PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 108 TAHUN 2020 …

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

AI. KECAMATAN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat

Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul pertama kali di

Wuhan, China pada akhir Tahun 2019 telah menyebar ke seluruh dunia dan

terus meningkat dari waktu-waktu sehingga dinyatakan sebagai pandemi global

oleh (World Health Organization) WHO. COVID-19 muncul pertama kali di

Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus dan terus mengalami

peningkatan. Sedangkan pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi

pada tanggal 15 Maret 2020 dan di Kabupaten Bantul mulai terkonfirmasi pada

tanggal 18 Maret 2020. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten

Bantul terus mengalami peningkatan menjadi 438 kasus berdasarkan update

data tanggal 27 Agustus 2020, pukul 15.30.

Pandemi COVID-19 yang terus berlangsung telah menyebabkan kerugian

di berbagai sektor baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun

kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2020 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.

Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman

pada:

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul sampai dengan

triwulan II Tahun 2020

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun

2020 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Bantul Kabupaten Bantul;

h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021;

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 disusun dengan

maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi

keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan

kondisi terkini terutama penanganan COVID-19.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun

2020 adalah sebagai acuan bagi Kecamatan Bantul dalam penyusunan RKA

Perubahan Kecamatan Bantul Tahun 2020.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020

adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN

II TAHUN 2020

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2020

Evaluasi Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 sampai dengan Triwulan

II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kecamatan Bantul.

Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian

target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun

2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bantul

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Satuan

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1

Tingkat Realisasi

s.d Semester 1 (%)

Catatan/ Kendala

yang Dihadapi

Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

Program

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Nilai AKIP Nilai 316,060,000

271,647,000

0.00 126,115,460.00 46.43%

Penyediaan

Jasa, Peralatan,

dan

Perlengkapan

Perkantoran

225,190,000

223,280,750

0.00 102,119,360.00 45.74%

Pembayatan

rekening listrik dan

telepon

bulan

12

34,500,000

12

34,500,000 6 12,546,360 50.00% 36.37%

Honor pengelola keuangan barang

dan kepegawaian

bulan

12

14,580,000

12

14,580,000 6 7,290,000 50.00% 50.00%

Honorarium Tenaga

kontrak

orang

bulan

60

102,000,000

60

102,000,000 30 51,000,000 50.00% 50.00%

Jenis alat tulis

Kantor jenis 29 18,122,000 29 17,022,000 10 5,000,000 34.48% 29.37%

Jenis Barang cetakan

jenis 2 3,130,000 2 3,130,000 1 1,630,000 50.00% 52.08%

Jumlah

Penggandaan &

penjilidan

lembar

30,566

7,641,500

27,329

6,832,250 3900 975,000 14.27% 14.27%

Alat listrik &

elektronika jenis

14

6,401,500

14

6,401,500 6 2,000,000 42.86% 31.24%

Jenis alat dan

bahan kebersihan jenis

20

5,045,000

20

5,045,000 10 3,000,000 50.00% 59.46%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja




Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1

Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)

Catatan/ Kendala yang Dihadapi

Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah materai lembar

275

1,500,000

275

1,500,000 130 750,000 47.27% 50.00%

Jumlah pengisian

tabung gas kali

48

1,400,000

48

1,400,000 6 720,000 12.50% 51.43%

Jumlah bahan

makanan jenis

8

3,250,000

8

3,250,000 4 1,500,000 50.00% 46.15%

Jumlah tambah

daya kali

1

10,000,000

1

10,000,000 1 9,900,000 100.00% 99.00%

Pembayaran surat kabar

bulan 12

4,200,000

12

4,200,000

6 2,100,000 50.00% 50.00%

Pembayaran pajak

kendaraan unit

7

1,500,000

7

1,500,000 1 53,500 14.29% 3.57%

Pembayara premi

asuransi bulan

12

4,320,000

12

4,320,000 6 1,432,400 50.00% 33.16%

Pembayran

pengelolaan

sampah

bulan

12

1,200,000

12

1,200,000 6 272,100 50.00% 22.68%

Pembayaran

pengisian tabung

pemadam kebakaran

unit

6

900,000

6

900,000 3 450,000 50.00% 50.00%

Pengisian freon AC unit

10

5,000,000

10

5,000,000 2 1,000,000 20.00% 20.00%

Jumlah Pembelian

bendera buah

5

500,000

5

500,000 5 500,000 100.00% 100.00%

Penyediaan

Rapat-rapat,

Koordinasi dan

Konsultasi

90,870,000

48,366,250 0.00 23,996,100.00 49.61%

Laporan Hasil

Rapat Laporan

12

32,120,000

12

37,370,000 4 13,000,000 33.33% 34.79%

Perjalanan Dinas

Luar Daerah OP

5

50,000,000

2

9,996,250 2 9,996,100 100.00% 100.00%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja




Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1



Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah OP

104

8,750,000

15

1,000,000 15 1,000,000 100.00% 100.00%

Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan

pemenuhan sarana

dan Prasarana

aparatur

Persen

229,615,000

229,615,000 0.00 121,188,480.00 52.78%

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

84,000,000

84,000,000

0.00 33,504,980.00 39.89%

LCD unit 1

10,000,000 1

10,000,000

-

- 0.00% 0.00%

Meja kerja unit 2

7,000,000 2

7,000,000

-

- 0.00% 0.00%

Kipas angin salju unit 1

8,500,000 1

8,500,000 0.00% 0.00%

Bak sampah besar

beroda buah 4

3,000,000 4

3,000,000 0.00% 0.00%

AC unit 2

12,000,000 2

12,000,000 0.00% 0.00%

Korden kantor jenis 1 5,000,000

1 5,000,000

1

5,000,000

100.00% 100.00%

TV unit 1

6,000,000 1

6,000,000 0.00% 0.00%

Dispenser buah 3

3,000,000 3

3,000,000 0.00% 0.00%

Laptop unit 2

14,000,000 2

14,000,000

2

14,000,000 100.00% 100.00%

Komputer unit 1

12,000,000 1

12,000,000

1

11,849,000 100.00% 98.74%

Printer Dot Metric unit 1

3,500,000 1

3,500,000

1

2,655,980 100.00% 75.89%

Telepon unit

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja




Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1



Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

Kamera unit

Printer unit

Souand system unit

Pemeliharaan

Rumah dan

Gedung Kantor

41,000,000

41,000,000

0.00 41,000,000.00 100.00%

Pemeliharaan

Rumah dan Gedung Kantor

unit 1

41,000,000 1

41,000,000 1 41,000,000 100.00% 100.00%

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

91,615,000

91,615,000

40,683,500 44.41%

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas unit

7

91,615,000

7

91,615,000 7 40,683,500 100.00% 44.41%

Pemelihraan

Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

13,000,000

13,000,000

6,000,000 46.15%

Pemelihraan

Peralatan dan

Perlengkapan

jenis

10

13,000,000

10

13,000,000 6 6,000,000.00 60.00% 46.15%

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Nilai Evaluasi

Kinerja Nilai

3,000,000

750,000 0.00 750,000.00 100.00%

Penyusunan

laporan capaian

kinerja,

keuangan,

barang,

6

3,000,000

750,000 2.00 750,000.00 100.00%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja




Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1



Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

kepegawaian

dan

ketatausahaan

Dokumen

perencanaan dokumen

2

Dokumen Keuangan dan Aset

dokumen 2

Jumlah Laporan

Evaluasi dokumen

2

Program

Pembinaan

Pemerintahan Umum

Kecamatan

Cakupan

pemerintahan Umum Kecamatan

Persen

100

169,415,000

100

68,840,000

18.5

0 12,750,000.00 18.50% 18.52%

Meningkatkan

wawasan Kebangsaan

105,075,000

4,500,000 0.00 1,500,000.00 33.33%

Laporan Rapat

Koordinasi Muspika laporan

3

4,500,000

3

4,500,000 1 1,500,000.00 33.33% 33.33%

Upacara Hari Besar

dan Hari Besar

Nasional

kali

9

16,000,000

-

-

-

-

Laporan

peningkatan Kesadaran

masyarakat akan

nilai-nilai luhur

budaya bangsa

laporan

1

75,325,000

-

-

-

-

Laporan Sarasehan

Hari Jadi Bantul Laporan

1

9,250,000

-

-

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja




Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1



Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan dan Penanggulangan

Bencana

36,000,000

36,000,000 0.00 10,000,000.00 27.78%

Laporan Pendampingan

TMMD

Laporan

3

12,000,000

3

12,000,000

1

4,000,000 33.33% 33.33%

Laporan Pengendalian

keamanan

lingkungan

Laporan

4

12,000,000

4

12,000,000 0.00% 0.00%

Laporan

pemantauan

penyebarluasan

informasi bencana

alam

2

12,000,000

2

12,000,000

1

6,000,000

50.00% 50.00%

Pengendalian

Tata Kelola

Pemerintahan

28,340,000

28,340,000

0.00 10,795,000.00 38.09%

Laporan Rapat

Pengendalian Keuangan Desa

Laporan

4

5,700,000

4

5,700,000 0.00% 0.00%

Laporan Rakor

Lembaga Desa Laporan

1

1,950,000

1

1,950,000 1 1,950,000 100.00% 100.00%

Dokumen

Monografi

Kecamatan

Dokumen

2

890,000

2

890,000

1 445,000 50.00% 50.00%

Laporan

Pemantauan

Pilkada

Laporan 1

6,000,000

1

6,000,000

0.00% 0.00%

Laporan

RakorPemDesa Laporan

2

6,250,000

2

6,250,000 1 3,250,000 50.00% 52.00%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja




Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1



Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

Laporan Rakor

Instensifikasi &

Ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

Laporan

2

4,800,000

2

4,800,000 1 2,400,000 50.00% 50.00%

laporan rakor Pendaftran tanah

Laporan 1

2,750,000

1

2,750,000

1 2,750,000 100.00% 100.00%

Program

Peningkatan Pelayanan

Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai 100

8,600,000

100

4,300,000

0.00% 0.00%

Peningkatan

pelayanan masyarakat

2

8,600,000

1

4,300,000 0.00% 0.00%

Jenis Layanan yang

diberikan jenis

Masyarakat yang

dilayani orang

Program

Pembinaan

Sosial

Kemasyarakata

n Kecamatan

Cakupan

pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Kecamatan

Persen 100

82,048,000

100

78,548,000

18.50

14,600,000.00 18.50% 18.59%

Pembinaan

Sosial Budaya

dan Keagamaan

Laporan

sosialisasiberbagai

informasi pendidikan dasar

laporan

1

1,500,000

1

1,500,000

- 0.00% 0.00%

Laporan

Pemberdayaan

Keagamaan

laporan

2

10,250,000

2

6,750,000 0.00% 0.00%

Laporan

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

1

4,050,000

1

4,050,000

1

4,050,000 100.00% 100.00%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja




Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1



Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

Laporan

Peningatan

Kesegaran jasmani & rekreasi

1

6,600,000

1

6,600,000 0.00% 0.00%

Laporan Rakor dan

kerjasama PAUD

1

2,000,000

1

2,000,000 1 2,000,000 100.00% 100.00%

Laporan Rakor

Pembinaaan

manajemen

Olahraga

2

2,250,000

2

2,250,000 0.00% 0.00%

Laporan Rakor

Peningkatan

Keimanan &

Ketaqwaan Kepemudaan

1

24,000,000

1

24,000,000 0.00% 0.00%

Laporan rakor

Pembinaaan Organisasi

perempuan

5

18,000,000

5

18,000,000

1 8,550,000 20.00% 47.50%

Pendampingan

Pengentasan

Kemiskinan di

Kecamatan

Laporan Upaya

Penanggulangan

Kemiskinan

laporan

4

13,398,000

4

13,398,000

-

- 0.00% 0.00%

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Tingkat

Kecamatan

Cakupan

pemberdayaan

Masyarakat

Tingkat

Kecamatan

Persen 100

37,030,000

100

21,300,000

80.00

17,100,000.00 80.00% 80.28%

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Laporan

Pendampingan

Kelompok Usaha

Laporan 1

2,800,000

1

2,800,000

-

-

0.00% 0.00%

Pendampingan

Lomba Desa kali

2

1,200,000

2

1,200,000

2

1,200,000 100.00% 100.00%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja




Anggaran Tahun 2020

s.d Semester 1



Murni Refocussing

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pemberdayaan

petani kali

1

1,400,000

-

Pengembangan

Produk Unggulan

Kecamatan

kali

1

14,330,000

-

-

-

Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam

pengendalian LH

kali

1

1,400,000

1

1,400,000

- 0.00% 0.00%

Musryawarah

Perencanaan

Pembangunan

Dokumen

Musrenbang

Kecamatan

dokumen

1

15,900,000

1

15,900,000 1

15,900,000 100.00% 100.00%

Jumlah 845,768,000 675,000,000 292,503,940 34.58%

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul

Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan

yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan beberapa kegiatan ditunda karena bersifat mengumpulkan

masa.

b. Adanya kebutuhan penyelenggaraan Pilkada sesuai protokol kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut,

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan

ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar

penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana

program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan

Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan

Tahun 2020 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan

Triwulan II dan upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui

Program PERISAI COVID-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan

Ekonomi Nasional, yaitu:

a. Aman. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung akselerasi dan

perluasan tes PCR, pelacakan dan karantina, mengembalikan menjadi

zona hijau, serta aman Pilkada.

b. Sehat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong percepatan

kemandirin pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat

dalam negeri.

c. Berdaya. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong penyaluran

bansos dan juga program padat karya.

d. Tumbuh. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan

sektor lainnya.

e. Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk

lokal Bantul.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PERISAI COVID-19,

pada perubahan Tahun 2020 Kecamatan Bantul akan melaksanakan

pembentukan posko pengamanan pada setiap layanan publik public di

kecamatan.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan

Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah

dan

program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif

Keterangan

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+/-) Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target

04 Penunjang Urusan

Pemerintahan

675,000,00

0.00

680,000,00

0.00

5,000,

000.00

0407 Fungsi Lainnya 675,000,000.00

680,000,000.00

5,000,000.00

0407

.01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Nilai AKIP Angka 90.00 1 Nilai AKIP Angka 90.00 271,647,00

0.00

271,667,00

0.00

20,000

.00

0407.01.0

36

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

1 Pengelola keuangan

dan BMD

ob 84.00 1 Pengelola keuangan

dan BMD

ob 84.00 Kec.Bantul Kec.Bantul 223,280,750.00

220,450,750.00

(2,830,000.00

)

Pergeseran/perubahan

2 Jasa

Kebersihan

Kantor

ob 24.00 2 Jasa

Kebersihan

Kantor

ob 24.00

3 Jasa

Keamanan

Kantor

ob 12.00 3 Jasa

Keamanan

Kantor

ob 12.00

4 Jasa

Administra

si Kantor

Ob 24.00 4 Jasa

Administra

si Kantor

Ob 24.00

5 ATK jenis 29.00 5 ATK jenis 29.00

6 Komponen

Alat listrik

dan Elektronika

jenis 14.00 6 Komponen

Alat listrik

dan Elektronika

jenis 14.00

7 Materai

dan Benda Pos

lembar 275.00 7 Materai

dan Benda Pos

lembar 275.00

8 Bahan dan

Peralatan Kebersihan

jenis 20.00 8 Bahan dan

Peralatan Kebersihan

jenis 21.00

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan

program/Kegiatan


Keterangan


Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target

9 Pengisian

tabung gas

kali 48.00 9 Pengisian

tabung gas

kali 48.00

1

0

Bahan

makanan

jenis 8.00 1

0

Bahan

makanan

jenis 8.00

1

1

Pembayara

n rekening

telepon

bulan 12.00 1

1

Pembayara

n rekening

telepon

bulan 12.00

1

2

Pembayara

n rekening

listrik

bulan 12.00 1

2

Pembayara

n rekening

listrik

bulan 12.00

13

Tambah daya

kali 1.00 13

Tambah daya

kali 1.00

1

4

Bahan

bacaan dan surat kabar

bulan 12.00 1

4

Bahan

bacaan dan surat kabar

bulan 12.00

15

Pajak kendaraan

bermotor

unit 7.00 15

Pajak kendaraan

bermotor

unit 8.00

1

6

Bahan

Cetakan

jenis 2.00 1

6

Bahan

Cetakan

jenis 2.00

1

7

Pengganda

an

Lembar 20,000

.00

1

7

Pengganda

an

Lembar 27,599

.00

1

8

Penjilidan buku 12.00 1

8

Penjilidan buku 12.00

0407.01.0

37

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

1 Jumlah Tamu

om 1,000.00

1 Jumlah Tamu

om 1,000.00

Kec.Bantul 48,366,250.00

51,216,250.00

2,850,000.00

2 Perjalanan Dinas

Dalam

Daerah

op 36.00 2 Perjalanan Dinas

Dalam

Daerah

op 15.00

3 Perjalanan

Dinas Luar

Daerah

0p 5.00 3 Perjalanan

Dinas Luar

Daerah

0p 2.00

Kode


Pemerintahan Daerah

dan

program/Kegiatan


Keterangan


Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0407

.02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 Persentase

pemenuha

n sarana

dan prasarana

aparatur

Persen 100.0

0

1 Persentase

pemenuha

n sarana

dan prasarana

aparatur

Persen 100.0

0

229,615,00

0.00

229,615,00

0.00

0.00

0407.02.0

49

Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan

Gedung Kantor

1 Pemeliharaan rumah

dan gedung

kantor

unit 1.00 1 Pemeliharaan rumah

dan gedung

kantor

unit 1.00 Kec.Bantul 41,000,000.00

41,000,000.00

0.00

0407

.02.0

51

Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

1 LCD unit 1.00 1 LCD unit 1.00 Kec.Bantul 84,000,000

.00

84,000,000

.00

0.00

2 Meja kerja unit 2.00 2 Meja kerja unit 2.00

3 Kipas angin salju

unit 1.00 3 Kipas angin salju

unit 1.00

4 Bak sampah

besar

beroda

unit 4.00 4 Bak sampah

besar

beroda

unit 4.00

5 AC unit 2.00 5 AC unit 2.00

6 Gorden unit 1.00 6 Gorden unit 1.00

8 TV unit 1.00 8 TV unit 1.00

8 Laptop unit 2.00 8 Laptop unit 2.00

9 Komputer unit 1.00 9 Komputer unit 1.00

10

Pinter Dot Metric

unit 1.00 10

Pinter Dot Metric

unit 1.00

11

Dispencer buah 3.00 11

Dispencer buah 3.00

0407

.02.053

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional

1 Pemelihara

an kendaraan

roda 4

unit 1.00 1 Pemelihara

an kendaraan

roda 4

unit 1.00 Kec.Bantul 91,615,000

.00

91,615,000

.00

0.00

Kode


Pemerintahan Daerah

dan

program/Kegiatan


Keterangan


Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Pemelihara

an

kendaraan

roda 2

unit 6.00 2 Pemelihara

an

kendaraan

roda 2

unit 6.00

0407

.02.0

54

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

1 pemelihara

an

peralatan dan

perlengkap

an kantor

jenis 10.00 1 pemelihara

an

peralatan dan

perlengkap

an kantor

jenis 10.00 Kec.Bantul 13,000,000

.00

13,000,000

.00

0.00

0407

.06

Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

1 Capaian

Nilai

Evaluasi

Kinerja

Angka 78.00 1 Capaian

Nilai

Evaluasi

Kinerja

Angka 78.00 750,000.00 750,000.00 0.00

0407

.06.0

01

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

perencanaa

n

dokume

n

4.00 1 Dokumen

perencanaa

n

dokume

n

4.00 Kec.Bantul 750,000.00 750,000.00 0.00

2 Laporan

Keuangan dan Aset

dokume

n

4.00 2 Laporan

Keuangan dan Aset

dokume

n

4.00

3 Laporan

Evaluasi

dokume

n

4.00 3 Laporan

Evaluasi

dokume

n

4.00

0407

.35

Program peningkatan

pelayanan

masyarakat

1 Indeks

Kepuasan

Masyaraka

t (IKM)

Angka 98.00 1 Indeks

Kepuasan

Masyaraka

t (IKM)

Angka 98.00 4,300,000.

00

4,300,000.

00

0.00

0407

.35.0

02

Peningkatan

pelayanan masyarakat

1 Layanan

yang

diberikan

Jenis 10.00 1 Layanan

yang

diberikan

Jenis 10.00 Kec.Bantul 4,300,000.

00

4,300,000.

00

0.00

2 Masyarakat

yang

dilayani

0rang 1,500.

00

2 Masyarakat

yang

dilayani

0rang 1,500.

00

Kode


Pemerintahan Daerah

dan

program/Kegiatan


Keterangan


Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0407

.36

Program Pembinaan

Pemerintahan Umum

Kecamatan

1 Cakupan

Pemerinta

han Umum

Kecamatan

Persen 100.0

0

1 Cakupan

Pemerinta

han Umum

Kecamatan

Persen 100.0

0

68,840,000

.00

73,820,000

.00

4,980,

000.00

0407.36.0

15

Meningkatan wawasan kebangsaan

1 Pelaksanaan Upacara

Hari Besar

Nasional

kali 7.00 1 Pelaksanaan Upacara

Hari Besar

Nasional

kali 0.00 Kec.Bantul 4,500,000.00

9,480,000.00

4,980,000.00


0407

.36.0

15

Meningkatan wawasan

kebangsaan

2 Laporan

Rakor

Muspika

Laporan 2.00 2 Laporan

Rakor

Muspika

Laporan 6.00 Kec.Bantul 4,500,000.

00

9,480,000.

00

4,980,

000.00


0407

.36.0

16

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

dan Penanggulangan

Bencana

1 Laporan

pemantaua

n

keamanan lingkungan


pemantaua

n

keamanan lingkungan

Laporan 4.00 Kec.Bantul 36,000,000

.00

36,000,000

.00

0.00

2 Laporan

monev penanggula

ngan

bencana


monev penanggula

ngan

bencana

Laporan 1.00

3 Pembinaan

Linmas/

Kelompok

masyarakat

om 200.00 3 Pembinaan

Linmas/

Kelompok

masyarakat

om 200.00

0407

.36.017

Pengendalian Tata

Kelola Pemerintahan

1 Laporan

pembinaan pengendali

an

pemerintah

an desa

dokume

n

4.00 1 Laporan

pembinaan pengendali

an

pemerintah

an desa

dokume

n

4.00 Kec.Bantul 28,340,000

.00

28,340,000

.00

0.00

Kode


Pemerintahan Daerah

dan

program/Kegiatan


Keterangan


Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Laporan

pembinaan

pengendali

an pemerintah

an desa


pembinaan

pengendali

an pemerintah

an desa

Laporan 5.00

3 Laporan

pendampin

gan

pengelolan

keuangan desa


pendampin

gan

pengelolan

keuangan desa

Laporan 2.00

4 Laporan

pemantauan pilkada

dan

pirludes


pemantauan pilkada

dan

pirludes

Laporan 2.00

0407

.37

Program pembinaan

sosial

kemasyarakatan

kecamatan

1 Cakupan

Pembinaan

Sosial

Kemasyara

katan

Persen 100.0

0

1 Cakupan

Pembinaan

Sosial

Kemasyara

katan

Persen 100.0

0

78,548,000

.00

78,548,000

.00

0.00

0407

.37.0

17

Pembinaan sosial

budaya dan

keagamaan

1 Laporan

pembinaan

bidang pendidikan

dan

kepemudaa

n


pembinaan

bidang pendidikan

dan

kepemudaa

n


.00

65,150,000

.00

0.00

2 Laporan

pembinaan

bidang kesehatan


pembinaan

bidang kesehatan

Laporan 1.00

Kode


Pemerintahan Daerah

dan

program/Kegiatan


Keterangan


Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



3 Laporan

pembinaan

bidang

kebudayaan


pembinaan

bidang

kebudayaan

Laporan 2.00

4 Laporan

pembinaan bidang

keagamaan


pembinaan bidang

keagamaan

Laporan 1.00

5 Laporan

pembinaan

bidang

sosial


pembinaan

bidang

sosial

Laporan 2.00

0407

.37.0

18

Pendampingan

pengentasan

kemiskinan di kecamatan

1 laporan

upaya

penanggulangan

kemiskinan

Laporan 2.00 1 laporan

upaya

penanggulangan

kemiskinan


.00

13,398,000

.00

0.00

0407.48

Program Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat

Kecamatan

1 Cakupan Pemberday

aan

Masyaraka

t Tingkat

Kecamatan

Persen 90.00 1 Cakupan Pemberday

aan

Masyaraka

t Tingkat

Kecamatan

Persen 90.00 21,300,000.00

21,300,000.00

0.00

0407

.48.0

10

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

1 Laporan

pembinaan

kelompok

usaha


pembinaan

kelompok

usaha

Laporan 3.00 Kec.Bantul 5,400,000.

00

5,400,000.

00

0.00

2 promosi produk

masyarakat

Laporan 1.00 2 promosi produk

masyarakat

Laporan 0.00

Kode


Pemerintahan Daerah

dan

program/Kegiatan


Keterangan


Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



3 Laporan

pendampin

gan lomba

tingkat kabupaten


pendampin

gan lomba

tingkat kabupaten

Laporan 1.00

0407

.48.011

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

1 Dokumen

Musrenbang

kali 2.00 1 Dokumen

Musrenbang

kali 2.00 Kec.Bantul Kec.Bantul 15,900,000

.00

15,900,000

.00

0.00

Jumlah

675,000,0

00.00

680,000,0

00.00

5,000,

000.0

0

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 108 TAHUN 2020 …

Documents