Setelah Pergeseran
NOMOR
TANGGAL :
:LAMPIRAN I
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
PERATURAN GUBERNUR
Jumlah
(Rp)
%
:
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
63 Tahun 2018
28 Nopember 2018
4. PENDAPATAN DAERAH 9.236.880.300.120,25 9.236.880.300.120,25
0,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.963.964.459.139,25
3.963.964.459.139,25 0,00
4.1.1. Pajak Daerah 3.203.607.923.218,25 3.203.607.923.218,25
0,00
4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor 995.103.614.905,55
995.103.614.905,55 0,00
4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
381.694.718.980,68 381.694.718.980,68 0,00
4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 3.232.635.495,55
3.232.635.495,55 0,00
4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 14.372.056.193,57
14.372.056.193,57 0,00
4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 2.195.264.492,72
2.195.264.492,72 0,00
4.1.1.01.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
274.501.523.313,61 274.501.523.313,61 0,00
4.1.1.01.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
42.094.659.085,93 42.094.659.085,93 0,00
4.1.1.01.07. D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi) 63.193.612,66
63.193.612,66 0,00
4.1.1.01.08. D-2. Kendaraan Khusus (Umum) 26.684.048,07
26.684.048,07 0,00
4.1.1.01.10. Kendaraan Bermotor Roda 2 271.016.103.830,73
271.016.103.830,73 0,00
4.1.1.01.11. Kendaraan Bermotor Roda 3 152.627.227,21
152.627.227,21 0,00
4.1.1.01.12. Alat-alat Berat/Besar 5.754.148.624,82
5.754.148.624,82 0,00
4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Air 7.159.178,93 7.159.178,93
0,00
4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Air 7.159.178,93 7.159.178,93
0,00
4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 828.905.290.108,28
828.905.290.108,28 0,00
4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
318.196.022.149,90 318.196.022.149,90 0,00
4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 1.736.520.892,33
1.736.520.892,33 0,00
4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 9.866.727.144,38
9.866.727.144,38 0,00
4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 1.405.132.538,29
1.405.132.538,29 0,00
4.1.1.03.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
222.940.054.822,47 222.940.054.822,47 0,00
Halaman : 1
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.1.1.03.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
31.161.152.190,03 31.161.152.190,03 0,00
4.1.1.03.10. Kendaraan Bermotor Roda 2 239.661.260.631,19
239.661.260.631,19 0,00
4.1.1.03.11. Kendaraan Bermotor Roda 3 124.616.206,52
124.616.206,52 0,00
4.1.1.03.13. Alat-alat Berat/Besar 3.813.803.533,17
3.813.803.533,17 0,00
4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
898.335.173.694,61 898.335.173.694,61 0,00
4.1.1.05.01. Premium 282.280.385.292,21 282.280.385.292,21
0,00
4.1.1.05.03. Pertamax Plus 27.714.178.415,85 27.714.178.415,85
0,00
4.1.1.05.04. Solar 493.807.383.676,23 493.807.383.676,23
0,00
4.1.1.05.06. Pertalite 61.036.130.515,12 61.036.130.515,12
0,00
4.1.1.05.07. Bio Solar 33.497.095.795,20 33.497.095.795,20
0,00
4.1.1.06. Pajak Air Permukaan 65.298.089.480,89
65.298.089.480,89 0,00
4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan. 65.298.089.480,89
65.298.089.480,89 0,00
4.1.1.08. Pajak Rokok 415.958.595.849,99 415.958.595.849,99
0,00
4.1.1.08.01. Pajak Rokok. 415.958.595.849,99 415.958.595.849,99
0,00
4.1.2. Retribusi Daerah 15.731.231.600,00 15.731.231.600,00
0,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 2.318.665.118,00 2.318.665.118,00
0,00
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.318.665.118,00
2.318.665.118,00 0,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 9.003.613.982,00 9.003.613.982,00
0,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
6.422.048.773,00 6.422.048.773,00 0,00
4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa
165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
4.1.2.02.06. Retribusi Penyeberangan Di Air 1.825.000.000,00
1.825.000.000,00 0,00
4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
447.200.000,00 447.200.000,00 0,00
4.1.2.02.09. Retribusi Usaha Pertanian 79.365.209,00
79.365.209,00 0,00
4.1.2.02.10. Retribusi Usaha Perikanan 65.000.000,00
65.000.000,00 0,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 4.408.952.500,00
4.408.952.500,00 0,00
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek 93.352.500,00 93.352.500,00
0,00
4.1.2.03.02. Retribusi Izin Kerja 4.315.600.000,00
4.315.600.000,00 0,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
218.000.000.000,00 218.000.000.000,00 0,00
4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD 216.225.000.000,00 216.225.000.000,00 0,00
Halaman : 2
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank
Riau Kepri 136.375.000.000,00 136.375.000.000,00 0,00
4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
4.1.3.01.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
4.1.3.01.05. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA
650.000.000,00 650.000.000,00 0,00
4.1.3.01.06. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP
55.000.000.000,00 55.000.000.000,00 0,00
4.1.3.01.07. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT.
SPKR/JAMKRIDA 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
4.1.3.01.08. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR
18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 0,00
4.1.3.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi
1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 0,00
4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal
Koperasi 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
526.625.304.321,00 526.625.304.321,00 0,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 39.000.769.321,00
39.000.769.321,00 0,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 36.800.000.000,00
36.800.000.000,00 0,00
4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 1.600.000.000,00
1.600.000.000,00 0,00
4.1.4.02.04. Jasa Giro BLUD 600.769.321,00 600.769.321,00
0,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga 183.093.099.104,37 183.093.099.104,37
0,00
4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Deposito 183.093.099.104,37
183.093.099.104,37 0,00
4.1.4.05. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00
4.1.4.05.04. Penerimaan sumbangan dari dealer atas penjualan
kendaraan bermotor 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 34.678.333.395,63
34.678.333.395,63 0,00
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
34.508.417.606,13 34.508.417.606,13 0,00
4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor 152.373.426,00 152.373.426,00 0,00
4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 17.542.363,50
17.542.363,50 0,00
4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan 2.567.500,00
2.567.500,00 0,00
4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan
Dinas 2.567.500,00 2.567.500,00 0,00
4.1.4.15. Pendapatan BLUD 260.850.535.000,00 260.850.535.000,00
0,00
4.1.4.15.01. Pendapatan Jasa Layanan 259.297.227.336,00
259.297.227.336,00 0,00
4.1.4.15.03. Hasil Kerjasama 1.553.307.664,00 1.553.307.664,00
0,00
Halaman : 3
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.2. DANA PERIMBANGAN 5.262.440.840.981,00 5.262.440.840.981,00
0,00
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.099.445.845.981,00 2.099.445.845.981,00 0,00
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 1.060.950.200.947,00
1.060.950.200.947,00 0,00
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
701.728.268.436,00 701.728.268.436,00 0,00
4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21
335.291.571.311,00 335.291.571.311,00 0,00
4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan
(UP-PBB) 23.930.361.200,00 23.930.361.200,00 0,00
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1.038.495.645.034,00 1.038.495.645.034,00 0,00
4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
19.713.946.519,00 19.713.946.519,00 0,00
4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 9.845.885.000,00
9.845.885.000,00 0,00
4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
3.256.699.709,00 3.256.699.709,00 0,00
4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti) 4.756.342.294,00 4.756.342.294,00 0,00
4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
960.433.289.621,00 960.433.289.621,00 0,00
4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
40.489.481.891,00 40.489.481.891,00 0,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum 1.434.458.151.000,00
1.434.458.151.000,00 0,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum. 1.434.458.151.000,00
1.434.458.151.000,00 0,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) 1.434.458.151.000,00
1.434.458.151.000,00 0,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 1.728.536.844.000,00
1.728.536.844.000,00 0,00
4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Fisik 189.465.106.000,00
189.465.106.000,00 0,00
4.2.3.02.01. DAK Fisik Reguler 45.525.038.000,00
45.525.038.000,00 0,00
4.2.3.02.02. DAK Fisik Penugasan 138.182.831.000,00
138.182.831.000,00 0,00
4.2.3.02.03. DAK Fisik Afirmasi 5.757.237.000,00
5.757.237.000,00 0,00
4.2.3.03. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.539.071.738.000,00
1.539.071.738.000,00 0,00
4.2.3.03.01. Bantuan Operasional Sekolah 1.283.003.200.000,00
1.283.003.200.000,00 0,00
4.2.3.03.03. Tunjangan Profesi Guru 249.649.376.000,00
249.649.376.000,00 0,00
4.2.3.03.04. Tambahan Penghasilan Guru 636.000.000,00
636.000.000,00 0,00
4.2.3.03.05. Tunjangan Khusus Guru 194.314.000,00 194.314.000,00
0,00
4.2.3.03.06. Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan
Operasional Keluarga Berencana 1.992.099.000,00 1.992.099.000,00
0,00
4.2.3.03.07. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
4.2.3.03.08. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
1.596.749.000,00 1.596.749.000,00 0,00
Halaman : 4
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.475.000.000,00
10.475.000.000,00 0,00
4.3.1. Pendapatan Hibah 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00
0,00
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 2.975.000.000,00
2.975.000.000,00 0,00
4.3.1.01.02. Pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja
2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7.500.000.000,00
7.500.000.000,00 0,00
4.3.4.01. Dana Penyesuaian 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
0,00
4.3.4.01.04. Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00
7.500.000.000,00 0,00
9.236.880.300.120,25 9.236.880.300.120,25 0,00 JUMLAH
PENDAPATAN
5. BELANJA DAERAH 10.326.452.078.547,40 10.326.452.078.547,40
0,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.793.625.882.199,61
5.774.395.073.090,74 (19.230.809.108,87) (0.33)
5.1.1. Belanja Pegawai 2.350.521.243.601,18 2.471.269.010.413,73
120.747.766.812,55 5.14
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.497.780.716.522,37
1.415.778.613.058,67 (82.002.103.463,70) (5.47)
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
942.556.833.528,86 904.082.797.564,90 (38.474.035.963,96)
(4.08)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 102.019.767.048,39
81.471.569.499,28 (20.548.197.549,11) (20.14)
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 18.412.197.500,00
19.004.353.000,00 592.155.500,00 3.22
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 58.017.296.300,00
50.657.262.200,00 (7.360.034.100,00) (12.69)
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 32.457.274.000,00
19.735.148.003,28 (12.722.125.996,72) (39.20)
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 45.507.954.113,00 47.552.123.280,00
2.044.169.167,00 4.49
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.316.935.032,42
6.119.299.099,81 (2.197.635.932,61) (26.42)
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 352.928.764,36 341.671.585,80
(11.257.178,56) (3.19)
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 34.853.515.078,34
30.240.468.070,60 (4.613.047.007,74) (13.24)
5.1.1.01.10. Uang Paket 176.940.000,00 176.940.000,00 0,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 55.593.000,00
55.593.000,00 0,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 115.101.000,00 115.101.000,00
0,00
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 57.681.000,00
57.681.000,00 0,00
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 11.223.000,00
11.223.000,00 0,00
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 33.669.000,00
33.669.000,00 0,00
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 14.000.000,00 0,00
(14.000.000,00) (100.00)
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 118.350.000,00 118.350.000,00
0,00
Halaman : 5
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.1.01.21. Tunjangan Panitia Khusus 534.789.000,00
534.789.000,00 0,00
5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1.640.588.517,00
1.631.912.633,00 (8.675.884,00) (0.53)
5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian 2.048.390.640,00
3.358.972.122,00 1.310.581.482,00 63.98
5.1.1.01.26. Tambahan Penghasilan Guru 636.000.000,00
636.000.000,00 0,00
5.1.1.01.27. Tunjangan Profesi Guru 249.649.376.000,00
249.649.376.000,00 0,00
5.1.1.01.28. Tunjangan Khusus Guru 194.314.000,00 194.314.000,00
0,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 701.804.305.425,76
904.729.546.910,00 202.925.241.484,24 28.91
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
44.301.078.000,00 4.106.964.000,00 (40.194.114.000,00) (90.73)
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
118.414.792.000,00 17.522.126.000,00 (100.892.666.000,00)
(85.20)
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
0,00 799.413.430.814,00 799.413.430.814,00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya 539.088.435.425,76 83.687.026.096,00
(455.401.409.329,76) (84.48)
5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/WKDH 60.161.851.363,00 60.161.851.363,00 0,00
5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD 16.380.000.000,00 16.380.000.000,00 0,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.243.323.363,00 5.243.323.363,00 0,00
5.1.1.03.05. Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD
4.095.000.000,00 4.095.000.000,00 0,00
5.1.1.03.06. Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
15.800.328.000,00 15.800.328.000,00 0,00
5.1.1.03.07. Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD 18.081.600.000,00 18.081.600.000,00 0,00
5.1.1.03.08. Dana Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00
561.600.000,00 0,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 15.381.231.600,00
10.293.745.167,44 (5.087.486.432,56) (33.08)
5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB 15.381.231.600,00
10.293.745.167,44 (5.087.486.432,56) (33.08)
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 75.115.468.690,05
80.305.253.914,62 5.189.785.224,57 6.91
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 75.115.468.690,05
80.305.253.914,62 5.189.785.224,57 6.91
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 277.670.000,00
0,00 (277.670.000,00) (100.00)
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah
277.670.000,00 0,00 (277.670.000,00) (100.00)
5.1.4. Belanja Hibah 1.437.558.779.625,00 1.358.647.858.417,78
(78.910.921.207,22) (5.49)
5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
342.978.648.400,00 282.125.344.892,78 (60.853.303.507,22)
(17.74)
5.1.4.01.01. Polisi Daerah Riau 36.227.732.400,00
36.227.732.400,00 0,00
5.1.4.01.06. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 249.000.000.000,00
188.146.696.492,78 (60.853.303.507,22) (24.44)
5.1.4.01.07. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
57.750.916.000,00 57.750.916.000,00 0,00
Halaman : 6
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
52.498.031.225,00 52.498.031.225,00 0,00
5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang
Pendidikan 815.000.000,00 815.000.000,00 0,00
5.1.4.05.02. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang
Keagamaan 6.950.000.000,00 6.950.000.000,00 0,00
5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang
Kesehatan 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00
5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang
Kesenian dan Adat Istiadat 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
0,00
5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang
Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional 40.433.031.225,00
40.433.031.225,00 0,00
5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
4.400.442.300,00 4.400.442.300,00 0,00
5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
4.400.442.300,00 4.400.442.300,00 0,00
5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS 1.037.681.657.700,00
1.019.624.040.000,00 (18.057.617.700,00) (1.74)
5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru
215.579.330.700,00 179.975.548.000,00 (35.603.782.700,00)
(16.52)
5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kampar
118.705.704.000,00 120.720.408.000,00 2.014.704.000,00 1.70
5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Bengkalis
94.114.022.000,00 96.095.748.000,00 1.981.726.000,00 2.11
5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hulu
67.531.024.000,00 69.283.692.000,00 1.752.668.000,00 2.60
5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hilir
88.136.034.000,00 89.529.292.000,00 1.393.258.000,00 1.58
5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kuantan Singingi
45.317.993.000,00 46.596.682.000,00 1.278.689.000,00 2.82
5.1.4.07.07. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai
50.110.140.000,00 51.492.756.000,00 1.382.616.000,00 2.76
5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hulu
89.846.570.000,00 91.360.322.000,00 1.513.752.000,00 1.68
5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hilir
108.096.058.000,00 110.134.720.000,00 2.038.662.000,00 1.89
5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Pelalawan
59.734.228.000,00 60.572.422.000,00 838.194.000,00 1.40
5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Siak
74.613.346.000,00 76.663.646.000,00 2.050.300.000,00 2.75
5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kep Meranti
25.897.208.000,00 27.198.804.000,00 1.301.596.000,00 5.03
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 12.000.000.000,00
12.000.000.000,00 0,00
5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Bidang
Pendidikan 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00
5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Beasiswa
S1 8.400.000.000,00 8.400.000.000,00 0,00
5.1.5.01.02. Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Beasiswa
D3 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Bidang Sosial
Kemasyarakatan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis
Kemerdekaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.1.5.02.02. Belanja Bantuan Sosial untuk Anggota Perintis
Kemerdekaan 377.000.000,00 377.000.000,00 0,00
5.1.5.02.03. Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan
1.843.250.000,00 1.843.250.000,00 0,00
Halaman : 7
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.5.02.05. Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak
Kekerasan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.1.5.02.06. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana
429.750.000,00 429.750.000,00 0,00
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa 1.499.859.502.679,48 1.499.859.502.679,48
0,00
5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
1.499.859.502.679,48 1.499.859.502.679,48 0,00
5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota
Pekanbaru 255.636.425.675,81 255.636.425.675,81 0,00
5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kampar
143.968.915.745,10 143.968.915.745,10 0,00
5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab
Bengkalis 130.607.108.073,87 130.607.108.073,87 0,00
5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab
Indragiri Hulu 107.929.233.898,23 107.929.233.898,23 0,00
5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab
Indragiri Hilir 106.751.880.806,89 106.751.880.806,89 0,00
5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kuantan
Singingi 94.704.966.411,62 94.704.966.411,62 0,00
5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai
107.154.388.463,72 107.154.388.463,72 0,00
5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan
Hulu 113.976.149.309,06 113.976.149.309,06 0,00
5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan
Hilir 114.031.387.287,12 114.031.387.287,12 0,00
5.1.6.02.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab
Pelalawan 126.449.255.934,83 126.449.255.934,83 0,00
5.1.6.02.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Siak
126.924.818.651,34 126.924.818.651,34 0,00
5.1.6.02.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kep
Meranti 71.724.972.421,89 71.724.972.421,89 0,00
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa 482.672.800.093,95 422.581.196.788,62
(60.091.603.305,33) (12.45)
5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
321.836.221.343,95 261.744.618.038,62 (60.091.603.305,33)
(18.67)
5.1.7.02.02. Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru
15.976.000.000,00 7.392.000.000,00 (8.584.000.000,00) (53.73)
5.1.7.02.03. Bantuan Keuangan kepada Kab Kampar
31.015.000.000,00 23.793.000.000,00 (7.222.000.000,00) (23.29)
5.1.7.02.04. Bantuan Keuangan kepada Kab Bengkalis
6.380.000.000,00 6.960.000.000,00 580.000.000,00 9.09
5.1.7.02.05. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hulu
22.238.110.000,00 22.021.110.000,00 (217.000.000,00) (0.98)
5.1.7.02.06. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hilir
62.607.778.038,62 61.003.778.038,62 (1.604.000.000,00) (2.56)
5.1.7.02.07. Bantuan Keuangan kepada Kab Kuantan Singingi
28.103.873.333,33 12.519.540.000,00 (15.584.333.333,33) (55.45)
5.1.7.02.08. Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai
13.563.000.000,00 13.296.000.000,00 (267.000.000,00) (1.97)
5.1.7.02.09. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hulu
100.992.390.000,00 80.503.190.000,00 (20.489.200.000,00)
(20.29)
5.1.7.02.10. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hilir
6.722.000.000,00 2.784.000.000,00 (3.938.000.000,00) (58.58)
5.1.7.02.11. Bantuan Keuangan kepada Kab Pelalawan
6.944.000.000,00 6.024.000.000,00 (920.000.000,00) (13.25)
5.1.7.02.12. Bantuan Keuangan kepada Kab Siak 15.864.069.972,00
13.888.000.000,00 (1.976.069.972,00) (12.46)
Halaman : 8
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.7.02.13. Bantuan Keuangan kepada Kab Kep Meranti
11.430.000.000,00 11.560.000.000,00 130.000.000,00 1.14
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
159.200.000.000,00 159.200.000.000,00 0,00
5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Kampar
24.200.000.000,00 24.200.000.000,00 0,00
5.1.7.03.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Bengkalis
13.600.000.000,00 13.600.000.000,00 0,00
5.1.7.03.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Indragiri
Hulu 17.800.000.000,00 17.800.000.000,00 0,00
5.1.7.03.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Indragiri
Hilir 19.800.000.000,00 19.800.000.000,00 0,00
5.1.7.03.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Kuantan
Sengingi 21.800.000.000,00 21.800.000.000,00 0,00
5.1.7.03.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Rokan
Hulu 13.900.000.000,00 13.900.000.000,00 0,00
5.1.7.03.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Rokan
Hilir 15.900.000.000,00 15.900.000.000,00 0,00
5.1.7.03.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Pelalawan
10.400.000.000,00 10.400.000.000,00 0,00
5.1.7.03.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Siak
12.200.000.000,00 12.200.000.000,00 0,00
5.1.7.03.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Kep.
Meranti 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 0,00
5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1.636.578.750,00 1.636.578.750,00 0,00
5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan
Karya (GOLKAR) 367.023.750,00 367.023.750,00 0,00
5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat
210.822.500,00 210.822.500,00 0,00
5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) 111.586.875,00 111.586.875,00 0,00
5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) 220.566.875,00 220.566.875,00 0,00
5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat
Nasional (PAN) 158.693.750,00 158.693.750,00 0,00
5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) 117.923.125,00 117.923.125,00 0,00
5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) 115.740.625,00 115.740.625,00 0,00
5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan
Indonesia Raya (GERINDRA) 151.477.500,00 151.477.500,00 0,00
5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional
Demokrat (NASDEM) 101.348.125,00 101.348.125,00 0,00
5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani
Rakyat (HANURA) 81.395.625,00 81.395.625,00 0,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 11.013.556.200,00 10.037.504.791,13
(976.051.408,87) (8.86)
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 11.013.556.200,00
10.037.504.791,13 (976.051.408,87) (8.86)
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 11.013.556.200,00
10.037.504.791,13 (976.051.408,87) (8.86)
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.532.826.196.347,78 4.552.057.005.456,65
19.230.809.108,87 0.42
5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.182.000,00 3.600.182.000,00
0,00
5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD 3.600.182.000,00
3.600.182.000,00 0,00
Halaman : 9
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD 3.600.182.000,00
3.600.182.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.744.611.600.429,78
2.742.539.757.540,28 (2.071.842.889,50) (0.08)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 53.925.651.429,70
54.049.287.479,70 123.636.050,00 0.23
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 20.329.827.702,00
20.482.441.602,00 152.613.900,00 0.75
5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 922.887.933,00
922.887.933,00 0,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering) 4.018.204.020,00 4.040.251.770,00 22.047.750,00
0.55
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
895.768.600,00 853.108.600,00 (42.660.000,00) (4.76)
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
4.752.650.958,00 4.734.851.158,00 (17.799.800,00) (0.37)
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.699.083.000,00
3.708.738.000,00 9.655.000,00 0.26
5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
141.150.000,00 141.150.000,00 0,00
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 88.837.000,00
84.570.000,00 (4.267.000,00) (4.80)
5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan
10.163.977.819,00 10.178.822.019,00 14.844.200,00 0.15
5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium
3.296.028.900,00 3.296.028.900,00 0,00
5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi
62.213.000,00 62.213.000,00 0,00
5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit
714.207.000,00 714.207.000,00 0,00
5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor
205.337.400,00 205.337.400,00 0,00
5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan
659.561.700,00 659.561.700,00 0,00
5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin
673.186.000,00 673.186.000,00 0,00
5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika
218.116.000,00 218.116.000,00 0,00
5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan
386.599.597,70 386.599.597,70 0,00
5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 1.909.676.800,00
1.909.676.800,00 0,00
5.2.2.01.21. Belanja Bahan Pelumas 62.650.000,00 61.750.000,00
(900.000,00) (1.44)
5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi
198.000.000,00 198.000.000,00 0,00
5.2.2.01.23. Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 87.435.000,00
87.435.000,00 0,00
5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 50.005.000,00
50.005.000,00 0,00
5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan
90.248.000,00 80.350.000,00 (9.898.000,00) (10.97)
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 80.253.471.581,40
74.240.658.781,40 (6.012.812.800,00) (7.49)
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 907.545.100,00
883.145.100,00 (24.400.000,00) (2.69)
Halaman : 10
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 14.349.289.350,00
9.741.789.350,00 (4.607.500.000,00) (32.11)
5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 308.700.000,00 278.700.000,00
(30.000.000,00) (9.72)
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 17.005.818.094,00
17.009.868.094,00 4.050.000,00 0.02
5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 5.187.550.700,00
5.366.622.700,00 179.072.000,00 3.45
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 445.075.000,00 445.525.000,00
450.000,00 0.10
5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga
10.330.336.180,00 9.080.336.180,00 (1.250.000.000,00) (12.10)
5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket
2.429.329.000,00 2.431.529.000,00 2.200.000,00 0.09
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 7.756.900.134,40 7.885.923.434,40
129.023.300,00 1.66
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 4.949.557.818,00
4.875.674.718,00 (73.883.100,00) (1.49)
5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen 94.170.000,00
94.170.000,00 0,00
5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 3.086.406.700,00
3.061.406.700,00 (25.000.000,00) (0.81)
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 328.927.000,00
128.802.000,00 (200.125.000,00) (60.84)
5.2.2.02.14. Belanja Bahan Inseminasi Buatan 379.500.000,00
379.500.000,00 0,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak 2.758.365.000,00
2.584.865.000,00 (173.500.000,00) (6.29)
5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 407.000.000,00
407.000.000,00 0,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 2.187.049.265,00
2.928.449.265,00 741.400.000,00 33.90
5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara
842.122.300,00 842.122.300,00 0,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 757.216.400,00 757.216.400,00
0,00
5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien 414.665.800,00 414.665.800,00
0,00
5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 1.010.765.000,00
1.010.765.000,00 0,00
5.2.2.02.23. Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara 7.000.000,00
7.000.000,00 0,00
5.2.2.02.24. Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba
152.000.000,00 152.000.000,00 0,00
5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 958.657.800,00
958.657.800,00 0,00
5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 151.950.200,00
151.950.200,00 0,00
5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan 4.000.000,00 0,00
(4.000.000,00) (100.00)
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 2.272.218.340,00
1.528.218.340,00 (744.000.000,00) (32.74)
5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 329.327.600,00 392.727.600,00
63.400.000,00 19.25
5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian 224.728.000,00
224.728.000,00 0,00
5.2.2.02.32. Belanja Kartu Anggota Elektronik 65.200.000,00
65.200.000,00 0,00
Halaman : 11
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.02.34. Belanja perlengkapan rumah tangga 152.100.800,00
152.100.800,00 0,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 146.415.265.796,00
146.660.103.008,00 244.837.212,00 0.17
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 3.429.652.000,00 3.187.332.000,00
(242.320.000,00) (7.07)
5.2.2.03.02. Belanja Air 1.665.472.327,00 1.707.672.327,00
42.200.000,00 2.53
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 57.387.957.611,00 57.667.598.823,00
279.641.212,00 0.49
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 2.995.133.000,00
2.995.133.000,00 0,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 13.993.415.833,00
14.275.125.833,00 281.710.000,00 2.01
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 1.247.461.900,00
1.244.061.900,00 (3.400.000,00) (0.27)
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 1.068.219.000,00
1.068.219.000,00 0,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB
31.800.000,00 31.800.000,00 0,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 8.587.388.600,00 8.266.761.100,00 (320.627.500,00)
(3.73)
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 22.984.655.400,00
23.325.307.000,00 340.651.600,00 1.48
5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip
SKPKD/KPKD 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium
1.531.650.000,00 1.531.650.000,00 0,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 1.065.300.000,00
1.065.300.000,00 0,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 2.790.792.000,00
2.756.392.000,00 (34.400.000,00) (1.23)
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Administrasi SKPKD 19.500.000,00
19.500.000,00 0,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 465.004.600,00
545.004.600,00 80.000.000,00 17.20
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Penilai Barang/Aset 225.000.000,00
100.000.000,00 (125.000.000,00) (55.56)
5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
173.923.400,00 204.200.000,00 30.276.600,00 17.41
5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien
450.000.000,00 300.000.000,00 (150.000.000,00) (33.33)
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 21.931.684.000,00
21.965.284.000,00 33.600.000,00 0.15
5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 561.266.125,00
561.271.425,00 5.300,00 -
5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri
390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
5.2.2.03.39. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 0,00
32.500.000,00 32.500.000,00
5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya
2.977.800.000,00 2.977.800.000,00 0,00
5.2.2.03.43. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah
167.440.000,00 167.440.000,00 0,00
5.2.2.03.44. Belanja jasa pembayaran RTGS 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
5.2.2.03.46. Belanja iuran keanggotaan 212.000.000,00
212.000.000,00 0,00
Halaman : 12
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.03.47. Belanja Medical Check Up KDH/WKDH 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 64.730.170.400,00
64.690.093.900,00 (40.076.500,00) (0.06)
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 64.354.170.400,00
64.354.170.400,00 0,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
254.072.000,00 213.995.500,00 (40.076.500,00) (15.77)
5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 121.928.000,00
121.928.000,00 0,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.796.289.572,26
23.899.055.272,26 102.765.700,00 0.43
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.888.532.950,00
3.923.032.950,00 34.500.000,00 0.89
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.316.160.907,26
7.493.085.907,26 176.925.000,00 2.42
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10.361.206.100,00 10.251.571.500,00 (109.634.600,00) (1.06)
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 133.222.000,00 133.222.000,00
0,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.097.167.615,00 2.098.142.915,00 975.300,00 0.05
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.825.369.202,77
36.796.712.602,77 (28.656.600,00) (0.08)
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 28.995.463.567,00 28.887.204.167,00
(108.259.400,00) (0.37)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.131.112.215,77
7.219.133.015,77 88.020.800,00 1.23
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 698.793.420,00 690.375.420,00
(8.418.000,00) (1.20)
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
42.017.228.934,00 42.436.177.934,00 418.949.000,00 1.00
5.2.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
389.600.000,00 80.000.000,00 (309.600.000,00) (79.47)
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.669.900.934,00
31.477.189.934,00 807.289.000,00 2.63
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
10.957.728.000,00 10.878.988.000,00 (78.740.000,00) (0.72)
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 150.500.921,00 150.500.921,00
0,00
5.2.2.09.01. Belanja Sewa Eskavator 75.000.000,00 75.000.000,00
0,00
5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser 59.500.000,00 59.500.000,00
0,00
5.2.2.09.12. Belanja Sewa Trailer 16.000.921,00 16.000.921,00
0,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11.896.751.900,00 12.342.971.900,00 446.220.000,00 3.75
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 924.470.000,00
995.470.000,00 71.000.000,00 7.68
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 819.231.000,00
819.231.000,00 0,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 3.167.193.300,00
3.373.413.300,00 206.220.000,00 6.51
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
4.765.097.900,00 4.914.097.900,00 149.000.000,00 3.13
Halaman : 13
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 1.688.609.700,00
1.688.609.700,00 0,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa GPS 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
5.2.2.10.10. Belanja Sewa Kompas 3.450.000,00 3.450.000,00
0,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 173.900.000,00
173.900.000,00 0,00
5.2.2.10.17. Belanja Sewa WC Portable 196.000.000,00
216.000.000,00 20.000.000,00 10.20
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 130.789.806.000,00
131.654.519.600,00 864.713.600,00 0.66
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.010.287.400,00
20.050.383.000,00 40.095.600,00 0.20
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.032.462.200,00
9.377.407.200,00 (655.055.000,00) (6.53)
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
100.072.326.400,00 101.551.999.400,00 1.479.673.000,00 1.48
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 3.580.000,00
3.580.000,00 0,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial
671.150.000,00 671.150.000,00 0,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 700.464.800,00
708.464.800,00 8.000.000,00 1.14
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 80.000.000,00
80.000.000,00 0,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 216.000.000,00
224.000.000,00 8.000.000,00 3.70
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 292.574.800,00
292.574.800,00 0,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 48.000.000,00
48.000.000,00 0,00
5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas
43.390.000,00 43.390.000,00 0,00
5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 20.500.000,00
20.500.000,00 0,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.742.712.800,00
7.068.712.800,00 326.000.000,00 4.83
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.243.213.000,00
6.373.213.000,00 130.000.000,00 2.08
5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan
499.499.800,00 695.499.800,00 196.000.000,00 39.24
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
7.199.641.200,00 7.544.741.200,00 345.100.000,00 4.79
5.2.2.14.01. Belanja Pakaian KORPRI 22.000.000,00 22.000.000,00
0,00
5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 397.900.000,00
578.600.000,00 180.700.000,00 45.41
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.047.550.000,00
1.181.350.000,00 133.800.000,00 12.77
5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 3.153.035.000,00
3.202.835.000,00 49.800.000,00 1.58
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 517.480.000,00
517.480.000,00 0,00
5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 2.061.676.200,00
2.042.476.200,00 (19.200.000,00) (0.93)
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 426.104.283.370,65
423.348.993.858,65 (2.755.289.512,00) (0.65)
Halaman : 14
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
133.963.805.731,57 129.870.268.080,57 (4.093.537.651,00) (3.06)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
275.679.417.339,08 277.517.665.478,08 1.838.248.139,00 0.67
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
16.461.060.300,00 15.961.060.300,00 (500.000.000,00) (3.04)
5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 8.066.982.700,00
8.066.982.700,00 0,00
5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 166.012.000,00
166.012.000,00 0,00
5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 4.432.471.450,00
4.432.471.450,00 0,00
5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 3.468.499.250,00
3.468.499.250,00 0,00
5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS 9.495.730.000,00 9.495.730.000,00 0,00
5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
7.720.392.000,00 7.720.392.000,00 0,00
5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 43.617.000,00
43.617.000,00 0,00
5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 1.407.221.000,00
1.407.221.000,00 0,00
5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 89.800.000,00
89.800.000,00 0,00
5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 234.700.000,00
234.700.000,00 0,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 206.588.132.112,00
187.969.273.432,00 (18.618.858.680,00) (9.01)
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 105.764.171.000,00
87.269.872.320,00 (18.494.298.680,00) (17.49)
5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 8.500.000.000,00
8.500.000.000,00 0,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 1.253.586.800,00
1.253.586.800,00 0,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 10.616.898.342,00
10.526.538.342,00 (90.360.000,00) (0.85)
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 19.460.480.198,00
19.423.980.198,00 (36.500.000,00) (0.19)
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 423.500.000,00
428.500.000,00 5.000.000,00 1.18
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis
49.882.906.172,00 49.882.906.172,00 0,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi
Buku) 62.175.500,00 62.175.500,00 0,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung
Kantor 8.434.848.400,00 8.432.148.400,00 (2.700.000,00) (0.03)
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan
Laboratorium 504.740.000,00 504.740.000,00 0,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan 13.660.700,00 13.660.700,00 0,00
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
1.651.165.000,00 1.651.165.000,00 0,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 26.850.875.368,00
26.813.375.368,00 (37.500.000,00) (0.14)
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
3.433.621.300,00 4.078.538.500,00 644.917.200,00 18.78
Halaman : 15
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
588.663.598,00 538.663.598,00 (50.000.000,00) (8.49)
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi
683.301.100,00 683.301.100,00 0,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 727.953.700,00
727.953.700,00 0,00
5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
11.292.414.650,00 11.299.914.650,00 7.500.000,00 0.07
5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
3.771.432.500,00 3.776.432.500,00 5.000.000,00 0.13
5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.408.039.700,00
1.408.039.700,00 0,00
5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer
4.896.528.820,00 4.251.611.620,00 (644.917.200,00) (13.17)
5.2.2.21.11. Belanja Jasa Konsultansi Hukum 48.920.000,00
48.920.000,00 0,00
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 17.236.733.750,00
17.045.407.850,00 (191.325.900,00) (1.11)
5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 8.200.739.900,00
8.251.854.000,00 51.114.100,00 0.62
5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
6.829.353.850,00 6.506.913.850,00 (322.440.000,00) (4.72)
5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online
2.206.640.000,00 2.286.640.000,00 80.000.000,00 3.63
5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 21.434.694.500,00
21.375.854.500,00 (58.840.000,00) (0.27)
5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga
1.256.980.000,00 1.256.980.000,00 0,00
5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 20.177.714.500,00
20.118.874.500,00 (58.840.000,00) (0.29)
5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
29.292.212.000,00 31.193.197.900,00 1.900.985.900,00 6.49
5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 29.292.212.000,00
31.193.197.900,00 1.900.985.900,00 6.49
5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 253.632.403.000,00
253.632.403.000,00 0,00
5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD
253.632.403.000,00 253.632.403.000,00 0,00
5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga 479.007.690.032,00 431.332.265.032,00
(47.675.425.000,00) (9.95)
5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat 209.601.868.032,00 164.436.443.032,00
(45.165.425.000,00) (21.55)
5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga 269.405.822.000,00 266.895.822.000,00 (2.510.000.000,00)
(0.93)
5.2.2.29. Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 9.375.199.260,00 57.793.424.260,00
48.418.225.000,00 516.45
5.2.2.29.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 9.375.199.260,00 57.793.424.260,00
48.418.225.000,00 516.45
5.2.2.30. Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Yang Akan
Diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
696.775.000,00 696.775.000,00 0,00
5.2.2.30.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan
kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 696.775.000,00 696.775.000,00
0,00
5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
53.897.054.200,00 55.334.194.200,00 1.437.140.000,00 2.67
5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
39.405.491.000,00 40.890.811.000,00 1.485.320.000,00 3.77
5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
14.491.563.200,00 14.443.383.200,00 (48.180.000,00) (0.33)
Halaman : 16
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis bagi Non PNS 2.535.079.000,00 2.413.579.000,00
(121.500.000,00) (4.79)
5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
2.379.359.000,00 2.257.859.000,00 (121.500.000,00) (5.11)
5.2.2.32.02. Belanja sosialisasi 10.400.000,00 10.400.000,00
0,00
5.2.2.32.03. Belanja bimbingan teknis 145.320.000,00
145.320.000,00 0,00
5.2.2.33. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Bercorak
Kesenian dan Kebudayaan 119.600.000,00 94.600.000,00
(25.000.000,00) (20.90)
5.2.2.33.01. Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan 35.000.000,00 10.000.000,00 (25.000.000,00) (71.43)
5.2.2.33.02. Belanja Sewa Perlengkapan Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00
5.2.2.34. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 295.549.560.000,00
315.720.341.640,50 20.170.781.640,50 6.82
5.2.2.34.01. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS.
295.549.560.000,00 315.720.341.640,50 20.170.781.640,50 6.82
5.2.2.35. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pendidikan
101.021.540.000,00 101.046.700.000,00 25.160.000,00 0.02
5.2.2.35.01. Guru Bantu 28.468.800.000,00 28.468.800.000,00
0,00
5.2.2.35.02. Guru Honor Daerah 67.795.200.000,00
67.795.200.000,00 0,00
5.2.2.35.03. Guru Huni Pendidikan Marginal 4.691.760.000,00
4.691.760.000,00 0,00
5.2.2.35.08. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian 53.100.000,00
78.260.000,00 25.160.000,00 47.38
5.2.2.35.09. Pengawas Ujian 12.680.000,00 12.680.000,00 0,00
5.2.2.36. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kesehatan
40.786.246.000,00 40.648.626.000,00 (137.620.000,00) (0.34)
5.2.2.36.01. Apoteker 536.640.000,00 536.640.000,00 0,00
5.2.2.36.02. Bidan 5.712.500.000,00 5.712.500.000,00 0,00
5.2.2.36.03. Dokter 701.976.000,00 700.076.000,00 (1.900.000,00)
(0.27)
5.2.2.36.04. Dokter Spesialis 80.400.000,00 80.400.000,00
0,00
5.2.2.36.05. Dokter Spesialis Fulltime 960.000.000,00
960.000.000,00 0,00
5.2.2.36.06. Dokter Spesialis Part Time 900.000.000,00
900.000.000,00 0,00
5.2.2.36.07. Fisioterapis 229.650.000,00 229.650.000,00 0,00
5.2.2.36.08. Instruktur Keterampilan Vocasional 105.600.000,00
105.600.000,00 0,00
5.2.2.36.09. Konselor Addik 180.000.000,00 180.000.000,00
0,00
5.2.2.36.10. Pekarya Ruangan 1.154.400.000,00 1.154.400.000,00
0,00
5.2.2.36.11. Pembimbing Spiritual Pasien 42.240.000,00
42.240.000,00 0,00
5.2.2.36.12. Pengantar Makanan Pasien 124.800.000,00
124.800.000,00 0,00
5.2.2.36.13. Perawat 15.699.840.000,00 15.694.960.000,00
(4.880.000,00) (0.03)
Halaman : 17
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.36.14. Perawat CST (Care, Support and Treatment)
21.120.000,00 21.120.000,00 0,00
5.2.2.36.15. Perawat NAPZA (Narkotika, Psikotropika Dan Zat
Adiktif Lainnya) 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00
5.2.2.36.18. Petugas Farmasi 1.436.640.000,00 1.436.640.000,00
0,00
5.2.2.36.19. Petugas Laboratorium Kesehatan 266.160.000,00
266.160.000,00 0,00
5.2.2.36.20. Petugas MR 264.720.000,00 264.720.000,00 0,00
5.2.2.36.21. Petugas Outreach 21.120.000,00 21.120.000,00
0,00
5.2.2.36.23. Psikolog Klinis 99.840.000,00 99.840.000,00
0,00
5.2.2.36.24. Social Worker 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00
5.2.2.36.25. Staf VCT (Voluntary Counseling and Testing)
51.120.000,00 51.120.000,00 0,00
5.2.2.36.26. Tenaga Administrasi Kesehatan 7.228.680.000,00
7.228.680.000,00 0,00
5.2.2.36.27. Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan
1.036.120.000,00 1.036.120.000,00 0,00
5.2.2.36.28. Tenaga CSSD (Central Sterile Supply Department)
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
5.2.2.36.29. Tenaga Elektromedik 390.000.000,00 390.000.000,00
0,00
5.2.2.36.30. Tenaga Farmasi Analis Laboratorium 120.000.000,00
120.000.000,00 0,00
5.2.2.36.31. Tenaga Gizi 174.240.000,00 174.240.000,00 0,00
5.2.2.36.32. Tenaga Kesehatan Analis Labor Lingkungan
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.2.36.33. Tenaga Kesehatan Kerja 37.600.000,00 37.600.000,00
0,00
5.2.2.36.35. Tenaga Loundry 269.720.000,00 262.720.000,00
(7.000.000,00) (2.60)
5.2.2.36.36. Tenaga Petugas IPAL 46.080.000,00 46.080.000,00
0,00
5.2.2.36.37. Tenaga Petugas Kamar Jenazah 84.960.000,00
84.960.000,00 0,00
5.2.2.36.38. Tenaga Promosi Kesehatan 4.800.000,00 4.800.000,00
0,00
5.2.2.36.39. Tenaga Radiologi (Rontgen) 139.920.000,00
139.920.000,00 0,00
5.2.2.36.40. Tenaga Rehabilitasi Medik 60.000.000,00
60.000.000,00 0,00
5.2.2.36.41. Tenaga Rekam Medis 1.089.360.000,00
1.089.360.000,00 0,00
5.2.2.36.42. Tenaga Surveilans Kesehatan 13.600.000,00
13.600.000,00 0,00
5.2.2.36.44. Terapis 672.960.000,00 629.760.000,00
(43.200.000,00) (6.42)
5.2.2.36.45. Verifikator Jamkesda 462.720.000,00 382.080.000,00
(80.640.000,00) (17.43)
5.2.2.37. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Penataan
Ruang 1.796.480.000,00 1.796.480.000,00 0,00
5.2.2.37.01. Operator Alat Berat 201.600.000,00 201.600.000,00
0,00
Halaman : 18
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.37.02. Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 640.640.000,00
640.640.000,00 0,00
5.2.2.37.03. Analis Laboratorium Pengujian 912.000.000,00
912.000.000,00 0,00
5.2.2.37.04. Teknisi Perpipaan 42.240.000,00 42.240.000,00
0,00
5.2.2.38. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman 197.600.000,00 197.600.000,00 0,00
5.2.2.38.02. Tukang Bangunan 171.100.000,00 171.100.000,00
0,00
5.2.2.38.03. Pembantu Tukang Bangunan 26.500.000,00
26.500.000,00 0,00
5.2.2.39. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum Dan Perlindungan
Masyarakat
27.620.594.000,00 27.788.354.000,00 167.760.000,00 0.61
5.2.2.39.01. Petugas Jaga Harian 12.087.754.000,00
12.117.514.000,00 29.760.000,00 0.25
5.2.2.39.02. Satuan Pengamanan (Satpam) 5.089.640.000,00
5.068.040.000,00 (21.600.000,00) (0.42)
5.2.2.39.03. Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol)
9.758.600.000,00 9.838.200.000,00 79.600.000,00 0.82
5.2.2.39.04. Tenaga Profesi dan Pengamanan (PROPAM)
147.600.000,00 227.600.000,00 80.000.000,00 54.20
5.2.2.39.05. Tenaga Pengamanan Pertandingan 114.600.000,00
114.600.000,00 0,00
5.2.2.39.06. Petugas Patroli Pengawal Gubernur Dan Muspida
422.400.000,00 422.400.000,00 0,00
5.2.2.40. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Sosial 3.453.460.000,00
3.541.960.000,00 88.500.000,00 2.56
5.2.2.40.01. Penceramah Agama 606.760.000,00 616.260.000,00
9.500.000,00 1.57
5.2.2.40.02. Imam Masjid 59.000.000,00 71.000.000,00
12.000.000,00 20.34
5.2.2.40.03. Muadzin 19.260.000,00 19.260.000,00 0,00
5.2.2.40.04. Pengantar Makanan 64.000.000,00 64.000.000,00
0,00
5.2.2.40.05. Pengasuh Anak 124.800.000,00 124.800.000,00
0,00
5.2.2.40.06. Pembina Kerohanian 77.620.000,00 77.620.000,00
0,00
5.2.2.40.08. Pengelola Asrama 710.400.000,00 710.400.000,00
0,00
5.2.2.40.09. Pekerja Sosial 244.720.000,00 244.720.000,00
0,00
5.2.2.40.11. Tenaga Relawan Penanggulangan Bencana
643.500.000,00 643.500.000,00 0,00
5.2.2.40.12. Tenaga Gharim 133.600.000,00 133.600.000,00
0,00
5.2.2.40.13. Pembaca Al-Quran 11.100.000,00 12.100.000,00
1.000.000,00 9.01
5.2.2.40.14. Pramu Bhakti 80.960.000,00 80.960.000,00 0,00
5.2.2.40.15. Petugas Ekstrakurikuler 49.920.000,00 49.920.000,00
0,00
5.2.2.40.16. Tenaga Loundry 85.920.000,00 85.920.000,00 0,00
5.2.2.40.17. Tukang Masak 165.000.000,00 213.000.000,00
48.000.000,00 29.09
Halaman : 19
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.40.18. Pembimbing Fisik/Mental 141.020.000,00
159.020.000,00 18.000.000,00 12.76
5.2.2.40.19. Pramu Lansia 199.680.000,00 199.680.000,00 0,00
5.2.2.40.20. Petugas Memandikan Mayat 17.600.000,00
17.600.000,00 0,00
5.2.2.40.21. Petugas Penggali Kubur 18.600.000,00 18.600.000,00
0,00
5.2.2.41. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Tenaga Kerja
1.777.850.000,00 1.777.850.000,00 0,00
5.2.2.41.01. Tenaga Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja
1.777.850.000,00 1.777.850.000,00 0,00
5.2.2.45. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
24.385.726.000,00 24.616.186.000,00 230.460.000,00 0.95
5.2.2.45.01. Petugas Kebersihan Harian 20.288.946.000,00
20.477.166.000,00 188.220.000,00 0.93
5.2.2.45.02. Tukang Kebun Harian 4.054.540.000,00
4.096.780.000,00 42.240.000,00 1.04
5.2.2.45.04. Koordinator Petugas Kebersihan 42.240.000,00
42.240.000,00 0,00
5.2.2.47. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
5.2.2.47.01. Tenaga Pendamping Desa 2.700.000,00 2.700.000,00
0,00
5.2.2.49. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perhubungan
2.283.220.000,00 2.262.820.000,00 (20.400.000,00) (0.89)
5.2.2.49.01. Tenaga Supir Kendaraan 2.283.220.000,00
2.262.820.000,00 (20.400.000,00) (0.89)
5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika 42.430.233.800,00 42.612.833.800,00 182.600.000,00
0.43
5.2.2.50.01. Analyst Server 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00
5.2.2.50.02. Analyst Technical Support 255.000.000,00
255.000.000,00 0,00
5.2.2.50.05. Database Administrator 1.352.800.000,00
1.313.600.000,00 (39.200.000,00) (2.90)
5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators
804.060.000,00 804.060.000,00 0,00
5.2.2.50.10. Network Administrator 42.000.000,00 42.000.000,00
0,00
5.2.2.50.11. Networking Engineer 390.060.000,00 353.100.000,00
(36.960.000,00) (9.48)
5.2.2.50.12. Operator Komputer 32.090.160.000,00
32.364.940.000,00 274.780.000,00 0.86
5.2.2.50.13. Operator Sistem Informasi 661.060.000,00
661.060.000,00 0,00
5.2.2.50.18. System Administrator 114.240.000,00 114.240.000,00
0,00
5.2.2.50.19. System Analyst 115.380.000,00 115.380.000,00
0,00
5.2.2.50.21. Technical Support Administration 285.120.000,00
285.120.000,00 0,00
5.2.2.50.22. Web Administrator 139.800.000,00 136.300.000,00
(3.500.000,00) (2.50)
5.2.2.50.23. Web Designer 215.680.000,00 206.860.000,00
(8.820.000,00) (4.09)
5.2.2.50.24. Web Developer 7.200.000,00 3.600.000,00
(3.600.000,00) (50.00)
Halaman : 20
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.50.25. Editor Berita 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
5.2.2.50.26. Kameramen 521.280.000,00 521.280.000,00 0,00
5.2.2.50.27. Koordinator Liputan 37.800.000,00 37.800.000,00
0,00
5.2.2.50.28. Pembuat Artikel 140.100.000,00 145.400.000,00
5.300.000,00 3.78
5.2.2.50.29. Penyunting Editor 13.050.000,00 13.050.000,00
0,00
5.2.2.50.31. Photografer 1.109.203.800,00 1.109.203.800,00
0,00
5.2.2.50.32. Programmer 2.111.080.000,00 2.111.080.000,00
0,00
5.2.2.50.33. Redaktur 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00
5.2.2.50.34. Redaktur Pelaksana 6.600.000,00 6.600.000,00
0,00
5.2.2.50.35. Reporter/Kontributor 489.700.000,00 489.700.000,00
0,00
5.2.2.50.36. Sekretaris Redaksi 21.600.000,00 21.600.000,00
0,00
5.2.2.50.37. Tenaga Audio Visual 65.620.000,00 65.020.000,00
(600.000,00) (0.91)
5.2.2.50.38. Editor Video/Photo 126.720.000,00 121.920.000,00
(4.800.000,00) (3.79)
5.2.2.50.39. Penjaga Ruang Layanan Internet Gratis 49.920.000,00
49.920.000,00 0,00
5.2.2.50.40. Tenaga Komisi Informasi Provinsi Riau
918.000.000,00 918.000.000,00 0,00
5.2.2.50.42. Tenaga Lay Out 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
5.2.2.50.43. Tenaga Radio 160.800.000,00 160.800.000,00 0,00
5.2.2.50.44. Translator Data/Informasi Website 32.500.000,00
32.500.000,00 0,00
5.2.2.51. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil
Menengah 3.427.800.000,00 3.427.800.000,00 0,00
5.2.2.51.01. Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan 3.427.800.000,00
3.427.800.000,00 0,00
5.2.2.53. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
8.590.236.000,00 9.671.036.000,00 1.080.800.000,00 12.58
5.2.2.53.01. Pelatih 3.028.000.000,00 3.029.500.000,00
1.500.000,00 0.05
5.2.2.53.02. Asisten Pelatih 1.315.640.000,00 1.315.640.000,00
0,00
5.2.2.53.03. Instruktur Pusat Kebugaran (Fitness) 63.300.000,00
63.300.000,00 0,00
5.2.2.53.04. Atlet Pelajar 2.522.750.000,00 2.522.750.000,00
0,00
5.2.2.53.05. Atlet Mahasiswa 872.450.000,00 872.450.000,00
0,00
5.2.2.53.07. Juri Pertandingan 344.500.000,00 344.500.000,00
0,00
5.2.2.53.08. Official 111.250.000,00 1.184.150.000,00
1.072.900.000,00 964.40
5.2.2.53.09. Technical Delegate 38.800.000,00 38.800.000,00
0,00
Halaman : 21
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.53.10. Instruktur Senam 286.546.000,00 292.946.000,00
6.400.000,00 2.23
5.2.2.53.12. Petugas Pengibar Bendera 7.000.000,00 7.000.000,00
0,00
5.2.2.56. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kebudayaan
1.985.217.800,00 1.985.217.800,00 0,00
5.2.2.56.01. Show Director 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00
5.2.2.56.02. Stage Manager 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00
5.2.2.56.03. Pelaku Senirupa 86.400.000,00 86.400.000,00
0,00
5.2.2.56.04. Penari 287.000.000,00 287.000.000,00 0,00
5.2.2.56.05. Pemusik 347.400.000,00 347.400.000,00 0,00
5.2.2.56.06. Teater 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
5.2.2.56.09. Musikalisasi Puisi 2.000.000,00 2.000.000,00
0,00
5.2.2.56.10. Penyair 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00
5.2.2.56.11. Juri Seni 218.650.000,00 218.650.000,00 0,00
5.2.2.56.13. Narasumber Seni Budaya 252.100.000,00
252.100.000,00 0,00
5.2.2.56.14. Kurator Seni Budaya 206.800.000,00 206.800.000,00
0,00
5.2.2.56.15. Penyanyi 479.317.800,00 479.317.800,00 0,00
5.2.2.56.16. Koreografer 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00
5.2.2.56.17. Komposer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.2.2.56.18. Penata Rias/Busana 28.400.000,00 28.400.000,00
0,00
5.2.2.57. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perpustakaan
1.181.520.000,00 1.181.520.000,00 0,00
5.2.2.57.01. Tenaga Layanan Perpustakaan 1.181.520.000,00
1.181.520.000,00 0,00
5.2.2.59. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kelautan Dan Perikanan
1.509.270.000,00 1.580.070.000,00 70.800.000,00 4.69
5.2.2.59.01. Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan 432.000.000,00
550.800.000,00 118.800.000,00 27.50
5.2.2.59.02. Nelayan / Petugas Pengelola Kenelayanan
97.200.000,00 97.200.000,00 0,00
5.2.2.59.03. Tenaga Analis Laboratorium Kelautan dan Perikanan
211.200.000,00 211.200.000,00 0,00
5.2.2.59.05. Tenaga Penjaga Kapal, Nahkoda, KKM 305.550.000,00
257.550.000,00 (48.000.000,00) (15.71)
5.2.2.59.06. Tenaga Teknisi Pendamping Lapangan Perikanan
48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.59.07. Tenaga Teknisi Mekanik Perikanan 21.120.000,00
21.120.000,00 0,00
5.2.2.59.08. Petugas Pengelola Data Log Book 20.400.000,00
20.400.000,00 0,00
5.2.2.59.10. Petugas Pengelola Perizinan Perikanan Tangkap
40.800.000,00 40.800.000,00 0,00
Halaman : 22
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.59.12. Tenaga Teknis Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
5.2.2.59.13. Tenaga Teknis Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik
(CPPIB) 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
5.2.2.59.14. Petugas Pengambil Sampel Hama Penyakit Ikan (HPI)
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2.59.15. Petugas Pengambil Sampel Pakan Ikan 25.200.000,00
25.200.000,00 0,00
5.2.2.59.16. Petugas Perhitungan Angka Konsumsi Ikan
20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.59.17. Petugas Pengumpul Data Ekspor Perikanan
20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.59.18. Petugas Informasi Pasar 14.400.000,00 14.400.000,00
0,00
5.2.2.59.19. Petugas Kelembagaan Sertifikat Kelayakan Pengolah
(SKP) 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00
5.2.2.59.20. Petugas Pengumpul Data UMKM Pengolah Hasil
Perikanan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00
5.2.2.59.21. Petugas Pengelola Data Tindak Pidana Perikanan
(TPP) 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.59.22. Petugas Pengelola Data Konservasi 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00
5.2.2.59.23. Petugas Pengelola Data Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil (PPK) 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.59.24. Petugas Pengelola Data Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
5.2.2.60. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pariwisata 424.190.000,00
536.590.000,00 112.400.000,00 26.50
5.2.2.60.01. Pramu Stand Event 158.460.000,00 158.460.000,00
0,00
5.2.2.60.02. Pemandu Event 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00
5.2.2.60.03. MC Event 101.540.000,00 100.340.000,00
(1.200.000,00) (1.18)
5.2.2.60.04. Narator Event 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.2.60.05. Pemandu Wisata 128.200.000,00 239.800.000,00
111.600.000,00 87.05
5.2.2.60.06. Koordinator Penjaga Stand 5.040.000,00 5.040.000,00
0,00
5.2.2.61. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pertanian
7.852.016.000,00 7.955.600.000,00 103.584.000,00 1.32
5.2.2.61.02. Penyuluh Pertanian 60.000.000,00 60.000.000,00
0,00
5.2.2.61.04. Petugas Data Encorder Inseminasi Buatan
20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.61.05. Petugas Data Recorder Inseminasi Buatan
44.400.000,00 44.400.000,00 0,00
5.2.2.61.06. Petugas Kandang Ternak 109.260.000,00
109.260.000,00 0,00
5.2.2.61.07. Petugas Pemelihara Ternak 554.800.000,00
554.800.000,00 0,00
5.2.2.61.08. Petugas Pendataan Pertanian 318.000.000,00
318.000.000,00 0,00
5.2.2.61.09. Petugas Pendataan Peternakan 149.340.000,00
149.340.000,00 0,00
5.2.2.61.10. Petugas Penyedia Pakan Ternak 397.800.000,00
397.800.000,00 0,00
Halaman : 23
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.61.12. Petugas Teknis Inseminasi Buatan pada Ternak
62.400.000,00 62.400.000,00 0,00
5.2.2.61.13. Petugas Teknis Pemeriksa Kebuntingan Ternak
37.440.000,00 37.440.000,00 0,00
5.2.2.61.14. Petugas Teknis Supervisor Inseminasi Buatan (IB)
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.2.2.61.15. Petugas Tenaga Medis Peternakan 303.600.000,00
303.600.000,00 0,00
5.2.2.61.16. Petugas Tenaga Paramedis Kesehatan Hewan
144.000.000,00 144.000.000,00 0,00
5.2.2.61.17. Tenaga Analisis Laboratorium Pestisida
79.200.000,00 79.200.000,00 0,00
5.2.2.61.18. Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 2.077.706.000,00
2.181.290.000,00 103.584.000,00 4.99
5.2.2.61.19. Petugas DE dan Administrasi URC Provinsi Riau
20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.61.21. Tenaga Perbanyakan Agens Hayati 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
5.2.2.61.22. Tenaga Perbanyakan Benih Tanaman 1.570.960.000,00
1.570.960.000,00 0,00
5.2.2.61.23. Tenaga Petugas Analis Labor 123.600.000,00
123.600.000,00 0,00
5.2.2.61.25. Tenaga Petugas Pengumpul Harga Komunitas Pertanian
39.600.000,00 39.600.000,00 0,00
5.2.2.61.26. Tenaga Petugas Penyusun Data Statistik
181.200.000,00 181.200.000,00 0,00
5.2.2.61.27. Tenaga Survey 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.61.28. Tenaga Teknis Laboran Peternakan dan Kesehatan
Hewan 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00
5.2.2.61.29. Tenaga Teknis Mekanik Bengkel Pertanian
61.200.000,00 61.200.000,00 0,00
5.2.2.61.30. Petugas Gudang Obat 24.000.000,00 24.000.000,00
0,00
5.2.2.61.31. Petugas Recorder Operasional Puskeswan
20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.61.32. Petugas Recorder PHMS 14.400.000,00 14.400.000,00
0,00
5.2.2.61.33. Petugas Pelayanan Veteriner (PPV) 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00
5.2.2.61.34. Petugas Data Base Gangguan/Penyakit Reproduksi
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2.61.35. Petugas Pengawasan Kesmavet Unit
Produksi/Distributor PAH/Non PAH 30.000.000,00 30.000.000,00
0,00
5.2.2.61.37. Petugas Pengawasan ante mortem dan post mortem di
RPH dan TPH 86.360.000,00 86.360.000,00 0,00
5.2.2.61.39. Petugas Lapangan Teknis Peternakan 776.300.000,00
776.300.000,00 0,00
5.2.2.61.42. Petugas Sarana IB 48.000.000,00 48.000.000,00
0,00
5.2.2.61.45. Petugas Pengolah Data Kawasan 64.800.000,00
64.800.000,00 0,00
5.2.2.61.46. Manager SPR Kabupaten 60.450.000,00 60.450.000,00
0,00
5.2.2.61.47. Petugas Recorder Data Pembibitan Ternak
7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
5.2.2.61.48. Petugas Pelayanan Plaza Ternak 72.000.000,00 0,00
(72.000.000,00) (100.00)
Halaman : 24
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.61.49. Petugas Registrasi Dan Database Hygiene Sanitasi
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
5.2.2.61.50. Layanan Jasa Produksi Ternak 40.000.000,00
40.000.000,00 0,00
5.2.2.61.52. Petugas Pelayanan Kesejahteraan Hewan 0,00
72.000.000,00 72.000.000,00
5.2.2.62. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kehutanan 13.200.000,00
13.200.000,00 0,00
5.2.2.62.02. Tenaga Kumbung Jamur 8.800.000,00 8.800.000,00
0,00
5.2.2.62.03. Tenaga Pengolahan Madu 4.400.000,00 4.400.000,00
0,00
5.2.2.63. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Energi Dan Sumber Daya
Mineral 2.379.175.000,00 2.515.159.000,00 135.984.000,00 5.72
5.2.2.63.01. Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 940.789.000,00
940.789.000,00 0,00
5.2.2.63.02. Tenaga Laboratorium Kimia 109.800.000,00
109.800.000,00 0,00
5.2.2.63.03. Tenaga Teknisi Listrik 565.290.000,00
565.290.000,00 0,00
5.2.2.63.04. Pengawas Kelistrikan 306.336.000,00 442.320.000,00
135.984.000,00 44.39
5.2.2.63.05. Tenaga Teknisi Elektronik 456.960.000,00
456.960.000,00 0,00
5.2.2.68. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Keuangan 6.436.302.000,00
2.650.302.000,00 (3.786.000.000,00) (58.82)
5.2.2.68.01. Tenaga Administrasi BUD/SKPKD/PPKD 1.157.331.000,00
1.157.331.000,00 0,00
5.2.2.68.02. Tenaga Akuntansi 3.811.200.000,00 25.200.000,00
(3.786.000.000,00) (99.34)
5.2.2.68.03. Tenaga Administrasi Keuangan 891.514.450,00
891.514.450,00 0,00
5.2.2.68.04. Tenaga Administrasi Aset 576.256.550,00
576.256.550,00 0,00
5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan 2.177.590.000,00 2.177.090.000,00
(500.000,00) (0.02)
5.2.2.69.01. Penyaji 200.300.000,00 200.300.000,00 0,00
5.2.2.69.02. Pakar 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00
5.2.2.69.03. Praktisi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
5.2.2.69.04. Pembicara Khusus 15.000.000,00 15.000.000,00
0,00
5.2.2.69.05. Instruktur 140.250.000,00 143.850.000,00
3.600.000,00 2.57
5.2.2.69.06. Pembantu Instruktur 65.100.000,00 68.100.000,00
3.000.000,00 4.61
5.2.2.69.07. Pengajar 774.000.000,00 774.000.000,00 0,00
5.2.2.69.08. Pengamat Kelas 81.700.000,00 81.700.000,00 0,00
5.2.2.69.10. Pembuat Materi 45.640.000,00 45.640.000,00 0,00
5.2.2.69.12. Pembawa Acara 169.250.000,00 168.600.000,00
(650.000,00) (0.38)
5.2.2.69.13. Pembaca Doa 146.550.000,00 145.300.000,00
(1.250.000,00) (0.85)
Halaman : 25
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.69.14. Moderator 308.850.000,00 310.450.000,00
1.600.000,00 0.52
5.2.2.69.15. Notulen 147.350.000,00 140.550.000,00
(6.800.000,00) (4.61)
5.2.2.69.16. Pemimpin Lagu 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00
5.2.2.69.17. Pengambil Sumpah PNS 2.000.000,00 2.000.000,00
0,00
5.2.2.69.18. Pengukuh Sumpah 19.600.000,00 19.600.000,00
0,00
5.2.2.70. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Penelitian Dan
Pengembangan 559.940.000,00 559.540.000,00 (400.000,00) (0.07)
5.2.2.70.01. Peneliti 227.000.000,00 227.000.000,00 0,00
5.2.2.70.02. Pembantu Peneliti 19.800.000,00 19.800.000,00
0,00
5.2.2.70.05. Perekayasa 38.720.000,00 38.720.000,00 0,00
5.2.2.70.06. Pembantu Perekayasa 17.600.000,00 17.600.000,00
0,00
5.2.2.70.09. Pengolah Data Hasil Penelitian/Perekayasaan
19.700.000,00 19.700.000,00 0,00
5.2.2.70.10. Petugas Survey 23.240.000,00 23.240.000,00 0,00
5.2.2.70.11. Pembantu Lapangan 213.880.000,00 213.480.000,00
(400.000,00) (0.19)
5.2.2.71. Belanja Jasa Kegiatan Pendukung Kepala Daerah
2.773.600.000,00 2.773.600.000,00 0,00
5.2.2.71.02. Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
5.2.2.71.03. Pramu Kantor/Pramusaji KDH/WKDH 2.373.600.000,00
2.373.600.000,00 0,00
5.2.2.72. Belanja Jasa Kegiatan Pendukung Dewan Perwakilan
Rakyat 5.460.300.000,00 5.460.300.000,00 0,00
5.2.2.72.01. Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD 864.000.000,00
864.000.000,00 0,00
5.2.2.72.02. Tenaga Ahli/Pakar Alat Kelengkapan DPRD
4.572.000.000,00 4.572.000.000,00 0,00
5.2.2.72.03. Pramu Kantor/Pramusaji DPRD 22.800.000,00
22.800.000,00 0,00
5.2.2.72.04. Pemandu Sumpah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2.2.74. Belanja Uang Saku 8.759.265.000,00 9.192.225.000,00
432.960.000,00 4.94
5.2.2.74.01. Uang Saku 8.759.265.000,00 9.192.225.000,00
432.960.000,00 4.94
5.2.3. Belanja Modal 1.784.614.413.918,00 1.805.917.065.916,37
21.302.651.998,37 1.19
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 10.771.820.000,00
10.771.820.000,00 0,00
5.2.3.01.19. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat
Pembuangan Akhir Sampah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
0,00
5.2.3.01.31. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan
771.820.000,00 771.820.000,00 0,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
4.112.891.000,00 4.112.891.000,00 0,00
5.2.3.02.04. Belanja Modal Pengadaan Eskavator 3.200.000.000,00
3.200.000.000,00 0,00
Halaman : 26
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.02.09. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih
(Reservoir Osmosis) 912.891.000,00 912.891.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor 8.970.589.853,00 9.205.089.853,00 234.500.000,00 2.61
5.2.3.03.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Jeep 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Ambulans 7.228.089.853,00 7.228.089.853,00 0,00
5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Sepeda Motor 992.500.000,00 1.227.000.000,00
234.500.000,00 23.63
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor 3.103.532,00 3.103.532,00 0,00
5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak 3.103.532,00
3.103.532,00 0,00
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Atas Air
Bermotor 5.217.391.550,00 5.217.391.550,00 0,00
5.2.3.05.03. Belanja modal Pengadaan speed boat 5.217.391.550,00
5.217.391.550,00 0,00
5.2.3.07. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
315.000.000,00 495.000.000,00 180.000.000,00 57.14
5.2.3.07.08. Belanja modal Pengadaan pesawat tanpa awak
315.000.000,00 495.000.000,00 180.000.000,00 57.14
5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
6.468.626.900,00 3.839.026.900,00 (2.629.600.000,00) (40.65)
5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 194.000.000,00
194.000.000,00 0,00
5.2.3.08.04. Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
5.2.3.08.07. Belanja modal pengadaan mesin packaging
938.050.000,00 938.050.000,00 0,00
5.2.3.08.08. Belanja modal pengadaan generator 2.989.740.000,00
189.740.000,00 (2.800.000.000,00) (93.65)
5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 90.346.900,00
260.746.900,00 170.400.000,00 188.61
5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan
1.066.620.000,00 1.066.620.000,00 0,00
5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika
1.173.170.000,00 1.173.170.000,00 0,00
5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan Peternakan 1.038.000.000,00 1.038.000.000,00 0,00
5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan
tanaman 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00
5.2.3.09.06. Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan
ternak 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00
5.2.3.09.12. Belanja modal pengadaan mesin penyuling
260.000.000,00 260.000.000,00 0,00
5.2.3.09.15. Belanja modal mesin pengurai hasil pertanian
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
5.2.3.09.16. Belanja modal pengadaan penyimpan benih tanaman
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
11.816.922.305,00 12.746.722.305,00 929.800.000,00 7.87
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 18.858.000,00
18.858.000,00 0,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 23.600.000,00
23.600.000,00 0,00
Halaman : 27
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.10.03. Belanja modal Pengadaan mesin stensil
198.760.000,00 198.760.000,00 0,00
5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
1.058.500.000,00 1.086.000.000,00 27.500.000,00 2.60
5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 12.500.000,00
12.500.000,00 0,00
5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
92.190.543,00 72.190.543,00 (20.000.000,00) (21.69)
5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
189.000.000,00 189.000.000,00 0,00
5.2.3.10.13. Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
272.750.000,00 418.250.000,00 145.500.000,00 53.35
5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 545.150.000,00
1.127.150.000,00 582.000.000,00 106.76
5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
6.080.709.822,00 6.080.709.822,00 0,00
5.2.3.10.16. Belanja modal genset 385.000.000,00 445.000.000,00
60.000.000,00 15.58
5.2.3.10.17. Belanja modal pengadaan peralatan laundry
1.199.194.640,00 1.199.194.640,00 0,00
5.2.3.10.18. Belanja modal trafo 500.000.000,00 500.000.000,00
0,00
5.2.3.10.19. Belanja modal mesin laminating 7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
5.2.3.10.21. Belanja modal spray can dan hand sprayer (alat
penyemprot) 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00
5.2.3.10.23. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan
tanaman 64.100.000,00 64.100.000,00 0,00
5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya
125.162.300,00 259.962.300,00 134.800.000,00 107.70
5.2.3.10.25. Belanja modal pengadaan alat musik 148.227.000,00
148.227.000,00 0,00
5.2.3.10.26. Belanja Modal Pengadaan Solar Cell 120.000.000,00
120.000.000,00 0,00
5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 145.000.000,00
145.000.000,00 0,00
5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 236.020.000,00
236.020.000,00 0,00
5.2.3.10.31. Belanja Modal Pengadaan Hand Lift 342.800.000,00
342.800.000,00 0,00
5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
7.062.527.516,00 7.077.527.516,00 15.000.000,00 0.21
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 4.917.003.816,00
4.929.003.816,00 12.000.000,00 0.24
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 161.000.000,00
161.000.000,00 0,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet
536.847.500,00 536.847.500,00 0,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 81.000.000,00
84.000.000,00 3.000.000,00 3.70
5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 1.064.607.200,00
1.064.607.200,00 0,00
Halaman : 28
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan kipas angin 11.300.000,00
11.300.000,00 0,00
5.2.3.11.10. Belanja modal pengadaan sarana informasi
55.400.000,00 55.400.000,00 0,00
5.2.3.11.11. Belanja modal pengadaan tangga 35.369.000,00
35.369.000,00 0,00
5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 44.151.304.667,00
43.564.254.667,00 (587.050.000,00) (1.33)
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
2.774.885.442,00 2.774.885.442,00 0,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC
28.596.220.000,00 27.986.220.000,00 (610.000.000,00) (2.13)
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.421.634.000,00 1.421.634.000,00 0,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 1.965.665.209,00
1.972.415.209,00 6.750.000,00 0.34
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 1.011.019.300,00
1.011.019.300,00 0,00
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display
328.908.000,00 328.908.000,00 0,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
746.000.000,00 761.000.000,00 15.000.000,00 2.01
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash
disk, mouse, keyboard, hardisk,
speaker)
368.116.000,00 369.316.000,00 1.200.000,00 0.33
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
553.473.925,00 553.473.925,00 0,00
5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
6.385.382.791,00 6.385.382.791,00 0,00
5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 18.142.642.399,00
18.121.642.399,00 (21.000.000,00) (0.12)
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.828.430.000,00
3.867.430.000,00 39.000.000,00 1.02
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 514.920.000,00
514.920.000,00 0,00
5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 107.000.000,00
107.000.000,00 0,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.349.846.800,00 2.289.846.800,00 (60.000.000,00) (2.55)
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 644.439.200,00
644.439.200,00 0,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur
1.966.839.700,00 1.966.839.700,00 0,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 1.040.585.339,00
1.040.585.339,00 0,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
427.185.000,00 427.185.000,00 0,00
5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi
1.196.254.400,00 1.196.254.400,00 0,00
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 113.201.960,00
113.201.960,00 0,00
5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian
163.500.000,00 163.500.000,00 0,00
5.2.3.13.15. Belanja modal meubelair sekolah 5.790.440.000,00
5.790.440.000,00 0,00
5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 255.811.142,00
255.811.142,00 0,00
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 2.250.000,00
2.250.000,00 0,00
Halaman : 29
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 202.484.362,00
202.484.362,00 0,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 16.000.000,00
16.000.000,00 0,00
5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 900.000,00
900.000,00 0,00
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 13.126.780,00
13.126.780,00 0,00
5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya
19.250.000,00 19.250.000,00 0,00
5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
1.057.616.200,00 1.197.616.200,00 140.000.000,00 13.24
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
4.400.000,00 4.400.000,00 0,00
5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan
sejenisnya 795.666.200,00 935.666.200,00 140.000.000,00 17.60
5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 257.550.000,00
257.550.000,00 0,00
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.855.097.150,00 1.855.097.150,00 0,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 539.102.000,00
539.102.000,00 0,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 626.500.000,00
626.500.000,00 0,00
5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio
558.455.150,00 558.455.150,00 0,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting
56.040.000,00 56.040.000,00 0,00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.083.050.000,00 2.180.550.000,00 97.500.