-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN SELOPAMPANG
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.114.361.868,00
BELANJA PEGAWAI 1.114.361.868,00
401.01 Belanja Pegawai 1.114.361.868,00401.01.001 Belanja
Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.114.361.868,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja
Terbayarnya tambahan penghasilanpegawai
12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 458.815.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 54.600.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan,
meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan
pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin
penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM);
pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500
juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar
taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir
jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan
pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2;
pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang
terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan
layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu;
diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk),
sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan
LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa
lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan
desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW
BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur
pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno
di wilayahkecamatan
12 28.800.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi danintesifikasi pendapatan daerah
danpotensi kecamatan
12 25.800.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 60.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan
masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan
tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan,
penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan
kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib
administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang
berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat
kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan
danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum
adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan
masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama;
pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan
musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan
diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di
tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam
pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi
legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar,
Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan
profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
12 48.000.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(
PKK) terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan
lancar
12 12.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
31.200.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
terlaksanya koordinasi
peningkatankesejahteraanrakyat,pemberdayaansosial,perlindungan
jaminansosial,perlindungan perempuan01.Persentase pendistribusian
subsidipangan yang tepat waktu01.Terlaksananya pembinaan
danpengawasan pemberdayaan potensisumber kesejahteraan sosilal
diwilayahkecamatan, Rekomendasi hasilpendataan PMKS, dan
PSKS,VervalPBI,JKN,KKS,BDT,01. Terlaksananyapembinaan dan
pengawasan kekerasanterhadap perempuan dananakTerlaksananya
fasilitasipemberdayaan masyarakat
bidangkesehatan,kelompokmasyarakat,organisasi swadayamasyarakat dan
dunia usaha tingkatkecamatan,pembinaan danpemberdayaan terhadap
organisasikepemudaan,olahraga,kepramukaandan sosial kemasyarakatan
tingkatkecamatan,Pengawasan usaha mikroobat tradisional (UMOT)
danPengobatan tradisional (PengobatanAlternatif),02. Pengawasan
Post MarketProduk Makanan Minuman industrirumah tangga,Fasilitasi
pembinaan danpengawasan peredaraan garam tidakberyodium,
terlaksananya lombasekolah sehat dan gerakan sayang ibudan lomba
lomba lainnya tingkatkecamatan kabupaten danpropens,terlaksananya
perayaan haribesar keagamaan
12 25.200.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Presentase rumah
tidak layak huni 12 6.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 37.200.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar
nasional
12 12.000.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
Terlaksananya forum koordinasipimpinan kecamatan
12 25.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat
daerah 5.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporanPerangakat
daerah
kab Temanggung 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
181.565.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrik12 20.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya upah
tenagakebersihan,jasa alat dan bahankebersihan
12 6.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis
kantor 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya penyediaan barang
cetak dan penggandaan12 7.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 12
4.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian,tamu,rapat,hari besarnasionl dan
satpol
12 18.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya beaya perjalanan dinastetap, Camat,sekcam,lurah ,kasi
danstaf
12 25.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
terlaksananya rapat rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
12 25.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya
jasa pelayananperkantoran
12 22.025.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya
jasa penjaga malam Kec selopampang 12 44.040.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
85.000.000,00407.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
terlaksananya pengadaan
perlengkapan rumah dinas2 9.000.000,00 DAU
407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya
pengadaanperlengkapan gedung kantor
5 10.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya
pengadaan peralatangedung kantor
2 12.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
12 15.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala
kendaraandinas/operasional
12 25.000.000,00 DAU
407.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah
dinas
12 5.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 4.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 5.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 4.250.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya
17 4.250.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TEMANGGUNG
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.720.607.774,00
BELANJA PEGAWAI 8.720.607.774,00
401.01 Belanja Pegawai 8.720.607.774,00401.01.001 Belanja
Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 8.720.607.774,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja
Terpenuhinya tambahan penghasilan kab Temanggung 14 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 1.879.743.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 247.500.000,00401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata
Pemerintahan Peningkatan koordinasi dengan
pemerintah desa, PATEN, pelayananpendaftaran penduduk,
danpenyelesaian sengketa tanah garapan,PPID, statistik sektoral,
pelestariankoleksi naskah kuno
Kec. Temanggung 25 42.500.000,00 DAU
Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan Kec.
Temanggung 5.000.000,00PATEN Kec. Temanggung 12.000.000,00pelayanan
pendaftaran penduduk Kec. Temanggung 12.000.000,00PPID Kec.
Temanggung 5.000.000,00Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala
Desa, Perangkat desa dan BPD Kec Temanggung 8.500.000,00
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Terpenuhinya target pendapatandaerah
Kec. Temanggung 12 205.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 149.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan Desa/Kelurahan,
tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan
Desa/Kelurahan,Tersusunan RKP Desa, TelaksananyaMusrenbang di
tingkat Desa/Kelurahandan Tingkat Kecamatan, TersusunanAPB Desa dan
perdes lainnya, ProfilDesa/Kelurahan,pemantauan kegiatanpembangunan
yang berlokasi dikecamatan, Fasilitasi keuangan kepadadesa ,
pemberdayaan masy bidangkesehatan melalui kelompokmasyarakat,
fasilitasi kerja sama antardesa, pemberdayaan lembaga adat danmasy
hukum adat, pemberdayaanorganisasi pemuda, olahraga,
dankependidikan
Kec. Temanggung 25 94.000.000,00 DAU
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerja sama antar desa
dalam satu kecamatan Kec. Temanggung 6.000.000,00Pembinaan dan
Pengawasan BUMDesa bersama Kec. Temanggung 2.000.000,00Fasilitasi
pengolahan data profil desa dan data profil kelurahan Kec.
Temanggung 6.000.000,00Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat
kecamatan Kec. Temanggung 10.000.000,00Penetapan desa binaan Kec.
Temanggung 5.000.000,00Klarifikasi tentang Perdes RPJMDes dan
Perdes RKPDes Kec. Temanggung 5.000.000,00Evaluasi Perdes APBDes
dan Perdes Pertanggungjawaban APBDes Kec. Temanggung
5.000.000,00Pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan
masyarakat Kec. Temanggung 5.000.000,00Pembinaan dan pengawasan
lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan Kec.
Temanggung 5.000.000,00Fasilitasi pengumpulan data sebagai bahan
integrasi data pembangunan daerah Kec. Temanggung
3.000.000,00Fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan
perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan(MUSREBANG)
Kec. Temanggung 25.000.000,00
Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal
kelurahan dan pemberdayaanmasyarakat dikelurahan
Kec. Temanggung 8.000.000,00
Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa Kec
Temanggung 9.000.000,00401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksanyanya kegiatan PKK di
Kecamatan dengan baik dan lancarKec. Temanggung 12 25.000.000,00
DAU
401.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kec. Temanggung 19 30.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
55.000.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
terlaksananya koordinasi peningkatan
kesejahteraan rakyat, pemberdayaansosial, perlindungan jaminan
sosial,perlindungan perempuan
Kec. Temanggung 25 45.000.000,00 DAU
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh
masyarakat, kelompok masyarakat,organisasi swadaya masyarakat dan
dunia usaha tingkat Kecamatan
Kec. Temanggung 7.500.000,00
Rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBI JKN, KKS,
BDT Kec. Temanggung 5.000.000,00Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap
organisasi kepemudaan tingkat kecamatan Kec. Temanggung
3.000.000,00Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan
Kec. Temanggung 3.000.000,00Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan
keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak Kec. Temanggung
3.000.000,00Penanggulangan masalah sosial Kec. Temanggung
8.500.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga,
seni, budaya, keagamaan, kesehatan,pendidikan, serta kepramukaan
dan peranan wanita
Kec. Temanggung 5.000.000,00
Pendampingan program barang bersubsidi Kec Temanggung
10.000.000,00401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan
Terkoordinasinya penanggulangan
kemiskinan kecamatanKec. Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 752.200.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar
nasional
Kec. Temanggung 25 30.000.000,00 DAU
Pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan Kec. Temanggung
10.000.000,00Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
di wilayah Kecamatan Kec. Temanggung 3.000.000,00Pembinaan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kec. Temanggung
15.000.000,00Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat,
narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahanberbahaya
Kec. Temanggung 2.000.000,00
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
Kec. Temanggung 722.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat
daerah 52.500.000,00407.01.003 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan
dan pelaporan dokumen perencanaan di Kelurahan Terkoordinasi dan
terfasiitasinya
penyusunan dan pelaporan dokumenperencanaan di Kelurahan
Kec. Temanggung 19 47.500.000,00 DAU
407.01.004 Fasilitasi Kegiatan Verifikasi Keuangan di Kelurahan
Terlaksananya kegiatan verifikasikeuangan kelurahan dengan
lancar
Kec. Temanggung 19 0,00 DAU
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat
waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi
Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA,
DPA. RKPA, DPPA danPakta Integritas)
Kec. Temanggung 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
277.043.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air, dan listrikKec. Temanggung 12
27.500.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya upah
tenaga kebersihan,jasa, alat, dan bahan kebersihan
Kec. Temanggung 12 7.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kec. Temanggung 12 16.500.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKec. Temanggung 12 9.350.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kec.
Temanggung 12 4.400.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKec. Temanggung 12 1.650.000,00
DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat, HariBesar Nasional, dan
satpol PP
Kec. Temanggung 12 39.600.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinastetap camat, sekcam, kasi dan
staf
Kec. Temanggung 12 40.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
Kec. Temanggung 12 33.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium petugaskebersihan dan penjaga malam danuang lembur
Kec. Temanggung 12 54.243.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya
honor penjaga malam danatau satpam
Kec. Temanggung 12 43.800.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
339.000.000,00407.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
tersedianya kendaraan dinas roda 2 Kec. Temanggung 2 40.000.000,00
DAU407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya
perlengkapan gedung
kantorKec. Temanggung 5 87.000.000,00 DAU
407.03.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kec.
Temanggung 10.000.000,00 DAU407.03.009 Pengadaan peralatan gedung
kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kec. Temanggung 6
42.500.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor Tersedianya sarpras pendukung Kec.
Temanggung 1 88.000.000,00 DAU
Backdrop Pelayanan 20 m2 Kec. Temanggung 20.000.000,00Kamar
mandi = (3x3)m2 x 3 = 27 m2 Kec. Temanggung 10.000.000,00Aspal = 5
m x 30 m = 150 m2 Kec. Temanggung - - 58.000.000,00
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terpeliharanya rumah dinas Kec. Temanggung 1 13.200.000,00
DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Kec. Temanggung 12 19.800.000,00
DAU407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantorKec. Temanggung 12 5.500.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kec. Temanggung 12 5.500.000,00 DAU
407.03.030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional mantri pajak Tersedianya
KendaraanDinas/operasional untuk mendukungkinerja
Kec. Temanggung 12 27.500.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
7.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Kec. Temanggung 7.500.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TEMBARAK
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.210.148.150,00
BELANJA PEGAWAI 1.210.148.150,00
401.01 Belanja Pegawai 1.210.148.150,00401.01.001 Belanja
Pegawai Terbayarnya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.210.148.150,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00
DAU
BELANJA LANGSUNG 610.470.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 60.770.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan,
meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan
pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin
penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM);
pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500
juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar
taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir
jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan
pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2;
pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang
terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan
layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu;
diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk),
sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan
LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa
lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan
desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW
BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur
pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno
di wilayahkecamatan
12 28.000.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Tercapainya target pendapatan PajakBumi Bangunan dan
pengembanganpotensi desa/kelurahan
100 32.770.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 73.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan
masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan
tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan,
penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan
kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib
administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang
berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat
kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan
danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum
adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan
masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama;
pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan
musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan
diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di
tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam
pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi
legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar,
Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan
profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
12 60.000.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(
PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamatan dan pembinaan
PKKdesa/kelurahan
12 13.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
29.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat,
meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan
lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu
dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi;
pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat,
organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro
obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan
Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri
rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak
beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan;
pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan
pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial;
rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan
BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga,
kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan
kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang
bersubsidi denganlancar
12 23.000.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya
koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat
kecamatandan monitoring data Rumah TidakLayak Huni (RTLH)
12 6.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 33.200.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar
nasional
12 7.000.000,00 DAU
- -401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Forkopimca) terlaksananya forum koordinasi
pimpinan kecamatan12 26.200.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat
daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Pelaporan tersusunnya dokumen :
RENSTRA,RENJA,PERUBAHANRENJA,LKjIP, LPPD,PK,Evaluasi
RenjaTriwulan I,II,III,IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA, DPA,
RKPA, DPPA danpakta Integritas)
Kec tembarak 0 5.000.000,00 DAU
. 25
. 1
. 1
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
200.500.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air, dan listrik12 25.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa,
alat, dan bahankebersihan
12 4.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaan12 5.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 12
3.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian,tamu, rapat, HariBesar Nasional, dan Hari
BesarKeagamaan, Pemilukada
12 18.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinastetap
12 30.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur ; tersedianyatenaga
kebersihan kantor
Kec tembarak 12 25.000.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur; tersedianyapenjaga
malam kantor
Kec tembarak 2 50.000.000,00 DAU
. Pembayaran gaji 2 orang penjagamalam dan BPJS
12
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
204.000.000,00407.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
tersedianya kendaraan dinas roda 2 12 40.000.000,00 DAU407.03.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan
gedung
kantor, Kursi Tamu , Meja KursiPelayanan
Kabupaten Temanggung 12 71.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor,Komputer PC 1 Unit, Printer Laser jetHP 1
unit, Radio Rig I Com
12 44.000.000,00 DAU
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terpeliharanya rumah dinas 12 10.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor 12 10.000.000,00 DAU407.03.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional mantri pajak12 20.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
12 3.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
12 6.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Terciptanya disiplin aparatur 15 5.000.000,00
DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TLOGOMULYO
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.345.873.354,00
BELANJA PEGAWAI 1.345.873.354,00
401.01 Belanja Pegawai 1.345.873.354,00401.01.001 Belanja
Pegawai Terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.345.873.354,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja
Terbayarnya tambahan penghasilanpegawai
12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 434.876.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 59.600.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan,
meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan
pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin
penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM);
pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500
juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar
taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir
jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan
pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2;
pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang
terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan
layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu;
diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk),
sarasehan (tatapmuka0, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan
LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa
lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan
desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW
BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur
pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno
di wilayahkecamatan.
12 21.600.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi danintensifikasi pendapatan daerah
danpotensi kecamatan, serta tercapainyatarget pendapatan PBB.
12 38.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 52.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan
masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan
tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan,
penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan
kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib
administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang
berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat
kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan
danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum
adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan
masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama;
pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan
musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan
diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di
tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam
pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi
legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar,
Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan
profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh.
12 43.000.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(
PKK) Terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan
lancar
12 9.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
36.400.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat,
meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan
lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu
dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi;
pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat,
organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro
obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan
Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri
rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak
beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan;
pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan
pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial;
rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan
BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga,
kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan
kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang
bersubsidi denganlancar.
12 31.400.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terkoordinasinya
penanggulangankemiskinan kecamatan
12 5.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 35.300.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar
nasional.
12 10.100.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
Terlaksananya forum koordinasipimpinan kecamatan
12 25.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat
daerah 5.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat
waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi
Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Jan s/d Des, RKA,DPA, RKPA,
DPPA dan Pakta Integritas)
Kabupaten Temanggung 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
183.826.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik12 18.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya
kebutuhan dankebersihan dan bahan pembersih
12 5.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan
alat tuliskantor
12 8.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya barang cetakan danpenggandaan
12 5.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya alat-alat listrik danelektronik
12 4.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan danperaturan
perundang-undangan
12 1.450.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan
minumpegawai
12 18.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya koordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya koordinasi dankonsultasi dalam daerah
12 20.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Meningkatnya
kenyamanan kerja dankecepatan pelaksanaan tugas
12 30.576.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya
honor penjaga malam danatau satpam
2 43.800.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
58.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor12 9.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya
pengadaan peralatangedung kantor
12 9.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
12 12.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala
kendaraandinas/operasional
12 20.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
12 4.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 4.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
4.750.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya19 4.750.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TRETEP
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 990.227.903,00
BELANJA PEGAWAI 990.227.903,00
401.01 Belanja Pegawai 990.227.903,00401.01.001 Belanja Pegawai
terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 990.227.903,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja
Terbayarnya tambahan penghasilanPNS
kab Temanggung 12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 498.399.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 95.250.000,00401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata
Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan administrasi
kependudukan;pelayanan permohonan perizinan dannon perizinan sesuai
kewenanganKecamatan; pengelolaan dan layananinformasi publik
tingkat kecamatan;Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan
desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa
danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades,
perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku
administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan
pertanahan
Kec. Tretep 12 34.200.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Tercapainya target pendapatan PajakBumi Bangunan dan
pengembanganpotensi Desa/ Kelurahan
Kec. Tretep 12 61.050.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 61.300.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan
masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan
tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan,
penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan
kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib
administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang
berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat
kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan
danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum
adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan
masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama;
pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan
musyawarahantar desa; pengolahan data profildesa/kelurahan dan
profil kecamatan.
Kec. Tretep 12 50.300.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(
PKK) Terpenuhinya kebutuhan operasionalkegiatan PKK di Kecamatan
danpembinaan PKK Desa/ Kelurahan
Kec. Tretep 12 11.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
27.400.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar
SD/MI;pemberdayaan masyarakat bidangkesehatan dan kebersihan
lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu
dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi;
pendataan rumah ibadah;perayaan hari besar keagamaan;pemberdayaan
sosial dan perlindunganjaminan sosial; pembinaan danpengawasan
pemberdayaan potensisumber kesejahteraan sosial;rekomendasi hasil
pendataan PMKSdan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, danBDT; pembinaan dan
pemberdayaanorganisasi sosial dan kemasyarakatan;pembinaan dan
pengawasan kekerasanterhadap perempuan dan anak;pelaksanaan program
barangbersubsidi dengan lancar.
Kec. Tretep 12 20.800.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya
koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat
kecamatandan monitoring Rumah Tidak LayakHuni (RTLH)
Kec. Tretep 12 6.600.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 34.900.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilihan umum; perayaan hari besarnasional.
Kec. Tretep 12 10.700.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
Terlaksananya forum koordinasipimpinan Kecamatan (Forkopincam)
Kec. Tretep 12 24.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat
daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pelaporan Perangkat Daerahkec tretep 12 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
206.089.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air, dan listrikKec. Tretep 12
18.600.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa,
alat, dan bahankebersihan
Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kec. Tretep 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaanKec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kec. Tretep
12 3.500.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKec. Tretep 12 1.440.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, dan Hari BesarNasional
Kec. Tretep 12 20.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar
daerah
Kec. Tretep 12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
Kec. Tretep 12 30.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakebersihan dan uang lembur
Kec. Tretep 12 41.663.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya
honor penjaga malam danatau satpam
Kec. Tretep 2 43.886.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
63.460.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan Gedung KantorKec. Tretep 4 10.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya
pelaksanaan peralatangedung kantor
Kec. Tretep 2 10.000.000,00 DAU
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas/ jabatan
Kec. Tretep 12 5.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
Kec. Tretep 12 10.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala
kendaraandinas/operasional
Kec. Tretep 12 20.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan
GedungKantor
Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec. Tretep 12 4.460.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannyaKec. Tretep 20 5.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN WONOBOYO
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.221.324.175,00
BELANJA PEGAWAI 1.221.324.175,00
401.01 Belanja Pegawai 1.221.324.175,00401.01.001 Belanja
Pegawai terbayarnya gaji pegawai kab Temanggung 14 1.221.324.175,00
DAU401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja
terbayarnya tunjangan beban kerja
pegawai12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 425.673.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 55.750.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan,
meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan
pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin
penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM);
pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500
juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar
taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir
jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan
pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2;
pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang
terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan
layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu;
diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk),
sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan
LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa
lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan
desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW
BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur
pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno
di wilayahkecamatan
kec.Wonoboyo 13 25.750.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Persentase pelunasan PBB kec.Wonoboyo 13 30.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 49.950.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan
masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan
tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan,
penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan
kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib
administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang
berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat
kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan
danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum
adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan
masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama;
pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan
musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan
diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di
tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam
pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi
legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar,
Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan
profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
kec.Wonoboyo 13 36.950.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(
PKK) Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaandan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
kec.Wonoboyo 13 13.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
23.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat,
meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan
lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu
dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi;
pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat,
organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro
obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan
Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri
rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak
beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan;
pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan
pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial;
rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan
BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga,
kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan
kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang
bersubsidi denganlancar
kec.Wonoboyo 13 20.500.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya
koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat
kecamatandan monitoring Rumah Tidak LayakHuni (RTLH)
kec.Wonoboyo 13 2.500.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 37.950.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar
nasional
kec.Wonoboyo 13 11.750.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
terlaksananya Forum koordinasipimpinan kecamatan (forkopinca)
kec.Wonoboyo 3 26.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat
daerah 5.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
PerangkatDaerah
kec.Wonoboyo 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
181.523.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrikkec.Wonoboyo 12
19.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya
penyediaan jasakebersihan kantor
kec.Wonoboyo 12 4.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan
alat tuliskantora
kec.Wonoboyo 12 8.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan
kec.Wonoboyo 12 5.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi
listrik/penerangan bangunankantor
kec.Wonoboyo 12 2.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahanbacaan dan
peraturan perundang-undangan
kec.Wonoboyo 12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya
penyediaan makanandan minuman
kec.Wonoboyo 12 25.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar
daerah
kec.Wonoboyo 12 20.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
kec.Wonoboyo 12 26.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran tersedianya
honorarium/upah tenagatenaga kebersihan,kantor dan lembur
kec.Wonoboyo 12 27.143.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya
honor penjaga malam danatau satpam
Kec Wonoboyo 2 43.880.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
68.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan Gedung Kantorkec.Wonoboyo 12 10.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya
pengadaan peralatangedung kantor
kec.Wonoboyo 12 10.000.000,00 DAU
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas
kec.Wonoboyo 12 2.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
kec.Wonoboyo 12 15.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala
kendaraandinas/operasional
kec.Wonoboyo 12 25.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaanrutinperlengkapan gedung kantor
kec.Wonoboyo 12 3.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
kec.Wonoboyo 12 3.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
4.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya tersedianya pakaian dinas pegawai
sebanyak 18 orngkec.Wonoboyo 18 4.500.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN BANSARI
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.173.417.466,00
BELANJA PEGAWAI 1.173.417.466,00
401.01 Belanja Pegawai 1.173.417.466,00401.01.001 Belanja
Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.173.417.466,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00
DAU
BELANJA LANGSUNG 481.640.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 64.200.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan,
meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan
pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin
penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM);
pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500
juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar
taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir
jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan
pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2;
pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang
terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan
layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu;
diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk),
sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan
LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa
lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan
desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW
BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur
pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno
di wilayahkecamatan
Kec.Bansari 13 34.200.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Terlaksananya Koordinasipengembangan potensi desa
Kec.Bansari 13 30.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 63.300.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan
masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan
tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan,
penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan
kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib
administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang
berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat
kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan
danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum
adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan
masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama;
pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan
musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan
diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di
tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam
pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi
legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar,
Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan
profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
Kec.Bansari 13 38.300.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(
PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamaan dengan baik dan
lancar
Kec.Bansari 13 13.000.000,00 DAU
401.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan Terfalitasinya kegiatan
Kawasanperdesaan di 13 Desa WilayahKecamatan
Kec.Bansari 13 12.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
54.600.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat,
meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan
lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu
dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi;
pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat,
organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro
obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan
Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri
rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak
beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan;
pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan
pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial;
rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan
BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga,
kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan
kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang
bersubsidi denganlancar
Kec.Bansari 13 19.400.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya
koordinasipenanggulangan kemiskinan
Kec.Bansari 13 5.200.000,00 DAU
401.16.005 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Wira Usaha
terlaksananya Fasilitasi PengembanganKawasan Wira Usaha
12 30.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 43.000.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar
nasional
Kec.Bansari 13 16.800.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
Terlaksananya Forum PimpinanKecamatan
Kec.Bansari 12 26.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat
daerah 5.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
Terlaksananya Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
perangkatDaerah
Kec.Bansari 29 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
176.540.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrikKec.Bansari 12
20.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan
ATK Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Terlaksananya Penyediaan barang
Cetakan dan penggandaanKec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Terlaksananya Penyediaam KomponenInstalasi Listrik
/penerangan
Kec.Bansari 12 4.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Terlaksanya penyediaan bahan bacaandan peraturan
perundang-undangan
Kec.Bansari 12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya
Penyediaan Makanandan minuman
Kec.Bansari 12 21.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat rapat koordinasidan konsultasi luar daerah
Kec.Bansari 12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rapat rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
Kec.Bansari 12 25.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya
jasa pelayananperkantoran
Kec.Bansari 12 21.240.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Terbayarnya
honor penjaga malamuntuk 2 orang
Kec.Bansari 2 43.800.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
70.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan
perlengkapan gedung kantorKec.Bansari 2 10.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya
Pengadaan peralatangedung kantor
Kec.Bansari 2 20.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksanannya Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan RutinKendaraan Dinas
dan Operasional
Kec.Bansari 12 20.000.000,00 DAU
407.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas Terlaksananya pemeliharaan RutinRumah Dinas
Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan Rutinperlengkapan Gedung Kantor
Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kec.Bansari 12 5.000.000,00
DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai
KecamatanKec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN BEJEN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.191.158.481,00
BELANJA PEGAWAI 1.191.158.481,00
401.01 Belanja Pegawai 1.191.158.481,00401.01.001 Belanja
Pegawai Terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.191.158.481,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00
DAU
BELANJA LANGSUNG 582.980.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 57.900.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan,
meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan
pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin
penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM);
pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500
juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar
taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir
jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan
pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2;
pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang
terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan
layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu;
diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk),
sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan
LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa
lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan
desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW
BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur
pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno
di wilayahkecamatan
14 29.900.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasipengembangan potensi desa
14 28.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 53.300.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan
masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan
tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan,
penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan
kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib
administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang
berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat
kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan
danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum
adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan
masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama;
pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan
musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan
diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di
tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam
pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi
legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar,
Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan
profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
14 39.300.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(
PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamatan dengan baik dan
lancar
14 14.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
32.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat,
meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan
lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu
dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi;
pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat,
organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro
obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan
Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri
rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak
beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan;
pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan
pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial;
rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan
BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga,
kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan
kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang
bersubsidi denganlancar
14 25.000.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya
koordinasipenganggulangan kemiskinan
Kec bejen 14 7.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 63.700.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar
nasional
14 22.500.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
Terlaksananya Forum KoordinasiPimpinan Kecamatan
12 41.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat
daerah 5.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat
waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi
Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA,
DPA. RKPA, DPPA danPakta Integritas)
27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
186.680.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik12 16.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya
penyediaan jasakebersihan kantor
12 18.600.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan
alat tuliskantora
12 7.900.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan
12 7.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi
listrik/penerangan bangunankantor
12 4.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahanbacaan dan
peraturan perundang-undangan
12 1.300.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya
penyediaan makanandan minuman
12 16.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
bulan
12 35.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
12 35.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran tersedianya
honor lembur PNS dan NonPNS dan belanja transaksi keuangan
12 2.000.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya
honorarium penjagamalam dan/atau satpam
Kec bejen 2 43.880.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
179.400.000,00407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor2 12.500.000,00 DAU
407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor Terlaksananya pengadaan Sarana danPrasarana Pendukung Gedung
Kantor
0 50.000.000,00 DAU
pembuiatan kanopi penghubung antara gedung
kantor,mushola,halaman rumah dinas Kec bejen
50.000.000,00407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas12 12.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantorpembenahan
penyekat gedungkantor,pembenahan atapkantor,pengecatan
Kec Bejen 12 65.000.000,00 DAU
pembenahan penyekat gedung kantor.pembenahan atap
kantor,pengecatan Kec Bejen 65.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala
kendaraandinas/operasional
12 30.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan
GedungKantor
12 4.400.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 5.500.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya20 5.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN BULU
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.261.350.342,00
BELANJA PEGAWAI 1.261.350.342,00
401.01 Belanja Pegawai 1.261.350.342,00401.01.001 Belanja
Pegawai terpenuhinya Gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.261.350.342,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00
DAU
BELANJA LANGSUNG 542.725.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di
Kecamatan 118.400.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan,
meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan
pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin
penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM);
pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500
juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar
taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir
jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan
pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2;
pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang
terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan
layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu;
diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk),
sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan
LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa
lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan
desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW
BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur
pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno
di wilayahkecamatan.
12 28.400.000,00 DAU
Fasilitasi dan verifikasi PATEN 12Fasilitasi penyusunan
peraturan desadan produk hukum desa lainnya
19
Rakor Kades dan perdes 12Fasilitasi PPID 19Pembinaan Kepala desa
danpoerangkat desa
19
Pengisian kekosongan Kades danperdes
18
Fasilitasi penyusunan LPPD dan LKPPD 19Pelatihan aparatur
pemerintahan desa 19Fasilitasi pembinaan pengiusian
bukuadministrasi desa
19
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
Terlaksananya koordinasi danintensifikasi pendapatan daerah
danpotensi kecamatan
19 90.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kecamatan 52.300.000,00401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan
musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa,
RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana
transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan
keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan
kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan
lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa
binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan
desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan
lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan
BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan
penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa;
pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum;
pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan;
pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan
penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang
dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan);
pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil
kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh.
12 38.300.000,00 DAU
Terlaksananya musrenbang 19Tersusunnya APBDesa dan
Perdeslainnya
19
Fasilitasi keuangan kepada desa 19Fasilitasi kerja sama antar
desa 19Pendampingan desa binaan 1Tersusunnya profil desa
19Pemantauan kegiatan pembangunanyang berlokasi di kecamatan
5
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(
PKK) Terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan
lancar
19 14.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
44.400.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar
SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba
sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat
kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang
kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan
dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan
pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market
produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan
pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah;
perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan
jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi
sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan
PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan
organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial
kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan
dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar.
12 31.800.000,00 DAU
Fasilitasi lomba tingkat pelajar 35Fasilitasi kegiatan keagamaan
12Fasilitasi budaya sehat dan kebersihanlingkungan
19
SKB 3 Menteri 4Pemeberdayaan lembaga adat danmasyarakat hukum
adat
19
Pemberdayaan organisasi pemuda ,olah raga dan kependidikan
19
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terkoordinasinya
penanggulangankemiskinan kecamatan
19 7.600.000,00 DAU
401.16.014 Fasilitasi Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam
Selikuran terlaksananya Fasilitasi PelestarianEven Budaya Naik
Gunung MalamSelikuran
1 5.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban
masyarakat di kecamatan 47.500.000,00401.17.001 Koordinasi
ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut
laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan;
pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan
kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar
nasional.
12 15.300.000,00 DAU
Pembinaan Linmas -Peningkatan kamtibmas danberkurangnya tindak
krimin