PEMERINTAH KOTA MAGELANG D I N A S P E R H U B U N G A N Jl. J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 8 4 T e l p / F a x . ( 0 2 9 3 ) 3 6 2 2 0 5 M A G E L A N G Kode Pos 56125 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG NOMOR 050/ / 360 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019, maka menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang tentang pengesahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
D I N A S P E R H U B U N G A N
Jl. J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 8 4 T e l p / F a x . ( 0 2 9 3 ) 3 6 2 2 0 5
M A G E L A N G Kode Pos 56125
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG
NOMOR 050/ / 360 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Magelang Tahun 2019, maka menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang tentang pengesahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Pembentukan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019
KESATU Menetapkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun 2019.
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota
Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2019, khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2019.
KETIGA : Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini.
KEEMPAT : Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2018 BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV PENUTUP
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Juli 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG
SURYANTORO
2019
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG
RENCANA KERJA
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dokumen Perencanaan yang mengakomodir Program Kegiatan dalam
1 (satu) tahun yang tidak lain adalah Dokumen Rencana Kerja ( Renja )
adalah merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam melaksanakan
Program Kegiatan yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun
2019 yang masih mengacu pada Visi dan Misi serta Rencana Satrategis
Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 atau dapat
dikatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun ke empat dari RPJMD Tahun
2016-2021.
Visi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang tidak lain
adalah apa yang menjadi Visi Kepala Daerah yaitu “ Magelang sebagai
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang dilandasi Masyarakat
yang Sejahtera dan Religius”. Sebagai dukungan terhadap visi tersebut
di atas maka ditetapkanlah misi-misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan
profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar
terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap
pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola
potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada
masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana
pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan
yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk
mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan
pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan I - 2
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan
peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan
terbangunnya masyarakat madani.
Dengan berpedoman dari visi dan misi, terutama pada misi III
tersebut di atas dapat di tentukan haluan bagi Dinas Perhubungan dalam
menentukan program dan kegiatan-kegiatan dalam penyusunan Renja
dalam memberikan arah pelayanan prima di bidang perhubungan bagi
masyarakat maupun instansi serta stakeholders yang membutuhkan.
Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota
Magelang tahun 2019 dimulai dari usulan program kegiatan masing-masing
bidang dan sekretariat yang kemudian dituangkan kedalam Renja yang
didukung dengan Pra RKA sebagai bahan pengujian kedalaman kegiatan-
kegiatan. Kemudian hasil dari berbagai usulan program dan kegiatan
tersebut dirangkum menjadi satu untuk diusulkan dan dibawa pada Forum
OPD dan Focus Grup Discussion (FGD) Tingkat Kota Magelang. Dalam
Forum OPD yang biasanya dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang pokok
yaitu : Kesehatan, Pendidikan, Prasarana Wilayah, serta Ekonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Dinas Perhubungan termasuk didalam
kelompok Prasarana Wilayah. Pada Forum OPD tersebut, usulan-usulan
dari Kelurahan-kelurahan dan Kecamatan-kecamatan se-Kota Magelang
yang berkaitan dengan masalah Perhubungan akan dipadukan/dimasukkan
ke dalam usulan-usulan dari Dinas Perhubungan. Selanjutnya hasil dari
Forum OPD dan FGD tersebut diajukan kembali dalam Musyawarah
Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kota Magelang. Pada akhirnya hasil
kesepakatan di MUSRENBANG Tingkat Kota Magelang kemudian diolah
menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang, sebagai
pedoman utma dalam penyusunan Renja OPD Kota Magelang.yang
kemudian ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun 2018 yang selanjutnya Dinas Perhubungan membuat penjabaran
lebih lanjut hasil RKPD tersebut dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Tahun 2018.
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan I - 3
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas
Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun
2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019;
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan I - 4
1.3. Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun 2019 disusun
dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota
Magelang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota
Magelang Tahun 2019 dalam rangka pencapaian kinerja untuk
memberikan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan transportasi, melalui penyediaan dan pemeliharaan
sarana/prasarana transportasi sesuai dengan Visi dan Misi Kepala
Daerah terpilih.
B. Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun
2019 adalah untuk menciptakan sinergisitas dan efisiensi alokasi sumber
daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya pada sektor
Perhubungan di Kota Magelang.
1.4 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota
Magelang tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PENCAPAIAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2018
Mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan
Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap
Rancangan Awal RKPD 2018, serta Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan I - 5
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
TAHUN ANGGARAN 2019
Memuat telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan
dan Sasaran Renja OPD, serta Program dan Kegiatan beserta
pagu indikatifnya untuk Tahun Anggaran 2019.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
Berisi kesimpulan dan Penutup.
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan I - 6
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 1
BAB II
EVALUASI PENCAPAIAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Anggaran 2017 dan
Capaian Renstra OPD.
Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat terhadap pelayanan transportasi dan pemeliharaan
sarana/prasarana transportasi, Dinas Perhubungan telah berusaha
semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal
inilah kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan Dinas Perhubungan
dapat tercapai.
Kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan,
tersebut telah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan dilaporkan
hasilnya dan dituangkan dalam rancangan serta dokumen pelaksanaan
program dan kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Kota Magelang. Evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas
Perhubungan, Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada
realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta
capaian dari target program/kegiatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kota Magelang. Hasil evaluasi tersebut kemudian dirangkum kedalam daftar
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Kota Magelang Tahun 2017 selengkapnya sebagaimana terlampir.
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2017 DINAS PERHUBUNGAN
No. Nama
SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Pagu
Penetapan Pagu
Perubahan
Realisasi Keuangan Fisik
Rp. % Target Realisasi
1 3 4 5 6 9 10
Dinas Perhubungan 9.586.795.000 12.089.224.000 11.281.776.546 93,32% 100,00% 99,89%
Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.765.000 1.765.000 1.601.200 90,72% 100,00% 100,00%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.680.000 69.000.000 61.854.110 89,64% 100,00% 100,00%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.940.000 9.940.000 9.270.220 93,26% 100,00% 95,00%
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 2
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 146.652.000 132.016.000 122.111.780 92,50% 100,00% 100,00%
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 101.010.000 83.586.000 81.754.000 97,81% 100,00% 100,00%
6 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000 24.000.000 23.999.500 100,00% 100,00% 100,00%
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.806.000 15.806.000 12.042.080 76,19% 100,00% 100,00%
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.962.000 15.962.000 15.951.500 99,93% 100,00% 100,00%
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.400.000 6.400.000 5.763.500 90,05% 100,00% 100,00%
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.760.000 5.760.000 3.579.300 62,14% 100,00% 100,00%
11 Penyediaan bahan logistik kantor 1.800.000 1.800.000 1.176.000 65,33% 100,00% 100,00%
12 Penyediaan makanan dan minuman 49.813.000 49.813.000 39.548.500 79,39% 100,00% 100,00%
13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 152.574.000 205.790.000 171.154.390 83,17% 100,00% 100,00%
14 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 104.616.000 87.180.000 85.727.000 98,33% 100,00% 100,00%
15 Pengelolaan administrasi kepegawaian 8.446.000 8.446.000 6.463.550 76,53% 100,00% 100,00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
16 Pembangunan gedung kantor 50.750.000 116.800.000 114.648.000 98,16% 100,00% 100,00%
17 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 61.050.000 60.890.000 99,74% 100,00% 100,00%
18 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.750.000 202.350.000 187.334.000 92,58% 100,00% 100,00%
19 Pengadaan peralatan gedung kantor 83.050.000 185.800.000 178.748.000 96,20% 100,00% 100,00%
20 Pengadaan mebeleur 0 40.750.000 33.112.000 81,26% 100,00% 100,00%
21 Pengadaan Alat Komunikasi 0 66.050.000 65.931.500 99,82% 100,00% 100,00%
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 133.236.000 178.583.000 171.938.300 96,28% 100,00% 100,00%
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 193.449.000 193.449.000 150.496.353 77,80% 100,00% 100,00%
24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.180.000 10.180.000 7.675.000 75,39% 100,00% 100,00%
25 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.275.000 48.775.000 44.965.500 92,19% 100,00% 100,00%
26 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 112.535.000 112.535.000 106.245.955 94,41% 100,00% 100,00%
27 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 156.350.000 350.700.000 348.408.350 99,35% 100,00% 100,00%
Program peningkatan disiplin aparatur
28 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.320.000 32.330.000 32.030.000 99,07% 100,00% 100,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 24.981.000 24.981.000 23.759.400 95,11% 100,00% 100,00%
30 Penyusunan Rencana Kerja OPD 14.250.000 14.250.000 13.945.600 97,86% 100,00% 100,00%
31 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.079.000 18.079.000 16.336.300 90,36% 100,00% 100,00%
32 Penyusunan Rencana Strategis OPD 10.810.000 10.810.000 10.595.100 98,01% 100,00% 100,00%
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.850.000 7.850.000 6.981.050 88,93% 100,00% 100,00%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
34 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 29.896.000 72.325.000 65.324.500 90,32% 100,00% 100,00%
35 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 585.500.000 556.440.000 554.905.400 99,72% 100,00% 100,00%
36 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 25.460.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
37 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 49.350.000 11.580.000 10.710.078 92,49% 100,00% 100,00%
38 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 29.325.000 29.325.000 28.099.900 95,82% 100,00% 100,00%
39 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 20.600.000 20.600.000 20.310.200 98,59% 100,00% 100,00%
40 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 97.079.000 97.079.000 92.080.070 94,85% 100,00% 100,00%
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 3
41 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 30.580.000 16.330.000 15.895.500 97,34% 100,00% 100,00%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
42 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 166.300.000 166.300.000 164.000.050 98,62% 100,00% 100,00%
Program peningkatan pelayanan angkutan
43
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 27.953.000 27.953.000 24.842.100 88,87% 100,00% 100,00%
44
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 105.070.000 105.070.000 102.009.750 97,09% 100,00% 100,00%
45
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal 71.834.000 109.634.000 107.635.000 98,18% 100,00% 100,00%
46 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 15.442.000 15.442.000 15.435.000 99,95% 100,00% 100,00%
47 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 108.880.000 108.880.000 84.125.000 77,26% 100,00% 100,00%
48 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 32.362.000 32.362.000 31.576.500 97,57% 100,00% 100,00%
49
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 21.546.000 21.546.000 16.592.500 77,01% 100,00% 100,00%
50 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 182.802.000 182.802.000 176.346.100 96,47% 100,00% 100,00%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
51 Pembangunan gedung terminal 3.000.000.000 2.711.150.000 2.394.955.950 88,34% 100,00% 98,00%
52 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 91.050.000 91.050.000 88.526.000 97,23% 100,00% 100,00%
53 Pengadaan Papan Nama Jalan 31.085.000 31.085.000 30.725.000 98,84% 100,00% 100,00%
54 Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran 121.630.000 228.930.000 224.277.400 97,97% 100,00% 100,00%
55 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 63.212.000 63.212.000 60.386.500 95,53% 100,00% 100,00%
56 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 395.490.000 395.490.000 319.200.000 80,71% 100,00% 100,00%
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
57 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 41.075.000 41.075.000 40.680.000 99,04% 100,00% 100,00%
58 Pengadaan marka jalan 156.248.000 191.108.000 190.207.000 99,53% 100,00% 100,00%
59 Pengadaan lampu flashing/kedip 215.696.000 215.696.000 201.210.400 93,28% 100,00% 100,00%
60 Pengadaan Traffic Light 1.410.650.000 3.090.540.000 3.004.150.300 97,20% 100,00% 100,00%
61 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 254.435.000 360.235.000 352.472.500 97,85% 100,00% 100,00%
62 Pembangunan ATCS 91.050.000 151.350.000 125.100.000 82,66% 100,00% 100,00%
63 Pengadaan VMS KOTA MAGELANG 275.000.000 275.000.000 256.758.750 93,37% 100,00% 100,00%
64 Penertiban kawasan tertib lalu lintas 57.980.000 57.980.000 57.497.810 99,17% 100,00% 100,00%
65 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 16.531.000 16.531.000 16.048.450 97,08% 100,00% 100,00%
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
66 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 168.313.000 192.796.000 183.933.800 95,40% 100,00% 100,00%
67
Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 9.742.000 9.742.000 9.722.000 99,79% 100,00% 100,00%
T O T A L 9.586.795.000 12.089.224.000 11.281.776.546 93,32% 100,00% 99,89%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Magelang yang telah
dilaksanakan dan terkait dengan pelayanan umum adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 4
1. Pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2016-2021
khususnya untuk Renja 2017 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD,
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan menunjukkan adanya kenaikan prosentasi
pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi
target dalam lima tahun tersebut dapat tercapai bahkan ada yang
melampaui dari target tersebut, khusunya untuk targaet kinerja
pencapaian Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan,
2. Pengujian Kendaraan Bermotor
Untuk pengujian ini target yang tertera dalam Renstra adalah 30 menit,
dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dalam waktu 20 menit tanpa
mengurangi kualitas pemeriksaannya.
3. Tahun 2017 ini Bidang Lalu Lintas mengembangkan inovasi dengan
melengkapi ATCS dengan announcer untuk menginfomasikan secara
langsung berbasis suara atas dasar pengamatan dari ruang kontrol.
4. Dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada tahun 2017 telah
mendapatkan penghargaan lagi untuk yang ketiga kalinya berupa Piala
Wahana Tata Nugraha. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas
Perhubungan Kota Magelang untuk tetap memberikan dan
meningkatkan pelayanan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan dengan
prestasi ini menjadi motivasi bagi kita semua di lingkungan Pemerintah
Kota Magelang yang tidak lepas peran masyarakat juga, untuk dapat
mempertahankan pada tahun depan sehingga apa yang menjadi
harapan Pemerintah Kota Magelang dan masyarakat dapat tercapai.
Untuk lebih jelasnya Analisa Kinerja pelayanan yang telah dicapai Dinas
Perhubungan Kota Magelang dapat di lihat sebagai berikut :
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 5
TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2017
NO
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN
(%)
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
100
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
95
4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
100
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
100
8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100
9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan
100
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang – Undangan
100
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100
12. Penyediaan Makanan dan Minuman 100
13. Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
100
14. Penyediaan Jasa Tenaga
Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap
100
15. Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
100
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Pembangunan Gedung kantor 100
2. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional.
100
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 100
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100
5. Pengadaan mebeleur 100
6. Pengadaan alat Komunikasi 100
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
100
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
100
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
100
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
100
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat 100 12. Pengadaan jaringan Listrik
/Air/Komunikasi 100
13. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
100
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
100
4. Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100
2. Penyusunan Rencana Kerja OPD 100 3. Penyusunan RKA - SKPD 100
4. Penyusunan Renstra 100 5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD 100
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 6
5. Program
Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1. Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur bidang perhubungan
100
2. Pengawasan dan pengamanan jalur
lalu lintas
100
3. Koordinasi Eksternal di Bidang
Perhubungan
100
4. Koordinasi penilaian Kota Tertib
LLAJ
100
5. Koordinasi Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ)
100
6. Survey simpang bersinyal dan tidak
bersinyal
100
7. Penyelenggaraan Andalalin 100
8. Publikasi Kegiatan di Bidang
Perhubungan
100
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1. Pemeliharaan saranan dan
prasarana fasilitas LLAJ
100
7. Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
1. Kegiatan Temu Wicara dg pengelolaan angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang
100
2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
100
3. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di
Lingkungan Terminal
100
4. Pengumpulan dan Analisis data
base pelayanan angkutan
100
5. Pengembangan sarana dan
Prasarana pelayanan jasa angkutan
100
6. Fasilitasi Perijinan di Bidang
Perhubungan
100
7. Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan (AKUT).
100
8. Pembinaan Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas
100
8. Program
Pembangunan Sarana
dan Prasaaran
Perhubungan
1. Pembangunan Gedung Terminal 98 2. Pembangunan halte bus, taxi gedung
terminal 100
3. Pengadaan papan nama jalan 100 4. Perencanaan dan pembangunan diu
bidang perparkiran 100
5. Pembinaan dan pengawasan di bidang parkir
100
6. Fasilitasi dan koordinasi di bidang perhubungan
100
9. Program Peningkatan
dan Pengamanan lalu
lintas
1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 100 2. Pengadaan Marka Jalan 100 3. Pengadaan Lampu flashing/kedip 100 4. Pengadaan traffic light 100 5. Kegiatan Pengadaan Counting Down 100 6. Pengadaan Alat Pengaman dan
pengendali jalan 100
7. Pembangunan ATCS 100
8. Penertiban Kawasan tertib lalu lintas 100 9. Survey volume lalu lintas jalan 100 10. Pengadaan Fasilitas pengawasan
dan penyidikan kendaraan angkutan
100
10. Program Peningkatan
Kelaikan
pengoperasian
Kendaraan Bermotor
1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan
Bermotor 100
2. Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/perusahaan otobus
100
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 7
Berdasarkan tabel diatas, dapat dievaluasi dan dianalisis sasaran yang
ditetapkan pada setiap kebijakan dan program dalam mencapai Misi dan Visi Dinas
Perhubungan Kota Magelang yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
TUJUAN SKPD
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI KET
1 2 3 4 5 6
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendudukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan kualitas infrastuktur transportasi angkutan darat
1 Terwujudnya peningkatan tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan
1 Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Dan Angkutan Umum 7,78 8,40
2 Jumlah Pelayanan Umum
1 5
3 Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik
40% 20%
4 Jumlah Sub Terminal (terminal Type C) yang tertata 1 buah 1 buah
5 Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik 55% 55,70%
6 Tingkat pelayanan parker di tepi jalan umum 86% 87%
7 Jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum ( Halte/ Sub Terminal) 17 17
8 Persentase Pengendalian Lalu Lintas Yang Terintegrasi 45% 38,88%
9 Jumlah kendaraan Bermotor Wajib uji yang layak jalan 7.936 8.216
10 Rasio KBWU yang tidak Melakukan pengujian 4% 0,00%
11 Jumlah arus penumpang angkutan umum 2,900,000 3.039.336
12 Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk 5% 4.76%
13 Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara 7 7
Dengan capaian realisasi anggaran dan pendapatan sebagai berikut :
1. Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya membutuhkan anggaran sebesar Rp.
16.296.914.000,-. Adapun secara terperinci dapat di lihat pada tabel berikut ini :
Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2017
BELANJA TAHUN 2016 % TAHUN 2017 %
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
Belanja Tidak Langsung
5.158.243.000 4.807.804.404 93.2
4.207.690.000 2.956.027.595 70.25%
Belanja Langsung
11.561.443.000 10.799.942.588 93.4 12.089.224.000 11.281.776.546 93.32%
Jumlah 16.719.686.000 15.607.746.992 93.3 16.296.914.000 14.237.804.141 85.16%
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 8
2. Pendapatan
Dinas Perhubungan Kota Magelang merupakan salah satu instansi di lingkungan
Pemerintah Kota Magelang sebagai Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun perincian pendapatan tahun anggaran 2017 dapat dilihat dalam table
berikut :
Realisasi Penerimaan/Pendapatan Dinas Perhubungan
Kota Magelang Tahun 2017
No JENIS PENDAPATAN
JUMLAH
ANGGARAN REALISASI
1 Retribusi Daerah 998.033.000 1.060.365.550
JUMLAH TOTAL 998.033.000 1.060.365.550
Target pendapatan Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun 2017 ditetapkan
sebesar Rp. 998.033.000,- dan pada tanggal 31 Desember 2017 realisasi
pendapatan mencapai jumlah Rp. 1.060.365.550,- atau sebesar 106,25%.
Dengan demikian dengan realisasi pendapatan yang dapat diperoleh dapat
dikategaori Sangat Baik kinerja keuangannya.
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 9
NO Indikator
Target Renstra OPD Realisasi Capaian (smp triwulan I 2018) Rasio Capaian
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. 6 Jumlah sarana prasarana
lalu lintas jalan raya
(APILL)
7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 100% 100%
2. 7 Tersedianya Sarana dan
prasarana serta fasilitas
terminal Type A dengan
kondisi yang baik di Kota
Magelang.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
3. 8 Prasarana angkutan darat
berupa terminal angkutan
barang dengan kondisi
baik.
30% 40% 50% 75% 90% 100% 20% 20% 20% 66% 50% 50%
4. 9 Jumlah Sub Terminal(
Terminal Tipe C ) yang
tertata
1 1 2 2 2 3 1 1 1 100% 30% 30%
5. 1
0
Rasio prasarana parkir
dengan kondisi baik 44% 55% 66% 78% 88% 100% 70% 56% 56% 160% 100% 85%
6. 1
1
Tingkat pelayanan parkir
di tepi jalan umum 83% 86% 90% 93% 96% 100% 60% 87% 87% 72% 101% 97%
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 10
NO Indikator
Target Renstra OPD Realisasi Capaian (smp triwulan II 2017) Rasio Capaian
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7. Jumlah tempat-tempat
pemberhentian Angkutan
Umum( Halte/Sub terminal
yang ada di Kota Magelang
16 17 18 19 20 22 16 17 18 100% 100% 100%
8. Rasio KBWU yang tidak
melakukan pengujian
4 4 4 4 4 4 3.62 1 2,3 110.5% 400% 173%
9. Jumlah kendaraan
bermotor wajib uji yang
laik jalan
7.886 7.936 7.986 8.036 8.086 8.136 11.229 3.872 2.235 142.4% 48.8% 28%
10. Jumlah arus penumpang
angkutan umum
2.9 jt 2.9 jt 2.9 jt 2.9 jt 2.9 jt 2.9 jt 2.954.846 2.414.553 567.4
83
101.9% 83.26% 20%
11. Rasio ketersediaan
angkutan umum terhadap
jumlah penduduk
5% 5% 5% 5% 5% 5% 4.76% 4.76% 4.76
%
95.2% 95.2% 95%
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Pada tahun 2019 isu-isu strategis yang bisa diangkat oleh Dinas Perhubungan
Kota Magelang adalah sebagai berikut :
2.3.1 Urusan Perhubungan
Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penyelenggaraan Bidang
LLAJ dan Terminal yaitu:
No. Permasalahan solusi
a. Terminal angkutan barang
yang ada belum memadahi
(kurangnya lahan, kurangnya
fasilitas dan bercampur
dengan fungsi lain)
Usulan Pembangunan / renovasi terminal
angkutan barang
b. Belum adanya terminal angkutan penumpang tipe C di
wilayah perbatasan
o Pembuatan Study kelayakan tentang terminal tipe c
o Usulan pengadaan terminal tipe c sebagaimana hasil studi kelayakan terminal
tipe c o Koordinasi dengan Pem Kab. Magelang dalam
rangka penanganan angkutan kabupaten
yang masuk wilayah Kota
c. Sarana tempat pemberhentian
angkutan umum di Kota
Magelang masih belum memadahi
Usulan Peningkatan dan penataan tempat
pemberhentian angkutan umum
d. Pengembangan pengaturan lalu lintas berbasis ATCS/ITS
o Penyambungan jaringan traffic laigt yang berbasis ATCS/ ITS
o Koneksitas VMS berbasis ATCS/ ITS
e. Load Faktor angkutan penumpang umum semakin
menurun
Melaksakanan kampanye penggunaan angkutan
umum melalui program:
o Pemilihan awak kendaraan umum teladan
o fasilitasi pengguna angkutan umum ( papan
rute dll) o Pembinaan pengemudi angkutan umum
f. Usia Kendaraan angkutan
umum yang lebih dari umur ekonomis
o Penekanan pada pengusaha angkutan dalam
hal perawatan kendaraan o Koordinasi dengan Dishub Provinsi dan
organda dalam upaya kemudahan peremajaan kendaraan
o Penekanan kepada pengusaha untuk
meremajakan kendaraannya
g. Kemacetan, kesemrawutan
dan potensi kecelakaan Lalu lintas
o Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu
lintas pada ruas jalan dan persimpangan o Koordinasi antar instansi terkait juga dengan
kepolisian dalam kaitan dengan peningkatan
jalan dan pembinaan pengguna jalan o Penggantian Traffic Light tenaga listrik
menjadi tenaga surya (sollar cell) o Pemenuhan fasilitas jalan (rambu, marka, dll)
o Usulan Perwal tindak lanjut Perda
Penyelenggaraan LLAJ
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 12
Sedangkan Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan
penyelenggaraan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan dan Terminal
yaitu:
PERIHAL KONDISI IDEAL
KONDISI SEKARANG
SEBAB AKIBAT SOLUSI
Jumlah Tenaga Penguji untuk
unit PKB Tetap
(kendaraan diatas 4.000)
Sekurang-kurangnya 6
(empat) orang
yang memiliki kualifikasi
teknis PKB
Jumlah penguji 4 (tiga) orang
dimana 1 orang
diperbantukan di administrasi dan 3
orang di pengujian teknis
Tidak adanya atau kurangnya
pengadaan
pegawai khusus tenaga
fungsional pengujian
kendaraan
bermotor dan tenaga
administratif
Pelayanan pengujian
kendaraan
bermotor tidak
maksimal
Perlunya pengadaan
pegawai
khusus tenaga
fungsional pengujian
kendaraan
bermotor dan tenaga
administratis
Peralatan uji kendaraan
bermotor
Semua peralatan uji
kendaraan dalam keadaan
baik dan dijamin
keakurasianny
a
Ada sebagian peralatan yang
perlu diganti
Peralatan uji kendaraan
bermotor sudah berusia lebih
dari 10 tahun
Hasil uji kendaraan
bermotor tidak
maksimal
Perlunya pengadaan
peralatan uji yang sudah
tidak berfungsi
dan
pemeliharaan alat uji yang
tidak akurat
Sistem Informasi
Manajemen (SIM) PKB
Sistem administrasi
pelayanan PKB seharusnya
berbasis IT (SIM PKB)
Belum adanya SIM PKB
Belum ada pengadaan SIM
PKB
Pelayanan PKB kurang
efektif dan efisien
Penyediaan SIM PKB
Pembinaan
pemilik kendaraan dan
bengkel
Setiap
kendaraan bermotor
(mobil
penumpang umum, mobil
bus, mobil barang, kereta
gandengan, dan kereta
tempelan)
yang diopersikan di
jalan harus memenuhi
persyaratan
laik jalan
Masih ada mobil
penumpang umum, mobil bus,
mobil barang,
kereta gandengan, dan
kereta tempelan tidak laik jalan
dioperasikan dijalan
Pemilik
kendaraan lalai dalam
melaksanakan
uji berkala kendaraan
Tidak
terwujudnya keamanan
dan
keselamatan dalam berlalu
lintas
Pembinaan
dan pengawasan
terhadap
pemilik kendaraan
serta bengkel kendaraan
Pembinaan
petugas parkir
Petugas parkir
melaksanakan
kewajibannnya sesuai aturan
yang ada
Sebagian petugas
parkir belum
melaksanakan kewajiban sesuai
peraturan yang ada
Petugas parkir
sering tidak
mengindahkan peraturan yang
ada
Pelayanan
parkir tidak
maksimal dan
berpotensi munculnya
komplain masalah
parkir
Pembinaan
dan
pengawasan terhadap
petugas parkir
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
tertuang dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun 2018 yang
telah dijabarkan baik dalam DPA maupun DPPA Tahun 2018 yang keduanya
merupakan instrumen pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Magelang tahun 2016-2021 seperti tertuang pada tabel
diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh kegiatan teknis dan
pendukung yang menjadi tanggung jawab Dinas dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala /
permasalahan yang cukup berarti dalam mencapai Visi dan Misi yang telah
ditetapkan.
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja
Tahun 2018 dan realisasi Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan
Kota Magelang disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah
program dan kegiatan yang bersifat rutin Urusan Perhubungan yang di
dalamnya mencakup usulan baik dari masyarakat maupun lembaga
pemerintah/swasta berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban
oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang.
Dari hasil Musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan dapat
dicermati bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan
menampung masukan-masukan untuk meningkatkan pelayanan terutama
kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat
dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota
Magelang.
Rekapitulasi dan rincian usulan masyarakat yang terjaring dalam
Musrenbang Tahun 2018 selengkapnya sebagaimana terlampir
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 15
REKAPITULASI MUSRENBANG 2018
PERENCANAAN 2019
No. PROGRAM / KEGIATAN
Kel/Kec
Jenis
Keterangan Keterangan Pendukung
Rekom Dishub Traffic Light /
Flashing Pita
Kejut Zebra Cross
Traffic Cone
Cermin Cembung Rambu Portal
Pembinaan Lalin
set titik titik unit unit unit orang
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan Alat
Pengaman
Pengendali Jalan
1 Panjang 1 Flashing 1 set Musren
2 Cacaban 3 2 1 traffic cone 1 lokasi Musren
3 Magelang 1 Musren
4 Tidar Selatan 1 9 Musren
5 Jurangomobo Selatan 3 1 1 rambu dilarang parkir Musren
6 Kedungsari 1 6 Traffic Light 1 set Musren Traffic ditolak dikaji dulu
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan II- 16
7 Kramat Selatan 13 4 18 Musren
8 Kemirirejo 2 6 Musren
9 Jurangombo Utara 5 1 1 rambu STOP Musren
10 Potrobangsan 6 Musren
11 Rejowinangun selatan 6 6 Musren
12 Kramat Utara 10 3 13 Musren
13 Wates 1 1 12 Musren
Jumlah 1 21 3 4 70 14 4 18
MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019
NO
KODE
URUSAN PROGRAM KERJA
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PRIORI-
TAS
STATUS
TOLOK UKUR TAR3 Tahun2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
2,9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan
2.9.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
898.000.000
982.503.000
1.100.000.000
1
2.9.1.1
Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
100
2.000.000
2 jenis
1.750.000
100
2.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
44
ExBAU
2
2.9.1.2
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
96.000.000
1
168.396.000
1
115.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
69
ExBAU
3
2.9.1.6
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
13.000.000
27 unit
14.500.000
1
14.500.000
Dihub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
4
2.9.1.7
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
175.000.000
1
171.907.000
1
190.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
44
ExBAU
5
2.9.1.8
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
125.000.000
1
121.437.000
1
155.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
6
2.9.1.10
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
27.000.000
1
24.500.000
1
35.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
7
2.9.1.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
17.500.000
1
15.810.000
1
2.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
8
2.9.1.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Terlaksananya pelayanan
administrasi
perkantoran.
1
17.500.000
1
20.651.000
1
25.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
9
2.9.1.13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya pelayanan
administrasi
perkantoran.
1
10.000.000
1
10.926.000
1
16.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
NO
KODE
URUSAN PROGRAM KERJA
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PRIORI-
TAS
STATUS
TOLOK UKUR TAR3 Tahun2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
10
2.9.1.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
7.500.000
1
9.180.000
1
12.500.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
11
2.9.1.16
Penyediaan bahan logistik
kantor
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
2.500.000
1
1.640.000
1
3.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
12
2.9.1.17
Penyediaan makanan dan
minuman
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
55.000.000
1
58.250.000
1
65.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
13
2.9.1.18
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
215.000.000
1
184.800.000
1
275.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
14
2.9.1.19
Penyediaan jasa Tenaga
kontrak/honorer daerah/tidak
tetap
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
125.000.000
1
168.480.000
1
175.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
15
2.9.1.26
Pengelolaan administrasi
kepegawaian
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1
10.000.000
1
10.276.000
1
15.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
2.9.2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.725.000.000
803.989.000
2.010.000.000
1
2.9.2.3
Pembangunan gedung kantor
1
0
1 unit
0
0
Jl. Jend
Sudirman no 84
Dana Alokasi
Umum
34
Rencana
2 2.9.2.5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1 2.000.000.000
4 0
1 400.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
3 2.9.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6 80.000.000
6 0
6 80.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
4 2.9.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor
8 250.000.000
8 0
8 300.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
5 2.9.2.10 Pengadaan mebeleur
2 25.000.000
2 0
2 60.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
6 2.9.2.11 Pengadaan Alat Komunikasi
0
9 0
9 60.000.000
Dishubkominfo
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
7 2.9.2.20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 375.000.000
1 130.000.000
1 120.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
8 2.9.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
26 300.000.000
26 235.358.000
26 340.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
44
ExBAU
9 2.9.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 15.000.000
1 14.450.000
1 25.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
NO
KODE
URUSAN PROGRAM KERJA
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PRIORI-
TAS
STATUS
TOLOK UKUR TAR3 Tahun2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
10 2.9.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9 290.000.000
9 74.181.000
9 325.000.000
Dishub Dana Alokasi Umum
39
ExBAU
11 2.9.2.30 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat
8 90.000.000
8 0
8 125.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
12 2.9.2.36 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya Taman Lalu Lintas
9 300.000.000
1 paket 350.000.000
9 175.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
56
ExBAU
2.9.3 Program peningkatan disiplin aparatur
62.000.000
32.208.000
88.000.000
1
2.9.3.2
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas Harian (PDH)
pegawai
60
62.000.000
60
32.208.000
60
88.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
ExBAU
2.9.6
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
77.093.000
89.801.000
107.975.000
1
2.9.6.1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Peningkatan Capaian
Kinerja dan Laporan
Keuangan
12
29.978.000
12
24.981.000
12
43.169.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
Rencana
2
2.9.6.6
Penyusunan Rencana Kerja OPD
Peningkatan Capaian
Kinerja dan Laporan
Keuangan
2
16.000.000
2
17.143.000
2
20.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
55
Rencana
3
2.9.6.8
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran OPD
Peningkatan Capaian
Kinerja dan Laporan
Keuangan
2
21.695.000
2
31.893.000
2
31.241.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
44
Rencana
4
2.9.6.27
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Instansi Pemerintah (LKj
IP) OPD
Peningkatan Capaian
Kinerja dan Laporan
Keuangan
1
9.420.000
1
8.572.000
1
13.565.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
44
Rencana
5 2.9.6.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Laporan Keuangan semesteran
2 dokum 7.212.000
0
Dishub
Dana Alokasi
Umum
39
Rencana
6 Penyusunan Perubahan Renstra
OPD Tersusunya Ranstra OPD 100 0
1 dok 15.000.000
100 0
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
75
ExBAU
2.9.15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
454.090.000
699.145.000
579.694.000
DISHUB 65,000,000 85,000,000
Prasarana angkutan
darat berupa terminal
angkutan barang dengan
kondisi baik
50%
75%
90%
Jumlah Sub terminal
(TERMINAL Tipe C) yang
tertata
2
2?
2
Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik
66%
78%
88%
NO
KODE
URUSAN PROGRAM KERJA
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PRIORI-
TAS
STATUS
TOLOK UKUR TAR3 Tahun2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
Tingkat pelayanan parkir
di tepi jalan umum
90
93
96
Jumlah tempat-tempat
pemberhentian Angkutan
Umum (Halte)
18
19
20?
1
2.9.15.2
Penyusunan norma, kebijakan,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
dokumen penentuan
lokasi terminal tipe c,
amdalalin, ukl/upl
terminal tipe c
10
83.022.000
5 dokum
293.650.000
10
119.553.000
Kota magelang
Dana Alokasi
Umum
91
Rencana
2
2.9.15.7
Peningkatan pengelolaan
terminal angkutan darat
Terlasaksanya
pengelolaan prasarana
dan fasilitas
perhubungan
3
71.146.000
1 termin
89.517.000
3
102.452.000
Terminal Type
C
Dana Alokasi
Umum
89
Program prioritas
RPJM
3
2.9.15.11
Koordinasi Eksternal di Bidang
Perhubungan
terfasilitasinya koordinasi
eksternal bidang
perhubungan
1
30.000.000
5 kali koo
45.490.000
1
35.000.000
eks
karesidenan
kedu
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
4
2.9.15.12
Koordinasi penilaian Kota Tertib
LLAJ
terfasilitasinya proses
penilaian WTN
1
59.220.000
1 penilai
46.960.000
1
85.277.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
95
Memperkuat
Implementasi
Masterplan
Smartcity
5 2.9.15.13 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Terlaksananya forum lalu lintas
4 35.982.000
4 kali koo 36.295.000
4 51.815.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
45
Program prioritas
RPJM
6 2.9.15.14 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal
Terlaksananya survey dan analisis simpang
1 24.720.000
5 simpan 13.100.000
1 35.597.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
7 2.9.15.15 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas
Terlaksananya amdal 2 150.000.000
30 rekom 95.809.000
2 150.000.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
8 2.9.15.16 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan
Terlaksananya publikasi
0
2 kegiata 43.170.000
0
Dishub
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
9
2.9.15.18
Kegiatan Penyusunan
pemutakhiran database
perhubungan
Pengelolaan data base di
bidang Perhubungan
4 kegiata
12.530.000
0
Dishub
Dana Alokasi
Umum
40
Rencana
10 2.9.15.17 Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan
Terkelolanya TI di bidang Perhubungan
4 media 22.624.000
0
Dishub
Dana Alokasi
Umum
40
Rencana
2.9.16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
315.300.000
417.800.000
417.360.000
Jumlah prasarana dan
fasilitas LLAJ yang
terpelihara
7
7
7
1
2.9.16.5
Pemeliharaan sarana dan
prasarana fasilitas LLAJ
Terlaksananya
rehabilitasi dan
pemeliharaan terminal
dan prasarana fasilitas
perhubungan
1
160.300.000
10 jenis
152.800.000
1
192.360.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
50
Rencana
NO
KODE
URUSAN PROGRAM KERJA
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PRIORI-
TAS
STATUS
TOLOK UKUR TAR3 Tahun2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
2
2.9.16.4
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
terpeliharanya sarana
dan prasarana dan
faislitas LLAJ yang
terpelihara
1
50.000.000
1 unit
150.000.000
1
90.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
3
2.9.16.2
Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
terpeliharanya sarana
dan prasarana dan
faislitas LLAJ yang
terpelihara
8
105.000.000
9 jenis
115.000.000
8
135.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
2.9.17
Program peningkatan pelayanan angkutan
697.138.000
730.169.000
1.031.005.000
Jumlah arus penumpang
angkutan umum
2,900,000
2,900,000
2,900,000
Rasio ketersediaan
angkutan umum
terhadap jumlah
penduduk
5%
5%
5%
1
2.9.17.3
Kegiatan temu wicara pengelola
angkutan umum guna
meningkatkan keselamatan
penumpang
Peningkatan pelayanan
angkutan
1
2.000.000
270 pese
37.244.000
1
30.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
2
2.9.17.5
Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum
di jalan raya
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
1
161.940.000
15 lokasi
123.320.000
1
233.194.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
3
2.9.17.6
Kegiatan penciptaan keamanan
dan kenyamanan penumpang
dilingkungan terminal
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
1
92.973.000
3 kegiata
124.244.000
1
133.882.000
Terminal
Dana Alokasi
Umum
70
Percepatan
Pencapaian
Indikator Kinerja
Daerah
4
2.9.17.9
Kegiatan penciptaan disiplin dan
pemeliharaan kebersihan di
lingkungan terminal
1 tahun
0
0
Terminal
Dana Alokasi
Umum
40
Rencana
5
2.9.17.11
Pengumpulan dan analisis data
base pelayanan jasa angkutan
Terlaksananya survey
load faktor
1
50.451.000
2 lokasi (
11.775.000
1
72.651.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
65
Rencana
6
2.9.17.12
Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
Terfasilitasinya mudik
gratis lebaran, dan
paskribra pada HUT RI
1
148.440.000
2 layana
158.400.000
1
213.754.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
60
Percepatan
Pencapaian
Indikator Kinerja
Daerah
7
2.9.17.13
Fasilitasi perijinan di bidang
perhubungan
Jumlah ijin trayek yang
dilayani
1
113.535.000
65 surat
27.362.000
1
163.491.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
60
Percepatan
Pencapaian
Indikator Kinerja
Daerah
NO
KODE
URUSAN PROGRAM KERJA
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PRIORI-
TAS
STATUS
TOLOK UKUR TAR3 Tahun2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
8
2.9.17.15
Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum
teladan
Lomba pemilihan awak
angkutan umum teladan
1
25.496.000
60 orang
21.119.000
1
36.716.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
65
Percepatan
Pencapaian
Indikator Kinerja
Daerah
9
2.9.17.18
Pembinaan Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas
Terbinanya remaja
pelopor keselamatan lalu
lintas
1
102.303.000
360 oran
226.705.000
1
147.317.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
60
Rencana
2.9.18
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
789.143.000
702.495.000
971.516.000
DISHUB 3,954,113,000 4,445,126,000
Jumlah pelayanan umum 1
1
1
1
2.9.18.8
Penyusunan DED Pembangunan
gedung terminal
dokumen DED terminal
tipe c
1 dokum
50.000.000
0
kota magelang
Dana Alokasi
Umum
91
Program prioritas
RPJM
2 2.9.18.1 Pembangunan gedung terminal
0
1 0
0
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
95
Rencana
3 2.9.18.2 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
1 45.000.000
1 0
0
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
50
Rencana
4 2.9.18.4 Pengadaan Papan Nama Jalan
1 37.302.000
1 paket 0
1 53.716.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
50
Rencana
5
2.9.18.6
Perencanaan dan pembangunan
di bidang perparkiran
1
195.956.000
1 kegiata
0
1
282.178.000
Perencanaan
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
50
Rencana
6
2.9.18.7
Pembinaan dan Pengawasan di
bidang Parkir
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan di bidang
perparkiran
1
75.855.000
400 pese
68.103.000
1
109.232.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
50
Rencana
7 2.9.18.9 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan
Terlaksananya pendampingan
12 435.030.000
12 kegiat 384.392.000
12 526.390.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
40
Rencana
8 2.9.18.12 Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ
Jumlah gedung yang terbangun
1 unit 200.000.000
0
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
2.9.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
5.166.952.000
3.116.497.000
7.724.217.000
DISHUB 6,026,762,000 8,954,148,000
Tingkat keselamatan
pengguna lalu lintas dan
angkutan umum
8?
8,5?
9?
Persentase pengendalian
lalu lintas yang
terintegrasi
60%?
75%?
?90%
1
2.9.19.16
Pengawasan dan pengamanan
jalur lalu lintas
terlaksananya
pengamanan jalur lalu
lintas
10 lokasi
528.200.000
0
kota magelang
Dana Alokasi
Umum
91
Program prioritas
RPJM
NO
KODE
URUSAN PROGRAM KERJA
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PRIORI-
TAS
STATUS
TOLOK UKUR TAR3 Tahun2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
2 2.9.19.1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Tersedianya rambu- rambu lalin
1 49.290.000
50 rambu 41.075.000
1 70.978.000
Kota Magelang Dana Alokasi Umum
45 Akomodasi Musrenbang
3 2.9.19.2 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 1 218.098.000
5000 m' 193.830.000
1 314.062.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Akomodasi
Musrenbang
4 2.9.19.4 Pengadaan lampu flashing/kedip Tersedianya lampu flashing
1 218.318.000
2 unit 31.500.000
1 314.379.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Akomodasi
Musrenbang
5
2.9.19.5
Pengadaan Traffic Light
Tersedianya trafific light
ATCS
1
235.000.000
5 lokasi
1.827.400.000
1
460.000.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Percepatan
Pencapaian
Indikator Kinerja
Daerah
6
2.9.19.7
Pengadaan alat pengaman
pengendali jalan
Tersedianya pita kejut,
cermin cembung, water
barier dan traffic count
1
233.322.000
50 traffic
200.500.000
1
335.985.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Akomodasi
Musrenbang
7 2.9.19.8 Pembangunan ATCS
1 4.120.000.000
1 0
1 6.095.000.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
60
Program prioritas
RPJM
8
2.9.19.10
Penertiban kawasan tertib lalu
lintas
Terwujudnya operasional
dan pengawasan
kawasan tertib lalin
1
73.626.000
5 lokasi
57.980.000
1
106.023.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
86
Rencana
9 2.9.19.11 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan
Terlaksananya survey ruas jalan
1 19.298.000
5 jalan 10.182.000
1 27.790.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
40
Rencana
10 2.9.19.14 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar
Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD
600 sisw 40.000.000
0
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
71
Kota Layak Anak
11
2.9.19.13
Audit dan inspeksi keselamatan
jalan pada jalan kota
Jumlah laporan inspeksi/
audit jalan kota
2 dokum
45.000.000
0
Kota
Magaelang
Dana Alokasi
Umum
75
Percepatan
Pencapaian
Indikator Kinerja
Daerah
12
2.9.19.15
Pengendalian Lalu Lintas Pada
Pelaksanaan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (HBKB)
Tingkat Kota
Jumlah kegiatan car free
day dan car free night
20 kegiat
140.830.000
0
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
50
Rencana
2.9.20
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
392.000.000
236.293.000
1.402.000.000
6,933,635,000 15,855,865,422
DISHUB 392,000,000 1,402,000,000
Jumlah kendaraan
bermotor wajib uji yang
laik jalan
7,986
8,036
8,086
Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian
4
4
4
1
2.9.20.4
Pelaksanaan pengujian
kendaraan bermotor
Terlaksananya pengujian
kendaraan bermotor
1
380.000.000
4300 KB
220.500.000
1
1.385.000.000
Dishub
Dana Alokasi
Umum
60
Rencana
NO
KODE
URUSAN PROGRAM KERJA
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PRIORI-
TAS
STATUS
TOLOK UKUR TAR3 Tahun2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
2
2.9.20.5
Pembinaan dan pengawasan
kelaikan kendaraan bermotor di
bengkel/ Perusahaan Otobus
Terlaksananya
pembinaan pengujian
kendaraan bermotor
5
12.000.000
5 kegiata
15.793.000
5
17.000.000
Kota Magelang
Dana Alokasi
Umum
45
Rencana
TOTAL 12.576.716.000 7.810.900.000 15.431.767.000
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan III- 1
BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
TAHUN ANGGARAN 2019
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Visi Nasional pada RPJMN tahun 2015-2019 adalah “ Indonesia Yang
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, Visi Provinsi Jawa Tengah RPJMD tahun
2013-2018 adalah yaitu “ Menuju Jawa Tengah Yang Sejahtera dan
Berdikari”. Adapun Visi Kota Magelang adalah “ MAGELANG SEBAGAI
KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI
MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELEGIUS “. Dengan
memperhatikan ketiga Visi tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas
penekanannya dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga terlihat dengan jelas keterkaitanya pandangan visioner baik di
tingkat Nasional, Provinsi maupun Kota.
Adapun keselarasan Agenda 9 Nawacita ( 9 Agenda Pokok RPJMN)
dengan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang menjadi tugas
pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Magelang dapat dilihat sebagai
berikut :
No 9 Agenda Prioritas RPJMN Penjabaran Dalam RPJMD Kota Magelang Tahun
2016-2021
1 Agenda 2: Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Diterjemahkan dalam Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesionaldengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam eangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2 Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Diterjemahkan dalam Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan III- 2
3 Agenda 5: Akan meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui : Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Diterjemahkan dalam Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Sedang keselarasan antara Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 dengan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang
menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Magelang dapat
dilihat sebagai berikut :
No Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Penjabaran Dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
1 Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
Diterjemahkan dalam Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
2 Misi 3: Mewujuskan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
Diterjemahkan dalam Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesionaldengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3 Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Diterjemahkan dalam Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Magelang
Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas
Perhubungan Kota Magelang lebih lanjut dijabarkan berdasarkan realisasi
target kinerja keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan, serta
berdasarkan capaian dari target program/kegiatan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Magelang 2016-2021. Adapun penjabarannya lebih
terperinci adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 1 dibawah ini.
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan III- 3
Tabel 1.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2019
NO MISI TUJUAN SASARAN
1 Misi III Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangu kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas.
Terwujudnya sytem transportasi yang baik dan ramah lingkungan
3.3. Program dan Kegiatan
Penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi RPJMD Kota Magelang
Tahun 2016-2021 ke dalam Program dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran
2018 dapat di lihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2019
NO. PROGRAM KEGIATAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor. 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang – Undangan. 11. Penyediaan bahan logistik kantor 12. Penyediaan Makanan dan Minuman. 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah. 14. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/ Honorer
Daerah/Tidak Tetap.
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan III- 4
15. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pembangunan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala alat berat
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan.
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan Renja OPD 4. Penyusunan RKA OPD 5. Penyusunan Renstra OPD 6. Penyusunan laporan capaian kinerja Instanasi
Pemerintah (LKJiP) OPD.
5. Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Penyusunan norma kebijakan standar dan
prosedur bidang perhubungan 2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 3. Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas. 4. Koordinasi eksternal di bidang perhubungan 5. Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 6. Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) 7. Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 8. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas 9. Publikasi kegiatan di bidang perhubungan 10. Peningkatan pengembangan TI di bidang
perhubungan 11. Kegiatan penyusunan pemutakhiran data base
perhubungan
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ
7. Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
1. Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum
Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang. 2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan
umum di jalan raya. 3. Penciptaan keamanan dan kenyamanan
penumpang di lingkungan terminal. 4. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan
jasa angkutan. 5. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan
jasa angkutan 6. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan 7. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopi/juru
mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 8. Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 2. Perencanaan dan pembangunan di bidang
perparkiran 3. Pembinaan dan pengawasan di bidang parkir 4. Fasilitasi dan koordinasi di bidang perhubungan 5. Pengadaan tanah untuk sarana prasarana
perhubungan
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan III- 5
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2. Pengadaan Marka Jalan 3. Pengadaan Flashing/Kedip 4. Pengadaan Traffic Light 5. Alat Pengaman Pengendali Jalan 6. Pembangunan ATCS 7. Penertiban kawasan tertib lalu lintas 8. Survey volume lalu lintas ruas jalan
10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 2. Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan
bermotor di bengkel/ perusahaan otobus
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 1
BAB IV
RENJA DAN PENDANAAN OPD
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019 disusun dan
diarahkan kepada pemilihan program dan kegiatan yang menjadi skala proritas sesuai
kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Magelang dengan
tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas, obyektif, rasional serta adil,
dan Renja tersebut akan menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota
Magelang sebagai hasil penjabaran dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Magelang.
Pada tahun 2019 ini Dinas Perhubungan Kota Magelang merencanakan anggaran
belanja langsung sebesar Rp. 7.810.900.000,- (tujuh milyar delapan ratus sepuluh
juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian fungsi, urusan, prioritas, program dan
kegiatan Dinas Perhubungan Kota Magelang serta pagu indikatifnya seperti di bawah
ini:
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG TA 2019
URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN/TOLOK UKUR PAGU INDIKATIF
LOKASI
SUMBER DANA
PROGAM KEGIATAN SATUAN TAR5 Tahun2019
2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Pilihan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,006,500,000
1. Pengelolaan administrasi kepegawaian Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
dokumen kepegawaian Tahun 1 12,500,000 Dishub DAU
2. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
laporan hasil koordinasi Tahun 1 250,000,000 Dishub DAU
3. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
petugas jaga malam Tahun 1 150,000,000 Dishub DAU
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
pengelolaan keuangan SKPD
Tahun 1 175,000,000 Dishub DAU
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersiahn dan bahan pembersih,
Tahun 1 140,000,000 Dishub DAU
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
benderra dan spanduk Tahun 1 20,000,000 Dishub DAU
7. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kendaraan dinas Tahun 1 14,500,000 Dihub DAU
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
barang cetak dan penggandaan
Tahun 1 17,500,000 Dishub DAU
9. Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
pengisian tabnung gas Tahun 1 2,500,000 Dishub DAU
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 3
10. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
langganan dayadan jasa
Tahun 1 105,000,000 Dishub DAU
11. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
alat tulis kantor Tahun 1 31,000,000 Dishub DAU
12. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
alat listrik dan elektronika
Tahun 1 14,000,000 Dishub DAU
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
surat kabar,majalah dan tabloid
Tahun 1 10,000,000 Dishub DAU
14. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
makan minum pegawai rapat dan tamu
Tahun 1 62,500,000 Dishub DAU
15. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Terkirimnya surat dinas % 100 2,000,000 Dishub DAU
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,565,000,000
1. Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Jenis 8 250,000,000 Dishub DAU
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Unit 4 120,000,000 Dishub DAU
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
jumlah peralatan yang terpelihara
Jenis 9 315,000,000 Dishub DAU
4. Pemeliharaan rutin/berkala alat berat Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
jumlah alat berat yang terpelihara
Jenis 8 110,000,000 Dishub DAU
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Tahun 26 350,000,000 Dishub DAU
6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
pembangunan taman lalu lintas
Jenis 9 150,000,000 Dishub DAU
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
jumlah gedung kantor Tahun 1 90,000,000 Dishub DAU
8. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Unit 6 80,000,000 Dishub DAU
9. Pengadaan Alat Komunikasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9 50,000,000 Dishubkominfo DAU
10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
perlengkapan kantor yang terpelihara
Tahun 1 20,000,000 Dishub DAU
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 4
11. Pembangunan gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
jumlah posko lalu lintas Tahun 0 Jl. Jend Sudirman no
84
DAU
12. Pengadaan mebeleur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2 30,000,000 Dishub DAU
Program peningkatan disiplin aparatur 73,000,000
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai
pakaian dinas harian/PDH
Stel 60 73,000,000 Dishub DAU
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
98,524,250
1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
Dokumen renja Dokumen 2 18,000,000 Dishub DAU
2. Penyusunan RKA-SKPD Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
Dokumen RKA atau RKPA
Dokumen 2 26,034,000 Dishub DAU
3. Penyusunan Renstra SKPD Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
Dokumen 0 Dishub DAU
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD
Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
Dokumenn Laporan LKJIP
Dokumen 1 11,304,000 Dishub DAU
5. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
Laporan Realisasi fisik dan keuangan
Tahun 12 35,974,000 Dishub DAU
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran laporan keuangan semesteran
Dokumen 2 7,212,250
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
654,759,650
Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik
0 0.75
Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata
0 2
Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik
0 0.78
Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum
0 93
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 5
Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)
0 19
1. Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Kegiatan 15 270,000,000 Kota Magelang DAU
2. Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Kegiatan operasional WTN
Kegiatan 1 71,064,000 Kota Magelang DAU
3. Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
RUJTJ Kegiatan 10 99,627,000 Dishub DAU
4. Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Rapat koordinasi di bidang perhubungan
Kegiatan 0 Kota Magelang DAU
5. Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Data laporan hasil survey
Dokumen 1 29,664,000 Kota Magelang DAU
6. Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Kegiatan andalalin Dokumen 0 Kota Magelang DAU
7. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Tercapainya target hasil pengelolaamn dan retribusi jasa pelayanan terminal
Terkelolanya terminal tipe C kota Magelang
3 85,376,000 Terminal DAU
8. Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Koordinasi Forum LLAJ Kegiatan 4 43,179,000 Dishub DAU
9. Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Publikasi pembangunan di bidang perhubungan
Tahun 0 Dishub DAU
10. Kegiatan Penyusunan Pemutakhiran Database Perhubungan
Pengelolaan database di bidang perhubungan
Kegiatan 12 12,529,650
11. Peningkatan pengembangan TI di bidang Perhubungan
Terkelolanya TI di bidang perhubungan
Kegiatan 12 43,320,000
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 6
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
360,300,000
Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara
0 7
Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan
0 0.9
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal dan prasarana fasilitas perhubungan
Jumlah sarana dan fasilitas LLAj yang terpelihara
jenis 7 160,300,000 Dishub DAU
2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan terpeliharanya sarana dan prasarana dan faislitas LLAJ yang terpelihara
Jumlah terminal yang terpelihara
1 75,000,000 Dishub DAU
3. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
terpeliharanya sarana dan prasarana dan faislitas LLAJ yang terpelihara
Jumlah alat uji kendaraan yang terpelihara
8 125,000,000 Dishub DAU
Program peningkatan pelayanan angkutan 859,168,000
Jumlah arus penumpang angkutan umum
0 3E+06
Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk
0 0.05
1. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal
Peningkatan Pelayanan Angkutan
posko keamanan dan ketertiban lalu lintasdi terminal pada lebaran, natal, dan tahun baru
Tahun 1 111,568,000 Terminal DAU
2. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Peningkatan Pelayanan Angkutan
jumlah pelayanan angkutan
Tahun 1 178,128,000 Dishub DAU
3. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan
jumlah ijim yang dilayani
Tahun 1 136,242,000 Dishub DAU
4. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Peningkatan Pelayanan Angkutan
pengawasan dan penertiban lalu lintas di titik titik strategis
Tahun 1 194,328,000 Dishub DAU
5. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
Peningkatan Pelayanan Angkutan
survey load factor angkutan umum
Tahun 1 60,542,000 Dishub DAU
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 7
6. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
Peningkatan pelayanan angkutan
jumlah awak angkutan umum yang diseleksi
Tahun 1 30,596,000 Dishub DAU
7. Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
Peningkatan pelayanan angkutan
pembinaan pelajar pelopor keselamatan
Tahun 1 122,764,000 Kota Magelang DAU
8. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Peningkatan pelayanan angkutan
Pembinaan dan pengembangan pemilki dan pengemudi angkutan umum bermotor dan tidak bermotor
Tahun 1 25,000,000 Dishub DAU
9. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
Terminal
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4,444,507,000
Jumlah pelayanan umum 0 1
1. Pembangunan gedung terminal Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Tahun 1 3,500,000,000 Kota Magelang DAU
2. Pembebasan tanah Tersedianya luasan lahan terminal
Dokumen 0 Kota Magelang DAU
3. Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal Tersedianya DED terminal 0 Kota Magelang DAU
4. Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran
Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
jumlah survey Tahun 1 235,148,000 Perencanaan Kota Magelang
DAU
5. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
jumlah halte Tahun 1 95,000,000 Kota Magelang DAU
6. Pengadaan Papan Nama Jalan Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
jumlah papan nama Tahun 1 44,763,000 Kota Magelang DAU
7. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
evaluasi lokasi parkir Tahun 1 91,026,000 Kota Magelang DAU
8. Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
rapat koordinasi dan laporan
Laporan 12 478,570,000 Dishubkominfo DAU
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 5,011,209,000
Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum
0 8,5
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 8
Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi
0 75%
1. Pengadaan marka jalan Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
jumlah marka jalan Tahun 1 261,718,000 Kota Magelang DAU
2. Pengadaan lampu flashing/kedip Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
jumlah lampu flashing Tahun 1 261,982,000 Kota Magelang DAU
3. Pengadaan Traffic Light Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
jumlah pelican crossing Tahun 1 460,000,000 Kota Magelang DAU
4. Pembangunan ATCS Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
jumlah video wall Tahun 1 2,930,000,000 Kota Magelang DAU
5. Pengadaan alat pengaman pengendali jalan Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
alatpengaman pengendali jalan
Tahun 1 279,987,000 Kota Magelang DAU
6. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
jumlah rambu-rambu standar
Tahun 1 59,148,000 Kota Magelang DAU
7. Pengadaan VMS KOTA MAGELANG Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
Tahun 1 396,864,000 Kota Magelang DAU
8. Penertiban kawasan tertib lalu lintas Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
terlaksananya sosialisasi atau penyuluhan di lapangan tentang ketertiban di KTL
Tahun 1 88,352,000 Kota Magelang DAU
9. Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas
data perencanaan rekayasa lalu lintas
Tahun 1 23,158,000 Kota Magelang DAU
10. Pengadaan Fasilitas Pengawasan dan Penyidikan Kendaraan Angkutan
Kota Magelang
11. Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota
dokumen audit dan inspeksi keselamatan jalan
dokumen 2 45,000,000
12. Pembinaan keselamatan lalu lintas kepada pelajar pembinaan keselamatan lalu lintas pada pelajar
kegiatan 12 40,000,000
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 9
13. Pengendalian lalu lintas pada hari bebas kendaraan
pelaksanaan car free day dan car free night
kegiatan 16 165,000,000
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
960,000,000
Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan
0 8036
Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian
0 4
1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor
jumlah kendaraan wajib uji KBWU
Tahun 1 945,000,000 Dishub DAU
2. Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus
Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor
pembinaan di bengkel karoseri
Kegiatan 5 15,000,000 Kota Magelang DAU
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah review PERDA/PERWAL
0 1
Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi
0 1
Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS
0 0
Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang
0 0.7
Barang milik daerah yang didayagunakan
0 1
Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu
0 1
Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu
0 1
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Kota Magelang
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan IV- 10
Rencana Kerja 2019 Dinas Perhubungan V- 1
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada 4 bab di atas, dapat disimpulkan
bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019 disusun dan
diarahkan kepada pemilihan program dan kegiatan yang menjadi skala proritas sesuai
kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Magelang dengan
tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas, obyektif, rasional serta adil,
dan Renja tersebut akan menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota
Magelang sebagai hasil penjabaran dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Magelang.
Pada tahun 2019 ini Dinas Perhubungan Kota Magelang merencanakan anggaran
belanja langsung sebesar Rp. 7.810.900.000,- (tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta
sembilan ratus ribu rupiah). Dengan anggaran tersebut layanan kepada masyarakat di
bidang Perhubungan dapat terpenuhi.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG
Drs. SURYANTORO
Pembina Utama Muda NIP. 19620103 198603 1 014
Related Documents
