penelitian

2 orang 25.000.000

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah

1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya proses penyusunan Rancangan RKPD 2015

Bappeda Ende Timur 1 dokumen 50.000.000

1 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya tahapan Musrenbang RKPD 2015 mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Ende, Kupang, Jakarta 3 tahapan 500.000.000 Tahapan antara lain : Musrenbang Kec, Forum SKPD, Kab, Provinsi dan nasional

1 06 21 10 Penetapan RKPD Pelaksanaan Proses Penetapan dan publikasi RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015

Bappeda/Bag Hukum Ende Timur 1/100 Perbup/ dokumen

50.000.000

1 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

150.000.000

Pelaksanaan koordinasi penyusunan LKPJ

2014 untuk seluruh SKPD

Kab Ende 77 SKPD

Jumlah Dokumen LKPJ yang dihasilkan Ende Timur 50 dokumen

Fasilitasi proses pembahasan LKPJ di DPRD Ende Timur 1 Proses

Persidanga

n

1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

150.000.000

Jumlah lokasi kecamatan yang dimonitoring

pelaksanaan rencana pembangunannya

Tersebar sesuai sasaran 21 Kecamatan 21 Kec

Jumlah rapat evaluasi Kabupaten dan Provinsi

yang dikuti

Ende, Kupang dan lokasi evaluasi sesuai kesepakatan

4 kali

Jumlah dokumen evaluasi rencana

pembangunan yang dhasilkan

Bappeda Ende Timur 12 dokumen

1 06 21 17 Penyusunan KUA/PPAS Proses penyusunan dan pembahasan KUA/PPAS Perubahan APBD 2014 dan KUA/PPAS APBD 2015

Bappeda Ende Timur 100.000.000

Pelaksanaan koordinasi penyusunan

dokumen

4 dokumen

Jumlah Dokumen yang dihasilkan 400 dokumen masing2 dokumen 100 buah

Fasilitasi proses pembahasan di DPRD 2 kali

1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 06 22 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Koordinasi PRUKAB sasaran Prukab Pulau Ende 1 Tahun 150.000.000

Dukungan operasional program Anggur Merah

21 Sasaran DeMAM 21 Kecamatan 1 tahun 300.000.000

1 06 22 07 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi keberlanjutan kegiatan P4MI 172 Desa/kelurahan Kab. Ende 1 tahun 100.000.000

1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya

1 06 23 07 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaksanaan program PKH

Desa dan Kelurahan 21 Kecamatan 1 tahun 100.000.000


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Koordinasi pelaksanaan kegiatan UNICEF di Desa intervensi

Desa dan Kelurahan sasaran 3 Kecamatan 1 tahun 100.000.000

Koordinasi pelaksanaan kegiatan AIP-MNH di Desa intervensi

Desa dan Kelurahan sasaran 11 Kecamatan 1 tahun 100.000.000

1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah &

Sumber Daya Alam

1 06 24 02 Koordinasi Penyusunan Master Plan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup.

Koordinasi penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)

1 Dok 100.000.000

1 23 STATISTIK

1 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah

1 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Jumlah dokumen Statistik yang dihasilkan Bappeda/BPS Ende Timur/Ende Tengah

4 dokumen 100.000.000 Ende Dalam Angka, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra dan Registrasi Penduduk

1 23 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Jumlah dokumen berkaitan dengan produk domestik daerah yang dihasilkan

Bappeda/BPS Ende Timur/Ende Tengah

2 dokumen 50.000.000 PDRB Kabupaten dan PDRB penggunaan

2.900.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran secara baik

12 tahun 430.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

1 paket 100.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bidang aparatur

2 jenis 50.000.000


1 paket 20.000.000

600.000.000

3.500.000.000

SEKRETARIAT DPRD

URUSAN WAJIB


1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

1 20 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah

1 paket 1.000.000.000

1 20 15 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Terlaksananya Hearing/ dialog dan koordinasi antara DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

1 paket 100.000.000

1 20 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat alat kelengkapan Dewan

1 paket 1.500.000.000

1 20 15 04 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat Paripurna 1 paket 275.000.000

1 20 15 05 Kegiatan Reses Junlah pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi kegiatan resesnya

30 orang 300.000.000

1 20 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah pimpinan dan angggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja

30 orang 500.000.000

1 20 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

30 orang 2.500.000.000

Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan

3.500.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas untuk DPRD 75.000.000

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 250.000.000

10.000.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Setwan 1 tahun 1.600.000.000


TOTAL SKPD






Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.230.000.000


05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jakarta. Kupang 10 orang/ jenis 150.000.000


20.000.000

3.000.000.000

13.000.000.000

DPPKAD

URUSAN WAJIB


1 20 17 Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

1 20 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD

Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 350.000.000

1 20 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD


1 20 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD


1 20 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD


1 20 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


1 20 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


1 20 17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah


1 20 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah Terlaksananya Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah


1 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Terwujudnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

250.000.000

1 20 17 20 Verifikasi surat pertanggungjawaban Terlaksananya pengawasan surat pertanggungjawaban

DPPKAD Ende Timur 1 paket 100.000.000

1 20 17 21 Penyusunan neraca daerah Tersedianya laporan neraca daerah DPPKAD Ende Timur 1 Paket 150.000.000

1 20 17 22 Publikasi laporan keuangan pemerintah kabupaten Ende

Terlaksananya publikasi laporan keuangan pemerintah

DPPKAD Ende Timur 1 Paket 150.000.000

1 20 17 23 Pembinaan administrasi gaji Terlaksananya pembinaan administrasi gaji


1 20 17 24 Pembuatan daftar gaji dan verifikasi SPP gaji induk Tersedianya daftar gaji DPPKAD Ende Timur 1 Paket 100.000.000

1 20 17 25 Verifikasi SPP, SPD dan SP2D Terlaksananya penerbitan SPP, SPD dan SP2D


1 20 17 26 Intensifikasi penagihan dan pelaporan PBB/PAD Terlaksananya Intensifikasi penagihan dan pelaporan PBB/PAD


1 20 17 27 Sosialisasi penertiban area pasar Terlaksananya sosialisasi penertiban area pasar

Kab. Ende Ende Timur 1 Paket 150.000.000

1 20 17 28 Pemeliharaan SIMDA Trelaksananya pemeliharaan server SIMDA DPPKAD Ende Timur 1 Paket 250.000.000

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya pertanggungjawaban penyalagunaan keuangan daerah

DPPKAD dan SKPD Ende Timur 1 Paket 50.000.000

4.300.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 2.000.000.000



TOTAL SKPD




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013




04 Fasilitas pindah/purna tugas PNS 50.000.000



500.000.000

2.700.000.000

7.000.000.000

INSPEKTORAT DAERAH

URUSAN WAJIB




1 20 20 01 Pengawasan internal secara berkala Jenis Pengawasan Internal yang dilaksanakan :

750.000.000

1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan yang meliputi :

125.000.000

1 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pelaksanaan Rakor dan konsultasi dalam rangka pengawasan, antara lain :

250.000.000

1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 20 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, melalui pelatihan :

500.000.000

1 20 21 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Meningkatnya kapasitas tenaga pemeriksa PKS

250.000.000

1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 20 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

125.000.000

2.000.000.000




04 Fasilitas pindah/purna tugas PNS



20.000.000

600.000.000

2.600.000.000

BKD

URUSAN WAJIB

1 21

1 21 15 Program Pendidikan Kedinasan

1 21 16 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Terlaksananya diklat PIM bagi Pejabat Eselon II, III & Eselon IV

Kupang, Surabaya, Jogya

orang 3.000.000.000

1 21 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 21 17 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Terlaksananya seluruh administrasi berkaitan dengan pembinaan karir kepegawaian :

7 Keg

Terlaksananya Rakor Kepegawaian Daerah 61 SKPD 100.000.000

Pelaksanaan SUMPAH PNS 1 kali 50.000.000

Pelaksanaan UJIAN DINAS 1 kali 50.000.000

Inpasing Gaji PNS BKD Ende 6.868 orang 50.000.000

Pengurusan pensiun PNS Denpasar 200 orang 50.000.000




TOTAL SKPD

KEPEGAWAIAN


TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

1 Paket 50.000.000

Pengurusan KARPEG,KARIS, KARSU 500 CPNS dan PNS

50.000.000

1 21 17 02 Seleksi penerimaan calon PNS Pelaksanaan seleksi tenaga honor dan pelamar umum

500 org 250.000.000

1 21 17 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terlaksananya sistem kenaikan pangkat otomatis PNS di Kabupaten Ende

2.000 PNS 150.000.000

1 21 17 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Tersedianya bank data kepegawaian dengan manajemen terbuka

6.868 PNS 100.000.000

1 21 17 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS Purna bakti

PNS 50.000.000

1 21 17 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terlaksananya tugas belajar PNS Dokter dan Mahasiswa , Kebidanan dll

86 orang 500.000.000

1 21 17 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Terlaksananya seleksi penerimaan calon praja IPDN

4 orang 50.000.000

4.500.000.000






20.000.000

600.000.000

5.100.000.000

BPMPD

URUSAN WAJIB

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

1 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Perlombaan Desa dan kelurahan Tersebar Tersebar 21 kecamatan 25.000.000

paket pelatihan dan pembentukan desa siaga

Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 6 Pembinaan Karang Taruna dan Bantuan Peralatan Olahraga

Seluruh Desa Ende 50 orang 50.000.000 1 Pelatihan Penguatan serta peningkatan kapasitas PKK

Nangapanda 50 Orang 50.000.000 1 Pelatihan TP. PKK Desa

Tinabani Ende 15.000.000 7 Fasilitasi pembentukan dan pendampingan Karang Taruna

Watunggere marilonga Detukeli 1 Paket 25.000.000 4 Pembinaan Karang Taruna

Detuena Kelimutu 30 orang 30.000.000 2 Pelatihan TP. PKK Desa

13 Desa Maurole 1 Paket 65.000.000 1 Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna

Ds. Rendoraterua Pulau Ende 3 Paket 25.000.000 3 Pelatihan Pengurus PKK (Pembinaan)

29 desa Nangapanda 1 Paket 3 Bimtek LKMD, Karang Taruna, RT/RW

Taniwoda LK 1 Paket 30.000.000 7 Pembentukan Desa Siaga

Rutu Jeja LK 1 Paket 30.000.000 8 Pembentukan Desa Siaga

Tiwusora Kota Baru 50 orang 30.000.000 3 Pembentukan Desa Siaga

Pise Kota Baru 50 orang 30.000.000 5 Pembentukan Desa Siaga

Ndondo Kota Baru 50 orang 30.000.000 6 Pembentukan Desa Siaga

1 22 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Pelatihan keterampilan TTG (Tungku Hemat Energi)

Seluruh Desa Detukeli 40 Orang 50.000.000 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat

Watunggere DEtukeli 25 Orang 15.000.000 3Pelatihan Tungku Hemat Energi

1 22 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Terlaksananya desiminasi Informasi bagi masyarakat desa ( Gelar TTG)

Tersebar Tersebar 21 kecamatan 50.000.000

1 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan




TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



1 22 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Terfasilitasinya permodalan bagi kelompok usaha mikro kecil dan menengah

5 kelompok 75.000.000

1 22 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Terbentuknya BUMDES Taniwoda LK 1 Paket 45.000.000 5sosialisasi dan pembentukan BUMDES

Wologai Timur 1 Paket 10.000.000 9 Pembentukan BUMDES

1 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

1 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa

40 kelompok 75.000.000

Terlaksananya pembinaan dan penataankelompok usaha ekonomis produktif

25.000.000

1 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musawarah perencanaan pembangunan tingkat Dusun/Desa

Tersebar Tersebar 214 desa/kel. 100.000.000 Koordinasi dengan Bappeda

1 22 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa

PAP-PNPM-MP/P2KP Tersedianya dana PAP PNPM-MP 21 kecamatan 750.000.000

P2LDT Tersedianya Stimulan kelompok TTG/P2LDT

5 kelompok 50.000.000

1 22 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Pelaksanaan ADD Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dan ADD

21 kecamatan 50.000.000

? ? ? ? Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksanannya Bulan Bakti Gotong Royong

21 kecamatan 75.000.000

? ? ? ? Pembinaan dan lomba Posyandu Terlaksananya kegiatan pembinaan dan lomba posyandu

21 kecamatan 50.000.000

1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

1 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan Bimtek Pengelola Keuangan Desa

75.000.000

Seluruh Desa Maurole 1 Paket 6 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

Seluruh Desa Ndori 1 Paket 1,2,7,8,10 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

1 22 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Apratur Desa

13 desa LK 1 Paket 80.000.000 2 Pelatihan Manajemen Pemdes dan BPD

Se Kecamatan Kota Baru 30 Orang 30.000.000 4 Pelatihan Aparat Desa

Se Kecamatan Wewaria 44 Orang 44.000.000 2 Pelatihan Perangkat Desa (Kepala Desa,BPD,LPM,PKK): Pelatihan Manajemen Keuangan

Se Kecamatan Wewaria 44 Orang 44.000.000 3 Pelatihan Administrasi Desa (Kepala Desa, LPM, BPD, PKK) : pelatihan kelembagaan desa

18 Desa Ende 1 Paket 75.000.000 2 pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat desa (manajemen pemdesa dan manajemen anggaran)

13 desa Detukeli 1 Paket 75.000.000 9 BIMTEK bagi aparat PEMDES

18 Desa Nangapanda 1 Paket 150.000.000 2 Bimtek Aparat Desa dan BPD

Ende Utara 40 Orang 20.000.000 8 Bimtek untuk lembaga pemasyarakatan desa/kel

Ende Utara 35 Orang 70.000.000 9 Bimtek untuk aparatur pemerintahan desa

Likanaka Wolowaru 1 Paket 80.000.000 5 Bimbingan Kelembagaan Desa dan Pemdes

Kelimutu 45 Orang 45.000.000 4 Pelatihan Penataan Administrasi bagi Aparat Desa

1 22 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pembinaan & penataan administrasi desa dengan baik

seluruh desa 21 Kecamatan 21 Kec 50.000.000

1 22 19 Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan

1 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan kelompok perempuan dalam bidang UEP

8 kelompok 50.000.000

1 22 19 02 Pelatihan Kader Posyandu Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu dan dukungan operasional pelaksanaan layanan posyandu

Rendoraterua Pulau Ende 10 Orang 20.000.000 2 Pelatihan Kader Posyandu

Rukun Lima Ende Selatan 30 Orang 7.500.000 5 Pelatihan Kader Posyandu


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Raterua Ende Utara 1 Paket 20.000.000 3

Kel Mautapaga Ende Timur 1 Paket 25.000.000 1 Untuk 45 orang

10 Desa Nangapanda 5 Orang 40.000.000 6 Pelatihan Kader Posyandu

Se Kecamatan Wewaria 44 Orang 55.000.000 4 Pelatihan Kader Posyandu

Program Pemberdayaan (kerjasama dengan PKK) Dukungan kepada PKK dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Desa, melalui kegiatan POKJA PKK

21 Kec 350.000.000

1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1 20 27 01 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

Terlaksananya proses verifikasi dalam rangka penetapan desa persiapan menjadi desa defenitif

3.310.500.000





20.000.000

550.000.000

3.860.500.000

KPDT

URUSAN WAJIB

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

1 25 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pembangunan dan pemeliharaan/pergantian jaringan SITEL

250.000.000

1 25 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Pemeliharaan DBMS 2 buah 30.000.000

1 25 15 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi tersedianya aplikasi layanan pemerintah (e-Government)

1 25 15 07 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government 2013-2017 (seminar dan penyusunan buku)

1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

17 01 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Jumlah SDM aparatur bidang komunikasi yang mengikuti diklat teknis berkaitan dengan pengembangan Website dan pemeliharaan jaringan

50.000.000

Pelatihaan komputer bagi aparat Desa

Kuru LK 1 Paket 3.000.000 6 Pelatihan komputer bagi Aparat Desa

Desa Pemo, Nuamuri Barat,Nguaria, Woloara

Kelimutu 4 Orang 4.000.000 1Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa

Maurole 9 Orang 9.000.000 2 Pelatihan Komputer Bagi Aparat Desa

Seluruh Desa Wewaria 17 Orang 17.000.000 5 Pelatihaan Komputer Bagi Aparat Desa

Maurole selatan Detukeli 1 Orang 1.000.000 5 Pelatihan komputer bagi aparat desa

1 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa

1 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

pemeliharaan website endekab.go,id 20.000.000

1 25 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Operasional mobil M.PLIK 100.000.000

484.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN





TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013







20.000.000

400.000.000

884.000.000

DINAS SOSIAL

URUSAN WAJIB

1 13 SOSIAL

1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1 13 15 03 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Terwujudnya pelatihan ketrampilan dan bantuan bagi KUBE warsosek

Woloara Kelimutu 1 kel 10.000.000 1

Nduaria Kelimutu 1 kel 10.000.000 2

Nuamuri Barat Kelimutu 2 kel 20.000.000 Rencana Dinas

Watuneso Lio Timur 1 kel 10.000.000 2

Wololele A Lio Timur 1 kel 10.000.000 5

Detupera Lio Timur 1 kel 10.000.000 6

Liabeke Lio Timur 1 kel 10.000.000 7

Fatamari Lio Timur 1 kel 10.000.000 8

Wolosambi Lio Timur 1 kel 10.000.000 9

Woloaro Lio Timur 1 kel 10.000.000 10

Hobatuwa Lio Timur 1 kel 10.000.000 11

Wolosambi Lio Timur 1 Kelompok 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Tata Rias dan bantuan peralatan Tata Rias

9 Desa Maurole 10 Orang 100.000.000 4 Bantuan untuk Warsosek

Ds. Wolosoko Wolowaru 5 kel 50.000.000 1

Ds. Mbuliwaralau Utara Wolowaru 4 kel 40.000.000 2

Ds. Wolosoko Wolowaru 5 kel 50.000.000 1

Ds. Mbuli Utara Wolowaru 4 kel 40.000.000 2

1 13 15 04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Terlaksana managemen Pembentukan KUBE Fakir Miskin

25.000.000

1 13 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Kel. Kelimutu Ende Tengah 2 kel 50.000.000 5 Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga miskin

1 13 15 07 Pendampingan dan Monitoring KAT LK, Kotabaru, Nangapanda,

Wewaria

366 KK 50.000.000

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1 13 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Terlaksananya pemulangan orang terlantar atau terdampar dari tempat asalnya

100 orang 50.000.000

1 13 17 Program pembinaan anak terlantar

1 13 17 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Telaksananya Pelatihan Ketrampilan bagi anak Terlantar dan Anak Nakal

Roworena Barat Ende Utara 31 orang 100.000.000

1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan

trauma

18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma


TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Liabeke Lio Timur 15 Orang 75.000.000 2 Pendidikan dan Ketrampilan Belajar Kerja bagi penyandang cacat (Musrenbang dan Reses Mei 2013)

Puutara Pulau Ende 10 Orang 30.000.000 6 Pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi Penyandang cacat

SeKecamatan Kota Baru 1 Paket 85.737.000 5 Pelatihan Ketrampilan dan Belajar Kerja Bagi Penderita Cacat

Randotoanda, Rukuramba, Nakuramba

Ende 1 Kelompok 31.047.000 10 Pelatihan dan bantuan bagi Penyandang Cacat

SeKecamatan Ende Tengah 100 Orang 30.000.000 2 Sosialisasi/Penyuluhan tentang Penanggulangan Narkoba dan HIV /AIDS

Se Kecamatan Ende Tengah 75 Orang 75.000.000 5 Pendataan dan Pelatihan Ketrampilan kepada wanita rawan sosial

Nggumbelaka Lepembusu Kelisoke 1 Paket 20.000.000 4 Pelatihan dan bantuan untuk anak cacat

Kelisamba, Sera Ndori, Wonda, Maubasa, Maubasa Timur

Ndori 14 Orang 150.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Cacat

13 Desa Maurole 10 Orang 100.000.000 3 Pelatihan bagi penyandang cacat potensial

Tiwutewa, Rewarangga dan Ndungga

Ende Timur 3 desa Bantuan bagi penyandang cacat (Reses DPRD 2013)

19 07 Pemenuhan kebutuhan dasar bahan permakanan bagi penghuni panti

Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan bahan permakanan bagi penghuni Panti Asuhan/Jompo di Kabupaten Ende

276 klien 250.000.000

Pemeliharaan areal pemakaman Terlaksananya pengelolaan areal Pemakaman para Pejuang Kemerdekaan

Mautapaga Ende Timur 1 lokasi 25.000.000

Peringatan Hari Besar Kenegaraan Maribhara, Lap Perse dan PPI

3 lokasi 25.000.000

1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit

sosial lainnya)

20 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Terlaksananya Pendidikan dan Ketrampilan bagi Eks Napi

Mbongawani, Rukun Lima Ende Selatan 20 orang 75.000.000

Wanita Bermasalah Sosial Maurole Maurole 20.000.000

Bimtek dan pemberian bantuan bagi pekerja Migran

26 Desa 12 Kecamatan 36 orang 150.000.000 Reses DPRD 2013 (Desa Ranggatalo-Kec Lio Timur)

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

1 13 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya peningkatan SDM bagi KarangTaruna,Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) dan Lembaga Konsultasi Keluarga serta TAGNA

180.000.000

1 13 Pendampingan Program Keluarga Harapan Terlaksananya Pendampingan Keluarga 9 Kecamatan 50.000.000 Reses DPRD 2013 (Usulan PKH di Desa Raburia)

1 13 Penanganan Masalah Strategis menyangkut Tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Bantuan BBR dan Korban Bencana Alam tersebar 150.000.000

2.246.784.000






20.000.000

600.000.000

2.846.784.000

Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara, Detusoko, Kotabaru, Ende, Detukeli, Wolowaru, Ndona

TOTAL SKPD





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

URUSAN WAJIB

1 09 PERTANAHAN

1 09 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Terlaksananya koordinasi pensertifkatan tanah

150.000.000

Keliwumbu Maurole 1 Paket 9

Tanjung Ende Selatan 1 Paket 2 Tanah Milik Pemda

Mautenda Barat Wewaria 1 Paket 7 Milik Pemda dan masyarakat

Tetandara Ende Selatan 1 Paket Tanah tukar guling kantor lurah

Persahatian batas wilayah desa Watusipi Ende Utara 1 Paket 1

13 Desa LK 1 Paket 50.000.000 1 Persehatian Batas Desa (13 Desa)

Pengadaan tanah untuk pasar kelurahan Nuawawo Onekore Ende Tengah 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 dan usulan musrenbang 2012


1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/ wakil kepala daerah

16 03 Rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Fasilitasi koordinasi unsur FKPD Ende 1 Tahun 250.000.000

16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Penyelenggaraan Rapat Kerja pamong Praja

Ende 1 kali 75.000.000

Jumlah koordinasi dengan pemerintahan provinsi dan pusat berkaitan dengan kepemerintahan

Kupang, Jakarta 4 kali 40.000.000

16 07 Pembinaan Administrasi kecamatan dan kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi untuk kecamatan dan kelurahan

Seluruh Kec/kelurahan Tersebar 21/23 Kec/Kel 30.000.000

1 20 28 Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah

01 Penyusunan LPPD Terlaksananya koordinasi penyusunan dan tersedianya dokumen LPPD tepat waktu

Tersebar seluruh SKPD 1 dokumen 100.000.000

695.000.000

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

URUSAN WAJIB


1 20 16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

1 20 16 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah peserta yang menjadi sasaran Bimtek Budaya Kerja (Waskat)

100.000.000 kel sasaran : SKPD

Jumlah peserta yang menjadi sasaran Bimtek Analisis Jabatan dan Penyusunan Uraian Tugas

100.000.000 kel sasaran : SKPD

Jumlah peserta yang menjadi sasaran Bimtek Standar pelayanan Publik

50.000.000 Pengiriman peserta untuk mengikuti Bimtek SPM



03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan koordinasi penyusunan LAKIP 50.000.000

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

07 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Terlaksananya fasilitasi pengembangan OPD, SPM dll (standardi bidang tata organisasi dan kepegawaian)

3 jenis keg 150.000.000

450.000.000

BAGIAN UMUM




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



URUSAN WAJIB


1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/ wakil kepala daerah

16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

250.000.000

16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Jumlah kunjungan kerja pejabar negara/kementeian/luar negeri yang dilayani dengan baik

1 Tahun 500.000.000 bersifat unpredictable

500.000.000

BAGIAN PEMBANGUNAN

URUSAN WAJIB




1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah paket pembangunan yang dimonitoring dan jumlah pelaksanaan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan

sasaran pelaksanaan proyek

21 Kec 1 Tahun 250.000.000

Jumlah Bimtek pengadaan barang yang dilaksanakan dengan sasaran seluruh SKPD

1 kali 100.000.000

Terlaksananya LPSE Kabupaten Ende secara baik selama 1 tahun anggaran

1 unit 100.000.000

450.000.000

BAGIAN HUMAS

URUSAN WAJIB

1 20/

25

PEMERINTAHAN UMUM/KOMUNIKASI

1 25 16 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

05 Pengadaan alat studio dan komunikasi … buah 100.000.000

1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

17 01 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Pelatihan Jurnalistik dan kehumasan 2 orang 25.000.000

1 25 18 Program kerjasama informasi dan media massa

1 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyebarluasan informasi seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah melalui publikasi kepada publik oleh Bag Humas

250.000.000

Keikutsertaan dalam Pameran pembangunan Tingkat Provinsi

50.000.000

425.000.000

BAGIAN KESRA

URUSAN WAJIB

1 19 KSEBANGPOL DALAM NEGERI


1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya pembinaan rohani bagi aparatur setiap bulan

Ende 12 paket 50.000.000

Fasilitasi Acara Halal Bihalal, Natal Bersama dan Tahun baru bersama lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende

Ende 3 keg 75.000.000


1 20 29 Program Pelayanan Urusan haji





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Penataran Manasik haji Terlaksananya penataran bagi calon jemaah

150.000.000

275.000.000

BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

URUSAN WAJIB

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan sosialisasi tentang Gender dan KDRT (UU Nomor 23 Nomor 2002 dan UU Nomor 23 Tahun 2004)

6 paket 250.000.000 setiap Kecamatan ditargetkan sebanyak 50 orang

Lepembus Kelisoke 1 Paket 3 Sosialisasi KDRT,Perlindungan perempuan dan anak

Kelimutu 60 Orang 3 Penyuluhan tentang KDRT dan Perlindungan anak

Ende Utara 100 Orang 3 Sosialisasi hak perempuan dan anak Penyuluhan Hukum hak anak dan

perempuan

31 Desa Ende 50 Orang 3 Sosialisasi KDRT dan UU Perlindungan anak

Nangapanda 70 Orang 4 Sosialisasi UU Perlindungan anak dan Kekerasan

Nggesa Bir, W.Marilonga Detukeli 1 Paket 7 Sosialisasi tentang kesetaraan Gender

1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

17 04 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)

Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan

sesuai kajian teknis bagian 2 Kec 50.000.000

17 05 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja wanita

sesuai kajian teknis bagian 3 Kec 50.000.000

1 11 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam pembangunan

18 04 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Jumlah bimbingan manajeman usaha atau pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan

3 Paket

Seluruh Desa Kota Baru 50 orang 87.500.000 1 Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Seluruh Desa Wewaria 32.662.000 6 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi

Produktif

Randorama Ende 16 orang 25.000.000 5 Pelatihan bagi Kelompok Tani perempuan (paska panen)

19 Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

19 01 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengambilan keputusan

Kabupaten Ende 50 orang 50.000.000

19 03 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan (PUG) Jumlah/jangkauan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PUG

Kabupaten Ende 1 tahun 75.000.000

620.162.000

BAGIAN HUKUM

URUSAN WAJIB




1 20 20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat dan fasilitasi permasalahan hukum lainnya

Tersebar Tersebar 1 tahun 100.000.000

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Kecamatan sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan

12 Paket

Kantor Kec Detukeli 4 Jenis aturan 30.000.000 2,4,5,6,7,8,9 dan 10

Sosialisasi Hukum Pajak Bumi & Bangunan, Pemberdayaan perempuan dan KDRT, serta Pensertifikatan tanah, Santiaji Politik dan Sosialisasi HAM




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Kantor Kec Detusoko 2 Jenis aturan 30.000.000 2 dan 3 Sosialisasi Kawasan Hutan, Penebangan dan Perijinan dan Hukum pada umumnya

Kantor Kec Ende Selatan 1 Paket 15.000.000 1 Sosialisasi Kesadaran Hukum

Kantor Kec Ende Tengah LS 15.000.000 3 Penyuluhan hukum dan perda Penegakan Hukum

Kantor Kec Ende Timur 1 Paket 50.000.000 1 Penyuluhan tentang kenakalan remaja, akibat dari miras, narkoba dan pergaulan bebas bagi kelompok pemuda remaja

Kantor Kec Ende Utara 1 Paket 15.000.000 1, 2 dan 5 Sosialisasi Hukum

Roworena Barat Ende Utara 2 Kali 15.000.000 4 Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan

Kelimutu 1 Paket 25.000.000 6 Sosialisasi Sadar Hukum

Kantor Kec Lepembusu Kelisoke 1 Paket 100.000.000 1 Sosialisai Tapal Batas Peta Desa, Sosialisai Perlindungan Anak, Sosialisasi Gender

Kantor Kec Maurole 9 Desa 15.000.000 1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan hukum)

Kantor Kec Nangapanda 1 Paket 15.000.000 3 dan 8 Sosialisasi hukum pidana dan perdata (usulan khusus dari 3 desa yaitu Zozosea, Raporendu dan Kezizea)

Kantor Kec Ndona Timur 1 Paket 15.000.000 1 Sosialisasi Sadar Hukum

26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Terlaksananya kajian atas Perda-Perda yang akan diajukan Pemerintah daerah dan SKPD untuk ditetapkan

Bagian Hukum Ende 9 Perda 50.000.000 Lingkup kegatan meliputi kajian aspek hukum atas Ranperda/Rancangan Perbup/Rancangan Keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya

490.000.000

BAGIAN EKONOMI

URUSAN WAJIB



dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring permasalahan pembangunan perekonomian di Kabupaten Ende

tersebar 21 Kecamatan 389 kali 300.000.000

300.000.000

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 4.645.000.000





50.000.000

6.195.000.000

10.400.162.000

KECAMATAN ENDE TENGAH




1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan Desa

4 kel 10.000.000

Dukungan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 kali 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan

1 Tahun 20.000.000

50.000.000


02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000 KEBUTUHAN KANTOR KEC

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN SEKRETARIAT DAERAH

TOTAL SEKRETARIAT DAERAH







Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Kantor Camat Ende Tengah Ende Tengah 1 paket 2.280.000.000 1 Pembangunan Ruangan Aula Kantor Camat Ende Tengah (pembangunan lantai 2)




10.000.000

2.540.000.000

2.590.000.000

KECAMATAN ENDE UTARA






7 kel 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000






10.000.000

260.000.000

310.000.000

KECAMATAN ENDE TIMUR

URUSAN WAJIB






6 kel 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Kantor Camat Ende Timur 1 Paket 234.587.000 2 Rehab gedung balai pertemuan Kecamatan Ende Timur




10.000.000

494.587.000

544.587.000





TOTAL SKPD




TOTAL SKPD

TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



KECAMATAN ENDE SELATAN

URUSAN WAJIB






5 kel 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Desa Rukuramba Ende 1 Paket 75.000.000 8 Renovasi Rujab Camat Ende




10.000.000

335.000.000

385.000.000

KECAMATAN ENDE

URUSAN WAJIB






18 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Nangaba Rukuramba Ende 1 Paket 50.000.000 3 Renovasi Rujab

nangaba Rukuramba Ende 1 Paket 250.000.000 4 Lanjutan Pembangunan Pagar

Nangaba Rukuramba Ende 1 Paket 200.000.000 5 Renovasi aula Kantor




10.000.000

760.000.000

810.000.000

KECAMATAN NANGAPANDA

URUSAN WAJIB


TOTAL SKPD




TOTAL SKPD




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013








18 kel 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Ndorurea Nangapanda 1 Paket 200.000.000 5 Rehab ringan Kantor Camat Nangapanda

Ndorurea Nangapanda 1 Paket 45.000.000 6 Rehab berat Rumah Jabatan Camat Nangapanda




10.000.000

505.000.000

555.000.000

KECAMATAN PULAU ENDE

URUSAN WAJIB






7 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Kantor Camat Ds. Rendoraterua Pulau Ende 1 Paket 110.000.000 2 Rehabilitasi Atap Kantor Camat

Kantor Camat Ds. Rendoraterua Pulau Ende 6 Lokal 200.000.000 3 Pembangunan Mess Pegawai Kecamatan




10.000.000

570.000.000

620.000.000

KECAMATAN NDONA








TOTAL SKPD




TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013




14 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Ndona 250.000.000 1 Rehab kantor camat

200 meter 157.000.000 2 Peningkatan Jalan Masuk Kantor Camat Ndona

Ndona 200.000.000 2 Rehab Rujab

Ndona 225.000.000 3 Lanjutan Rehab aula kantor camat




10.000.000

1.092.000.000

1.142.000.000

KECAMATAN DETUSOKO

URUSAN WAJIB






21 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Detusoko 1 Unit 500.000.000 1 Pembangunan Gedung Pertemuan

Detusoko 1 Unit 700.000.000 2 Rehab Kantor Camat Detusoko dan Aula Pertemuan




10.000.000

1.460.000.000

1.510.000.000

KECAMATAN WEWARIA

URUSAN WAJIB






17 Desa 10.000.000



TOTAL SKPD




TOTAL SKPD



Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013




1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Wewaria 1 Paket 200.000.000 9 Pembangunan Mess pegawai Kecamatan

Wewaria 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung Pertemuan kecamatan

Wewaria 400 m2 150.000.000 8 Pembangunan Pagar Kantor camat




10.000.000

860.000.000

910.000.000

KECAMATAN MAUROLE

URUSAN WAJIB






9 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Maurole 1 Paket 157.000.000 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan




10.000.000

417.000.000

450.000.000

KECAMATAN LIO TIMUR

URUSAN WAJIB






7 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000


TOTAL SKPD




TOTAL SKPD





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013





02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kantor Camat Watuneso Lio Timur 1 Paket 250.000.000 1 Rehap Kantor Camat Lio Timur/Gedung Pertemuan

Watuneso Lio Timur 1 Paket 300.000.000 2 Rehap Kantor Camat Lio Timur/Gedung Pertemuan




10.000.000

810.000.000

860.000.000

KECAMATAN NDORI

URUSAN WAJIB






5 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Ndori 150 Meter 150.000.000 17 Pembangunan pagar pengaman kantor camat ndori

Ndori 1 Unit 75.000.000 18 Lanjutan Rehab Rujab Plafon dan Dapur




10.000.000

485.000.000

535.000.000

KECAMATAN KOTABARU

URUSAN WAJIB






10 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



TOTAL SKPD




TOTAL SKPD






Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



Desa Kota Baru Kota Baru Kota Baru 800 meter 300.000.000 2 Pembangunan Pagar Kantor Camat




10.000.000

560.000.000

610.000.000

KECAMATAN WOLOWARU

URUSAN WAJIB






15 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Wolowaru 1 Unit 600.000.000 3 Rehab kantor camat



10.000.000

860.000.000

910.000.000

KECAMATAN WOLOJITA

URUSAN WAJIB






6 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Wolojita 1 Paket 134.587.000 2 Pembangunan Aula Kantor Camat



10.000.000

394.587.000

444.587.000

KECAMATAN MAUKARO




TOTAL SKPD




TOTAL SKPD


TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



URUSAN WAJIB






10 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Ktr Camat Maukaro 1 Paket 219.432.153 1 Rehabilitasi / Penambahan Ruangan Kerja di Kantor Camat

Ktr Camat Maukaro 3 unit 200.000.000 2 Pembangunan Rumah Kopel bagi PNS di Kantor Camat

Ktr Camat Maukaro 97 Meter 300.000.000 3 Pembangunan Pagar Kompleks Kantor



10.000.000

979.432.153

1.029.432.153

KECAMATAN NDONA TIMUR

URUSAN WAJIB






6 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Kecamatan Ndona Timur 20 Orang 25.000.000 2 Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan

Ndona Timur 1 Unit 150.000.000 2 Lanjutan Aula Kecamatan



10.000.000

435.000.000

485.000.000

KECAMATAN DETUKELI

URUSAN WAJIB




TOTAL SKPD




TOTAL SKPD



Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013







12 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Pembangunan Aula Kantor Kecamatan 150.000.000



10.000.000

410.000.000

460.000.000

KECAMATAN KELIMUTU

URUSAN WAJIB






6 Desa 10.000.000


1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000



Kantor Camat Kelimutu 1 Paket 273.817.000 7 Pembangunan Aula Serba Guna Kantor Camat

Woloara Kelimutu 300 meter 250.000.000 4 Pembangunan Pagar Kantor Camat



10.000.000

783.817.000

833.817.000

KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE

URUSAN WAJIB






10 Desa 10.000.000


TOTAL SKPD




TOTAL SKPD




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013




1 kali 20.000.000


1 Tahun 20.000.000

50.000.000





10.000.000

260.000.000

310.000.000

KELURAHAN REWARANGGA

URUSAN WAJIB




1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

1 kel 10.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000

20.000.000



Rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 1 Pengadaan meubeler untuk Kantor Lurah



5.000.000

160.000.000

180.000.000

KELURAHAN PAUPIRE

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



Kantor Lurah Paupire Paupire Ende Tengah 2 Lantai 200.000.000 4 Penataan sarana Aparatur Birokrasi Pembanguanan baru ruang rapat Kantor



5.000.000

310.000.000

330.000.000

KELURAHAN MAUTAPAGA

TOTAL SKPD




TOTAL SKPD




TOTAL SKPD





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



Mautapaga Ende Timur 7 x 12 Meter 250.000.000 3 Pembangunan lantai II untuk ruang rapat Kelurahan



5.000.000

360.000.000

380.000.000

KELURAHAN ONEKORE

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



Kantor lurah Onekore Onekore Ende Tengah 2 Lantai 675.000.000 3 Rehab/Perluasan Ruang rapat Kantor



5.000.000

785.000.000

805.000.000

KELURAHAN ROWORENA

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000








TOTAL SKPD




TOTAL SKPD



Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013




5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN KOTARATU

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN KOTARAJA

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN TETANDARA

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



TOTAL SKPD




TOTAL SKPD




TOTAL SKPD




Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013




Tetandara Ende Selatan 1 Paket 200.000.000 2 Rehab Ktr Lurah dan Penambahan Perpustakaan



5.000.000

310.000.000

330.000.000

KELURAHAN KELIMUTU

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN POTULANDO

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN MBONGAWANI

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


TOTAL SKPD




TOTAL SKPD


TOTAL SKPD





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN PAUPANDA

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



Paupanda Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 3 Pembangunan Pagar Kantor Lurah

Paupanda Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 6 Rehab Kantor Lurah Paupanda

Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 125.000.000 7 Pembangunan Aula Rapat



50.000.000

385.000.000

405.000.000

KELURAHAN RUKUN LIMA

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



Rukun Lima Ende Selatan 1 Lokal 175.000.000 4 Pembang. Aula Rapat Kantor Lurah Rukun Lima



5.000.000

290.000.000

310.000.000

KELURAHAN DETUSOKO

URUSAN WAJIB





TOTAL SKPD




TOTAL SKPD




TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013






1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN WOLOJITA

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



Kantor Lurah Wolojita Wolojita 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung kantor lurah wolojita



5.000.000

360.000.000

380.000.000

KELURAHAN WATUNESO

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



Kantor Lurah Watuneso Lio Timur 1 Paket 150.000.000 2 Rehap Kantor Kelurahan Watuneso



5.000.000



TOTAL SKPD




TOTAL SKPD





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013



260.000.000

280.000.000

KELURAHAN NDORUREA

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN ONELAKO

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN LOKOBOKO

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000



TOTAL SKPD




TOTAL SKPD




TOTAL SKPD





Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN BOKASAPE

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN TANJUNG

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000

KELURAHAN REWARANGGA SELATAN

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000




TOTAL SKPD




TOTAL SKPD




TOTAL SKPD


Ur Bid P K



Kec Keterangan

Kode



Rencana Tahun 2013





Reawarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 150.000.000 1 Pembangunan aula pertemuan kelurahan



1.000.000

236.000.000

256.000.000

KELURAHAN ROREWA BARAT

URUSAN WAJIB





1 kel 10.000.000


20.000.000





5.000.000

110.000.000

130.000.000



TOTAL SKPD


TOTAL SKPD



D A F T A R I S I

PERATURAN BUPATI ENDE

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG………………………………………….........................…..… BAB I - 1

1.2. LANDASAN HUKUM……………………………………....................................... BAB I - 3

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN...................................................................... BAB I - 5

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD…………………................................…….... BAB I - 6

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN………………………......….............................………..... BAB I - 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH……………..............................……… BAB II- 1

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ..............................................

BAB II- 29

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH………………..................… BAB II- 30

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. `ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH……………...................................… BAB III- 1

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH…………............................……… BAB III- 9

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ....................................... BAB IV-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ........................................... BAB V-1

BAB VI PENUTUP ........................................................................................................................ BAB VI -1

Target RKPD Tahun 2012

Realisasi RKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013

(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama

1 Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 9 6 7 3 50% 8 11,7 130,00% Kesbangpolinmaskurang

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM , Ormas, dan OKP.

9 1 6 7 50% 8 10,7 200,00% Kesbangpolinmas

kurang

2 Cakupan partai politik yang wajib dibina (sesuai PP 5 /2009)

100% 0,666 100% 0,4211 42% 100% 70% 70% Kesbangpolinmas

kurang

3 Cakupan organisasi massa LSM, Ormas, dan OKP 81% 51,42% 69% 85,00% 60% 76,61% 162,23% 201,17% Kesbangpolinmaskurang

1 Persentase penyelesaian konflik horisontal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% Kesbangpolinmas sesuai

2 Penanganan daerah rawan konflik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kesbangpolinmas sesuai

3 Tersedianya tenaga Linmas yang memenuhi standar (kompeten)

100% 63% 84,00% 0,92 0,05 100% 85% 85% Kesbangpolinmassesuai

1 Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam JPKM

50% 19,69% 65% 60,00% 32,33% 55% 45% 90,00% DINSOS kurang

2 Pemenuhan terhadap sarana sosial (Panti jompo, panti rehabilitasi dan panti sosial lainnya)

29% 23,00% 36% 64,50% 53,94% 31% 40% 140,20% DINSOS kurang

3 Persentase penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

13% - 16% 14,73% 51,82% 14% 9% 70,70% DINSOS kurang

4 Persentase peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS ) yang dibina.

11% 52,12% 14% 52,12% 9,33% 10% 38% 335,39% DINSOS kurang

Meningkatnya kesejahtertaan warga miskin.

1 Persentase penurunan jumlah penduduk miskin 46% 23,01% 52% 23,01% 42,40% 52% 39% 84,40% DINSOS kurang

1 Angka kelahiran 3548 4467 4439 5320 119,85% 3845 13.632 384% BKBKS over target

2 Tingkat prevalensi peserta KB aktif 70% 70,13% 55% 60,00% 140,00% 65% 65% 93,00% BKBKS over target

3 Tingkat peran serta KB Mandiri 15% 0,10% 8% 16,00% 12% 5% 34,00% BKBKS kurang

1 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BKBKS sesuai

2 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BKBKS sesuai

MISI 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

2,1 Terpenuhinya pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik usia sekolah

1 Angka Melek Huruf

94% 93,35% 92% 66,82% 73% 93% 84,39% 90% PPO kurang

2 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SD/MI 104,14% 126,10% 115,00% 119,76% 99% 109,14% 118,33% 114% PPO over target

3 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMP/MTs 88,64% 98,80% 83% 102,37% 128% 85,56% 95,58% 108% PPO over target

Target Program/

Kegiatan RKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2013

SKPD Penanggung Jawab

1,2 Meningkatnya cakupan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terkendalinya angka kelahiran

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan KB dan keluarga sejahtera

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2013

Ket

1,1 Meningkatnya cakupan pembinaan kepada partai politik dan organisasi massa

Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2014

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012

Halaman 1 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014






(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/




KetNo Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan




4 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA/MA/SMK85,04% 90,64% 73,70% 101% 119% 81,26% 97% 114% PPO over target

5 Angka Partisipasi Murni ( APM ) SD/MI 97,76% 104,32% 97,95% 98,69% 101% 97,61% 100,21% 103% PPO over target

6 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs 76,47% 68,86% 64,87% 64,52% 107% 71,91% 68% 89% PPO over target

7 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/MA/SMK50,04% 57,89% 44,44% 75,13% 180% 47,59% 60,20% 120% PPO over target

8 Angka putus sekolah SD/MI 0,49% 0,38% 0,64% 0,60% 76% 0,59% 0,52% 107% PPO kurang

9 Angka putus sekolah SMP/MTs 0,98% 1,40% 1,44% 0,65% 39% 1,21% 1,09% 111% PPO kurang

10 Angka putus sekolah SMA/MA 0,94% 0,24% 0,26% 1,32% 106% 0,23% 0,60% 63% PPO over target

11 Angka putus sekolah SMK 0,73% 0% 1,11% 1,11% 94% 0,92% 0,67% 92% PPO kurang

12 Anak usia pra sekolah yang mengikuti PAUD 80,24% 75,00% 74,12% 18,68% 26% 77,18% 56,95% 71% PPO kurang

2,2 Meningkatnya angka kelulusan, dan melanjutkan sekolah.

1 Angka kelulusan SD/MI 99,24% 100,00% 98,57% 100,00% 100,00% 99,63% 99,88% 101,00% PPO sesuai

2 Angka kelulusan SMP/MTs 100,00% 94,72% 85,74% 94,09% 123,00% 95,28% 94,70% 95,00% PPO over target

3 Angka kelulusan SMA/MA 94,58% 87,19% 76,64% 95,61% 125,00% 89,58% 91,00% 96,00% PPO over target

4 Angka kelulusan SMK 98,70% 78,66% 82,20% 83,17% 91,00% 96,23% 86,00% 87,00% PPO kurang

5 Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 92,56% 115,00% 88,08% 102,67% 121,00% 91,75% 103,14% 111,00% PPO over target

6 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

88,35% 140,00% 90,95% 108,73% 120,00% 88,35% 115,00% 130,00% PPO over target

7 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMP/MTs 88,60% 90,25% 88,09% 78,51% 89,00% 88,35% 85,70% 97,00% PPO kurang

8 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMA/MA 92,99% 94,31% 89,69% 71,37% 81,00% 91,34% 85,67% 92,00% PPO kurang

9 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMK 75,32% 93,54% 66,57% 53,32% 86,00% 70,94% 72,60% 96,00% PPO kurang

11 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket B

91,23% 78,42% 83,70% 148,51% 181,00% 88,43% 105,12% 115,00% PPO over target

12 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket C

95,24% 75,37% 95,24% 93,17% 107,00% 95,24% 88,00% 92,32% PPO over target

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

1 Ruang kelas yang layak (SD/MI) 108,31% 59,87% 87,87% 56,06% 72,00% 98,10% 71,00% 66,00% PPO kurang

Ruang kelas yang layak (SMP/MTs) 95,21% 75,35% 89,03% 59,24% 73,00% 92,21% 75,60% 79,00% PPO kurang

Ruang kelas yang layak (SMA/MA) 99,58% 82,32% 91,10% 76,49% 82,00% 93,22% 84,00% 84,00% PPO kurang

Ruang kelas yang layak (SMK) 98,45% 85,65% 92,11% 56,88% 59,00% 96,05% 79,53% 81,00% PPO kurang

Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik dan manajemen Pendidikan

1 Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SD/MI)

18,17% 5,23% 8,09% 19,07% 18,00% 12,13% 12,00% 67,00% PPO kurang

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMP/MTs)

85,83% 30,31% 71,44% 78,30% 117,00% 78,33% 62,31% 73,00% PPO over target

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMA/MA)

81,94% 39,55% 62,95% 95,02% 124,00% 76,44% 70,34% 86,00% PPO over target

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMK)

94,10% 50,16% 73,95% 88,37% 106,00% 83,60% 74,04% 79,00% PPO over target

2 Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SD/MI)

5,24% 2,60% 2,90% 16,30% 311,00% 4,04% 7,65% 146,00% PPO over target







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMP/MTs)

71,26% 3,55% 71,00% 37,85% 30,00% 63,76% 35,05% 49,00% PPO kurang

Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMA/MA)

81,99% 36,10% 60,58% 45,55% 59,00% 77,47% 53,00% 65,00% PPO kurang

Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMK)

102,44% 3,28% 62,95% 50,00% 49,00% 75,56% 42,95% 42,00% PPO kurang

3 Ketersediaan tutor paket A, B dan C 100,00% 86,88% 97,56% 86,88% 96,28% 100,00% 90,00% 90,00% PPO kurang

2,3 Meningkatnya minat baca masyarakat

1 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan 25,43% 19,97% 21,74% 20,92% 21,00% 23,63% 21,51% 85,00% Perustakaan kurang

2 Perbandingan jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya

158,09% 148,76% 141,68% 166,33% 156,20% 151,99% 93,00% Perpustakaan over target kurang

3 Perbandingan judul buku yang tersedia terhadap kebutuhan

- - 151,64% 181,00% 96,00% - - Perpustakaan over target kurang

Misi 3: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3,1 Meningkatnya cakupan layanan kesehatan

1 % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 86,70% 84,00% 85,20% 87,12% 102,00% 86,23% 85,80% 99,00% DINKES over target

2 Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk 11.597 jiwa 11.331 jiwa 11.331 jiwa 10.912 jiwa 96,60% 11.488 jiwa 1124400,00% 97,00% DINKES kurang

3 % anak SD/MI yang mendapat pemeriksaan kesehatan

100,00% 92,11% 100,00% 98,08% 188,00% 100,00% 97,00% 97,00% DINKES over target

Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

1 Rasio dokter yang ada dibanding jumlah penduduk

3,10/100.000 2,19/100.000 2,70/100.000 2,90/100.000 69,13% 2,50/100.000 2,53/100.000 82,00% DINKES kurang

Rasio bidan yang ada dibanding jumlah penduduk 7,39/10.000 7,10/10.000 7,10/10.000 7,10/10.000 104,56% 7,19/10.000 7,13/10.000 96,00% DINKES over target

Rasio perawat yang ada dibanding jumlah penduduk

8,11/10.000 15/10.000 15/10.000 12,53/10.000 192,50% 7,71/10.000 11,75/10.000 11,00% DINKES over target

Meningkatnya distribusi makanan & minuman yang memenuhi syarat kesehatan

1 % peningkatan pengawasan distribusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan

100,00% 64,00% 85,00% 100,00% 143,00% 143,00% 102,00% DINKES Over target

Meningkatnya penduduk miskin yang masuk program Jamkesmas

1 % penduduk miskin yang terjangkau Jamkesmas 98,00% 100,00% 92,00% 100,00% 112,00% 95,00% 97,30% 97,00% DINKES overv target

Meningkatnya kuantitas dan kualitas obat

1 % penyediaan obat dan BHP di sarana kesehatan pemerintah

90% 89% 89% 49% 52% 90% 76% 84% DINKES kurang

2 % peningkatan pengawasan sarana peredaran obat 100% 40% 100% 100% 100% 100% 80% 80% DINKES sesuai

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit

1 % Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINKES sesuai

2 % kelurahan cakupan imunisasi Universal Child Immunization/UCI

80% 77% 78% 92% 102% 79% 83% 103% DINKES over target

3 Angka kesembuhan TB Paru dan BTA + 95% 67% 93% 63% 68% 92% 74% 78% DINKES kurang

4 % Penanganan kasus HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINKES sesuai

5 % Penanganan kasus Malaria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINKES sesuai

Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit

1 Bed Occupancy Rate (BOR)60,67% 60% 61,82% 72,16% 117% 57,13% 63,09% 104% RSUD over target







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








2 Average Length of Stay (ALOS) 3,81 3,67 3,88 3,56 92% 3,88 3,7 97% RSUD kurang

3 Bed Turn Over (BTO) 57,40 kali/thn 59,41 kali/thn 57,88 kali/thn 73,73 kali/thn 127% 57,13 kali/thn 63,42 kali/thn 110% RSUD over target

4 Turn Over Interval (TOI) 2,50 hari 2,46 hari 2,41 hari 1,38 hari 57% 2,51 hari 2,11 hari 84% RSUD kurang

5 Net Death Rate (NDR) 12,60/mil 17,71/mil 12,62/mil 12,23/mil 97% 12,63/mil 14,19/mil 112% RSUD kurang

6 Gross Death Rate (GDR) 31,79/mil 37,76/mil 32/mil 40,57/mil 127% 31,81/mil 36,71/mil 115% RSUD over target

7 Neonatal Death Rate 1,6 33,13 1,55 - - 1,59 - - RSUD -

8 Maternal Death rate 2,03% - 3,61% 7,16 198 2,56% - - RSUD over target

9 Kunjungan pasien lama 36org/kali 37 org/kali 32 org/kali 57 org/kali 178% 35 org/kali 43 org/kali 119% RSUD over target

10 Kunjungan pasien baru 38 org/kali 48 org/kali 36 org/kali 54 org/kali 150% 37 org/kali 46 org/kali 121% RSUD over target

11 Pemenuhan dokter spesialis 100% 100% 77,78% 100% 129% 100% 100% 100% RSUD over target

Kecukupan Sarana dan Prasarana

1 Persentase poli yang terpenuhi kebutuhan peralatan medisnya

100% 82% 80% 85% 106% 100% 89% 89% RSUD over target

2 Persentase ruangan rawat inap yang terpenuhi kebutuhan peralatan medisnya

100% 75% 75% 75% 100% 92% 81% 81% RSUD over target

3 Kecukupan peralatan penunjang medis 99% 8% 85% 97% 114% 94% 67% 67% RSUD over target

3,2 Meningkatnya status gizi masyarakat

1 % balita dengan gizi buruk0,515 0,67% 0,81% 0,65% 80% 0,61% 0,64% 126% DINKES kurang

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

1 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup9,45/1000 12,94/1000 13,39/1000 17,44/1000 130% 10,76/1000 13,7/1000 145% DINKES over target

2 Kasus kematian ibu melahirkan 5 kasus 11 kasus 7 kasus 14 kasus 200% 5 kasus 10 kasus 200% DINKES over target

3 Angka pertolongan persalinan oleh Tenaga Medis94,52% 94% 93,50% 63,55% 68% 94,01% 83,85% 89% DINKES kurang

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat

1 % peningkatan keluarga yang memiliki jamban keluarga 60% 60,38% 54% 67,44% 125% 65,50% 61,94% 103% DINKES over target

Meningkatnya Umur Harapan Hidup

1Angka Harapan Hidup 66 tahun 63 tahun 65 tahun 67,58 tahun 104% 65 tahun 65,19 tahun 99% DINKES over target

Menurunnya angka kematian balita

1 Angka kematian Balita0,66/mil 0,12/mil 0,89/mil 2,01/mil 226% 0,74/mil 0,96/mil 145% DINKES over target

Keluarga yang memiliki air bersih

1 % keluarga yang memiliki sarana air bersih84,49% - 80,92% - - 83,30% - - Dlm LKPJ tdk dilaporkan

Misi 4: Meningkatkan Perekonomian Rakyat

4,1 Tersedianya Tenaga Kerja Yang Trampil dan Produktif dan terwujudnya perluasan Kesempatan Kerja

1 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlatih

21,35% 19,14% 16,71% 12,65% 75,70% 19,03% 16,94% 79,34% DISNAKERTRANS kurang

2 Jumlah Tenaga Kerja Yang ditempatkan 51,78% 59,15% 34,08% 77,41% 227,14% 42,78% 60% 115,45% DISNAKERTRANS kurang

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja 1 % perusahaan yang menerapkan UMP 38,27% 50,49% 32,35% 29,39% 90,85% 35,31% 38% 100,33% DISNAKERTRANS kurang

2Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang Jamsostek

70,45% 12,03% 13,35% 12,03% 39,51% 60,45% 28% 39,99% DISNAKERTRANS kurang

3 % perusahaan yang menerapkan K3 54,65% 40,43% 36,50% 31,76% 91,66% 49,65% 36,50% 66,79% DISNAKERTRANS kurang

4 Penurunan kasus PHK 1,97% 72,20% 1,97% 5,13% 260,41% 1,97% 26,43% 1341,79% DISNAKERTRANS kurang







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








5Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1981ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

73,96% 44,38% 44,38% 41,22% 209% 59,17% 48,26% 65,25% DISNAKERTRANS kurang

Tertatanya pemanfaatan kawasan dan pembinaan transmigrasi

1 Luas Kawasan Hunian98,99% 75,19% 83,91% 64,60% 76,99% 90,95% 77% 77,70% DISNAKERTRANS kurang

2 Pemerataan penyebaran lokasi transmigrasi 100% 50% 80% 50% 62,50% 90% 63% 63% DISNAKERTRANS kurang

4,2 Meningkatnya produktifitas hasil pertanian dan peternakan

1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar

- Padi sawah 6,70 ton 6,01 ton 6,10 ton 6,71 ton 110% 6,40 ton 6,37 ton 95% DISTAN&PETERN. kurang

- Padi Ladang 2,40 ton 1,68 ton 2 ton 1,59 ton 79,50% 2,20 ton 1,82 ton 76% DISTAN&PETERN. kurang

- Jagung 3,0 ton 2,24ton 2,60 ton 2,00 ton 77% 2,80 ton 1,9 ton 63% DISTAN&PETERN. kurang

- Ubi kayu 10 ton 5,20 ton 9,40 ton 8,46 ton 90% 9,80 ton 7,82 ton 78% DISTAN&PETERN. kurang

- Ubi Jalar 6,01 ton 5,2 ton 5,60 ton 8,46 ton 151% 7,86 ton 7,17 ton 119% DISTAN&PETERN. kurang

- Kacang Kedelai 2,25 ton 2,00 ton 2,00 ton 1,15 ton 58% 2,00 ton 5,16 ton 230% DISTAN&PETERN. kurang

- Kacang Tanah 2,30 ton 1,3 ton 1,70 ton 2,04 ton 120% 2,10 ton 1,8 ton 78% DISTAN&PETERN. kurang

- Kacang Hijau 2,30 ton 1,04 ton 1,70 ton 1,70 ton 100% 2,10 ton 1,61 ton 70% DISTAN&PETERN. sesuai

- Sorghum 2,0 ton 0,87 ton 1,50 ton 1,75 ton 116,67% 1,69 ton 1,44ton 72% DISTAN&PETERN. kurang

2 Kontribusi SKPD terhadap PAD 1,09% 100,00% 0,94% 0,76% 81% 0,88% 0,34 ton 31% DISTAN&PETERN. kurang

3 % Peningkatan produksi hasil peternakan

Daging

- Sapi 126,69% 108% 168,49% 115% 68% 126,69% 116,70% 92% DISTAN&PETERN. over target

- Kerbau 103,50% 1,77% 103,50% 107,50% 104% 103,50% 70,92% 69% DISTAN&PETERN. over target

- Kambing 105,50% 105,50% 105,50% 104,50% 99% 105,50% 105,09% 100% DISTAN&PETERN. over target

- Babi 102,50% 128,18% 102,50% 102,70% 100% 102,50% 111,13% 108% DISTAN&PETERN. over target

- Ayam 102,50% 104,26% 102,50% 100,50% 98% 102,50% 102,42% 100% DISTAN&PETERN. over target

- Telur 102,50% 106,10% 102,50% 110,66% 108% 104,60% 107,12% 105% DISTAN&PETERN. over target

Meningkatnya Ketersediaan pangan

1 Tersedianya kebijakan ketahan pangan dalam bentuk peraturan

2 2 2 - - 2 - - BKP3 over target

2 Prosentase ketersediaan bahan pangan 113,99% 80,33% 94,49% 88,44% 94% 107,49% 92,01% 81% BKP3 over target

Menurunnya jumlah penduduk yang menkonsumsi pangan beras

1 Persentase masyarakat yang mengkonsumsi pangan beras tiga kali sehari. 23% 27,12% 27% 25,11% 93% 25% 25,74% 112% BKP3 kurang

Meningkatnya produksi perikanan

1 Meningkatnya produktivitas perikanan45,98% 39,20% 41,20% 40,80% 99% 43,65% 41,22% 90% DKP kurang

2 Jumlah luas lahan budi daya rumput laut 2,70% 2,84% 2,36% 2,20% 93% 2,53% 2,52% 93% DKP kurang

3 Jumlah luas kolam dan tambak 0,32% 0,44% 0,25% 1,40% 560% 0,29% 0,71% 222% DKP kurang

4 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB

10,37% 7,89% 9,58 7,52% 0,78% 9,98% 8,46% 82% DKP kurang

5 Kontribusi sektor kalautan dan perikanan terhadap PAD

0,69% 0,32% 0,59% 0,30% 51% 0,63% 0,42% 60% DKP kurang







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








Meningkatnya kesejahteraan nelayan

1 Nelayan dan pembudidaya dengan pemilikan rumah layak huni 25,51% 23,97% 22,77% 19,78% 82% 24,14% 20,80% 82% DKP kurang

2 Nelayaan dengan pendapatan perbulan di atas UMR

25,74% 21,83% 23,00% 20,59% 102% 24,37% 20,80% 81% DKP

3 Pembudidaya dengan pendapatan perbulan di atas UMR

17,80% 12,30% 15,56% 90,88% 584,00% 16,70% 39,96% 224% DKP kurang

4 Persentase Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap

28,75% 23,19% 24,36% 20,48% 84% 26,65% 23,44% 82% DKP kurang

4,3 Meningkatnya produksi hutan dan perkebunan

1 Persentase peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

116% 112,64% 114% 112,64% 105,27% 114% 113% 97,41% DISHUTBUN over target

2 Persentase peningkatan Produksi hasil hutan144% - 140% 142,56% 101,83% 138% - - DISHUTBUN over target

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 9,17% 0,15% 8,70% - - 8,51% - - DISHUTBUN

4 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD 0,14% - 0,12% 0,65% 541,67% 0,12% - - DISHUTBUN kurang

Terjaganya potensi sumber daya hutan 1 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 37,50% - 37,50% 28,86% 76,96% 37,50% - - DISHUTBUN kurang

Meningkatnya pengelolaan pertambangan, energi dan kelistrikan

1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB1,44% 1,40% 1,32% 1,31% 94% 1,10% 1,27% 88% DISTAMBEN kurang

2 % Jumlah lokasi penambangan Galian C yang ditata46,67% 25,00% 33,30% 31,60% 95% 6,67% 21,09% 45% DISTAMBEN kurang

3 Cakupan Keluarga yang menikmati listrik dari sumber energi terbarukan

a. Sollarcel

b. Mikrohydro

c. Panas Bumi

4 Persentase Rumah Tangga yang menikmati Listrik78,19% 53,89% 57,94% 58,44% 101% 40,57% 50,97% 65% DISTAMBEN kurang

5 Persentase sumber air bawah tanah yang di eksploatasi

120% 12,86% 85,71% 17,14% 20% 4,29% 11,43% 10% DISTAMBEN kurang

4,4 Meningkatnya peran sektor perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah

1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

31,51% - 2,10% 26,5 1.262 22,24% - - DISPERINDAG kurang

2 Kontribusi sektor perdagangan (khusus perijinan dan penerimaan lainnya) terhadap PAD

3 Produktivitas sektor perdagangan

4 Kontribusi sektor Industr terhadap PDRB

5 Produktivitas sektor industri (besar)

Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan kemandirian UMKM

1 Koperasi Badan Hukum

2 Koperasi Aktif

3 Koperasi Berkualitas







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina

5 UMKM mandiri

Meningkatnya investasi di Kabupaten Ende

1 Investasi di bidang industri

2 Investasi di bidang Perdagangan

3 Investasi di bidang Pariwisata

Misi 5 : Menumbuhkembangkan Budaya Lokal, untuk mendukung pariwisata

5,1 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya

1 Jumlah situs dan cagar budaya yang terbina

60% - 40% - 370% 0% - - Disbudpar

2 Jumlah Organisasi dan pemerhati kebudayaan60% - 40% 88,80% 296% 0% - - Disbudpar kurang

3 Jumlah aktifitas / even kebudayaan 143,47% - 130,43% 60,87% 11,07% 100% 57,95% 40% Disbudpar kurang

4 Jumlah kelompok seni budaya/sanggar budaya yang terbina

197,83% - 158,70% 78,26% 56% 52% - - Disbudpar kurang

1 Meningkatnya Kunjungan wisata 162,41% 127% 137,88% 207,19% 165% 100% 144,73% 89% Disbudpar over target

2 Meningkatnya jumlah obyek dan daya tarik wisata 51% 45% 47% 9% 23% 40% 31,33% 61% Disbudpar kurang

Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah

1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 5,99% - 4,99% 2,33% 52% 3,37% - - Disbudpar kurang

Misi 6: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Hukum dan Penataan Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan yang Baik

6.1 Meningkatnya kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum

1 Persentase produk hukum (Perda) yang ditolak oleh Pemerintah Pusat 0 1 0 1 0 0 0 0 Bagiam Hukum

2 Persentase produk hukum yang ditetapkan melalui proses uji publik (Perda, Perbup)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagiam Hukum sesuai

3 Persentase penyelesaian kasus hukum (yang melibatkan pemerintah daerah)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagiam Hukum sesuai

Meningkatnya penyelesaian produk hukum

1 Persentase produk hukum (Raperda) yang diajukan di proses. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagiam Hukum sesuai

Persentase produk hukum (Raperda) yang dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagiam Hukum sesuai

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)

1 Pelanggaran terhadap Perda/Peraturan Bupati3 3 3 2 0,67 3 2,66 0,89 Sat. Pol. PP kurang

2 Persentase jumlah pelanggaran Perda/Peraturan Bupati yang ditindaknjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sat. Pol. PP sesuai

3 Persentase reklame yang berijin 95% 37% 62% 55% 89% 83% 58% 62% Sat. Pol. PP kurang

6.2 Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda sesuai

Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








2 Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu (KUA, RKPD, PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda sesuai

3 Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingakan dokumen perencanaan (PPAS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda sesuai

4 Persentase pekerjaan pembangunan yang selesai tepat waktu

98% 71,81% 90,97% 72,05% 79% 94,90% 80% 81% Bappeda kurang

5 Tersedianya dokumen statistik pembangunan ( Ende dalam angka,PDRB,Kecamatan Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Masyarakat,Indikator Ekonomi dan registrasi penduduk )

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda sesuai

6 Persentase Penerapan pengelolaan arsip secara baku

16,50% 7,23% 12,05% 12,05% 100% 14,46% 11,25% 68%Kantor Perpustakaan &

Kearsipan Daerahkurang

7 Persentase kegiatan pengadaan/ pembangunan fisik yang dikoordinasikan dgn bagian pembangunan

100% 100% 100% 72% 72% 100% 91% 91% Bagian Pembangunan kurang

8 Persentase pengadaan barang jasa diatas 100 jt melalui penunjukkan langsung

0% 25,47 - % % 0,00% 0% 0% Bagian Pembangunan kurang

9 Persentase kegiatan pengadaan barang jasa diatas 100 jt yang dimulai tepat waktu 100% 48,84% 100% 15,49% 15% 100,00% 55% 55% Bagian Pembangunan kurang

10 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah

100% 72,35% 100% 56,47% 56% 100% 76% 76% Bagian Pembangunan kurang

11 % realisasi pelaksanaan pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Thn anggaran.

100% - 100 - - 100% - - Inspektorat

12 % tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)

96,50% - 91% 74% 81% 94,44% - - Inspektorat kurang

13 Persentase tenaga auditor terhadap seluruh peersonil yang ada

86,19% - 70,45% 9,70% - 70,45% - - Inspektorat

14 Persentase tenaga auditor yang telah memiliki sertifikat auditor

100% 100% 40,91% 100% 244% 100% 100% 100% Inspektorat over target

Terlaksananya penelitian yang berkualitas dan Aplikatif

1 Prosentase pelaksanaan penelitian yang meliputi 9 bidang pembangunan 100% 50% 77,78% 100,00% 129% 100,00% 83% 83% Balitbang over target

2 Prosentase penelitian yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Balitbang sesuai

3 Prosentase penelitian isu-isu strategis lokal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Balitbang sesuai

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

1 Persentase kepemilikan KTP berbasis NIK 100% 92,68% 97,25% 94,76% 97% 100,00% 96% 96% Dispendukcapil kurang

2 Kepemilikan akta kelahiran/kenal lahir per 1000 penduduk

58% 42,62% 50% 46,75% 94% 54% 48% 82% Dispendukcapil kurang

3 % KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari

46,77% 1,22% 25,66% 1,06% 4,13% 35,77% 13% 27% Dispendukcapil kurang







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








4 % Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari

90,00% 0,37% 60% 1,19% 2% 50% 17% 19% Dispendukcapil kurang

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan

1 Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

2 Kecamatan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu 100% 92% 100% 100% 100% 75% 89% 89% Bag. Pemerintahan Umum kurang

3 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat waktu

- tepat waktu tepat waktu 1 - - - - Bag. Pemerintahan Umum kurang

4 Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (EPPD) 1 - - - - - - - Bag. Pemerintahan Umumkurang

5 Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan dan tepat waktu

Renperda yang dibahas 100% 80% 80% 100% 125% 100% 93% 93%

Panitia khusus (PANSUS) 100% 50% 83,33% - - 66.67% - - Sekwan

Kegiatan reses jaring asmara 100% 100% 83% - - 66.67% - - Sekwan

6 Ketersediaan sarana prasarana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Jumlah Ruang Sidang DPRD 100% 94% 100% 0,89 0,89 1 0,94 0,94 Sekwan

Jumlah kendaraan yang ada 100% 89% 100% 0,78 0,78 1 0,89 0,89 Sekwan kurang

Jumlah meja 100% 100% 100% 0,87 0,87 1 0,96 0,96 Sekwan kurang

Jumlah Kursi 100% 100% 100% 0,87 0,87 1 0,96 0,96 Sekwan kurang

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

1 Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik 100% 70,00% 83% 75% 90% 100% 82% 82% Pemdes kurang

2 Desa yang menyampaikan laporan pemerintahan tepat waktu (LPPD,LKPPJ)

100% 81,00% 100% 90,72% 90,72% 100% 91% 91% Pemdes kurang

3 Jumlah kegiatan terkait otonomi desa yang dikoordinasikan

60% 50% 50% 83% 167% 50% 61% 102% Pemdes over target

4 Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang dibina (LKMD, PKK dll)

83,71% 38,00% 61,21% 20,96% 34,24% 49,75% 36% 43% Pemdes kurang

Meningkatnya Kualitas Informasi

1 Cakupan jangkauan sarana informasi terhadap populasi yang dilayani

100% 40% 80% - - 90% - - Humas kurang

2 Jumlah informasi penting yang dipublikasikan/kisampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Humas sesuai

3 Jumlah kegiatan penting yang didokumentasikan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Humas sesuai

4 Ketersediaan sarana dokumentasi 100% 28,57% 71,43% 42,86% 60,00% 85,71% 52% 52% Humas kurang

5 SKPD yang aktif memberikan informasi melalui Teknologi Informasi (memanfaat website) 100% 45,59% 87,50% 163,41% 187% 100,00% 309% 309%

Perhubungan Informasi &

Komunikasiover target







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








6 Ketersediaan sarana informasi berbasis IT yang berfungsi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Perhubungan Informasi &

Komunikasisesuai

7 Cakupan masyarakat yang menerima informasi7,06% 2,90% 5,70% 6,12% 6,38% 5,13% 73%


Komunikasiover target

8 Jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan (dijawab) setiap tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Perhubungan Informasi &

Komunikasisesuai

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1 Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal

100% 3,61% 74,69% 15,56% 21% 100,00% 40% 40% Bagian Organisasi kurang

2 Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki SOP

100% 3,61% 74,69% 24,10% 32% 100,00% 43% 43% Bagian Organisasi kurang

3 Persentase SKPD yang terisi/terpenuhi jabatan strukturalnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Organisasi sesuai

4 Persentase tempat usaha yang memiliki ijin gangguan.

75% 62,07% 61,94% - - 66,83% - - Bagian Ekonomi

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

1 % peningkatan pajak daerah197% 66,00% 174% 26,96% 15% 186% 93% 47% DPPKAD kurang

2 % peningkatan retribusi daerah 188% 170% 186% 35,96% 19% 157% 121% 64% DPPKAD over target

3 % kontribusi PAD terhadap belanja daerah 7% 81,00% 6% 4,45% 74% 6% 30,48% 435% DPPKAD kurang

4 % peningkatan jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD

27% 21% 23% 100% 435% 25% 49% 180% DPPKAD over target

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1 %Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DPPKAD sesuai

2 % SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

91% - 89% 62% 78% 90% - - DPPKAD kurang

3 berkurangnya temuan audit BPK 20% 22% 44% - - 30% - - Belum jelas di LKPJ

4 % Sertifikasi tanah aset pemerintah daerah 80% - 70% 42,00% 56,00% 75% - - DPPKAD

Pemenuhan Kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas

1 Persentase struktur jabatan yang terisi

100% 77,48% 100% 83,86% 84% 100% 87% 87% BKD kurang

2 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal

100% 78% 100% 100% 100% 100% 93% 93% BKD sesuai

3 Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

100% 52,77% 100% 100% 100% 100% 84% 84% BKD sesuai

4 Persentase CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BKD sesuai

5 Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan riil90% 77,48% 94,25% 97% 103% 92,97% 89% 99% BKD over target

6 Persentase pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

100% 0,52 87% 71,05% 81,67% 100% 74% 74% BKD kurang

7 Pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN 100% 0,5 75% 15% 20% 100% 55% 55% BKD kurang

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

7.1 Meningkatnya mutu dan pemenuhan infrastruktur Kabupaten

1 % panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik 71,62% 66,63% 63,60% 59,77% 94% 67,91% 65% 90% PU kurang







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








2 % jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik

57,10% 52,38% 53,59% 50,79% 95% 55,55% 52,91% 93% PU kurang

3 Rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan budidaya pertanian

6.62% - 5,90% 0,95% 15% 6,26% - - PU kurang

4 Persentase irigasi yang kondisinya baik 35,57% 28,98% 31,63% 30,49% 96% 33,60% 31% 87% PU kurang

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

1 Rasio rumah layak huni55,40% 64,21% 50,52% 59,96% 119% 45,97% 56,71% 102% PU kurang

2 % rumah tangga yang menggunakan air bersih84,49% 79,45% 82,11% 74,61% 91% 80,29% 78% 92% PU kurang

Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalulintas dan angkutan

1 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang 14,49% 9,70% 11,95% 7,83% 66% 10,71% 9,41% 65%

Perhubungan informasi &

komunikasikurang

2 % Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas

100% 67,11% 92,10% 88,16% 96% 78,94% 78% 78%Perhubungan Infomasi &

komunikasikurang

3 Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang 100% 54,55% 91,00% 54,55% 60% 81,80% 64% 64%

Perhubungan Inforamasi &

Komunikasikurang

Terpenuhinya kebutuhan terminal barang100% - - - - 100% - -


Komunikasikurang

4 Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas 25,50% - 46% 13,10% 28% 57% - -


Komunikasikurang

7.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

1 Persentase luas area lahan kritis diluar kawasan hutan 8,30% 8,41% 8,41% 8,41% 100% 8,41% 8,42% 101% BLHD kurang

2 Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen Amdal/UKL-UPL

100% 73% 85% 85% 100% 73% 77% 77% BLHD kurang

3 Persentase pelaksanaan penetapan status mutu air18,50% 11,11% 11,11% 11,41% 103% 11,11% 11,21% 61% BLHD kurang

Meningkatnya kualitas pertamanan

1 % penanganan taman kota/kecamatan100,00% 91,00% 100,00% 91,00% 91% 100,00% 94,00% 94% Pertamanan & Kebersihan kurang

2 % green spaces yang terawat di perkotaan 100,00% 12,00% 96,00% 91,00% 95% 91,00% 64,67% 65% Pertamanan & Kebersihan kurang

Meningkatnya kualitas pelayanan sampah

1 % penanganan sampah rumah tangga80,00% 20,20% 67,46% 49,00% 73% 65,50% 44,90% 56% Pertamana & Kebersihan kurang

2 % Volume sampah yang diolah/dimusnahkan82,50% 20,10% 59,00% 65,00% 110% 46,30% 43,80% 53% Pertamanan & Kebersihan kurang

3 Ratio tempat pembuangan sampah sementara per satuan KK

64,30% 24,67% 58,38% 18,25% 31% 53,77% 32,00% 50% Pertamanan & Kebresihan kurang

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

1 Rasio penggunaan lahan sesuai peruntukannya57,17% 9233,00% 51,45% - - 48,59% - - Penataan Ruang Bappeda

Misi 8:Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

8,1 Meningkatnya peran serta masyarakat perdesaan dan organisasi pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan

1 % LKMD yang menjalankan fungsinya dengan baik

92,04% 61,50% 85,00% 69,16% 81% 84,98% 72,00% 78% BPMPD kurang

2 % PKK yang aktif 92,96% 78,87% 91,00% 87,85% 97% 90,61% 86,00% 92% BPMPD kurang







(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14

Target Program/








Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan

1 % jalan desa dengan kondisi baik64,07% 63,02% 63,88% 70,63% 111% 63,88% 66,00% 103% BPMPD kurang

2 % irigasi desa dengan kondisi baik 75,00% 59,81% 72,47% 73,92% 99% 72,47% 69,00% 92% BPMPD kurang

3 % keluarga yang memiliki sumber air bersih 76,78% 74,94% 76,67% 93,60% 122% 76,47% 82,00% 106% BPMPD kurang

4 % kantor desa yang layak 88,70% 74,65% 86,38% 100,00% 116% 86,38% 87,00% 98% BPMPD sesuai

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

1 % Pembinaan organisasi pemuda100,00% 23,08% 92,31% 50,00% 72% 92,31% 55,00% 55% PPO kurang

2 % Prestasi cabang olahraga 100,00% 38,89% 94,44% 42,87% 45% 99,44% 60,00% 60% PPO kurang

8,2 Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 5,81% 5,41% 5,73% 52,45% 915% 5,73% 21,00% 365%

Bagian Pemberdayaan

Perempuankurang

2 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan97,23% 96,98% 97,18% 96,85% 100% 97,18% 97,00% 100%

Bagian Pemberdayan

Perempuankurang

Menurunnya angka buta aksara khususnya perempuan

1 Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas 20,40% 19,74% 20,29% 1,09% 5% 20,29% 6,76% 33%

Bagian Pemberdayaan

Perempuankurang


PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR なな TAHUN にどなぬ … · RKPD merupakan dokumen pokok yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan penganggaran, yang meliputi Kebijakan Umum,

Documents