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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU
NOMOR : 48 Tahun 2016
TANGGAL : 13 Oktober 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 7.680.000,00
12.050.000,00 4.370.000,00 156,90
1.01.1.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.680.000,00
12.050.000,00 4.370.000,00 156,90
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. Retribusi Daerah 7.680.000,00
12.050.000,00 4.370.000,00 156,90
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 7.680.000,00
12.050.000,00 4.370.000,00 156,90
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah 7.680.000,00 12.050.000,00 4.370.000,00 156,90
JUMLAH PENDAPATAN 7.680.000,00 12.050.000,00 4.370.000,00
156,90
1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 494.395.196.702,00
302.701.685.102,00 191.693.511.600,00 61,23
1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 68.797.530.512,00
48.742.987.061,00 20.054.543.451,00 70,85
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 68.797.530.512,00
48.742.987.061,00 20.054.543.451,00 70,85
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
36.195.930.512,00 25.564.491.459,00 10.631.439.053,00 70,62
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
25.834.344.540,00 19.608.099.062,00 6.226.245.478,00 75,89
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
1.989.372.612,00 1.955.695.268,00 33.677.344,00 98,30
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 402.610.000,00
274.230.000,00 128.380.000,00 68,11
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional
1.095.069.950,00 1.120.341.000,00 (25.271.050,00) 102,30
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 548.535.000,00
552.670.000,00 (4.135.000,00) 100,75
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.302.436.198,00
1.143.252.820,00 159.183.378,00 87,77
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.099.405.992,00 406.516.113,00 1.692.889.879,00 19,36
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.051.852,00
304.953,00 2.746.899,00 9,99
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
2.921.104.368,00 503.382.243,00 2.417.722.125,00 17,23
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
32.403.600.000,00 23.012.495.602,00 9.391.104.398,00 71,01
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja 32.403.600.000,00 23.012.495.602,00 9.391.104.398,00
71,01
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05. Belanja Penghasilan Lainnya
198.000.000,00 166.000.000,00 32.000.000,00 83,83
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01. Tambahan Penghasilan Guru
198.000.000,00 166.000.000,00 32.000.000,00 83,83
1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 425.597.666.190,00
253.958.698.041,00 171.638.968.149,00 59,67
1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
10.538.432.200,00 7.564.451.128,00 2.973.981.072,00 71,77
1.01.1.01.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00 17.824.750,00 22.175.250,00 44,56
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
17.824.750,00 22.175.250,00 44,56
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.100.000,00 11.425.550,00 3.674.450,00 75,66
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
10.000.000,00 7.525.550,00 2.474.450,00 75,25
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 5.100.000,00 3.900.000,00 1.200.000,00 76,47
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
4.000.000,00 16.000.000,00 20,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
20.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 20,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.900.000,00 2.399.200,00 2.500.800,00 48,96
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.900.000,00 2.399.200,00 2.500.800,00 48,96
1.01.1.01.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK 1.468.600.000,00 976.999.476,00 491.600.524,00
66,52
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.468.600.000,00 976.999.476,00 491.600.524,00 66,52
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
57.300.000,00 56.800.000,00 500.000,00 99,12
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 57.300.000,00
56.800.000,00 500.000,00 99,12
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.411.300.000,00 920.199.476,00 491.100.524,00 65,20
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 101.000.000,00
22.457.818,00 78.542.182,00 22,23
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% Penjelasan
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja Air 26.200.000,00
19.642.000,00 6.558.000,00 74,96
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
1.279.100.000,00 878.099.658,00 401.000.342,00 68,64
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja
Kawat/Faksimili/Internet 5.000.000,00 - 5.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
829.258.950,00 523.004.400,00 306.254.550,00 63,06
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 629.820.000,00
380.940.000,00 248.880.000,00 60,48
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00 -
1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 628.320.000,00
380.940.000,00 247.380.000,00 60,62
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 628.320.000,00 380.940.000,00
247.380.000,00 60,62
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
199.438.950,00 142.064.400,00 57.374.550,00 71,23
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
199.438.950,00 142.064.400,00 57.374.550,00 71,23
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih 199.438.950,00 142.064.400,00 57.374.550,00
71,23
1.01.1.01.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 900.000.000,00
681.942.800,00 218.057.200,00 75,77
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 -
1.300.000,00 -
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.300.000,00 -
1.300.000,00 -
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa 650.000,00 - 650.000,00 -
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 650.000,00 - 650.000,00 -
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
898.700.000,00 681.942.800,00 216.757.200,00 75,88
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
898.700.000,00 681.942.800,00 216.757.200,00 75,88
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
898.700.000,00 681.942.800,00 216.757.200,00 75,88
1.01.1.01.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR 3.152.800.000,00 2.795.152.500,00 357.647.500,00 88,65
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1. Belanja Pegawai 24.500.000,00
3.400.000,00 21.100.000,00 13,87
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.500.000,00
3.400.000,00 1.100.000,00 75,55
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa 950.000,00 - 950.000,00 -
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.150.000,00 1.000.000,00 150.000,00 86,95
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 20.000.000,00 -
20.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 20.000.000,00 - 20.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
2.400.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3. Belanja Modal 3.125.900.000,00
2.789.352.500,00 336.547.500,00 89,23
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor 4.500.000,00 4.500.000,00 -
100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan
Kantor 224.000.000,00 216.020.000,00 7.980.000,00 96,43
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin
hitung 33.500.000,00 33.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat
pendingin (AC) 82.000.000,00 80.500.000,00 1.500.000,00 98,17
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust
Fan 8.500.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 58,82
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat
Absensi 100.000.000,00 97.020.000,00 2.980.000,00 97,02
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor 12.800.000,00 12.800.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan kipas
angin 12.800.000,00 12.800.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
1.775.850.000,00 1.639.388.000,00 136.462.000,00 92,31
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server 197.100.000,00 192.225.000,00
4.875.000,00 97,52
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan
komputer/PC 705.000.000,00 682.582.000,00 22.418.000,00 96,82
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan
komputer note book 114.000.000,00 113.200.000,00 800.000,00
99,29
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer
488.000.000,00 382.976.000,00 105.024.000,00 78,47
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer 135.000.000,00 132.610.000,00 2.390.000,00 98,22
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan
Software/Aplikasi Komputer 136.750.000,00 135.795.000,00 955.000,00
99,30
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair
147.505.000,00 145.479.000,00 2.026.000,00 98,62
2 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja
kerja 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja
rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja
makan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi
kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa
40.000.000,00 39.974.000,00 26.000,00 99,93
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet
dan Lemari Besi 40.000.000,00 38.000.000,00 2.000.000,00 95,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tunggu 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari
Pakaian 4.505.000,00 4.505.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan
Dapur 11.200.000,00 10.200.000,00 1.000.000,00 91,07
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan
dispenser 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas
5.200.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 80,76
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga 360.600.000,00 206.910.000,00 153.690.000,00
57,37
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet
360.600.000,00 206.910.000,00 153.690.000,00 57,37
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Studio 71.345.000,00 69.478.000,00 1.867.000,00 97,38
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera
51.345.000,00 49.500.000,00 1.845.000,00 96,40
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan
proyektor 20.000.000,00 19.978.000,00 22.000,00 99,89
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi 126.500.000,00 121.696.500,00 4.803.500,00 96,20
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon
50.000.000,00 48.196.500,00 1.803.500,00 96,39
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaaan
Televisi/Radio/Tape/Sound System 76.500.000,00 73.500.000,00
3.000.000,00 96,07
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin
pompa air 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan Kota 198.000.000,00 197.374.000,00
626.000,00 99,68
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan lampu
hias taman 198.000.000,00 197.374.000,00 626.000,00 99,68
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan 178.100.000,00 150.007.000,00 28.093.000,00
84,22
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera
pengintai (CCTV) 178.100.000,00 150.007.000,00 28.093.000,00
84,22
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan
Rambu/Plang Petunjuk 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.31.01. Belanja Modal Pengadaan
rambu/plang petunjuk lalu lintas 5.000.000,00 5.000.000,00 -
100,00
1.01.1.01.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 200.000.000,00 48.630.000,00 151.370.000,00
24,31
1.01.1.01.01.01.015.5.2.1. Belanja Pegawai 3.100.000,00
1.400.000,00 1.700.000,00 45,16
1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.100.000,00
1.400.000,00 1.700.000,00 45,16
1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 3.100.000,00 1.400.000,00 1.700.000,00 45,16
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
196.900.000,00 47.230.000,00 149.670.000,00 23,98
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.800.000,00 180.000,00 1.620.000,00 10,00
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 180.000,00 1.620.000,00 10,00
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
189.100.000,00 47.050.000,00 142.050.000,00 24,88
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 188.100.000,00
46.550.000,00 141.550.000,00 24,74
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.000.000,00 - 6.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 6.000.000,00 - 6.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
600.000.000,00 320.954.000,00 279.046.000,00 53,49
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00 320.954.000,00 279.046.000,00 53,49
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
600.000.000,00 320.954.000,00 279.046.000,00 53,49
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 400.000.000,00 197.715.000,00 202.285.000,00 49,42
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman
Tamu 200.000.000,00 123.239.000,00 76.761.000,00 61,61
1.01.1.01.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH 1.000.000.000,00 770.069.800,00 229.930.200,00
77,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00 770.069.800,00 229.930.200,00 77,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.000.000.000,00 770.069.800,00 229.930.200,00 77,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 550.000.000,00 446.090.750,00 103.909.250,00 81,10
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 450.000.000,00 323.979.050,00 126.020.950,00 71,99
3 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.01.087. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.079.348.000,00 569.730.000,00 509.618.000,00 52,78
1.01.1.01.01.01.087.5.2.1. Belanja Pegawai 1.058.860.000,00
556.180.000,00 502.680.000,00 52,52
1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00 -
1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.057.360.000,00 556.180.000,00 501.180.000,00 52,60
1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 364.800.000,00 245.100.000,00 119.700.000,00
67,18
1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 692.560.000,00 311.080.000,00
381.480.000,00 44,91
1.01.1.01.01.01.087.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.488.000,00
13.550.000,00 6.938.000,00 66,13
1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.038.000,00 950.000,00 1.088.000,00 46,61
1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.038.000,00 950.000,00 1.088.000,00 46,61
1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya 18.450.000,00 12.600.000,00 5.850.000,00 68,29
1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH) 18.450.000,00 12.600.000,00 5.850.000,00 68,29
1.01.1.01.01.01.088. BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI
DAN PUBLIKASI 310.000.000,00 223.458.000,00 86.542.000,00 72,08
1.01.1.01.01.01.088.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00 -
30.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.088.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00 -
30.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.088.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00 - 30.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
280.000.000,00 223.458.000,00 56.542.000,00 79,80
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
40.080.000,00 34.880.000,00 5.200.000,00 87,02
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
16.330.000,00 11.130.000,00 5.200.000,00 68,15
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
23.750.000,00 23.750.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 115.500.000,00
72.558.000,00 42.942.000,00 62,82
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
84.000.000,00 53.058.000,00 30.942.000,00 63,16
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.03.06. Belanja
Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 - 12.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi
19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.720.000,00 8.720.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.720.000,00 8.720.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.400.000,00 - 8.400.000,00 -
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 8.400.000,00 - 8.400.000,00 -
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
33.600.000,00 33.600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 33.600.000,00 33.600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
72.500.000,00 72.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media
Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media
Audio Visual 47.500.000,00 47.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.089. PENYEDIAAN BARANG PERCETAKAN 200.000.000,00
177.284.200,00 22.715.800,00 88,64
1.01.1.01.01.01.089.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.050.000,00 2.250.000,00 31,81
1.01.1.01.01.01.089.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.300.000,00
1.050.000,00 2.250.000,00 31,81
1.01.1.01.01.01.089.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa 1.650.000,00 - 1.650.000,00 -
1.01.1.01.01.01.089.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.650.000,00 1.050.000,00 600.000,00 63,63
1.01.1.01.01.01.089.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
196.700.000,00 176.234.200,00 20.465.800,00 89,59
1.01.1.01.01.01.089.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
196.700.000,00 176.234.200,00 20.465.800,00 89,59
1.01.1.01.01.01.089.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 196.700.000,00
176.234.200,00 20.465.800,00 89,59
1.01.1.01.01.01.091. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PEKANTORAN UPT. P3NFI 758.425.250,00 459.401.202,00 299.024.048,00
60,57
1.01.1.01.01.01.091.5.2.1. Belanja Pegawai 236.900.000,00
159.000.000,00 77.900.000,00 67,11
1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.400.000,00 -
4.400.000,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 950.000,00 - 950.000,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 3.150.000,00 - 3.150.000,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 300.000,00 - 300.000,00 -
4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 232.500.000,00
159.000.000,00 73.500.000,00 68,38
1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 210.000.000,00 136.500.000,00 73.500.000,00
65,00
1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 22.500.000,00 22.500.000,00 -
100,00
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
521.525.250,00 300.401.202,00 221.124.048,00 57,60
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
150.637.900,00 79.266.500,00 71.371.400,00 52,62
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
78.358.900,00 14.666.000,00 63.692.900,00 18,71
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 270.000,00 270.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih 53.409.000,00 45.730.500,00 7.678.500,00
85,62
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan
18.600.000,00 18.600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 193.200.000,00
131.246.477,00 61.953.523,00 67,93
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 36.000.000,00 -
36.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 157.200.000,00
131.246.477,00 25.953.523,00 83,49
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor 76.005.900,00 - 76.005.900,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
6.600.000,00 - 6.600.000,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
3.405.900,00 - 3.405.900,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas 66.000.000,00 - 66.000.000,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.122.200,00 8.621.600,00 4.500.600,00 65,70
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.500.000,00 -
4.500.000,00 -
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.622.200,00 8.621.600,00 600,00 99,99
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 88.559.250,00
81.266.625,00 7.292.625,00 91,76
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman
2.819.550,00 2.004.825,00 814.725,00 71,10
1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan
Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 85.739.700,00 79.261.800,00
6.477.900,00 92,44
1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 4.517.000.000,00 354.710.023,00 4.162.289.977,00 7,85
1.01.1.01.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
200.000.000,00 - 200.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.700.000,00 -
1.700.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.700.000,00 -
1.700.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.300.000,00 - 1.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 400.000,00 - 400.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
198.300.000,00 - 198.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
173.300.000,00 - 173.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung
173.300.000,00 - 173.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000,00 - 25.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan 15.000.000,00 - 15.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan 10.000.000,00 - 10.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL 552.000.000,00 173.660.023,00 378.339.977,00
31,46
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
552.000.000,00 173.660.023,00 378.339.977,00 31,46
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor 552.000.000,00 173.660.023,00 378.339.977,00 31,46
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
144.000.000,00 6.000.000,00 138.000.000,00 4,16
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
216.000.000,00 34.595.000,00 181.405.000,00 16,01
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas 128.700.000,00 127.027.688,00 1.672.312,00 98,70
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 60.000.000,00 6.037.335,00 53.962.665,00 10,06
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.06. Belanja Perpanjangan Surat Ijin
Mengemudi 3.300.000,00 - 3.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR 300.000.000,00 181.050.000,00 118.950.000,00 60,35
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
280.000.000,00 181.050.000,00 98.950.000,00 64,66
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 112.000.000,00
69.125.000,00 42.875.000,00 61,71
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 112.000.000,00 69.125.000,00 42.875.000,00
61,71
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
168.000.000,00 111.925.000,00 56.075.000,00 66,62
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan
Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 102.550.000,00 94.575.000,00
7.975.000,00 92,22
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan
Peralatan/Perlengkapan Kantor 65.450.000,00 17.350.000,00
48.100.000,00 26,50
5 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.02.028.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 -
20.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.028.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi 20.000.000,00 - 20.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.028.5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan
alat-alat media elektronik 20.000.000,00 - 20.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
965.000.000,00 - 965.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1. Belanja Pegawai 13.300.000,00 -
13.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.300.000,00 -
3.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.300.000,00 - 1.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.600.000,00 - 1.600.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 400.000,00 - 400.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10.000.000,00 -
10.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 10.000.000,00 - 10.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
951.700.000,00 - 951.700.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi
Tender 1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.700.000,00 - 1.700.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.700.000,00 - 1.700.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
845.000.000,00 - 845.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman
50.000.000,00 - 50.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung
795.000.000,00 - 795.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
103.500.000,00 - 103.500.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan 65.000.000,00 - 65.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan 38.500.000,00 - 38.500.000,00 -
1.01.1.01.01.02.103. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
2.500.000.000,00 - 2.500.000.000,00 -
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 -
1.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.300.000,00 -
1.300.000,00 -
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa 650.000,00 - 650.000,00 -
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 650.000,00 - 650.000,00 -
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.498.700.000,00 - 2.498.700.000,00 -
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.498.700.000,00 - 2.498.700.000,00 -
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.498.700.000,00 - 2.498.700.000,00 -
1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
720.000.000,00 457.288.425,00 262.711.575,00 63,51
1.01.1.01.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
720.000.000,00 457.288.425,00 262.711.575,00 63,51
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 14.350.000,00 -
14.350.000,00 -
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.350.000,00 -
5.350.000,00 -
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 5.350.000,00 - 5.350.000,00 -
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00 -
9.000.000,00 -
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 9.000.000,00 - 9.000.000,00 -
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 705.650.000,00
457.288.425,00 248.361.575,00 64,80
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu 705.650.000,00 457.288.425,00 248.361.575,00
64,80
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik
Tradisional 335.500.000,00 236.412.000,00 99.088.000,00 70,46
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus
370.150.000,00 220.876.425,00 149.273.575,00 59,67
1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 1.875.000.000,00 1.040.860.650,00 834.139.350,00 55,51
1.01.1.01.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
350.000.000,00 223.951.150,00 126.048.850,00 63,98
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1. Belanja Pegawai 21.500.000,00 -
21.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00 -
1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 20.000.000,00 -
20.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 20.000.000,00 - 20.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
328.500.000,00 223.951.150,00 104.548.850,00 68,17
6 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.500.000,00 - 3.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.500.000,00 - 3.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 60,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 60,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
140.000.000,00 97.951.150,00 42.048.850,00 69,96
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 140.000.000,00 97.951.150,00 42.048.850,00 69,96
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 175.000.000,00 120.000.000,00
55.000.000,00 68,57
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.01. Belanja Kursus-kursus
Singkat/Pelatihan 55.000.000,00 12.000.000,00 43.000.000,00
21,81
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.02. Belanja Sosialisasi
15.000.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00 70,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.03. Belanja Bimbingan Teknis
105.000.000,00 97.500.000,00 7.500.000,00 92,85
1.01.1.01.01.05.005. PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM
200.000.000,00 197.461.500,00 2.538.500,00 98,73
1.01.1.01.01.05.005.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
197.461.500,00 2.538.500,00 98,73
1.01.1.01.01.05.005.5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
200.000.000,00 197.461.500,00 2.538.500,00 98,73
1.01.1.01.01.05.005.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan
komputer/PC 50.000.000,00 49.461.500,00 538.500,00 98,92
1.01.1.01.01.05.005.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan
Software/Aplikasi Komputer 150.000.000,00 148.000.000,00
2.000.000,00 98,66
1.01.1.01.01.05.070. IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN
KEUANGAN 250.000.000,00 - 250.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.1. Belanja Pegawai 46.700.000,00 -
46.700.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.100.000,00 -
14.100.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 12.600.000,00 - 12.600.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 32.600.000,00 -
32.600.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 31.600.000,00 - 31.600.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
203.300.000,00 - 203.300.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.381.000,00 - 9.381.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
8.781.000,00 - 8.781.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 600.000,00 - 600.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
15.100.000,00 - 15.100.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
13.400.000,00 - 13.400.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
700.000,00 - 700.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
20.734.000,00 - 20.734.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 12.394.000,00 -
12.394.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.340.000,00 - 8.340.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.625.000,00 - 22.625.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.07.02. Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 22.625.000,00 - 22.625.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
56.400.000,00 - 56.400.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 2.800.000,00 - 2.800.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 53.600.000,00 - 53.600.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
27.060.000,00 - 27.060.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 5.400.000,00 - 5.400.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 21.660.000,00 - 21.660.000,00 -
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 52.000.000,00 - 52.000.000,00
-
1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 52.000.000,00 - 52.000.000,00
-
1.01.1.01.01.05.071. OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR
DINAS 250.000.000,00 184.930.000,00 65.070.000,00 73,97
1.01.1.01.01.05.071.5.2.1. Belanja Pegawai 34.600.000,00
22.600.000,00 12.000.000,00 65,31
1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
3.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 31.600.000,00
19.600.000,00 12.000.000,00 62,02
7 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 12.000.000,00 - 12.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga 19.600.000,00 19.600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
215.400.000,00 162.330.000,00 53.070.000,00 75,36
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
600.000,00 600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.500.000,00 5.450.000,00 1.050.000,00 83,84
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.500.000,00
1.450.000,00 50.000,00 96,66
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 80,00
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
208.300.000,00 156.280.000,00 52.020.000,00 75,02
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 4.300.000,00 4.280.000,00 20.000,00 99,53
1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 204.000.000,00 152.000.000,00 52.000.000,00 74,50
1.01.1.01.01.05.072. PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
300.000.000,00 216.300.000,00 83.700.000,00 72,10
1.01.1.01.01.05.072.5.2.1. Belanja Pegawai 129.600.000,00
114.100.000,00 15.500.000,00 88,04
1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.01. Honorarium PNS 108.600.000,00
106.100.000,00 2.500.000,00 97,69
1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 107.100.000,00 106.100.000,00 1.000.000,00 99,06
1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 21.000.000,00
8.000.000,00 13.000.000,00 38,09
1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 18.000.000,00 5.000.000,00
13.000.000,00 27,77
1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
170.400.000,00 102.200.000,00 68.200.000,00 59,97
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.716.000,00 7.716.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
6.816.000,00 6.816.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 900.000,00
900.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
700.000,00 700.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
55.084.000,00 33.084.000,00 22.000.000,00 60,06
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 34.650.000,00
14.650.000,00 20.000.000,00 42,27
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.434.000,00 8.434.000,00 2.000.000,00 80,83
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
89.200.000,00 52.000.000,00 37.200.000,00 58,29
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 50.320.000,00 36.880.000,00 13.440.000,00 73,29
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 38.880.000,00 15.120.000,00 23.760.000,00 38,88
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 16.800.000,00 7.800.000,00
9.000.000,00 46,42
1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 7.800.000,00
9.000.000,00 46,42
1.01.1.01.01.05.073. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS
PENDIDIKAN 250.000.000,00 - 250.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.1. Belanja Pegawai 26.570.000,00 -
26.570.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.650.000,00 -
4.650.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 2.500.000,00 - 2.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa 1.250.000,00 - 1.250.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 900.000,00 - 900.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 21.920.000,00 -
21.920.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 6.000.000,00 - 6.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga 15.920.000,00 - 15.920.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
223.430.000,00 - 223.430.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.580.200,00 - 8.580.200,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.980.200,00 - 7.980.200,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 600.000,00 - 600.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.800.000,00 - 7.800.000,00 -
8 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
5.400.000,00 - 5.400.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
1.400.000,00 - 1.400.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.733.800,00 - 6.733.800,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.500.000,00 -
1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.233.800,00 - 5.233.800,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 47.250.000,00 - 47.250.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.07.02. Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 47.250.000,00 - 47.250.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
79.500.000,00 - 79.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 78.500.000,00 - 78.500.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
43.566.000,00 - 43.566.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 9.420.000,00 - 9.420.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 34.146.000,00 - 34.146.000,00 -
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 30.000.000,00 - 30.000.000,00
-
1.01.1.01.01.05.073.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 30.000.000,00 - 30.000.000,00
-
1.01.1.01.01.05.074. PENYELENGGARAAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
(PAK) GURU TINGKAT PROVINSI 275.000.000,00 218.218.000,00
56.782.000,00 79,35
1.01.1.01.01.05.074.5.2.1. Belanja Pegawai 99.500.000,00
74.100.000,00 25.400.000,00 74,47
1.01.1.01.01.05.074.5.2.1.01. Honorarium PNS 59.500.000,00
34.100.000,00 25.400.000,00 57,31
1.01.1.01.01.05.074.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 57.000.000,00 31.600.000,00 25.400.000,00 55,43
1.01.1.01.01.05.074.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.074.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 40.000.000,00
40.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.05.074.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 40.000.000,00 40.000.000,00 -
100,00
1.01.1.01.01.05.074.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
175.500.000,00 144.118.000,00 31.382.000,00 82,11
1.01.1.01.01.05.074.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
26.294.000,00 26.000.000,00 294.000,00 98,88
1.01.1.01.01.05.074.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
26.294.000,00 26.000.000,00 294.000,00 98,88
1.01.1.01.01.05.074.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
149.206.000,00 118.118.000,00 31.088.000,00 79,16
1.01.1.01.01.05.074.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 102.160.000,00 90.290.000,00 11.870.000,00 88,38
1.01.1.01.01.05.074.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 47.046.000,00 27.828.000,00 19.218.000,00 59,15
1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
492.670.000,00 346.378.650,00 146.291.350,00 70,30
1.01.1.01.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA
SKPD
104.850.000,00 64.731.250,00 40.118.750,00 61,73
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 48.300.000,00
8.400.000,00 39.900.000,00 17,39
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 39.300.000,00
8.400.000,00 30.900.000,00 21,37
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 39.300.000,00 8.400.000,00 30.900.000,00 21,37
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00 -
9.000.000,00 -
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 9.000.000,00 - 9.000.000,00 -
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.550.000,00
56.331.250,00 218.750,00 99,61
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
600.000,00 600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
50.950.000,00 50.731.250,00 218.750,00 99,57
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 25.000.000,00
24.781.250,00 218.750,00 99,12
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
17.400.000,00 17.400.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 8.550.000,00
8.550.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
75.000.000,00 56.875.000,00 18.125.000,00 75,83
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
24.000.000,00 18.000.000,00 57,14
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 42.000.000,00
24.000.000,00 18.000.000,00 57,14
9 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 42.000.000,00 24.000.000,00
18.000.000,00 57,14
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00
32.875.000,00 125.000,00 99,62
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 10.000.000,00
10.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
3.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 6.000.000,00
6.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
14.000.000,00 13.875.000,00 125.000,00 99,10
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 14.000.000,00 13.875.000,00 125.000,00 99,10
1.01.1.01.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
100.000.000,00 62.000.000,00 38.000.000,00 62,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 60.000.000,00
22.000.000,00 38.000.000,00 36,66
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
22.000.000,00 38.000.000,00 36,66
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 60.000.000,00 22.000.000,00
38.000.000,00 36,66
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
40.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 10.000.000,00
10.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
5.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 10.000.000,00
10.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.05. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 112.820.000,00
64.632.400,00 48.187.600,00 57,28
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1. Belanja Pegawai 40.000.000,00
16.600.000,00 23.400.000,00 41,50
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.000.000,00
13.600.000,00 6.400.000,00 68,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 20.000.000,00 13.600.000,00 6.400.000,00 68,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 20.000.000,00
3.000.000,00 17.000.000,00 15,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 20.000.000,00 3.000.000,00
17.000.000,00 15,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.820.000,00
48.032.400,00 24.787.600,00 65,96
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
61.795.000,00 37.032.400,00 24.762.600,00 59,92
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 26.700.000,00
15.950.000,00 10.750.000,00 59,73
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
25.095.000,00 19.157.400,00 5.937.600,00 76,33
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 10.000.000,00
1.925.000,00 8.075.000,00 19,25
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.825.000,00 9.800.000,00 25.000,00 99,74
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 9.825.000,00 9.800.000,00 25.000,00 99,74
1.01.1.01.01.06.29. PENYUSUNAN LAPORAN ASET 100.000.000,00
98.140.000,00 1.860.000,00 98,14
1.01.1.01.01.06.29.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00
18.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.000.000,00
18.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 18.000.000,00 18.000.000,00 -
100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00
80.140.000,00 1.860.000,00 97,73
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.000.000,00
4.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
4.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
26.920.000,00 26.920.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 9.250.000,00
9.250.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.670.000,00
2.670.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
46.080.000,00 44.220.000,00 1.860.000,00 95,96
1.01.1.01.01.06.29.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 46.080.000,00 44.220.000,00 1.860.000,00 95,96
10 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
17.670.655.200,00 10.143.343.800,00 7.527.311.400,00 57,40
1.01.1.01.01.15.072. DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD 800.000.000,00 - 800.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.1. Belanja Pegawai 89.750.000,00 -
89.750.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.450.000,00 -
6.450.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 4.450.000,00 - 4.450.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.200.000,00 - 1.200.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 800.000,00 - 800.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 83.300.000,00 -
83.300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 12.000.000,00 - 12.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga 71.300.000,00 - 71.300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
710.250.000,00 - 710.250.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
35.354.200,00 - 35.354.200,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
34.754.200,00 - 34.754.200,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 600.000,00 - 600.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
39.200.000,00 - 39.200.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
36.000.000,00 - 36.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 800.000,00 -
800.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 900.000,00
- 900.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
24.301.800,00 - 24.301.800,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 12.455.000,00 -
12.455.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
11.846.800,00 - 11.846.800,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 185.400.000,00 - 185.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.07.02. Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 185.400.000,00 - 185.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
283.050.000,00 - 283.050.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 700.000,00 - 700.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 282.350.000,00 - 282.350.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
75.744.000,00 - 75.744.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 52.140.000,00 - 52.140.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 23.604.000,00 - 23.604.000,00 -
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 67.200.000,00 - 67.200.000,00
-
1.01.1.01.01.15.072.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 67.200.000,00 - 67.200.000,00
-
1.01.1.01.01.15.075. MONEV PAUDNI (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NON FORMAL DAN INFORMAL) 1.356.000.000,00 307.270.000,00
1.048.730.000,00 22,66
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1. Belanja Pegawai 46.350.000,00
12.500.000,00 33.850.000,00 26,96
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.350.000,00 -
1.350.000,00 -
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.350.000,00 - 1.350.000,00 -
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 45.000.000,00
12.500.000,00 32.500.000,00 27,77
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 45.000.000,00 12.500.000,00
32.500.000,00 27,77
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.309.650.000,00 294.770.000,00 1.014.880.000,00 22,50
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
25.354.000,00 20.034.000,00 5.320.000,00 79,01
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
22.834.000,00 18.834.000,00 4.000.000,00 82,48
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 2.520.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00 47,61
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
65.596.000,00 16.596.000,00 49.000.000,00 25,30
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 31.500.000,00
8.000.000,00 23.500.000,00 25,39
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
34.096.000,00 8.596.000,00 25.500.000,00 25,21
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
35.000.000,00 2.170.000,00 32.830.000,00 6,20
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 35.000.000,00 2.170.000,00 32.830.000,00 6,20
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.183.700.000,00 255.970.000,00 927.730.000,00 21,62
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 1.183.700.000,00 255.970.000,00 927.730.000,00 21,62
11 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.15.076. BEASISWA S1 PAUD 6.600.000.000,00
6.447.919.000,00 152.081.000,00 97,69
1.01.1.01.01.15.076.5.2.1. Belanja Pegawai 14.100.000,00
8.700.000,00 5.400.000,00 61,70
1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.600.000,00
1.200.000,00 400.000,00 75,00
1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.600.000,00 1.200.000,00 400.000,00
75,00
1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.500.000,00
7.500.000,00 5.000.000,00 60,00
1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 12.500.000,00 7.500.000,00
5.000.000,00 60,00
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.585.900.000,00 6.439.219.000,00 146.681.000,00 97,77
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
16.782.000,00 16.413.000,00 369.000,00 97,80
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
16.383.000,00 16.014.000,00 369.000,00 97,74
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 399.000,00 399.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.480.000,00 8.480.000,00 1.000.000,00 89,45
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.500.000,00
1.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.980.000,00 6.980.000,00 1.000.000,00 87,46
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
199.138.000,00 80.826.000,00 118.312.000,00 40,58
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 176.440.000,00 67.630.000,00 108.810.000,00 38,33
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 22.698.000,00 13.196.000,00 9.502.000,00 58,13
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 6.358.500.000,00 6.331.500.000,00 27.000.000,00
99,57
1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat 6.358.500.000,00 6.331.500.000,00 27.000.000,00
99,57
1.01.1.01.01.15.077. KOMPETENSI PTK PAUD 425.000.000,00
266.741.000,00 158.259.000,00 62,76
1.01.1.01.01.15.077.5.2.1. Belanja Pegawai 37.750.000,00
15.750.000,00 22.000.000,00 41,72
1.01.1.01.01.15.077.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.400.000,00
1.750.000,00 5.650.000,00 23,64
1.01.1.01.01.15.077.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 4.450.000,00 1.750.000,00 2.700.000,00 39,32
1.01.1.01.01.15.077.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.200.000,00 - 1.200.000,00 -
1.01.1.01.01.15.077.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.600.000,00 - 1.600.000,00 -
1.01.1.01.01.15.077.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 150.000,00 - 150.000,00 -
1.01.1.01.01.15.077.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.350.000,00
14.000.000,00 16.350.000,00 46,12
1.01.1.01.01.15.077.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.350.000,00 14.000.000,00
16.350.000,00 46,12
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
387.250.000,00 250.991.000,00 136.259.000,00 64,81
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
24.762.600,00 24.762.600,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.462.600,00 5.462.600,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga
19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.850.000,00 9.850.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
6.250.000,00 6.250.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 800.000,00
800.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
76.648.400,00 36.648.400,00 40.000.000,00 47,81
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 45.000.000,00
5.000.000,00 40.000.000,00 11,11
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
31.648.400,00 31.648.400,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 34.200.000,00 34.200.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.07.02. Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 34.200.000,00 34.200.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 2.400.000,00 - 2.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan
Alat Elektronik 2.400.000,00 - 2.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
66.250.000,00 29.800.000,00 36.450.000,00 44,98
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 64.500.000,00 28.050.000,00 36.450.000,00 43,48
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
125.614.000,00 83.630.000,00 41.984.000,00 66,57
12 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 103.400.000,00 83.630.000,00 19.770.000,00 80,88
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 22.214.000,00 - 22.214.000,00 -
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 - 5.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media
Audio Visual 5.000.000,00 - 5.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 42.525.000,00 32.100.000,00
10.425.000,00 75,48
1.01.1.01.01.15.077.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.525.000,00 32.100.000,00
10.425.000,00 75,48
1.01.1.01.01.15.078. PELATIHAN BERJENJANG DASAR, LANJUTAN DAN
MAHIR BAGI PTK PAUD 950.000.000,00 - 950.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1. Belanja Pegawai 95.350.000,00 -
95.350.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.450.000,00 -
5.450.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 2.500.000,00 - 2.500.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.200.000,00 - 1.200.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.600.000,00 - 1.600.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 150.000,00 - 150.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 89.900.000,00 -
89.900.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 18.000.000,00 - 18.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga 71.900.000,00 - 71.900.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
854.650.000,00 - 854.650.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
41.962.000,00 - 41.962.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
16.762.000,00 - 16.762.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 - 1.200.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga
24.000.000,00 - 24.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
27.600.000,00 - 27.600.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
20.400.000,00 - 20.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.600.000,00 -
1.600.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
5.600.000,00 - 5.600.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
28.968.000,00 - 28.968.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 8.000.000,00 -
8.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
20.968.000,00 - 20.968.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 222.300.000,00 - 222.300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.07.02. Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 222.300.000,00 - 222.300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
314.300.000,00 - 314.300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 2.800.000,00 - 2.800.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 311.500.000,00 - 311.500.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
131.120.000,00 - 131.120.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 107.310.000,00 - 107.310.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 23.810.000,00 - 23.810.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
10.000.000,00 - 10.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media
Audio Visual 10.000.000,00 - 10.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 78.400.000,00 - 78.400.000,00
-
1.01.1.01.01.15.078.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 78.400.000,00 - 78.400.000,00
-
1.01.1.01.01.15.079. ALAT PERMAINAN EDUKASI INDOOR/DALAM
850.000.000,00 618.264.500,00 231.735.500,00 72,73
1.01.1.01.01.15.079.5.2.1. Belanja Pegawai 18.350.000,00 -
18.350.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.350.000,00 -
3.350.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.250.000,00 - 1.250.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 2.100.000,00 - 2.100.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.000.000,00 -
15.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 15.000.000,00 - 15.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
831.650.000,00 618.264.500,00 213.385.500,00 74,34
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.649.000,00 2.200.000,00 6.449.000,00 25,43
13 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
8.049.000,00 2.000.000,00 6.049.000,00 24,84
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 600.000,00 200.000,00 400.000,00 33,33
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.163.000,00 3.300.000,00 6.863.000,00 32,47
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.300.000,00
1.300.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.863.000,00 2.000.000,00 6.863.000,00 22,56
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 - 3.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 3.000.000,00 - 3.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
177.838.000,00 11.264.500,00 166.573.500,00 6,33
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 156.540.000,00 - 156.540.000,00 -
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 21.298.000,00 11.264.500,00 10.033.500,00 52,88
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.29. Belanja Hibah Barang atau Jasa
632.000.000,00 601.500.000,00 30.500.000,00 95,17
1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.29.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa
Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 632.000.000,00
601.500.000,00 30.500.000,00 95,17
1.01.1.01.01.15.083. GEBYAR PAUD 1.800.000.000,00
1.309.240.000,00 490.760.000,00 72,73
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1. Belanja Pegawai 143.350.000,00
122.240.000,00 21.110.000,00 85,27
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.150.000,00
12.150.000,00 4.000.000,00 75,23
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 10.900.000,00 9.550.000,00 1.350.000,00 87,61
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa 1.400.000,00 - 1.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 50,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 127.200.000,00
110.090.000,00 17.110.000,00 86,54
1.01.1.01.01.15.083.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 127.200.000,00 110.090.000,00
17.110.000,00 86,54
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.656.650.000,00 1.187.000.000,00 469.650.000,00 71,65
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
22.982.000,00 22.982.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
22.082.000,00 22.082.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
72.800.000,00 59.875.000,00 12.925.000,00 82,24
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
4.500.000,00 2.375.000,00 2.125.000,00 52,77
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.02.08. Belanja
Plakat/Pigura/Frame/Songket 39.500.000,00 28.700.000,00
10.800.000,00 72,65
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
72.512.000,00 72.511.900,00 100,00 99,99
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 32.320.000,00
32.320.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
40.192.000,00 40.191.900,00 100,00 99,99
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 207.480.000,00 196.748.000,00
10.732.000,00 94,82
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.07.02. Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 207.480.000,00 196.748.000,00 10.732.000,00
94,82
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 3.000.000,00
3.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan
Alat Elektronik 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
443.340.000,00 386.700.000,00 56.640.000,00 87,22
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 440.940.000,00 384.300.000,00 56.640.000,00 87,15
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu 15.750.000,00 7.560.000,00 8.190.000,00
48,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik
Tradisional 15.750.000,00 7.560.000,00 8.190.000,00 48,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
522.786.000,00 214.523.100,00 308.262.900,00 41,03
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 203.450.000,00 178.737.000,00 24.713.000,00 87,85
14 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 319.336.000,00 35.786.100,00 283.549.900,00 11,20
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
34.000.000,00 34.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media
Audio Visual 34.000.000,00 34.000.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 55.500.000,00 40.600.000,00
14.900.000,00 73,15
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 55.500.000,00 40.600.000,00
14.900.000,00 73,15
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 203.000.000,00 145.000.000,00 58.000.000,00
71,42
1.01.1.01.01.15.083.5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat 203.000.000,00 145.000.000,00 58.000.000,00 71,42
1.01.1.01.01.15.105. PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD RAUDHATUL JANNAH
KEL. SIDOMULYO BARAT
TAMPAN
400.000.000,00 338.323.000,00 61.677.000,00 84,58
1.01.1.01.01.15.105.5.2.1. Belanja Pegawai 22.350.000,00 -
22.350.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.350.000,00 -
7.350.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 750.000,00 - 750.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00 - 6.300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 300.000,00 - 300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.000.000,00 -
15.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 15.000.000,00 - 15.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
377.650.000,00 338.323.000,00 39.327.000,00 89,58
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.750.600,00 - 5.750.600,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.150.600,00 - 5.150.600,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 600.000,00 - 600.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.043.600,00 - 8.043.600,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 650.000,00 -
650.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.393.600,00 - 7.393.600,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 - 3.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 3.000.000,00 - 3.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.400.000,00 - 1.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 1.400.000,00 - 1.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.29. Belanja Hibah Barang atau Jasa
359.455.800,00 338.323.000,00 21.132.800,00 94,12
1.01.1.01.01.15.105.5.2.2.29.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa
Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 359.455.800,00
338.323.000,00 21.132.800,00 94,12
1.01.1.01.01.15.109. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU TK ALHIKMAH
PASIR PUTIH DESA BARU KEC.
SIAK HULU (3 RUANG)
500.000.000,00 438.216.600,00 61.783.400,00 87,64
1.01.1.01.01.15.109.5.2.1. Belanja Pegawai 22.350.000,00
8.400.000,00 13.950.000,00 37,58
1.01.1.01.01.15.109.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.350.000,00
900.000,00 6.450.000,00 12,24
1.01.1.01.01.15.109.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.109.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00 - 6.300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.109.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 300.000,00 150.000,00 150.000,00 50,00
1.01.1.01.01.15.109.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.000.000,00
7.500.000,00 7.500.000,00 50,00
1.01.1.01.01.15.109.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 15.000.000,00 7.500.000,00
7.500.000,00 50,00
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
477.650.000,00 429.816.600,00 47.833.400,00 89,98
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.750.600,00 5.145.600,00 605.000,00 89,47
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.150.600,00 4.545.600,00 605.000,00 88,25
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.938.000,00 8.938.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 650.000,00
650.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.288.000,00 8.288.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 - 3.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 3.000.000,00 - 3.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
19.880.000,00 5.240.000,00 14.640.000,00 26,35
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 19.880.000,00 5.240.000,00 14.640.000,00 26,35
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.29. Belanja Hibah Barang atau Jasa
440.081.400,00 410.493.000,00 29.588.400,00 93,27
15 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.15.109.5.2.2.29.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa
Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 440.081.400,00
410.493.000,00 29.588.400,00 93,27
1.01.1.01.01.15.136. MANAJEMEN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI MUTU PENDIDIKAN
1.005.000.000,00 - 1.005.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.1. Belanja Pegawai 25.200.000,00 -
25.200.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00 -
7.200.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 3.850.000,00 - 3.850.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa 1.250.000,00 - 1.250.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 2.100.000,00 - 2.100.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.000.000,00 -
18.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 18.000.000,00 - 18.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
979.800.000,00 - 979.800.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.952.000,00 - 13.952.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
13.652.000,00 - 13.652.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 300.000,00 - 300.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 750.000,00
- 750.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 750.000,00
- 750.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.900.000,00 - 5.900.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.400.000,00 - 5.400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 500.000,00 -
500.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
750.000,00 - 750.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 750.000,00 - 750.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
377.808.000,00 - 377.808.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 192.054.000,00 - 192.054.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 185.754.000,00 - 185.754.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 120.000.000,00 - 120.000.000,00
-
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 120.000.000,00 -
120.000.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.29. Belanja Hibah Barang atau Jasa
460.640.000,00 - 460.640.000,00 -
1.01.1.01.01.15.136.5.2.2.29.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa
Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 460.640.000,00 -
460.640.000,00 -
1.01.1.01.01.15.137. SOSIALISASI STANDAR PAUD 242.686.800,00
162.729.600,00 79.957.200,00 67,05
1.01.1.01.01.15.137.5.2.1. Belanja Pegawai 25.450.000,00
17.650.000,00 7.800.000,00 69,35
1.01.1.01.01.15.137.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.550.000,00
1.500.000,00 1.050.000,00 58,82
1.01.1.01.01.15.137.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.137.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.050.000,00 - 1.050.000,00 -
1.01.1.01.01.15.137.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 22.900.000,00
16.150.000,00 6.750.000,00 70,52
1.01.1.01.01.15.137.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 4.500.000,00 1.500.000,00
3.000.000,00 33,33
1.01.1.01.01.15.137.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga 18.400.000,00 14.650.000,00 3.750.000,00
79,61
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
217.236.800,00 145.079.600,00 72.157.200,00 66,78
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
23.927.000,00 14.516.200,00 9.410.800,00 60,66
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
21.527.000,00 13.316.200,00 8.210.800,00 61,85
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 50,00
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.650.000,00 5.250.000,00 400.000,00 92,92
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 400.000,00 -
400.000,00 -
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 750.000,00
750.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.515.800,00 7.955.800,00 6.560.000,00 54,80
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 13.160.000,00
6.600.000,00 6.560.000,00 50,15
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.355.800,00 1.355.800,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 27.360.000,00 27.360.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.07.02. Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 27.360.000,00 27.360.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
57.990.000,00 57.270.000,00 720.000,00 98,75
16 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
1 2 3 4 5 6 7
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.% PenjelasanKODE REKENING URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 750.000,00 750.000,00 - 100,00
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 57.240.000,00 56.520.000,00 720.000,00 98,74
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
73.394.000,00 28.327.600,00 45.066.400,00 38,59
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 56.050.000,00 15.700.000,00 40.350.000,00 28,01
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 17.344.000,00 12.627.600,00 4.716.400,00 72,80
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 14.400.000,00 4.400.000,00
10.000.000,00 30,55
1.01.1.01.01.15.137.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 4.400.000,00
10.000.000,00 30,55
1.01.1.01.01.15.138. WORKSHOP PAUD TERAKREDITASI 219.922.200,00
- 219.922.200,00 -
1.01.1.01.01.15.138.5.2.1. Belanja Pegawai 30.850.000,00 -
30.850.000,00 -
1.01.1.01.01.15.138.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.550.000,00 -
2.550.000,00 -
1.01.1.01.01.15.138.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
1.01.1.01.01.15.138.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 1.050.000,00 - 1.050.000,00 -
1.01.1.01.01.15.138.5.2.1.02. Honorarium N