Halaman 1 dari 2 PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845 Email:[email protected]Website:www.pn-jember.go.id Nomor SOP : W14.U3/01/PMPN-SOP/UK/2016 Tanggal Pembuatan : 01 Maret 2016 Revisi ke : 02 Tanggal Revisi : 23 September 2020 Tanggal Efektif : 01 Maret 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Jember S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Keputusan Dirjend Badilum MA RI No.44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. 3. Perma No. 7 tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 1. S2 Hukum 2. S1 Hukum 3. SMU Keterkaitan: Persyaratan/Perlengkapan: 1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan 1. Komputer 2. Scan 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen Surat 5. Formulir lembar disposisi 6. Pengantar surat 7. Aplikasi PTSP+ 8. Odner arsip lembar disposisi Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan surat masuk tidak terlaksana dengan baik 1. Buku agenda surat masuk No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket. Staf Kasubag Umum dan Keuangan Ketua dan /Wakil Ketua Panitera dan/ Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output 1. Menerima dan membuka surat, mengagendakan pada buku agenda surat masuk dan, menginput Aplikasi PTSP+ - Buku agenda surat masuk - Komputer - Jaringan Internet - Scanner - Aplikasi PTSP + - Dokumen surat - ATK 7 Menit Surat masuk yang sudah teragenda dan terinput dalam Aplikasi PTSP+ - 2. Meneliti surat masuk - Dokumen surat - Aplikasi PTSP+ - Komputer - Jaringan Internet 5 Menit Surat yang telah diteliti - 3. Menerima surat yang telah diteliti oleh Kasubag - Aplikasi PTSP+ - Dokumen surat - Komputer - Jaringan Internet 5 menit Surat yang siap didisposisi oleh Ketua dan/ Wakil Ketua - 4. Membaca, mengklasifikasi dan mendisposisi surat masuk. - Komputer - Jaringan Internet - Aplikas PTSP + - Dokumen surat - Ordner 1 Jam Surat yang telah didisposisi Ketua -
59
Embed
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I Apn-jember.go.id/images/pdf/SOP_UMUM_KEU_2020.pdf · 2020. 10. 19. · Halaman 1 dari 2 PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A Jalan Kalimantan No. 3
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Perdirjen No PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
2. Perma No. 7 Tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Kwitansi dan nota pembelian barang/ ATK 5. Form permintaan barang 6. Form buku persediaan 7. Aplikasi persediaan 8. Form Nota Bon Barang 9. Form Berita Acara Stock Opname Fisik 10. Form Laporan hasil opname fisik 11. Form Laporan Rincian Persediaan 12. Stempel 13. Odner
Peringatan Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka aplikas persediaa tidak terkelola dengan baik
Buku persediaan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panitia Stock
Opname
Staf/operator persediaan
Kasubag Umum dan Keuangan
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Melakukan stock opename dan membuat berita acara stok opname pada akhir bulan
- Komputer - Aplikasi persediaan - ATK - Form Laporan Hasil
Opname Fisik - Form Berita Acara
Opname - Printer
2 Jam Laporan Hasil Opname Fisik Berita Acara
-
2. Membuat Laporan Persediaan dan mengajukan ke kasub umum dan keuangan
- BA Stock Opname Fisik Persediaan
- Aplikasi Persediaan - ATK - Komputer - Printer - Form Laporan rincian
persediaan
1 hari Laporan Rincian Persediaan
-
3 Memeriksa dan memparaf Laporan Persediaan
- BA Stock Opname - Lap rincian
Persediaan - Nota bon barang - Fotocopi kwitansi dan
nota pembelian barang
- ATK
1 Jam Laporan persediaan diparaf
-
tidak
ya
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panitia Stock
Opname
Staf/operator persediaan
Kasubag Umum dan Keuangan
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4 Menerima Laporan persediaan yang telah diparaf Kasub dan mengajukan ke Sekretaris
- Berita Acara Stock Opname
- Laporan rincian Persediaan
- Nota bon barang - Fotocopi kwitansi dan
nota pembelian barang
10 menit
Laporan persediaan yang telahditerima oleh sekretaris
-
5 Memeriksa dan menandatangani laporan persediaan
- Berita Acara Stock Opname
- Laporan rincian Persediaan
- Nota bon barang - Fotocopi kwitansi dan
notapembelian barang - Atk
1 jam Laporan persediaan tditandatagani
-
6 Menerima menstempel mengarsip laporan persediaan beserta lampiran dan Mengirimkan ADK Persediaan ke SIMAK BMN
- Berita Acara Stock Opname
- Laporan rincian Persediaan
- Nota bon barang - Fotocopi kwitansi dan
nota pembelian baang - Odner
30 menit
Arsip laporan persediaan sudah tertata rapi
-
tidak
ya
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 2. Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
5. SK SEK MARI No. 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan KPA
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi SIMAK BMN 5. Aplikasi SIMAN 6. Daftar Barang Ruangan 7. Flasdisk 8. BAST, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 9. RTH (Pembelian, Transfer Masuk, Penghapusan dan Transfer
Keluar) 10. Laporan Intrakomtabel 11. Laporan Ekstrakomtabel 12. Gabungan 13. SK Penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan SIMAK BMN harian tidak terlaksana dengan baik
1. Laporan Simak BMN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator
SIMAK BMN
Kasubag Umum dan Keuangan
Sekretaris/ KPB
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menginput BMN masuk pada aplikasi SIMAK – BMN berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pembelian dan transfer masuk
- BAST, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- ADK transfer masuk
- SIMAK-BMN
1 Jam Register Transaksi Harian (Pembelian/Transfer Masuk)
-
2. Menginput BMN keluar berupa penghapusan dan transfer keluar Barang Milik Negara (BMN)
- SK Penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)
- ADK transfer keluar
1 hari Register Transaksi Harian (Penghapusan/Transfer Keluar)
-
3. Mencocokkan daftar barang pada aplikasi SIMAK-BMN dengan data fisik barang
- RTH (Pembelian, Transfer Masuk, Penghapusan dan Trf Keluar)
1 hari Laporan Mutasi Harian BMN
-
4 Membuat laporan rutin SIMAK-BMN
- Laporan Intrakomtabel
- Laporan Ekstakomtabel
- Gabungan
1 hari Laporan Mutasi Harian BMN
-
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator
SIMAK BMN
Kasubag Umum dan Keuangan
Sekretaris/ KPB
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
5
Memeriksa, mengoreksi dan paraf Laporan SIMAK-BMN yang telah diselesaikan
- Revisi Laporan
BMN
1 hari
Laporan BMN yang sudah dikoreksi
-
6 Memeriksa, mengoreksi, Menyutujui dan menandatangani laporan SIMAK-BMN
- Laporan SIMAK-BMN yang ditandatangani
1 hari Laporan SIMAK-BMN yang sudah disahkan
-
7. Melakukan proses Back Up data SIMAK-BMN
- Aplikasi SIMAK-BMN
- Flash disk
10 menit
Back Up data SIMAK-BMN
-
ya
tidak
ya
tidak
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 2. Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
5. SK SEK MARI No. 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan KPA
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi SIMAK BMN 5. Aplikasi SIMAN 6. Form Neraca 7. Form Berita Acara Rekonsiliasi Internal
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka rekonsiliasi Internal SIMAK BMN Bulanan, Semesteran dan Tahunan tidak terlaksana dengan baik
1. Rekonsiliasi SIMAK-BMN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator
SIMAK-BMN
Operator SAIBA
Kasubag Umum dan Keuangan
KPB Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima ADK dan Back Up Persediaan dari Operator Persediaan
- ADK dan Back Up Persediaan Flash Disk
30 Menit ADK dan back Up persediaan diterima
-
2. Melakukan proses penerimaan ADK Persediaan pada Aplikasi SIMAK BMN
- ADK Persediaan
- Komputer - Aplikasi
SIMAK-BMN
10 Menit ADK persediaan
sudah masuk ke
Aplikasi SIMAK-
BMN
-
3. Memeriksa nilai saldo persediaan yang diterima pada Aplikasi SIMAK BMN
- Komputer - Printer - SIMAK-
BMN
10 menit Neraca SIMAK-BMN
-
4. Mengirim Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK ke Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
- Flash Disk - SIMAK-
BMN
10 menit
ADK SIMAK BMN diterima oleh Operator SAIBA
- tidak
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator
SIMAK-BMN
Operator SAIBA
Kasubag Umum dan Keuangan
KPB Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
5. Memasukkan ADK Simak ke SAIBa
- Neraca SIMAK-BMN
- SAIBA
15 menit Neraca SAIBA -
6. Melakukan Rekonsiliasi Internal SIMAK dan SAIBA
- Neraca SIMAK-BMN
- Neraca SIBA
10 Menit
Berita Acara Rekonsiliasi Internal
-
7. Menandatangankan BAR ke KPB
- Komputer - SIMAK
BMN - Neraca
SIMAK dan SAIBA
- Printer
10 menit Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan lampiran
-
8. Memeriksa lengkap atau tidaknya dan memparaf Hasil Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan SAIBA dan lampirannya
- ATK - BAR
Internal - Lampiran
10 menit Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan lampiran yang sudah diparaf
-
9.
Meneliti dan menandatangani Hasil Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan lampirannya
- ATK - BAR
Internal - Lampiran
10 menit Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan lampiran yang sudah ditandatangani
-
10.
Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal SIMAK-SAIBA
- ATK - BAR
Internal - Lampiran
10 menit Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan lampiran sudah diarsip
-
ya
tidak
Ya
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Perdirjen No PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
2. Perma No. 7 tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Form permintaan barang 5. Form rencana pembelian barang 6. Aplikasi persediaan 7. POK 8. Laporan Realisasi Anggaran
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka permintaan barang alat tulis kantor tidak terlaksana dengan baik
1. Pengadaan barang persediaan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Staf
Kasubag Umum
dan Keuangan
PPK Sekretaris
selaku KPA Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima form permintaan barang
- Form permintaan barang
1 hari Form permintaan barang yang telah terisi dan terkumpul
-
2. Melakukan rekapitulasi data permintaan barang ,membuat rencana pembe- lian barang dan mengajukan ke Kasubag Umum dan Keuangan
- Form permintaan barang
- Form Rencana pembelian barang
2 hari Rencana pembelian barang diterima oleh kasubag Umum dan Keuangan
-
3 Memeriksa dan memparaf rencana pembelian barang
- Form permintaan barang
- Form Rencana pembelian barang
15 menit Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan diparaf
-
4 Menerima data rencana pembelian barang yangg telah disetujui Kasubag dan mengajukan kepada PPK
- Form permintaan barang
- Data Rencana pembelian barang
10 menit Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan diparaf
-
tidak
ya
Halama 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Staf
Kasubag Umum
dan Keuangan
PPK Sekretaris
selaku KPA Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
5 Memeriksa data rencana pembelian barang dengan ketersediaan anggaran
ya
- Data rencana pembelian barang
- POK - Lap Realisasi
Anggaran
10 menit Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan ditandatangani
-
6 Menerima rencana pembelian barang dari PPK dan mengajukannya ke KPA
- Data rencana pembelian barang
15 menit Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan ditandatangani
-
7 Memeriksa data rencana pembelian barang dengan ketersediaan anggaran
- Data rencana pembelian barang
- POK - Lap Realisasi
Anggaran
1 jam Rencana Pembelian Barang sudah disetujui dan ditandatangani
-
8 Menerima rencana pembelian barang dan Melakukan pembelian/pemesanan barang yang telah disetujui ke supplier
- Rencana Pembelian barang
2 hari barang-barang yang dibutuhkan terbeli
-
9 Menerima barang, menyampaikan tagihan kepada PPK, Mendistribusikan ATK/ barang kepada user/ pegawai sesuai dengan nota permintaan barang dan menginput persediaan barang masuk dan keluar ke aplikasi persediaan
- Barang alat tulis kantor (ATK) nota bon barang
- Aplikasi Persediaan
- Foto copy Nota Barang
- Form Pengeluaran Barang
1 hari Barang-barang telah diterima
-
tidak
ya
ya
tidak
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 2. Perma No. 7 Tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
1. S1 Hukum 2. SMU 3. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Kalkulator 5. Form RUP 6. Form Spektek 7. Form Penetapan Pemenang 8. Form SPK 9. Form SP/SPMK 10.Form BAST 11.Form Laporan Pengadaan Barang/Jasa 12. Form Kartu Pengawasan 13.Aplikasi SIRUP
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan barang dan jasa tidak terlaksana dengan baik
1. Slip Pengadaan Barang dan Jasa
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket KPA PPK
Kasubag Umum & Keuang
an
Panitia /Pejabat
Pengadaan
Pejabat Penerima
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Mempelajari RKA-KL tentang pengadaan Barang/jasa, membuat RUP, mengumumkan dalam aplikasi SIRUP dan menyerahkan kepada PPK
- Alat tulis kantor (ATK)
- Laptop/komputer
- PO - RKA-KL - Aplikasi
SIRUP
7 hari RUP
-
2. Berdasarkan RUP membuat spesifikasi teknis dan pemaketan PBJ serta mendiskusikan dengan KPA
- Alat tulis kantor (ATK)
- Laptop/komputer
- RUP - PO - RKA-KL -
7 hari Spektek dan Paket Pengadaan B/J
-
3. Menunjuk Pejabat Pengadaan/Panitia dan Pejabat Penerima HP serta memerintahkan membuat SK
- Alat tulis kantor (ATK)
- Paket pengadaan B/J
7 hari Draft SK dan nama yang memenuhi kualifikasi
-
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket KPA PPK
Kasubag Umum & Keuang
an
Panitia /Pejabat
Pengadaan
Pejabat Penerima
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4. Membuat SK terdiri atas : - SK Panitia/Pejabat
Pengadaan Barang/ Jasa
- SK Panitia/Pejabat Penerima HP
- Alat tulis kantor (ATK)
- Laptop/komputer&printer
- Draft SK
2 Jam SK Pejabat/Panitia Pengadaan dan PPHP
-
5. Pengguna Barang mengajukan permohonan - Jika barang/jasa
kurang dari 200jt dengan cara pengadaan langsung
- Jika barang/jasa lebih dari 200jt dengan cara lelang/tender dan menyurati Pengadilan Tinggi selaku koordinator wilayah untuk pokja melakukan lelang/tender (LPSE)
- Alat tulis kantor (ATK)
- Laptop/komputer
- Dokumen penawaran
- RAB - Desain/gam
bar
7 hari Surat permohonan pelaksanaan B/J via LPSE
-
6. Menentukan metode pelaksanaan pengadaan sesuai dengan nilai pengadaan barang/jasa bersama dengan pejabat pengadaan
- ATK - Laptop/kom
puter - RUP - RAB - Dok.
Penawaran
7 hari Keputusan metode pamilihan penyedia
-
7. Melaksanakan proses, administrasi, evaluasi, pemilihan dan menetapkan pemenang
- ATK - Laptop/kom
puter - RUP - RAB - Dok.
Penawaran - -
1
bulan
Penetapan Pemenang
-
8. Menerbitkan Penunjukan Pelaksana, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Pekejaan (SPMK)
- Alat tulis kantor (ATK)
- Laptop/komputer
- Daftar Pemenang
- -
7 hari
SPK dan SP/SPMK
-
9. Mengawasi proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai kontrak atau SPK
- Kontrak/ SPK
- ATK
Sesuai lama
kontrak
Kartu Pengawasan
-
10 Mermeriksa dan melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan penyedia.
- Speksifikasi teknis
- SPK
2 hari
BAST
-
11 Menerima BAST untuk dijilid dengan dokumen pengadaan/pekerjaan Barang dan Jasa
- SPK - SP/SPMK - BAST - Dokumen
pendukung lainnya
1 hari Lap Pengadaan Barang/Jasa
-
Halaman 1 dari 3
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
2. Perma No. 7 tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi SIMAK BMN 5. Form Usul Penghapusan BMN 6. Form laporan daftar barang yang akan dihapuskan 7. Surat penetapan status BMN 8. SK Pembentukan Tim Penghapusan BMN 9. Berita Acara penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan
untuk dihapuskan 10. Surat Pernyataan Tangungjawab Nilai Limit dari KPB 11. Surat Penghentian BMN dari KPB 12. Laporan Kondisi Barang Rusak Berat 13. Laporan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel 14. Foto BMN yang diusulkan untuk dihapuskan 15. Stempel 16. Amplop 17. Odner arsip
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka usul penghapusan BMN tidak terlaksana dengan baik
1. Buku agenda surat keluar 2. Routing Slip Usul Penghapusan BMN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Panitia penghapu
san
Kasubag Umum
dan Keua ngan
Sekretaris Persyaratan/ perlengkapan Waktu Output
1 Menerima daftar Barang yang dihentikan penggunaannya dari Operator SIMAK BMN, memeriksa dan menilai harga limit dari barang-barang yang akan dihapuskan
- Komputer - Printer - ATK - Laporan kondisi barang
dan Daftar Barang yang dihentikan Penggunaanya
- BMN yang akan dihapuskan
- Form BA Penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapus
2 hari BA Penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapus
-
2 Menerima BA Penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapus dan membuat usul persetujuan penghapusan BMN beserta kelengkapannya dan mengajukan
- Komputer - Printer - ATK - Form laporan daftar
barang yang akan dihapuskan
1 hari Permohonan Penghapusan BMN dan lampirann
-
Halaman 2 dari 3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Panitia penghapu
san
Kasubag Umum
dan Keua ngan
Sekretaris Persyaratan/ perlengkapan Waktu Output
ke Kuasa Pengguna Barang
- Surat penetapan status BMN
- SK Pembentukan Tim Penghapusan BMN
- Berita Acara penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapuskan
- Surat Pernyataan Tangungjawab Nilai Limit dari KPB
- Surat Penghentian BMN dari KPB
- Laporan Kondisi Barang Rusak Berat
- Laporan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- Foto BMN yang diusulkan untuk dihapuskan
ya
3 Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan penghapusan BMN beserta kelengkapannya
- ATK - Form laporan daftar
barang yang akan dihapuskan
- Surat penetapan status BMN
- SK Pembentukan Tim Penghapusan BMN
- Berita Acara penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapuskan
- Surat Pernyataan Tangungjawab Nilai Limit dari KPB
- Surat Penghentian BMN dari KPB
- Laporan Kondisi Barang Rusak Berat
- Laporan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- Foto BMN yang diusulkan untuk dihapuskan
1 hari Permohonan Penghapusan BMN dan lampirannya yang sudah diparaf Kasubag
-
5 Memberi stempel, memberi nomor surat keluar, memasukkan ke dalam amplop dan mengirimkan usulan penghapusan kepada Pengadilan Tinggi Jember dan menyimpan arsipnya pada odner arsip
- ATK - Form laporan daftar
barang yang akan dihapuskan
- Surat penetapan status BMN
- SK Pembentukan Tim Penghapusan BMN
- Berita Acara penelitian dan Pemeriksaan BMN yang diusulkan untuk dihapuskan
- Surat Pernyataan Tangungjawab Nilai Limit dari KPB
- Surat Penghentian BMN dari KPB
- Laporan Kondisi Barang Rusak Berat
- Laporan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- Foto BMN yang diusulkan untuk dihapuskan
- Stempel
2 hari Surat Permohonan Penghapusan BMN
-
tidak
ya
Halaman 3 dari 3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Panitia penghapu
san
Kasubag Umum
dan Keua ngan
Sekretaris Persyaratan/ perlengkapan Waktu Output
- Buku agenda surat keluar
- Amplop - Odner arsip
Halmaan 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
2. Perma No. 7 tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi SIMAK BMN 5. Papan Pengumuman 6. Form Risalah lelang 7. Form BAST Barang lelang 8. Surat Permohonan Penghapusan BMN
Peringatan Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan lelang tidak terlaksana dengan baik
1. Buku agenda surat keluar
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panitia
penghapu san
Pejabat Penjual/ Lelang
Operator SIMAK BMN
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima penetapan jadwal lelang dari KPKNL.
- Surat Penetapan Jadwal lelang
-
1 hari Jadwal lelang telah diterima
2 Membuat dan mengumumkan lelang sesuai jadwal serta mempublikasikannya
- Komputer - Printer - ATK - Jadwal lelang - Daftar barang yang
dilelang - Papan Pengumuman -
7 hari Pengumuman Lelang
3
Melaksanakan pelelangan BMN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama KPKNL Denpasar
- ATK - Jadwal lelang - Daftar barang yang
dilelang
1 hari Risalah Lelang
4
Melaksanakan Serah Terima barang kepada pemenang lelang dan menyetorkan hasilnya kepada Kas Negara
- ATK - Daftar barang yang
dilelang - Barang
1 hari BAST Barang Lelang
5
Menerima dan menandatangani Risalah Lelang berdasarkan Hasil Pelaksanaan Lelang dan meneruskan kepada Operator Simak BMN
- ATK - Risalah Lelang
30 menit Risalah Lelang yang sudah ditandatangani
Halmaan 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panitia
penghapu san
Pejabat Penjual/ Lelang
Operator SIMAK BMN
Persyaratan/ perlengkapan
Waktu Output
6 Membuat dan mengajukan
Permohonan SK Penghapusan
ke Eselon I dan melakukan
penginputan data ke Aplikasi
SIMAK BMN
- ATK - BAST - Aplikasi SIMAK BMN
2 hari Surat Permohonan Penghapusan BMN
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI No : 373/KPTS/M/2001 tgl 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Dinas
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/Pj.132/2002 tentang Perubahan tarif sewa Rumah Negara
4. Perma No. 7 tahun 2015. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Form SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas 5. HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) 6. Stempel 7. Form agenda surat keluar 8. Odner arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan rumah dinas tidak terlaksana dengan baik
1. Buku agenda surat keluar
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Staf
Kuasa Pengguna
Barang
Kasubag Umum
dan Keuang
an
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima surat permohonan penghunian rumah dinas, dan meneruskan kepada Kuasa Pengguna Barang
- ATK - Surat permohonan
penghunian rumah dinas
30 Menit Surat permohonan penghunian rumah dinas diterima KPB
-
2 Memeriksa ketersediaan rumah dinas dan memerintahkan pembuatan SK jika rumah dinas tersedia.
- Data rumah dinas - ATK
1 hari Permohonan yang disetujui.
-
3 Menghitung tarif sewa dan membuat konsep Surat Keputusan Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
- ATK - Komputer - Printer - Form SK
Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
- HSBGN
1 Jam Konsep SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
-
Halaman 2 dari 2
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Staf
Kuasa Pengguna
Barang
Kasubag Umum
dan Keuang
an
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4 Mengetik, mencetak dan mengajukan draft SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
- ATK - Komputer - Printer - Form SK
Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
4 Jam Draft SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
-
5 Memeriksa , memparaf, dan mengajukan draft SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas ke KPB
- ATK - Form SK
Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
1 jam SK yang sudah diparaf Kasubag
-
6 Memeriksa dan menandatangani SK penunjukan Penghuni Rumah Dinas
- ATK - Form SK
Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
1 jam SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
-
7 Menggandakan, memberi stempel, memberi nomor dan menyerahkan kepada penghuni, mengirim tembusan dan mengarsipkan SK Penunjukan Penghuni Rumah Dinas pada odner arsip
- ATK - Form SK
Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
- Stempel - Buku Agenda
Surat Keluar - Odner arsip
1 jami SK diterima Pemohon
-
tidak
tidak
ya
ya
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. PMK No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
2. Perma No. 7 Ttahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Form SK Penunjukan pemakai barang inventaris 5. Form BAST Barang inventaris 6. stempel 7. Odner arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka penunjukan pemakai barang inventaris tidak terlaksana dengan baik.
1. Buku agenda surat masuk
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Staf
Kuasa Pengguna
Barang
Kasubag Umum
dan Keuangan
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima surat permohonan pemakaian barang inventaris dari pejabat/ pegawai dan meneruskan kepada Kuasa Pengguna Barang
- ATK - Surat
permohonan pemakaian barang inventaris
1 Jam Surat permohonan diterima KPB
-
2 Mempertimbangkan permohonan dan memerintahkan pembuatan SK jika barang inventaris yang dimohon tersedia.
- Surat permohonan pemakaian barang inventaris
1 hari Permohonan yang disetujui
-
3 Membuat konsep Surat Keputusan Penunjukan pemakai barang inventaris dan BAST barang inventaris
- ATK - Komputer - Printer - Form SK
Penunjukan pemakai barang inventaris
- BAST Barang inventaris
1 Jam Konsep SK Penunjukan pemakai barang inventaris dan BAST barang inventaris
-
Halaman 2 dari 2
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Staf
Kuasa Pengguna
Barang
Kasubag Umum
dan Keuangan
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4 Mengetik, mencetak dan mengajukan draft SK Penunjukan pemakai barang inventaris dan BAST barang inventaris
- ATK - Komputer - Printer - Form SK
Penunjukan pemakai barang inventaris
- Form BAST barag inventaris
4 Jam Draft Form SK Penunjukan pemakai barang inventaris dan BAST barang inventaris
-
5 Memeriksa , memparaf, dan mengajukan draft SK Penunjukan pemakai barang inventaris ke KPB
- ATK - Form SK
Penunjukan pemakai barang inventaris
1 Jam SK yang sudah diparaf Kasubag
-
6 Memeriksa dan menandatangani SK penunjukan pemakai barang inventaris
- ATK - Form SK
Penunjukan pemakai barang inventaris
1 Jam SK Penunjukan pemakai barang inventaris yang sudah ditandatangani
-
7 Memberi stempel dan nomor surat keluar SK penunjukan pemakai barang inventaris
- ATK - Form SK
Penunjukan pemakai barang inventaris
30 menit SK Penunjukan pemakai barang inventaris
-
8 Menyerahkan SK dan barang inventaris kepada pemohon, menandatangani BAST dan mengarsipkan SK Penunjukan pemakai dan BAST barang inventaris pada odner arsip
- ATK - Form SK
Penunjukan pemakai barang inventaris
- stempel - Buku Agenda
Surat Keluar - Odner arsip
1 hari SK diterima pemohon
-
tidak
ya
tidak
ya
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Aplikasi senayan 5. Jaringan internet 6. Form buku induk perpustakaan 7. Form buku peminjaman 8. Buku 9. Rak 10. Data pegawai baru 11. Form laporan keadaan buku 12. Form Pengelolaan Perpustakaan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka perpustakaan tidak terkelola dengan baik
1. Buku induk perpustakaan 2. Buku peminjaman
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Umum
Kasub Umum dan Keuangan
Wakil Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menginput data anggota jika ada anggota baru (mutasi masuk) dan menghapus data anggota jika ada data anggota keluar (mutasi keluar)
- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi senayan - Jaringan internet - Data pegawai
baru
10 menit Data anggota
terinput dalam
aplikasi
-
2 Menerima dan menginput buku ke dalam aplikasi jika ada buku baru, mencetak label dan barkod
- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi senayan - Jaringan internet - Form Buku Induk
Perpustakaan - Form buku
peminjaman - Form katalog - Buku
1 jam Buku yang
sudah berisi
label dan
barcode
-
3 Menata buku ke dalam rak buku
- Buku - Rak
1 jam Buku yang
tertata dan
tersimpan
dalam rak
-
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Umum
Kasub Umum dan Keuangan
Wakil Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4 Menginput setiap peminjaman dan pengembalian buku
- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi senayan - Jaringan internet
- Buku - Form buku
peminjaman
1 jam
Data
peminjaman
dan
pengembalian
buku
-
5 Membuat laporan keadaan buku setiap triwulan dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Keuangan
- Komputer/ laptop - Printer - ATK - Aplikasi senayan - Jaringan internet - Form laporan
keadaan buku
3 hari Laporan keadaan buku
-
6 Memeriksa dan memparaf Laporan keadaan buku
- Form Laporan keadaan buku
- ATK
15 menit Laporan keadaan buku yang telah diparaf
-
7 Menerima laporan keadaan buku yang telah diparaf Kasubag dan menyerahkan kepada Sekretaris
- Form Laporan keadaan buku
15 menit Laporan
sudah
diserahkan
kepada
Sekretaris
-
8 Memeriksa dan menandatangani Laporan keadaan buku
- Form Laporan keadaan buku
- ATK
15 menit Laporan yang sudah ditandatangani Sekretaris
-
9 Mengarsipkan laporan keadaan buku
- Form Laporan kegiatan pengelolaan perpustakaan
- Odner arsip
15 menit Laporan yang sudah tertata dan tersimpan dalam odner arsip
-
tidak
ya
tidak
ya
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
S.O.P PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah No 27 Thn 2014 2. Perma No. 7 tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
4. Permen PU No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan&Perawatan Gedung
1. S1 2. D3 3. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Peralatan Teknik dan Kebersihan 5. Form kartu pemeliharaan 6. Form Permintaan Pemeliharaan/ Perawatan Sarana Prasarana
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tidak terlaksana dengan baik
1. Routing slip Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Umum/Petugas Kebersihan
Kasubag Umum dan Keuangan
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menginventarisir dan/ menerima permintaan perawatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana
- ATK - Komputer - Printer
1 hari Data sarana dan
prasarana yang
perlu perawatan
-
2. Memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana yang perlu perawatan
- ATK - Alat Teknik - Data sarana
dan prasarana yang perlu perawatan
2 jam Data Kondisi fisik
dan kerusakan
sarana dan
prasarana
-
3. Menerima, memeriksa data Kondisi fisik dan kerusakan sarana dan prasarana serta mengajukannya kepada Sekretaris
- ATK - Data Kondisi
fisik dan kerusakan
2 jam Data Kondisi fisik
dan kerusakan
-
4. Memeriksa, mempertimbangkan biaya dan memerintahkan perawatan/perbaikan sarana dan prasarana
- ATK - LRA
1 jam
Data sarana dan prasarana yang disetujui untuk diperbaiki
-
5. Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak
- ATK - Data sarana
prasarana yang disetujui untuk
1 hari
Pihak ketiga yang siapmelaksanakan perbaikan sarana dan prasarana
-
tidak
ya
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Umum/Petugas Kebersihan
Kasubag Umum dan Keuangan
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
diperbaiki - Telpon
6. Mengawasi proses perbaikan sarana dan prasarana yang rusak
- ATK - Alat teknik -
Sesuai waktu penger
jaan
Pelaksanan perbaikan sarana dan prasarana sesuai waktu yang ditentukan
-
7. Menerima, memeriksa hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang telah selesai
tidak
ya
- ATK - Sarana dan
Prasarana yang telah diperbaiki
1 jam Sarana dan Prasarana yang diterima dengan baik
-
8. Menyerahkan kembali sarana dan prasarana yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan
- ATK - Sarana dan
Prasarana yang telah diperbaiki
1 hari
Tanda Terima Sarana dan Prasarana yang difungsikan pada pemakainya
-
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
S.O.P PEMBUATAN SPESIMEN TANDA TANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PETUGAS PENGANTAR SPM
Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. PMK No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dlm rangka Pelaksanaan APBN
2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 ttg Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
3. Kep Sekma No 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat KPA/ Barang pada Satker di Lingkungan MA dan Badan Peradilan
4. Perma No. 7 tahun 2015. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Semarapura 5. Form spesimen tanda tangan pejabat pengelola keuangan dan petugas
pengantar SPM 6. SK Pejabat Pengelola Keuangan 7. Dokumen RKA-KL 8. Form Agenda surat keluar 9. Odner arsip surat keluar
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan keuangan tidak terlaksana dengan baik
1. Buku Agenda Surat Keluar
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Pejabat Pengelola Anggaran
Kasubag Umum dan Keuangan
Sekretaris selaku KPA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima SK Pejabat Pengelola Keuangan dari bagian Kepegawaian dan Ortala, mengetik/ mengisi data pada form Spesimen Tanda Tangan dan menyerahkan kepada masing-masing pengelola keuangan untuk diteliti dan ditanda tangani
tidak
z - Komputer/ laptop
- Printer - ATK - Form
spesimen tanda
- Dokumen RKA-KL
- Routing slip
30 menit
Form spesimen tanda tangan yang telah berisi data pejabat pengelola keuangan dan data petugas pengantar SPM
-
2. Meneliti data masing-masing dan menandatangani form spesimen tanda tangan
ya
- ATK - Form
spesimen tanda tangan pejabat pengelola keuangan
15
menit
From spesimen yang telah diteliti dan ditanda tangani oleh masing-masing pengelola keuangan
-
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Pejabat Pengelola Anggaran
Kasubag Umum dan Keuangan
Sekretaris selaku KPA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
3. Menerima form spesimen yang telah ditandatangani, membuat surat pengantar rangkap 2 (dua), dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Keuangan
- Form Spesimen Tanda Tangan
- Komputer - Printer - ATK
15 menit
Surat pengantar dan lampiran Form spesimen diterima oleh Kasubag
-
4 Meneliti surat berserta lampirannya dan memberi paraf
- ATK - Form
Spesimen Tanda Tangan
10 menit
Surat pengantar dan lampiran Form spesimen sudah diparaf
-
5 Menerima dan menyerahkan surat lengkap dengan lampirannya kepada Sekretaris/KPA
- ATK - Form
Spesimen Tanda Tangan
15 menit
Surat pengantar sudah ditanda tangani
-
6 Memeriksa dan menandatangani Surat pengantar
- ATK - Form
Spesimen Tanda Tangan
15 menit
Surat pengantar sudah ditanda tangani
-
7 Menerima, memberi nomor dan stempel , mengamplopkan, mencatat kedalam buku ekspedisi luar kota, menyampaikan kepada KPPN, serta mengarsipkan.
- ATK - Form
Spesimen Tanda Tangan
1 hari Surat pengantar dan lampiran Form spesimen sudah diterima oleh KPPN
-
tidak
tidak
ya
ya
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. PMK No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dlm rangka Pelaksanaan APBN
2. Perma No 7 Thn 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Aplikasi SAS 6. Dokumen RKAKL 7. Dokumen SPM 8. Form Rencana Penarikan Dana 9. Odner arsip surat
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka rencana penarikan dana tdak terlaksana dengan baik
1. Pembuatan RPD
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PP SPM
Staf / operator SAS
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat konsep rencana penarikan dana diatas 200 (dua ratus) juta
3 Memeriksa dan menandatangani dokumen Rencana penarikan dana
- Dokumen Rencana Penarikan Dana
- ATK
30 menit Dokumen rencana penarikan dana yang sudah ditandatangani
-
4 Menerima,dokumen RPD yang telah ditandatangani, memberi stempel dan mengirimkan rencana penarikan dana ke KPPN serta mengarsipkan salinannya pada odner arsip
- Hardcopy rencana penarikan dana
- Softcopy rencana penarikan dana
- Dokumen arsip
1jam Rencana penarikan dana sudah disampaikan ke KPPN
-
tidak
ya
Halaman 2 dari 2
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Kep Sekma No 60/SEK/SK/XII/2015 4. Perma No. 7 Tahun 2015. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Aplikasi SAS 6. Form Surat Pernyataan 7. Form SPP 8. Form SPM 9. Dokumen DIPA 10. Dokumen RKAL 11. Flashdisk 12. KIPS (Kartu Identitas Pengantar SPM) 13. Odner arsip 14. Aplikasi inject pin PP SPM 15. Aplikasi eSPM
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengajuan uang persediaan tidak terlaksana dengan baik
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PPK
Bendahara/ Operator
SAS KPA PP SPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Membuat konsep daftar rencana pengajuan uang persediaan dan draft surat pernyataan
S.O.P PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN BELANJA BARANG
Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Form kwitansi 2. Nota 3. Form SPBy 4. Form SPP 5. Form DRPP 6. ATK 7. Komputer 8. Printer 9. Form SPM 10. Stempel 11. Flasdisk 12. KIPS 13. Odner arsip 14. Form pembuatan DRPP 15. Aplikasi inject pin PPSPM 16. Form Kwitansi 17. Aplikasi eSPM
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembayaran dan pencairan UP Belanja barang tidak terlaksana dengan baik
-
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator/
penerima
barang/
jasa
PPK
Bendahara
pengeluaran/
operator
SAS
PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima dan memeriksa Barang Jika belum sesuai, mengembalikan kepada Pihak ke-3. Jika sudah sesuai, diterima dan melaporkan nota barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dibuatkan Surat Perintah Bayar (SPBy)
- ATK - Nota - Form kwitansi - Barang dan jasa - Form pembuatan
DRPP
10 menit Barang/ jasa yang sesuai dengan nota
-
2 Menerima dan memeriksa nota-nota tagihan untuk dapat dibuatkan SPBy
- Nota - Form kwitansi - ATK
10 menit
Nota siap dibuatkan SPBy
-
ya
tidak
Halaman 2 dari 3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator/
penerima
barang/
jasa
PPK
Bendahara
pengeluaran/
operator
SAS
PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
3 Merekam Surat Perintah Pembayaran (SPBy)
- Nota - Form kwitansi - Aplikasi SAS - Form SPBy - Komputer - Printer - ATK
15 menit SPBy -
4 Memeriksa dan menandatangani SPBy untuk diserahkan dan ditindaklanjuti oleh Bendahara
- Nota - Form kwitansi - Aplikasi SAS - Form SPBY - ATK
10 menit Pembayaran tagihan dapat dilaksanakan
-
5 Membayar imbalan jasa atau barang kepada pihak ketiga berdasarkan SPBy, merekam setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran UP, menyimpan bukti-bukti pengeluaran anggaran
- Nota - Form kwitansi - Form SPBY - ATK
15 menit Tagihan dibayarkan
-
6 Membuat DRPP bila UP telah dgunakan minimal sebesar 50% dari jumlah UP seluruhnya dan mengajukan kepada PPK
- Nota - Form kwitansi - Form SPBy - Aplikasi SAS - Form DRPP - Komputer - printer
1 hari DRPP -
7 Memeriksa dan menandatangani DRPP
- Nota - Form kwitansi - Form SPBy - Form DRPP - ATK
15 menit DRPP yang sudah ditandatangani
-
8 Merekam SPP sesuai DRPP dan menyerahkan kepada PPK
- Nota - Form kwitansi - Form SPBy - Form DRPP - Aplikasi SAS - Komputer - Printer - Form SPP - Form
penyelesaian tagihan atas beban APBN
15 menit
SPP -
9 Memeriksa, menandatangani SPP dan mengajukan ke PPSPM
- Form Kwitansi - nota - Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK
15 menit SPP ditandatangani PPK
-
10 Memeriksa, menandatangani SPP
- Form Kwitansi - nota - Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK
10 menit SPP siap dibuatkan SPM
-
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
Halaman 3 dari 3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator/
penerima
barang/ jasa
PPK
Bendahar
a
pengeluar
an/
operator
SAS
PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
11 Merekam SPM, mencetak dan mengajukan SPM, adk SPM kepada PPSPM
- Form Kwitansi - nota - Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK - Komputer - Printer - Form SPM - Flasdisk
10 menit SPM -
12 Memeriksa, menandatangani SPM dan menginject pin ADK SPM
- Kwitansi dan nota
- Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK - Komputer - Printer - Form SPM - Flasdisk (adk
SPM) - Aplikasi inject
pin PPSPM
15 menit SPM siap dikirim
-
13 Memberi stempel, Mengajukan SPM ke KPPN elalui aplikasi eSPMdan menyimpan arsip SPM dan lampirannya ke dalam odner arsip
- Kwitansi dan nota
- Form SPBy - Form SPP - Form DRPP - ATK - Komputer - Printer - Form SPM - Stempel - Flasdisk - KIPS - Aplikasi e
SPM - Odner arsip
20 menit SPM dikirim ke KPPN dana arsipnya tertata dan tersipan pada odner arsip
-
ya
tidak
Halaman 1 dari 4
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
S.O.P PENERBITAN SPM-LS UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS
Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 3. Perma No. 7 tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Aplikasi GPP 6. Dokumen perubahan pegawai seperti SK, Akte, DLL 7. Form Daftar Perubahan Pegawai 8. Form Daftar Gaji Induk 9. Form Rekapitulasi Gaji Pegawai 10. Daftar Gaji Pegawai Per Golongan 11. Aplikasi SAS 12. Aplikasi inject pin PPSPM 13. Form SPP 14. Form SPM 15. Flasdisk 16. KIPS (Kartu Identitas Pengantar SPM) 17. Odner arsip 18. Form pembuatan daftar gaji 19. Aplikasi inject pin PPSPM 20. Scanner 21. Aplikasi eSPM
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembayaan gaji dan tunjangan PNS tidak terlaksana dengan baik
1. Form pembuatan daftar gaji
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf PPABP
PPSPM Bendahara/
operator SAS
PPK Persyaratan
/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima data-data perubahan pegawai, seperti SK, Akte Perkawinan/ Kelahiran Anak, dll dari bagian Kepegawaian dan Ortala,data Tunjangan kinerja serta merekamnya ke dalam aplikasi GPP
- Komputer/ laptop
- Printer - ATK - Aplikasi GPP - Dokumen
perubahan pegawai
- Form pembuatan daftar gaji
- Data Tunjangan kinerja
15 mnit
Data perubahan pegawai terekam dalam aplikasi GPP
-
Halaman 2 dari 4
2 Merekam perhitungan gaji melalui aplikasi GPP dan mengirimkan adk gaji sementara ke PP SPM
- Komputer/ laptop
- Printer - Alat Tulis
Kantor (ATK) - Aplikasi GPP - Flasdisk - Dokumen
perubahan pegawai seperti SK, Akte, DLL
20
menit
Adk gaji sementara diterima PPSPM
-
3 Menerima adk gaji sementara dan melakukan pengujian daftar perubahan pegawai
- Komputer/ laptop
- Printer - Alat Tulis
Kantor (ATK) - Aplikasi GPP - Flasdisk
- Dokumen perubahan pegawai seperti SK, Akte, DLL
10 menit
Daftar perubahan pegawai yang sdah diuji PPSPM
-
4 Mencetak, menandatangani daftar gaji yang telah diuji beserta lampirannya, dan mengajukannya ke Bendahara
- Komputer/ laptop
- Printer - Alat Tulis
Kantor (ATK) - Aplikasi GPP - Form Daftar
Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
15 menit
Daftar gaji yang telah dicetak
-
5 Memeriksa dan menandatangani daftar gaji dan menyerahkan ke PPK
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
10 menit
Daftar gaji yang telah ditandatangani Bendahara
-
6 Memeriksa dan menandatangani daftar gaji
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
10 menit
Daftar gaji siap dibuatkan SPP
-
ya
tidak
tidak
ya
Halaman 3 dari 4
7 Merekam SPP dan menyerahkannya kepada PPK
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
- Aplikasi SAS - Form SPP
15 menit
SPP -
8 Memeriksa dan menandatangani SPP dan mengajukan ke PP SPM
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
- Form SPP
15 menit
SPP yang telah ditandatangani PP SPM
-
9 Memeriksa dan menandatangani SPP
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
- Form SPP -
10 menit
SPP yang telah ditandatangani PPK
-
10 Merekam SPM dan menyerahkan SPP, SPM dan adk SPM kepada PP SPM
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
- Form SPP - Form SPM - Flasdisk (adk)
10 menit
SPM -
11 Memeriksa dan menandatangani SPP dan SPM dan melakukan inject pin adk SPM
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi
15 menit
SPM yang telah ditandatangani
-
tidak
tidak
ya
ya
tidak
Halaman 4 dari 4
Gaji Pegawai - Daftar Gaji
Pegawai Per Golongan
- Form SPP - Form SPM - Flasdisk - Aplikasi inject
pin PPSPM
12 Memberi stempel, menyecan SPM , daftar gaji dan lampirannya serta adk GPP dan adk SPM mengirimkan melalui aplikasi eSPM ke KPPN
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
- Form SPP - Form SPM - Stempel - Scanner - Flasdisk - KIPS - Aplikasi eSPM
15 menit
SPM diterima KPPN
-
13 Mengarsipkan SPM, SPP dan lampirannya dalam odner arsip
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Form Daftar Perubahan Pegawai
- Form Daftar Gaji Induk
- Form Rekapitulasi Gaji Pegawai
- Daftar Gaji Pegawai Per Golongan
- Form SPP - Form SPM - Odner arsip
10 menit
Arsip SPM dan data pendukungnya tertata dan tersimpan dalam odner
-
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
S.O.P PENERBITAN SPM-LS UNTUK PEMBAYARAN DAN UANG MAKAN
Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 3. Surat DJPB No S-2160/PB/2015 tentang Penyesuaian
Besaran Uang Makan PNS 4. PMK No 125/PMK.05/2009 5. Perma No. 7 tahun 2015. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Form daftar perhitungan uang makan 6. Aplikasi GPP 7. Aplikasi SAS 8. Form SPP 9. Form SPM 10. KIPS 11. Aplikasi inject pin PPSPM 12. Scanner 13. Aplikasi eSPM 14. Ordner Arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang lembur dan uang makan tidak terlaksana dengan baik
1. -
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf PPABP
Bendahara/ operator
SAS PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima daftar hadir uang makan dari bagian Kepegawaian dan Ortala, membuat dan menandatangani daftar perhitungan uang makan dan rekapitulasinya, serta menyerahkan kepada Bendahara
- Komputer/ laptop - Printer - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar hadir uang
makan dan lampirannya - Form daftar perhitungan
uang makan dan rekapitulasinya
- Aplikasi GPP - pembuatan daftar uang
makan
30 menit
Daftar perhitungan uang makan dan rekapitulasi
-
2 Memeriksa dan menandatangani daftar dan rekapitulasi perhitungan uang makan dan menyerahkan kepada PPK
- Form daftar perhitungan uang makan
- Form rekapitulasi uang makan
- ATK
1 hari Daftar dan rekapitulasi perhitungan uang makan yang sudah ditandatangani Bendahara
-
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf PPABP
Bendahara/ operator
SAS PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
3 Memeriksa dan menandatangani daftar dan rekapitulasi uang makan
- Form daftar perhitungan uang makan
- Form rekapitulasi uang makan
- ATK
10 menit
Daftar dan Rekapitulasi uang makan yang sudah ditandatangani
-
4 Merekam Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Form daftar perhitungan uang makan
- Form rekapitulasi uang makan
- ATK - Form SPP - Komputer - Printer - Aplikasi SAS - Form routing slip
penyelesaian tagihan atas beban APBN
15
menit
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
-
5 Memeriksa dan menandatangani SPP dan mengajukan ke PP SPM
- Form daftar perhitungan uang makan
- Form rekapitulasi uang makan
- Form SPP - ATK
15 menit
SPP sudah ditandatangani PPK
-
6 Memeriksa dan menandatangani SPP
- Form daftar perhitungan uang makan
- Form rekapitulasi uang makan
- Form SPP - ATK
15 menit
SPP siap dibuatkan SPM
-
7 Merekam SPM dan menyerahkan SPM dan adk SPM kepada PPSPM
- Form daftar perhitungan uang makan
- Form rekapitulasi uang makan
- ATK - Aplikasi SAS - Form SPM - Komputer - Printer - Flasdisk (adk SPM)
15 menit
SPM (Surat perintah Membayar)
-
8 Memeriksa dan menandatangani SPM serta melakukan inject pin adk SPM
- Form daftar perhitungan uang makan
- Form rekapitulasi uang makan
- ATK - Aplikasi SAS - Form SPP - Form SPM - Komputer - Printer - Flasdisk (adk SPM) - Aplikasi inject pin
PPSPM
10 menit
SPM siap diajukan ke KPPN
-
9 Memberi stempel, Mengirimkan SPM dan adk ke KPPN mealui Aplikasi eSPM dan mengarsipkan salinan SPM dan lampirannya pada odner arsip
- Form daftar perhitungan uang makan
- Form rekapitulasi uang makan
- ATK - Form SPP - Form SPM - Komputer - Printer - flasdisk - Stempel - KIPS - Scanner
20 menit
SPM yang sudah diajukan ke KPPN dan arsipnya tersimpan dan tertata pada odner arsip
-
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A 5. Aplikasi SAS 6. Form SPP 7. Form SPM 8. Form resume, karwas dan data realisasi kontrak 9. Data kontrak dan data suplier 10. flasdisk 11. Odner arsip 12. Aplikasi inject pin PPSPM 13. Aplikasi eSPM
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka penerbitan SPM belanja modal tidak terlaksana dengan baik
1. -
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bendahara/
operator SAS
PPK PPSPM
Persyaratan
/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima data kontrak dari PPK, merekam data kontrak dan data supplier pada aplikasi SAS, mencetak resume, karwas dan data realisasi kontrak
- Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA - Data kontrak - Data supplier - Komputer/Laptop - ATK - Form routing slip
pembuatan adk kontrak
1 hari
Resume, karwas data realisasi kontrak dan adk
-
2 Memeriksa dan menandatangani resume kontrak
- ATK - Form Ringkasan
kontrak, karwas dan data realisasi kontrak
1 jam Ringkasan kontrak, karwas, data realisasi kontrak dan adk siap dikirim
-
3 Memberi stempel, mengirim ringkasan kontrak, karwas, data realisasi dan adk nya ke KPPN paling lambat 5 hari setelah tanggal kontrak
- ADK - stempel - Ringkasan kontrak,
karwas dan data realisasi kontrak
- flasdisk
1 Jam Email bahwa data kontrak telah diterima dari aplikasi omspan
-
4 Menerima dan memeriksa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang, Permohonan Pembayaran dan data lainnya dr Rekanan (pihak ketiga) serta menyerahkan ke Bendahara/ Operator SAS untuk dibuatkan SPP
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang
- Permohonan Pembayaran dan data lainnya dr Rekanan
- ATK
1 jam SPP siap dibuat -
tidak
ya
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bendahara/
operator SAS
PPK PPSPM
Persyaratan
/Perlengkapan Waktu Output
5 Merekam SPP, mencetak SPP, resume, karwas, dan realisasi kontrak
- Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA - printer - Komputer/Lapop - ATK - Form SPP - Form resume,
karwas dan realisasi
- Form routing slip penyelesaian tagihan atas beban APBN
30 menit
SPP -
6 Memeriksa, menandatangani SPP dan mengajukan ke PP SPM
- ATK - Form SPP - Form resume,
karwas dan realisasi kontrak
15 menit
SPP yang ditandatangani PPK
-
7 Memeriksa dan menandatangani SPP
- ATK - Form SPP - Form resume,
karwas dan realisasi kontrak
15 menit
SPP siap dibuatkan SPM
-
8 Merekam SPM, mencetak SPM dan SSP serta menyerahkan SPM, SSP, dan adk SPM kepada PPSPM
- Aplikasi SAS - Data kontrak - Data supplier - Komputer/Lapop - ATK - Form SPM - Form SSP - Flasdisk (adk)
15 menit
SPM -
9 Memeriksa dan menandatangani SPM serta melakukan inject pin adk SPM
1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Perma RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan 4. Keputusan Dirjen Badilum No 52/DJU/SK/HK 006/5/Tahun 2014
tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
5. Perma No. 7 Tahun 2015. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Aplikasi SAS 6. Form Daftar Rincian Penerimaan Honor Advoka Piket
Posbakum 7. Form SPP 8. Form SPM 9. Flasdisk 10. KIPS 11. Odner arsip 12. Form daftar nominatif honor advokat 13. Form penyelesaian tagihan atas beban APBN 14. Aplikasi inject pin PPSPM 15. Aplikasi eSPM
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka penerbitan SPM honor piket tidak terlaksana dengan baik
1. Buku absensi advokat piket posbakum 2. routing slip pembuatan daftar nominatif honor advokat 3. routing slip penyelesaian tagihan atas beban APBN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PPK
Bendahara pengeluaran
PPSPM Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima dan meneliti kelengkapan buku Absensi advokat piket Posbakum dari kepaniteraan hukum, dan menyerahkan kepada Bendahara/ operator SAS untuk dibuatkan daftar nominatif dan SPP
- Komputer - Printer - Aplikasi SAS - Form SPP - Form daftar
nominatif penerimaan honor advokat piket posbakum
- ATK - Buku absensi
advokat Piket Posbakum
- Form routing slip pembuatan daftar nominatif honor advokat
S.O.P PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI) DAN TRANSPORTASI HAKIM
Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. SK KMA No 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Perma No. 7 Tahun 2015. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 4. Scanner 5. Printer 6. Daftar Hadir, rekapitulasi daftar hadir dan lampirannya 7. Aplikasi komdanas 8. Flasdisk 9. Adk back up GPP 10. Jaringan internet 11. Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima,
rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
12. Odner arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembayaran remunerasi tidak terlaksana dengan baik
1. –
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator Komdanas
Bendahara Sekretaris Ketua Persyaratan
/Perlengkapan Waktu Output
1. Melakukan upload back up GPP tebaru pada aplikasi komdanas, menerima daftar hadir, rekapitulasi daftar hadir dan lampirannya dari bag kepegawaian organisasi dan tata laksana, melakukan download draft remunerasi pada aplikasi komdanas dan mencetak surat pengantar, sptjm, kwitansi tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
- Komputer/Laptop - Alat Tulis Kantor
(ATK) - Daftar Hadir,
rekapitulasi daftar hadir dan lampirannya
- Aplikasi komdanas - Flasdisk - Adk back up GPP - Jaringan internet - Form surat
pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
30 menit
Draft remunerasi
-
Halaman 2 dari 3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator Komdanas
Bendahara Sekretaris Ketua Persyaratan
/Perlengkapan Waktu Output
2 Meminta tandatangan pegawai dan Hakim pada dokumen tanda terima sebagai bentuk pertanggungjawaban dimuka dan menyerahkan kepada Bendahara
- Form tanda terima Remunerasi dan Transport Hakim
- ATK
1 Jam Dokumen tanda terima yang sudah ditandatangani para pegawai dan Hakim
-
3 Memeriksa dan menandatangani kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Rekapitulasi Transport Hakim serta mengajukan ke Sekretaris
- Form kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transport Hakim
- ATK -
15menit Kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi yang sudah ditandatangani Bendahara
-
4 Memeriksa dan memparaf surat pengantar, menandatangani sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
- Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi / trnsport Hakim dan Daftar Hadir
- ATK
15
Menit
Sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim yang sudah ditandatangani Sekretaris
-
5 Menyerahkan surat pengantar, menandatangani sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Transportasi Hakim kepada Ketua
- Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
15
menit
Surat pengantar, menandatangani sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan transportasi Hakim siap ditandatangani Ketua
-
6 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
- Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
- ATK
1 hari Surat pengantar, menandatangani sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekapitulasi remunerasi dan
-
ya
ya
tidak ya
tidak
tidak
Halaman 3 dari 3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator Komdanas
Bendahara Sekretaris Ketua Persyaratan
/Perlengkapan Waktu Output
Transportasi Hakim siap dikirim
7 Melakukan penguncian absensi pada aplikasi komdanas, memberi stempel, , melakukan scan pada draft remunerasi yg telah ditandatangani dan scan rek koran bulan lalu dan menguploadnya ke dalam aplikasi komdanas
- Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
- ATK - Komputer/ laptop - Jaringan internet - Aplikasi
komdanas - Scanner - Stempel
15
menit
Remunerasi dan Transportasi Hakim siap diajukan dan dikunci pada aplikasi komdanas
-
8 Mengupload scan dalam bentuk ZIP pengajuan remunerasi dan Transportasi Hakim ke dalam Aplikasi Komdanasl dan menyimpan pada odner arsip
- Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
- ATK - Odner arsip - Form Routing slip
15 menit
- Form surat pengantar, sptjm, kwitansi, tanda terima, rekapitulasi berdasarkan job grade, perhitungan PPh, dan rekaptulasi remunerasi dan Transportasi Hakim
- ATK
-
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
S.O.P PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BENDAHARA PENGELUARAN
Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Kwitansi/nota 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Aplikasi SAS/SILABI 6. Form Buku Kas Umum 7. Form Laporan Pertanggungjawaban 8. Form Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 9. Stempel 10. Flasdisk 11. Odner arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan keuangan negara bendahara pengeluaran tidak terlaksana dengan baik
1. Buku Kas Umum 2. pembuatan BKU, LPJ dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Bendahara Pengeluaran
KPA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima tagihan-tagihan, membayar, menyimpan, menatausahakan uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran serta menginput setiap transaksi masuk dan keluar uang dalam aplikasi SAS
- Kwitansi/ nota - Komputer - Printer - Aplikasi SAS/SILABI - ATK
1 hari
Transaksi Keluar dan masuk uang terekam dala aplikasi SAS/ SILABI
-
2 Mencetak Buku Kas Umum, Laporan pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi
- Komputer - Printer - Aplikasi SAS/SILABI - Form Buku Kas Umum - Form Laporan
Pertanggungjawaban - Form Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
- ATK
10 menit Laporan Pertanggungjawaban, Buku Kas Umum dan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi
-
3 Memeriksa dan Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Buku Kas Umum dan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi
- Form Buku Kas Umum - Form LPJ - Form Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
- ATK
10 menit LPJ, BKU dan BA Pemeriksaan dan Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani
-
tidak
ya
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bendahara Pengeluaran
KPA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4 Mengirim Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi, dan lampirannya serta adk LPJ ke KPPN dan menyimpan arsipnya dalam odner arsip
- Kwitansi/nota - Komputer - Printer - Aplikasi SAS/SILABI - Form Buku Kas Umum - Form LPJ - Form BA Pemeriksaan
Kas dan Rekonsiliasi - Stempel - Flasdisk - Odner arsip
15 menit Terkirimnya Laporan Pertanggungjawa ban dan adk nya ke KPPN
-
Halaman 1 dari 2
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. UU No 20 Tahun 1997 2. PP 53 Tahun 2008 3. Permen Keuangan No. 32/PMK.05/2014 4. Surat dari BUA MARI No 270/BUA/HM.01.2/12/2015 5. Surat dari Plt. Sekretaris No. 212-1/SEK/KU.01/08/2016 6. Perdirjen Anggaran No. PER-6/AG/2016 7. Perma No. 7 tahun 2015. 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. D3
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Form surat bukti setor 5. Form Laporan Realisasi 6. Form Buku Kas Umum 7. Form Buku Kas Pembantu 8. Form Bukti Penerimaan Negara 9. Dokumen Bukti Penerimaan Negara PNBP 10. Aplikasi Simari 11. Aplikasi Simponi 12. Jaringan Internet 13. Odner arsip surat keluar
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan PNBP tidak terlaksana dengan baik
1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Pembantu
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bendahara Penerima
Petugas Pengelola PNBP
(Perdata) Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak dari petugas pengelola PNBP
- Register Hak-hak kepaniteraan
- ATK
1 hari
Setoran PNBP diterima oleh Bendahara Penerima
-
2. Menginput setoran PNBP dan mencetak surat bukti setor dalam aplikasi SIMARI
- Register Hak-Hak Kepaniteraan
- Aplikasi SIMARI
Surat bukti setor -
3 Menandatangani surat bukti setor dan masing-masing menyimpan arsipnya
- Surat bukti setor Surat bukti setor tersimpan pada bendahara penerima dan petugas pengelola PNBP
-
4 Menginput setoran PNBP ke dalam aplikasi symponi, mencetak Bukti Pembuatan Tagihan PNBP dan menyetor ke Bank Persepsi/kantor pos
- Surat bukti setor - Bukti
pembuatan tagihan PNBP
Bukti Penerimaan Negara PNBP
-
Halaman 2 dari 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bendahara Penerima
Petugas Pengelola PNBP
(Perdata) Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
5 Menginput NTPN ke aplikasi SIMARI berdasarkan Bukti Penerimaan Negara PNBP
- Bukti pembuatan tagihan PNBP
- SIMARI
1 Jam
Penerimaan PNBP dalam status setor dalam SIMARI
-
6 Mencetak Laporan realisasi, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu melalui aplikasi SIMARI setiap akhir bulan
- Aplikasi SIMARI 1Jam Laporan realisasi, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu
-
7 Memeriksa dan menandatangani Laporan realisasi, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu
- Laporan realisasi PNBP
- Buku kas umum - Buku kas
pembantu - Bukti
pembuatan tagihan PNBP
- Bukti Penerimaan Negara PNBP
- ATK
1 Jam Laporan realisasi, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu telah ditandatangani
-
8 Menerima Laporan realisasi, BKU dan Buku Kas Pembantu yang telah ditandatangani dan memberikan data PNBP kepada operator SAIBA
- Laporan realisasi PNBP
- Buku kas umum - Buku kas
pembantu - Bukti
pembuatan tagihan PNBP
- Bukti Penerimaan Negara PNBP
-
1 Jam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan telah diterima
-
9 Menyimpan arsip PNBP pada box file arsip
- Laporan realisasi
- Buku Kas Umum
- Buku kas pembantu
- Bukti pembuatan tagihan PNBP
- Bukti Penerimaan Negara PNBP
- Odner
10 menit Laporan realisasi, BKU,Buku Kas Pembantu, Bukti Pembuatan tagihan PNBP dan Bukti Penerimaan Negara PNBP tersimpan dengan rapi
-
tidak
ya
Halaman 1 dari 1
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A
Jalan Kalimantan No. 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. SE No 042-I/SEK/KU.01/01/2014 2. Peraturan Sekma RI No 2 Thn 2013 3. Perma No. 7 Tahun 2015. 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum 2. SMU
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Dokumen RKAKL 6. Dokumen SPM 7. Dokumen SP2D 8. Dokumen DRPP 9. Form Laporan Realisasi Anggaran 10. Odner arsip 11. Aplikasi KOMDANAS 12. Jaringan intenet 13. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka laporan realisasi anggaran tidak terlaksana dengan baik
1. -
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Staf PPK
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data SPM, SP2D ke Aplikasi SAIBA
- Komputer/ laptop - Printer - Alat Tulis Kantor (ATK) - Dokumen SP2D - Form Laporan Realisasi
Anggaran
15 menit Laporan realisasi anggaran
-
2 Memeriksa dan Laporan Realisasi Anggaran
- Form Laporan Realisasi Anggaran
- ATK
15 menit Laporan Realisasi Anggaran yang sudah diperiksa
-
3 Memberi stempel, menginput Laporan Realisasi Anggaran ke dalam aplikasi Komdanas dan mengarsipkannya ke dalam odner arsip
1. PMK No 190/PMK.05/2012 2. Peraturan Sekma RI No 2 Tahun 2013 3. Perma No 7 Tahun 2015 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. S.O.P Bidang Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Stempel Pengadilan Negeri Jember Kelas I A 5. Jaringan internet 6. Aplikasi Omspan 7. Dokumen Laporan Daftar SP2D satker 8. Aplikasi SAS 9. Aplikasi SAIBA 10. Aplikasi SIMAK BMN 11. Dokumen konfirmasi penerimaan negara 12. Flasdisk 13. Form neraca, neraca percobaan, LO, LPE, Lap Realisasi
Belanja, Pengembalian Belanja, Lap Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan
14. Form BAR internal 15. Aplikasi e-rekon 16. Odner arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembuatan laporan keuangan (SAIBA) tidak terlaksana dengan baik
1. -
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Operator SAS/ Bendahara
Oprator SAIBA
Sekretaris selaku
KPA
Operator SIMAK BMN
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output Ket
1. Mencetak Laporan Daftar SP2D Satker melalui aplikasi omspan dan melakukan catat No SP2D pada aplikasi SAS
- Komputer/ laptop
- Printer - ATK - Laporan daftar
SP2D Satker - Aplikasi omspan - Jaringan intenet - Aplikasi SAS
120 menit
No SP2D terekam pada aplikasi SAS
-
2 Melakukan copy SPM/SP2D pada aplikasi SAIBA dari Aplikasi SAS, menerima data PNBP dari Bendahara Penerima dan melakukan perekaman pada aplikasi SAIBA
5 Memeriksa dan menandatangani Neraca SAIBA dan lampirannya
- ATK - Form neraca,
neraca percobaan, LO, LPE, Lap Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Lap Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan
1 hari Neraca, neraca percobaa, LO, LPE, Laporan Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan yang sudah ditandatangani
-
6 Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN dan membuat serta menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Internal serta memberi stempel
- Aplikasi SAIBA - Aplikasi SIMAK
BMN - Komputer/laptop - Printer - ATK - Form BAR
Internal - Form Neraca
SAIBA - Form Neraca
SIMAK - Stempel
1 hari Berita Acara Rekonsiliasi Internal
-
7 Melakukan rekonsiliasi dg Mengirimkan adk SAIBA ke KPPN melalui website e-rekon dan melaporkan kepada KPA perihal proses rekon
- Komputer/ laptop
- Printer - Aplikasi e-rekon - Jaringan
internet - ATK
1 hari Berita Acara Rekonsiliasi siap ditandatangani KPA
-
tidak
ya
Halaman 3 dari 3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Operator SAS/ Bendahara
Oprator SAIBA
Sekretaris selaku
KPA
Operator SIMAK BMN
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output Ket
8 Melakukan penandatanganan BAR secara elektronik melalui website e-rekon
- Komputer/ laptop
- Printer - Aplikasi e-rekon - Jaringan
internet
1 hari Berita Acara Rekonsliasi siap didownload dam dicetak
-
9 Mencetak Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya melalui website e-rekon dalam rangkap 3
- Komputer/ laptop
- Printer - Aplikasi e-rekon - Jaringan
internet
1 hari Berita Acara Rekonsiliasi dicetak rangkap 3
-
10 Mengirim 1 rangkap Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya ke KPPN, 1 rangkap BAR dan adk SAIBA ke UAPPA-W dan mengarsipkan 1 rangkap BAR dan lampirannya pada odner arsip
- Komputer/ laptop
- Printer - Jaringan
internet - ATK - Odner arsip
1 hari Berita Acara Rekonsiliasi diterima KPPN, UAPPA-W dan arsipnya tertata da tersipan dalam odner