1 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : JANUARI 2015 No Program Kegiatan Ket Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk. Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan : listrik dana Rp 47,500,000 0.00% Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 8.33% Rekening telepon, air dan listrik Hasil : Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 8.33% dan listrik Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5.56% 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 0.00% Kantor dana Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 8.33% roda empat Hasil : Terealisasinya penyediaan Unit 2 8.33% kendaraan dinas roda empat Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5.56%
126
Embed
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 - … · 2019-06-17 · 1 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : JANUARI 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 0.00%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 8.33%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 8.33%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5.56%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 0.00%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 8.33%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 8.33%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5.56%
2
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 0.00%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 0.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 0.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 0.00%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 0.00%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 0.00%- Barang cetakan jenis 13 0.00%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 0.00%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 0.00%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 0.00%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 0.00%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 0.00%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 0.00%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
3
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 0.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 0.00%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 0.00%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 0.00%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 0.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 0.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 0.00%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 8.33%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 8.33%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5.56%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 0.00%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 0.00%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 0.00%
4
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 0.00%danaKeluaran : Jenis 1 0.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 0.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 7 0.00%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 7 0.00%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 0.00%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 0.00%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 0.00%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00%
5
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
danaKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 0.00%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 0.00%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 0.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 0.00%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 0.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 0.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 0.00%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 0.00%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
7
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 0.00%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 0.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 0.00%- Komposter unit 50 0.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 0.00%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 0.00%- Sumur resapan unit 6 0.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 0.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 0.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 0.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 0.00%- Tersedianya komposter unit 50 0.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 0.00%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 0.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 0.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 0.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
8
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 0.00%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 0.00%pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 0.00%
lokasi laut 5 0.00%sumur 5 0.00%
lokasi udara 12 0.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 0.00%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 0.00%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 0.00%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 0.00%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 0.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
9
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 0.00%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 0.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 0.00%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 0.00%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00%ngan hidup daerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 0.00%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 0.00%
10
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 0.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 0.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 0.00%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 0.00%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00%
Pakraman- Embung unit 1 0.00%- Perahu ffiber unit 4 0.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 0.00%Hasil :
11
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 8.33%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.04%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 0.00%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 0.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 0.00%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00%pengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00%Hasil :- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 0.00%
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00%- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00%ekosistem pesisir dan lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 0.00%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 0.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 0.00%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 0.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 0.00%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 0.00%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 0.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00%
13
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 0.00%- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 0 0.00%
Singaraja, 31 Januari 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
14
0.00%
15
0.00%
16
0.00%
17
0.00%
0.00%
18
0.00%
0.00%
19
0.00%
1.19%
20
0.00%
0.00%
21
0.00%
0.00%
22PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : PEBRUARI 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 6,155,269 12.96%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 16.67%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 16.67%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 15.43%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 9,800,000 4.17%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 16.67%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 16.67%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 12.50%
23
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 160,000 5.82%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 1 10.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 1 10.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 8.61%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 50,215,000 9.39%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 2 16.67%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 8.33%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 2 16.67%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 19.27%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 0.00%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 0.00%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 0.00%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 0.00%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 0.00%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
24
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 0.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 0.00%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 0.00%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 0.00%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 50.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 50.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 33.33%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 360,000 14.63%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 16.67%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 16.67%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 15.99%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 8,233,900 5.62%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 2 16.67%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 2 16.67%
25
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 12.98%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 0.00%danaKeluaran : Jenis 1 0.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 0.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 7 0.00%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 7 0.00%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 800,000 2.67%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 2 33.33%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 16.67%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 17.56%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00%
26
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
danaKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 0.00%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 0.00%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 0.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 0.00%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 0.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 0.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 0.00%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 0.00%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
28
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 0.00%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 0.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 0.00%- Komposter unit 50 0.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 0.00%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 0.00%- Sumur resapan unit 6 0.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 0.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 0.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 0.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 0.00%- Tersedianya komposter unit 50 0.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 0.00%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 0.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 0.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 0.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
29
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 0.00%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 0.00%pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 0.00%
lokasi laut 5 0.00%sumur 5 0.00%
lokasi udara 12 0.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 1,900,000 3.17%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 0.00%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.79%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 0.00%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 0.00%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 0.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
30
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 0.00%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 0.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 0.00%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 0.00%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00%ngan hidup daerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 8,775,000 7.50%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 0.00%
31
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 0.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 0.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.07%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 250,000 0.23%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.05%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 17,345,000 3.35%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00%
Pakraman- Embung unit 1 0.00%- Perahu ffiber unit 4 0.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
32
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 16.67%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 15.00%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 498,950 0.88%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 0.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.29%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 2,350,000 3.51%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00%pengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00%Hasil :- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.70%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 0.00%
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00%- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00%ekosistem pesisir dan lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 2,889,650 3.85%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 0.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 0.00%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 0.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 0.00%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.55%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 905,900 1.29%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 0.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00%
34
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 0.00%- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.26%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 110,638,669 2.43%
Singaraja, 27 Pebruari 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
35
23.44%
36
0.00%
37
0.00%
38
0.00%
0.00%
39
0.00%
0.00%
40
0.00%
16.67%
41
0.00%
0.00%
42
0.00%
0.00%
43PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : MARET 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 9,474,951 19.95%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 25.00%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 25.00%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.32%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 26,100,000 11.10%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 25.00%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 25.00%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 20.37%
44
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 239,500 8.71%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 2 20.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 2 20.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 16.24%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 98,015,000 18.34%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 3 25.00%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 16.67%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 3 25.00%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 26.06%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 314,875 20.99%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 24.39%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 24.39%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.26%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 4,981,000 24.91%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 25 41.84%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 41.84%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 36.20%
45
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 0.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 24.00%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 24.00%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 16.00%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 0.00%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 50.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 50.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 33.33%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 360,000 14.63%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 25.00%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 25.00%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 21.54%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 17,758,200 12.12%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 3 25.00%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 3 25.00%
46
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 20.71%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 0.00%danaKeluaran : Jenis 1 1 100.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 1 100.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 66.67%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 7 0.00%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 7 0.00%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 1,600,000 5.33%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 3 50.00%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 25.00%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 26.78%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00%
47
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
danaKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 852,000 3.20%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 6 42.11%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 0.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 6 42.11%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 0.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 17.48%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 0.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 0.00%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 0.00%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
49
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 0.00%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 0.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 0.00%- Komposter unit 50 0.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 0.00%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 0.00%- Sumur resapan unit 6 0.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 0.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 0.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 0.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 0.00%- Tersedianya komposter unit 50 0.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 0.00%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 0.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 0.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 0.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
50
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 1,001,138 1.15%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 0.00%pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 0.00%
lokasi laut 5 0.00%sumur 5 0.00%
lokasi udara 12 0.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.16%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 2,390,050 3.98%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 0.00%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.00%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 6,074,150 9.80%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 0.00%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 0.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
51
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3.27%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 1,377,900 2.03%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 0.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 0.00%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.41%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 1,525,200 2.77%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00%ngan hidup daerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.92%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 20,192,875 17.26%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 0.00%
52
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 0.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 0.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.47%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 1,110,200 1.03%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.21%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 138,192,350 26.73%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00%
Pakraman- Embung unit 1 0.00%- Perahu ffiber unit 4 4 100.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
53
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 25.00%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 31.47%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 1,951,050 3.42%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 0.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.14%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 3,651,225 5.45%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00%pengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00%Hasil :- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.09%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 2,610,000 1.31%
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00%- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00%ekosistem pesisir dan lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.19%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 6,384,275 8.51%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 0.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 0.00%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 0.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 0.00%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.22%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 2,904,775 4.15%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 0.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00%
55
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 0.00%- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.83%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 359,860,714 7.91%
Singaraja, 31 Maret 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
56
28.99%
57
21.05%
58
0.00%
59
0.00%
0.00%
60
0.00%
0.00%
61
0.00%
32.14%
62
0.00%
0.00%
63
0.00%
0.00%
64PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : APRIL 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 13,104,853 27.59%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 33.33%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 33.33%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 31.42%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 42,400,000 18.03%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 33.33%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 33.33%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 28.23%
65
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 327,500 11.91%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.97%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 139,960,000 26.19%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 4 33.33%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 33.33%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 4 33.33%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.30%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 314,875 20.99%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 50.41%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 50.41%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.60%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 8,394,400 41.97%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 55.60%
66
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 0.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 24.00%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 24.00%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 16.00%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 118,800,000 67.12%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 50.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 50.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 55.71%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 540,000 21.95%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 33.33%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 33.33%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 29.54%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 54,692,878 37.32%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 4 33.33%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 4 33.33%
67
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.66%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 24,960,000 99.84%danaKeluaran : Jenis 1 1 100.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 1 100.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.95%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 7 4 57.14%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 7 4 57.14%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 38.10%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 3,350,000 11.17%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 4 66.67%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 33.33%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 37.06%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00%
68
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
danaKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 3,815,250 14.32%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 6 42.11%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 5 50.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 6 42.11%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 5 50.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.71%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 0.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 2 33.33%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 2 33.33%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
70
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 0.00%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 68 100.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 50 100.00%- Komposter unit 50 50 100.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 0.00%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 0.00%- Sumur resapan unit 6 0.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 3 60.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 50.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 68 100.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 50 100.00%- Tersedianya komposter unit 50 50 100.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 0.00%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 0.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 0.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 3 60.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 50.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.05%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
71
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 1,681,138 1.93%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 0.00% dilaksanakan dipengukuran kualitas air dan udara sungai 3 0.00% triwulan III
lokasi laut 5 0.00%sumur 5 0.00%
lokasi udara 12 0.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.28%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 3,890,050 6.48%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 20 133.33%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.95%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 7,424,150 11.97%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 33.33%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 60 48.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
72
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 31.10%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 8,831,950 12.99%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 5 33.33%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 29.26%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 1,525,200 2.77%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00% dilaksanakan dingan hidup daerah ( SLHD ) triwulan IVKabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.92%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 35,508,793 30.35%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 10 37.04%
73
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 3 100.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 50 100.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 6 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 52.48%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 2,910,200 2.69%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.54%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 158,218,350 30.60%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00% dilaksanakan pd
Pakraman musin penghujan- Embung unit 1 0.00% ( tri wulan IV )- Perahu ffiber unit 4 4 100.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
74
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 33.33%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 32.99%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 9,461,050 16.60%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 9 30.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 15.53%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 3,951,225 5.90%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00% laporan akhir tahunpengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00% dilaksanakan diHasil : triwulan III- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.18%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 3,004,725 1.50%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00% dilaksanakan pada
75
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00% bulan juni karena- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00% terkendala gelombangekosistem pesisir dan laut lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.21%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 16,584,275 22.11%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 0.00% pelaksanaan bln mei- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 0.00%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00% pelaksanaan bln meiHasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 0.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 0.00%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3.16%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 6,816,775 9.74%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 0.00% dilaksanakan di- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00% triwulan III
76
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 9 90.00% evaluasi di bulan juni- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 19.95%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 686,158,137 15.09%
Singaraja, 30 April 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
77
37.33%
78
46.05%
79
41.00%
80
0.00%
66.67%
81
66.67%
45.68%
82
0.00%
33.33%
83
0.00%
0.00%
84
0.00%
0.00%
85PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : MEI 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 18,326,300 38.58%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 41.67%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 41.67%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.64%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 58,700,000 24.96%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 41.67%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 41.67%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 36.10%
86
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 327,500 11.91%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.97%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 187,360,000 35.05%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 5 41.67%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 41.67%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 5 41.67%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 41.07%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 314,875 20.99%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 73.98%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 73.98%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 56.32%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 8,394,400 41.97%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 55.60%
87
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 500,000 50.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 45.33%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 45.33%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 46.89%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 118,800,000 67.12%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 80.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 80.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 75.71%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 540,000 21.95%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 41.67%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 41.67%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 35.09%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 57,010,278 38.91%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 5 41.67%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 5 41.67%
88
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.75%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 24,960,000 99.84%danaKeluaran : Jenis 1 1 100.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 1 100.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.95%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 8 5 60.53%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 8 5 60.53%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.35%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 4,750,000 15.83%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 4 45.45%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 41.67%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.32%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00% dilaksanakan pada
89
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana tri wulan IIIKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 4,325,250 16.23%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 42.11%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 5 50.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 42.11%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 5 50.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.09%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 900,000 30.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 1 33.33%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 1 33.33%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
91
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 95,287,500 6.28%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 68 100.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 50 100.00%- Komposter unit 50 50 100.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 1 33.33%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 1 100.00%- Sumur resapan unit 6 5 83.33%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 3 60.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 80.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 68 100.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 50 100.00%- Tersedianya komposter unit 50 50 100.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 1 33.33%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 1 100.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 5 83.33%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 3 60.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 80.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 62.84%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
92
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 1,681,138 1.93%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 1 50.00% dilaksanakan dipengukuran kualitas air dan udara sungai 3 2 50.00% triwulan III
lokasi laut 5 3 50.00%sumur 5 3 50.00%
lokasi udara 12 6 50.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 35.99%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 8,545,325 14.24%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 20 133.33%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 36.89%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 9,874,150 15.93%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 41.67%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 102 81.60%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
93
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 46.40%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 10,181,950 14.97%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 9 60.00%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.99%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 1,525,200 2.77%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00% dilaksanakan dingan hidup daerah ( SLHD ) triwulan IVKabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.92%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 39,286,618 33.58%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 10 37.04%
94
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 3 100.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 50 100.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 6 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 52.95%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 5,760,350 5.33%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.07%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 175,643,350 33.97%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00% dilaksanakan pd
Pakraman musin penghujan- Embung unit 1 0.00% ( tri wulan IV )- Perahu ffiber unit 4 4 100.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
95
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 41.67%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.46%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 11,811,050 20.72%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 12 40.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 20.24%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 3,951,225 5.90%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00% laporan akhir tahunpengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00% dilaksanakan diHasil : triwulan III- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.18%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 9,154,725 4.58%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00% dilaksanakan pada
96
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00% bulan juni karena- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00% terkendala gelombangekosistem pesisir dan laut lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.65%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 24,684,275 32.91%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 9 100.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 1 58.82%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 9 100.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 1 58.82%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 78.65%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 18,416,775 26.31%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 30 100.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00%
97
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 9 90.00% evaluasi di bulan juni- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 43.26%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 917,502,734 20.18%
Singaraja, 29 Mei 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
98
42.88%
99
46.05%
100
65.67%
101
50.00%
66.67%
102
80.00%
45.68%
103
0.00%
34.52%
104
0.00%
0.00%
105
86.27%
47.50%
106PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : JUNI 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 22,658,871 47.70%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 50.00%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 50.00%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 49.23%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 75,000,000 31.89%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 50.00%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 50.00%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 43.96%
107
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 327,500 11.91%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.97%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 227,460,000 42.56%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 6 50.00%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 50.00%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 6 50.00%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 47.57%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 674,000 44.93%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 73.98%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 73.98%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 64.30%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 8,394,400 41.97%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 55.60%
108
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 500,000 50.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 45.33%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 45.33%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 46.89%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 118,800,000 67.12%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 80.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 80.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 75.71%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 720,000 29.27%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 50.00%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 50.00%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 43.09%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 72,445,478 49.44%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 6 50.00%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 6 50.00%
109
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 49.81%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 24,960,000 99.84%danaKeluaran : Jenis 1 1 100.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 1 100.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.95%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 36,100,000 72.20%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 8 8 100.00%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 8 8 100.00%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 90.73%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 5,550,000 18.50%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 5 48.48%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 41.67%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 36.22%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00% dilaksanakan pada
110
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana tri wulan IIIKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 9,375,250 35.18%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 42.11%- Biaya servis dan suku cadang unit 9 6 66.67%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 42.11%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 9 6 66.67%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 50.54%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 900,000 30.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 1 33.33%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 1 33.33%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
112
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 216,957,300 14.30%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 68 100.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 50 100.00%- Komposter unit 50 50 100.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 1 33.33%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 1 100.00%- Sumur resapan unit 6 6 100.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 4 80.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 1 100.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 68 100.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 50 100.00%- Tersedianya komposter unit 50 50 100.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 1 33.33%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 1 100.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 6 100.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 4 80.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 1 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 68.62%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
113
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 3,154,413 3.63%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 1 50.00% pengambilan sampelpengukuran kualitas air dan udara sungai 3 2 50.00% ke dua, dilaksanakan
lokasi laut 5 3 50.00% di triwulan IIIsumur 5 3 50.00%
lokasi udara 12 6 50.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 1 50.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 43.38%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 13,000,907 21.67%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00% dilaksanakan di - Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 20 133.33% triwulan IIIlimbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 38.75%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 16,274,150 26.25%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 50.00%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 115 92.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
114
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 56.08%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 15,270,828 22.46%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 10 66.67%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00% dokumen laporan kinerja perusahaan disiapkan pada- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00% akhir tahundan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 37.82%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 2,855,200 5.19%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00% dilaksanakan dingan hidup daerah ( SLHD ) triwulan IVKabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.73%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 39,740,618 33.97%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 10 37.04%
115
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 3 100.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 50 100.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 6 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 53.00%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 5,979,418 5.54%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 11 100.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 11 100.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 11 100.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 11 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 81.11%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 194,633,350 37.65%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00% dilaksanakan pd
Pakraman musin penghujan- Embung unit 1 0.00% ( tri wulan IV )- Perahu ffiber unit 4 4 100.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
116
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 50.00%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 35.96%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 16,311,050 28.62%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 15 50.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00% dokumen laporanpengawasan perusahaan wajib disiapkan padaAMDAL dan UKL-UPL akhir tahun
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 26.21%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 6,121,775 9.14%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00% laporan akhir tahunpengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00% dilaksanakan diHasil : triwulan III- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.83%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 9,154,725 4.58%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00% Masih menunggu
117
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00% implementasi UU- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00% No.23 Tahun 2015ekosistem pesisir dan lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Laporan 1 0.00% dokumen laporanrehabilitasi ekosistem pesisir dan laut disiapkan pada
akhir tahunTotal rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.65%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 41,334,275 55.11%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 9 100.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 1 64.71%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 9 100.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 1 64.71%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 83.50%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 18,416,775 26.31%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 30 100.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 1 50.00%
118
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 9 90.00%- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 1 50.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 63.26%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 1,221,110,783 26.85%