Page 1
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 1
:
15 TAHUN 2016
23 DESEMBER 2016
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KOTA KUPANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
1 2 3 4 5 6=3+4+5
60.149.688.300,00 83.435.556.150,00 216.504.772.630,00 360.090.017.080,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 30.685.840.000,00 11.099.134.580,00 13.654.680.000,00 55.439.654.580,00 1.01.01.01.
2.979.940.000,00 10.754.004.580,00 13.265.680.000,00 26.999.624.580,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.01.
- 3.999.600,00 - 3.999.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.01.
- 66.000.000,00 - 66.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.01.01.01.02.
- 78.775.200,00 - 78.775.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.01.01.01.06.
28.140.000,00 - - 28.140.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.01.01.01.07.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.01.08.
- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.01.09.
- 65.938.800,00 - 65.938.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.01.10.
- 25.000.400,00 - 25.000.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.01.11.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.01.12.
- - 95.000.000,00 95.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.01.13.
- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.01.01.01.15.
1.967.740.000,00 4.663.020.000,00 1.750.000.000,00 8.380.760.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.
- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.01.
- - 250.000.000,00 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.45.
3.950.000,00 181.050.000,00 - 185.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01.01.1.01.01.01.15.57.
3.450.000,00 66.550.000,00 - 70.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini1.01.01.1.01.01.01.15.65.
- 17.540.000,00 - 17.540.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.01.1.01.01.01.15.66.
4.740.000,00 4.291.200.000,00 - 4.295.940.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK1.01.01.1.01.01.01.15.67.
5.600.000,00 104.400.000,00 - 110.000.000,00 Gebyar HAri Anak Nasional1.01.01.1.01.01.01.15.68.
1.950.000.000,00 - - 1.950.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola
PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.69.
180.140.000,00 3.419.569.500,00 10.920.680.000,00 14.520.389.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01.01.1.01.01.01.16.
- - 10.900.680.000,00 10.900.680.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.03.
- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.19.
109.540.000,00 2.878.000.000,00 - 2.987.540.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (TK / SD)1.01.01.1.01.01.01.16.57.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.16.67.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01.01.1.01.01.01.16.68.
52.200.000,00 270.720.000,00 - 322.920.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa
(SPKS TK/SD)
1.01.01.1.01.01.01.16.70.
18.400.000,00 120.849.500,00 - 139.249.500,00 Pelatihan Asesor Akreditasi TK/RA dan SD/MI1.01.01.1.01.01.01.16.76.
- 25.985.000,00 - 25.985.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.01.17.
- 100.985.000,00 - 100.985.000,00 Program Pendidikan Menengah1.01.01.1.01.01.01.17.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggraan paket C setara SMU1.01.01.1.01.01.01.17.63.
- 88.000.000,00 - 88.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.01.01.01.18.
91.820.000,00 596.180.000,00 500.000.000,00 1.188.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.
37.620.000,00 462.380.000,00 - 500.000.000,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal
1.01.01.1.01.01.01.18.02.
- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non
formal
1.01.01.1.01.01.01.18.06.
54.200.000,00 45.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan UNPTK PAket A, B dan C1.01.01.1.01.01.01.18.17.
32.700.000,00 179.598.000,00 - 212.298.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.
12.200.000,00 37.800.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01.01.1.01.01.01.20.01.
10.300.000,00 44.146.000,00 - 54.446.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru1.01.01.1.01.01.01.20.13.
10.200.000,00 97.652.000,00 - 107.852.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.20.14.
679.400.000,00 1.523.938.080,00 - 2.203.338.080,00 Program Manajemen Pelayanan Dasar1.01.01.1.01.01.01.22.
30.900.000,00 60.750.000,00 - 91.650.000,00 Lomba Olimpiade MIPA1.01.01.1.01.01.01.22.10.
24.700.000,00 75.300.000,00 - 100.000.000,00 Perayaan HAri Pendidikan Nasional1.01.01.1.01.01.01.22.13.
611.950.000,00 299.738.080,00 - 911.688.080,00 Pelaksanaan UN-US1.01.01.1.01.01.01.22.15.
11.850.000,00 88.150.000,00 - 100.000.000,00 Rapat Koordinasi Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.22.16.
- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Operasional Pengawas Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.18.
- 51.000.000,00 389.000.000,00 440.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.01.01.02.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.01.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.01.01.02.48.
Page 2
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 199.000.000,00 199.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor1.01.1.01.01.01.02.58.
- - 190.000.000,00 190.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Fasilitas
Bangunan Sekolah
1.01.1.01.01.01.02.61.
13.000.000,00 2.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.01.06.
13.000.000,00 2.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.01.01.06.01.
27.658.800.000,00 - - 27.658.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.07.
486.000.000,00 - - 486.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.01.01.07.01.
27.172.800.000,00 - - 27.172.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.01.01.07.02.
- 89.880.000,00 - 89.880.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.01.01.01.15.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.15.01.
- 9.880.000,00 - 9.880.000,00 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan nilai budaya
1.02.16.1.01.01.01.15.04.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di bidang budaya
1.02.16.1.01.01.01.15.05.
- 39.850.000,00 - 39.850.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.02.16.1.01.01.01.16.
- 39.850.000,00 - 39.850.000,00 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program pengelolaan kekayaan
budaya
1.02.16.1.01.01.01.16.10.
34.100.000,00 162.400.000,00 - 196.500.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.02.16.1.01.01.01.17.
34.100.000,00 112.400.000,00 - 146.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan
Daerah
1.02.16.1.01.01.01.17.01.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya
Daerah
1.02.16.1.01.01.01.17.04.
DINAS KESEHATAN 12.046.000.000,00 39.865.340.500,00 7.335.522.000,00 59.246.862.500,00 1.01.02.01.
73.400.000,00 427.355.600,00 20.000.000,00 520.755.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.01.01.
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.02.01.01.01.
- 111.900.000,00 - 111.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.02.01.01.02.
- 139.310.100,00 - 139.310.100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.02.01.01.06.
73.400.000,00 - - 73.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.02.01.01.07.
- 5.779.000,00 - 5.779.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.02.01.01.08.
- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.01.01.09.
- 54.061.500,00 - 54.061.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.02.01.01.10.
- 41.000.000,00 - 41.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.02.01.01.11.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.02.01.01.12.
- 3.040.000,00 - 3.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.02.01.01.15.
- 17.765.000,00 - 17.765.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.02.01.01.17.
- 41.700.000,00 - 41.700.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.02.01.01.18.
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.02.01.01.19.
1.793.800.000,00 39.358.160.700,00 7.315.522.000,00 48.467.482.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.02.01.02.
9.750.000,00 4.491.561.100,00 - 4.501.311.100,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.
- 4.428.400.000,00 - 4.428.400.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.01.
- 17.600.000,00 - 17.600.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.02.
- 23.737.500,00 - 23.737.500,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas
dan rumah sakit
1.01.02.1.01.02.01.15.04.
9.750.000,00 19.623.600,00 - 29.373.600,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.05.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.15.06.
1.698.450.000,00 9.062.657.774,00 75.300.000,00 10.836.407.774,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.
- 622.484.200,00 - 622.484.200,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin
dipuskesmas dan jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.16.01.
50.800.000,00 191.547.200,00 4.300.000,00 246.647.200,00 revitalisasi sitem kesehatan1.01.02.1.01.02.01.16.06.
167.600.000,00 154.341.200,00 - 321.941.200,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.09.
1.116.200.000,00 386.358.920,00 20.000.000,00 1.522.558.920,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.16.12.
241.300.000,00 1.052.827.255,00 51.000.000,00 1.345.127.255,00 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.01.02.1.01.02.01.16.13.
2.550.000,00 4.400.000,00 - 6.950.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon haji1.01.02.1.01.02.01.16.21.
120.000.000,00 5.183.659.999,00 - 5.303.659.999,00 Biaya Operasional Kesehatan (BOK)1.01.02.1.01.02.01.16.22.
- 1.467.039.000,00 - 1.467.039.000,00 Jampersal1.01.02.1.01.02.01.16.23.
- 74.821.700,00 - 74.821.700,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.
- 74.821.700,00 - 74.821.700,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
1.01.02.1.01.02.01.17.02.
- 215.409.400,00 - 215.409.400,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19.
Page 3
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.01.02.1.01.02.01.19.01.
- 156.609.400,00 - 156.609.400,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.01.02.1.01.02.01.19.02.
- 8.800.000,00 - 8.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.19.04.
2.000.000,00 74.264.800,00 - 76.264.800,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.20.
2.000.000,00 67.464.800,00 - 69.464.800,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
1.01.02.1.01.02.01.20.03.
- 6.800.000,00 - 6.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.20.06.
- 90.566.500,00 - 90.566.500,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.
- 88.366.500,00 - 88.366.500,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.21.04.
4.000.000,00 1.136.659.900,00 - 1.140.659.900,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.22.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.01.02.1.01.02.01.22.01.
- 108.455.000,00 - 108.455.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.01.02.1.01.02.01.22.02.
- 35.462.900,00 - 35.462.900,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.01.02.1.01.02.01.22.04.
4.000.000,00 207.749.700,00 - 211.749.700,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.01.02.1.01.02.01.22.05.
- 656.322.400,00 - 656.322.400,00 Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
1.01.02.1.01.02.01.22.06.
- 36.469.900,00 - 36.469.900,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
1.01.02.1.01.02.01.22.09.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.22.11.
- - 6.689.050.000,00 6.689.050.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.25.
- - 1.503.400.000,00 1.503.400.000,00 Pembangunan Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.01.
- - 302.150.000,00 302.150.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu1.01.02.1.01.02.01.25.02.
- - 2.927.950.000,00 2.927.950.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.07.
- - 1.603.400.000,00 1.603.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.25.14.
- - 352.150.000,00 352.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu1.01.02.1.01.02.01.25.21.
- 23.791.991.501,00 551.172.000,00 24.343.163.501,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.28.
- 13.000.000.000,00 - 13.000.000.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.01.02.1.01.02.01.28.07.
- 10.791.991.501,00 551.172.000,00 11.343.163.501,00 Pelayanan kesehatan bagi PNS dan keluarga1.01.02.1.01.02.01.28.10.
1.200.000,00 78.098.500,00 - 79.298.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita
1.01.02.1.01.02.01.29.
1.200.000,00 78.098.500,00 - 79.298.500,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.01.02.1.01.02.01.29.04.
- 14.925.800,00 - 14.925.800,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
1.01.02.1.01.02.01.30.
- 12.725.800,00 - 12.725.800,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.30.03.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.30.07.
- 65.831.100,00 - 65.831.100,00 Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
1.01.02.1.01.02.01.31.
- 54.831.100,00 - 54.831.100,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1.01.02.1.01.02.01.31.02.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan restaurant
1.01.02.1.01.02.01.31.03.
6.400.000,00 108.614.900,00 - 115.014.900,00 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
1.01.02.1.01.02.01.32.
6.400.000,00 63.687.800,00 - 70.087.800,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
1.01.02.1.01.02.01.32.01.
- 44.927.100,00 - 44.927.100,00 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
1.01.02.1.01.02.01.32.03.
72.000.000,00 152.757.725,00 - 224.757.725,00 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.33.
72.000.000,00 152.757.725,00 - 224.757.725,00 Peningkatan sistem informasi kesehatan1.01.02.1.01.02.01.33.01.
17.200.000,00 56.970.200,00 - 74.170.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.02.01.05.
17.200.000,00 56.970.200,00 - 74.170.200,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.01.1.01.02.01.05.08.
3.600.000,00 22.854.000,00 - 26.454.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.02.01.06.
1.800.000,00 11.427.000,00 - 13.227.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.02.01.06.01.
1.800.000,00 11.427.000,00 - 13.227.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.01.1.01.02.01.06.04.
10.158.000.000,00 - - 10.158.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.02.01.07.
4.218.000.000,00 - - 4.218.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.01.07.01.
5.940.000.000,00 - - 5.940.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.02.01.07.02.
RSUD S.K. Lerik 10.599.013.300,00 11.492.004.700,00 56.778.782.000,00 78.869.800.000,00 1.01.02.02.
13.200.000,00 1.522.998.000,00 352.902.000,00 1.889.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.02.01.
- 2.137.500,00 - 2.137.500,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.02.02.01.01.
Page 4
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.02.02.01.02.
- 160.492.400,00 - 160.492.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.02.02.01.06.
13.200.000,00 - - 13.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.02.02.01.07.
- 580.000.000,00 - 580.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.02.02.01.08.
- 45.000.000,00 34.500.000,00 79.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.02.01.09.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.02.02.01.10.
- 20.180.100,00 - 20.180.100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.02.02.01.11.
- 30.058.000,00 30.000.000,00 60.058.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.02.02.01.12.
- - 288.402.000,00 288.402.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.02.02.01.13.
- 4.080.000,00 - 4.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.02.02.01.15.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.02.02.01.17.
- 36.050.000,00 - 36.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.02.02.01.18.
- 585.900.000,00 53.932.000.000,00 54.517.900.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.1.01.02.02.26.
- - 53.932.000.000,00 53.932.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.01.02.1.01.02.02.26.01.
- 585.900.000,00 - 585.900.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.25.
7.147.813.300,00 8.508.306.700,00 2.493.880.000,00 18.150.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan BLUD
1.01.02.1.01.02.02.34.
7.147.813.300,00 8.508.306.700,00 2.493.880.000,00 18.150.000.000,00 Kegiatan Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.02.34.01.
3.438.000.000,00 874.800.000,00 - 4.312.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.02.02.07.
1.440.000.000,00 874.800.000,00 - 2.314.800.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.02.07.01.
1.998.000.000,00 - - 1.998.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.02.02.07.02.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.849.880.000,00 6.243.400.000,00 136.751.720.000,00 144.845.000.000,00 1.01.03.01.
134.380.000,00 969.637.000,00 144.750.000,00 1.248.767.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.03.01.01.
- 181.200.000,00 - 181.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.03.01.01.02.
- 315.980.000,00 - 315.980.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.03.01.01.06.
134.380.000,00 - - 134.380.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.03.01.01.07.
- 7.346.000,00 - 7.346.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.03.01.01.08.
- 5.250.000,00 144.750.000,00 150.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.03.01.01.09.
- 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.03.01.01.10.
- 71.000.000,00 - 71.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.03.01.01.11.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.03.01.01.13.
- 5.760.000,00 - 5.760.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.03.01.01.15.
- 28.151.000,00 - 28.151.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.03.01.01.17.
- 112.700.000,00 - 112.700.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.03.01.01.18.
- 134.250.000,00 - 134.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.03.01.01.19.
- - 625.000.000,00 625.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.03.01.02.
- - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.03.
- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.22.
- - 120.773.240.000,00 120.773.240.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan
dan Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.15.
- - 119.273.240.000,00 119.273.240.000,00 Pembangunan jalan1.01.03.1.01.03.01.15.03.
- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.05.
- - 2.762.130.000,00 2.762.130.000,00 Program Pembangunan Saluran
drainase/Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.16.
- - 2.762.130.000,00 2.762.130.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.01.03.1.01.03.01.16.03.
- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.18.
- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.03.01.18.03.
- - 4.482.000.000,00 4.482.000.000,00 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1.01.03.1.01.03.01.24.
- - 4.482.000.000,00 4.482.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.01.24.19.
- 179.600.000,00 345.000.000,00 524.600.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
1.01.03.1.01.03.01.26.
- - 345.000.000,00 345.000.000,00 Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya
1.01.03.1.01.03.01.26.01.
- 179.600.000,00 - 179.600.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air
lainnya
1.01.03.1.01.03.01.26.05.
48.000.000,00 4.607.000.000,00 6.000.000.000,00 10.655.000.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
1.01.03.1.01.03.01.27.
Page 5
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
48.000.000,00 4.607.000.000,00 - 4.655.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.01.03.1.01.03.01.27.02.
- - 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dan
pengembangan distribusi air minum
1.01.03.1.01.03.01.27.06.
- - 1.419.600.000,00 1.419.600.000,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.03.01.28.
- - 1.419.600.000,00 1.419.600.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir
1.01.03.1.01.03.01.28.08.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.32.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Survey dan pemetaan1.01.03.1.01.03.01.32.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan bangunan1.01.03.1.01.03.01.32.13.
- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.03.01.05.
- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.03.01.05.01.
137.500.000,00 242.163.000,00 - 379.663.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.03.01.06.
137.500.000,00 242.163.000,00 - 379.663.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.1.01.03.01.06.08.
1.530.000.000,00 - - 1.530.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.03.01.07.
828.000.000,00 - - 828.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.03.01.07.01.
702.000.000,00 - - 702.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.03.01.07.02.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
747.900.000,00 617.126.120,00 1.333.373.880,00 2.698.400.000,00 1.01.04.01.
34.700.000,00 511.134.625,00 31.000.000,00 576.834.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.04.01.01.
- 2.156.000,00 - 2.156.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.01.01.01.
- 43.200.000,00 - 43.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.04.01.01.02.
- 130.562.800,00 - 130.562.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.04.01.01.06.
34.700.000,00 - - 34.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.04.01.01.07.
- 12.052.919,00 - 12.052.919,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.04.01.01.08.
- 8.800.000,00 12.000.000,00 20.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.04.01.01.09.
- 26.790.563,00 - 26.790.563,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.04.01.01.10.
- 20.494.893,00 - 20.494.893,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.04.01.01.11.
- 8.856.450,00 - 8.856.450,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.04.01.01.12.
- - 19.000.000,00 19.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.04.01.01.13.
- 1.380.000,00 - 1.380.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.04.01.01.15.
- 12.441.000,00 - 12.441.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.04.01.01.17.
- 213.400.000,00 - 213.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.04.01.01.18.
- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.04.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.04.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.04.01.02.48.
- - 670.823.880,00 670.823.880,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.01.03.1.01.04.01.18.
- - 670.823.880,00 670.823.880,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.04.01.18.03.
- - 389.550.000,00 389.550.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.01.03.1.01.04.01.34.
- - 389.550.000,00 389.550.000,00 Pembangunan Jalan1.01.03.1.01.04.01.34.03.
- 100.000.000,00 242.000.000,00 342.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan
1.01.04.1.01.04.01.15.03.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.04.1.01.04.01.15.08.
- - 242.000.000,00 242.000.000,00 Operasionalisasi Rusunawa1.01.04.1.01.04.01.15.13.
14.800.000,00 4.991.495,00 - 19.791.495,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.04.01.06.
14.800.000,00 4.991.495,00 - 19.791.495,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.04.01.06.01.
698.400.000,00 - - 698.400.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.04.01.07.
234.000.000,00 - - 234.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.01.07.01.
464.400.000,00 - - 464.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.04.01.07.02.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 764.800.000,00 498.200.000,00 338.200.000,00 1.601.200.000,00 1.01.04.02.
26.100.000,00 387.460.000,00 69.950.000,00 483.510.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.04.02.01.
- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.02.01.01.
- 44.000.000,00 - 44.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.04.02.01.02.
- 203.091.000,00 - 203.091.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.04.02.01.06.
26.100.000,00 - - 26.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.04.02.01.07.
- 2.470.840,00 - 2.470.840,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.04.02.01.08.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.04.02.01.09.
- 14.037.160,00 - 14.037.160,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.04.02.01.10.
Page 6
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.04.02.01.11.
- - 69.950.000,00 69.950.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.04.02.01.13.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.04.02.01.15.
- 18.821.000,00 - 18.821.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.04.02.01.17.
- 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.04.02.01.18.
- 61.300.000,00 - 61.300.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.04.02.01.19.
- 1.000.000,00 103.700.000,00 104.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.04.02.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.04.02.02.48.
- - 103.700.000,00 103.700.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor1.01.1.01.04.02.02.58.
59.500.000,00 103.740.000,00 164.550.000,00 327.790.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.
59.500.000,00 70.090.000,00 - 129.590.000,00 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual
pencegahan bahaya kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.02.
- 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan
dan pencegahan kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.05.
- 12.650.000,00 164.550.000,00 177.200.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.08.
679.200.000,00 6.000.000,00 - 685.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.04.02.07.
312.000.000,00 6.000.000,00 - 318.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.02.07.01.
367.200.000,00 - - 367.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.04.02.07.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.888.200.000,00 864.600.000,00 40.000.000,00 2.792.800.000,00 1.01.05.02.
70.200.000,00 430.400.000,00 40.000.000,00 540.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.05.02.01.
- 1.875.000,00 - 1.875.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.05.02.01.01.
- 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.05.02.01.02.
- 229.980.600,00 - 229.980.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.05.02.01.06.
59.900.000,00 - - 59.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.05.02.01.07.
- 5.951.400,00 - 5.951.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.05.02.01.08.
- 1.250.000,00 10.000.000,00 11.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.05.02.01.09.
- 46.543.000,00 - 46.543.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.05.02.01.10.
- 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.05.02.01.11.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.05.02.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.05.02.01.15.
- 51.300.000,00 - 51.300.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.05.02.01.18.
10.300.000,00 64.200.000,00 - 74.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.05.02.01.19.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.05.02.02.
- 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.05.02.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.05.02.02.48.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.02.15.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata1.01.05.1.01.05.02.15.07.
- 359.200.000,00 - 359.200.000,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.01.05.1.01.05.02.16.
- 359.200.000,00 - 359.200.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah1.01.05.1.01.05.02.16.06.
1.818.000.000,00 - - 1.818.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.05.02.07.
673.200.000,00 - - 673.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.05.02.07.01.
1.144.800.000,00 - - 1.144.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.05.02.07.02.
DINAS SOSIAL 892.755.000,00 11.970.055.000,00 128.690.000,00 12.991.500.000,00 1.01.06.01.
62.560.000,00 370.402.000,00 87.200.000,00 520.162.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.06.01.01.
- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.06.01.01.01.
- 62.400.000,00 - 62.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.06.01.01.02.
- 92.506.700,00 - 92.506.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.06.01.01.06.
62.560.000,00 - - 62.560.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.06.01.01.07.
- 10.006.300,00 - 10.006.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.06.01.01.08.
- - 16.500.000,00 16.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.06.01.01.09.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.06.01.01.10.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.06.01.01.11.
- 3.469.000,00 - 3.469.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.06.01.01.12.
- - 70.700.000,00 70.700.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.06.01.01.13.
Page 7
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.06.01.01.15.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.01.1.01.06.01.01.16.
- 50.020.000,00 - 50.020.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.06.01.01.17.
- 40.250.000,00 - 40.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.06.01.01.18.
- 24.100.000,00 - 24.100.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.06.01.01.19.
- 1.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.06.01.02.
- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.06.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.06.01.02.48.
34.300.000,00 984.950.000,00 14.750.000,00 1.034.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.01.06.1.01.06.01.15.
29.450.000,00 80.800.000,00 14.750.000,00 125.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan Program Keluarga
Harapan (PKH)
1.01.06.1.01.06.01.15.07.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.06.1.01.06.01.15.08.
- 864.000.000,00 - 864.000.000,00 Fasilitasi Pendamping Program Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.15.10.
4.850.000,00 25.150.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial1.01.06.1.01.06.01.15.11.
19.795.000,00 6.503.480.000,00 1.740.000,00 6.525.015.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.16.
9.795.000,00 6.300.044.900,00 - 6.309.839.900,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS
1.01.06.1.01.06.01.16.07.
10.000.000,00 138.260.000,00 1.740.000,00 150.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
1.01.06.1.01.06.01.16.10.
- 34.720.000,00 - 34.720.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.06.1.01.06.01.16.11.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal1.01.06.1.01.06.01.16.12.
- 24.455.100,00 - 24.455.100,00 Penanganan Penguburan Jenazah1.01.06.1.01.06.01.16.13.
- 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma
1.01.06.1.01.06.01.18.
- 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi
Anak Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama
1.01.06.1.01.06.01.18.07.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan
Penyakit Kejiwaan
1.01.06.1.01.06.01.18.10.
- 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo
1.01.06.1.01.06.01.19.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.06.1.01.06.01.19.06.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Operasional bagi panti asuhan Nok
Manekan Kota Kupang
1.01.06.1.01.06.01.19.07.
20.100.000,00 217.050.500,00 - 237.150.500,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.21.
3.700.000,00 128.004.700,00 - 131.704.700,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.21.03.
3.700.000,00 6.300.000,00 - 10.000.000,00 Penilaian karang taruna berprestasi1.01.06.1.01.06.01.21.06.
4.800.000,00 25.200.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna1.01.06.1.01.06.01.21.07.
- 10.445.800,00 - 10.445.800,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.06.1.01.06.01.21.08.
3.900.000,00 21.100.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan data base bidang kesejahtera sosial1.01.06.1.01.06.01.21.10.
4.000.000,00 26.000.000,00 - 30.000.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.01.06.1.01.06.01.21.11.
756.000.000,00 - - 756.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.06.01.07.
324.000.000,00 - - 324.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.06.01.07.01.
432.000.000,00 - - 432.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.06.01.07.02.
- 3.618.172.500,00 - 3.618.172.500,00 Program peningkatan ketahanan pangan1.02.03.1.01.06.01.15.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evauasi dan pelaporan kebijakan
perberasan
1.02.03.1.01.06.01.15.07.
- 3.588.172.500,00 - 3.588.172.500,00 Bantuan pangan kepada penduduk miskin1.02.03.1.01.06.01.15.33.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 675.300.000,00 785.695.250,00 143.804.750,00 1.604.800.000,00 1.01.06.02.
16.050.000,00 372.609.750,00 45.300.000,00 433.959.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.06.02.01.
- 2.295.000,00 - 2.295.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.06.02.01.01.
- 45.840.000,00 - 45.840.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.06.02.01.02.
- 138.243.100,00 - 138.243.100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.06.02.01.06.
16.050.000,00 - - 16.050.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.06.02.01.07.
- 4.091.250,00 - 4.091.250,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.06.02.01.08.
- 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.06.02.01.09.
- 5.578.200,00 - 5.578.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.06.02.01.10.
- 7.162.200,00 - 7.162.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.06.02.01.11.
- - 45.300.000,00 45.300.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.06.02.01.13.
Page 8
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.06.02.01.15.
- 1.930.000,00 - 1.930.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.06.02.01.17.
- 153.430.000,00 - 153.430.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.06.02.01.18.
- 9.540.000,00 - 9.540.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.06.02.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.06.02.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.06.02.02.48.
8.400.000,00 4.280.000,00 98.504.750,00 111.184.750,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.06.02.28.
8.400.000,00 4.280.000,00 98.504.750,00 111.184.750,00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air
dan badan-badan sungai
1.01.03.1.01.06.02.28.06.
- - - - Program Pembangunan Drainase dan
Gorong-gorong / Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran Drainase dan
Gorong-gorong
1.01.03.1.01.06.02.35.
- 22.576.000,00 - 22.576.000,00 Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial
1.01.04.1.01.06.02.18.
- 22.576.000,00 - 22.576.000,00 Fasilitasi dan stimulan rehabilitasi rumah akibat
bencana alam
1.01.04.1.01.06.02.18.01.
11.100.000,00 47.250.000,00 - 58.350.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.06.02.15.
11.100.000,00 47.250.000,00 - 58.350.000,00 Posko Penanggulanga Bencana Alam/Sosial1.01.05.1.01.06.02.15.11.
- 96.641.500,00 - 96.641.500,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.01.05.1.01.06.02.22.
- 49.991.500,00 - 49.991.500,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
1.01.05.1.01.06.02.22.01.
- 46.650.000,00 - 46.650.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
penduduk dari ancaman / korban bencana alam
1.01.05.1.01.06.02.22.03.
- 49.078.000,00 - 49.078.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.02.16.
- 49.078.000,00 - 49.078.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
1.01.06.1.01.06.02.16.10.
604.800.000,00 - - 604.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.06.02.07.
302.400.000,00 - - 302.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.06.02.07.01.
302.400.000,00 - - 302.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.06.02.07.02.
- 82.700.000,00 - 82.700.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
3.00.02.1.01.06.02.25.
- 82.700.000,00 - 82.700.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
3.00.02.1.01.06.02.25.04.
34.950.000,00 109.560.000,00 - 144.510.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.00.01.1.01.06.02.19.
34.950.000,00 109.560.000,00 - 144.510.000,00 Peunyusuanan Peraturan Perundang-undangan4.00.01.1.01.06.02.19.30.
15.843.371.500,00 29.267.390.970,00 4.113.711.530,00 49.224.474.000,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 540.600.000,00 856.700.000,00 38.300.000,00 1.435.600.000,00 1.02.01.01.
105.000.000,00 855.700.000,00 18.300.000,00 979.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.01.01.01.
- 1.520.000,00 - 1.520.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.01.01.01.01.
- 57.840.000,00 - 57.840.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.01.01.01.02.
- 45.455.500,00 - 45.455.500,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.01.06.
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.01.01.01.07.
- 3.141.700,00 - 3.141.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.01.01.01.08.
- - 15.300.000,00 15.300.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.01.01.01.09.
- 20.241.704,00 - 20.241.704,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.01.01.01.10.
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.01.01.01.11.
- 1.121.262,00 - 1.121.262,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01.01.12.
- - 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.01.01.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.01.01.01.15.
47.600.000,00 436.959.700,00 - 484.559.700,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.
25.300.000,00 25.890.000,00 - 51.190.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja1.02.01.1.02.01.01.15.01.
18.850.000,00 219.306.000,00 - 238.156.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.06.
3.450.000,00 179.420.400,00 - 182.870.400,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif1.02.01.1.02.01.01.15.16.
- 9.943.300,00 - 9.943.300,00 Monitoring Kelompok Usaha Bersama1.02.01.1.02.01.01.15.18.
- 14.172.900,00 - 14.172.900,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.01.01.01.17.
46.900.000,00 158.020.134,00 - 204.920.134,00 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.
- 38.748.000,00 - 38.748.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur
tenaga kerja
1.02.01.1.02.01.01.17.01.
Page 9
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
15.000.000,00 7.260.000,00 - 22.260.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
1.02.01.1.02.01.01.17.02.
- 18.675.000,00 - 18.675.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.03.
1.900.000,00 51.409.924,00 - 53.309.924,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.04.
30.000.000,00 27.754.310,00 - 57.754.310,00 Operasional Dewan Pengupahan Kota Kupang dan
Lembaga Tripartit
1.02.01.1.02.01.01.17.22.
- 123.400.000,00 - 123.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.01.01.01.18.
- 1.000.000,00 20.000.000,00 21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.01.01.02.
- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.02.1.02.01.01.02.26.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.01.01.02.48.
435.600.000,00 - - 435.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.01.01.07.
144.000.000,00 - - 144.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.01.01.07.01.
291.600.000,00 - - 291.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.01.01.07.02.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
301.087.500,00 1.383.417.500,00 42.295.000,00 1.726.800.000,00 1.02.02.01.
41.287.500,00 144.961.800,00 42.295.000,00 228.544.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.01.
- 1.050.000,00 - 1.050.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.02.01.01.01.
- 18.960.000,00 - 18.960.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.02.01.01.02.
- 51.931.800,00 - 51.931.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.02.01.01.06.
41.287.500,00 - - 41.287.500,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.02.01.01.07.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.02.01.01.08.
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.02.01.01.09.
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.02.01.01.10.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.02.01.01.11.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.02.01.01.12.
- - 42.295.000,00 42.295.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.02.01.01.13.
- 2.520.000,00 - 2.520.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.02.01.01.15.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.02.01.01.17.
- 44.300.000,00 - 44.300.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.02.01.01.18.
- 578.422.100,00 - 578.422.100,00 Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.15.
- 29.814.500,00 - 29.814.500,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan
Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan
Publik
1.02.02.1.02.02.01.15.02.
- 115.047.600,00 - 115.047.600,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
1.02.02.1.02.02.01.15.03.
- 206.319.400,00 - 206.319.400,00 Workshop Kota Layak Anak (LKA)1.02.02.1.02.02.01.15.05.
- 212.820.600,00 - 212.820.600,00 Peningkatan Peran Anak dalam Pembangunan1.02.02.1.02.02.01.15.06.
- 14.420.000,00 - 14.420.000,00 Penanganan Masalah Anak Jalanan dan Pekerja
Anak
1.02.02.1.02.02.01.15.07.
- 390.605.200,00 - 390.605.200,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.
- 65.519.200,00 - 65.519.200,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.05.
- 38.345.800,00 - 38.345.800,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.06.
- 55.591.700,00 - 55.591.700,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.02.02.1.02.02.01.16.07.
- 35.828.300,00 - 35.828.300,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan
Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.08.
- 195.320.200,00 - 195.320.200,00 Fasilitasi Upaya Sekolah Ramah Anak1.02.02.1.02.02.01.16.13.
- 84.967.000,00 - 84.967.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.
- 84.967.000,00 - 84.967.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan
Tenaga Kerja Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.05.
- 110.909.700,00 - 110.909.700,00 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
1.02.02.1.02.02.01.18.
- 21.835.700,00 - 21.835.700,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga
Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
1.02.02.1.02.02.01.18.03.
- 89.074.000,00 - 89.074.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi
Perempuan Dalam Mengelola Usaha
1.02.02.1.02.02.01.18.04.
226.800.000,00 - - 226.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.02.01.07.
226.800.000,00 - - 226.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.02.01.07.02.
Page 10
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
33.000.000,00 73.551.700,00 - 106.551.700,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.00.01.1.02.02.01.19.
33.000.000,00 73.551.700,00 - 106.551.700,00 Sosialisasi dan Finalisasi Ranperda Perlindungan
Anak dan Traficking
4.00.01.1.02.02.01.19.37.
DINAS KETAHANAN PANGAN 576.196.500,00 984.220.370,00 26.183.130,00 1.586.600.000,00 1.02.03.01.
14.596.500,00 152.130.870,00 26.183.130,00 192.910.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.03.01.01.
- 350.000,00 - 350.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.03.01.01.01.
- 28.680.000,00 - 28.680.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.03.01.01.02.
- 26.843.020,00 - 26.843.020,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.03.01.01.06.
14.596.500,00 - - 14.596.500,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.03.01.01.07.
- 3.028.750,00 - 3.028.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.03.01.01.08.
- - 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.03.01.01.09.
- 16.271.350,00 - 16.271.350,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.03.01.01.10.
- 20.420.000,00 - 20.420.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.03.01.01.11.
- - 20.183.130,00 20.183.130,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.03.01.01.13.
- 2.544.000,00 - 2.544.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.03.01.01.15.
- 13.843.750,00 - 13.843.750,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.03.01.01.17.
- 40.150.000,00 - 40.150.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.03.01.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.03.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.03.01.02.48.
- 662.319.500,00 - 662.319.500,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.02.03.1.02.03.01.16.
- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan
suplai pangan
1.02.03.1.02.03.01.16.03.
- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah
kebutuhan pangan
1.02.03.1.02.03.01.16.04.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan
1.02.03.1.02.03.01.16.09.
- 103.830.000,00 - 103.830.000,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan
pokok
1.02.03.1.02.03.01.16.11.
- 76.445.000,00 - 76.445.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan1.02.03.1.02.03.01.16.14.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.22.
- 133.044.500,00 - 133.044.500,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif1.02.03.1.02.03.01.16.30.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Lomba makanan beragam bergizi serta aman
(B2SA)
1.02.03.1.02.03.01.16.33.
- 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pameran pangan lokal dan makanan beragam
bergizi serta aman (B2SA)
1.02.03.1.02.03.01.16.34.
561.600.000,00 - - 561.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.03.01.07.
54.000.000,00 - - 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.03.01.07.01.
507.600.000,00 - - 507.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.03.01.07.02.
- 111.770.000,00 - 111.770.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan
2.00.03.1.02.03.01.17.
- 65.670.000,00 - 65.670.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil
produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2.00.03.1.02.03.01.17.10.
- 46.100.000,00 - 46.100.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.00.03.1.02.03.01.17.13.
- 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan.
2.00.03.1.02.03.01.18.
- 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.00.03.1.02.03.01.18.01.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 6.927.360.000,00 12.215.840.000,00 668.000.000,00 19.811.200.000,00 1.02.05.01.
81.660.000,00 5.783.740.000,00 13.000.000,00 5.878.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.05.01.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.05.01.01.01.
- 123.330.000,00 - 123.330.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.05.01.01.02.
- 5.432.788.950,00 - 5.432.788.950,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.05.01.01.06.
81.660.000,00 - - 81.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.05.01.01.07.
- 7.627.750,00 - 7.627.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.05.01.01.08.
- - 13.000.000,00 13.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.05.01.01.09.
- 54.459.530,00 - 54.459.530,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.05.01.01.10.
- 31.288.770,00 - 31.288.770,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.05.01.01.11.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.05.01.01.15.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.02.1.02.05.01.01.16.
- 73.645.000,00 - 73.645.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.05.01.01.17.
- 43.500.000,00 - 43.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.05.01.01.18.
- 11.000.000,00 180.000.000,00 191.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.05.01.02.
Page 11
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 180.000.000,00 180.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02.1.02.05.01.02.03.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.05.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.05.01.02.48.
- 94.050.000,00 345.000.000,00 439.050.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.
- 94.050.000,00 345.000.000,00 439.050.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.02.
19.500.000,00 1.211.050.000,00 - 1.230.550.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.16.
- 212.500.000,00 - 212.500.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.02.05.1.02.05.01.16.01.
5.650.000,00 739.900.000,00 - 745.550.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.03.
13.850.000,00 114.900.000,00 - 128.750.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.02.05.1.02.05.01.16.13.
- 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.05.1.02.05.01.16.16.
- 188.500.000,00 130.000.000,00 318.500.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.02.05.1.02.05.01.24.
- 188.500.000,00 130.000.000,00 318.500.000,00 Pemeliharaan RTH1.02.05.1.02.05.01.24.06.
- 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Program Peningkatan Perlindungan dan
Pelestarian Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.25.
- 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Pengembangan Labotarium Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.25.01.
6.826.200.000,00 4.914.000.000,00 - 11.740.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.05.01.07.
4.569.000.000,00 4.914.000.000,00 - 9.483.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.05.01.07.01.
2.257.200.000,00 - - 2.257.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.05.01.07.02.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.228.550.000,00 3.109.550.000,00 1.604.944.000,00 5.943.044.000,00 1.02.06.01.
20.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.520.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.02.06.01.16.
20.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.520.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial/kematian1.01.06.1.02.06.01.16.29.
14.300.000,00 390.600.000,00 90.650.000,00 495.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.06.01.01.
- 1.234.230,00 - 1.234.230,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.06.01.01.01.
- 131.220.000,00 - 131.220.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.06.01.01.02.
- 103.421.150,00 - 103.421.150,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.06.01.01.06.
14.300.000,00 - - 14.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.06.01.01.07.
- 6.460.700,00 - 6.460.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.06.01.01.08.
- - 32.850.000,00 32.850.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.06.01.01.09.
- 40.366.370,00 - 40.366.370,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.06.01.01.10.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.06.01.01.11.
- 4.230.800,00 - 4.230.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.06.01.01.12.
- - 57.800.000,00 57.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.06.01.01.13.
- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.06.01.01.15.
- 25.566.750,00 - 25.566.750,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.06.01.01.17.
- 50.850.000,00 - 50.850.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.06.01.01.18.
- 1.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.06.01.02.
- - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.06.01.02.10.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.06.01.02.48.
162.250.000,00 217.950.000,00 1.504.294.000,00 1.884.494.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.06.01.06.
10.000.000,00 11.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.02.1.02.06.01.06.04.
152.250.000,00 206.950.000,00 1.504.294.000,00 1.863.494.000,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.
- - 1.204.294.000,00 1.204.294.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating, dan pemeliharaan)
1.02.06.1.02.06.01.15.03.
- 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.08.
152.250.000,00 26.950.000,00 300.000.000,00 479.200.000,00 Operasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e- KTP)
1.02.06.1.02.06.01.15.15.
1.032.000.000,00 - - 1.032.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.06.01.07.
654.000.000,00 - - 654.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.06.01.07.01.
378.000.000,00 - - 378.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.06.01.07.02.
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1.253.710.000,00 2.583.925.000,00 723.315.000,00 4.560.950.000,00 1.02.08.01.
32.010.000,00 478.420.000,00 2.000.000,00 512.430.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.08.01.01.
- 950.000,00 - 950.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.08.01.01.01.
- 33.300.000,00 - 33.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.08.01.01.02.
- 251.432.200,00 - 251.432.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.08.01.01.06.
32.010.000,00 - - 32.010.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.08.01.01.07.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.08.01.01.08.
Page 12
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.08.01.01.09.
- 17.417.800,00 - 17.417.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.08.01.01.10.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.08.01.01.11.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.08.01.01.12.
- - 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.08.01.01.13.
- 2.340.000,00 - 2.340.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.08.01.01.15.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.08.01.01.17.
- 122.100.000,00 - 122.100.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.08.01.01.18.
- 6.380.000,00 - 6.380.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.08.01.01.19.
- 4.500.000,00 14.000.000,00 18.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.08.01.02.
- - 14.000.000,00 14.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.08.01.02.10.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.08.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.08.01.02.48.
- 244.300.000,00 - 244.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.08.01.05.
- 44.600.000,00 - 44.600.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.08.01.05.08.
- 199.700.000,00 - 199.700.000,00 Studi Banding1.02.1.02.08.01.05.14.
4.000.000,00 - - 4.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.08.01.06.
4.000.000,00 - - 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.08.01.06.01.
864.000.000,00 - - 864.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.08.01.07.
108.000.000,00 - - 108.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.08.01.07.01.
756.000.000,00 - - 756.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.08.01.07.02.
317.350.000,00 985.118.600,00 100.000.000,00 1.402.468.600,00 Program Keluarga Berencana1.02.08.1.02.08.01.15.
3.000.000,00 57.040.000,00 - 60.040.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
1.02.08.1.02.08.01.15.01.
4.700.000,00 53.265.000,00 - 57.965.000,00 Pelayanan KIE1.02.08.1.02.08.01.15.02.
5.200.000,00 79.060.000,00 - 84.260.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.02.08.1.02.08.01.15.04.
12.650.000,00 329.855.000,00 - 342.505.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.02.08.1.02.08.01.15.05.
- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Media KIE1.02.08.1.02.08.01.15.06.
3.500.000,00 38.700.000,00 - 42.200.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR1.02.08.1.02.08.01.15.07.
7.350.000,00 136.210.000,00 - 143.560.000,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional1.02.08.1.02.08.01.15.08.
- 10.960.000,00 - 10.960.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.02.08.1.02.08.01.15.09.
280.950.000,00 280.028.600,00 - 560.978.600,00 Penyediaan Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB)
1.02.08.1.02.08.01.15.10.
15.550.000,00 193.286.400,00 - 208.836.400,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.02.08.1.02.08.01.16.
5.400.000,00 69.276.400,00 - 74.676.400,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
1.02.08.1.02.08.01.16.01.
10.150.000,00 119.030.000,00 - 129.180.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakat
1.02.08.1.02.08.01.16.02.
- 4.980.000,00 - 4.980.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.02.08.1.02.08.01.16.05.
13.100.000,00 372.360.000,00 - 385.460.000,00 Program pelayanan kontrasepsi1.02.08.1.02.08.01.17.
13.100.000,00 372.360.000,00 - 385.460.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.02.08.1.02.08.01.17.03.
- 226.200.000,00 - 226.200.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang madiri
1.02.08.1.02.08.01.18.
- 226.200.000,00 - 226.200.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB1.02.08.1.02.08.01.18.02.
7.700.000,00 79.740.000,00 - 87.440.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
1.02.08.1.02.08.01.23.
1.200.000,00 14.565.000,00 - 15.765.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
1.02.08.1.02.08.01.23.01.
6.500.000,00 9.695.000,00 - 16.195.000,00 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga1.02.08.1.02.08.01.23.02.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pameran Produk UPPKS1.02.08.1.02.08.01.23.04.
- 5.480.000,00 - 5.480.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.02.08.1.02.08.01.23.06.
- - 607.315.000,00 607.315.000,00 Program Peningkatan Sarana Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.02.08.1.02.08.01.27.
- - 607.315.000,00 607.315.000,00 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit1.02.08.1.02.08.01.27.01.
DINAS PERHUBUNGAN 2.015.360.000,00 1.828.694.700,00 150.345.300,00 3.994.400.000,00 1.02.09.01.
16.660.000,00 377.614.700,00 11.000.000,00 405.274.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.09.01.01.
- 1.960.000,00 - 1.960.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.09.01.01.01.
- 95.600.000,00 - 95.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.09.01.01.02.
- 167.598.000,00 5.000.000,00 172.598.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.09.01.01.06.
16.660.000,00 - - 16.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.09.01.01.07.
- 2.516.130,00 - 2.516.130,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.09.01.01.08.
- 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.09.01.01.09.
Page 13
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.09.01.01.10.
- 16.776.070,00 - 16.776.070,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.09.01.01.11.
- 1.600.000,00 - 1.600.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.09.01.01.12.
- - 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.09.01.01.13.
- 3.060.000,00 - 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.09.01.01.15.
- 17.154.500,00 - 17.154.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.09.01.01.17.
- 35.100.000,00 - 35.100.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.09.01.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.09.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.09.01.02.48.
2.150.000,00 37.850.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.09.01.05.
2.150.000,00 37.850.000,00 - 40.000.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan1.02.1.02.09.01.05.02.
1.994.400.000,00 - - 1.994.400.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.09.01.07.
1.098.000.000,00 - - 1.098.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.09.01.07.01.
896.400.000,00 - - 896.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.09.01.07.02.
- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.15.
- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.15.03.
- 18.500.000,00 70.000.000,00 88.500.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.02.09.1.02.09.01.16.
- 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor (termasuk kalibrasi)
1.02.09.1.02.09.01.16.01.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.02.09.1.02.09.01.16.04.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lintas1.02.09.1.02.09.01.16.05.
- - 40.000.000,00 40.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trafic Light1.02.09.1.02.09.01.16.06.
2.150.000,00 1.116.730.000,00 - 1.118.880.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan1.02.09.1.02.09.01.17.
- 918.000.000,00 - 918.000.000,00 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan
penumpang dilingkungan terminal
1.02.09.1.02.09.01.17.06.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan
angkutan
1.02.09.1.02.09.01.17.11.
- 68.920.000,00 - 68.920.000,00 Fasilitas perijinan di bidang perhubungan1.02.09.1.02.09.01.17.13.
2.150.000,00 15.350.000,00 - 17.500.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudi/awak kendaraaan angkutan umum
teladan
1.02.09.1.02.09.01.17.15.
- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan
angkutan
1.02.09.1.02.09.01.17.16.
- 32.460.000,00 - 32.460.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.09.1.02.09.01.17.17.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengembangan, Penataan dan Penertiban
Perparkiran
1.02.09.1.02.09.01.17.18.
- - - - Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.18.
- 225.000.000,00 69.345.300,00 294.345.300,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
1.02.09.1.02.09.01.19.
- - 69.345.300,00 69.345.300,00 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas1.02.09.1.02.09.01.19.01.
- 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas1.02.09.1.02.09.01.19.04.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
1.02.09.1.02.09.01.20.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor1.02.09.1.02.09.01.20.03.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 576.187.500,00 1.882.292.500,00 15.000.000,00 2.473.480.000,00 1.02.10.10.
44.287.500,00 363.775.304,00 15.000.000,00 423.062.804,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.10.10.01.
- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.10.10.01.01.
- 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.10.10.01.02.
- 160.625.900,00 - 160.625.900,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.10.10.01.06.
44.287.500,00 - - 44.287.500,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.10.10.01.07.
- 3.308.970,00 - 3.308.970,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.10.10.01.08.
- 3.400.000,00 15.000.000,00 18.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.10.10.01.09.
- 27.802.434,00 - 27.802.434,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.10.10.01.10.
- 19.670.000,00 - 19.670.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.10.10.01.11.
- 61.308.000,00 - 61.308.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.10.10.01.15.
- 42.960.000,00 - 42.960.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.10.10.01.18.
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.10.10.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.10.10.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.10.10.02.48.
Page 14
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
442.800.000,00 - - 442.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.10.10.07.
216.000.000,00 - - 216.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.10.10.07.01.
226.800.000,00 - - 226.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.10.10.07.02.
- 76.826.000,00 - 76.826.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.02.10.1.02.10.10.15.
- 22.805.000,00 - 22.805.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
1.02.10.1.02.10.10.15.02.
- 19.980.000,00 - 19.980.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
1.02.10.1.02.10.10.15.03.
- 34.041.000,00 - 34.041.000,00 Pemutahiran Data Website1.02.10.1.02.10.10.15.06.
89.100.000,00 1.440.691.196,00 - 1.529.791.196,00 Program kerjasama informasi dan media
massa
1.02.10.1.02.10.10.18.
- 39.200.000,00 - 39.200.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.02.10.1.02.10.10.18.01.
89.100.000,00 893.870.000,00 - 982.970.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1.02.10.1.02.10.10.18.02.
- 59.421.196,00 - 59.421.196,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
1.02.10.1.02.10.10.18.03.
- 448.200.000,00 - 448.200.000,00 Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen
Pengembangan Daerah
1.02.10.1.02.10.10.18.04.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 544.075.000,00 924.875.000,00 24.250.000,00 1.493.200.000,00 1.02.11.01.
31.400.000,00 219.200.000,00 24.250.000,00 274.850.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.11.01.01.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.11.01.01.01.
- 33.200.000,00 - 33.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.11.01.01.02.
- 41.026.800,00 - 41.026.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.11.01.01.06.
31.400.000,00 - - 31.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.11.01.01.07.
- 2.659.800,00 - 2.659.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.11.01.01.08.
- 8.800.000,00 - 8.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.11.01.01.09.
- 50.018.000,00 - 50.018.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.11.01.01.10.
- 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.11.01.01.11.
- 2.000.000,00 24.250.000,00 26.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.11.01.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.11.01.01.15.
- 9.695.400,00 - 9.695.400,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.11.01.01.17.
- 43.500.000,00 - 43.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.11.01.01.18.
- 10.900.000,00 - 10.900.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.11.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.11.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.11.01.02.48.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.11.01.03.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02.1.02.11.01.03.05.
12.525.000,00 7.425.000,00 - 19.950.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.11.01.06.
12.525.000,00 7.425.000,00 - 19.950.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.11.01.06.01.
493.200.000,00 - - 493.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.11.01.07.
126.000.000,00 - - 126.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.11.01.07.01.
367.200.000,00 - - 367.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.11.01.07.02.
- 277.500.000,00 - 277.500.000,00 Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
1.02.11.1.02.11.01.15.
- 277.500.000,00 - 277.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah1.02.11.1.02.11.01.15.08.
- - - - Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1.02.11.1.02.11.01.16.
1.300.000,00 170.073.800,00 - 171.373.800,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.17.
- 61.437.200,00 - 61.437.200,00 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana
Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.17.05.
1.300.000,00 69.286.600,00 - 70.586.600,00 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah
Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
1.02.11.1.02.11.01.17.08.
- 39.350.000,00 - 39.350.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.02.11.1.02.11.01.17.16.
5.650.000,00 245.476.200,00 - 251.126.200,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1.02.11.1.02.11.01.18.
- 24.100.000,00 - 24.100.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi
1.02.11.1.02.11.01.18.01.
- 20.618.600,00 - 20.618.600,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02.11.1.02.11.01.18.09.
- 64.907.600,00 - 64.907.600,00 Penyusunan Database Koperasi1.02.11.1.02.11.01.18.10.
4.150.000,00 45.850.000,00 - 50.000.000,00 Bimbingan Teknis RAT1.02.11.1.02.11.01.18.16.
1.500.000,00 90.000.000,00 - 91.500.000,00 Pelatihan Akuntansi Berbasis IT1.02.11.1.02.11.01.18.18.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
965.175.000,00 2.244.510.900,00 172.314.100,00 3.382.000.000,00 1.02.12.01.
Page 15
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
14.700.000,00 475.890.092,00 57.314.100,00 547.904.192,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.12.01.01.
- 3.625.000,00 - 3.625.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.12.01.01.01.
- 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.12.01.01.02.
- 85.154.200,00 - 85.154.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.12.01.01.06.
14.700.000,00 - - 14.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.12.01.01.07.
- 7.472.350,00 - 7.472.350,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.12.01.01.08.
- 4.350.000,00 500.000,00 4.850.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.12.01.01.09.
- 235.694.542,00 - 235.694.542,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.12.01.01.10.
- 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.12.01.01.11.
- 2.509.000,00 - 2.509.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.12.01.01.12.
- - 55.814.100,00 55.814.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.12.01.01.13.
- - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02.1.02.12.01.01.14.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.12.01.01.15.
- 19.305.000,00 - 19.305.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.12.01.01.17.
- 43.500.000,00 - 43.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.12.01.01.18.
- 24.480.000,00 - 24.480.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.12.01.01.19.
21.600.000,00 114.127.400,00 115.000.000,00 250.727.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.12.01.02.
- - 115.000.000,00 115.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.12.01.02.10.
21.600.000,00 30.000.000,00 - 51.600.000,00 Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.12.01.02.11.
- 82.127.400,00 - 82.127.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.12.01.02.22.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.12.01.02.48.
- 65.051.408,00 - 65.051.408,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.12.01.03.
- 65.051.408,00 - 65.051.408,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.1.02.12.01.03.02.
- - - - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS1.02.1.02.12.01.04.
- 291.525.000,00 - 291.525.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.12.01.05.
- 291.525.000,00 - 291.525.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.12.01.05.08.
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.12.01.06.
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.12.01.06.01.
882.000.000,00 - - 882.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.12.01.07.
234.000.000,00 - - 234.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.12.01.07.01.
648.000.000,00 - - 648.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.12.01.07.02.
- - - - Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.02.1.02.12.01.10.
13.650.000,00 1.168.933.150,00 - 1.182.583.150,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.02.12.1.02.12.01.15.
- 423.600.000,00 - 423.600.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
1.02.12.1.02.12.01.15.04.
- 45.250.000,00 - 45.250.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan
penanaman modal
1.02.12.1.02.12.01.15.05.
4.125.000,00 49.435.000,00 - 53.560.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah
dan dunia usaha
1.02.12.1.02.12.01.15.06.
9.525.000,00 591.648.150,00 - 601.173.150,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan
dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.02.12.1.02.12.01.15.08.
- 59.000.000,00 - 59.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.02.12.1.02.12.01.15.10.
- 59.559.675,00 - 59.559.675,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah
1.02.12.1.02.12.01.16.
- 59.559.675,00 - 59.559.675,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)
pengembangan penanaman modal
1.02.12.1.02.12.01.16.03.
3.225.000,00 69.424.175,00 - 72.649.175,00 Program Penyiapan potensi sumberdaya,
sarana dan prasarana daerah
1.02.12.1.02.12.01.17.
3.225.000,00 69.424.175,00 - 72.649.175,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan
investasi
1.02.12.1.02.12.01.17.01.
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 450.720.000,00 434.365.000,00 550.515.000,00 1.435.600.000,00 1.02.13.01.
9.590.000,00 173.960.000,00 20.500.000,00 204.050.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.13.01.01.
- 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.13.01.01.01.
- 28.200.000,00 - 28.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.13.01.01.02.
- 37.738.000,00 - 37.738.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.13.01.01.06.
9.590.000,00 1.200.000,00 - 10.790.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.13.01.01.07.
- 2.763.500,00 - 2.763.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.13.01.01.08.
Page 16
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 2.350.000,00 - 2.350.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.13.01.01.09.
- 25.668.500,00 - 25.668.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.13.01.01.10.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.13.01.01.11.
- - 20.500.000,00 20.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.13.01.01.13.
- 3.420.000,00 - 3.420.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.13.01.01.15.
- 17.820.000,00 - 17.820.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.13.01.01.17.
- 48.850.000,00 - 48.850.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.13.01.01.18.
- 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.13.01.05.
- 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.13.01.05.01.
1.480.000,00 22.000.000,00 - 23.480.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.13.01.06.
1.480.000,00 22.000.000,00 - 23.480.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.13.01.06.01.
435.600.000,00 - - 435.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.13.01.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.13.01.07.01.
345.600.000,00 - - 345.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.13.01.07.02.
- 19.370.000,00 - 19.370.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
1.02.13.1.02.13.01.15.
- 19.370.000,00 - 19.370.000,00 Pendataan potensi kepemudaan1.02.13.1.02.13.01.15.01.
4.050.000,00 51.950.000,00 - 56.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.02.13.1.02.13.01.16.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan1.02.13.1.02.13.01.16.01.
4.050.000,00 17.000.000,00 - 21.050.000,00 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan
pemuda
1.02.13.1.02.13.01.16.06.
- 4.950.000,00 - 4.950.000,00 Kota Layak Pemuda1.02.13.1.02.13.01.16.13.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi1.02.13.1.02.13.01.16.14.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.02.13.1.02.13.01.17.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.02.13.1.02.13.01.17.01.
- 37.575.000,00 - 37.575.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.19.
- 23.700.000,00 - 23.700.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga
keolahragaan
1.02.13.1.02.13.01.19.01.
- 13.875.000,00 - 13.875.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
1.02.13.1.02.13.01.19.04.
- 108.460.000,00 - 108.460.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.20.
- 98.460.000,00 - 98.460.000,00 Peningkatan Kesegaran jasmani dan rekreasi1.02.13.1.02.13.01.20.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
1.02.13.1.02.13.01.20.08.
- 12.250.000,00 530.015.000,00 542.265.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.21.
- 12.250.000,00 530.015.000,00 542.265.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.21.02.
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 464.350.000,00 819.000.000,00 98.250.000,00 1.381.600.000,00 1.02.17.01.
15.300.000,00 233.188.500,00 77.000.000,00 325.488.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.17.01.01.
- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.17.01.01.01.
- 25.420.000,00 - 25.420.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.17.01.01.02.
- 110.922.400,00 - 110.922.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.17.01.01.06.
15.300.000,00 - - 15.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.17.01.01.07.
- 2.765.600,00 - 2.765.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.17.01.01.08.
- - 11.500.000,00 11.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.17.01.01.09.
- 17.892.800,00 - 17.892.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.17.01.01.10.
- 9.017.500,00 - 9.017.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.17.01.01.11.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.17.01.01.12.
- - 65.500.000,00 65.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.17.01.01.13.
- 10.680.000,00 - 10.680.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.17.01.01.15.
- 4.250.000,00 - 4.250.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.17.01.01.17.
- 49.040.200,00 - 49.040.200,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.17.01.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.17.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.17.01.02.48.
- 5.250.000,00 - 5.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.17.01.03.
- 5.250.000,00 - 5.250.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02.1.02.17.01.03.05.
- 22.300.000,00 - 22.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.17.01.05.
Page 17
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 22.300.000,00 - 22.300.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.17.01.05.01.
381.600.000,00 - - 381.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.17.01.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.17.01.07.01.
291.600.000,00 - - 291.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.17.01.07.02.
41.600.000,00 282.745.000,00 21.250.000,00 345.595.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.02.17.1.02.17.01.21
4.000.000,00 58.245.000,00 - 62.245.000,00 Lomba Bercerita1.02.17.1.02.17.01.2112.
- - 21.250.000,00 21.250.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka1.02.17.1.02.17.01.2114.
22.600.000,00 61.200.000,00 - 83.800.000,00 Pameran Buku1.02.17.1.02.17.01.2115.
- 26.500.000,00 - 26.500.000,00 Pembinaan dan Pendataan Perpustakaan Sekolah
/ Kelurahan / Puskesmas
1.02.17.1.02.17.01.2116.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling1.02.17.1.02.17.01.2117.
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih
Media Koleksi Perpustakaan
1.02.17.1.02.17.01.2118.
- 23.200.000,00 - 23.200.000,00 Lomba Perpustakaan dan Pengelola
Perpustakaan terbaik
1.02.17.1.02.17.01.2119.
- 23.600.000,00 - 23.600.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perpustakaan
Digital
1.02.17.1.02.17.01.2120.
- 144.270.000,00 - 144.270.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
1.02.18.1.02.17.01.16.
- 74.720.000,00 - 74.720.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah1.02.18.1.02.17.01.16.02.
- 69.550.000,00 - 69.550.000,00 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam
Bentuk Informatika
1.02.18.1.02.17.01.16.03.
- 23.800.000,00 - 23.800.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan prasarana kerasipan
1.02.18.1.02.17.01.17.
- 23.800.000,00 - 23.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi
data
1.02.18.1.02.17.01.17.03.
6.000.000,00 81.296.500,00 - 87.296.500,00 Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
1.02.18.1.02.17.01.18.
6.000.000,00 81.296.500,00 - 87.296.500,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta
1.02.18.1.02.17.01.18.03.
19.850.000,00 25.150.000,00 - 45.000.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.00.01.1.02.17.01.19.
19.850.000,00 25.150.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota4.00.01.1.02.17.01.19.35.
2.754.436.300,00 5.357.563.700,00 1.676.200.000,00 9.788.200.000,00 URUSAN PILIHAN2.00.
DINAS PERIKANAN 766.623.000,00 464.627.000,00 4.750.000,00 1.236.000.000,00 2.00.01.01.
280.623.000,00 463.627.000,00 4.750.000,00 749.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.01.01.01.
- 1.350.000,00 - 1.350.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.01.01.01.01.
- 29.400.000,00 - 29.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.00.2.00.01.01.01.02.
- 59.356.400,00 - 59.356.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.00.2.00.01.01.01.06.
14.173.000,00 - - 14.173.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.00.2.00.01.01.01.07.
- 3.144.500,00 - 3.144.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.00.2.00.01.01.01.08.
- 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.00.2.00.01.01.01.09.
- 20.751.275,00 - 20.751.275,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.01.01.01.10.
- 12.027.825,00 - 12.027.825,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.00.2.00.01.01.01.11.
- - 4.750.000,00 4.750.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.00.2.00.01.01.01.13.
- 2.220.000,00 - 2.220.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.00.2.00.01.01.01.15.
261.850.000,00 69.270.000,00 - 331.120.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir
2.00.01.2.00.01.01.15.
- 28.900.000,00 - 28.900.000,00 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat
Pesisir
2.00.01.2.00.01.01.15.01.
261.850.000,00 38.150.000,00 - 300.000.000,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Pesisir
2.00.01.2.00.01.01.15.02.
- 27.360.000,00 - 27.360.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumber daya
kelautan
2.00.01.2.00.01.01.16.
- 27.360.000,00 - 27.360.000,00 Operasi Pengawasan terpadu2.00.01.2.00.01.01.16.02.
- 3.935.000,00 - 3.935.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.00.2.00.01.01.01.17.
- 74.600.000,00 - 74.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
2.00.2.00.01.01.01.18.
- 7.440.000,00 - 7.440.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2.00.2.00.01.01.01.19.
- 15.880.000,00 - 15.880.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan2.00.01.2.00.01.01.20.
- 15.880.000,00 - 15.880.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.00.01.2.00.01.01.20.01.
- 36.540.000,00 - 36.540.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap2.00.01.2.00.01.01.21.
- 36.540.000,00 - 36.540.000,00 Pengadaan Sarana perikanan tangkap2.00.01.2.00.01.01.21.06.
- 7.640.000,00 - 7.640.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
2.00.01.2.00.01.01.23.
- 7.640.000,00 - 7.640.000,00 Pengadaan sarana pemasaran ikan2.00.01.2.00.01.01.23.02.
4.600.000,00 91.832.000,00 - 96.432.000,00 Program Pengembangan Sumber daya
Aparatur dan Masyarakat perikanan
2.00.01.2.00.01.01.25.
Page 18
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.600.000,00 32.642.000,00 - 37.242.000,00 Pelatihan pengelolahan hasil perikanan2.00.01.2.00.01.01.25.03.
- 59.190.000,00 - 59.190.000,00 Penyediaan informasi bidang kelautan dan
perikanan
2.00.01.2.00.01.01.25.07.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.00.2.00.01.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.00.2.00.01.01.02.48.
486.000.000,00 - - 486.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
2.00.2.00.01.01.07.
162.000.000,00 - - 162.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.00.2.00.01.01.07.01.
324.000.000,00 - - 324.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah2.00.2.00.01.01.07.02.
DINAS PARIWISATA 573.620.000,00 844.430.000,00 1.631.950.000,00 3.050.000.000,00 2.00.02.01.
19.020.000,00 209.862.280,00 26.950.000,00 255.832.280,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.02.01.01.
- 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.02.01.01.01.
- 20.480.000,00 - 20.480.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.00.2.00.02.01.01.02.
- 52.928.800,00 - 52.928.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.00.2.00.02.01.01.06.
19.020.000,00 - - 19.020.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.00.2.00.02.01.01.07.
- 1.560.000,00 - 1.560.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.00.2.00.02.01.01.08.
- 7.150.000,00 - 7.150.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.00.2.00.02.01.01.09.
- 18.408.280,00 - 18.408.280,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.02.01.01.10.
- 8.285.200,00 - 8.285.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.00.2.00.02.01.01.11.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.00.2.00.02.01.01.12.
- - 26.950.000,00 26.950.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.00.2.00.02.01.01.13.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.00.2.00.02.01.01.15.
- 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.00.2.00.02.01.01.17.
- 63.050.000,00 - 63.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
2.00.2.00.02.01.01.18.
- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2.00.2.00.02.01.01.19.
73.750.000,00 612.977.720,00 1.605.000.000,00 2.291.727.720,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.00.2.00.02.01.02.
54.400.000,00 435.904.000,00 5.000.000,00 495.304.000,00 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.00.02.2.00.02.01.15.
7.600.000,00 22.369.000,00 - 29.969.000,00 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata2.00.02.2.00.02.01.15.04.
42.500.000,00 340.170.000,00 5.000.000,00 387.670.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di
Dalam dan di Luar Negeri
2.00.02.2.00.02.01.15.05.
- 33.500.000,00 - 33.500.000,00 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.00.02.2.00.02.01.15.06.
4.300.000,00 39.865.000,00 - 44.165.000,00 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu2.00.02.2.00.02.01.15.08.
9.150.000,00 101.940.000,00 1.600.000.000,00 1.711.090.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.00.02.2.00.02.01.16.
- 37.010.000,00 - 37.010.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
2.00.02.2.00.02.01.16.05.
9.150.000,00 54.930.000,00 1.600.000.000,00 1.664.080.000,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata2.00.02.2.00.02.01.16.06.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Obyek Wisata2.00.02.2.00.02.01.16.08.
10.200.000,00 67.853.720,00 - 78.053.720,00 Program Pengembangan Kemitraan2.00.02.2.00.02.01.17.
5.100.000,00 50.030.000,00 - 55.130.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
2.00.02.2.00.02.01.17.07.
5.100.000,00 17.823.720,00 - 22.923.720,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
2.00.02.2.00.02.01.17.08.
- 6.280.000,00 - 6.280.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.00.2.00.02.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.00.2.00.02.01.02.48.
30.850.000,00 21.590.000,00 - 52.440.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.00.2.00.02.01.06.
20.850.000,00 15.160.000,00 - 36.010.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.00.2.00.02.01.06.01.
10.000.000,00 6.430.000,00 - 16.430.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.00.2.00.02.01.06.04.
450.000.000,00 - - 450.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
2.00.2.00.02.01.07.
126.000.000,00 - - 126.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.00.2.00.02.01.07.01.
324.000.000,00 - - 324.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah2.00.2.00.02.01.07.02.
DINAS PERTANIAN 796.633.300,00 3.087.966.700,00 20.000.000,00 3.904.600.000,00 2.00.03.01.
22.533.300,00 258.466.700,00 18.000.000,00 299.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.03.01.01.
- 1.825.000,00 - 1.825.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.03.01.01.01.
- 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.00.2.00.03.01.01.02.
- 120.823.620,00 - 120.823.620,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.00.2.00.03.01.01.06.
22.533.300,00 - - 22.533.300,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.00.2.00.03.01.01.07.
- 1.505.000,00 - 1.505.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.00.2.00.03.01.01.08.
- 1.250.000,00 1.500.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.00.2.00.03.01.01.09.
- 10.393.080,00 - 10.393.080,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.03.01.01.10.
Page 19
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 5.750.000,00 - 5.750.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.00.2.00.03.01.01.11.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.00.2.00.03.01.01.12.
- - 16.500.000,00 16.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.00.2.00.03.01.01.13.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.00.2.00.03.01.01.15.
- 5.920.000,00 - 5.920.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.00.2.00.03.01.01.17.
- 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
2.00.2.00.03.01.01.18.
- 15.500.000,00 - 15.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2.00.2.00.03.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.00.2.00.03.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.00.2.00.03.01.02.48.
- 187.500.000,00 - 187.500.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.00.03.2.00.03.01.15.
- 187.500.000,00 - 187.500.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan
Pelaku Agrobisnis
2.00.03.2.00.03.01.15.02.
2.400.000,00 378.643.000,00 - 381.043.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.16.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
2.00.03.2.00.03.01.16.12.
2.400.000,00 85.922.000,00 - 88.322.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
palawija
2.00.03.2.00.03.01.16.15.
- 111.678.000,00 - 111.678.000,00 Pengembangan perbinihan/perbibitan2.00.03.2.00.03.01.16.20.
- 81.043.000,00 - 81.043.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian
2.00.03.2.00.03.01.16.29.
- - - - Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.17.
8.100.000,00 1.608.957.000,00 - 1.617.057.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan.
2.00.03.2.00.03.01.18.
8.100.000,00 1.608.957.000,00 - 1.617.057.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.00.03.2.00.03.01.18.02.
- - - - Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.
2.000.000,00 72.900.000,00 - 74.900.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.00.03.2.00.03.01.20.
2.000.000,00 72.900.000,00 - 74.900.000,00 Penyusunan program penyuluhan pertanian2.00.03.2.00.03.01.20.04.
- 97.311.000,00 - 97.311.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
2.00.03.2.00.03.01.21.
- 27.506.000,00 - 27.506.000,00 Pendataan masalah peternakan2.00.03.2.00.03.01.21.01.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
2.00.03.2.00.03.01.21.02.
- 29.805.000,00 - 29.805.000,00 Kegiatan Peningkatan Komunikasi Informasi dan
Edukasi
2.00.03.2.00.03.01.21.07.
- 199.400.000,00 - 199.400.000,00 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
2.00.03.2.00.03.01.22.
- 173.400.000,00 - 173.400.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.00.03.2.00.03.01.22.02.
- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan2.00.03.2.00.03.01.22.08.
20.000.000,00 283.789.000,00 2.000.000,00 305.789.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
2.00.03.2.00.03.01.23.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar
produksi hasil peternakan
2.00.03.2.00.03.01.23.03.
20.000.000,00 38.500.000,00 2.000.000,00 60.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
pasar produksi hasil peternakan
2.00.03.2.00.03.01.23.05.
- 95.289.000,00 - 95.289.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil
Produksi Peternakan
2.00.03.2.00.03.01.23.14.
- - - - Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan
2.00.03.2.00.03.01.24.
741.600.000,00 - - 741.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
2.00.2.00.03.01.07.
288.000.000,00 - - 288.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.00.2.00.03.01.07.01.
453.600.000,00 - - 453.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah2.00.2.00.03.01.07.02.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 617.560.000,00 960.540.000,00 19.500.000,00 1.597.600.000,00 2.00.06.01.
9.660.000,00 179.040.000,00 - 188.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.06.01.01.
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.06.01.01.01.
- 45.600.000,00 - 45.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.00.2.00.06.01.01.02.
- 57.641.200,00 - 57.641.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.00.2.00.06.01.01.06.
9.660.000,00 - - 9.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.00.2.00.06.01.01.07.
- 1.018.000,00 - 1.018.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.00.2.00.06.01.01.08.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.00.2.00.06.01.01.09.
- 15.600.000,00 - 15.600.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.06.01.01.10.
- 8.040.800,00 - 8.040.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.00.2.00.06.01.01.11.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.00.2.00.06.01.01.15.
- 3.240.000,00 - 3.240.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.00.2.00.06.01.01.16.
Page 20
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.00.2.00.06.01.01.17.
- 38.700.000,00 - 38.700.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
2.00.2.00.06.01.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.00.2.00.06.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.00.2.00.06.01.02.22.
10.300.000,00 580.500.000,00 19.500.000,00 610.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.00.2.00.06.01.06.
5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.00.2.00.06.01.06.01.
1.050.000,00 - - 1.050.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran2.00.2.00.06.01.06.02.
3.850.000,00 - - 3.850.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.00.2.00.06.01.06.04.
- 359.413.000,00 1.000.000,00 360.413.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan
2.00.06.2.00.06.01.15.
- 4.280.000,00 - 4.280.000,00 Fasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan pengaduan
konsumen
2.00.06.2.00.06.01.15.02.
- 60.413.000,00 - 60.413.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa
2.00.06.2.00.06.01.15.03.
- 224.520.000,00 1.000.000,00 225.520.000,00 operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
2.00.06.2.00.06.01.15.04.
- 70.200.000,00 - 70.200.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
Kemetrologian
2.00.06.2.00.06.01.15.07.
- 201.183.000,00 18.500.000,00 219.683.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
2.00.06.2.00.06.01.18.
- 19.903.000,00 18.500.000,00 38.403.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan
usaha
2.00.06.2.00.06.01.18.02.
- 58.200.000,00 - 58.200.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk
dalam negri
2.00.06.2.00.06.01.18.07.
- 63.020.000,00 - 63.020.000,00 Pemantauan / Pengendalian Stock dan Distribusi
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan
lainnya
2.00.06.2.00.06.01.18.08.
- 60.060.000,00 - 60.060.000,00 Peningkatan Normalisasi Stock dan Harga2.00.06.2.00.06.01.18.09.
- 19.904.000,00 - 19.904.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan
2.00.06.2.00.06.01.19.
- 19.904.000,00 - 19.904.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
2.00.06.2.00.06.01.19.03.
597.600.000,00 200.000.000,00 - 797.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
2.00.2.00.06.01.07.
144.000.000,00 - - 144.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.00.2.00.06.01.07.01.
453.600.000,00 - - 453.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah2.00.2.00.06.01.07.02.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
2.00.07.2.00.06.01.16.
- 20.895.000,00 - 20.895.000,00 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil
dan menengah
2.00.07.2.00.06.01.16.04.
- 179.105.000,00 - 179.105.000,00 Fasilitasi Penguatan IKM2.00.07.2.00.06.01.16.09.
10.006.391.770,00 18.778.502.202,00 1.937.893.500,00 30.722.787.472,00 PENUNJANG URUSAN3.00.
INSPEKTORAT 509.151.150,00 921.648.850,00 1.200.000,00 1.432.000.000,00 3.00.01.01.
77.151.150,00 920.848.850,00 1.200.000,00 999.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.01.01.01.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.01.01.01.01.
- 54.500.000,00 - 54.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.00.3.00.01.01.01.02.
- 106.597.600,00 - 106.597.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
3.00.3.00.01.01.01.06.
19.300.000,00 - - 19.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.01.01.01.07.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.01.01.01.08.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.01.01.01.09.
- 20.360.500,00 - 20.360.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.01.01.01.10.
- 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.01.01.01.11.
- - 1.200.000,00 1.200.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.01.01.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.00.3.00.01.01.01.15.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor3.00.3.00.01.01.01.16.
- 2.942.900,00 - 2.942.900,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.01.01.01.17.
- 25.650.000,00 - 25.650.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
3.00.3.00.01.01.01.18.
36.251.150,00 613.819.700,00 - 650.070.850,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
3.00.01.3.00.01.01.20.
- 234.100.000,00 - 234.100.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala3.00.01.3.00.01.01.20.01.
- 44.397.200,00 - 44.397.200,00 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
PEMDA
3.00.01.3.00.01.01.20.02.
3.651.150,00 200.360.000,00 - 204.011.150,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH
3.00.01.3.00.01.01.20.03.
11.600.000,00 38.887.500,00 - 50.487.500,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan3.00.01.3.00.01.01.20.06.
- 95.675.000,00 - 95.675.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif3.00.01.3.00.01.01.20.07.
Page 21
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
21.000.000,00 400.000,00 - 21.400.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan3.00.01.3.00.01.01.20.08.
11.300.000,00 74.000.000,00 - 85.300.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3.00.01.3.00.01.01.21.
- 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan
dan aparatur pengawasan
3.00.01.3.00.01.01.21.01.
11.300.000,00 22.000.000,00 - 33.300.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
Akuntabilitas kinerja
3.00.01.3.00.01.01.21.02.
10.300.000,00 678.150,00 - 10.978.150,00 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3.00.01.3.00.01.01.22.
10.300.000,00 678.150,00 - 10.978.150,00 Penataan prosedur pengawasan dan sistem
pelaporan
3.00.01.3.00.01.01.22.03.
- 800.000,00 - 800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.00.3.00.01.01.02.
- 800.000,00 - 800.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.01.01.02.48.
432.000.000,00 - - 432.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
3.00.3.00.01.01.07.
54.000.000,00 - - 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.01.01.07.01.
378.000.000,00 - - 378.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.01.01.07.02.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.694.754.400,00 2.462.008.550,00 42.000.000,00 4.198.762.950,00 3.00.02.01.
12.750.000,00 52.250.000,00 - 65.000.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
1.01.03.3.00.02.01.27.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.03.3.00.02.01.27.09.
12.750.000,00 32.250.000,00 - 45.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum dan
penyehatan lingkungan ( AMPL )
1.01.03.3.00.02.01.27.10.
47.450.000,00 127.550.000,00 - 175.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.02.07.3.00.02.01.16.
5.000.000,00 45.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.07.3.00.02.01.16.07.
42.450.000,00 82.550.000,00 - 125.000.000,00 Verifikasi Penerimaan Dana PEM1.02.07.3.00.02.01.16.12.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa/kelurahan
1.02.07.3.00.02.01.17.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan
1.02.07.3.00.02.01.17.01.
28.050.000,00 46.948.300,00 - 74.998.300,00 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
1.02.14.3.00.02.01.15.
28.050.000,00 46.948.300,00 - 74.998.300,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah
1.02.14.3.00.02.01.15.01.
17.500.000,00 320.210.400,00 42.000.000,00 379.710.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.02.01.01.
- 726.000,00 - 726.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.02.01.01.01.
- 132.000.000,00 - 132.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.00.3.00.02.01.01.02.
- 73.592.600,00 - 73.592.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
3.00.3.00.02.01.01.06.
17.500.000,00 - - 17.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.02.01.01.07.
- 7.035.800,00 - 7.035.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.02.01.01.08.
- - 11.750.000,00 11.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.02.01.01.09.
- 13.676.000,00 - 13.676.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.02.01.01.10.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.02.01.01.11.
- 2.480.000,00 - 2.480.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.00.3.00.02.01.01.12.
- - 28.000.000,00 28.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.02.01.01.13.
- 3.600.000,00 2.250.000,00 5.850.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.00.3.00.02.01.01.15.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor3.00.3.00.02.01.01.16.
- 7.630.000,00 - 7.630.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.02.01.01.17.
- 53.110.000,00 - 53.110.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
3.00.3.00.02.01.01.18.
- 10.160.000,00 - 10.160.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
3.00.3.00.02.01.01.19.
1.104.954.400,00 1.653.571.850,00 - 2.758.526.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.00.3.00.02.01.02.
35.450.000,00 94.537.650,00 - 129.987.650,00 Program Pengembangan Data/Informasi3.00.02.3.00.02.01.15.
19.200.000,00 80.784.850,00 - 99.984.850,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Data
Perencanaan
3.00.02.3.00.02.01.15.06.
16.250.000,00 13.752.800,00 - 30.002.800,00 Penyusunan Data Base Kerjasama Pemerintah
dan Lembaga Non Pemerintah
3.00.02.3.00.02.01.15.15.
85.504.400,00 124.495.650,00 - 210.000.050,00 Program Kerjasama Pembangunan3.00.02.3.00.02.01.16.
34.454.400,00 45.545.600,00 - 80.000.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah
daerah
3.00.02.3.00.02.01.16.04.
14.000.000,00 11.000.050,00 - 25.000.050,00 Koordinasi Kerjasama dan Pengendalian Program
Bantuan Luar Negeri, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Lainnya.
3.00.02.3.00.02.01.16.06.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Tanpa
Kumuh
3.00.02.3.00.02.01.16.24.
37.050.000,00 47.950.000,00 - 85.000.000,00 Koordinasi Kota Tanpa Kumuh3.00.02.3.00.02.01.16.25.
10.200.000,00 29.800.000,00 - 40.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
3.00.02.3.00.02.01.19.
Page 22
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
10.200.000,00 29.800.000,00 - 40.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
3.00.02.3.00.02.01.19.09.
31.750.000,00 153.254.550,00 - 185.004.550,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
3.00.02.3.00.02.01.20.
31.750.000,00 153.254.550,00 - 185.004.550,00 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana3.00.02.3.00.02.01.20.01.
864.200.000,00 990.800.000,00 - 1.855.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah3.00.02.3.00.02.01.21.
193.000.000,00 107.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.05.
35.900.000,00 164.100.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.06.
42.300.000,00 57.700.000,00 - 100.000.000,00 Penetapan RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.07.
180.500.000,00 19.500.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.08.
58.200.000,00 191.800.000,00 - 250.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.09.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penetapan RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.10.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
3.00.02.3.00.02.01.21.13.
115.200.000,00 84.800.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan KU APBD3.00.02.3.00.02.01.21.15.
45.350.000,00 54.650.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program
Penaggulangan Kemiskinan Daerah
3.00.02.3.00.02.01.21.19.
78.500.000,00 71.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS3.00.02.3.00.02.01.21.20.
78.500.000,00 71.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan3.00.02.3.00.02.01.21.21.
36.750.000,00 88.250.000,00 - 125.000.000,00 Evaluasi RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.22.
- 7.534.000,00 - 7.534.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.00.3.00.02.01.02.22.
19.525.000,00 98.009.000,00 - 117.534.000,00 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
3.00.02.3.00.02.01.22.
14.525.000,00 60.475.000,00 - 75.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
3.00.02.3.00.02.01.22.04.
5.000.000,00 30.000.000,00 - 35.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.00.02.3.00.02.01.22.08.
26.675.000,00 83.325.000,00 - 110.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.00.02.3.00.02.01.23.
16.675.000,00 58.325.000,00 - 75.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
3.00.02.3.00.02.01.23.03.
10.000.000,00 25.000.000,00 - 35.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.00.02.3.00.02.01.23.04.
31.650.000,00 78.350.000,00 - 110.000.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
3.00.02.3.00.02.01.24.
16.200.000,00 48.800.000,00 - 65.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik dan Prasarana Wilayah
3.00.02.3.00.02.01.24.04.
15.450.000,00 29.550.000,00 - 45.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman
3.00.02.3.00.02.01.24.05.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.02.01.02.48.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.00.3.00.02.01.03.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu3.00.3.00.02.01.03.05.
5.250.000,00 1.478.000,00 - 6.728.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.00.3.00.02.01.06.
5.250.000,00 1.478.000,00 - 6.728.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
3.00.3.00.02.01.06.01.
478.800.000,00 - - 478.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
3.00.3.00.02.01.07.
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.02.01.07.01.
388.800.000,00 - - 388.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.02.01.07.02.
BADAN KEUANGAN DAERAH 5.941.730.000,00 11.258.291.022,00 1.860.403.500,00 19.060.424.522,00 3.00.03.01.
666.710.000,00 4.377.891.022,00 294.703.500,00 5.339.304.522,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.03.01.01.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.03.01.01.01.
- 472.000.000,00 - 472.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.00.3.00.03.01.01.02.
- 617.074.960,00 - 617.074.960,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
3.00.3.00.03.01.01.06.
666.710.000,00 - - 666.710.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.03.01.01.07.
- 22.911.200,00 - 22.911.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.03.01.01.08.
- - 61.900.000,00 61.900.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.03.01.01.09.
- 600.636.862,00 - 600.636.862,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.03.01.01.10.
- 2.035.900.000,00 - 2.035.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.03.01.01.11.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.00.3.00.03.01.01.12.
- - 230.303.500,00 230.303.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.03.01.01.13.
- 4.440.000,00 2.500.000,00 6.940.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.00.3.00.03.01.01.15.
- 8.400.000,00 - 8.400.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor3.00.3.00.03.01.01.16.
- 236.248.000,00 - 236.248.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.03.01.01.17.
- 241.830.000,00 - 241.830.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
3.00.3.00.03.01.01.18.
- 102.450.000,00 - 102.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
3.00.3.00.03.01.01.19.
136.800.000,00 274.000.000,00 1.565.700.000,00 1.976.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.00.3.00.03.01.02.
- - 375.620.000,00 375.620.000,00 Pembangunan Gedung Kantor3.00.3.00.03.01.02.03.
Page 23
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 515.080.000,00 515.080.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor3.00.3.00.03.01.02.07.
- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Meubeulair3.00.3.00.03.01.02.10.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.00.3.00.03.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.03.01.02.48.
136.800.000,00 217.000.000,00 175.000.000,00 528.800.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Kaungan Daerah3.00.3.00.03.01.02.57.
- 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pengadaan Website3.00.3.00.03.01.02.60.
2.979.600.000,00 4.119.200.000,00 - 7.098.800.000,00 Program Peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
3.00.03.3.00.03.01.17.
122.600.000,00 177.400.000,00 - 300.000.000,00 penyusunan standar satuan harga3.00.03.3.00.03.01.17.02.
443.000.000,00 119.350.000,00 - 562.350.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
3.00.03.3.00.03.01.17.06.
178.000.000,00 215.250.000,00 - 393.250.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
3.00.03.3.00.03.01.17.07.
395.000.000,00 131.350.000,00 - 526.350.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
3.00.03.3.00.03.01.17.08.
165.000.000,00 167.750.000,00 - 332.750.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
3.00.03.3.00.03.01.17.09.
340.000.000,00 81.500.000,00 - 421.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
3.00.03.3.00.03.01.17.10.
50.000.000,00 110.380.000,00 - 160.380.000,00 Penyusunan rancangan perturan daerah KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
3.00.03.3.00.03.01.17.11.
225.000.000,00 490.000.000,00 - 715.000.000,00 Bimbingan teknis impelementasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah
3.00.03.3.00.03.01.17.15.
13.100.000,00 386.900.000,00 - 400.000.000,00 Peningkatan manajemen aset / barang daerah3.00.03.3.00.03.01.17.16.
550.000.000,00 1.415.970.000,00 - 1.965.970.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
3.00.03.3.00.03.01.17.19.
100.000.000,00 174.250.000,00 - 274.250.000,00 Pekan Pelayanan Pajak Bumi Bangunan3.00.03.3.00.03.01.17.20.
45.000.000,00 191.300.000,00 - 236.300.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah
3.00.03.3.00.03.01.17.27.
45.000.000,00 125.700.000,00 - 170.700.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan
Daerah
3.00.03.3.00.03.01.17.38.
75.500.000,00 199.500.000,00 - 275.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerh3.00.03.3.00.03.01.17.39.
105.000.000,00 60.000.000,00 - 165.000.000,00 Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
(SPT)
3.00.03.3.00.03.01.17.41.
127.400.000,00 72.600.000,00 - 200.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah3.00.03.3.00.03.01.17.44.
- 576.200.000,00 - 576.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.00.3.00.03.01.05.
- 576.200.000,00 - 576.200.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM3.00.3.00.03.01.05.08.
68.000.000,00 26.000.000,00 - 94.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.00.3.00.03.01.06.
68.000.000,00 26.000.000,00 - 94.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3.00.3.00.03.01.06.02.
2.088.000.000,00 - - 2.088.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
3.00.3.00.03.01.07.
738.000.000,00 - - 738.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.03.01.07.01.
1.350.000.000,00 - - 1.350.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.03.01.07.02.
2.620.000,00 1.885.000.000,00 - 1.887.620.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.00.3.00.03.01.10.
2.620.000,00 1.885.000.000,00 - 1.887.620.000,00 Pengembangan dan Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan
3.00.3.00.03.01.10.01.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
1.257.681.220,00 3.552.318.780,00 18.000.000,00 4.828.000.000,00 3.00.04.01.
34.300.000,00 523.393.100,00 18.000.000,00 575.693.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.04.01.01.
- 1.050.000,00 - 1.050.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.04.01.01.01.
- 84.000.000,00 - 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.00.3.00.04.01.01.02.
- 146.977.200,00 - 146.977.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
3.00.3.00.04.01.01.06.
34.300.000,00 24.600.000,00 - 58.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.04.01.01.07.
- 2.015.700,00 - 2.015.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.04.01.01.08.
- 33.050.000,00 5.000.000,00 38.050.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.04.01.01.09.
- 50.560.200,00 - 50.560.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.04.01.01.10.
- 42.640.000,00 - 42.640.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.04.01.01.11.
- - 13.000.000,00 13.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.04.01.01.13.
- 3.420.000,00 - 3.420.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.00.3.00.04.01.01.15.
- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.04.01.01.17.
- 121.080.000,00 - 121.080.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
3.00.3.00.04.01.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.00.3.00.04.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.04.01.02.48.
326.381.220,00 2.136.901.230,00 - 2.463.282.450,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
3.00.04.3.00.04.01.30
28.350.000,00 98.910.000,00 - 127.260.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS3.00.04.3.00.04.01.3001.
Page 24
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
63.200.000,00 321.920.230,00 - 385.120.230,00 Seleksi penerimaan calon PNS3.00.04.3.00.04.01.3002.
46.900.000,00 42.720.000,00 - 89.620.000,00 Penempatan PNS3.00.04.3.00.04.01.3003.
29.050.000,00 366.590.000,00 - 395.640.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
otomatis PNS
3.00.04.3.00.04.01.3004.
51.531.220,00 322.750.000,00 - 374.281.220,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
3.00.04.3.00.04.01.3005.
33.700.000,00 64.900.000,00 - 98.600.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
3.00.04.3.00.04.01.3008.
10.000.000,00 130.380.000,00 - 140.380.000,00 Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNS3.00.04.3.00.04.01.3009.
7.500.000,00 591.216.000,00 - 598.716.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas3.00.04.3.00.04.01.3011.
38.650.000,00 121.425.000,00 - 160.075.000,00 Mutasi Wilayah Kerja3.00.04.3.00.04.01.3017.
7.500.000,00 19.600.000,00 - 27.100.000,00 Pelayanan Taperum Bagi PNS3.00.04.3.00.04.01.3022.
10.000.000,00 56.490.000,00 - 66.490.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian Setda Kota
Kupang
3.00.04.3.00.04.01.3028.
- 657.725.150,00 - 657.725.150,00 Program Pendidikan Kedinasan3.00.04.3.00.04.01.31.
- 657.725.150,00 - 657.725.150,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural3.00.04.3.00.04.01.31.02.
18.200.000,00 200.003.300,00 - 218.203.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.00.3.00.04.01.05.
18.200.000,00 200.003.300,00 - 218.203.300,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
3.00.3.00.04.01.05.03.
50.800.000,00 33.296.000,00 - 84.096.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.00.3.00.04.01.06.
50.800.000,00 33.296.000,00 - 84.096.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
3.00.3.00.04.01.06.01.
828.000.000,00 - - 828.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
3.00.3.00.04.01.07.
180.000.000,00 - - 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.04.01.07.01.
648.000.000,00 - - 648.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.04.01.07.02.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 603.075.000,00 584.235.000,00 16.290.000,00 1.203.600.000,00 3.00.06.01.
21.800.000,00 178.200.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi1.02.05.3.00.06.01.20.
21.800.000,00 178.200.000,00 - 200.000.000,00 Kajian Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Perencanaan dan Perusakan Lingkungan
1.02.05.3.00.06.01.20.07.
12.420.000,00 79.290.000,00 1.290.000,00 93.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.06.01.01.
- 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.06.01.01.01.
- 21.720.000,00 - 21.720.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.00.3.00.06.01.01.02.
- 17.804.400,00 - 17.804.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
3.00.3.00.06.01.01.06.
12.420.000,00 - - 12.420.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.06.01.01.07.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.06.01.01.08.
- - 1.050.000,00 1.050.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.06.01.01.09.
- 5.180.000,00 - 5.180.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.06.01.01.10.
- 4.815.600,00 - 4.815.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.06.01.01.11.
- 2.160.000,00 240.000,00 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.00.3.00.06.01.01.15.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor3.00.3.00.06.01.01.16.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.06.01.01.17.
- 16.950.000,00 - 16.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
3.00.3.00.06.01.01.18.
- 1.860.000,00 - 1.860.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
3.00.3.00.06.01.01.19.
78.055.000,00 131.945.000,00 15.000.000,00 225.000.000,00 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
3.00.02.3.00.06.01.22.
58.630.000,00 51.370.000,00 - 110.000.000,00 Dewan Riset Daerah3.00.02.3.00.06.01.22.23.
19.425.000,00 80.575.000,00 15.000.000,00 115.000.000,00 Kajian Tentang Sistem Inovasi Daerah3.00.02.3.00.06.01.22.24.
16.350.000,00 98.650.000,00 - 115.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.00.02.3.00.06.01.23.
16.350.000,00 98.650.000,00 - 115.000.000,00 Kajian Mengenai Pengembangan Sosial Budaya
dan Perlindungan Kemasyarakatan
3.00.02.3.00.06.01.23.05.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.00.3.00.06.01.05.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
3.00.3.00.06.01.05.03.
453.600.000,00 - - 453.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
3.00.3.00.06.01.07.
108.000.000,00 - - 108.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.06.01.07.01.
345.600.000,00 - - 345.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.06.01.07.02.
20.850.000,00 94.150.000,00 - 115.000.000,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan
Aparatur
4.00.01.3.00.06.01.30.
20.850.000,00 94.150.000,00 - 115.000.000,00 Kajian mengenai pengembangan aparatur
pemerintah dan OTDA
4.00.01.3.00.06.01.30.41.
25.430.803.797,00 72.411.936.538,00 38.431.198.700,00 136.273.939.035,00 PENDUKUNG4.00.
SEKRETARIAT DAERAH 23.316.273.797,00 57.254.626.538,00 37.845.838.700,00 118.416.739.035,00 4.00.01.01.
19.500.000,00 309.417.500,00 - 328.917.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.4.00.01.01.16.
5.150.000,00 49.471.500,00 - 54.621.500,00 Khitanan Massal1.01.02.4.00.01.01.16.17.
Page 25
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
14.350.000,00 30.446.000,00 - 44.796.000,00 Pelaksanaan Rakor Pemerintah Daerah tentang
UKS
1.01.02.4.00.01.01.16.18.
- 229.500.000,00 - 229.500.000,00 Sosialisasi dan Pemantauan Kegiatan Jumat
Bersih
1.01.02.4.00.01.01.16.19.
19.912.500,00 73.226.500,00 22.000.000,00 115.139.000,00 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.01.06.4.00.01.01.22.
14.062.500,00 51.335.500,00 22.000.000,00 87.398.000,00 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda
Lansia)
1.01.06.4.00.01.01.22.05.
5.850.000,00 21.891.000,00 - 27.741.000,00 Evaluasi Masalah-masalah sosial1.01.06.4.00.01.01.22.09.
35.000.000,00 466.574.613,00 8.000.000.000,00 8.501.574.613,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.02.04.4.00.01.01.16.
- 320.000.000,00 8.000.000.000,00 8.320.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.02.04.4.00.01.01.16.01.
35.000.000,00 146.574.613,00 - 181.574.613,00 Persertifikasian Tanah Pemerintah Daerah Kota
Kupang
1.02.04.4.00.01.01.16.04.
111.950.000,00 470.657.500,00 - 582.607.500,00 Program Pengelolaan Tanah1.02.04.4.00.01.01.19.
111.950.000,00 470.657.500,00 - 582.607.500,00 Persehatian Batas Wilayah1.02.04.4.00.01.01.19.02.
80.700.000,00 3.498.029.200,00 - 3.578.729.200,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
1.02.07.4.00.01.01.15.
- 444.275.000,00 - 444.275.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis dan Masyarakat
1.02.07.4.00.01.01.15.02.
- 2.577.575.600,00 - 2.577.575.600,00 Pemberian Stimulasi Pembangunan
Desa/Kelurahan
1.02.07.4.00.01.01.15.03.
45.000.000,00 34.731.600,00 - 79.731.600,00 Tempat Penitipan Anak1.02.07.4.00.01.01.15.05.
- 42.855.000,00 - 42.855.000,00 Penilaian Lomba Keluarahan1.02.07.4.00.01.01.15.06.
- 121.075.000,00 - 121.075.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong1.02.07.4.00.01.01.15.07.
35.700.000,00 277.517.000,00 - 313.217.000,00 Peningkatan Pengelolaan Dana PEM1.02.07.4.00.01.01.15.15.
- - - - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.02.07.4.00.01.01.16.
- - - - Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa/kelurahan
1.02.07.4.00.01.01.17.
- - - - Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
1.02.07.4.00.01.01.18.
4.400.000,00 854.640.000,00 - 859.040.000,00 Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan
1.02.07.4.00.01.01.19.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pelatihan LP3 PKK1.02.07.4.00.01.01.19.02.
- 141.850.000,00 - 141.850.000,00 Jambore Posyandu1.02.07.4.00.01.01.19.07.
- 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK1.02.07.4.00.01.01.19.08.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi Pokjanal Posyandu/Penguatan Setap1.02.07.4.00.01.01.19.12.
4.400.000,00 517.790.000,00 - 522.190.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Posyandu
1.02.07.4.00.01.01.19.19.
- 229.500.000,00 - 229.500.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
2.00.03.4.00.01.01.16.
- 229.500.000,00 - 229.500.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
2.00.03.4.00.01.01.16.12.
414.000.000,00 12.931.525.000,00 20.420.875.000,00 33.766.400.000,00 Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
2.00.05.4.00.01.01.17.
- 12.437.845.000,00 13.062.155.000,00 25.500.000.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan2.00.05.4.00.01.01.17.01.
414.000.000,00 493.680.000,00 7.358.720.000,00 8.266.400.000,00 Pengembangan Sumber Energi Listrik2.00.05.4.00.01.01.17.07.
457.000.000,00 160.000.000,00 - 617.000.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
3.00.01.4.00.01.01.20.
214.000.000,00 110.000.000,00 - 324.000.000,00 Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah (ULP) Kota Kupang
3.00.01.4.00.01.01.20.20.
130.800.000,00 37.400.000,00 - 168.200.000,00 Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan3.00.01.4.00.01.01.20.21.
112.200.000,00 12.600.000,00 - 124.800.000,00 Pelaporan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
APBD
3.00.01.4.00.01.01.20.22.
340.399.420,00 339.721.500,00 4.000.000,00 684.120.920,00 Program perencanaan pembangunan daerah3.00.02.4.00.01.01.21.
116.150.000,00 105.777.500,00 2.000.000,00 223.927.500,00 Koordinasi penyusunan laporan kinerja
pemerintah daerah
3.00.02.4.00.01.01.21.11.
146.624.420,00 123.777.500,00 2.000.000,00 272.401.920,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
3.00.02.4.00.01.01.21.12.
77.625.000,00 110.166.500,00 - 187.791.500,00 Penyusunan LAKIP Walikota Kupang3.00.02.4.00.01.01.21.16.
- 40.400.000,00 - 40.400.000,00 Program Peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
3.00.03.4.00.01.01.17.
- 40.400.000,00 - 40.400.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
3.00.03.4.00.01.01.17.19.
1.996.109.377,00 26.919.644.615,00 35.000.000,00 28.950.753.992,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.00.4.00.01.01.01.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.00.4.00.01.01.01.01.
- 2.090.000.000,00 - 2.090.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
4.00.4.00.01.01.01.02.
721.820.000,00 1.170.400.000,00 - 1.892.220.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.00.4.00.01.01.01.07.
- 413.014.950,00 - 413.014.950,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.00.4.00.01.01.01.08.
- 1.600.402.350,00 - 1.600.402.350,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.00.4.00.01.01.01.10.
- 3.164.346.980,00 - 3.164.346.980,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.00.4.00.01.01.01.11.
- 217.300.000,00 17.000.000,00 234.300.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.00.4.00.01.01.01.15.
Page 26
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
66.500.000,00 755.800.312,00 35.000.000,00 857.300.312,00 Program Pengembangan
Komunikasi,Informasi Dan Media Massa
4.00.01.4.00.01.01.15.
66.500.000,00 538.500.312,00 18.000.000,00 623.000.312,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah4.00.01.4.00.01.01.15.08
- 2.150.000.000,00 - 2.150.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah
4.00.01.4.00.01.01.16.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan
masyarakat
4.00.01.4.00.01.01.16.01.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
4.00.01.4.00.01.01.16.02.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.00.01.4.00.01.01.16.03.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.00.01.4.00.01.01.16.04.
- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah
4.00.01.4.00.01.01.16.05.
- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
4.00.01.4.00.01.01.16.06.
- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4.00.01.4.00.01.01.16.08.
- 3.929.129.500,00 - 3.929.129.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.00.4.00.01.01.01.17.
- 4.141.600.000,00 - 4.141.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
4.00.4.00.01.01.01.18.
- 1.290.000.000,00 - 1.290.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
4.00.4.00.01.01.01.19.
385.280.000,00 1.696.460.000,00 - 2.081.740.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.00.01.4.00.01.01.19.
63.915.000,00 179.860.000,00 - 243.775.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan.
4.00.01.4.00.01.01.19.01.
144.290.000,00 30.170.000,00 - 174.460.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan.
4.00.01.4.00.01.01.19.02.
81.100.000,00 125.195.000,00 - 206.295.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
4.00.01.4.00.01.01.19.04.
34.050.000,00 3.735.000,00 - 37.785.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terhadap peraturan Perundang-Undangan Yang
Baru,Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah.
4.00.01.4.00.01.01.19.06.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran Daerah4.00.01.4.00.01.01.19.08.
61.925.000,00 17.500.000,00 - 79.425.000,00 Reformasi Birokrasi4.00.01.4.00.01.01.19.32.
126.000.000,00 257.400.000,00 - 383.400.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
4.00.01.4.00.01.01.23.
126.000.000,00 257.400.000,00 - 383.400.000,00 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
4.00.01.4.00.01.01.23.01.
- 4.984.500.000,00 - 4.984.500.000,00 Biaya tamu pemerintah daerah4.00.4.00.01.01.01.24.
397.950.000,00 298.811.200,00 - 696.761.200,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan
Aparatur
4.00.01.4.00.01.01.30.
80.175.000,00 15.215.000,00 - 95.390.000,00 Analisis Beban Kerja4.00.01.4.00.01.01.30.20.
61.100.000,00 13.829.800,00 - 74.929.800,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD4.00.01.4.00.01.01.30.27.
69.875.000,00 25.653.400,00 - 95.528.400,00 Penyusunan SOP4.00.01.4.00.01.01.30.30.
82.200.000,00 18.005.000,00 - 100.205.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.00.01.4.00.01.01.30.31.
31.150.000,00 149.315.000,00 - 180.465.000,00 Bimtek ANJAB/ABK4.00.01.4.00.01.01.30.37.
73.450.000,00 76.793.000,00 - 150.243.000,00 Evaluasi Jabatan4.00.01.4.00.01.01.30.42.
152.759.377,00 179.779.323,00 - 332.538.700,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik4.00.01.4.00.01.01.33.
- 47.800.000,00 - 47.800.000,00 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan
Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan
4.00.01.4.00.01.01.33.01.
56.734.377,00 81.265.623,00 - 138.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
4.00.01.4.00.01.01.33.15.
62.725.000,00 36.109.000,00 - 98.834.000,00 Penyusunan Dokumen SPM4.00.01.4.00.01.01.33.33.
33.300.000,00 14.604.700,00 - 47.904.700,00 Monitoring Standar Pelayanan Publik4.00.01.4.00.01.01.33.34.
145.800.000,00 3.000.000,00 - 148.800.000,00 Pengawasan Inflasi4.00.01.4.00.01.01.35.
145.800.000,00 3.000.000,00 - 148.800.000,00 Monitoring dan Analisa Inflasi4.00.01.4.00.01.01.35.01.
- 5.653.250.000,00 9.363.963.700,00 15.017.213.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.00.4.00.01.01.02.
- - 6.335.000.000,00 6.335.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.00.4.00.01.01.02.05.
- - 1.119.953.700,00 1.119.953.700,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.01.01.02.06.
- - 210.000.000,00 210.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor4.00.4.00.01.01.02.07.
- - 440.750.000,00 440.750.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.01.01.02.08.
- - 845.900.000,00 845.900.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.00.4.00.01.01.02.09.
- - 177.360.000,00 177.360.000,00 Pengadaan Meubeulair4.00.4.00.01.01.02.10.
- 280.000.000,00 - 280.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.00.4.00.01.01.02.20.
- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.00.4.00.01.01.02.22.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan4.00.4.00.01.01.02.23.
- 4.003.750.000,00 - 4.003.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.00.4.00.01.01.02.24.
Page 27
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 152.000.000,00 - 152.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja
Kantor
4.00.4.00.01.01.02.30.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan Monumen4.00.4.00.01.01.02.46.
- 207.500.000,00 35.000.000,00 242.500.000,00 Pemeliharaan Taman4.00.4.00.01.01.02.48.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Sewa Rumah4.00.4.00.01.01.02.50.
- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor4.00.4.00.01.01.02.58.
- 437.000.000,00 - 437.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.00.4.00.01.01.03.
- 381.500.000,00 - 381.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.00.4.00.01.01.03.02.
- 55.500.000,00 - 55.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.00.4.00.01.01.03.05.
18.200.000,00 1.180.809.610,00 - 1.199.009.610,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.00.4.00.01.01.05.
18.200.000,00 86.302.010,00 - 104.502.010,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang4.00.4.00.01.01.05.05.
- 1.094.507.600,00 - 1.094.507.600,00 Peningkatan dan pengembangan SDM4.00.4.00.01.01.05.08.
19.616.850.000,00 620.000.000,00 - 20.236.850.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
4.00.4.00.01.01.07.
12.175.650.000,00 620.000.000,00 - 12.795.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran4.00.4.00.01.01.07.01.
7.441.200.000,00 - - 7.441.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah4.00.4.00.01.01.07.02.
202.252.500,00 3.070.230.500,00 - 3.272.483.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
5.00.01.4.00.01.01.17.
14.625.000,00 267.615.500,00 - 282.240.500,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
5.00.01.4.00.01.01.17.01.
35.150.000,00 272.402.500,00 - 307.552.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
5.00.01.4.00.01.01.17.03.
26.812.500,00 76.789.500,00 - 103.602.000,00 Pernikahan Massal5.00.01.4.00.01.01.17.04.
19.775.000,00 133.572.000,00 - 153.347.000,00 Pelaksanaan MTQ/STQ5.00.01.4.00.01.01.17.05.
- 408.679.500,00 - 408.679.500,00 Penyegaran Iman5.00.01.4.00.01.01.17.07.
45.300.000,00 679.038.500,00 - 724.338.500,00 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Lainnya5.00.01.4.00.01.01.17.08.
60.590.000,00 1.120.970.000,00 - 1.181.560.000,00 Paskibraka5.00.01.4.00.01.01.17.10.
- 111.163.000,00 - 111.163.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji5.00.01.4.00.01.01.17.26.
SEKRETARIAT DPRD 2.114.530.000,00 15.157.310.000,00 585.360.000,00 17.857.200.000,00 4.00.02.01.
48.000.000,00 32.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.02.10.4.00.02.01.15.
48.000.000,00 32.000.000,00 - 80.000.000,00 Publiksi Penyelenggaraan Pemerintahan1.02.10.4.00.02.01.15.08.
224.620.000,00 3.187.666.000,00 102.500.000,00 3.514.786.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.00.4.00.02.01.01.
- 14.880.000,00 - 14.880.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.00.4.00.02.01.01.01.
- 575.400.000,00 - 575.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
4.00.4.00.02.01.01.02.
- 627.869.600,00 - 627.869.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
4.00.4.00.02.01.01.06.
224.620.000,00 - - 224.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.00.4.00.02.01.01.07.
- 98.091.400,00 - 98.091.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.00.4.00.02.01.01.08.
- 55.000.000,00 92.500.000,00 147.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.00.4.00.02.01.01.09.
- 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.00.4.00.02.01.01.10.
- 305.000.000,00 - 305.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.00.4.00.02.01.01.11.
- 65.500.000,00 - 65.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.00.4.00.02.01.01.12.
- 50.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.00.4.00.02.01.01.15.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor4.00.4.00.02.01.01.16.
- 395.350.000,00 - 395.350.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.00.4.00.02.01.01.17.
- 280.825.000,00 - 280.825.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
4.00.4.00.02.01.01.18.
- 122.750.000,00 - 122.750.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
4.00.4.00.02.01.01.19.
- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan4.00.4.00.02.01.01.25.
317.000.000,00 11.123.894.000,00 482.860.000,00 11.923.754.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.00.4.00.02.01.02.
- 15.000.000,00 138.300.000,00 153.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor4.00.4.00.02.01.02.07.
- - 146.000.000,00 146.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.00.4.00.02.01.02.09.
317.000.000,00 10.982.835.000,00 - 11.299.835.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
4.00.02.4.00.02.01.15.
- 349.800.000,00 - 349.800.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.00.02.4.00.02.01.15.01.
- 83.000.000,00 - 83.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
4.00.02.4.00.02.01.15.02.
- 384.000.000,00 - 384.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.00.02.4.00.02.01.15.03.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Rapat-rapat paripurna4.00.02.4.00.02.01.15.04.
- 3.102.240.000,00 - 3.102.240.000,00 Kegiatan Reses4.00.02.4.00.02.01.15.05.
- 492.000.000,00 - 492.000.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah
4.00.02.4.00.02.01.15.06.
- 5.808.245.000,00 - 5.808.245.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
4.00.02.4.00.02.01.15.07.
Page 28
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan jasa advokasi DPRD4.00.02.4.00.02.01.15.09.
94.000.000,00 208.600.000,00 - 302.600.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
4.00.02.4.00.02.01.15.10.
108.000.000,00 209.350.000,00 - 317.350.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
4.00.02.4.00.02.01.15.11.
115.000.000,00 210.600.000,00 - 325.600.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban APBD
4.00.02.4.00.02.01.15.12.
- 85.000.000,00 198.560.000,00 283.560.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.00.4.00.02.01.02.22.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur4.00.4.00.02.01.02.29.
- 26.059.000,00 - 26.059.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja
Kantor
4.00.4.00.02.01.02.30.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Taman4.00.4.00.02.01.02.48.
610.000,00 234.800.000,00 - 235.410.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.00.4.00.02.01.03.
610.000,00 216.000.000,00 - 216.610.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.00.4.00.02.01.03.02.
- 18.800.000,00 - 18.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.00.4.00.02.01.03.05.
- 291.950.000,00 - 291.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.00.4.00.02.01.05.
- 291.950.000,00 - 291.950.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM4.00.4.00.02.01.05.08.
1.524.300.000,00 287.000.000,00 - 1.811.300.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
4.00.4.00.02.01.07.
1.049.100.000,00 287.000.000,00 - 1.336.100.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran4.00.4.00.02.01.07.01.
475.200.000,00 - - 475.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah4.00.4.00.02.01.07.02.
568.160.000,00 572.540.000,00 500.000,00 1.141.200.000,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK5.00.
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS 568.160.000,00 572.540.000,00 500.000,00 1.141.200.000,00 5.00.01.01.
38.400.000,00 62.070.000,00 - 100.470.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.5.00.01.01.15.
9.900.000,00 14.000.000,00 - 23.900.000,00 Rakor/Bimtek Peningkatan Keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.5.00.01.01.15.09.
28.500.000,00 48.070.000,00 - 76.570.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat1.01.05.5.00.01.01.15.10.
87.150.000,00 213.542.200,00 - 300.692.200,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.01.05.5.00.01.01.16.
15.100.000,00 19.410.000,00 - 34.510.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan kejahatan
1.01.05.5.00.01.01.16.02.
- 83.220.000,00 - 83.220.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.05.5.00.01.01.16.05.
60.450.000,00 99.302.200,00 - 159.752.200,00 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota Kupang
(KOMINDA)
1.01.05.5.00.01.01.16.07.
11.600.000,00 11.610.000,00 - 23.210.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan Orang
Asing, LSM Asing, NGO, Lembaga Asing dan
Tenaga Kerja Asing
1.01.05.5.00.01.01.16.09.
111.410.000,00 270.327.800,00 500.000,00 382.237.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.00.5.00.01.01.01.
- 810.000,00 - 810.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat5.00.5.00.01.01.01.01.
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
5.00.5.00.01.01.01.02.
- 25.025.060,00 - 25.025.060,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
5.00.5.00.01.01.01.06.
17.010.000,00 - - 17.010.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan5.00.5.00.01.01.01.07.
- 1.004.080,00 - 1.004.080,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5.00.5.00.01.01.01.08.
- 3.350.000,00 500.000,00 3.850.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5.00.5.00.01.01.01.09.
- 14.097.987,00 - 14.097.987,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.00.5.00.01.01.01.10.
- 5.450.943,00 - 5.450.943,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.00.5.00.01.01.01.11.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.00.5.00.01.01.01.15.
- 5.552.500,00 - 5.552.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman5.00.5.00.01.01.01.17.
28.100.000,00 61.737.500,00 - 89.837.500,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
5.00.01.5.00.01.01.17.
16.000.000,00 19.960.000,00 - 35.960.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
5.00.01.5.00.01.01.17.03.
12.100.000,00 36.225.000,00 - 48.325.000,00 Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat5.00.01.5.00.01.01.17.18.
- 38.100.000,00 - 38.100.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
5.00.5.00.01.01.01.18.
47.850.000,00 101.060.000,00 - 148.910.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
5.00.01.5.00.01.01.18.
29.300.000,00 42.350.000,00 - 71.650.000,00 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan
wawasan kebangasaan
5.00.01.5.00.01.01.18.01.
18.550.000,00 20.610.000,00 - 39.160.000,00 Forum Pembauaran Kebangsaan5.00.01.5.00.01.01.18.04.
18.450.000,00 53.592.230,00 - 72.042.230,00 Program pendidikan politik masyarakat5.00.01.5.00.01.01.21.
9.100.000,00 16.135.000,00 - 25.235.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Parpol
dan PEMILU
5.00.01.5.00.01.01.21.06.
- 8.960.000,00 - 8.960.000,00 Kegiatan Penyusunan data base Parpol,
Yayasan, Ormas dan LSM
5.00.01.5.00.01.01.21.07.
9.350.000,00 28.497.230,00 - 37.847.230,00 Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan
keuangan Parpol
5.00.01.5.00.01.01.21.09.
- 26.600.000,00 - 26.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.00.5.00.01.01.05.
Page 29
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 26.600.000,00 - 26.600.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM5.00.5.00.01.01.05.08.
331.200.000,00 - - 331.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
5.00.5.00.01.01.07.
126.000.000,00 - - 126.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran5.00.5.00.01.01.07.01.
205.200.000,00 - - 205.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah5.00.5.00.01.01.07.02.
7.093.940.000,00 3.988.870.975,00 383.654.025,00 11.466.465.000,00 KEWILAYAHAN6.00.
KECAMATAN OEBOBO 1.105.000.000,00 618.338.475,00 20.661.525,00 1.744.000.000,00 6.00.01.01.
61.000.000,00 590.507.020,00 17.300.000,00 668.807.020,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.01.01.
- 580.000,00 - 580.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.01.01.01.
- 61.320.000,00 - 61.320.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.00.6.00.01.01.01.02.
- 58.318.840,00 - 58.318.840,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
6.00.6.00.01.01.01.06.
61.000.000,00 - - 61.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.01.01.07.
- 3.691.525,00 - 3.691.525,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.01.01.08.
- - 9.300.000,00 9.300.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.01.01.09.
- 64.720.000,00 - 64.720.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.01.01.10.
- 46.219.655,00 - 46.219.655,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.01.01.11.
- 20.000.000,00 8.000.000,00 28.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.01.01.13.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.00.6.00.01.01.01.15.
- 219.100.000,00 - 219.100.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.00.01.6.00.01.01.16.
- 219.100.000,00 - 219.100.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
6.00.01.6.00.01.01.16.07.
- 68.407.000,00 - 68.407.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.01.01.17.
- 37.350.000,00 - 37.350.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
6.00.6.00.01.01.01.18.
- 15.831.455,00 3.361.525,00 19.192.980,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.00.6.00.01.01.02.
- - 3.361.525,00 3.361.525,00 Pengadaan Meubeulair6.00.6.00.01.01.02.10.
- 14.831.455,00 - 14.831.455,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.01.02.48.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.00.6.00.01.01.05.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.01.05.15.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.01.05.16.
1.044.000.000,00 - - 1.044.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
6.00.6.00.01.01.07.
234.000.000,00 - - 234.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.01.07.01.
810.000.000,00 - - 810.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.01.07.02.
KECAMATAN KELAPA LIMA 989.880.000,00 517.220.000,00 32.500.000,00 1.539.600.000,00 6.00.01.02.
50.280.000,00 498.288.850,00 32.500.000,00 581.068.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.02.01.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.02.01.01.
- 92.400.000,00 - 92.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.00.6.00.01.02.01.02.
- 47.119.000,00 - 47.119.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
6.00.6.00.01.02.01.06.
50.280.000,00 - - 50.280.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.02.01.07.
- 6.990.200,00 - 6.990.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.02.01.08.
- - 13.000.000,00 13.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.02.01.09.
- 30.082.400,00 - 30.082.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.02.01.10.
- 28.976.800,00 - 28.976.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.02.01.11.
- 9.001.700,00 - 9.001.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.00.6.00.01.02.01.12.
- - 19.500.000,00 19.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.02.01.13.
- 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.00.6.00.01.02.01.15.
- 204.600.000,00 - 204.600.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.00.01.6.00.01.02.16.
- 204.600.000,00 - 204.600.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
6.00.01.6.00.01.02.16.07.
- 26.668.750,00 - 26.668.750,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.02.01.17.
- 36.050.000,00 - 36.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
6.00.6.00.01.02.01.18.
- 11.731.150,00 - 11.731.150,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.00.6.00.01.02.02.
- 5.957.974,00 - 5.957.974,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.02.02.22.
- 3.773.176,00 - 3.773.176,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur6.00.6.00.01.02.02.29.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.02.02.48.
- 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.00.6.00.01.02.05.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.02.05.15.
Page 30
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.02.05.16.
939.600.000,00 - - 939.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
6.00.6.00.01.02.07.
162.000.000,00 - - 162.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.02.07.01.
777.600.000,00 - - 777.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.02.07.02.
KECAMATAN ALAK 1.474.700.000,00 854.400.000,00 10.500.000,00 2.339.600.000,00 6.00.01.03.
85.100.000,00 796.920.000,00 10.500.000,00 892.520.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.03.01.
- 7.190.000,00 - 7.190.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.03.01.01.
- 127.800.000,00 - 127.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.00.6.00.01.03.01.02.
- 73.180.400,00 - 73.180.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
6.00.6.00.01.03.01.06.
85.100.000,00 - - 85.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.03.01.07.
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.03.01.08.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.03.01.09.
- 114.300.000,00 - 114.300.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.03.01.10.
- 29.900.850,00 - 29.900.850,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.03.01.11.
- 1.203.750,00 - 1.203.750,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.00.6.00.01.03.01.12.
- - 10.500.000,00 10.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.03.01.13.
- 26.520.000,00 - 26.520.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.00.6.00.01.03.01.15.
- 315.360.000,00 - 315.360.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.00.01.6.00.01.03.16.
- 315.360.000,00 - 315.360.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
6.00.01.6.00.01.03.16.07.
- 60.815.000,00 - 60.815.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.03.01.17.
- 37.350.000,00 - 37.350.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
6.00.6.00.01.03.01.18.
- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.00.6.00.01.03.02.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas6.00.6.00.01.03.02.21.
- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.03.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.03.02.48.
- 30.480.000,00 - 30.480.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.00.6.00.01.03.05.
- 11.280.000,00 - 11.280.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM6.00.6.00.01.03.05.08.
- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.03.05.15.
- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.03.05.16.
1.389.600.000,00 - - 1.389.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
6.00.6.00.01.03.07.
234.000.000,00 - - 234.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.03.07.01.
1.155.600.000,00 - - 1.155.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.03.07.02.
KECAMATAN MAULAFA 1.151.000.000,00 631.572.500,00 97.427.500,00 1.880.000.000,00 6.00.01.04.
71.000.000,00 607.472.500,00 97.427.500,00 775.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.04.01.
- 2.240.000,00 - 2.240.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.04.01.01.
- 53.000.000,00 3.500.000,00 56.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.00.6.00.01.04.01.02.
- 74.697.670,00 - 74.697.670,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
6.00.6.00.01.04.01.06.
71.000.000,00 - - 71.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.04.01.07.
- 16.565.900,00 - 16.565.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.04.01.08.
- 1.250.000,00 7.850.000,00 9.100.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.04.01.09.
- 44.110.180,00 - 44.110.180,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.04.01.10.
- 13.755.000,00 - 13.755.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.04.01.11.
- - 86.077.500,00 86.077.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.04.01.13.
- 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.00.6.00.01.04.01.15.
- 324.400.000,00 - 324.400.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.00.01.6.00.01.04.16.
- 324.400.000,00 - 324.400.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
6.00.01.6.00.01.04.16.07.
- 19.703.750,00 - 19.703.750,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.04.01.17.
- 37.350.000,00 - 37.350.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
6.00.6.00.01.04.01.18.
- 8.900.000,00 - 8.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.00.6.00.01.04.02.
- 7.900.000,00 - 7.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.04.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.04.02.48.
- 12.200.000,00 - 12.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.00.6.00.01.04.03.
- 12.200.000,00 - 12.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu6.00.6.00.01.04.03.05.
- - - - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS6.00.6.00.01.04.04.
Page 31
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.00.6.00.01.04.05.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.04.05.16.
- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.00.6.00.01.04.06.
1.080.000.000,00 - - 1.080.000.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
6.00.6.00.01.04.07.
162.000.000,00 - - 162.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.04.07.01.
918.000.000,00 - - 918.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.04.07.02.
KECAMATAN KOTA RAJA 1.120.260.000,00 647.940.000,00 164.265.000,00 1.932.465.000,00 6.00.01.05.
69.060.000,00 629.140.000,00 33.000.000,00 731.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.05.01.
- 850.000,00 - 850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.05.01.01.
- 147.800.400,00 - 147.800.400,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.00.6.00.01.05.01.02.
- 54.174.400,00 - 54.174.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
6.00.6.00.01.05.01.06.
69.060.000,00 - - 69.060.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.05.01.07.
- 14.040.000,00 - 14.040.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.05.01.08.
- 12.400.000,00 - 12.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.05.01.09.
- 60.953.900,00 - 60.953.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.05.01.10.
- 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.05.01.11.
- 5.371.300,00 - 5.371.300,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.00.6.00.01.05.01.12.
- - 33.000.000,00 33.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.05.01.13.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.00.6.00.01.05.01.15.
- 248.000.000,00 - 248.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.00.01.6.00.01.05.16.
- 248.000.000,00 - 248.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
6.00.01.6.00.01.05.16.07.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.05.01.17.
- 37.350.000,00 - 37.350.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
6.00.6.00.01.05.01.18.
- 4.700.000,00 - 4.700.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
6.00.6.00.01.05.01.19.
- 8.000.000,00 131.265.000,00 139.265.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.00.6.00.01.05.02.
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.05.02.22.
- - 131.265.000,00 131.265.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor6.00.6.00.01.05.02.58.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.00.6.00.01.05.05.
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.05.05.15.
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.05.05.16.
1.051.200.000,00 - - 1.051.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
6.00.6.00.01.05.07.
144.000.000,00 - - 144.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.05.07.01.
907.200.000,00 - - 907.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.05.07.02.
KECAMATAN KOTA LAMA 1.253.100.000,00 719.400.000,00 58.300.000,00 2.030.800.000,00 6.00.01.06.
72.300.000,00 696.410.000,00 21.300.000,00 790.010.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.06.01.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.06.01.01.
- 127.400.000,00 - 127.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.00.6.00.01.06.01.02.
- 67.643.000,00 - 67.643.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
6.00.6.00.01.06.01.06.
72.300.000,00 - - 72.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.06.01.07.
- 25.771.550,00 - 25.771.550,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.06.01.08.
- 1.250.000,00 13.300.000,00 14.550.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.06.01.09.
- 65.912.000,00 - 65.912.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.06.01.10.
- 40.908.600,00 - 40.908.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.06.01.11.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.00.6.00.01.06.01.12.
- - 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.06.01.13.
- 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.00.6.00.01.06.01.15.
- 216.900.000,00 - 216.900.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.00.01.6.00.01.06.16.
- 216.900.000,00 - 216.900.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke
Kelurahan
6.00.01.6.00.01.06.16.07.
- 59.174.850,00 - 59.174.850,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.06.01.17.
- 43.050.000,00 - 43.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
6.00.6.00.01.06.01.18.
- 24.500.000,00 - 24.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
6.00.6.00.01.06.01.19.
- 16.390.000,00 37.000.000,00 53.390.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.00.6.00.01.06.02.
Page 32
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 12.000.000,00 12.000.000,00 Pengadaan Meubeulair6.00.6.00.01.06.02.10.
- 15.390.000,00 - 15.390.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.06.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.06.02.48.
- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor6.00.6.00.01.06.02.58.
- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.00.6.00.01.06.05.
- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.06.05.15.
1.180.800.000,00 - - 1.180.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
6.00.6.00.01.06.07.
144.000.000,00 - - 144.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.06.07.01.
1.036.800.000,00 - - 1.036.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.06.07.02.
Jumlah 121.846.791.667,00 213.812.360.535,00 263.047.930.385,00 598.707.082.587,00