Laporan Tahunan Bagian Umum - 1 - PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi, atas perkenanNya kita telah dapat melewati tahun anggaran 2014 dengan berbagai dinamika permasalahan yang harus dihadapi secara terpadu dan terkoordinasi. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Bagian Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2008, bahwa Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Laporan Tahunan Bagian Umum tahun 2014 ini merupakan langkah awal dalam mengevaluasi dan sebagai tolok ukur, sejauhmana SKPD dapat mengimplementasikan program kerja tahun berjalan dan sejauhmana keberhasilan program kerja dapat dijalankan sehingga dalam menyusun program kerja tahun berikutnya dapat lebih terarah, tepat sasaran, efektif dan efisien. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan unsur yang telah membantu dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan ini, mudah mudahan hasil kerja kita dapat membuahkan hasil yang positif bagi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Demikian Laporan Tahunan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 ini, kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program kerja tahun berikutnya, serta kami harapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan dalam penyajian selanjutnya. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP. 19711015 199101 1 001
38
Embed
PENGANTAR - bandungkab.go.id Tahunan 2014.pdf · D. Sistematika Penyusunan 6 Bab II PROGRAM KERJA 8 ... perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat daerah; ... D. Sistematika Penyusunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Tahunan Bagian Umum - 1 -
PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi, atas perkenanNya
kita telah dapat melewati tahun anggaran 2014 dengan berbagai dinamika permasalahan
yang harus dihadapi secara terpadu dan terkoordinasi.
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Bagian
Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2008, bahwa
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis
operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan
rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta
pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Laporan Tahunan Bagian Umum tahun 2014 ini merupakan langkah awal dalam
mengevaluasi dan sebagai tolok ukur, sejauhmana SKPD dapat mengimplementasikan
program kerja tahun berjalan dan sejauhmana keberhasilan program kerja dapat
dijalankan sehingga dalam menyusun program kerja tahun berikutnya dapat lebih terarah,
tepat sasaran, efektif dan efisien.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada
seluruh jajaran dan unsur yang telah membantu dalam rangka penyusunan Laporan
Tahunan ini, mudah mudahan hasil kerja kita dapat membuahkan hasil yang positif bagi
kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
Demikian Laporan Tahunan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2014 ini, kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program kerja
tahun berikutnya, serta kami harapkan saran dan kritik yang membangun untuk
penyempurnaan dalam penyajian selanjutnya.
Soreang, Januari 2015
KEPALA BAGIAN UMUM
DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina
NIP. 19711015 199101 1 001
Laporan Tahunan Bagian Umum - 2 -
DAFTAR ISI
Halaman
PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang 3
B. Gambaran Umum 6
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Sistematika Penyusunan 6
Bab II PROGRAM KERJA 8
A. Visi dan Misi 8
B. Tujuan dan Sasaran 9
C. Program dan Kegiatan 11
BAB III ANGGARAN REALISASI DAN PENDAPATAN
BELANJA
13
A. Pendapatan 13
B. Belanja 13
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 17
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 17
B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung 32
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
MASALAH
33
A. Permasalahan 33
B. Upaya Pemecahan Masalah 33
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 34
A. Kesimpulan 34
B. Saran 36
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Laporan Tahunan Bagian Umum - 3 -
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahwa Tahun Anggaran 2014 telah berakhir dan kewajiban Satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
terhadap pelaksanaan Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan pada tahun
tersebut, yang secara lengkap menguraikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sebagai bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan yang
merupakan input untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun
berikutnya. Hal tersebut juga merupakan upaya feedback terhadap pemecahan
permasalahan yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun
berikutnya sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dijadikan
tonggak dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari Pemerintah Kabupaten
Bandung.
B. Gambaran Umum
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007, dimana Bagian Umum
termasuk dalam susunan struktur organisasi sekretariat Daerah dan merupakan salah
satu bagian dari 4 (empat) bagian di bawah Assisten Administrasi. Bagian Umum
terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian,
Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian.
Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Umum yang tertuang dalam Keputusan
Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, adalah sebagai berikut :
(1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 4 -
c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. penyelenggaraan pembinaan administratif pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
(3) Bagian Umum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, Yaitu :
A. Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian.
Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian;
b. pengelolaan administrasi dan koordinasi rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan penggunaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
e. pelaksanaan pengurusan dan pemeliharaan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
f. pengurusan akomodasi rapat dinas / pertemuan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
g. Penyusunan administrasi dan pengadaan keperluan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
h. pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan;
i. penyelenggaraan persandian, palsan dan sissan serta penyelenggaraan kelembagaan persandian;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 5 -
j. perencanaan kebutuhan SDM dan rekruitmen calon SDM persandian;
k. pelaksanaan pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian;
l. perencanaan kebutuhan palsan;
m. penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra;
n. pemeliharaan palsan tingkat O, penghapusan palsan dan perencanaan kebutuhan dan pengadaan sissan untuk jaring persandian;
o. pelaksanaan dan penyelenggaraan prosedur tetap penyimpanan sissan;
p. penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian;
q. penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten;
r. pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian;
s. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
u. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian.
B. Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;
c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;
d. pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi pengumpulan dan penyusunan usulan, perubahan dan perhitungan anggaran;
e. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 6 -
C. Sub Bagian Kepegawaian.
Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
d. pembinaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan DUK, DP3, mutasi, rotasi serta usulan kebutuhan pendidikan dan latihan;
e. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat daerah;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud
Laporan Tahunan ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dalam menunjang tercapainya visi dan
misi Sekretariat Daerah yang merupakan unit kerjanya
Tujuan
Sedangkan tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan bahan koreksi terhadap
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Umum dan sebagai bahan
pertanggunjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian
Umum dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 7 -
D. Sistematika Penyusunan
Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan disusun sebagai berikut :
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penyusunan
Bab II PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran
C. Program dan Kegiatan
BAB III ANGGARAN REALISASI DAN PENDAPATAN BELANJA
A. Pendapatan
B. Belanja
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
A. Permasalahan
B. Upaya Pemecahan Masalah
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Laporan Tahunan Bagian Umum - 8 -
BAB II.
PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi
Seperti yang telah kita bahas pada Bab I, bahwa Bagian Umum merupakan salah
satu Bagian dari unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang mana dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berorientasi pada pencapaian visi dan misi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi
Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Visi
Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung merupakan gambaran masa depan
yang diharapkan sekaligus komitmen yang akan memotivasi segenap anggota
organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan (2006-2014).
Visi tersebut adalah sebagai berikut :
“ Terwujudnya aparatur yang produktif dan handal” pernyataan visi tersebut
mengandung makna sebagai wujud konsekuensi dan respon positif terhadapt
implementasi otonomi daerah yang bercorak desentralisasi dan mensyaratkan
hadirnya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas serta memiliki
profesionalisme tinggi dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki
sehingga mampu mengimbangi dinamika perkembangan ilmu, seni dan teknologi
yang mengacu kepada pelayanan masyarakat yang prima.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, telah membuat Misi
yang akan diembannya adalah sebagai berikut :
a. mewujudkan pemerintahan yang taat hukum, berorientasi kepada pelayanan
public serta pemerintahan yang mandiri dan mendorong hadirnya partisipasi
aktif public ; mengandung makna :
1) Setiap individu aparatur diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan
pengetahuannya yang dilandasi dengan kesadaran hukum yang tinggi;
2) Pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan public disamping
memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan dan memfasilitasi
pengadaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan umum secara
bertahap juga memiliki kesiapan dan kesungguhan untuk debirokratisasi
pelayanan;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 9 -
3) Menyikapi penataan pendelegasian kewenangan secara positif sehingga
diharapkan setiap aparatur mampu menggali dan meningkatkan potensi
daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah;
b. Mewujudkan kajian dan perumusan kebijakan dibidang perekonomian, social dan
pembangunan dalam rangka pencapaian tertid administrasi; mengandung
makna :
1) Kebijakan perekonomian daerah harus didasarkan kepada keberpihakan
kepada ekonomi kerakyatan;
2) Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendorong pengembangan
aktifitas ekonomi masyarakat dan pengendalian potensi – potensi ekonomi di
daerah;
3) Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana keagamaan serta
memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral,
spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
c. Mewujudkan kajian dan perumusan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan,
kepegawaian, umum, ketatausahaan, mengandung makna :
1) Mewujudkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan oleh
perangkat daerah;
2) Mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib;
3) Mewujudkan kegiatan dan administrasi keprotokolan daerah yang
professional;
4) Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memadai.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan dirumuskan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
yang menunjukkan arah serta memfokuskan program dan kegiatan berdasarkan
tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah yaitu :
a. Mewujudkan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah serta koordinasi dengan DPRD, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Institusi lainnya;
b. Mewujudkan penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintah daerah;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 10 -
c. Mewujudkan perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintah
daerah;
d. Mewujudkan pengendalian administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Dalam mendukung tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Bagian Umum menetapkan tujuan sebagai berikut :
a. Mewujudkan perencanaan teknis operasional, penyelenggaraan rumah tangga,
pengadaan, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah;
b. Mewujudkan pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan institusi lainnya dalam perumusan
kebijakan umum yang meliputi rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan
protokol pada Sekretariat Daerah sesuai dengan perundang – undangan yang
berlaku ;
c. Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi rumah tangga,
sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah ;
d. Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat
strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan.
2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat
Daerah dalam jangka waktu tertentu melalui tindakan – tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu berupa kebijakan alokasi sumber daya,
program dan kegiatan yang dikembangkan mencakup konsep, tujuan, ruang
lingkup, arah dan kepastian dari sasaran yang akan dicapai, adalah sebagai berikut
:
a. Terwujudnya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah serta koordinasi dengan DPRD, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan instirusi lainnya;
b. Terwujudnya penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintah daerah;
c. Terwujudnya perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintah
daerah;
d. Terwujudnya pengendalian administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Dalam mendukung sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Bagian Umum menetapkan sasaran sebagai berikut :
Laporan Tahunan Bagian Umum - 11 -
a. Terwujudnya perencanaan teknis operasional, penyelenggaraan rumah tangga,
pengadaan, sandi telkom dan protokol pada secretariat daerah.
b. Terwujudnya pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Institusi lainnya dalam perumusan
kebijakan umum yang meliputi rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan
protokol pada Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.
c. Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan adminsitrasi rumah
tangga, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah ;
d. Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat
strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan.
C. Program dan Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2014 Bagian Umum melaksanakan 6 (enam) Program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
i. Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
l. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis.
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
d. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
e. Kegiatan Pengadaan Mebeulair;
f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
Laporan Tahunan Bagian Umum - 12 -
k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas;
l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.
Laporan Tahunan Bagian Umum - 13 -
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Pendapatan
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tidak mengelola anggaran
pendapatan
B. Belanja
Bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh anggaran belanja, yang dapat dilihat
pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut :
TABEL III. B
RENCANA DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
DAN BELANJA LANGSUNG
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 BELANJA PEGAWAI Rp - Rp - Rp 1.921.373.000 Rp 1.683.168.760 88%
2BELANJA BARANG
DAN JASA Rp - Rp - Rp 14.482.006.856 Rp 13.862.613.716 96%
3 BELANJA MODAL Rp - Rp - Rp 3.221.506.000 Rp 2.756.379.833 86%
JUMLAH …………… Rp - Rp - Rp 19.624.885.856 Rp 18.302.162.309 93%
18.302.162.309
NO URAIAN TIDAK LANGSUNG (Rp) LANGSUNG (Rp)
Laporan Tahunan Bagian Umum - 14 -
3 4 5 6
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Rp 1.185.736.000 Rp 1.143.247.939 96,42%
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor Rp 1.134.956.000 Rp 1.115.995.500 98,33%
Penyediaan jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
PNS
Rp 60.000.000 Rp 34.520.500 57,53%
Penyediaan jasa
Administrasi Keuangan Rp 625.456.825 Rp 558.768.275 89,34%
Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor Rp 854.170.000 Rp 813.535.800 95,24%
Penyediaan alat tulis kantor Rp 301.068.650 Rp 228.929.830 76,04%
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Rp 529.916.975 Rp 452.884.355 85,46%
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Rp 425.625.000 Rp 425.494.950 99,97%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
Undangan
Rp 8.500.000 Rp 8.005.000 94,18%
Penyediaan makanan dan
minuman Rp 2.989.600.915 Rp 2.945.339.160 98,52%
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah Rp 1.664.100.000 Rp 1.560.828.700 93,79%
Penyediaan Tenaga
Pendukung Administrasi
Teknis
Rp 138.599.000 Rp 125.117.000 90,27%
Rp 9.917.729.365 Rp 9.412.667.009 94,91%
1.20.03.01.04
1.20.03.01.08
Jumlah dipindahkan ………………………
1.20.03.01.11
1.20.03.01.15
1.20.03.01.19
1.20.03.01.17
1.20.03.01.18
KodeProgram Kegiatan
Uraian RENCANA REALISASI %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.01.10
1.20.03.01.07
1.20.03.01.12
1 2
1.20.03.01
1.20.03.01.02
1.20.03.01.03
Laporan Tahunan Bagian Umum - 15 -
3 4 5 6
9.917.729.365Rp 9.412.667.009Rp 94,91%
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Rp 900.000.000 Rp 745.954.000 82,88%
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Rp 180.525.000 Rp 175.904.433 97,44%
Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan Rp 544.275.000 Rp 293.273.200 53,88%
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Rp 1.396.222.000 Rp 1.339.872.300 95,96%
Pengadaan mebeleur Rp 96.025.000 Rp 69.532.500 72,41%
Pemeliharaan rutin /
berkala rumah Jabatan Rp 285.334.720 Rp 262.353.320 91,95%
Pemeliharaan rutin /
berkala rumah dinas Rp 85.046.400 Rp 42.084.130 49,48%
Pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor Rp 1.651.959.871 Rp 1.553.365.755 94,03%
Pemeliharaan rutin /
berkala Mobil Jabatan Rp 239.260.000 Rp 231.225.000 96,64%
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /
operasional
Rp 2.697.829.000 Rp 2.620.815.512 97,15%
Pemeliharaan rutin /
berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan / Dinas
Rp 445.500.000 Rp 445.500.000 100,00%
`
Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan rumah
jabatan / dinas
Rp 501.600.000 Rp 501.600.000 100,00%
Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan Gedung
Kantor
Rp 165.200.000 Rp 164.595.350 99,63%
Pemeliharaan rutin /
berkala Mebelair Rp 35.000.000 Rp 22.399.000 64,00%
Rp 19.141.506.356 Rp 17.881.141.509 93,42%
1.20.03.02.24
1.20.03.02.10
1.20.03.02.20
1.20.03.02.21
1.20.03.02.05
1.20.03.02.27
Program Kegiatan
1 2
1.20.03.02.22
1.20.03.02.23
1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.03.02.07
1.20.03.02.08
Jumlah dipindahkan ……………………
1.20.03.02.25
1.20.03.02.29
%Kode
Uraian RENCANA REALISASI
Jumlah Pindahan ………………………
1.20.03.02.09
1.20.03.02.28
Laporan Tahunan Bagian Umum - 16 -
3 4 5 6
19.141.506.356Rp 17.881.141.509Rp 93,42%
Pengadaan Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya398.288.000Rp 340.129.300Rp 85,40%
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
20.000.000Rp 15.800.000Rp 79,00%
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran Rp 32.731.500 Rp 32.731.500 100,00%
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Rp 32.360.000 Rp 32.360.000 100,00%
19.624.885.856Rp 18.302.162.309Rp 93,26%
KodeUraian RENCANA REALISASI
Jumlah Pindahan ………………………
1.20.03.03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.03.06.02
1.20.03.03.02
1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.03.05.03
%Program Kegiatan
1 2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.03.06.04
Jumlah TOTAL …………………………………..
1.20.03.06
Laporan Tahunan Bagian Umum - 17 -
BAB IV.
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung.
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung direncanakan 5 (Lima) buah program terdiri
sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah kegiatan langsung yang dilaksanakan dengan dana
yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 19.624.885.856,-
terealisasi sebesar Rp. 18.302.162.309,- atau pencapaian sebesar 93,26 % dengan
program dan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
4.1 Urusan Pemerintahan Umum
4.1.1. Rencana dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, antara lain :
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
1.185.736.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.143.247.939,- atau 96,42 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 120.538.000,-
dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.022.709.939,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.1 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.1 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 1.185.736.000,- 1.143.247.939,-
2. Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi selama 1 tahun
4 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
4 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
3. Hasil Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi selama 1 tahun
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
Laporan Tahunan Bagian Umum - 18 -
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
1.134.956.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.115.995.500,- atau tercapat
98,33 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.
27.374.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.088.621.500,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.2 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.2 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKPAN KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, Data, SDM 1.134.956.000,- 1.115.995.500,-
2. Keluaran Tersedianya jasa sewa peralatan dan
perlengkapan kantor
selama 1 tahun
Tersedianya 3 Kegiatan Jasa
Sewa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor Selama 1
Tahun
Tersedianya 3 Kegiatan Jasa
Sewa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor Selama 1
Tahun
3. Hasil Terpenuhinya jasa sewa
peralatan dan
perlengkapan kantor selama 1 tahun
100 %
100 %
4. Manfaat
5. Dampak
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.520.500,- atau 57,53 % dengan
perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. 34.520.500,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.3 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.3 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 60.000.000,- 34.520.500,-
2. Keluaran Terselenggaranya Jaminan Kesehatan
Bupati, Wakil Bupati, dan PNS di lingkungan
Sekretariat Daerah untuk 1 (satu) tahun
Jaminan Kesehatan
Bupati, Wakil Bupati, dan PNS
di lingkungan Sekretariat
Daerah untuk 1
(satu) tahun
Jaminan Kesehatan
Bupati, Wakil Bupati, dan PNS
di lingkungan Sekretariat
Daerah untuk 1
(satu) tahun
3. Hasil Terpenuhinya Kesehatan
Bupati, Wakil Bupati, dan
PNS di lingkungan Sekretariat Daerah untuk
1 (satu) tahun
100 %
58 %
Laporan Tahunan Bagian Umum - 19 -
4. Manfaat
5. Dampak
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
625.456.825,- terealisasi sebesar Rp. 558.768.275,- atau tercapai 89,34
% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.
278.494.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 243.831.275,- Belanja
Modal Rp. 36443.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.4 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.4 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 625.456.825,- 558.768.275,-
2. Keluaran Tersedianya Kebutuhan
Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan
untuk 1 (satu) tahun
Terselenggaranya
Pegelolaan Administrasi
Keuangan Bupati,
Wakil Bupati dan Setda
Terselenggaranya
Pegelolaan Administrasi
Keuangan Bupati,
Wakil Bupati dan Setda
3. Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pengelolaan
Administrasi Keuangan
untuk 1 (satu) tahun
100 %
89 %
4. Manfaat
5. Dampak
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.
854.170.000,- terealisasi sebesar Rp. 813.535.800,- atau tercapat 95 %
dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 516.360.000,-
dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 297.180.000,-.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.5 dibawah
ini :
TABEL 4.1.1.5 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
1. Masukan Dana, dan SDM 310.610.770,- 228.929.830,-