Halaman 1 dari 1 ya Pengadilan Negeri Jember Kelas I A Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845 E-Mail : [email protected]Website : www.pn-jember.go.id Nomor SOP : W14.U3/01/PMPN-SOP/PTIP/2016 Tanggal Pembuatan : 01 Maret 2016 Revisi Ke : 01 Tanggal Revisi : 23 Maret 2017 Tanggal Efektif : 01 Maret 2016 Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Jember SOP LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN BAPPENAS DAN DJA Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja 3. PP No. 39 Tahun 2006 4. Persekma 002 tahun 2012 1. S – 1 Semua Jurusan 2. SMU Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : ATK, Komputer, printer, Jaringan Internet, Data SPAN, Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi closed by system setiap tanggal 20 di tiap periode pelaporan. Odner Arsip Laporan Realisasi No AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU K E T KASUBAG PTIP SEKRETARIS Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output 1. Menyiapkan bahan penyerapan anggaran tidak ATK, Komputer, printer, Data SPAN 1 Hari Draft laporan realisasi anggaran 2. Memeriksa draft laporan realisasi anggaran ATK, realisasi Anggaran 2 jam anggaran yang akan dilaporkan sudah diandatangani 3. Mengisi website Komputer, jaringan internet, Laporan Realisasi Anggaran 3 jam Laporan Penyerapan Anggaran versi web 4. Mengirim laporan hasil penyerapan anggaran melalui bagian umum dan keuangan Laporan Penyerapan Anggaran versi web, Ekspedisi surat keluar 30 menit Laporan Penyerapan Anggaran versi web telah dikirim 5. Mengarsipkan laporan Arsip Penyerapan Anggaran versi web, odner arsip, lemari arsip 30 menit Laporan telah diarsipkan dan diregister
20
Embed
Pengadilan Negeri Jember 01 Maret 2016 Kelas I A Pembuatan Jl ...pn-jember.go.id/images/pdf/SOP_PTIP_2020.pdf · Memeriksa draft laporan realisasi anggaran ATK, realisasi Anggaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 dari 1
ya
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331)
1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015,Tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
4. Persekma 002 Tahun 2012,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya
5. Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung
1. S-2 Hukum 2. S – 1 Semua Jurusan 3. SMU
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
ATK, Komputer, printer, Jaringan Internet, data yang akan diunggah, Kamera, nota koreksi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka website tidak berkembang.
Buku Catatan Pembaharuan Konten Website
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KET Sub Bag PTIP
Sekretaris/ Panitera
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Menerima data dari Tim Pengelola Website
(insidentil maupun rutin) yang harus diunggah
Data yang akan diunggah, buku
catatan pembaharuan konten website
30 menit Data telah diterima
2 Memeriksa data yang akan diunggah
ATK, Data yang akan diunggah,
nota koreksi 1 Jam
Data telah dikoreksi
3 Melakukan convert data menjadi bentuk elektronik yang dapat diunggah
ATK, Komputer, Data yang telah
diperiksa Sekretaris/ Panitera
2 jam
Data elektronik siap untuk diunggah
4 Mengunggah data ke website
Komputer, Data
Elektronik, Jaringan Internet,
1 Jam Data telah diunggah
5 Melengkapi isian buku catatan pembaharuan konten website
ATK, Data yang telah diunggah,
buku catatan pembaharuan konten website
30 menit Kegiatan
telah dicatat
tidak
Halaman 1dari 2
ya
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Permintaan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Persekma 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya
1. S – 1 Semua Jurusan 2. SMU
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Umum dan Keuangan
ATK, Komputer, printer, Jaringan Internet, Tool set, akses sistem website
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka aktivitas yang berbasis JARINGAN/APLIKASI/HARDWARE akan terhambat.
Buku Catatan Pemeliharaan Jaringan/APLIKASI/HARDWARE, odner arsip, lemari arsip
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku KET
Sub Bag Perencanaan, TI,
Pelaporan
Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Memonitoring secara berkala status pembaruan/kondisi JARINGAN/APLIKASI/HARDWARE
ATK, Komputer, printer, Jaringan Internet, Tool set,
akses sistem website, Buku Catatan Pemeliharaan
Jaringan/APLIKASI/ HARDWARE
2 jam kondisi yang bermasalah telah dicatat
2 Melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada website.
ATK, Komputer, Jaringan Internet, Tool
set, akses sistem website, buku catatan
pemeliharaan jaringan/aplikasi/
hardware
3 jam Kegiatan
backup data telah selesai
3 Melaporkan kondisi yang bermasalah kepada Sekretaris
buku catatan pemeliharaan
jaringan/aplikasi/ hardware
1 jam
Laporan kondisi yang bermasalah diterima oleh
Sekretaris
4 Menindaklanjuti laporan kasubag perencanaan, TI dan Pelaporan
buku catatan pemeliharaan
jaringan/aplikasi/ hardware
1 jam Telah ada perintah
tindak lanjut
tidak
Halaman 2dari 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku KET
Sub Bag Perencanaan, TI,
Pelaporan
Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
5
Menghubungi pihak ke-tiga untuk mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan Pemeliharaan Hardware
buku catatan pemeliharaan
jaringan/aplikasi/ hardware
1 hari
Dokumen permohonan
kepada pihak ketiga telah dikirim
6 Mengarsipkan dokumen permohonan kepada pihak ketiga
Arsip dokumen
permohonan, odner arsip, lemari arsip
30 menit
Dokumen permohonan
telah diarsipkan
dengan baik
Halaman 1 dari 1
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331)
1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Permintaan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Sekma RI Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan hibah langsung dari dalam negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Persekma 002 Tahun 2012,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya
1. S – 1 Semua Jurusan 2. SMU
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Umum dan Keuangan
ATK, Komputer, printer, Jaringan Internet, laporan realisasi penggunaan hibah, aplikasi komdamnas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan
PENGGUNAAN DANA HIBAH akan terbengkalai.
Odner arsip, lemari arsip
No AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU KET
Sekretaris/KPA Kasubag PTIP
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah untuk diinput ke aplikasi kondamnas
Laporan realisasi penggunaan hibah
30 menit Laporan realisasi
penggunaan hibah
2 Menginput laporan realisasi penggunaan hibah Ke Aplikasi Komdamnas dan mengirim ke PT melalui kasubag umum dan keuangan
Laporan realisasi penggunaan hibah, komputer, jaringan internet, aplikasi
komdamnas
1 Jam Terinputnya laporan realisasi
penggunaan hibah di Aplikasi
Komdamnas dan terkirimny
ke PT
3 Mengarsipkan laporan
Odner arsip, lemari arsip
30 menit Laporan realisasi
penggunaan hibah telah diarsipkan
dengan baik
Halaman 1 dari 2
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Permintaan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Persekma 002 Tahun 2012,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
1. S-2 Hukum 2. S – 1 Semua Jurusan 3. SMU
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
ATK, Komputer, printer, DIPA
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka program tahun berjalan tidak tersusun.
Odner arsip, lemari arsip
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku KET
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Wakt
u Output
1 Menerima DIPA dari Kementerian Keuangan dan melaporkannya kepada Ketua
DIPA 1 jam Diterima nya DIPA
2
Menerima laporan tentang DIPA dan membahas mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggarannya bersama wakil, Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda
ATK, DIPA, Komputer,
printer 3 jam
Konsep Program
Kerja, Kegiatan,
Jadwal Pelaksaan serta
Anggaran nya
3 Merangkum hasil rapat
ATK, Komputer,
printer 1 Jam
Notula Rapat
Halaman 2 dari 2
tidak
ya
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku KET
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Wakt
u Output
4 Mengetik Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksaan serta Rencana Penarikan Anggarannya
ATK, Komputer
printer, notulen rapat
2 jam
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya
5 Memeriksa Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksaan serta Anggarannya
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggarannya
1 Jam
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya yang
sudah ditanda tangani
6
Menggandakan Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksaan serta Anggaran dan membagikan ke masing-masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya yang sudah
ditandatangani
1 jam
Digandakan dan
dibagikan nya
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya
7 Mengarsipkan Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksaan serta Anggarannya
Arsip Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksanaan serta
Anggaran, odner arsip, lemari arsip
30 menit
Diarsipkannya
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran
dengan baik
Halaman 1 dari 2
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331)
1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015,tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
2. Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PMK Nomor 196 / PMK.02 / 2015
3. NOMOR KEP-224/PB/2013 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Persekma 002 Tahun 2012,Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya
1. S-2 hukum 2. S – 1 Semua Jurusan 3. SMU
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penyusunan Anggaran Tingkat Wilayah ATK, TOR, RAB, Internet, Kalkulator, Komputer, printer, Permintaan Kebutuhan Perkantoran
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Anggaran Tahun Yang Akan Datang tidak tersusun.
Odner arsip, lemari arsip
No AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU KET
Operator Kasubag
Perencanaan
Ketua, Panitera dan Sekretaris /
KPA
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1. Menyiapkan bahan dan undangan rapat penyusunan anggaran
ATK, Permintaan Kebutuhan
Perkantoran
1 jam Rencana Kegiatan
2 Merapatkan Kebutuhan untuk tahun yang akan datang oleh Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panmud dan Kasubag
ATK 2 jam Notulen Rapat
3. Pengumpulan data kebutuhan, melakukan analisa, rekapitulasi
tidak
ATK 1 Jam Rekapitulasi kebutuhan
4 Melaporkan Hasil Rekapitulasi Ke ketua Pengadilan
Rekapitulasi kebutuhan
1 Jam Draf yang akan di usulkan
5 Menyusun anggaran yang akan datang dengan modul anggaran
ya Internet, Kalkulator, Komputer,
printer, Aplikasi SAKTI
3 Hari Anggaran sudah
disusun
Halaman 2 dari 2
No AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU KET
Operator Kasubag
Perencanaan
Ketua, Panitera dan Sekretaris /
KPA
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
6 Meneliti pengajuan/pengusulan tahun yang akan datang melalui modul KPA
Internet, Kalkulator, Komputer,
Aplikasi SAKTI
1 Jam Usulan sudah di approve
oleh KPA
7 Usulan dikirim ke unit (Eselon 1) dan mencetak lembaran rincian kertas kerja (POK)
Internet, Kalkulator, Komputer,
printer, Aplikasi SAKTI
1 jam Usulan sudah
dikirim ke Unit (Eselon
1), hasil rincian
kertas kerja
Halaman 1 dari 2
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015,tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
2. Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PMK Nomor 143 / PMK.02 / 2015
3. Nomor KEP-224/PB/2013 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Persekma 002 Tahun 2012,Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahmamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya
1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan
2. PERMENPAN no 29 Tahun 2010,Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Persekma 002 Tahun 2012,Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya
1. S-2 Hukum 2. S – 1 Semua Jurusan 3. SMU
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
ATK, Komputer, printer, Jaringan Internet, laporan tahunan dari masing-masing bidang
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan selama satu tahun tidak dapat dipantau
Odner arsip, lemari arsip
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku KET
Kasub PTIP Sekretaris Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima laporan tahunan
Laporan Tahunan masing -
masing bidang
30 menit
Diterima nya
Laporan Tahunan masing - masing
Sub Bagian
2
Mengolah, menelaah serta meneliti laporan tahunan dari masing-masing Kepala Sub Bagian dan Panmud
ATK, Komputer, Laporan Tahunan masing -
masing bidang
3 jam
Laporan Tahunan masing - masing bidang
telah diteliti
3
Merekapitulasi Laporan Tahunan dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris dan Panitera untuk diperiksa
ATK, Komputer, printer, Laporan
Tahunan masing -
masing Sub Bagian
3 jam Rekapitulasi Laporan Tahunan
Halaman 2 dari 2
tidak
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku KET
Kasub PTIP Sekretaris Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
4 Memeriksa laporan tahunan
ATK, Rekapitulasi
Laporan Tahunan
1 jam
Rekapitulasi Laporan Tahunan
yang sudah diparaf
5
Melaporkan Hasil Penyususnan yang sudah diparaf oleh Sekretaris dan Panitera kepada Ketua
Rekapitulasi Laporan
Tahunan yang sudah diparaf
30 menit
Rekapitulasi Laporan Tahunan diterima
oleh Ketua
6 Memeriksa dan menandatangani laporan tahunan
ya
ATK, Rekapitulasi
Laporan Tahunan yang sudah diparaf
30 menit
Rekapitulasi Laporan Tahunan
yang sudah
ditandatangani
7 Mengirim berkas Laporan Tahunan ke Pengadilan Tinggi
Rekapitulasi Laporan
Tahunan yang sudah
ditandatangani
1 jam
Terkirim nya
Rekapitulasi Laporan Tahunan
8 Mengarsipkan laporan
Rekapitulasi Laporan
Tahunan, odner arsip, lemari
arsip
30 menit
Laporan Tahunan sipkan dengan
baik
Halaman 1 dari 2
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331)
1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan
2. PERMENPAN no 29 Tahun 2010,Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Persekma 002 Tahun 2012,Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya
4. SK Badan Peradilan Umum nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 Tentang Pemberlakuan Pelaporan Administrasi Peradilan Umum
1. S-2 hukum 2. S – 1 Semua Jurusan 3. SMU
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
ATK, Komputer, printer, Scanner, Jaringan Internet, Aplikasi Pelaporan Online, laporan bulanan dari masing-masing bidang
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan selama satu bulan tidak dapat dipantau
Odner arsip, lemari arsip
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Staf Kasubag
dan
Panmud
Panitera
dan
sekretaris
Ketua Kelengkapan Waktu Output
1. Mengumpulkan data untuk
laporan bulanan
Komputer,
Jaringan internet,
Aplikasi SIPP,
ATK
2 jam Laporan bulanan telah
diterima
2. Mengelola dan
menganalisa data
berdasarkan format
laporan bulanan
Komputer,
Aplikasi
Pelaporan Online,
Jaringan Internet
3 jam Laporan bulanan
sudah sesuai
Halaman 2 dari 2
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Staf Kasubag
dan
Panmud
Panitera
dan
sekretaris
Ketua Kelengkapan Waktu Output
3. Menginput data dalam
aplikasi pelaporan online
Data pendukung,
Komputer,
30
menit
Laporan bulanan telah
diinput
4. Mencetak hasil input data
dalam aplikasi pelaporan
online
Komputer, Printer 10
menit
Laporan bulanan telah
dcetak
5. Memeriksa laporan
bulanan dan memparafnya
ya
tidak laporan bulanan,
ATK
30
menit
Laporan telah diparaf
kasubag dan panmud
6. Memeriksa laporan
bulanan dan
menandatanganinya
ya
tidak laporan bulanan,
ATK
30
menit
laporan bulanan dan
pengantar telah
ditandatangani
panitera dan
sekretaris
7. Memeriksa laporan
bulanan dan
menandatanganinya
ya tidak Laporan bulanan,
ATK
30
menit
Laporan bulanan telah
ditandatangani oleh
Ketua
8. Memindai laporan bulanan
dan menguploadnya di
aplikasi pelaporan online
Laporan bulanan,
scanner,
Komputer,
aplikasi
pelaporan online
1 jam laporan bulanan telah
dipindai dan diupload
di aplikasi pelaporan
online
9. Mengarsipkan laporan
bulanan
Laporan bulanan,
odner arsip,
Lemari arsip
30
menit
Tersimpannya arsip
laporan bulanan
Halaman 1 dari 2
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP ini tidak dilakukan maka apabila terjadi sesuatu atau tindakan kriminal di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1B Jember akan sulit untuk diselidiki
Buku catatan CCTV
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN Ka.Sub.Bag
TI Staff
Persayaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. memerintahkan Ka.Sub. Bag. TI melakukan monitor ing dan recording CCTV di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jember
SK KPN 1 Hari Perintah monitoring dan recording kepada Ka.Sub.Bag TI
2. memerintahkan Staff TI untuk melakukan monitoring dan recording seluruh CCTV di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jember setiap pagi.
SK KPN 1 Hari Perintah monitoring dan recording kepada Staff TI
3. Membuat backup seluruh data rekaman CCTV 24 jam.
CCTV Komputer Printer ATK
1x24 jam
Backup rekaman CCTV dan Laporan kondisi CCTV
Halaman 2 dari 2
4. Mencatat kejadian mencurigakan (jika ada)
CCTV Komputer Printer ATK
1 Hari Backup rekaman CCTV dan Laporan kondisi CCTV
5. melaporkan kejadian mencurigakan kepada Ka.Sub. Bag TI
Laporan Kondisi CCTV ATK
1 Hari Laporan Kondisi CCTV
6. melaporkan kejadian mencurigakan kepada KPN
Laporan Kondisi CCTV ATK
1 Hari Perintah tindakan yang harus dilakukan kepada Ka. Sub.Bag TI
7. Mengarsipkan kejadian mencurigakan
Laporan Kondisi CCTV Box arsip
1 Hari Arsip laporan CCTV
Halaman 1 dari 2
Pengadilan Negeri Jember Kelas I A
Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. (0331) 337471 Fax. (0331) 335845