PEMERINTAH KOTA SORONG - · PDF fileSakit IGD dan Ruang PONEK yang diadakan 2 Paket 2 Paket 100 T. Terlaksananya Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 1 Kegiatan 1

PEMERINTAH KOTA SORONG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 33

2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja pemerintah Kota Sorong Tahun 2015 dilaporkan untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja selama tahun 2015. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

a. Misi Pertama Meningkatkan Infrastruktur Dasar Perkotaan

1) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Perkotaan

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

A. Gedung Pertemuan Samu Siret

3 Paket - -

B. Halaman Pagar dan Pagar Gedung Kantor kejaksaaan Negeri Sorong

1 Paket 1 Paket 100

C. Jalan Kota Sorong yang terbangun

2,07 Km 2,07 Km 100

D. Trotoar yang dibangun

1 Paket 1 Paket 100

E. Saluran Drainase /Gorong-gorong yang dibangun

5.800,9 m²

5.800,9 m² 100

F. Gedung VVIP Bandara Deo Sorong

2 Paket 2 Paket 100



2016

G. Jalan, Jembatan dan Drainase yang dipelihara

2 Paket

2 Paket 100

H. Jalan Dalam Kota yang direhabilitasi dengan hotmix

7,5 Km 3 paket

7, 5 Km 3 Paket

100

I. Jalan dan Jembatan yang direhabilitasi

1 Paket 1 Paket 100

J. Jalan Dalam Kota Sorong yang direhabiltasi

7,76 Km 7,76 Km 100

K. Kantor Dinas Kota Sorong

1 Paket 1 Paket 100

L. Sarana air minum 3 Paket 3 Paket 100

M. Instalasi Pengelolaan Air Laut menjadi air minum yang dibangun dan Instalasi Solar cell dengan Refersis Osmosis yang dibangun

3 Paket 3 Paket 100

N. Sarana Sanitasi yang diadakan

1 Paket 1 Paket 100

O. Instalasi Lampu Penerangan Jalan yang dipasang

3 Paket 3 Paket 100

P. Jalan Dalam Kota 94 Paket 94 paket 100

Q. Jalan Lingkungan Dalam Kota

69 Paket 69 Paket 100

R. Normalisasi Sungai 2 paket 2 Paket 100

S. Pasar Rufei 3 Paket 3 Paket 100

T. Sarana dan prasarana Air Minum

4 Paket 4 Paket 100

U. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1 Paket 1 Paket 100

V. Terminal/Pelabuhan yang direhabilitasi

1 Paket 1 Paket 100

W. Rambu petunjuk pengguna jalan yang diadakan dan dipasang

8 Unit 8 Unit 100



2016

X. Rambu petunjuk penggunaan jaan diadakan dan dipasang

20 Unit 20 Unit 100

Y. Rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara

8 Unit 8 Unit 100

Z. Kantor satuan Polisi Pamong Praja yang dibangun

1 Paket 1 Paket 100

AA. Sarana dan Prasarana Air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang disediakan

1 Paket 1 Paket 100

BB. Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Polresta Sorong yang dibangun

1 Paket 1 Paket 100

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Misi pertama dan Sasaran

Pertama terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Dari ke 29

(dua puluh sembilan) indikator kinerja hanya indikator Gedung

Pertemuan Samu Siret yang tidak terealisasi 100%, dari target yang

ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Paket. Tidak terealisasinya Gedung Samu

siret karena program kegiatan ini dialihkan pada pembangunan gedung

VVIP Bandara Deo Sorong untuk menunjang pengembangan Bandara dan

sarana prasarana pendukung yang lebih lengkap dan baik dalam

meningkatkan pelayanan bandara yang berkualitas.



2016

b. Misi Kedua Meningkatkan Pengembangan Sosial Dan Kesehatan

1) Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Perlindungan Terhadap Perempuan

Dan Anak


1 Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhdap Perempuan dan Anak

A. Sumber Daya Perempuan dalam Organisasi Perempuan yang dibina

100 Orang

100 Orang

100

B. Taraf Hidup Masyarakat yang ditingkatkan

300 Orang

- 0

C. Keluarga Berencana yang sejahtera: 1) Balai Penyuluhan

KB Kecamatan yang dibangun

2) Kendaraan Roda 2 yang tersedia

2 Paket

3 Unit

2 Paket

3 Unit

100

100

D. Pengusaha Perempuan Papua yang berkualitas

5 Paket

5 Paket 100

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Misi Kedua dan Sasaran

Pertama terdapat 4 (empat) indikator kinerja. Dari ke 4 (empat) indikator

kinerja semua dapat terealisasi 100%.

2) Meningkatnya Pembinaan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial


1. Meningkatnya Pembinaan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

A. Area Pemakaman TMP Trijaya Sakti

1 Kegiatan

1 Kegiatan 100

B. Bantuan bahan bangunan bagi masyarakat.

1 Paket 1 Paket 100



2016

C. Pemutahiran dan Verifikasi data Program Keluarga Harapan

1 Paket

1 Paket

100

D. Fasilitasi Penanganan Korban Meninggal tanpa identitas

2 Orang 2 Orang 100

E. Monitoring dan Evaluasi Penyandang Cacat

1 Kegiatan

1 Kegiatan 100

F. Bantuan Kebutuhan Dasar Bahan Makanan Panti Sosial

4 panti asuhan 1 Paket

4 panti asuhan 1 Paket

100

G. Sosialisasi penanganan Lansia dalam masyarakat

200 Orang

200 Orang 100

H. Bantuan Perlengkaan Kantor bagi Perintis kemerdekaan

1 Kegiatan

1 Kegiatan 100

I. Bantuan Sarana Peribadatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan 100

J. Bantuan hewan qurban Masjid dan Musholah

30 Ekor 30 ekor 100


Kedua terdapat 10 (Sepuluh) indikator kinerja. Dari ke 10 (sepuluh)

indikator kinerja semua dapat terealisasi 100%.



2016

3) Meningkatnya Mutu Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan


1. Meningkatnya Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

A. Tesedianya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1 Paket 1 Paket 100

B. Tersedianya bahan Reagen dan Perbekalan kesehatan

6 Paket 6 Paket 100

C. Terlaksananya Penanggulangan Gizi Masyarakat yang meningkat

1 Paket 1 Paket 100

D. Komunikasi,Informasi dan Edukasi pencegahan dan pemberantasan Penyakit yang terlaksana

1 Kegiatan

1 Kegiatan 100

E. Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjung Kasuari

1 Paket 1 Paket 100

F. Gudang imunisasi yang direhabilitasi

1 Paket 1 Paket 100

G. Peningkatan Puskesmas non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatann

1 Unit 1 Unit

100

H. Rumah Paramedis Terbangun

1 Unit 1 Unit 100

I. Sarana Prasarana Puskesmas keliling yang di adakan

2 Unit 2 Unit 100

J. pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan

1 Paket 1 Paket 100

K. Obat – obatan Rumah Sakit yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100



2016

L. Alat-alat kesehatan rumah sakit yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100

M. Gedung insenerator yang dibangun

I Unit 1 Unit 100

N. Instalasi listrik tegangan rendah Rumah Sakit yang terpasang

1 Paket 1 Paket 100

O. Jaringan Air bersih Rumah Sakit yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100

P. Gedung rawat Inap yang terbangun

1 Paket 1 Paket 100

Q. Gedung Poli rawat jalan dan Kantor administrasi yang terbangun

1 Paket 1 Paket 100

R. Alat Incenerator Rumah Sakit yang tersedia

1 Unit 1 Unit 100

S. Alat – alat Kesehatan Rumah Sakit IGD dan Ruang PONEK yang diadakan

2 Paket

2 Paket

100

T. Terlaksananya Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan 100

U. Rumah Sakit Sele Be Solu yang terakreditasi

1 paket 1 Paket 100

V. Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang diadakan

1 Paket 1 Paket 100

W. Jasa pelayanan Umum yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100

X. Jasa pelayanan Umum Farmasi yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100

Y. Obat – obatan bagi Pasien Umum yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100



2016

Z. SIM GOS Rumah Sakit

1 Paket 1 Paket 100

AA. Bahan Reagent Laboratorium yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100

BB. Bahan Oksigent yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100

CC. Obat-obatan Rumah Sakit yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100

DD. Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit yang tersedia

1 Paket 1 Paket 100

EE. Tesediannya Bahan Reagent Unit Transfusi Darah Rumah /Sakit

1 Paket 1 Paket 100

FF. Rumah Sakit menuju BLUD

1 Paket 1 Paket 100

GG. Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan

1 Paket 1 Paket 100

HH. Tersedianya tambahan beberapa Makanan dan vitamin

1 Paket 1 Paket 100

II. Terlaksananya Penanggulangan Gizi Masyarakat (Puskesmas)

6 Kegiatan

6 Kegiatan 100

JJ. Terlaksananya Penanggulangan gizi masyarakat

1 Paket 1 Paket 100

KK. Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan 100

LL. Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat yang tersedia

1 Kegiatan

1 Kegiatan 100



2016


Ketiga terdapat 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja. Dari ke 38 (tiga

puluh delapan) indikator kinerja semua dapat terealisasi 100%.

4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Keluarga Yang Sehat,

Mandiri Dan Sejahtera

No Sasaran Indikator Kinerja Terget Realisasi % Capaian

1 Meningkatnya Partisipasi masyarakat menuju Keluarga yang sehat, mandiri dan sejahtera

A. Tersedianya Media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1 Kgtn 1 Kgtn 100

B. Taraf Hidup Masyarakat

1 Kgtn 0 0

C. Terlaksananya Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1 Kgtn 1 Kgtn 100

D. Terlaksananya Pelayanan KB

1 paket 1 Paket 100

E. Taraf Hidup Masyarakat

1 Paket 1 Paket 100

F. Dana BOP dan Pendampingan Program UNICEF

1 Kgtn 1 Kgtn 100


Keempat terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja. Dari ke 7 (tujuh) indikator

kinerja terdapat 1 (satu) indikator yang tidak terealisasi 100% yaitu

indikator taraf hidup masyarakat. Tidak terealisasinya indikator taraf

hidup masyarakat yang meningkat karena tidak terealisasinya dana untuk

kegiatan dimaksud.



2016

c. Misi Ketiga Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Meningkatnya Kompetensi Dan Profesional Aparatur


1 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur

A. Jumlah aparatur yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

711 orang

711 orang

100

B. Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kedinasan

115 orang

115 orang

100

C. Jumlah aparatur yang melaksanakan studi banding

140 orang

140 orang

100

D. Jumlah aparatur yang mengikuti SIMDA Akrual

100 orang

100 orang

100

E. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

1.310 orang

1.310 orang

100

F. Jumlah Aparatur yang mengikuti bintek; Bintek yang dilaksanakan

61 orang

2 kegiatan

61 orang

2 kegiatan

100

G. Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi; Sosislisasi yang dilaksanakan

150 0rang

5

kegiatan

150 0rang

5

kegiatan

100

H. Kegiatan lokakarya yang diikuti

3 kegiatan

3 kegiatan

100

2 Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Masyarakat

A. Paket A setara SD yang diselenggarakan

1 kegiatan 40 orang

1 kegiatan 40 orang

100

B. Paket B setara SMP yang diselenggarakan

1 kegiatan 84 orang

1 kegiatan 84 orang

100



2016

C. Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

30 orang 30 orang 100

D. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang dilaksanakan

1 kegiatan 13 orang

1 kegiatan 13 orang

100

E. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SD yang ditingkatkan

1) RKB SD yang dibangun

11 RKB 13 RKB 118,18

2) Rehabilitasi ringan SD yang dilaksanakan

5 RKB 5 RKB 100

3) Alat peraga Olah Raga SD yang tersedia

5 sekolah

0 0

4) Alat peraga/ praktek kesenian SD

5 sekolah

5 sekolah 100

F. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMP yang ditingkatkan

1) RKB SMP yang dibangun

11 RKB 14 RKB 127,27

2) Rehabilitasi ringan SMP yang dilaksanakan

4 Ruang, 1

sekolah

5 Ruang 2 sekolah

125

3) Alat Peraga Olah Raga SMP yang tersedia

4 sekolah

0 0

4) Alat peraga/ praktek kesenian SMP

4 sekolah

4 sekolah 100

G. Paket C setara SMU yang diselenggarakan

1 kegiatan

160 siswa

1 kegiatan

160 siswa

100



2016

H. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang diselenggarakan

2 kegiatan 10.569 siswa


100

I. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIT) yang dilaksanakan

1 kegiatan 28 siswa

1 kegiatan 28 siswa

100

J. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMA yang ditingkatkan

1) RKB SMA yang dibangun

6 RKB 6 RKB 100

2) Rehabilitasi ringan SMA yang dilaksanakan

3 sekolah

3 sekolah 100

3) Ruang Lab Fisika SMA yang dibangun

2 Ruang 2 Ruang 100

4) Ruang Lab Bahasa SMA yang dibangun

1 Ruang 1 Ruang 100

5) Alat Peraga Olah Raga SMA yang tersedia

3 sekolah

0 0

6) Alat peraga lab IPA SMA yang tersedia

2 sekolah

2 sekolah 100

K. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMK yang ditingkatkan

1) RKB SMK yang dibangun

14 RKB 15 RKB 107,14

2) Rehabilitasi ringan SMK yang dilaksanakan

5 Ruang 5 Ruang 100

3) Ruang Lab Komputer SMK yang dibangun

1 Ruang 1 Ruang 100

4) Alat Peraga Olah Raga SMK yang tersedia

5 sekolah

0 0

5) Alat peraga/ praktek TIK SMK yang tersedia

5 sekolah

5 sekolah 100



2016

L. Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimum (PKP-SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan

4 kegiatan

4 kegiatan

100

M. Jumlah peserta Olimpiade Olah raga dan Seni Nasional (O2SN), FLSN, LKS, Lomba Cerdas Cermat UUD 1945

600 orang

600 orang

100

N. Lomba cerdas cermat SD Tingkat Kota yang diselenggarakan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

O. Pertandingan olah raga tingkat pelajar yang diselenggarakan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

P. Alat Tulis Kantor (ATK) yang disedikan bagi sekolah-sekolah se Kota Sorong

1) ATK untuk TK se Kota Sorong

622 rim, 900

lembar, 647

lusin, 2.192 buah

622 rim, 900

lembar, 647 lusin,

2.192 buah

100

2) ATK untuk SD/MI se Kota Sorong

1.920 rim 992

lembar, 412 pak,

1.081 dos,

1.755 lusin, 2.035 buah

1.920 rim 992

lembar, 412 pak,

1.081 dos,

1.755 lusin, 2.035 buah

100

3) ATK untuk SMP/MTs se Kota Sorong

1.678 rim, 600

1.678 rim, 600

100



2016

lembar, 653 pak, 625 dos,

1.166 lusin, 2.059 buah


1.166 lusin, 2.059 buah

4) ATK untuk SMA/MA se Kota Sorong

1.180 rim, 466


966 lusin, 1.180 buah

1.180 rim, 466


966 lusin, 1.180 buah

100

5) ATK untuk SMK se Kota Sorong

958 rim, 290


675 lusin, 923

buah

958 rim, 290


675 lusin, 923 buah

100

Q. Sosialisasi dewan pendidikan dan komite sekolah yang dilaksanakan

1 kegiatan

0 0

R. Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang Pendidikan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

S. Pelatihan Peningkatan Mutu Himpaudi di Kota Sorong dan di Luar Kota Sorong yang dilaksanakan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

T. Pembangunan SD yang dilaksanakan (OTSUS):


5 RKB 4 RKB 80



2016

2) Pagar SD yang dibangun

5 sekolah

6 sekolah 120

3) Lahan SD yang ditimbun

1 sekolah

1 sekolah 100

U. TK yang mendapatkan Alat peraga/permainan edukatif

2 TK 1 TK 50

V. Sekolah yang mendapatkan sarana air bersih dan sanitasi

1 sekolah

0 0

W. Administrasi pengelolaan program peningkatan sarana dan prasarana mutu pendidikan yang dilaksanakan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

X. Penerimaan Praja IPDN yang diselenggarakan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Y. Asrama Mahasiswa Kota Sorong yang dibangun di Manokwari dan Jayapura

7 paket 7 paket 100

Pada Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” terdapat

2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme

aparatur; dan (2) Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar bagi

masyarakat.

Sasaran (1) Meningkatnya kompetensi dan profesionalime aparatur :

Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi terhadap sasaran

(1), dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja

seluruhnya dapat tercapai 100%.



2016

Sasaran (2) Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar bagi

masyarakat :

Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi terhadap sasaran

(2), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum telah mencapai 100%;

2. Ada beberapa indikator kinerja yang melebihi capaian target, yaitu :

- RKB SD yang dibangun 118,18%;

- RKB SMP yang dibangun 127,27%;

- Rehabilitasi ringan ruang kelas SMP 125%;

- RKB SMK yang dibangun 107,14%;

- Pagar SD yang dibangun 120%;

Hal ini disebabkan adanya penambahan dana pada APBD Perubahan,

karena kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang

proses belajar mengajar.

3. Ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, yaitu :

- RKB SD yang dibangun (OTSUS) hanya mencapai 80%;

- Alat peraga/permainan edukatif TK yang tersedia hanya mencapai

50%;

Hal ini disebabkan terbatasnya dana untuk membiayai

pembangunan RKB SD dan alat peraga edukatif TK.



2016

4. Ada beberapa kegiatan yang semula direncanakan, namun tidak

dilaksanakan karena ada kegiatan yang lebih diprioritaskan sehingga

kegiatan dimaksud dialihkan ke kegiatan yang lain, yaitu :

- Pengadaan alat peraga olah raga SD, dialihkan menjadi Pengadaan

alat peraga/praktek kesenian SD;

- Pengadaan alat peraga olah raga SMP, dialihkan menjadi

Pengadaan alat peraga/praktek kesenian SMP;

- Pengadaan alat peraga olah raga SMA, dialihkan menjadi

Pengadaan alat peraga laboratorium IPA SMA;

- Pengadaan alat peraga olah raga SMK, dialihkan menjadi

Pengadaan alat peraga/praktek TIK SMK;

- Sosialisasi Dewan pendidikan dan komite sekolah, dialihkan

menjadi Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah

di Bidang Pendidikan.

5. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sekolah yang semula

direncanakan, tidak dapat direalisasikan karena tidak tersedianya

dana untuk membiayai kegiatan tersebut.



2016

d. Misi Keempat Meningkatkan Perekonomian Dan Jasa


1 Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang dan jasa perekonomian

A. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan

1 paket 360 kali

1 paket 360 kali

100

B. Pasar Murah yang diselenggarakan

1 paket 1 paket 100

C. Bantuan modal usaha dan pembinaan yang diberikan

40 buah 25 koperasi

40 buah 25 koperasi

100

D. Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan

1 kegiatan 125 koperasi 477 UMKM

1 kegiatan 125 koperasi 477 UMKM

100

E. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi yang didampingi

1 kegiatan 125 koperasi

1 kegiatan 30 koperasi

24

2 Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian

A. Gedung penyimpanan ikan yang dibangun

1 kegiatan 680 M²

1 kegiatan 680 M²

100

B. Peningkatan jalan lingkungan PPI yang dilaksanakan

1 kegiatan 1.237 M²

1 kegiatan 1.237 M²

100

C. Pasar ikan yang direhabilitasi

1 kegiatan 60 M²

1 kegiatan 60 M²

100

D. Kolam pembenihan ikan yang direhabilitasi

1 kegiatan 720 M²

1 kegiatan 720 M²

100

E. Jaringan air bersih BBI yang dibangun

1 kegiatan 1 kegiatan 100

F. Terbangunnya pasar rufei

1 paket 1 paket 100

G. Tersedianya sarana dan prasarana pasar tradisional kota

1 paket 1 paket 100

H. Tersedianya Pasar Tertata Dum

1 Paket 1 paket 100



2016

I. Sarana dan prasarana DEKRANASDA yang disediakan

1 paket 1 paket 100

3. Meningkatnya produksi dan mutu pertanian

A. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna yang dilaksanakan


B. Tersedianya pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat

10 unit, 3 paket

10 unit, 3 paket

100

C. Pengawasan perikanan di Kota Sorong yang dilaksanakan


4. Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja Mandiri

A. Pelatihan tenaga kerja terampil terdidik yang dilaksanakan


B. Pemantauan, pengendalian dan pembinaan perijinan usaha perikanan yang dilaksanakan

1 kegiatan

1 kegiatan 100

5. Meningkatnya perluasan dan perlindungan tenaga kerja

Pengendalian tentang aturan BPJS, UMP, Jamsostek, Outsourcing dan berbagai peraturan pelaksana ketenagakerjaan yang dilaksanakan


Pada Misi Keempat “Meningkatkan Perekonomian Dan Jasa” terdapat 5

(lima) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu (1) Meningkatnya pelayanan

kebutuhan barang dan jasa perekonomian; (2) Meningkatnya sarana dan

prasarana perekonomian; (3) Meningkatnya produksi dan mutu pertanian;



2016

(4) Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja Mandiri; (5) Meningkatnya perluasan

dan perlindungan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi, dari 5 (lima) sasaran

tersebut, 4 (empat) sasaran mencapai target yang ditetapkan (100%),

sedangkan 1 (satu) sasaran tidak mencapai target. Salah satu indikator kinerja

dari sasaran Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang dan jasa

perekonomian, yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi yang didampingi

dengan target 125 koperasi, terealisasi hanya 30 koperasi (24%).

e. Misi Kelima Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan

Pembangunan Yang Berkelanjutan

1) Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Dalam Pelaksanaan

Pembangunan.


1. Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

A. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1 Kgtn 1 Kgtn 100

B. Terlaksananya Pelatihan Penyusunan AMDAL, UKL-UPL

1 Kgtn 1 Kgtn 100

C. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Tertata

1 Kgtn 1 Kgtn 100

D. Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pengeboran, Instalasi, Profil Tank)

1 Paket 1 Paket 100

E. Peringatan Hari Lingkungan

1 Kgtn 1 Kgtn 100

F. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) – (Server, Instalasi Jaringan & Komputer)

1 Paket 1 Paket 100



2016

G. Tersedianya Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

7 Jenis 7 Jenis 100

H. Terlaksananya Penanaman Pohon Di Sekitar Mata Air, Sempadan Sungai, Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Area Kritis

1 Kgtn 1 Kgtn 100

Pada Misi Kelima pada sasaran “Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan

Dalam Pelaksanaan Pembangunan” Berdasarkan hasil evaluasi antara

target dan realisasi indikator kinerja seluruhnya dapat tercapai 100%.

2) Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota Sorong


1. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota Sorong

A. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota:

1) Terlaksananya Pengangkutan Persampahan Basah

4 Trw 4 Trw 100

2) Pekerjaan Penyapuan dan Pengangkutan Rumput

4 Trw 4 Trw 100

3) Pembabatan dan Pengangkutan Rumput

4 Trw 4 Trw 100

4) Pembayaran Kebersihan Pasar

1 Thn 1 Thn 100

5) Tersedianya Kontainer

6 Unit 6 Unit 100

B. Pagar Workshop Dinas Kebersihan

1 Paket 1 Paket 100

C. Taman Kota Yang Terpelihara (Penebangan Pohon/Pemangkasan)

100 Pohon

100 Pohon

100

D. Taman Kota Yang Tersedia

1 Tempat 1 Tempat 100

E. Tersedia Fasilitas Penunjang Kerja Penggalian Kuburan

17 Jenis 17 Jenis 100



2016

F. Taman Hijau/Taman Kota Yang Tertata

1 Kgtn 1 Kgtn 100

G. Kegiatan Bersih Pantai 1 Kgtn 1 Kgtn 100

Pada Misi Kelima pada sasaran “Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan

Kota Sorong” Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi

indikator kinerja seluruhnya dapat tercapai 100%.

3) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan

Yang Berwawasan Lingkungan.


1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan

A. Pengembangan Industri Dan Pemasaran Hasil Hutan

3 Unit 3 Unit 100

B. Penanaman Kawasan Hutan Industri Dan Hutan Wisata

1 Paket 1 Paket 100

C. Tersedianya Bibit Tanaman

150 Pohon

150 Pohon 100

D. Hutan Secara Vegetatif Yang Terehabilitasi

2 Paket 2 Paket 100

E. Tersedia Bangunan Konservasi Tanah Dan Air (KTA) (Pembuatan Dam)

2 Unit 2 Unit 100

F. Terbangunnya Gedung Kantor Pengelolaan Hutan (Pagar Keliling)

1 Paket 1 Paket 100

G. Tersedia Pos Jaga Dan Patroli Hutan

1 Paket 1 Paket 100

H. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Patroli Hutan

5 Unit 5 Unit 100

I. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

4 Jenis 4 Jenis 100

Pada Misi Kelima pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan

Pengendalian Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan” Berdasarkan



2016

hasil evaluasi antara target dan realisasi indikator kinerja seluruhnya

dapat tercapai 100%.

4) Meningkatnya Upaya Meminimalisasi Resiko Bencana

Pada Tahun 2015 pada misi kelima, sasaran meningkatnya upaya

meminimalisasi resiko bencana belum direncanakan program dan

kegiatan serta anggarannya, dikarenakan lembaga penanggungjawab

yang terbentuk belum berjalan secara operasional.

f. Misi Keenam Meningkatkan Supermasi Hukum

1) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah


1. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah

A. Pembentukan Produk Hukum Daerah:

1) Tersedianya Dokumen Peraturan Perundang-undangan

1 Paket 1 Paket 100

2) Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tertata

1 Paket 1 Paket 100

Pada Misi Keenam pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas

Produk Hukum Daerah” Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan

realisasi indikator kinerja seluruhnya dapat tercapai 100%.

2) Meningkatnya Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat


1. Meningkatnya Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat

A. Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Peraturan Perundang-undangan

31 Org 31 Org 100



2016

B. Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Sertifikasi Standar Usaha Hotel

400 Org 400 Org 100

C. Terlaksananya Kegiatan:

1) Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

1 Kgtn 1 Kgtn 100

2) Sosialisasi Peraturan Bidang Perekenomian Daerah

2 Kgtn 2 Kgtn 100

3) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan (Peningkatan Mutu Himpaudi Di Kota Sorong Dan Di Luar Kota Sorong).

1 Kgtn 1 Kgtn 100

4) Sosialisasi Produk Hukum Daerah.

1 Paket 1 Paket 100

5) Sosialisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

1 Paket 1 Paket 100

6) Penyuluhan Hukum 1 Paket 1 Paket 100

7) Penyelesaian Sengketa Hukum

1 Paket 1 Paket 100

Pada Misi Keenam pada sasaran “Meningkatnya Kesadaran Dan Kepatuhan

Hukum Bagi Masyarakat” Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan

realisasi indikator kinerja seluruhnya dapat tercapai 100%.

g. Misi Ketujuh Meningkatkan Pelayanan Publik

Untuk mencapai tujuan pada misi ke-7 Meningkatnya Pelayanan Publik dapat

ditetapkan dengan 5 Sasaran Strategis dan dicapai melalui 62 indikator

kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :



2016

1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan

Yang Akuntabel


1. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pelaksanaa dan Pengawasan yang akuntabel

A. Tersedianya profil Kelurahan

B. Terlaksananya: 1) HUT Kota Sorong 2) HUT RI 3) HUT Korpri

C. Natal Oikumene D. Tersusunnya LPPD dan

LKPJ Walikota Sorong Tahun 2015

E. Tersusunnya LAKIP Kota Sorong

41 Kelrhn

1 Kgtn 1 Kgtn 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Laprn

41 Kelrhn

1 Kgtn 1 Kgtn 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Laprn

100

100 100 100 100 100

100

F. Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Tahap I

G. Dialog dengan Tokoh-Tokoh masyarakat dan Pimpinan Ormas

H. terselenggaranya koordinasi dengan unsur Muspida

I. terselenggaranya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

J. Terselenggaranya Pelayanan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

K. terselenggaranya rapat-rapat APEKSI dan CityNet Indonesia

1 Paket

108 kali

396 kali

140 kali

306 kali

3 kgtn

1 Paket

108 kali

396 kali

140 kali

306 kali

3 kgtn

100

100

100

100

100

100

Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi pada indikator

kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pelaksanaan dan

Pengawasan yang Akuntabel dapat di peroleh gambaran bahwa dari ke 32



2016

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun 2015 terdapat 28

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan mencapai 100 %. Indikator

kinerja sasaran yang tidak mencapai 100 % yaitu a) tersedianya Kartu

Pegawai Elektornik (KPE) , b) tidak terlaksananya penerimaan calon PNS

formasi tahun 2015, kedua indikator ini disebabkan oleh karena pertama

faktor internal dari SKPD yang menanganinya, kedua keterbatasan dana

dan ketiga adanya moratorium dari MENPAN dan RB c) tidak

terlaksananya Musrembang RKPD disebabkan karena keterlambatan

realisasi anggaran dengan jadwal pelaksanaan Musrembang sehingga

dana tersebut dialihkan ke kegiatan penyusunan dokumen-dokumen

perencanaan lainnya.

2) Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja DPRD


1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPRD

A. Terlaksananya rapat-rapat paripurna

B. Terlaksanan kegiatan Reses

C. Terlaksanannya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

D. Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

E. Terlaksananya sidang Paripurna anggota DPRD dan Konsultasi Raperda

F. Terlaksananya Kinerja komisi-komisi dan alat-alat kelengkapan DPRD

G. Pimpinan dan anggota DPRD yang menerima

8 Kgtn

1 Paket

1 Kgtn

1 Kgtn

5 Kgtn

3 Kgtn

30

8 Kgtn

1 Paket

1 Kgtn

1 Kgtn

5 Kgtn

3 Kgtn

30 orang

100

100

100

100

100

100

100



2016

jasa jaminan pemeliharan kesehatan

H. Jumlah Masyarakat

yang mengikuti rapat-rapat dengan Dewan

I. Terlaksananya koordinasi Pansus A DPRD Kota Sorong bersama Dinas terkait

J. Terlaksananya Koordinasi Pansus B DPRD Kota Sorong Bersama Dinas terkait

K. Terlaksananya koordinasi Pansus C DPRD Kota Sorong bersama Dinas terkait

L. Terlaksananya tugas dan fungsi Lembaga DPRD Kota Sorong

orang

5625 orang

1 Kgtn

1 Kgtn

1 Kgtn

1 Kgtn

5625 orang

1 Kgtn

1 Kgtn

1 Kgtn

1 Kgtn

100

100

100

100

100

Dari gambaran indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan

Kinerja DPRD dapat diperoleh hasil evaluasi antara target dan realisasi,

dari ke 12 indikator kinerja diatas semuanya dapat menghasilkan capaian

kinerja 100%.

3) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah


1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah

A. Tersusunnya standar satuan harga

B. Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD T.A 2016 1) Foto Copy materi

RAPERDA dan PERDA 2) Foto copy materi

rancangan KUA dan KUA APBD

3) Foto Copy materi rancangan PPAS dan PPA APBD

1 Paket

9200 materi 4000

materi

5600 materi

1 Paket

9200 Materi 4000

Materi

5600 Materi

100

100

100

100



2016

4) Foto Copy materi nota keuangan

5) Penjilitan KUA APBD 6) Penjilitan PPAS APBD 7) Penjilitan materi PERDA 8) Penjilitan Penjabaran

APBD 9) Penjilitan Penjabaran

APBD 10) Penjilitan nota

keuangan

6400 materi

25 buku 25 buku 25 buku 25 buku

25 buku

25 Buku

6400 Materi


25 buku

25 Buku

100

100 100 100 100

100

100

C. Tersedianya rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2015 1) Foto Copy materi





5) Penjilitan KUA APBD 6) Penjilitan PPAS APBD 7) Penjilitan Materi

Raperda 8) Penjilitan Materi PERDA 9) Penjilitan Nota

Keuangan 10) Penjilitan Rancangan

Penjabaran APBD 11) Penjilitan Penjabaran

APBD D. Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

9200 materi

400 materi

5600

materi

6400 materi

40 Buku 40 Buku 7 Buku

40 buku 40 buku

7 buku

40 buku

1

kegiatan

9200 materi

400 materi

5600

materi

6400 materi

40 buku 40 buku 7 buku

40 buku 40 buku

7 buku

40 buku

1

kegiatan

100

100

100

100

100 100 100

100 100

100

100

100

E. Tersedianya sistem administrasi Penggajian yang lebih baik

F. Tersedianya laporan mutasi barang milik daerah (pengukuran dan penggantian sertifikat tanah)

G. Tersedianya laporan keuangan Pemerintah

1 kegiatan

1

Laporan

1 Laporan

1 kegiatan

1

Laporan

1 Laporan

100

100

100



2016

daerah TA 2014 H. Kodefikasi dan labelisasi

BMD Pemerintahan Kota Sorong

I. Tersedianya laporan Kas daerah dan laporan rekonsiliasi kasda

J. Rekonsiliasi laporan pertanggung jawaban SKPD dengan PPKAD

K. Terdatanya pajak dan retribusi daerah

L. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah: 1) Pendataan/Penilain

PBB-P2 2) Pemutahiran

tunggakan PBB-P2 3) Sosialisasi PBB-P2 dan

BPHTB 4) Pelaksanaan

Pemungutan PBB-P2

1

kegiatan

1 laporan

1

kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 paket

1 tahun

1

kegiatan

1 laporan

1

Kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 paket

1 tahun

100

100

100

100

100

100

100

100

Berdasarkan hasil evaluasi antara Target dan Realisasi pada sasaran

tersebut diatas, diperoleh gambaran bahwa dari ke 12 Indikator Kinerja

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pengelolaan Keuangan

Daerah semuanya terealisasi dan mencapai 100%.

4) Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat


1.

Meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarkat

A. Tersedianya blanko kk dan akte lainnya: 1) kartu kk 2) kutipan akte

kelahiran 3) kutipan akta

kematian 4) kutipan akta

perkawinan 5) buku register

20000 set 5000 lbr

900 lbr

900 lbr

10 buku

20000 set 5000 lbr

900 lbr

900 lbr

10 buku

100 100

100

100

100



2016

kelahiran 6) buku register

kematian

7) buku register perkawinan

8) buku register perceraian

9) formulir pelaporan kelahiran

10) formulir pelaporan kematian

11) formulir pelaporan perkawinan

12) formulir pelaporan perceraian

B. Terbantunya

masyarakat lingkungan Distrik dan Kelurahan (otsus): 1) Distrik Sorong

Timur 2) Distrik Sorong

Barat 3) Distrik Sorong

Kepulawan 4) Distrik Sorong 5) Distrik Sorong

Utara 6) Distrik Sorong

Manoi 7) Distrik Maladumes 8) Distrik Sorong

Kota 9) Distrik Klaurung 10) Distrik

Malaimsimsa

5 buku

10 buku

5 buku

500 lbr

500 lbr

500 lbr

500 lbr

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

5 buku

10 buku

5 buku

500 lbr

500 lbr

500 lbr

500 lbr

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100

100 100

100 100

C. Tersiarnya informasi pembangunan kepada masyarakat Kota Sorong melalui: 1) Siaran TV 2) RRI Sorong 3) CWM TV 4) Jumpa Pers

3 kali 9 kali

22 kali 2 Paket

3 kali 9 kali

22 kali 2 Paket

100 100 100 100



2016

Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi pada sasaran

tersebut diatas dapat terealisasi 100%.

5) Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah


1.

Meningkatnya kemampuan terhadap pengelolaan keuangan daerah

A. Tertatanya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik

B. Tersingkronisasinya data aset daerah dengan Neraca Pemerintah Kota Sorong

C. Terkelolanya PBB dan BPHTB kota sorong secara baik

D. Terlaksananya sistem akuntansi berbasis akrual

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

100

Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran meningkatnya kemampuan

terhadap Pengelolaan Keuangan daerah dapat dilihat dari hasil evaluasi

antara Target dan Realisasi, ke 4 (empat) Indikator Kinerja sasaran

tersebut diatas semuanya mencapai 100%.

h. Misi Kedelapan Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Untuk mencapai tujuan pada misi ke-8 Meningkatnya Kesadaran Hidup

Berbangsa dan Bernegara dapat ditetapkan dengan 2 Sasaran Strategis dan

dicapai melalui 5 indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai

berikut :



2016

1) Meningkatnya Kesadaran Hidup Berbangsa Dan Bernegara


1.

Meningkatnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

A. Terciptanya keamanan yang kondusif (Kominda)

B. Terberdayanya Forum Lintas Suku Asli Papua Raya dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah

C. Terlaksananya Operasional Yustisia

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

100

100

100

Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Kesadaran Hidup

Berbangsa Dan Bernegara dapat dilihat dari hasil evaluasi antara Target

dan Realisasi, ke 3 (tiga) Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas

semuanya mencapai 100%.

2) Meningkatnya Toleransi Kehidupan Beragama


1.

Mengkatnya toleransi kehidupan beragama

A. Tersedianya sarana

peribadatan B. Tersedianya bantuan

hewan kurban masjid dan mushola

225 kursi

30 ekor

225 kursi

30 ekor

100

100

Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Toleransi

Kehidupan Beragama dapat dilihat dari hasil evaluasi antara Target dan

Realisasi, ke 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas semuanya

mencapai 100%.



2016

i. Misi Kesembilan Peningkatan Dan Pengembangan Pariwisata, Budaya,

Pemuda, Dan Olahraga

Untuk mencapai tujuan pada misi ke-9 Peningkatan dan Pengembangan

Parawisata Budaya, Pemuda, dan Olah Raga dapat ditetapkan dengan 2 (dua)

Sasaran Strategis dan dicapai melalui 9 (Sembilan) indikator kinerja sasaran

yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Meningkatkanya Pengelolaan Pariwisata, Budaya, Seni, Pemuda Dan

Olah Raga


1.

Meningkatnya pengelolaan parawisata, budaya, seni, pemuda dan olagraga

A. Terlatihnya Paskibraka Kota Sorong

B. Terbangunnya kantor KNPI Kota sorong

C. Terselenggaranya kompetisi olah raga

D. Tersedianya sarana dan prasarana olah raga

E. Terlaksananya sosialisasi pendataan dan verifikasi usaha travel dan restauran

F. Tersusunnya masterplan kawasan wisata tanjung kasuari

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 kegiatan

100

100

100

100

100

100

Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran Meningkatkanya Pengelolaan

Pariwisata, Budaya, Seni, Pemuda Dan Olah Raga dapat dilihat dari hasil

evaluasi antara Target dan Realisasi, ke 6 (enam) Indikator Kinerja

sasaran tersebut diatas semuanya mencapai 100%.



2016

2) Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Lokal


1.

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

A. Keikutsertaan pameran

budaya di jakarta B. Terselenggaranya festival

budaya sorong raya C. Keikut sertaan seni

budaya kota sorong dimanokwari

1 paket

1 paket

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 kegiatan

100

100

100

Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Pelestarian Dan

Pengembangan Budaya Lokal dapat dilihat dari hasil evaluasi antara

Target dan Realisasi, ke 3 (tiga) Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas

semuanya mencapai 100%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan

Tahun Sebelumnya

a. Misi Pertama

No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014

Realisasi 2015

% Capaian

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

1. Gedung Pertemuan Samu Siret

- - -

2. Halaman Pagar dan Pagar Gedung Kantor kejaksaaan Negeri Sorong

- 1 -

3. Jalan Kota Sorong yang terbangun

14 Paket 2, 07 Km -

4. Trotoar yang dibangun

8,000 M² 1 Paket -



2016

5. Saluran Drainase /Gorong-gorong yang dibangun

- 5.800,9 M² -

6. Gedung VVIP Bandara Deo Sorong

- 2 Paket -

7. Jalan, Jembatan dan Drainase yang dipelihara

1 Paket 2 Paket Naik 100

8. Jalan Dalam Kota yang direhabilitasi dengan hotmix

7 Paket 7,5 Km 3 Paket

Turun 57

9. Jalan dan Jembatan yang direhabilitasi

1 Paket 1 Paket sama

10. Jalan Dalam Kota Sorong yang direhabiltasi

- 8 Paket -

11. Kantor Dinas Kota Sorong

1 Paket 1 Paket Sama

12. Sarana air minum


13. Instalasi Pengelolaan Air Laut menjadi air minum yang dibangun dan Instalasi Solar cell dengan Refersis Osmosis yang dibangun

- 3 -

14. Sarana Sanitasi yang diadakan


15. Istalasi Lampu Penerangan Jalan yang dipasang

- 3 Paket -

16. Jalan Dalam Kota - 94 Paket -

17. Jalan Lingkungan Dalam Kota

- 69 Paket -

18. Normalisasi Sungai

600 Meter 2 Paket -

19. Pasar Rufei


20. Terminal/Pelabuhan yang




2016

direhabilitasi

21. Rambu petunjuk pengguna jalan yang diadakan dan dipasang

- 28 buah -

Berdasarkan perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun

2015 pada misi pertama dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja terdapat

beberapa indikator kinerja yang perbandingannya sama artinya capaian

kinerja pada tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun 2015. Ada juga

indikator kinerja yang mengalami kenaikan pada perbandingan antara tahun

2014 dan tahun 2015, yaitu indikator kinerja Pasar Rufei. Sedangkan capaian

perbandingan yang tidak terisi disebabkan karena indikator tersebut tidak

diprogramkan pada tahun 2014 namun baru diprogramkan di tahun 2015.

Khusus pada indikator Gedung samu siret tidak dilaksanakan pada tahun

2014 dan tahun 2015 karena kegiatan ini dialihkan pada kegiatan Gedung

VVIP Bandara Deo.

b. Misi Kedua

No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014 Realisasi 2015 % Capaian

1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

A. Organisasi Perempuan yang dibina

- 100 Orang -

B. Taraf Hidup Masyarakat yang ditingkatkan

- 300 Orang -

C. Keluarga Berencana yang sejahtera

- -

2 Balai 3 Unit

-



2016

2. Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

A. Area Pemakaman TMP Trijaya Sakti

1 Kegiatan 1 Kegiatan Sama

B. Bantuan Bahan Bangunan bagi Masyarakat


C. Pemutahiran dan Verifikasi Data Program Keluarga Harapan

- 55 Orang -

D. Fasilitasi Penanganan Korban Meninggal tanpa Identitas

- 2 orang -

E. Monitoring dan Evaluasi Penyandang cacat

- 1 Kegiatan -

F. Bantuan Kebutuhan Dasar Makanan Panti Sosial

- 4 Panti Asuhan -

G. Sosialisasi Penanganan Lansia dalam masyarakat

- 200 Orang -

H. Bantuan Perlengkapan Kantor bagi Perintis Kemerdekaan

- 1 Kegiatan -

I. Bantuan Sarana Peribadatan

- 1 Kegiatan -

J. Bantuan Kebutuhan Dasar Bahan Makanan Panti Sosial

- 1 Paket -

D. Pengusaha Perempuan Papua yang berkualitas




2016

K. Bantuan hewan qurban Masjid dan Musholah

- 30 ekor -


2015 pada misi Kedua dari 11 (sebelas) indikator kinerja terdapat beberapa

indikator kinerja yang perbandingannya sama artinya capaian kinerja pada

tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun 2015 yaitu indikator kinerja

area TMP Trijaya Sakti dan Bantuan Bahan Bangunan bagi masyarakat.

Sedangkan capaian perbandingan yang tidak terisi disebabkan karena

indikator tersebut tidak diprogramkan pada tahun 2014 namun baru

diprogramkan di tahun 2015.


Realisasi 2015

% Capaian

1. Meningkatnya mutu dan jangkauan Pelayanan Kesehatan

A. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


B. Terlaksananya Bahan Reagent dan Perbekalan Kesehatan


C. Penanggulangan Gizi Masyarakat yang meningkat

- 1 Paket -

D. Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit

- 10 Orang -

E. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pustu Tanjung Kasuari yang meningkat

- 1 Paket -

F. Gudang imunisasi - 1 paket -



2016

yang direhab

G. Peningkatan Puskesmas non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan

- 1 Unit -

H. Rumah Paramedis - 1 Unit -

I. Sarana Prasarana Puskesmas Keliling yang diadakan

- 2 Unit -

J. Pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan


K. Obat-obatan Rumah Sakit


L. Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit


M. Gedung Insenerator - 1 Unit -

N. Instalasi Listrik Tegangan rendah Rumah Sakit

- 1 Paket -

O. Jaringan Air Bersih Rumah Sakit

- 1 Paket -

P. Gedung Rawat Inap 1 Paket 1 Paket Sama

Q. Gedung Poli Rawat Jalan dan Kantor Administrasi

- 1 Paket -

R. Alat Incenerator Rumah Sakit

- 1 Unit -

S. Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit IGD dan Ruang PONEK

- 2 Paket -

T. Kemitraan Ahli Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

- 1 Kegiatan -

U. Akreditasi Rumah Sakit Sele Be solu


V. Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit


W. Jasa Pelayanan Umum


X. Pelayanan Umum Farmasi


Y. Obat-obatan bagi pasien umum




2016

Z. SIM GOS Rumah Sakit - 1 Paket -

AA. Bahan Reagent Laboratorium


BB. Bahan Oksigent yang tersedia


CC. Obat-obatan Rumah Sakit


DD. Bahan-bahan logistik Rumah Sakit


EE. Bahan Reagent Unit Transfusi Darah Rumah /Sakit

1 Paket 1 Paket

Sama

FF. Rumah Sakit menuju BLUD

- 1 Paket -

GG. Jasa Pelayanan Kesehatan


HH. Tambahan beberapa Makanan dan Minuman


II. Penanggulangan Gizi Masyarakat (Puskesmas)

6 Kegiatan 6 Kegiatan Sama

JJ. Penanggulangan Gizi Masyarakat


KK. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan


LL. Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

- 1 Kegiatan

-


2015 pada Sasaran Kedua misi Keempat dari 38 (tiga puluh delapan) indikator

kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang perbandingannya sama

artinya capaian kinerja pada tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun

2015. Untuk indikator kinerja bahan reagent dan perbekalan kesehatan

mengalami perbandingan naik sebesar 83% disebabkan karena tahun 2015

mengalami kenaikan 6 Paket. Sedangkan capaian perbandingan yang tidak



2016

terisi disebabkan karena indikator tersebut tidak diprogramkan pada tahun

2014 namun baru diprogramkan di tahun 2015.


Realisasi 2015

% Capaian

1 Meningkatnya Partisipasi masyarakat menuju Keluarga yang sehat, mandiri dan Sejahtera

A. Media promosi dan informasi sadar hidup sehat

- 1 Kegiatan -

B. Taraf Hidup Masyarakat

- 1 Kegiatan -

C. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

- 1 Kegiatan -

D. Pemberdayaan Pengusaha Perempuan Papua

- 1 Paket -

E. Peningkatan Pelayanan KB

1 Paket

1 Paket Sama

F. Pembinaan Orientasi Perempuan

- 1 Paket -

G. Dana BOP dan Pendampingan Program UNICEF



2015 pada Sasaran Kedua misi Keempat dari 7 (tujuh) indikator kinerja

terdapat beberapa indikator kinerja yang perbandingannya sama artinya

capaian kinerja pada tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun 2015.

Sedangkan capaian perbandingan yang tidak terisi disebabkan karena

indikator tersebut tidak diprogramkan pada tahun 2014 namun baru

diprogramkan di tahun 2015.



2016

c. Misi Ketiga


Realisasi 2015

% Capaian

1 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur

A. Jumlah aparatur yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.305 orang 711 orang Turun 53,49

B. Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kedinasan

- 115 orang -

C. Jumlah aparatur yang melaksanakan studi banding

- 140 orang -

D. Jumlah aparatur yang mengikuti SIMDA Akrual

- 100 orang -

E. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

246 orang 1.310 orang

Naik 432,52

F. Jumlah Aparatur yang mengikuti bintek; Bintek yang dilaksanakan

-

13 Kegiatan

61 orang

2 kegiatan

-

Turun 84,61

G. Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi; Sosislisasi yang dilaksanakan

300 orang

1 kegiatan

150 orang

5 kegiatan

Turun 500

Naik 400

H. Kegiatan lokakarya yang diikuti

- 3 kegiatan -

2 Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Masyarakat

A. Paket A setara SD yang diselenggarakan

1 kegiatan 1 kegiatan 40 orang

Sama

B. Paket B setara SMP yang diselenggarakan


Sama

C. Jumlah Aparatur 30 orang 30 orang Sama



2016

yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

D. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang dilaksanakan


Sama

E. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SD yang ditingkatkan


1 paket 13 RKB -

2) Rehabilitasi ringan SD yang dilaksanakan

1 paket 5 RKB -

3) Alat peraga Olah Raga SD yang tersedia

- 0 -

4) Alat peraga/ praktek kesenian SD

65 paket 5 sekolah -

F. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMP yang ditingkatkan:

1) RKB SMP yang dibangun

1 paket 14 RKB -

2) Rehabilitasi ringan SMP yang dilaksanakan

1 paket 5 Ruang 2 sekolah

-

3) Alat Peraga Olah Raga SMP yang tersedia

- 0 -

4) Alat peraga/ praktek kesenian SMP

1 paket 4 sekolah -

G. Paket C setara SMU yg diselenggarakan

1 kegiatan 1 kegiatan 160 siswa

Sama

H. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang diselenggarakan



Sama

Naik 5,45

I. Afirmasi Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan Sama



2016

Tinggi (ADIT) yang dilaksanakan

28 siswa

J. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMA yang ditingkatkan:

1) RKB SMA yang dibangun

1 paket 6 RKB -

2) Rehabilitasi ringan SMA yang dilaksanakan

1 paket 3 sekolah -

3) Ruang Lab Fisika SMA yang dibangun

1 paket 2 Ruang -

4) Ruang Lab Bahasa SMA yang dibangun

1 paket 1 Ruang -

5) Alat Peraga Olah Raga SMA yang tersedia

4 paket 0 -

6) Alat peraga lab IPA SMA yang tersedia

2 sekolah 2 sekolah Sama

K. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMK yang ditingkatkan:

1) RKB SMK yang dibangun

1 paket

15 RKB -

2) Rehabilitasi ringan SMK yang dilaksanakan

1 paket 5 Ruang -

3) Ruang Lab Komputer SMK yang dibangun

1 paket 1 Ruang -

4) Alat Peraga Olah Raga SMK yang tersedia

- 0 -

5) Alat peraga/ praktek TIK SMK yang tersedia

3 paket 5 sekolah -

L. Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimum (PKP-SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan

- 4 kegiatan -

M. Jumlah peserta 294 orang 600 orang Naik



2016

Olimpiade Olah raga dan Seni Nasional (O2SN), FLSN, LKS, Lomba Cerdas Cermat UUD 1945

104,04

N. Lomba cerdas cermat SD Tingkat Kota yang diselenggarakan

1 kegiatan 1 kegiatan Sama

O. Pertandingan olah raga tingkat pelajar yang diselenggarakan


P. Alat Tulis Kantor (ATK) yang disedikan bagi sekolah-sekolah se Kota Sorong:

1) ATK untuk TK se Kota Sorong

1 paket 622 rim, 900 lembar, 647 lusin, 2.192 buah

-

2) ATK untuk SD/MI se Kota Sorong

1 paket 1.920 rim 992 lembar, 412 pak, 1.081 dos, 1.755 lusin, 2.035 buah

-

3) ATK untuk SMP/MTs se Kota Sorong

1 paket 1.678 rim, 600 lembar, 653 pak, 625 dos, 1.166 lusin, 2.059 buah

-

4) ATK untuk SMA/MA se Kota Sorong

1 paket 1.180 rim, 466 lembar, 577 pak, 620 dos, 966 lusin, 1.180

-



2016

buah

5) ATK untuk SMK se Kota Sorong

1 paket 958 rim, 290 lembar, 433 pak, 442 dos, 675 lusin, 923 buah

-

Q. Sosialisasi dewan pendidikan dan komite sekolah yang dilaksanakan

- 0 -

R. Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang Pendidikan

1.200 orang 1 kegiatan -

S. Pelatihan Peningkatan Mutu Himpaudi di Kota Sorong dan di Luar Kota Sorong yang dilaksanakan

- 1 kegiatan -

T. Pembangunan SD yang dilaksanakan (OTSUS):


1 paket 4 RKB -

2) Pagar SD yang dibangun

12 sekolah 6 sekolah Turun 50

3) Lahan SD yang ditimbum

- 1 sekolah -

U. Alat peraga/permainan edukatif TK yang tersedia

1 paket 1 TK -

V. Sarana air bersih dan sanitasi sekolah yang dibangun

- 0 -

W. Administrasi pengelolaan program peningkatan sarana dan prasarana mutu pendidikan yang dilaksanakan


X. Penerimaan Praja 1 kegiatan 1 kegiatan Sama



2016

IPDN yang diselenggarakan

Y. Asrama Mahasiswa Kota Sorong yang dibangun di Manokwari dan Jayapura

3 paket 7 paket Naik 133,33

Pada Misi Ketiga Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, apabila

dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan capaian

kinerja, penurunan capaian indikator kinerja dan juga sama capaian

indikator kinerjanya dari tahun 2015 dengan tahun 2014;

2. Beberapa kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015, namun kegiatan

tersebut tidak direncanakan pada tahun 2014;

3. Beberapa capaian indikator kinerja tidak dapat ditampilkan persentasi

capaiannya, disebabkan perbedaan satuan indikator kinerja pada tahun

2015 dengan tahun 2014.

d. Misi Keempat


Realisasi 2015

% Capaian

1 Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang dan jasa perekonomian

A. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan

1 kegiatan 1 paket 360 x

-

B. Pasar Murah yang diselenggarakan

1 paket 1 paket Sama

C. Bantuan modal 1 kegiatan 40 buah -



2016

usaha dan pembinaan yang diberikan

25 koperasi

D. Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan


koperasi 477

UMKM

Sama

E. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi yang didampingi


koperasi

sama

2 Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian

F. Gedung penyimpanan ikan yang dibangun

1 kegiatan 350 M²

1 kegiatan 680 M²

Sama

Naik 94,29

G. Peningkatan jalan lingkungan PPI yang dilaksanakan

1 paket 1 kegiatan 1.237 M²

-

H. Pasar ikan yang direhabilitasi

- 1 kegiatan 60 M²

-

I. Kolam pembenihan ikan yang direhabilitasi

- 1 kegiatan 720 M²

-

J. Jaringan air bersih BBI yang dibangun

- 1 kegiatan -

K. Terbangunnya pasar rufei


L. Tersedianya sarana dan prasarana pasar tradisional kota


M. Tersedianya Pasar Tertata Dum

- 1 paket -

N. Sarana dan prasarana DEKRANASDA yang disediakan

- 1 paket -

3. Meningkatnya produksi dan mutu pertanian

O. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna yang dilaksanakan

- 1 kegiatan -

P. Tersedianya pusat- 3 unit 10 unit Naik



2016

pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat

3 paket

3 paket

233,33 Sama

Q. Pengawasan perikanan di Kota Sorong yang dilaksanakan


4. Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja Mandiri

R. Pelatihan tenaga kerja terampil terdidik yang dilaksanakan


S. Pemantauan, pengendalian dan pembinaan perijinan usaha perikanan yang dilaksanakan


5. Meningkatnya perluasan dan perlindungan tenaga kerja

T. Pengendalian tentang aturan BPJS, UMP, Jamsostek, Outsourcing dan berbagai peraturan pelaksana ketenagakerjaan yang dilaksanakan

- 1 kegiatan -

Pada Misi Keempat Meningkatkan Perekonomian dan Jasa, apabila

dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan capaian

kinerja, penurunan capaian indikator kinerja dan juga sama capaian

indikator kinerjanya dari tahun 2015 dengan tahun 2014;

2. Beberapa kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015, namun kegiatan

tersebut tidak direncanakan pada tahun 2014;



2016

3. Beberapa capaian indikator kinerja tidak dapat ditampilkan persentasi

capaiannya, disebabkan perbedaan satuan indikator kinerja pada tahun

2015 dengan tahun 2014.

e. Misi Kelima


Realisasi 2015

% Capaian

1. Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

A. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1 Kgtn 1 Kgtn Sama

B. Terlaksananya Pelatihan Penyusunan AMDAL, UKL-UPL

1 Kgtn 1 Kgtn Sama

C. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Tertata

1 Kgtn 1 Kgtn Sama

D. Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pengeboran, Instalasi, Profil Tank)


E. Peringatan Hari Lingkungan

1 Kgtn 1 Kgtn Sama

F. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) – (Server, Instalasi Jaringan & Komputer)


G. Tersedianya Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

7 Jenis 7 Jenis Sama

H. Terlaksananya Penanaman Pohon Di Sekitar Mata Air, Sempadan Sungai, Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Area Kritis

1 Kgtn 1 Kgtn Sama

2. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota Sorong

I. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota:

1) Terlaksananya Pengangkutan Persampahan Basah

4 Trw 4 Trw Sama



2016

2) Pekerjaan Penyapuan dan Pengangkutan Rumput

4 Trw 4 Trw Sama

3) Pembabatan dan Pengangkutan Rumput

4 Trw 4 Trw Sama

4) Pembayaran Kebersihan Pasar

1 Thn 1 Thn Sama

5) Tersedianya Kontainer

6 Unit 6 Unit Sama

J. Pagar Workshop Dinas Kebersihan


K. Taman Kota Yang Terpelihara (Penebangan Pohon/Pemangkasan)

100 Pohon

100 Pohon Sama

L. Taman Kota Yang Tersedia

1 Tempat 1 Tempat Sama

M. Tersedia Fasilitas Penunjang Kerja Penggalian Kuburan


N. Taman Hijau/Taman Kota Yang Tertata

1 Kgtn 1 Kgtn Sama

O. Kegiatan Bersih Pantai 1 Kgtn 1 Kgtn Sama

3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan

P. Pengembangan Industri Dan Pemasaran Hasil Hutan

3 Unit 3 Unit Sama

Q. Penanaman Kawasan Hutan Industri Dan Hutan Wisata


R. Tersedianya Bibit Tanaman

150 Pohon

150 Pohon Sama

S. Hutan Secara Vegetatif Yang Terehabilitasi


T. Tersedia Bangunan Konservasi Tanah Dan Air (KTA) (Pembuatan Dam)

2 Unit 2 Unit Sama

U. Terbangunnya Gedung Kantor Pengelolaan Hutan (Pagar Keliling)


V. Tersedia Pos Jaga Dan Patroli Hutan


W. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Patroli Hutan

5 Unit 5 Unit Sama

X. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan




2016

f. Misi Keenam


Realisasi 2015

% Capaian

1. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah

A. Pembentukan Produk Hukum Daerah:

1) Tersedianya Dokumen Peraturan Perundang-undangan


2) Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tertata


2. Meningkatnya Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat

B. Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Peraturan Perundang-undangan

31 Org 31 Org Sama

C. Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Sertifikasi Standar Usaha Hotel

400 Org 400 Org Sama

D. Terlaksananya Kegiatan:

1) Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

1 Kgtn 1 Kgtn Sama

2) Sosialisasi Peraturan Bidang Perekenomian Daerah

2 Kgtn 2 Kgtn Sama

3) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan (Peningkatan Mutu Himpaudi Di Kota Sorong Dan Di Luar Kota Sorong).

1 Kgtn 1 Kgtn Sama

4) Sosialisasi Produk Hukum Daerah.


5) Sosialisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah




2016

6) Penyuluhan Hukum 1 Paket 1 Paket Sama

7) Penyelesaian Sengketa Hukum


g. Misi Ketujuh

Untuk mencapai tujuan pada Misi ketujuh Meningkatnya Pelayanan Publik

dapat ditetapkan dengan 5 Sasaran Strategis dan dicapai melalui 62 (enam

puluh dua) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Realisasi 2015

% Capaian

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pelaksanaa dan Pengawasan yang akuntabel

A. Tersedianya profil Kelurahan

B. Terlaksananya: 1) HUT Kota Sorong 2) HUT RI 3) HUT Korpri 4) Natal Oikumene 5) Tersusunnya LPPD

dan LKPJ Walikota Sorong Tahun 2015

C. Tersusunnya LAKIP Kota Sorong

41 Kelurahan

1 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 Paket

1 Laporan

41 Kelurahan

1 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 Paket

1 Laporan

Sama

Sama

Sama



2016

D. Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Tahap I

E. Dialog dengan Tokoh-Tokoh masyarakat dan Pimpinan Ormas

F. terselenggaranya koordinasi dengan unsur Muspida

G. terselenggaranya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

H. Terselenggaranya Pelayanan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

I. terselenggaranya rapat-rapat APEKSI dan CityNet Indonesia

0

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 kegiatan

1 Paket

108 kali

396 kali

140 kali

306 kali

3 kegiatan

- - - - -

Naik 200

J. tersusunnya Instrumen Analisis Jabatan PNS

K. terlaksananya pengawasan internal secara berkala

L. tersusunnya Revieuw laporan Keuangan Daerah

M. Terlatihnya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

N. Terlaksananya Rakor Wasda

O. Terlaksananya Rakor Wasnas

P. Tersusunnya laporan hasil Pemeriksaan (LHP)

0

1 paket

1 laporan

1 Orang

1 paket

1 paket

1 laporan

70 Paket

1 paket

1 Laporan

2 Orang

1 Paket

1 Paket

1 laporan

-

sama

sama

Naik 100

sama

sama

sama

Q. Terlaksananya pemutahiran data

1 paket

1 paket

sama



2016

R. Tersusunnya pengelolaan administrasi pembagunan fisik dan non fisik (Adm Pembagunan)

S. Tersedianya kartu Pegawai Elektronik (KPE)

T. Tersedianya perangkat sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan Server, aplikasi Simpeg

0

1 paket

0 paket

200 buku

0

1 paket

- - -

U. Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS (formasi Tahun 2015)

V. Terlaksananya Rapat-rapat Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)

W. Tersedianya NIP CPNS Tenaga Honorer Kategori II

X. Terselenggaranya Rakerda Satpol PP

Y. Terpasangnya jaringan IT

Z. Terpeliharanya Website Kota Sorong

AA. Terpeliharanya jaringan Internet

1 kegiatan

3 kali

0

6 kali

0 paket

1 Tahun

1 Tahun

0

5 kali

1 Kegiatan

3 Orang

1 Paket

1 Tahun

1 Tahun

-

Naik 66,67 -

Turun 50

Naik

Sama

Sama

BB. Terkelolanya administrasi pembangunan (Otsus)

CC. Terkelolanya administrasi pembangunan Fisik dan Non Fisik

DD. Musrembang RKPD EE. Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan

FF. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan (otsus)

1 paket

1 paket

1 paket 10 buku

1 paket

1 Paket

1 Kegiatan

0 paket 10 buku

1 paket

sama - -

sama

sama



2016

Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara realisasi pada indikator


Pengawasan yang Akuntabel pada misi 7 ini diperoleh gambaran bahwa dari

ke 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun 2014

dan 2015 terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yang capaian

kinerjanya sama atau terealisasi 100%, 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran

mencapai target dan realisasi tapi memakai satuan kegiatan yang berbeda,

dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran ada yang diprogramkan pada tahun

2014 karena menjadi program prioritas sedangkan yang tidak diprogramkan

pada tahun 2015 tidak menjadi program prioritas. Satu indikator kinerja

sasaran tidak terealisasi 100% hanya mencapai 66,67 %.


Realisasi 2015

% Capaian

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPRD

A. Terlaksananya rapat-rapat paripurna

B. Terlaksanan kegiatan Reses

C. Terlaksanannya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

D. Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

E. Terlaksananya sidang Paripurna anggota DPRD dan Konsultasi Raperda

F. Peningkatan kinerja komisi-komisi dan alat-alat kelengkapan DPRD

1 paket

1 paket

1 paket

48 kali

1 paket

0

8 Kegtn

1 Paket

1 Kegtn

1 Kegtn

5 Kegtn

3 Kegtn

-

Sama - - - -



2016

G. Tersedianya jasa jaminan pemeliharan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

H. Tersedianya SDM pimpinan Dewan

I. Terlaksananya rapat-rapat Dewan dan Masyarakat

J. Terlaksananya koordinasi Pansus A DPRD Kota Sorong bersama Dinas terkait

K. Terlaksananya Koordinasi Pansus B DPRD Kota Sorong Bersama Dinas terkait

L. Terlaksananya koordinasi Pansus C DPRD Kota Sorong bersama Dinas terkait

M. Terlaksanannya tugas dan fungsi Lembaga DPRD Kota Sorong

30 orang

14 kali

1 paket

1 Kgtn

1 Kgtn

1 Kgtn

0

30 orang

11 orang

5625 orng

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Sama - -

Sama

Sama

Sama -



Pengawasan yang Akuntabel pada misi 7 ini diperoleh gambaran bahwa dari

ke 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun 2014

dan 2015 terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya

sama atau terealisasi 100%, 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran mencapai

target dan realisasi tapi memakai satuan kegiatan yang berbeda.



2016


Realisasi 2015

% Capaian

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah

A. Tersusunnya standar satuan harga

B. Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD T.A 2016: 1) Foto Copy materi





5) Penjilitan KUA APBD 6) Penjilitan PPAS APBD 7) Penjilitan materi PERDA 8) Penjilitan Penjabaran

APBD

9) Penjilitan Penjabaran APBD

10) Penjilitan nota keuangan

0 Paket

7 buku

52 buku

52 buku

45 buku


25 buku

9200 materi

1 Paket

9200 Materi 4000

Materi

5600 Materi

6400

Materi 25 buku 25 buku 25 buku 25 buku

25 buku

9200 materi

- - - - -

Sama sama sama sama

sama

sama

C. Tersedianya rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2015 1) Foto Copy materi





5) Penjilitan KUA APBD 6) Penjilitan PPAS APBD 7) Penjilitan Materi

Raperda 8) Penjilitan Materi PERDA 9) Penjilitan Nota

Keuangan

400 materi 5600

materi

6400 materi

40 Buku

40 Buku 7 Buku 40 buku

40 buku 7 buku

400 materi 5600

materi

6400 materi

40 buku

40 buku 7 buku

40 buku

40 buku 7 buku

sama

sama

sama

sama

sama sama sama

sama sama



2016

10) Penjilitan Rancangan Penjabaran APBD

11) Penjilitan Penjabaran APBD

D. Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

40 buku

40 buku

1 kgtn

40 buku

40 buku

1 kgtn

sama

sama

sama

E. Tersedianya sistem administrasi Penggajian yang lebih baik

F. Tersediannya laporan mutasi barang milik daerah (pengukuran dan penggantian sertifikat tanah)

G. Tersedianya laporan keuangan Pemerintah daerah TA 2014

H. Kodefikasi dan lebelisasi BMD Pemerintahan Kota Sorong

I. Tersedianya laporan Kas daerah dan laporan rekonsiliasi kasda

J. Rekonsiliasi laporan pertanggung jawaban SKPD dengan PPKAD

K. Terdatanya pajak dan retribusi daerah

L. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1) Pendataan/Penilain PBB-

P2 2) Pemutahiran tunggakan

PBB-P2 3) Sosialisasi PBB-P2 dan

BPHTB 4) Pelaksanaan

Pemungutan PBB-P2

1 kgtn

1 lprn

1 lprn

1 kgtn

1 lprn

1 lprn

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 Paket

1 tahun

1 kgtn

1 lprn

1 lprn

1 kgtn

1 lprn

1 lprn

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 Paket

1 tahun

sama

sama

sama

sama

sama

sama

sama

sama

sama

sama

sama



Pengawasan yang Akuntabel pada misi ketujuh ini diperoleh gambaran



2016

bahwa dari ke 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun

2014 dan 2015 terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yang capaian

kinerjanya sama atau terealisasi 100%, 2 (dua) indikator kinerja sasaran

mencapai target dan realisasi tapi memakai satuan kegiatan yang berbeda.


Realisasi 2015

% Capaian

1.

Meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarkat

A. Tersedianya blanko kk dan akte lainnya: 1) kartu kk 2) kutipan akte kelahiran 3) kutipan akta kematian 4) kutipan akta perkawinan 5) buku register kelahiran 6) buku register kematian 7) buku register

perkawinan 8) buku register perceraian 9) formulir pelaporan

kelahiran 10) formulir pelaporan

kematian 11) formulir pelaporan

perkawinan 12) formulir pelaporan

perceraian

24000 set 5000 lbr 900 lbr 900 lbr 10 buku 10 buku 10 buku

10buku 375lbr

375 lbr

375 lbr

375 lbr

20000 set 2000 lbr 900 lbr 900 lbr 10 buku 5 buku

10 buku

5 buku 500 lbr

500 lbr

500 lbr

500 lbr

Turun 7,7 Turun 50

Sama Sama Sama

Turun 50 Sama

Turun 50

Naik 33,33

Naik 33,33

Naik 33,33

Naik 33,33

B. Terbantunya masyarakat lingkungan Distrik dan Kelurahan (otsus): 1) Distrik Sorong Timur 2) Distrik Sorong Barat 3) Distrik Sorong

Kepulauan 4) Distrik Sorong 5) Distrik Sorong Utara 6) Distrik Sorong Manoi 7) Distrik Maladumes 8) Distrik Sorong Kota 9) Distrik Klaurung 10) Distrik Malaimsimsa

C. Tersiarnya informasi pembangunan kepada masyarakat Kota Sorong melalui:

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

sama sama sama

sama sama sama sama sama sama sama



2016

1) Siaran TV 2) RRI Sorong 3) CWM TV 4) Jumpa Pers

1 paket 1 paket 22 kali

1 tahun

3 kali 9 kali

22 kali 2 Paket

- - - -


kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat pada misi

ketujuh ini diperoleh gambaran bahwa dari ke 3 (tiga) indikator kinerja

sasaran yang ditetapkan tahun 2014 dan 2015 terdapat 1 (satu) indikator

kinerja sasaran yang capaian kinerjanya sama atau terealisasi 100%, 2 (dua)

indikator kinerja sasaran mencapai target dan realisasi tapi memakai satuan

kegiatan yang berbeda.


Realisasi 2015

% Capaian

1.

Meningkatnya kemampuan terhadap pengelolaan keuangan daerah

A. Tertatanya manajemen pengelolaan keuangan daerah Baik

B. Tersingkronisasinya data aset daerah dengan Neraca Pemerintah Kota Sorong

C. Terkelolanya PBB dan BPHTB Kota Sorong secara baik

D. Terlaksananya sistem akuntansi berbasis akrual

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

sama

sama

sama

sama

Berdasarkan hasil evaluasi Perbandingan antara Realisasi pada Indikator

kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan terhadap pengelolaan keuangan

daerah pada misi tujuh ini diperoleh gambaran bahwa dari ke 4 (empat)

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun 2014 dan 2015 terdapat 4

(empat) indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya sama atau

terealisasi 100%.



2016

h. Misi Kedelapan


Realisasi 2015

% Capaian

1.

2.

Meningkatnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara MenIngkatnya toleransi kehidupan beragama

A. Terciptanya keamanan yang kondusif (Kominda)

B. Terberdayanya Forum Lintas Suku Asli Papua Raya dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah

C. Terlaksananya Oprasional Yustisia

A. Tersedianya sarana

peribadatan B. Tersedianya bantuan

hewan kurban masjid dan mushola

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

225 kursi

30 ekor

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

225 kursi

30 ekor

sama

sama

sama

sama

sama


kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pelaksanaan dan

pengawasan yang akuntabel pada misi delapan ini diperoleh gambaran

bahwa dari ke 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun

2014 dan 2015 terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang capaian

kinerjanya sama atau terealisasi 100%.

i. Misi Kesembilan


Realisasi 2015

% Capaian

1.

Meningkatnya pengelolaan parawisata, budaya, seni, pemuda dan olagraga

A. Terlatihnya Paskibraka Kota Sorong

B. Terbangunnya kantor KNPI Kota sorong

C. Terselenggaranya kompetisi olah raga

D. Tersedianya sarana dan prasarana olah raga

E. Terlaksananya sosialisasi

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 paket

sama

sama

sama

sama

sama



2016

2.

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

pendataan dan verikasi usaha travel dan restaurant

F. Tersusunnya masterplane kawasan wisata tanjung kasuari

A. Keikutsertaan pameran

budaya di Jakarta B. Terselenggaranya festifal

budaya sorong raya C. Keikutsertaan seni budaya

kota sorong di manokwari

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 kegiatan

sama

sama

sama

sama



Pengawasan yang Akuntabel pada misi sembilan ini diperoleh gambaran

bahwa dari ke 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

tahun 2014 dan 2015 terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yang

capaian kinerjanya sama atau terealisasi 100%, 11 (sebelas) indikator kinerja

sasaran mencapai target dan realisasi tapi memakai satuan kegiatan yang

berbeda, dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran ada yang diprogramkan

pada tahun 2014 tetapi tidak diprogramkan pada 2015 sehingga tidak

terealisasi 100%, Satu indikator kinerja sasaran tidak terealisasi 100% hanya

mencapai 66,67 % .



2016

3. Capaian Kinerja Sasaran Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Sorong Sampai Tahun 2015

Dalam RPJMD Kota Sorong ditetapkan 9 (Sembilan) Misi dan 27 (dua puluh tujuh)

sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Adapun Misi dan Sasaran

yang dimaksud dengan capaiannya sampai tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Misi 1: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Perkotaan

Dalam mencapai misi ini ditetapkan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya kualitas

dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Sasaran ini setiap tahun

dilaksanakan berbagai kegiatan dengan capaian kinerja yang baik. Adapun

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah pembangunan jalan, peningkatan

jalan, pemeliharaan jalan, pembangunan trotoar, pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong, pembangunan kantor-kantor dinas, pengadaan sarana

air minum, pengadaan sarana sanitasi, pengadaan dan pemeliharaan rambu

petunjuk jalan dan lampu-lampu jalan, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yakni (1)

tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan (2) Jumlah

sarana dan prasarana yang bertambah, telah diwujudkan dengan pencapaian

indikator kinerja. Secara umum indikator kinerja dapat terealisasi sampai pada

tahun 2015, kecuali indikator kinerja (a) penyediaan lahan untuk pembangunan

embung, (b) penyediaan pelabuhan container, dan (c) penyediaan gedung PKB.



2016

Misi 2: Meningkatkan Pengembangan Sosial dan Kesehatan Masyarakat

Dalam misi ini ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kualitas

hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; (2) Meningkatnya

pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial; (3) Meningkatnya mutu dan

jangkauan pelayanan kesehatan; (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat

menuju keluarga yang sehat, mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan evaluasi terhadap keempat sasaran tersebut dapat disimpulkan

sebagai berikut:

Sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan

dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada

tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pembinaan organisasi perempuan,

peningkatan pelayanan Keluarga Berencana, pembangunan balai penyuluhan KB

Kecamatan, peningkatan pemberdayaan pengusaha perempuan Papua.


dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja. Pada

tahun 2015 beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan bantuan bahan

bangunan bagi masyarakat, pemeliharaan area pemakaman, fasilitasi korban

meninggal tanpa identitas, pemberian bantuan kebutuhan dasar bahan makanan

Panti Sosial, dan bantuan social lainnya.



tahun 2015 beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan obat dan



2016

perbekalan kesehatan, pengadaan bahan reagen dan perbekalan kesehatan,

peningkatan penanggulangan Gizi Masyarakat, pengadaan alat-alat rumah sakit,

peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan lain sebagainya.



tahun 2015 beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan media

promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan menciptakan lingkungan

sehat, pelaksanaan program kerjasama UNICEF.

Sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, pada misi kedua

terdapat 11 (sebelas) indikator sasaran yang diwujudkan dengan pencapaian

indikator kinerja, secara umum dapat terealisasi sampai pada tahun 2015, kecuali

indikator kinerja (a) Penyediaan sarana dan prasarana panti jompo; dan (b) pusat

bimbingan bagi eks penyandang penyakit sosial.

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam misi ini ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kompetensi

dan profesionalisme aparatur; (2) Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar

bagi masyarakat

Berdasarkan evaluasi terhadap kedua sasaran tersebut dapat disimpulkan

sebagai berikut:



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu rapat koordinasi dan konsultasi ke luar



2016

daerah, orientasi kedinasan, studi banding, SIMDA Akrual, pendidikan dan

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan lokakarya.



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan

Paket C, Afirmasi pendidikan menengah, peningkatan sarana dan prasarana

belajar mengajar, ujian sekolah dan ujian nasional, Olimpiade olah raga dan seni

nasional, cerdas cermat, dan lain sebagainya

Dalam RPJMD ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu (1) Kualitas pelayanan public

semakin berkualitas; (2) Menggunakan sarana dan prasarana semakin efektif dan

efisien; (3) Jumlah masyarakat yang buta huruf semakin berkutang; dan (4)

Kualitas SDM masyarakat semakin meningkat. Dari evaluasi capaian kinerja tahun

2005 dan dibandingkan dengan RPJMD, maka disimpulkan bahwa keseluruhan

indikator sasaran dapat terealisasi sampai pada tahun 2015, dan keseluruhan

indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai dengan baik.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Perekonomian dan Jasa

Dalam misi ini ditetapkan 5 (lima) sasaran yaitu (1) Meningkatnya pelayanan

kebutuhan barang dan jasa perekonomian; (2) Meningkatnya sarana dan

prasarana perekonomian; (3) Meningkatnya produksi dan mutu pertanian; (4)

Meningkatnya kualitas tenaga kerja mandiri; (5) Meningkatnya perluasan dan

perlindungan tenaga kerja.



2016

Berdasarkan evaluasi terhadap kelima sasaran tersebut dapat disimpulkan

sebagai berikut :



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa, penyelenggaraan pasar murah, bantuan modal usaha dan

pembinaan, pendampingan RAT Koperasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan gedung penyimpanan

ikan, peningkatan jalan lingkungan PPI, rehabilitas pasar ikan, rehabilitasi kolam

pembenihan ikan, pembangunan jaringan air bersih BBI, pembangunan pasar

rufei, pembangunan dan pengembangan sarana pasar tradisional, dan

Dekranasda.



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu penelitian dan pengembangan

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, pembangunan pusat-pusat

penampungan produksi hasil peternakan masyarakat, dan pengawasan

perikanan.



2016



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan tenaga kerja terampil, dan

pemantauan, pengendalian dan pembinaan perijinan usaha perikanan.



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pengendalian tentang aturan BPJS,

UMP, Jamsostek, Outsourcing dan berbagai peraturan pelaksanaan

ketenagakerjaan.

Dari kelima sasaran di atas yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terdapat 7

(tujuh) indikator sasaran yang diwujudkan melalui pencapaian beberapa

indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran dan

indikator kinerja dapat terealisasi sampai pada tahun 2015.

Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Yang

Berkelanjutan

Dalam misi ini ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu (1) Meningkatnya daya dukung

lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan; (2) Meningkatnya kebersihan dan

keindahan Kota Sorong; (3) Meningkatnya kualitas perencanaan dan

pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan; (4) Meningkatnya

upaya meminimalisasi resiko bencana.



2016

Berdasarkan evaluasi terhadap keempat sasaran tersebut dapat disimpulkan

sebagai berikut :



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi penilaian kota

sehat/adipura, terlaksananya pelatihan penyusunan AMDAL, UKL-UPL, Ruang

Terbuka Hijau (RTH), prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (pengeboran, instalasi, profil tank), peringatan hari

lingkungan, tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Lingkungan

Hidup Daerah (SILHD) (server, instalasi jaringan & computer). Tersedianya alat-

alat laboratorium lingkungan hidup, dan terlaksananya penanaman pohon di

sekitar mata air, sempadan sungai, rehabilitasi lahan kritis dan area kritis.



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu meningkatnya kebersihan dan

keindahan kota, pagar workshop Dinas Kebersihan, taman kota yang terpelihara

(penebangan pohon/pemangkasan), taman kota yang tersedia, tersedianya

fasilitas penunjang kerja penggalian kuburan, taman hijau/taman kota yang

tertata dan kegiatan bersih pantai.





2016

tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan industry dan

pemasaran hasil hutan, penanaman kawasan hutan industry dan hutan wisata,

tersedianya bibit tanaman, hutan secara vegetatif yang terehabilitasi,

tersedianya bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) (pembuatan Dam),

Terbangunnya gedung kantor pengelolaan hutan (pagar keliling), tersedia pos

jaga dan patrol hutan, tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.

Misi 6: Meningkatkan Supermasi Hukum

Dalam misi ini ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kualitas dan

kuantitas produk hokum daerah; (2) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan

hokum bagi masyarakat.

Berdasarkan evaluasi terhadap kelima sasaran tersebut dapat disimpulkan

sebagai berikut :



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pembentukan produk hukum.



tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu meningkatnya pemahaman aparatur

tentang peraturan perundang-undangan, meningkatnya pemahaman aparatur

tentang sertifikasi standar usaha hotel, terlaksananya beberapa kegiatan

sosialisasi dan penyuluhan.



2016

Misi 7: Meningkatkan Pelayanan Publik

Dalam mencapai misi ini ditetapkan 5 (lima) sasaran yaitu : a. Meningkatnya

kualitas perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan dan akuntabel,

b. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja DPR; c. Meningkatnya kepatuhan

terhadap pengelolaan Keuangan Daerah; d. Meningkatnya pelayanan publik

pada masyarakat; e. Meningkatnya kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah.

Kelima sasaran ini dicapai melalui 63 indikator kinerja sasaran. Adapun kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang tertera dalam RPJMD yaitu

sebagai berikut :

1) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

2) Kinerja Pemerintah Daerah

3) Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4) Partisipasi Masyarakat

5) Pendidikan dan Pelatihan

Misi 8: Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dalam mencapai misi ini ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu : a. Meningkatnya

kesadaran Hidup berbangsa dan bernegara, b. Meningkatkan Toleransi

Kehidupan Kedua sasaran ini dicapai melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran.

Adapun kegiatankegiatan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang tertera

dalam RPJMD yaitu Ketentraman dan Ketertiban.



2016

Misi 9: Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan

Olah Raga

Dalam mencapai MISI ini ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu : a. Meningkatnya

Pengelolaan Pariwisata, Budaya, Seni, Pemuda dan Olah Raga, b. Meningkatnya

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal Kedua sasaran ini dicapai melalui 9

(Sembilan) indikator kinerja sasaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan

sesuai dengan indikator yang tertera dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

1) PDRB

2) PAD

3) Kearifan Lokal

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Sorong,

seluruhnya dapat dilaksanakan namun ada beberapa program/kegiatan yang

mengalami keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan. Adapun

program/kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Analisis program/kegiatan yang mengalami keberhasilan/peningkatan :

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Analisis Program/Kegiatan yang mendukung

Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat

1. Ruang Kelas Baru (RKB) SD yang dibangun

11 RKB

13 RKB

Program: Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.



2016

2. Ruang Kelas Baru (RKB) SMP yang dibangun

3. Rehabilitasi ringan gedung SMP yang dilaksanakan

4. Ruang Kelas

Baru (RKB) SMK yang dibangun

5. Pagar SD yang

dibangun

11 RKB

4 Ruang

14 RKB

5 Sekolah

14 RKB

5 Ruang

15 RKB

6 Sekolah

Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Pendidikan telah membangun Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SD, SMP, dan SMK; merehabilitasi gedung SMP; dan membangun pagar SD, yang realisasinya melebihi target. Hal ini disebabkan peningkatan kebutuhan sekolah, sehingga perlu penambahan RBK, Rehabilitas gedung, dan pembangunan pagar SD dari target yang sudah ditentukan. Keberhasilan ini didukung oleh penambahan dana dalam APBD Perubahan.

b. Analisis program/kegiatan yang mengalami kegagalan/penurunan :

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Analisis Program/Kegiatan yang mendukung

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

Gedung pertemuan Samu Siret yang dibangun

3 paket

0

Program: Peningkatan sarana dan prasarana fisik pamong praja. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum merencanakan pembangunan gedung pertemuan Samu Siret sebanyak 3 paket, namun mengingat pentingnya pengembangan bandara DEO dan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan bandara yang berkualitas, maka kegiatan dimaksud dialihkan pada pembangunan Gedung VVIP Bandara DEO Sorong.

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Taraf hidup masyarakat yang ditingkatkan

300 orang

0 Program: Keluarga Berencana. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana merencanakan pengadaan alat kontrasepsi untuk 300 orang, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana.



2016

Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat

1. Alat peraga olah raga SD yang tersedia

2. Alat peraga olah raga SMP yang tersedia

3. Alat peraga olah raga SMA yang tersedia

4. Alat peraga

olah raga SMK yang tersedia

5. Sosialisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dilaksanakan

5 sekolah

4 sekolah

3 sekolah

5 sekolah

1 kegiatan

0

0

0

0

0

Program: Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Pendidikan telah merencanakan penyediaan alat peraga olah raga bagi SD, SMP, SMA, dan SMK, namun kegiatan dimaksud dialihkan ke /praktek kesenian SD, SMP, dan SMA serta alat peraga/praktek TIK SMK karena kebutruhan yang lebih prioritas. Program: Manajemen pelayanan pendidikan. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Pendidikan telah merencanakan kegiatan sosialisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun tidak dilaksanakan dan kegiatan tersebut dialihkan menjadi kegiatan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang Pendidikan. Hal ini sangat penting mengingat adanya perubahan regulasi dalam bidang pendidikan.

Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang dan jasa perekonomian

Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi yang didampingi

125 koperasi

30 koperasi

Program: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diharapkan hadir sebanyak 125 anggota koperasi, namun yang hadir hanya 30 anggota koperasi.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan

MUSRENBANG RKPD yang dilaksanakan

5 kali

0

Program: Perencanaan pembangunan daerah.



2016

dan pengawasan yang akuntabel

Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2015

1

kegiatan

0

Hasil yang dicapai: Tahun 2015 BAPPEDA seharusnya melaksanakan MUSRENBANG RKPD mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional, namun tidak terlaksana karena dana tidak terealisasi sesuai dengan jadwal.

Program: Pembinaan dan pengembangan aparatur. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong merencanakan kegiatan seleksi penerimaan CPNS, namun tidak terlaksana karena belum ada formasi secara nasional

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kota Sorong hingga

triwulan IV Tahun 2015 realisasi, sampai dengan 31 desember 2015

Rp. 824.136.020.855,- dari pagu dana tahun 2015 Rp. 972.428.381.127,- berikut

realisasi per program sesuai perincian sebagai berikut :

No Program SKPD Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1 Pelayanan Administrasi perkantoran

Semua SKPD 87.794.640.100,- 85.645.488.510,- 97,55

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Semua SKPD 54.018.526.117,- 49.765.797.919,- 92,13

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Semua SKPD 2.754.597.000- 2.505.734.500,- 90,97

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Semua SKPD 9.402.846.000,- 9.211.123.061,- 97,96

5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan

18.442.087.986 13.370.546.196,- 72,50

6 Program Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan

14.732.285.200,- 10.344.629.700,- 70,22

7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan

1.602.530.000,- 812.530.000,- 50,70



2016

8 Pembangunan Potensi Belajar

Dinas Pendidikan

227.865.000,- 227.865.000,- 100

9 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (Otsus)

Dinas Pendidikan

3.273.600.000,- 3.260.154.400,- 99,59

10 Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan

3.353.901.928,- 3.241.207.085,- 96,64

11 Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

5.802.656.135,- 5.790.754.955,- 99,79

12 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan

75.000.000,- 75.000.000,- 100

13 Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan

832.550.000,- 828.050.000,- 99,46

14 Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

50.000.000,- 50.000.000,- 100

15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

293.804.000,- 282.669.500,- 96,21

16 Pengadaan, Peningkata dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dinas Kesehatan

5.264.907.000,- 5.150.648.300,- 97,83

17 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan

378.383.000,- 374.383.000,- 98,94

18 Sumber Daya Masyarakat Dinas Kesehatan

1.191.801.636,- 1.139.893.636,- 95,64

19 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Dinas Kesehatan

344.457.000,- 344.457.000,- 100

20 Upaya Kesehatan Masyarakat

RS Sele Be Solu

710.400.000,- 340.400.000,- 47,92

21 Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

RS Sele Be Solu

17.407.765.600,- 4.739.606.242,- 27,3

22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

RS Sele Be Solu

750.000.000,- 749.966.570,- 100

23 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehata

RS Sele Be Solu

550.000.000,- 442.600.000,- 80,47

24 Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dinas PU 106.734.771.121,- 102.529.636.727,- 96,06

25 Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong

Dinas PU 5.550.000.000,- 5.452.817.000,- 98,25

26 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Dinas PU 5.000.000.000,- 4.973.573.000,- 99,47



2016

Pengairan lainnya

27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas PU 19.833.605.000,- 18.485.239.500,- 93,20

28 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Dinas PU 9.500.000.000,- 9.499.000.000,- 99,99

29 Pengadaan Instalasi Lampu Penerangan Daerah

Dinas PU 1.500.000.000,- 1.380.505.000,- 92,03

30 Pengembangan Perumahan

Dinas PU 233.998.000,- 84.786.232,- 36,23

31 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dinas PU 6.000.000.000,- 5.961.614.000,- 99,36

32 Pembangunan Sarana Sanitasi

Dinas PU 1.596.909.000,- 809.489.000,- 50,69

33 Pembangunan Sarana Air Minum

Dinas PU 5.975.384.000,- 4.643.660.000,- 77,71

34 Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Dinas PU 36.600.000.000,- 36.402.541.000,- 99,46

35 Pengembangan Data /Informasi

Bappeda 150.000.000,- 149.000.000,- 99,33

36 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda 869.498.000,- 869.498.000,- 100

37 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bappeda 150.000.000,- 150.000.000,- 100

38 Pengendalian Penularan HIV/AIDS di Kota Sorong

Bappeda 130.828.000,- 130.828.000,- 100

39 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dinas Perhubungan

100.000.000,- 100.000.000,- 100

40 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan

Dinas Perhubungan

100.000.000,- 99.997.000,- 100

41 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

521.274.000,- 509.950.000,- 97,83

42 Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan

Hidup

423.020.000,- 419.920.000,- 99,27

43 Pembangunan sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan

Hidup

440.000.000,- 437.550.000,- 99,44

44 Peningkatan eran serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan

Hidup

100.870.000,- 100.870.000,- 100

45 Pengadaan Sarana dan Badan 1.246.071.000,- 1.233.678.000,- 99,01



2016

prasarana dalam rangka Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Lingkungan Hidup

46 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Badan Lingkungan

Hidup

127.000.000,- 125.500.000,- 98,82

47 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan

Hidup

440.000.000,- 436.800.000,- 99,27

48 Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemerintah Desa/Kelurahan

BPPMKB 60.000.000,- 60.000.000,- 100

49 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

BPPMKB 60.000.000,- 60.000.000,- 100

50 Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

BPPMKB 60.000.000,- 0 0

51 Peningkatan Pelayanan KB BPPMKB 1.120.515.000,- 1.007.195.000,- 89,89

52 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

BPPMKB 750.000.000,- 750.000.000,- 100

53 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya

Dinas Sosial 75.302.000,- 75.302.000,- 100

54 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial 16.000.000,- 0 0

55 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Dinas Sosial 50.000.000,- 50.000.000,- 100

56 Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo

Dinas Sosial 84.696.000,- 84.271.500,- 99,50

57 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial 713.050.000,- 713.050.000,- 100

58 Perlidungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinas tenaga Kerja

142.850.000,- 142.850.000,- 100

59 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Ketenagakerjaan

Dinas tenaga Kerja

500.000.000,- 500.000.000,- 100

60 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompettitif Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi & UMKM

395.220.000,- 395.220.000,- 100

61 Peningkatan Kualitas Dinas Koperasi 245.200.000,- 245.200.000,- 100



2016

Kelembagaan Koperasi & UMKM

62 Peningkatan peran serta Kepemudaan

Dinas Pemuda dan Olah Raga

850.000.000,- 850.000.000,- 100

63 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga


5.000.000.000,- 4.964.780.000,- 99,30

64 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


432.287.000,- 432.287.000,- 100

65 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas Kebersihan

37.371.582.000,- 37.361.444.080,- 99,97

66 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dinas Kebersihan

165.000.000,- 165.000.000,- 100

67 Areal Pemakaman Dinas Kebersihan

96.950.000,- 96.950.000,- 100

68 Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan

dan Capil

47.152.000,- 0 0

69 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Badan Kesbang

104.028.000,- 104.028.000,- 100

70 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesbang

500.000.000,- 500.000.000,- 100

71 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Derah

Badan Pengelola Keuangan

Daerah

5.389.889.800,- 4.643.951.409,- 86,16

72 Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

Dispenda 11.455.708.500,- 11.455.708.500,- 100

73 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat 516.250.000,- 515.350.000,- 99,83

74 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat 316.776.000,- 316.776.000,- 100

75 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)

Badan Kepegawaian

Daerah

1.067.115.300,- 999.720.500,- 93,68

76 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)

Badan Kepegawaian

Daerah

1.178.640.000,- 1.178.640.000,- 100

77 Pengedalian dan Pengawasan Ijin Gangguan

Badan Pelayanan Perijinan

56.593.875,- 56.593.875,- 100



2016

Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi

78 Pemeliharaan Ketrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

SatPol PP 23.616.000,- 23.616.000,- 100

79 Pembangunan Sarana Fisik Pamong Praja

SatPol PP 2.566.179.500,- 1.497.480.000,- 58,35

80 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Semu Distrik 5.100.000.000,- 5.100.000.000,- 100

81 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Kantor PDE 150.000.000,- 150.000.000,- 100

82 Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi

Kantor PDE 320.000.000,- 320.000.000,- 100

83 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Dinas Pertanian

200.350.000,- 199.729.000,- 99,69

84 Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan

Dinas Pertanian

3.005.659.600,- 2.979.103.000,- 99,12

85 Peningkatan Prasarana Hasil Produksi Peternakan

Dinas Pertanian

1.698.512.000,- 1.513.252.726,- 89,09

86 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kantor Pengelolaan

Hutan

195.000.000,- 193.380.000,- 99,17

87 Rehabilitasi hutan dan Lahan

Kantor Pengelolaan

Hutan

2.832.283.250,- 2.687.442.636- 94,89

88 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kantor Pengelolaan

Hutan

442.796.750,- 436.720.001,- 98,63

89 Peningkatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Kantor Pengelolaan

Hutan

64.150.000,- 64.150.000,- 100

90 Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

550.000.000,- 550.000.000,- 100

91 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Dinas Kelautan dan Perikanan

15.300.000,- 15.300.000,- 100

92 Pengembangan Perikanan Tangkap


5.118.410.260,- 5.015.119.000,- 97,98



2016

93 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


43.178.990,- 43.178.990,- 100

94 Peningkatan Produksi Perikanan


14.150.000,- 14.150.000,- 100

95 Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dinas Perdagangan

98.930.000,- 76.655.000,- 77,48

96 Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dinas Perdagangan

500.000.000,- 492.000.000,- 98,40

97 Pembangunan Sarana Perdagangan Pasar Tradisional

Dinas Perdagangan

3.790.080.200,- 3.706.386.700- 97,79

98 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian

dan Pertambangan

98.000.000,- 98.000.000,- 100

99 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sekretariat Daerah

800.000.000,- 800.000.000,- 100

100 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil KDH

Sekretariat Daerah

9.947.030.000,- 9.210.360.000,- 92,59

101 Peningkatan Sistem Pengaasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sekretariat Daerah

542.095.000,- 542.095.000,- 100

102 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sekretariat Daerah

1.285.390.000,- 1.285.390.000,- 100

103 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Daerah

750.000.000,- 750.000.000,- 100

104 Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

Sekretariat Daerah

200.000.000,- 200.000.000- 100

105 Pengendalian dan Pengawasan ijin Gangguan

Sekretariat Daerah

600.000.000,- 600.000.000,- 100

106 Pengelolaan Administrasi Pembangunan Fisik dan non Fisik

Sekretariat Daerah

250.000.000,- 250.000.000,- 100

107 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)

Sekretariat Daerah

200.000.000,- 200.000.000,- 100

108 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan

40.564.782.000,- 40.564.782.000,- 100

109 Perbaikan Gizi masyarakat Semua Puskesmas

1.200.000.000,- 1.200.000.000,- 100



2016

PEMERINTAH KOTA SORONG - · PDF fileSakit IGD dan Ruang PONEK yang diadakan 2 Paket 2 Paket 100 T. Terlaksananya Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 1 Kegiatan 1

Documents