E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA [1.05.01.00] Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hal 1 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN NO URAIAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SUMBER DANA LOKASI VOLUME SATUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.046.832.766,00 BELANJA PEGAWAI 5.046.832.766,00 105.01 Belanja Pegawai 5.046.832.766,00 105.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya Belanja gaji dan tunjangan pegawai kab Temanggung 14 5.046.832.766,00 DAU 105.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU BELANJA LANGSUNG 3.619.476.400,00 105.01 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 982.308.000,00 105.01.002 Penegakan Perda dan Yustisi Terlaksananya penegakan perda, yustisi dan penertiban pedagang kaki lima 20 Kecamatan 12 90.000.000,00 DAU 105.01.005 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terbayarnya gaji tenaga bantu Satpol PP sejumlah 30 personil. Kab. Temanggung 12 732.308.000,00 DAU Terlaksananya patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (patroli pekat) dan patroli terpadu keamanan daerah 12 105.01.007 Pengamanan dan Pengawalan Terselenggaranya pengamanan dan pengawalan protokoler 20 Kecamatan 20 10.000.000,00 DAU 105.01.010 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal 20 100.000.000,00 DBHCHT 105.01.011 Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat Kabupaten Temanggung dan luar Kabupaten Temanggung 10 50.000.000,00 DAU 105.02 Program peningkatan perlindungan masyarakat 755.000.000,00 105.02.001 Pembinaan Satuan Linmas 20 Kecamatan 80.000.000,00 DAU 105.02.007 Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya pengamanan Pilkades serentak kab Temanggung 216 675.000.000,00 DAU 105.03 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.210.000.000,00 105.03.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sejumlah 13 mobil pemadam kebakaran beserta perlengkapannya Kabupaten Temanggung 12 275.000.000,00 DAU
249
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RANCANGAN … · Pengadaan Lemari Es Kabupaten Temanggung 10.500.000,00 Almari arsip Kabupaten Temanggung 17.400.000,00 Bendera Merah Putih Kabupaten
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.05.01.00] Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.046.832.766,00
BELANJA PEGAWAI 5.046.832.766,00
105.01 Belanja Pegawai 5.046.832.766,00105.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya Belanja gaji dan
tunjangan pegawaikab Temanggung 14 5.046.832.766,00 DAU
105.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 3.619.476.400,00
105.01 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 982.308.000,00105.01.002 Penegakan Perda dan Yustisi Terlaksananya penegakan perda,
yustisi dan penertiban pedagang kakilima
20 Kecamatan 12 90.000.000,00 DAU
105.01.005 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terbayarnya gaji tenaga bantu SatpolPP sejumlah 30 personil.
Kab. Temanggung 12 732.308.000,00 DAU
Terlaksananya patroli ketertiban umumdan ketentraman masyarakat (patrolipekat) dan patroli terpadu keamanandaerah
12
105.01.007 Pengamanan dan Pengawalan Terselenggaranya pengamanan danpengawalan protokoler
105.01.011 Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung Terlaksananya pelaksanaan upacarakenegaraan yang khidmat
Kabupaten Temanggung dan luarKabupaten Temanggung
10 50.000.000,00 DAU
105.02 Program peningkatan perlindungan masyarakat 755.000.000,00105.02.001 Pembinaan Satuan Linmas 20 Kecamatan 80.000.000,00 DAU105.02.007 Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya pengamanan Pilkades
serentakkab Temanggung 216 675.000.000,00 DAU
105.03 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.210.000.000,00105.03.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Terlaksananya pemeliharaan sarana
dan prasarana pencegahan bahayakebakaran sejumlah 13 mobilpemadam kebakaran besertaperlengkapannya
Kabupaten Temanggung 12 275.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.05.01.00] Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
105.03.002 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran Terlaksananya sosialisasi danpembinaan kepada masyarakat dantewujudnya masyarakat yang tanggapbahaya kebakaran
Kabupaten Temanggung 14 935.000.000,00 DAU
Terbayarnya gaji Satgas PemadamKebakaran 40 orang
12
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya penyusunan dan
pelaporan dokumen OPDKabupaten Temanggung 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 370.668.400,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air, listrik, internetKabupaten Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kabupaten Temanggung 12 62.728.400,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaanKabupaten Temanggung 12 4.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi kantor Kabupaten Temanggung 12 7.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKabupaten Temanggung 12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat,tamu, dan harian pegawai
Kabupaten Temanggung 12 45.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalananan dinas luardaerah
Kabupaten Temanggung dan luarKabupaten Temanggung
12 55.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalananan dinasdalam daerah
Kabupaten Temanggung 12 3.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya pembayaran uang lemburPNS dan belanja jasa transaksikeuangan
Kabupaten Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya penjaga malam 12 127.440.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 190.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pengadaan perlengkapan
gedung kantorKabupaten Temanggung 2 5.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya pengadaan peralatangedung kantor
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengapan gedungkantor
Kabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kabupaten Temanggung 1 40.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 106.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas beserta kelengkapannyakab Temanggung 90 56.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.05.01.00] Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.04.002 Pembinaan dan pengembangan Satpol PP Kabupaten Temanggung 50.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.01.00] Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.849.401.746,00
BELANJA PEGAWAI 1.849.401.746,00
401.01 Belanja Pegawai 1.849.401.746,00401.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya belanja gaji dan
tunjangan pegawaiKabupaten Temanggung 14 1.849.401.746,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terpenuhinya Tambahan PenghasilanPegawai/Tunjangan Kinerja
Kabupaten Temanggung 14 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 18.742.900.800,00
401.01 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 15.584.162.800,00401.01.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terfasilitasinya penyusunan Peraturan
Daerah (Perda)Kabupaten Temanggung, Dlm. Prov.Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm.Pulau Jawa
15 2.828.158.100,00 DAU
Tersusunnya Naskah Akademik danKajian
6
401.01.002 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terselenggaranya kegiatan rapat-rapatDPRD
Kabupaten Temanggung 250 100.000.000,00 DAU
401.01.003 Kegiatan Reses Terselenggaranya kegiatan ResesDPRD
Kabupaten Temanggung 3 746.699.700,00 DAU
401.01.004 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terselenggaranya Bimbingan TeknisAnggota DPRD
Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. JatengDlm. Pulau Jawa
4 2.620.270.000,00 DAU
401.01.005 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah Terlaksananya kunjungan kerja DPRDke luar daerah
Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. JatengDlm. Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa
60 7.743.035.000,00 DAU
401.01.006 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pakar/Ahli Tersedianya staf ahli fraksi DPRD Kabupaten Temanggung 96 284.600.000,00 DAU401.01.010 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tersedianya informasi untuk publik
berupa majalah DPRDKabupaten Temanggung 4 149.400.000,00 DAU
Tersedianya kalender DPRD 1401.01.011 Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah Terlaksananya kunjungan kerja
pimpinan dan komisi DPRD dalamdaerah
Kabupaten Temanggung 200 1.062.000.000,00 DAU
401.01.012 Fasilitasi penyerapan dan verifikasi hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD Terlaksananya penyerapan danverifikasi aspirasi DPRD
Kabupaten Temanggung 800 50.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 55.000.000,00407.01.002 Penyusunan DED Tersusunnya DED pembangunan
gapura/pintu gerbang DPRDKabupaten Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.01.00] Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen : Renja,Perubahan Renja, LKJIP & PK, LPPD,RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi HasilRenja Triwulan I, 2, 3, 4, dan RFK
Kabupaten Temanggung 24 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.947.738.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber
daya air dan listrikKabupaten Temanggung 12 95.600.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya bahan alat tulis kantor Kabupaten Temanggung 12 40.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan Kabupaten Temanggung 12 30.000.000,00 DAU407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kabupaten Temanggung 12 10.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKabupaten Temanggung 12 35.000.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya penyediaan makan danminum
Kabupaten Temanggung 12 250.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi,konsultasi, dan pendampingankunjungan kerja DPRD
Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. JatengDlm. Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa
60 850.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi,konsultasi, dan pendampingankunjungan kerja DPRD dalam daerah
Kabupaten Temanggung 200 25.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tercukupinya uang lembur PNS danHonorarium Non PNS rumah dinas
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 760.000.000,00407.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan rumah
jabatan/dinasKabupaten Temanggung 1 20.000.000,00 DAU
Pengadaan meja kursi tamu Kabupaten Temanggung 20.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercukupinya kebutuhan perlengkapan
gedung kantorKabupaten Temanggung 14 50.000.000,00 DAU
Pengadaan Filling Cabinet Kabupaten Temanggung 20.000.000,00Pengadaan Lemari Es Kabupaten Temanggung 10.500.000,00Almari arsip Kabupaten Temanggung 17.400.000,00Bendera Merah Putih Kabupaten Temanggung 2.100.000,00
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tercukupinya kebutuhan peralatangedung kantor
Kabupaten Temanggung 3 190.000.000,00 DAU
Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung 1 - 167.000.000,00Pengadaan scanner Kabupaten Temanggung 23.000.000,00
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan secararutin dan berkala
Kabupaten Temanggung 12 25.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.01.00] Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor secararutin dan berkala dan pembangunancoffee corner
Kabupaten Temanggung 12 75.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya sarana transportasiuntuk kelancaran tugas
Kabupaten Temanggung 12 350.000.000,00 DAU
407.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya perlengkapan rumahjabatan/dinas
Kabupaten Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kabupaten Temanggung 12 20.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kabupaten Temanggung 12 20.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 396.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tercukupinya pakaian dinas Anggota
DPRDKabupaten Temanggung 45 396.000.000,00 DAU
Tercukupinya pakaian dinas SekretariatDPRD
0
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.03.01.00] Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.090.437.053,00
BELANJA PEGAWAI 3.090.437.053,00
403.01 Belanja Pegawai 3.090.437.053,00403.01.001 Belanja Pegawai Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS kab Temanggung 14 3.090.437.053,00 DAU403.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 7.398.450.000,00
403.01 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah 1.400.000.000,00403.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan
tahunan: RKPD, perubahan RKPD , danRancangan Awal RKPD
kab Temanggung 3 750.000.000,00 DAU
terlaksananya Musrenbang Wilayah seeks Karesidenan kedu
1
403.01.002 Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat danDaerah)
Terfasilitasinya Perencanaan yangbersumber dari APBN, APBD Provinsikepada kabupaten dan APBDKabupaten kepada desa
kab Temanggung 3 100.000.000,00 DAU
403.01.003 Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan Terfasilitasinya SIPD dan data pokokperencanaan pembangunan
kab Temanggung 12 75.000.000,00 DAU
403.01.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen Evaluasi RPJMDdan RKPD capaian kinerjapembangunan daerah
kab Temanggung 3 75.000.000,00 DAU
403.01.008 Pembinaan Pelaksana Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terlaksananya refresh penyusunandokumen perencanaan bagi PerangkatDaerah
kab Temanggung 47 400.000.000,00 DAU
403.02 Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam daninsfrastruktur
878.450.000,00
403.02.009 Fasilitasi Sanitasi terlaksananya kegiatan fasilitasisanitasi
kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
403.02.010 Fasilitasi Air Minum terlaksananya Fasilitasi Air Minum kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU403.02.011 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Kebudayaan,Pariwisata, Koperasi dan UKM,Perindustrian, Perdagangan,Penanaman Modal
kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.03.01.00] Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
403.02.012 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif Fasilitasi Pengembangan EkonomiLokal Partisipatif
kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
terlaksananya Fasilitasi PerencanaanProduk Unggulan Daerah
1
403.02.015 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Pertanian, Perikanan danKelautan, Lingkungan Hidup
kab Temanggung 12 378.450.000,00 DAU
403.02.016 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Insfrastruktur terlaksananya Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang, Perumahan danPemukiman, Pertanahan
kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
403.03 Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan 675.000.000,00403.03.002 Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya koordinasi perencanaan
dan oemantauan penanggulangankemiskinan serta tersedianya dokumenrekomendasi kebijakanpenanggulangan daerah
kab Temanggung 12 150.000.000,00 DAU
403.03.004 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terlaksananya koordinasi TKPKP,pemantauan dan monev pelaksanaanpembangunan kawasan perdesaan
kab Temanggung 12 75.000.000,00 DAU
403.03.006 Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs Terlaksananya monev RAD SDGs,tersedianya dokumen hasilpelaksanaan dan monev
kab Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
403.03.017 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Koordinasi PerencanaanPembangunan Urusan PemerintahanBidang Pendidikan, Kearsipan danPerpustakaan
kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
403.03.018 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan Terlaksananya Koordinasi PerencanaanPembangunan Urusan PemerintahanBidang Administrasi Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan, Kepagawaiandan Diklat, Komunikasi danInformastika
kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
403.03.019 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Koordinasi PerencanaanPembangunan Urusan PemerintahanBidang Kesehatan, Kependudukan &KB, Sosial, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, KesjahteraanRakyat
kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
403.03.020 Penyusunan Masterplan Smart City tersedianya dokumen MasterplanSmart City
kab Temanggung 1 100.000.000,00 DAU
406.01 Program penelitian dan pengembangan 1.950.000.000,00406.01.001 Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Terlaksananya perhitungan angka
indeks IKUkab Temanggung 4 100.000.000,00 DAU
406.01.004 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda kabupaten Temanggung Jumlah Raperda yang memiliki naskahakademik
kab Temanggung 8 400.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.03.01.00] Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
406.01.005 Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan Tersusunnya sebuah Jurnal/majalahKelitbangan yang berisi Kajianpermasalahan dan isu isu strategisdaerah
406.01.031 Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Krenova Terjaring kab Temanggung 32 100.000.000,00 DAU406.01.032 Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi Jumlah tenant yang terfasilitasi kab Temanggung 10 50.000.000,00 DAU406.01.034 Fasilitasi Kelitbangan Terfasilitasinya kegiatan kelitbangan kab Temanggung 12 300.000.000,00 DAU406.01.035 Fasilitasi KKN Terfasilitasinya kegiatan KKN kab Temanggung 12 50.000.000,00 DAU406.01.036 Fasilitasi Riset Unggulan Daerah Terbentuknya Dewan Riset Daerah dan
406.01.037 Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Terfasilitasinya Kegiatan TJSLP kab Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 570.000.000,00407.01.007 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terlaksananya Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan DaerahKab Temanggung 1 565.000.000,00 BANKEU
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya Penyusunan DokumenPerencanaan dan Pelaporan PD
kab Temanggung 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.057.500.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya telpon, internet, air
dan listrik kantor Gedung Bappeda danLaboratorium Terpadu
kab Temanggung 12 175.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihankantor
kab Temanggung 12 150.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor kab Temanggung 12 30.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaankab Temanggung 12 25.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
kab Temanggung 12 25.000.000,00 DAU
407.02.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersediaanya peralatan rumah tanggadan peralatan dapur
kab Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan(suratkabar), buku perpustakaan danperaturan perundang-undangan
kab Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumkaryawan dan tamu
kab Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya kegiatan koordinasi dankonsultasi keluar daerah
kab Temanggung 12 120.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya kegiatan koordinasi dankonsultasi di dalam derah
kab Temanggung 12 2.500.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya pembayaran honor tenaganon PNS, lembur PNS dan Non PNS, danbelanja transaksi keuangan
kab Temanggung 12 250.000.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya jasa pengamanan satpam/penjaga malam
kab Temanggung 12 220.000.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 855.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.03.01.00] Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedungkantor Bappeda
kab Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantorBappeda
kab Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor kab Temanggung 12 500.000.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas agar
tetap dalam kondisi baikkab Temanggung 12 150.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor agar tetap dalam kondisi baik
kab Temanggung 12 30.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor agar tetap dalam kondisi baik
kab Temanggung 12 25.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 12.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannyakab Temanggung 1 12.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.05.01.00] Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.802.592.224,00
BELANJA PEGAWAI 2.802.592.224,00
405.01 Belanja Pegawai 2.802.592.224,00405.01.001 Belanja Pegawai kab Temanggung 2.802.592.224,00 DAU405.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 5.294.830.000,00
405.01 Program pengelolaan administrasi kepegawaian 590.000.000,00405.01.001 Pemebrian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun Diterbitkannya dan diserahkannya
KARIS/KARSU, KARPEG dan SK PensiunKabupaten Temanggung 400 31.000.000,00 DAU
405.01.002 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terbinanya Tim PAK dan PejabatFungsional
Kabupaten Temanggung 5 35.000.000,00 DAU
405.01.003 Fasilitasi Uji Kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNSyang sakit berkelanjutan
Kabupaten Temanggung 3 5.000.000,00 DAU
405.01.004 Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP Terlaksananya fasilitasi penyusunanSKP/P2KP bagi PNS
Kabupaten Temanggung 47 10.000.000,00 DAU
405.01.005 Seleksi Penerimaan Calon PNS Diangkatnya CPNS baru Kabupaten Temanggung 1 390.000.000,00 DAU405.01.006 Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Terfasilitasinya uji kompetensi bagi
pejabat fungsionalKabupaten Temanggung dan LuarKabupaten Temanggung
30 30.000.000,00 DAU
405.01.007 Pengangkatan PNS Diserahkannya SK pengangkatan CPNSmenjadi PNS
Kabupaten Temanggung 1 10.000.000,00 DAU
405.01.008 Penyusunan Formasi Pegawai Tersedianya data formasi pegawai Kabupaten Temanggung 1 33.000.000,00 DAU405.01.009 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Terbitnya SK Kenaikan pengkat bagi
PNS yang memenuhi syaratKabupaten Temanggung 1000 46.000.000,00 DAU
405.02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.560.890.000,00405.02.001 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Terkirimnya Diklat Prajabatan bagi
CPNSDKabupaten Temanggung dan LuarKabupaten Temanggung
1 391.850.000,00 DAU
405.02.002 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Terkirimnya peserta kursus, pelatihan,sosialisasi, bimtek, ujian dinas,dandiklat profesi serta sertifikasi sertaDiklat Teknis bagi Auditor
Kabupaten Temanggung dan LuarKabupaten Temanggung
100 308.540.000,00 DAU
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah kab Temanggung 208.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi auditor kab Temanggung 100.540.000,00
405.02.013 Penyelenggaraan Assesment Terlaksananya assesment bagi PNS Kabupaten Temanggung 1 850.000.000,00 DAU405.02.014 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Diberikannya bantuan tugas belajar
dan ikatan dinasKabupaten Temanggung 2 10.000.000,00 DAU
405.02.015 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terlaksananya seleksi eselon II b Kabupaten Temanggung 1 980.500.000,00 DAU405.02.016 Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK Terlaksananya pengambilan sumpah,
pelantikan dan penyerhan SKKabupaten Temanggung 6 20.000.000,00 DAU
405.03 Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian 191.500.000,00405.03.001 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Terkirimnya usulan penghargaan
Satyalancana Karya Satya danPemberian penghargaan bagi ASNberprestasi
Kabupaten Temanggung 50 17.500.000,00 DAU
405.03.002 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Diberikannya surat/hukuman kepadaPNS yang indisipliner sbg bentukpembinaan
Kabupaten Temanggung 15 35.000.000,00 DAU
405.03.003 Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS Terselesaikannya SK Ijin Perceraian Kabupaten Temanggung 18 13.000.000,00 DAU405.03.004 Pengelolaan Aplikasi Kepegeawaian Terlaksananya pengelolaan aplikasi
kepegawaianKabupaten Temanggung 4 25.000.000,00 DAU
405.03.005 Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Entry / Update data PNS danpengembangan aplikasi SIMPEG
Kabupaten Temanggung 5000 30.000.000,00 DAU
405.03.006 Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN Tercetaknya ID Card ASN Kabupaten Temanggung 1500 44.000.000,00 DAU405.03.007 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian Terselenggaranya sosialisasi peraturan
kepegawaian bagi kepala PD, pengelolakepegawaian
Kabupaten Temanggung 140 16.000.000,00 DAU
405.03.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian Terlaksananya monev pada OPD Kabupaten Temanggung 25 11.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan dan pelaporanKabupaten Temanggung 5 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 478.940.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber
daya air dan listrikKabupaten Temanggung 12 72.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor,terbyarnya jasa cleaning service sertaiuran bpjs
Kabupaten Temanggung 12 71.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Kabupaten Temanggung 12 19.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaanKabupaten Temanggung 12 19.500.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan danperundang undangan
Kabupaten Temanggung 12 3.000.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan makan danminuman rapat/ tamu
Kabupaten Temanggung 12 30.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.05.01.00] Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Kabupaten Temanggung dan LuarKabupaten Temanggung
12 80.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koodinasi dankonsultasi dalam daerah
Kabupaten Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya jasa pelayananperkantoran dan driver
Kabupaten Temanggung 12 40.000.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya penjaga malam dan atausatpam
6 127.440.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 458.500.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor (almari sleeding filling cabinetAC TV)
Kabupaten Temanggung 3 35.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor(laptop pc kelengkapan komputer)
Kabupaten Temanggung 3 240.500.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kabupaten Temanggung 12 55.000.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasionalKabupaten Temanggung 12 90.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor (jasa service ac mebeleiur alatrumah tangga)
Kabupaten Temanggung 12 3.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya service printer laptopkomputer dan peralatan gedung kantorlainnya
Kabupaten Temanggung 12 35.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas sesuai
dengan ketentuan yang berlakuKabupaten Temanggung 40 10.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.06.02.00] Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.541.423.259,00
BELANJA PEGAWAI 1.341.423.259,00
106.01 Belanja Pegawai 1.341.423.259,00106.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya belanja pegawai Kabupaten Temanggung 14 1.341.423.259,00 DAU106.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terpenuhinya tunjangan penghasilan
PNSKabupaten Temanggung 12 0,00 DAU
BELANJA BANTUAN SOSIAL 200.000.000,00
106.04 Belanja Bantuan sosial Urusan Sosial 200.000.000,00106.04.010 Belanja Bantuan Sosial Kebencanaan Terpenuhinya bantuan sosial bagi
korban bencanaKabupaten Temanggung 12 200.000.000,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 7.171.676.000,00
106.05 Program penanganan tanggap darurat bencana 2.901.236.000,00106.05.004 Dana siap pakai (DSP ) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa
106.05.007 Respon Cepat Darurat Bencana Terlaksananya Respon Cepat DaruratBencana dan Respon Cepat KejadiaanLuar Biasa (KLB) Penyakit/wabahzoonosis prioritas
106.06.013 Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Terlaksananya Pelatihan danPencegahan Mitigasi
100 100.000.000,00 DAU
Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Kabupaten Temanggung 0 0 75.000.000,00Pelatihan Penanggulangan Bencana (M) Desa Padureso Kecamatan Jumo 25.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.06.02.00] Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
106.06.016 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksananya Penyediaan PeralatanPerlindungan dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana
100 56.000.000,00 DAU
Pengadaan peralatan dasar penanggulangan bencana (M) Kecamatan Gemawang 31.000.000,00Pengadaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana BPBD Kab.Temanggung 25.000.000,00
106.06.018 Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana Terlaksananya Komunikasi Informasidan Edukasi Rawan bencana
100 75.000.000,00 DAU
106.06.019 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapgaan terhadap bencana Terlaksananya Pengendalian Operasidan Penyediaan Sarana PrasaranaKesiapgaan terhadap bencana
100 400.000.000,00 DAU
106.07 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 1.960.000.000,00106.07.001 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana terlaksananya monev pasca bencana 12 30.000.000,00 DAU106.07.002 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Terlaksananya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pasca bencana100 1.900.000.000,00 DAU
Terlaksananya Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana hasilmusrenbang kecamatan
0
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Kabupaten Temanggung 1.700.000.000,00Pembangunan angel pengaman sungai (M) Desa Tlahap Kecamatan Kledung 200.000.000,00
106.07.003 Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana Penyaluran BANSOS dan Evaluasikebutuhan korban bencana
100 30.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 40.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersedianya dokumen perencanaan
Renja RKA, DPA, LKJ IP, LPPD,LKPI,dll0 5.000.000,00 DAU
407.01.073 Pengolahan data dan Informasi Bencana Kabupaten Temanggung 35.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 445.440.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlunasinya tagihan rekening
telpon,air dan listrik12 45.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya dana kebersihan danbahan pembersih
12 50.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yanglengkap dan memadai
12 20.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
12 20.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alatlistrik kantor dan elektronika
12 7.500.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananyapenyediaan bahanbacaan bagi para pegawai
12 3.000.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanminum kantor dan rapat koordinasi
12 30.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 95.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah tersedianya dana perjalanan dinasdalam daerah
12 25.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.06.02.00] Badan Penanggulangan Bencana Daerah
407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Eks gedung kantor DLH 600.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.04.01.00] Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 118.834.221.422,00
BELANJA PEGAWAI 118.334.221.422,00
404.01 Belanja Pegawai 118.334.221.422,00404.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya belanja gaji dan
tunjangan pegawaiKabupaten Temanggung 14 28.524.221.422,00 DAU
404.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya Tambahan PenghasilanPNS/Tunjangan Kinerja
Kabupaten Temanggung 14 85.000.000.000,00 DAU
404.01.003 Biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Temanggung 2.100.000.000,00 DAU404.01.004 penyediaan BPJS ketenagakerjaan PNS Kabupaten Temanggung 2.710.000.000,00 DAU
BELANJA TIDAK TERDUGA 500.000.000,00
404.08 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00404.08.001 Belanja Tidak terduga Kabupaten Temanggung 500.000.000,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 8.077.717.000,00
404.01 Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah 634.000.000,00404.01.001 Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-P2 Peningkatan data jumlah obyek pajak
PBB-P2Kabupaten Temanggung 280000 250.000.000,00 DAU
Peta digitasi objek pajak (blok) 1404.01.002 Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah Terverifikasinya perubahan data PBB-
P2Kabupaten Temanggung 10000 384.000.000,00 DAU
Terlaksananya pendataan wajib/obyekpajak daerah
9
Terlaksananya pendataan/penilaianindividual subyek/obyek khusus PBB
5
404.02 Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah 500.000.000,00404.02.001 Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah Termutakhirnya data obyek dan subyek
pajak daerahKabupaten Temanggung 10000 150.000.000,00 DAU
Terbangunnya Sistem InformasiManajemen Pajak Bumi dan Bangunan(SIM-PBB)
1
404.02.002 Percetakan SPPT PBB-P2 Tercetaknya SPPT PBB-P2 Kabupaten Temanggung 585000 200.000.000,00 DAUTercetaknya DHKP 289Tersedianya Blanko SPPT untuk cetakmassal
125
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.04.01.00] Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
404.02.003 Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah Terciptannya tertib administrasipengelolaan PBB-P2 & pajak daerah
Kabupaten Temanggung 7 150.000.000,00 DAU
Tercetaknya Surat Ketetapan PajakDaerah dan Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar
1800
404.03 Program peningkatan pendapatan daerah 106.000.000,00404.03.003 Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah Terlaksananya kegiatan monitoring &
evaluasi PADKabupaten Temanggung 12 65.000.000,00 DAU
404.03.004 Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah Terlaksananya penagihan pajak daerah Kabupaten Temanggung 12 41.000.000,00 DAU
404.04 Program pengelolaan keuangan daerah 1.598.297.000,00404.04.001 Penyusunan KUA dan PPAS Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS,
KUPA & PPAS perubahan APBDKabupaten Temanggung 4 150.000.000,00 DAU
404.04.002 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Terlaksananya pemeliharaan sisteminformasi keuangan daerah (SIKD)
404.04.005 Penyusunan APBD Kab.Temanggung Terlaksananya penyusunan Perda danPerbup tentang APBD KabupatenTemanggung dan Perbup tentangPenjabaran APBD
Kabupaten Temanggung 6 820.000.000,00 DAU
404.04.006 Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak) Terlaksananya penyediaan JamsostekNon PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)
Kabupaten Temanggung 40 78.297.000,00 DAU
404.04.007 Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan Terlaksananya fasilitasi penyusunananggaran dan penatausahaan
Kabupaten Temanggung 81 0,00 DAU
404.04.009 Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan) Tersusunnya analisis standar belanjauntuk lanjutan
Kabupaten Temanggung 25 150.000.000,00 DAU
404.05 Program pengelolaan aset 785.000.000,00404.05.001 Persertifikatan tanah Terwujudnya tanah Pemda yang
bersertifikatKabupaten Temanggung 45 95.000.000,00 DAU
404.05.002 Pengelolaan barang milik daerah Tertibnya pengelolaan barang milikdaerah,
Kabupaten Temanggung 168 165.000.000,00 DAU
Pemeliharaan & pengembanganAplikasi SIMBADA
1
404.05.003 Pembinaan pejabat pengurus barang Terwujudnya penatausahaan barangmilik daerah
Kabupaten Temanggung 168 300.000.000,00 DAU
Terlaksananya pembinaan pejabat/pembantu pejabat pengurus barang
168
Terselesainya laporan barang milikdaerah tepat waktu
168
404.05.004 Penatausahaan barang milik daerah Terlaksananya analisa kebutuhan daninventarisasi barang milik daerah sertapengamanan barang milik daerahdengan pemasangan plang tandakepemilikan barang milik daerah
Kabupaten Temanggung 168 50.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.04.01.00] Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
404.05.005 Pemberdayaan barang milik daerah Terlaksananya pemanfaatan barangmilik daerah dan pemindahtangananbarang milik daerah dan tercapainyatarget PAD dari sewa tanah eksbengkok
Kabupaten Temanggung 3441 175.000.000,00 DAU
404.05.006 Sensus barang milik daerah Kabupaten Temanggung 0,00 DAU
404.06 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah 2.728.000.000,00404.06.001 Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya peningkatan pengelolaan
keuangan daerahKabupaten Temanggung 168 2.078.000.000,00 DAU
404.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan daerah Kabupaten Temanggung 1 150.000.000,00 DAUTerlaksananya asistensi penyusunanlaporan keuangan
105
404.06.007 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur Kabupaten Temanggung 500.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan &
pelaporanBPPKAD Kab. Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 917.920.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber
daya air listrikBPPKAD Kab. Temanggung 12 220.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BPPKAD Kab. Temanggung 12 30.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
fotocopyBPPKAD Kab. Temanggung 12 20.000.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 791.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor (pembelian blj modal mejarapat, rak arsip, kanopi & mesinrumput
BPPKAD Kab. Temanggung 12 250.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.04.01.00] Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor(blj modal komputer & printer BidangIII) honor pengadaan, acces point danmikrotik dan komputer(sekretariat)laptop (sekretariat),Pembelian Komputer dan Laptop(Bidang AKLAP)
BPPKAD Kab. Temanggung 12 146.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BPPKAD Kab. Temanggung 12 140.000.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya service, pembelian suku
cadang, BBM dan pembayaran STNKBPPKAD Kab. Temanggung 12 150.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya service lift dan genset BPPKAD Kab. Temanggung 12 50.000.000,00 DAU407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya service dan
penggantian suku cadang komputerdan AC(pemeliharaan printrinix15.000.000 Bidang II)
BPPKAD Kab. Temanggung 12 55.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 12.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakiamn dinas dan
kelengkapananyaBPPKAD Kab. Temanggung 12500000 12.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.17.01.00] Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.013.821.780,00
BELANJA PEGAWAI 2.013.821.780,00
217.01 Belanja Pegawai 2.013.821.780,00217.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 2.013.821.780,00 DAU
217.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terpenuhinya Tambahan PenghasilanPNS
0 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 1.683.369.800,00
217.01 Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan 811.471.800,00217.01.001 Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Penyelenggaraan
Perpustakaan kelilingKabupaten Temanggung 157 75.000.000,00 DAU
217.01.003 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan Terbayarnya layanan internet, suratkabar, tabloid dan majalah sertabertambahnya bahan pustaka
Kabupaten Temanggung 50 195.000.000,00 DAU
217.01.004 Pengolahan Bahan Pustaka Terbayarnya honor suporting stafpengolah buku dan terbayarnya ektrafooding perpustakaan
Kabupaten Temanggung 12 120.971.800,00 DAU
217.01.009 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Terfasilitasinya bantuan keuangankepada desa
Kabupaten Temanggung 1 2.000.000,00 DAU
217.01.015 Penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara Terlaksananya penelusuran danpendataan naskah kuno dan koleksibudaya etnik nusantara
Kabupaten Temanggung 1 30.000.000,00 DAU
217.01.016 Pelayanan perpustakaan Umum Terlayaninya pengunjung perpustakaanumum Pemkab. Temanggung di luarjam kerja dan dihari libur
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan Kabupaten Temanggung 25 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 457.298.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikKabupaten Temanggung 12 80.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kabupaten Temanggung 12 61.129.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kabupaten Temanggung 12 6.300.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan pegawaidengan terpenuhinya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Temanggung 12 2.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat,tamu, dan harian pegawai
Kabupaten Temanggung 11 20.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luardaerah
Kabupaten Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalamdaerah
Kabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honor pengemudi,supporting staff, lembur PNS dan nonPNS dan belanja transaksi keuangan
Kabupaten Temanggung 12 86.929.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya honor penjaga malam Kabupaten Temanggung 6 127.440.000,00 DAU407.02.028 Penilaian PAK Terlaksananya penilaian angka kredit Kabupaten Temanggung 2 6.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.17.01.00] Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 70.600.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKabupaten Temanggung 12 5.600.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung 2 15.000.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana
pendukung gedung kantorKabupaten Temanggung 1 5.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kabupaten Temanggung 12 25.000.000,00 DAU407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantorKabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananyaq pemeliharaanperalatan gedung kantor
Kabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kabupaten Temanggung 1 10.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya seragam dinas/batik Kabupaten Temanggung 1 8.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.16.01.00] Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.672.412.438,00
BELANJA PEGAWAI 1.648.912.438,00
216.01 Belanja Pegawai 1.648.912.438,00216.01.001 Belanja Pegawai Terbayarnya Gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.648.912.438,00 DAU
216.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAUBELANJA HIBAH 6.471.000.000,00
216.03 Belanja Hibah Urusan Kebudayaan 6.471.000.000,00216.03.001 Hibah Sarana dan Prasarana Kesenian Terlaksananya hibah sarana dan
prasarana kesenian dan budaya0 6.471.000.000,00 DAU
Pengadaan alat kesenian kuda lumping turugo siswo (P) Dsn Kretek Desa Ketitang Kec. Jumo 25.000.000,00Sarpras Kesenian Dusun Krajan II Desa Rejosari Kec. Pringsurat (P) DUSUN KRAJAN II DESA REJOSARI KEC.
PRINGSURAT25.000.000,00
SARPRAS KELOMPOK KESENIAN WAROK ANUROGO MUDO (P) DSN. TAMBAKSARI DS. CAMPURSARI KEC.NGADIREJO
100.000.000,00
Alat Kesenian Kuda Lumping Turonggo Kimbang Kinasih Rw. 07 Desa Mudal Kec. Temanggung (P) Desa Mudal 25.000.000,00PENGADAAN PERALATAN KESENIAN LENGGER KARYA BUDAYA (P) DSN. SENGGANEN DS. CAMPURSARI KEC.
NGADIREJO50.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.16.01.00] Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata
Perlengakapan Alat Kesenian Kuda Lumping Gagak Mataram Legoksari Rw. 02 Desa Lamuk GunungKec. Tlogomulyo (P)
Legoksari Desa Lamuk Gunung 25.000.000,00
Pengadaan Alat Musik Kesenian Dolalak Mekarsari Rt2 Ds. Jragan Kec. Tembarak (P) Jragan 25.000.000,00Perlengkapan Kesenian Kuda Lumping Turonggo Rukun Santoso Rw. 01 Jetis Kel. Butuh Kec.Temanggung (P)
Jetis Kelurahan Butuh 25.000.000,00
Bantuan Kel. Kesenian Lengeng Ripto Budoyo (P) Dsn Belang Ds, Duren Kec. Bejen 25.000.000,00Alat Kesenian Kelompok Kesenian Rampak Buto ( Sri Manunggal ) Dsn. Gandon Rt. 07 Rw. 02 Ds. GanduKec. Tembarak (P)
Dusun Gandon Desa Gandu 25.000.000,00
Bantuan Kelompok Kesenian Turonggo Satria (P) Dsn Nglaji Ds. Bejen Kec. Bejen 20.000.000,00Alat Dan Perlengkapan Kesenian Margo Tresno Budoyo Ds. Jragan Rt. 04 Rw. 02 Kec. Tembarak (P) Desa Jragan 25.000.000,00Bantuan kelompok Rebana Modern Al Mutadho (P) dsn. Nglaji Ds. Bejen Kec. Bejen 25.000.000,00Peralatan Kesenian Bangilon ( pakaian dan alat kesenian ) Dsn. Lamuk Legok Rt. 03 Rw. 01 Ds.Legoksari Kec. Tlogomulyo (P)
Dusun Lamuk Legok Desa Legoksari 25.000.000,00
Pengadaan Alat Dan Panggung Kesenian Kuda Lumping Turonggo Seto Dsn Kedunglo Ds Gandulan KecKaloran (P)
DSN KEDUNGLO DESA GANDULAN 60.000.000,00
Pengadaan Alat Dan Perlengkapan Kesenian Warokan Ds. Wonokerso Kec. Tembarak (P) Desa Wonokerso 25.000.000,00pengadaan Alat Dan Perlengkapan Kesenian Topeng Ireng Sekar Mulyo Asri Dsn. Tlogo Ds. TlogomulyoKec. Tlogomulyo (P)
Dusun Tlogo Desa Tlogomulyo 25.000.000,00
Pengadaan Alat Dan Perlengkapan Kesenian Topeng Ireng Lagen Satrio Rimba Dsn. Sembir Ds.Botoputih Kec. Tembarak (P)
Dusun Sembir Desa Botoputih 25.000.000,00
Alat Kesenian Drum Band Khubbul Waton (P) Ds. Kalirejo kec. Kledung 1 u 75.000.000,00Bantuan Seragam dan Alat Kesenian Topeng Ireng Anom Simo Kawedar Dsn Ngodolendo Ds RinginanomKec Parakan (P)
Ringinanom 25.000.000,00
Bantuan Seragam dan Alat Kesenian Dolalak Dsn Ngimbrang Kauman Ds Ngimbrang Kec Bulu (P) Ngimbrang 25.000.000,00Bantuan Alat Kesenian Kuda Lumping Turonggo Sekti Dsn Gemawang Ds Bendungan Kec Tretep (P) Bendungan 25.000.000,00Bantuuan Alat Kesenian Paguyuban Warok Suro Siswo Budoyo Dsn Plawangan Ds Lempuyang KecCandiroto (P)
Lempuyang 25.000.000,00
Bantuan Alat Kesenian Rebana Nurul Huda Bintang Sembilan Dsn Getas Ds Pitrosari Wonoboyo (P) Pitrosari 25.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian Kuda Lumping (P) Dsn Dukuh Ds Jragan Kec. Tembarak 25.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian Kuda Lumping Gandon (P) Kec. Tembarak 25.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian Kuda Lumping (P) Ds Langgeng Kec. Tlogomulyo 25.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian Kuda Lumping Turonggo Budoyo (P) Ds Gilingsari Kec. Temanggung 25.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian (P) Dsn Jambon Ds Kerokan Tlogomulyo 25.000.000,00PEMBELIAN GAMELAN SEKAR DIU (P) DSN. DOTAAN DS. CANDIROTO KEC.
CANDIROTO25.000.000,00
Pengadaan Alat Kesenian Kuda Lumping (p) Dsn Kiayu Ds Tlilir Kec. Tlogomulyo 50.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian Ds Gedegan Kec. Tlogomulyo (P) Ds Gedegan Kec. Tlogomulyo 25.000.000,00Pengadaan Gamelan Seni Kuda Lumping Dsn Jlamprang Ds. Mojosari Kec. Bansari (P) Desa Mojosari 50.000.000,00Pembelian Alat Kesenian Barongsai Satya Bakti Kelurahan Parakan Wetan Kec Parakan (P) kelurahan parakan wetan 25.000.000,00Pengadaan Kostum Kethoprak Brobo Suci Budoyo Dsn Sucen Ds Sucen Kec Gemawang (P) Sucen 25.000.000,00Pengadaan Seragam Kesenian Dayakan Putra Mekar Muda Dusun Petiran Desa PagergunungKecamatan Bulu (P)
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHDESA
3.552.500.000,00
216.04 Belanja Bantuan keuangan Urusan Kebudayaan 100.000.000,00216.04.001 Pembangunan Gedung Kesenian 100.000.000,00 DAU
Pembangunan Gedung Kesenian Dsn. Rejosari Ds. Muncar Kec. Gemawang (P) Dusun Rejosari Desa Muncar 50.000.000,00Pembangunan Sanggar Seni Kelompok Kesenian Kuda Lumping Gagak Riman Dsn. Jrakah Ds. KaloranKec. Kaloran (P)
Dusun Jrakah Desa Kaloran 50.000.000,00
302.04 Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pariwisata 3.452.500.000,00302.04.001 Pembangunan Sarpras Objek Wisata (T) 3.227.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.16.01.00] Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata
Hal 7
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Kawasan Wisata Embung Walitis (T) Desa jetis Kec Selopampang 252.000.000,00Pembangunan Kawasan wisata Edugasi (T) Desa Gambasan Kec Selopampang 200.000.000,00Pembangunan Pasar Kopen (T) Desa Kalibanger Kecamatan Gemawang 692.000.000,00Pengembangan pariwisata (T) Dsn Gondang Ds Candiroto kec Candiroto 300.000.000,00Pengembangan pariwisata (T) Dusun Kampung Desa Muntung Kec
Candiroto250.000.000,00
Pengembangan pariwisata (T) Dusun Sibajag Desa Canggal Kec Candiroto 229.000.000,00Pengembangan Obyek Wisata Botorono (T) Desa Petarangan Kec Kledung 575.000.000,00IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN DESTINASI WISATA (T) Joho, Gilingsari, Mudal, Nampirejo, Lungge,
dan Guntur Kec temanggung146.500.000,00
Pengembangan Wisata Gunung Prahu (M) Ds Wates Kec Wonoboyo 140.000.000,00Pengembangan Desa Wisata (M) Ds Purbosari Kec Ngadirejo 443.000.000,00
302.04.003 Bantuan Keuangan kepada Desa Wisata dan Obyek Wisata kab Temanggung 100.000.000,00 DAUPembangunan Penunjang Pariwisata Dusun Grogol Desa Traji Kec Parakan (P) Desa Traji 100.000.000,00
302.04.023 Pembangunan Kawasan Wisata 125.000.000,00 DAUPemb Balai Pertemuan Destinasi Wisata Cekdam Kembangsari (P) Padangan Kembangsari Kandangan 125.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 16.108.818.500,00
216.01 Program pengelolaan kebudayaan 4.815.000.000,00216.01.002 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Terkirimnya Duta Seni di TMII, HUT
TMII, Parade HUT Jateng, Jateng Expo,Promosi Budaya Nusantara danUndangan dari daerah lain
Jateng, DIY, Jakarta dan Luar Prov 8 500.000.000,00 DAU
Terbinanya Organisasi/KelompokKesenian dan Kebudayaan Daerah
0
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah kab Temanggung - - 500.000.000,00216.01.003 Apresiasi Seni dan Bahasa Terlaksananya apresiasi Seni budaya
dan bahasaKab. Temanggung 4 150.000.000,00 DAU
216.01.004 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Terlaksananya pentas seni dan budayamelibatkan desa, di Objek WisatadanTaman Pancasila
Kab. Temanggung 48 480.000.000,00 DAU
216.01.005 Festival Budaya Temanggung Terlaksanaya Temanggung NightCarnival, festival wiwit tembakau danFestival Budaya bertaraf nasional
Kabupaten Temanggung 1 2.500.000.000,00 DAU
216.01.006 Inventarisasi Potensi Budaya Daerah Terlaksananya kegiatan inventarisasiSeni/ budaya daerah/kepurbakalaansecara maksimal
216.01.011 Pengembangan Desa Budaya Terpilihnya rintisan Desa Budaya Kab. Temanggung 2 50.000.000,00 DAU216.01.017 Penelitian, Pengkajian, dan Penetapan Sejarah dan Cagar Budaya Kab. Temanggung 100.000.000,00 DAU
Kegiatan lama, Pengkajian dan Penetapan CB Kabupaten Temanggung - - 100.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.16.01.00] Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata
Hal 8
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
216.01.018 Penggalian kekayaan Budaya Temanggungan Kab. Temanggung 200.000.000,00 DAUPengembangan Desa Batik (M) Ds. Kemiri Ombo Kec. Gemawang 100.000.000,00Penggalian Kekayaan Budaya Temanggungan Kabupaten Temanggung - - 100.000.000,00
216.01.019 Lomba dan Cipta Karya Seni Kab. Temanggung 300.000.000,00 DAU216.01.020 Penyusunan DED Gedung kesenian Terlaksanya Penyusunan DED Gedung
KesenianKab Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
216.01.022 Fasilitasi Penyaluran Hibah Urusan Kebudayaan Kabupaten Temanggung 50.000.000,00 DAU
302.01 Program pengembangan pariwisata 10.825.318.500,00302.01.001 Fasillitasi event/atraksi wisata Terlaksananya 6 event wisata (Tiga
Matra/Tobacco and Coffe Culture,Festival Bamboo, Festival BebekBentisan, Cukur Rambut Gombak,Kuliner Temanggung, Festival KaliProgo)
Kab. Temanggung 6 200.000.000,00 DAU
302.01.002 Pawai Pembangunan Terlaksananya Pawai Pembangunandalam rangkau HUT Kemerdekaan RI/Hari Jadi Kab.Temanggung
Kab. Temanggung 1 500.000.000,00 DAU
302.01.004 Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata Terpeliharanya OW dan terbayarnya 4orang Tenaga kebersihan
Kab. Temanggung 3 300.000.000,00 DAU
Terbayarnya upah tenaga kebersihan 6302.01.006 Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata Terlaksananya Identifikasi dan
pemantauan Destinasi wisataKab. Temanggung 4 10.000.000,00 DAU
302.01.007 Pembinaan Desa Wisata Terbinanya Desa Wisata 14 Desa Wisata Kab. Temanggung 3 70.000.000,00 DAU302.01.009 Promosi Pariwisata Nusantara Terlaksananya Promosi Pariwisata
NusantaraTemanggung, Prov Jateng, Luar Prov 4 1.000.000.000,00 DAU
302.01.010 Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab. Temanggung Terseleksi dan .terpilihnya Duta wisataKab. Temanggung
Kab. Temanggung, Prov. Jateng 3 350.000.000,00 DAU
302.01.011 Festival Desa Wisata Terlaksananya Festival Desa Wisata Kab. Temanggung 3 100.000.000,00 DAU302.01.013 Pembinaan SDM Usaha Pariwisata Terbinanya SDM Usaha Kepariwisataan Kab. Temanggung 5 100.000.000,00 DAU302.01.014 Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata Terfasilitasinya kegiatan
pengembangan lembaga dan pelakuUspar
Kab. Temanggung 4 50.000.000,00 DAU
302.01.016 fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Teralaksananya fasilitasi BankeuKabupaten Kepada Pemdes
Kab. Temanggung 1 10.000.000,00 DAU
302.01.019 Pengembangan OW Surodipo Terbangunnya Sarpras Wisata di AreaWisata Surodipo
Desa Tawangsari Kec Wonoboyo 0 0,00 BANKEU
302.01.021 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata Kabupaten Temanggung 6.746.467.000,00 DAK302.01.022 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan Kabupaten Temanggung 1.193.204.000,00 DAK302.01.023 Pemeliharaan Taman Bunga Rest Area Kledung 100.000.000,00 DAU302.01.024 Pembuatan Taman Bunga Rest Area Kledung (Lanjutan) Rest Area Kledung 0,00 DAK302.01.025 Pentas Musik Depan BCA Kab. Temanggung 0,00 DAU302.01.030 Fasilitasi DAK penugasan pariwisata 95.647.500,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan Kab. Temanggung 25 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 287.500.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.16.01.00] Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata
Hal 9
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya belanja telephon, air,listrik dan internmet
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK Kab. Temanggung 12 10.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan cetak dan
penggandaanKab. Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan komponeninstalasi listrik dan kebutuhanpenerangan kantor
Kab. Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan / suratkabar
Kab. Temanggung 12 3.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harianpegawai, rapat dan jamuan tamu
Kab. Temanggung 12 20.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya koordinasi dan konsultasidengam Pemprov, Pem Pusat danInstansi lain
Jateng, DIY, Luar Prov 12 100.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercapainya koordinasi dan konsultasidenmgan instansi/SKPD di wil Kab.Temanggung
Kab. Temanggung 12 8.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Persentase tersedianya upah/gaji.Suporting Staf dan uang lemburpegawai
Kab. Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 166.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung
kantor yang memadaiKab. Temanggung 9 33.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaanperlengkapan gedung kantor
Kab. Temanggung 12 6.500.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaanperalatan gedung kantor
Kab. Temanggung 12 30.000.000,00 DAU
407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaangedung kantor
Kab. Temanggung 12 6.500.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas bagi
PegawaiKab. Temanggung 1 10.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.01.01.00] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER DANALOKASI VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 438.330.134.910,00
BELANJA PEGAWAI 412.023.234.910,00
101.01 Belanja Pegawai 412.023.234.910,00101.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya belanja gaji dan
tunjangan pegawaikab Temanggung 14 273.445.104.910,00 DAU
101.01.002 Tunjangan Profesi guru PNSD (DAK NON FISISK) Terselanggaranya layanan pendidikanmelalui penyedia tunjangan sertifikasiPNSD
kab Temanggung 1 137.906.953.000,00 DAK
101.01.003 Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK non Fisik) terselenggaranya layanan pendidikanmelalui penyediaan tambahanpenghasilan guru PNSD
kab Temanggung 1 226.700.000,00 DAK
101.01.004 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Kabupaten Temanggung 0,00 DAU101.01.006 Tunjangan Khusus Guru Kabupaten Temanggung 444.477.000,00 DAK
BELANJA HIBAH 24.436.900.000,00
101.02 Belanja Hibah urusan pendidikan 19.611.900.000,00101.02.001 Pembangunan Gedung Sekolah 1.825.000.000,00 DAU
Pavingisasi Lingkungan SMK Muhammadiyah (A) Jl Dr Sutomo No 288 Temanggung 50.000.000,00Pembangunan SD Muhammadiyah (A) Temanggung 100.000.000,00PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU MI MUHAMMADIYAH KALIBANGER (P) DSN. KALIBANGER DS. KALIBANGER KEC.
GEMAWANG100.000.000,00
Pembangunan TK Masyitoh (P) Ds. Kebon Dalem Kec. Bejen 75.000.000,00PEMBANGUNAN 1 LOKAL GEDUNG SD MUHAMMADIYAH JL MUJAHIDIN NO. 26 GIYANTI (P) GIYANTI KEC. TEMANGGUNA 150.000.000,00PEMBANGUNA GEDUNG TK ABA KOWANGAN (P) KOWANGAN KEC. TEMANGGUNG 100.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG TK ABA KEBONSARI (P) KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG 50.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG AULA TK ABA (P) PURI KENCANA KEC. TEMANGGUNG 1 s 50.000.000,00REHAB TK ISTIQOMAH (P) DUSUN JAMBON 1 DESA GANDUREJO KEC
BULU130.000.000,00
Renovasi Gedung PAUD Kuncup Mekar Ds. Tanurejo Kec. Bansari (P) Desa Tanurejo 50.000.000,00Pembangunan Gedung TK Rifaiyah Wonoboyo (P) wonoboyo 500.000.000,00Pembangunan MI Bustanul Khoirot (P) Banjaran Klepu Tembarak 50.000.000,00rehab tk darma wanita jati mandiri (P) dusun lembujati desa banaran kecamatan
gemawang70.000.000,00
Pemb.PAUD Yayasan KB Riyadhul Jinan (P) Dsn.Sodong Ds.Gesing Kandangan 50.000.000,00Rehab Gedung PAUD Setia Budi Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Desa Dangkel Kec. Parakan 50.000.000,00Pembangunan Gedung MTs (A) Tempelsari Tretep 250.000.000,00
101.02.003 Hibah sarpras pendidikan Bantuan pengadaan komputer,bantuan pengadaan alat TIKpembelajaran, alat permainan edukatif
37 530.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.01.01.00] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER DANALOKASI VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8Pembangunan Kamar Mandi TK/ABA muhammadiyah (A) Mujahidin Temanggung 50.000.000,00Pengadaan Sarpras Pembelajaran ABA Muhammadiyah (A) Mujahidin Temanggung 30.000.000,00Pembangunan Kamar Mandi dan WC MI muhammadiyah (A) Purwodadi Tembarak 50.000.000,00Rehab Gedung MI (A) Campursalam Parakan 100.000.000,00Pengadaan APE dan perangkat komputer (P) sd universal kowangan tmg 100.000.000,00Sarpras TK ABA Aisyiyah Dusun Sejambe Desa Danurejo RT 01/05 Kec Kedu (P) Desa Danurejo 25.000.000,00PENGADAAN MEJA BELAJAR TK ABA MUJAHIDIN (P) GIYANTI KEC. TEMANGGUNA 50.000.000,00PENGADAAN APE TK ABA KERTOSARI (P) KERTOSARI KEC. TEMANGGUNG 50.000.000,00Sarpras RA Manbaul Hikam Prangkoan Bansari Bulu (P) Prangkoan Bansari Bulu 50.000.000,00Sarpras MI Kedung Al Huda Dsn. Kedunggumpul Ds. Ngebel Kec. Kandangan (P) Dusun Kedunggumpul Desa Ngebel 25.000.000,00
101.02.004 Hibah Kepada Dewan Pendidikan - 1 125.000.000,00 DAU101.02.027 DAK Nonfisik BOP PAUD Terselenggaranya layanan pendidikan
anak usia dini melalui penyediaanbantuan Operasional Pendidikan
Kabupaten Temanggung 20887 13.336.800.000,00 DAK
101.02.028 DAK Nonfisik Bantuan Operasional Peyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Temanggung 3.795.100.000,00 DAK
213.02 Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga 4.825.000.000,00213.02.001 Hibah Urusan Olahraga FORMI (Federasi Olahraga Masyarakat
Indonesia)1 300.000.000,00 DAU
213.02.002 Hibah Urusan Kepemudaan - 1 150.000.000,00 DAU213.02.003 Hibah Kepada KONI - 1 4.000.000.000,00 DAU213.02.004 Hibah Kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung - 1 250.000.000,00 DAU213.02.005 Hibah Kepada NPC - 1 100.000.000,00 DAU213.02.006 Hibah Sarana dan Prasarana Olahraga 25.000.000,00 DAU
Pengadaan peralatan sepatu roda (P) perserosi cabang tmg PINDAHKE BL
- 25.000.000,00
BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.000.000.000,00
101.03 Belanja Bantuan Sosial urusan pendidikan 1.000.000.000,00101.03.001 Bantuan untuk siswa miskin SD/MI Masyarakat yang ber NIK kab Temanggung 1500 500.000.000,00 DAU101.03.002 Bantuan untruk siswa miskin SMP/MTs Masyarakat yang ber NIK kab Temanggung 1000 500.000.000,00 DAU
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,PEMERINTAH DESA
870.000.000,00
101.04 Belanja Bantuan keuangan Urusan Pendidikan 50.000.000,00101.04.009 Pembangunan Sanggar Belajar 50.000.000,00 DAU
Pembangunan Sanggar Belajar (A) dsn Gelangan ds Tlogomulyo Tlogomulyo 50.000.000,00
213.04 Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pemudan dan Olahraga 820.000.000,00213.04.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten Temanggung 820.000.000,00 DAU
Perbaikan lapangan voli (P) Dsn Kabunan RT 08 / RW01 Bandung GedeKec Kedu
50.000.000,00
Pembangunan Lapangan Voly Desa Sucen Kec. Gemawang (P) DESA SUCEN KEC. GEMAWANG 25.000.000,00PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY (P) Dusun Belang Desa Ngaliyan Kec. Bejen 50.000.000,00Rehab / Penyempurnaan Lapangan Volly Dan Perlengkapannya Dsn Dukoh Ds Kemloko KecKranggan (P)
DUSUN DUKUH DESA KEMLOKO 50.000.000,00
Rehab / Penyempurnaan Lapangan Volly Dan Perlengkapannya Dsn Kalisat Ds Kalimanggis KecKaloran (P)
DUSUN KALISAT DESA KALIMANGGIS 50.000.000,00
Senderan Lapangan (P) Dsn Balong Ds Langgeng Kec. Tlogomulyo 50.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.01.01.00] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER DANALOKASI VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8Pembenahan Lapangan Sepak Bola Ds. Kwadungan Jurang Kec. Kledung (P) Desa Kwadungan Jurang 35.000.000,00Pembangunan Lapangan Voli Dsn kupen Ds Kandangan Kec Kandangan (P) Kandangan 25.000.000,00Betonisasi dan Senderan Lapangan (P) Dusun Jetis Desa Tegalurung Kecamatan
Bulu25.000.000,00
Pembangunan Lapangan dan Drainase (P) Dusun Wolodono Desa Bulu KecamatanBulu
80.000.000,00
Betonisasi Lapangan (P) Dusun kemalangan Desa PandemulyoKecamatan Bulu
30.000.000,00
Sarpras Kelompok Volly Tunas VC Ds Salamrejo (P) Ds.Salamrejo Selopampang 25.000.000,00Renovasi Dan Pengadaan Alat Olahraga Bolavoli (P) Dusun Komprengan Desa Jombor 25.000.000,00pembangunan lanjutan senderan lapangan bola (P) dusun karangsari desa watukumpul
kecamatan parakan50.000.000,00
Pembangunan Lapangan Voli Dusun Windusari Desa Purborejo Kec. Bansari (P) Dusun Windusari Desa Purborejo Kec.Bansari
25.000.000,00
pembangunan lapangan voli tvc (P) dusun tegal parakan desa gemawangkecamatan gemawang
25.000.000,00
Pembangunan Lapangan Volly Dsn. Purwodadi Ds. Banjarsari Kec. Kandangan (P) Dusun Purwodadi Desa Banjarsari 25.000.000,00pembangunan lapangan voli dan perlengkapan voli avoba (P) dusun banaran desa banaran kecamatan
gemawang25.000.000,00
pembangunan lapangan voli (P) dusun gandon desa gandon kecamatankaloran
25.000.000,00
PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY (P) DUSUN DUSUN PINGIT LAWANG DESAPINGIT KEC. PRINGSURAT
50.000.000,00
Pembangunan Lapangan Bola Volly Dsn Purwodadi Ds Banjarsari Kec Kandangan (P) Dusun Purwodadi Desa Banjarsari 25.000.000,00PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY (P) DUSUN KRAJAN RT 03/01 DESA KLEPU KEC.
PRINGSURAT50.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 146.117.770.574,00
101.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 32.275.000.000,00101.01.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya Sertifikasi Guru dan
terealisasinya tunjangan profesi GuruKabupaten Temanggung 3500 85.000.000,00 DAU
101.01.002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah Seleksi Calon Kepala Sekolah Kabupaten Temanggung 40 250.000.000,00 DAUDiklat Calon Kepala Sekolah 40Seleksi Administrasi Calon KepalaSekolah
40
101.01.003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional Terselenggaranya Penilaian AngkaKredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik
Kabupaten Temanggung 3800 80.000.000,00 DAU
101.01.010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri Terselenggaranya kegiatan BOSDaerah untuk peningkatan mutupendidikan
Kabupaten Temanggung 2346 30.530.000.000,00 DAU
101.01.012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter Terselenggaranya bimbingan teknisguru pembentukan guru berkarakter
Kabupaten Temanggung 200 100.000.000,00 DAU
101.01.013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Terlaksananya penilaian kinerja kepalasekolah
101.01.024 Pendidikan profesi guru dalam jabatan Terlaksananya pendidikan profesi gurudalam jabatan
Kabupaten Temanggung 50 750.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.01.01.00] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER DANALOKASI VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8101.01.025 Penyelenggaraan lomba-lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya seleksi guru berprestasi Kabupaten Temanggung 100 100.000.000,00 DAU
terlaksananya olimpiade guru 300terlaksananya lomba PTK PAUD danDikmas
100
101.01.026 Bimtek Pendidik dan Tenaga Kependidikan terselenggaranya bimbingan teknispeningkatan profesionalitas guru
101.01.027 Manajemen Pendataan Pendidikan Kabupaten Temanggung 0,00 DAU
101.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar 57.614.910.574,00101.02.001 Penunjang DAK SD Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah
DasarKabupaten Temanggung 1 100.000.000,00 DAU
101.02.002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD Terpenuhinya Biaya Operasional untukKegiatan BOS SD di Tingkat Kabupaten
Kabupaten Temanggung 1 80.000.000,00 DAU
101.02.003 Pembangunan Toilet SD Tersedianya toilet SD yang baik SDN 2 Sucen Kandangan, SDN GunturTemanggung, SDN 1 PagersariTlogomulyo, SDN Ngimbrang Bulu, SDN1 Gondosuli Bulu, SDN 3 TemanggungII Temanggung, SDN 2 GregesTembarak, SDN 2 Menggoro Tembarak,SDN 2 Jetis Selopampang dan SDNTanjungsari Tlogomulyo
10 250.000.000,00 DAU
101.02.004 Pembangunan Pagar Pengaman SD Terbangunnya pagar keliling SD untukpengamanan
SDN Ngaren Ngadirejo, SDN 2Kembangsari Kandangan, SDNKowangan Temanggung, SDN 1 GentanKranggan, SDN PurworejoTemanggung, SDN 2 JampirejoTemanggung, SDN 2 SidorejoTemanggung, SDN 1 Candimulyo Kedu,SDN 2 Kertosari Temanggung, SDN 1Wonotirto Bulu
10 250.000.000,00 DAU
101.02.005 Pembangunan Prasarana Belajar SD Terlaksananya PembangunanPrasaranan SD
Kab. Temanggung 1 0,00 DAK
101.02.006 Pengadaan Sarana Belajar SD Terlaksananya Sarana Belajar SD Kab. Temanggung 1 0,00 DAK101.02.008 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana
Belajar SDKab. Temanggung 3 0,00 DAK
101.02.009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Temanggung 43.148.800.000,00 APBN-SEKTORAL101.02.010 Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD Terselenggaranya pendidikan inklusi
SDSDN Tempuran Kaloran, SDN TegalrejoBulu, SDN 1 Wonoboyo, SDN 1Mangunsari Ngadirejo
4 80.000.000,00 DAU
101.02.011 Bantuan siswa/mahasiswa berprestasi Terbantunya siswa/mahasiswa miskinberprestasi
Kabupaten Temanggung 0 400.000.000,00 DAU
101.02.012 PembangunanRuang Kelas Baru SD Terlaksananya pembangunan RKB SDN Rejosari Bansari (M) 1 147.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.01.01.00] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER DANALOKASI VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8101.02.013 Rehab Gedung SD Terlaksananya rehab gedung sekolah SDN Gilingsari Temanggung (M) 112 430.000.000,00 DAU101.02.014 Penataan Lingkungan SD Terlaksananya penataan lingkunga
101.02.015 Fasilitasi Bantuan Bagi Siswa Miskin SD Terlaksananya penyaluran BSM Kabupaten Temanggung 1 10.000.000,00 DAU101.02.016 Sisa BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Temanggung 2.582.954.574,00 APBN-SEKTORAL101.02.017 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung 9.961.156.000,00 DAK
101.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD 1.750.000.000,00101.03.001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD Tersedianya fasilitas Media
Pembelajaran SD yang baikSDN Kalibanger Gemawang, SDN 3Muncar Gemawang, SDN 2 KemiriKaloran, SDN 3 Kalimanggis Kaloran,SDN Mojosari Bansari, SDN DanurejoKedu (M)
6 250.000.000,00 DAU
101.03.002 UAS/EHB SD/SD/MI Terlaksananya Kegiatan UjianSekolah/Madrasah
Pembangunan Ruang pengembangan kreatifitas siswa SMP Negeri 2 temanggung 400.000.000,00101.04.026 Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMPN 2 Candiroto Satap, SMPN 2
101.04.027 Sisa BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Temanggung 2.770.000.000,00 APBN-SEKTORAL101.04.029 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Temanggung 7.558.750.000,00 DAK
101.05 Program peningkatan mutu pendidikan SMP 1.247.000.000,00101.05.002 Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir
Sekolah SMP dan MTskabupaten Temanggung 10950 700.000.000,00 DAU
101.05.003 Fasilitasi DAK SMP Terlaksananya kegiatan DAK SekolahMenengah Pertama
101.05.005 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP Meningkatkan prestasi siswa SMP dicabang bola voli putra/putri, futsalputra/putri, dan sepak bola putra
101.05.006 Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin Meningkatkan validitas data anakmiskin yang sekolah di SMP
kabupaten Temanggung 1 17.000.000,00 DAU
101.05.008 Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online Terselenggaranya PPDB Online Kabupaten Temanggung 50 160.000.000,00 DAU
101.06 Program peningkatan akses pendidikan PAUD 595.673.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.01.01.00] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Hal 7
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER DANALOKASI VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8101.06.003 Penunjang DAK Non Fisik PAUD Terlaksananya Penunjang DAK Non
Fisik PAUDKabupaten Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
101.06.006 Pengembangan Sarpras TK Negeri Terlaksananya Pengembangan SarprasTK Negeri
TK Negeri Pembina Kec. Temanggung,TK Negeri Pembina Kecamatan Buludan TK Negeri Pembina Kec. Parakan
3 30.000.000,00 DAU
101.06.008 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Temanggung 136.800.000,00 DAK101.06.010 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Temanggung 378.873.000,00 DAK
101.07 Program peningkatan mutu PAUD 280.000.000,00101.07.001 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal
Budi Pekerti dan budaya Jawa TK/RAKabupaten Temanggung 60 30.000.000,00 DAU
101.07.003 Pengembangan PAUD Kab Temanggung 50.000.000,00 DAU101.07.004 Penguatan Organisasi Mitra PAUD Terlaksananya Penguatan Organisasi
Mitra PAUDKabupaten Temanggung 1 20.000.000,00 DAU
101.07.006 Penyelenggaraan Gebyar PAUD Terlaksananya Gebyar PAUD Kabupaten Temanggung 1 50.000.000,00 DAU101.07.007 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD
dan Lomba PAUD BerprestasiKabupaten Temanggung 2 50.000.000,00 DAU
101.08.009 HAI dan HAN Terealisasinya Kegiatan HAI dan HAN Kabupaten Temanggung 2 35.000.000,00 DAU101.08.010 Peningkatan Pendidikan Masyarakat Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan
Masyarakat di SKB TemanggungSKB Temanggung 10 125.000.000,00 DAU
101.08.013 Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C Terselenggaranya UN Paket B, C danUS Paket A
Kabupaten Temanggung 850 180.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.01.01.00] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Hal 8
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER DANALOKASI VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8101.08.018 Porseni pendidikan kesetaraan Terlaksananya pekan olah raga dan
seni pendidikan kesetaraanKabupaten Temanggung 1 30.000.000,00 DAU
101.08.021 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB Terlaksananya rehabilitasi prasaranabelajar SKB
Kabupaten Temanggung 3 0,00 DAK
101.08.022 Pengadaan sarana Belajar SKB Terlaksananya pengadaan saranabelajar SKB
Kabupaten Temanggung 1 0,00 DAK
101.08.023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Temanggung 286.200.000,00 DAK101.08.024 Insentif Guru Pembimbing Keagamaan Terlaksananya pemberian insentif
bulanan bagi guru pembimbingkeagamaan
Kabupaten Temanggung 7001 7.200.000.000,00 DAU
101.08.025 Penunjang DAK Nonfisilk BOP pendidikan Kesetaraan Terlaksananya DAK Nonfisik BOPPendidikan kesetaraan
Kabupaten Temanggung 1 15.000.000,00 DAU
101.08.026 Gerakan kembali ke sekolah Terlaksananya pendataan, analisis danpembangunan aplikasi, terlaksananyagerakan kembali ke sekolah danterlaksananya pemberian sarana danprasarana anak sekolah miskin
Kabupaten Temanggung 800 1.000.000.000,00 DAU
101.08.027 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Terselenggaranya pendidikankesetaraan Paket A, Paket B dan PaketC
101.08.029 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Temanggung 1.349.932.000,00 DAK
213.01 Program pembinaan kepemudaan 2.295.000.000,00213.01.001 Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan Terlaksananya seleksi dan pengiriman
pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAPdan Diklat Kepemudaan yangdilaksanakan oleh provinsi
Kabupaten Temanggung 8 100.000.000,00 DAU
213.01.002 Peningkatan kapasitas pemuda di bidang olahraga Terlaksananya peningkatan kapasitaspemuda di bidang olahraga
213.01.009 Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, Monitoring dan PenyuluhanNarkoba
Terlaksananya diklat kepemimpinanpengurus organisasi pemuda
Kab. Temanggung, Desa KarangtejoJumo (M)
100 245.000.000,00 DAU
Terlaksananya pembinaan generasimuda
1
Terlaksananya monitoring organisasipemuda
20
Terlaksananya penyuluhan Narkoba 100213.01.010 Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Kabupaten Temanggung 1.400.000.000,00 DAU
213.02 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.530.000.000,00213.02.001 POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMKKabupaten Temanggung 3 550.000.000,00 DAU
213.02.003 Pembinaan cabang olah raga prestasi Terlaksananya pembinaan cabangolahraga prestasi di tingkat daerah
Kabupaten Temanggung 5 100.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.01.01.00] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
terlatihnya kelompok olahraga 5213.02.006 Fasilitasi Gala Desa Terselenggaranya kegiatan Gala Desa Kabupaten Temanggung 1 0,00 DAU213.02.009 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Terpeliharanya sarana prasarana yang
representatifKabupaten Temanggung 12 750.000.000,00 DAU
dan Prasarana Olah ragaKabupaten Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan perangkatdaerah
Kabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.579.685.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi, sumberdaya air dan listrikKabupaten Temanggung 12 650.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor Kabupaten Temanggung 12 100.000.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantorKabupaten Temanggung 12 250.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan
Kabupaten Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Temanggung 12 75.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Temanggung 12 3.000.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanandan minuman
Kabupaten Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Temanggung 12 90.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanperlengkapan gedung kantor
Kabupaten Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor
Kabupaten Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 1.100.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas kab Temanggung 0 1.100.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.06.01.00] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.308.074.739,00
BELANJA PEGAWAI 2.308.074.739,00
206.01 Belanja Pegawai 2.308.074.739,00206.01.001 Belanja Pegawai terbayarnya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 2.308.074.739,00 DAU
206.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya tambahan penghasilanpegawai
kab Temanggung 14 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 5.818.908.000,00
206.01 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 260.000.000,00206.01.001 Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan Tersedianya data penduduk yang valid Kabupaten Temanggung 19 90.000.000,00 DAU
Tersedianya pelayanan adminduk 20206.01.002 Penerbitan Kartu Identitas Anak Terlaksananya penerbitan KIA di Kab.
TemanggungKabupaten Temanggung 20000 170.000.000,00 DAU
206.02 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil 150.000.000,00206.02.001 Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian Terbitnya akta kelahiran bekerjasama
dengan instansi terkait danstakeholders
Kabupaten Temanggung 10000 90.000.000,00 DAU
Terbitnya akta kematian bekerjasamadengan instansi terkait danstakeholders
11000
terbitnya catatan pinggir perubahannama
1300
206.02.002 Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak danpewarganegaraan
Terbitnya akta perkawinan non muslim Kabupaten Temanggung 225 20.000.000,00 DAU
Terbitnya akta perceraian non muslim 45206.02.003 Penataan dan pemeliharaan dokumen negara Terjilidnya register dan berkas
persyaratan akta kelahiran, aktakematian, akta perkawinan dan aktaperceraian
Kabupaten Temanggung 400 40.000.000,00 DAU
Terlaksananya fumigasi ruang arsip 840Tersedianya ekstra fooding untukpetugas pengelola arsip
11
206.03 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 3.890.381.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.06.01.00] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
206.03.001 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terlaksananya pemeliharaan hardwaredan software SIAK
Kabupaten Temanggung 12 240.000.000,00 DAU
Tersedianya data dan informasikependudukan yang akurat
12
Terlaksananya pengelolaan jaringanSIAK dan KTP-el
21
206.03.002 Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Terselenggaranya pengembanganaplikasi untuk inovasi pelayanankependudukan dan capil
Kabupaten Temanggung 3 42.500.000,00 DAU
Terlaksananya pengembangan aplikasipelayanan administrasi kependudukan
Tersedianya informasi yang dapatdiakses masyarakat
12
206.03.003 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el Terlaksananya pemeliharaan peralatanKTP-el
Kabupaten Temanggung 12 945.000.000,00 DAU
Tersedianya peralatan mobile KTP-elyang memadai
0
Tersedianya server KTP-el danpemanfaatan data kependudukan
9
206.03.004 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik) pengadaan blangko akta catatan sipil Kabupaten Temanggung 48400 2.662.881.000,00 DAKPengadaan ribbon untuk cetak KTP/KIA 235Pengadaan blangko KK 30000Terlaksananya koordinasi denganperangkat desa/kelurahan se-Kab.Temanggung
3
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pelaporan dinasKabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.138.027.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya
air dan listrikKabupaten Temanggung 12 135.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan peralatankebersihan kantor serta honor petugaskebersihan
Kabupaten Temanggung 12 81.512.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk kelancaranadministrasi kantor
Kabupaten Temanggung 12 20.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya banner, blangko securitydan penggandaan dokumen
Kabupaten Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangankantor dan peralatan listrik
Kabupaten Temanggung 12 14.500.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar untuk pegawaidan pemohon di ruang pelayanan
Kabupaten Temanggung 12 4.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum harianpegawai, rapat dan tamu
Kabupaten Temanggung 12 33.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.06.01.00] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan mobilitasdinas ke luar daerah
Kabupaten Temanggung dan LuarKabupaten Temanggung
12 57.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan mobilitasdinas dalam daerah
Kabupaten Temanggung 12 7.500.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya pengiriman dokumenkependudukan via pos
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 366.500.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang
memadaiKabupaten Temanggung 1 85.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor yangmemadai
Kabupaten Temanggung 1 76.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kabupaten Temanggung 12 100.000.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan
tersedianya BBM kendaraan dinasKabupaten Temanggung 12 97.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor Kabupaten Temanggung 12 8.500.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya seragam untuk pegawai Kabupaten Temanggung 40 9.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.09.01.00] Dinas Perhubungan
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.950.107.733,00
BELANJA PEGAWAI 2.950.107.733,00
209.01 Belanja Pegawai 2.950.107.733,00209.01.001 Belanja Pegawai Terbayarnya Gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 2.850.107.733,00 DAU
209.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya Gaji dan tunjanganpegawai
kab Temanggung 1 0,00 DAU
209.01.003 Insentif retribusi Diterimanya insentif pemungutanretribusi Dinas Perhubungan
1 100.000.000,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 5.889.837.500,00
209.01 Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran 1.924.413.000,00209.01.001 Pemeliharaan traffic light dan flasser Terpeliharanya Traffic Light dan Flasser Kabupaten Temanggung 50 100.000.000,00 DAU209.01.002 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Diruas jalan Kabupaten Temanggung
sebanyak 207 ruas jalan12 75.000.000,00 DAU
209.01.005 Pengamanan Lalu Lintas Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas Kabupaten Temanggung 100 600.000.000,00 DAU209.01.007 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Bojonegoro - Parakan
209.01.030 Pengadaan Marka Jalan (DAK) Kabupaten Temanggung 0,00 DAK209.01.031 Pengadaan Rambu Lalulintas (DAK) Kabupaten Temanggung 0,00 DAK209.01.032 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan sub Keselamatan Jalan Kabupaten Temanggung 310.413.000,00 DAK
209.03 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor 850.500.000,00209.03.001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terlaksananya Rehabilitasi /
Pemeliharaan Sarana Alat PengujianKendaraan Bermotor
Unit Pengujian Kendaraan BermotorDinas Perhubungan Kab.Temanggung
Unit Pengujian Kendaraan BermotorDinas Perhubungan Kab.Temanggung
2 80.000.000,00 DAU
209.03.003 Operasi Laik Jalan Terlaksananya Operasi Laik Jalan Kabupaten Temanggung 3 7.500.000,00 DAU209.03.004 Penataan Perbengkelan Terlaksananya Monitoring, Pembinaan
dan Pengawasan PerbengkelanKabupaten Temanggung 12 13.000.000,00 DAU
209.03.008 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan (DAK) Kabupaten Temanggung 0,00 DAK
209.04 Program peningkatan pelayanan angkutan 926.000.000,00209.04.004 Operasional Bus Sekolah Terlaksananya Kegiatan Operasional
Bus Sekolah- Jalur Terminal Madureso s.d SMP N 5TMG, - Jalur Ngimbrang - Kedu, - JalurKranggan - Purwosari
12 400.000.000,00 DAU
209.04.005 Operasi Penertiban Angkutan Umum Terlaksananya Operasi PenertibanAngkutan Umum
Angkutan umum se-KabupatenTemanggung
30 25.000.000,00 DAU
209.04.006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan Terpeliharanya Terminal Tipe C diKabupaten Temanggung
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.09.01.00] Dinas Perhubungan
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya Penyusunan DokumenPerencanaan dan Pelaporan PD
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 20 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 781.924.500,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rek, listrik, air, telepon
dan internetDinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 55.000.000,00 DAU
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 75.484.500,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 30.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto
copy, Buku Uji 9000 bukuDinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat listrik bolam lampupenerangan
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 6.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan koran Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 3.000.000,00 DAU407.02.016 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya obat PPPK, Plat Uji dan
kelengkapanDinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 30.000.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat, tamudan harian pegawai
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 80.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luardaerah
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 70.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalamdaerah
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terbayarnya tenaga PTT 1 orang,Supporting Staf Subag Umum danKepegawaian 1 orang, Suporting StafSubag Perencanaan dan Keuangan 3orang, Suporting staf Tenaga TeknisInformatika 1 orang, Suporting StafTenaga Programer Komputer 1 orang.
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 175.000.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Terbayarnya honor Satpam 3 Org Dinas Perhubungan 6 127.440.000,00 DAU407.02.998 Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair Terlaksananya Rakorwil Perhubungan
Se Eks Kedu, HUT PerhubunganNasional dan Temanggung Fair
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 3 20.000.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.302.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 1 25.000.000,00 DAU407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 5 50.000.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis dan penggantian
suku cadang, pembelian BBM,Pembayaran STNK
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 22 127.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya servis dan penggantiansuku cadang komputer, printer, mesinketik, mebelair.
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 25.000.000,00 DAU
407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya pengecatan danperbaikan gedung kantor
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 12 75.000.000,00 DAU
407.03.997 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi danpenambahan ruang (PembangunanRuang Pelayanan Terpadu) Hasilpaparan dengan Bupati Tgl.09/01/2019
Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 1 1.000.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.09.01.00] Dinas Perhubungan
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian
pegawai, PTT dan Suporting StafDinas Perhubungan Kab.Temanggung 100 100.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS KESEHATAN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 62.932.572.202,00
BELANJA PEGAWAI 55.930.572.202,00
102.01 Belanja Pegawai 55.930.572.202,00102.01.001 Belanja Pegawai Terbayarnya gaji dan tunjangan Kabupaten Temanggung 14 55.927.822.202,00 DAU102.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya Tambahan Penghasilan
PNS Dinas Kesehatan dan UPTDKab. Temanggung 13 0,00 DAU
Sardjono Rejosari RT.02 RW.04 Desa SelopampangKec.Selopampang
2.500.000,00
Wuryati Legok RT.01 RW.01 Desa SelopampangKec.Selopampang
2.500.000,00
Raminah Gatak RT.01 RW.04 Desa SelopampangKec.Selopampang
2.500.000,00
Marju RT.02 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Surahno RT.002 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Wiratno RT.02 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Karep RT.03 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Sumarno RT.03 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Panut RT.04 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Dasman Hadi NR RT.04 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Sukro RT.04 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Lasdi RT.04 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Waldi RT.04 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Lekas RT.07 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Darus RT.08 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Aris RT.08 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Juri RT.09 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Dawiyah RT.010 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Taryadi RT.010 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Woyo RT.010 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Dahlan RT.010 Desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Sarno RT.011 desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00Parno RT.011 desa Jetis Kec.Selopampang 2.500.000,00NUR HIDAYAT DALEM RT 03 RW 01 TEGOWANUH
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHDESA
550.000.000,00
102.03 Belanja Bantuan Keuangan Urusan Kesehatan 550.000.000,00102.03.001 Pembangun PKD Terbangunnya PKD 3 Desa 3 550.000.000,00 DAU
Pembangun PKD kab Temanggung 450.000.000,00Penyempurnaan Halaman Dan Gedung PKD Ds. Pagersari Kec. Tlogomulyo (P) Desa Pagersari 100.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 67.799.931.395,00
102.01 Program pengembangan sumber daya kesehatan 19.044.920.195,00102.01.001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan obat sesuai kebutuhan Kab. Temanggung 97.2 2.540.266.195,00 DAU
Penulisan Obat Generik 97.5Pengadaan Obat Generik 96.5Kesesuaian Obat di Puskesmasterhadap Formas
91
Puskesmas dengan Ketersediaan Obatdan Vaksin Essensial
95
102.01.002 Penunjang DAK Kefarmasian Pelaksanaan kegiatan DAK kefarmasian Kab. Temanggung 12 50.000.000,00 DAU102.01.003 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Instalasi Farmasi Kabupaten melakukan
Manajemen Pengelolaan Obat danVaksin sesuai standar
Kab. Temanggung 78 40.000.000,00 DAU
Puskesmas melakukan pelayananfarmasi sesuai standar
61
102.01.004 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Puskesmas memenuhi 9 jenis tenagastrategis
Kab. Temanggung 5 85.000.000,00 DAU
Tenaga kesehatan yang memenuhistandar kompetensi
92
Jumlah Tenaga Kesehatan yangditingkatkan kompetensinya
120
102.01.005 Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas melaksanakan SIK berbasisteknologi informasi
Kab Temanggung 100 150.000.000,00 DAU
- 0102.01.011 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya dokumen profil kesehatan
dan profil puskesmasKab. Temanggung 100 20.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 88
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
102.01.012 Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan Puskesmas melakukan pelayananfarmasi sesuai standar
Kab. Temanggung 61 30.000.000,00 DAU
Penggunaan obat rasional diPuskesmas
75
102.01.013 Peningkatan kemanan pangan PIRT yang mendapatkan sertifikatpenyuluhan
Kab. Temanggung 100 100.000.000,00 DAU
Pengawasan makanan dan minuman dipasar tradisional
100
Kantin Sehat di Sekolah 15- -
102.01.014 Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksananya kegiatan pelayanankesehatan dasar (DAK)
Kab. Temanggung 12 250.000.000,00 DAU
102.01.020 Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan Terfasilitasinya pemanta pemantauansarana prasarana dan alat kesehatan diPuskesmas dan Jaringannya
Kab. Temanggung 12 421.030.000,00 DAU
Persentase pelaksanaan bantuankeuangan provinsi
0
102.01.022 Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT) Terlaksananya Pengadaan PeralatanKesehatan dan Sarana PenunjangLainnya
puskesmas wonoboyo 4 500.000.000,00 DBHCHT
102.01.028 Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik) Tersedianya distribusi obat dan logistik 26 Puskesmas 97.2 99.426.000,00 DAK102.01.036 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Reguler) Pembangunan Puskesmas Puskesmas 1 7.131.918.000,00 DAK
102.01.037 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan obat sesuai kebutuhan Kabupaten Temanggung 97.2 2.604.665.000,00 DAK102.01.043 Pembangunan/Rehab Puskesmas Pembantu Tersedianya gedung Puskesmas
Pembantu yang sesuai standarPustu Gondosuli, Mergowati, danSemen
3 600.000.000,00 DAU
102.01.044 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 1.160.000.000,00 DAUPembangunan Puskesmas Persalinan (M) Ds Candiroto Kec Candiroto 860.000.000,00Pembangunan Gedung Pusat kesehatan Lingkungan (M) Kelurahan Manggong Kec Ngadirejo 300.000.000,00
102.01.045 Pengadaan Ambulance Tersedianya mobil ambulance kab Temanggung 4 640.000.000,00 DBHCHT102.01.047 Pembangunan Puskesmas 2.250.000.000,00 BANKEU
Pembangunan Gedung Persalinan UPT Puskesmas Pare Puskesmas Pare Kranggan Paket 1 2.250.000.000,00102.01.050 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik) Kabupaten Temanggung 247.615.000,00 DAK102.01.052 Pendampingan Pembangunan Gedung Persalinan UPT Puskesmas Pare 125.000.000,00 DAU
102.02 Program kesehatan masyarakat 35.792.152.000,00102.02.001 Promosi kesehatan posyandu purnama dan mandiri Kab. Temanggung 84.5 50.000.000,00 DAU
102.02.002 Pemberdayaan masyarakat Desa siaga aktif Kab. Temanggung 100 30.000.000,00 DAURumah tangga sehat (PHBS RumahTangga)
83
Sekolah sehat (PHBS InstitusiPendidikan Dasar)
31.58
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 89
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
102.02.003 Usaha kesehatan sekolah Cakupan penjaringan anak sekolah Kab. Temanggung 100 30.000.000,00 DAUPembinaan sekolah sehat 26
102.02.004 Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita(0-60 Bulan)
Kab. Temanggung 15.5 300.000.000,00 DAU
Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita(0-60 bulan)
0.5
Prevalensi Stunting pada Anak Balita(0-48 bulan)
29.5
Prevalensi Stunting pada Anak Baduta(0-48 bulan)
0
Pemberian Makanan Pendamping ASIpada Anak Usia < 24 Bulan dariKeluarga Miskin
100
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100bayi umur < 6 bulan mendapat ASIEksklusif
80
Pemberian makanan pendamping ASIpada bayi Bawah Garis Merah darikeluarga miskin
100
baduta yang datang dan ditimbang(D/S)
80
Balita yang datang dan ditimbang (D/S) 80Balita Bawah Garis merah (BGM) 5Keluarga Sadar Gizi 80desa bebas rawan gizi 100bayi (6-11 bulan) mendapat kapsulVitamin A 1 kali
100
balita (12-59 bulan) mendapat kapsulVitamin A 2 kali
99
Ibu Nifas mendapat kapsul Vitamin A 98ibu hamil mendapat tablet Fe 90 90Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 11RT dengan garam beryodium cukup 80Proporsi penduduk dengan konsumsienergi minimal 1400 kkal/kapita/hari
8.5
Proporsi penduduk dengan konsumsienergi minimal 2000 kkal/kapita/hari
102.02.006 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Proporsi Rumah Tangga dengan AksesBerkelanjutan terhadap Sanitasi DasarPerkotaan
Kab. Temanggung 75 25.000.000,00 DAU
Proporsi Rumah Tangga dengan AksesBerkelanjutan terhadap Sanitasi DasarPedesaan
75
Rumah Tangga dengan Akses TerhadapAir Bersih yang Layak di Perkotaan
75
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 90
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Rumah Tangga dengan Akses terhadapAir Bersih yang Layak di Pedesaan
70
Rumah yang memiliki SPAL 75Penduduk yang memanfaatkan jamban 100Desa stop buang air besarsembarangan (ODF)
100
Desa melaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat
100
102.02.007 Penyehatan lingkungan TTU yang memenuhi syarat Kab. Temanggung 80 20.000.000,00 DAUTempat Pengolahan Makanan yangmemenuhi syarat
75
Rumah sehat 80102.02.008 Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga Persentase puskesmas yang
melaksanakan pemeriksaan kesehatankerja
Kab. Temanggung 26 25.000.000,00 DAU
Jamaah haji yang diukur kebugarannya 100102.02.011 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Terlaksananya pembayaran iuran JKN Kabupaten Temanggung 12 27.794.638.000,00 DBHCHT102.02.012 BOK UKM Sekunder Kabupaten Pelaksanaan BOK Sekunder Kabupaten Kabupaten Temanggung 12 1.102.014.000,00 DAK102.02.040 BOK Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten (DAK Non Fisik) Terlaksananya OK Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Kabupaten(DAK Non Fisik)
1 6.310.000.000,00 DAK
102.02.041 BOK Kalibrasi Alat kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik) Terlaksanya BOK Kalibrasi Alatkesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik)
102.03 Program pencegahan dan pengendalian penyakit 3.322.726.000,00102.03.001 Pengendalian penyakit menular Angka Keberhasilan Pengobatan Semua
Kasus TB (Treatment Succes Rate/STR)Kab. Temanggung 87 200.000.000,00 DAU
Angka Penemuan semua Kasus TBC(Case Detection Rate/CDR)
70
Orang dengan TB mendapatkanpelayanan TB sesuai standar
100
Prevalensi penduduk dengan HIV 0.5Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibuhamil, pasien TB, pasien IMS,waria/transgender, pengguna napza,dan warga binaan lembagapemasyarakatan) mendapatkanpemeriksaan HIV sesuai standar
100
Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahunyang Memiliki Pengetahuan tentangHIV/AIDS
65
Penemuan Penderita Pneumonia Balita 65Penemuan Penderita Diare 90CFR (Angka Kematian Diare per 10.000Penduduk)
1
Penderita diare ditangani 100
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 91
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Angka Penemuan Kasus Malaria per1.000 Penduduk
1
Inciden Rate DBD (Demam BerdarahDengue) per 100.000 Penduduk
20
CFR atau Angka Kematian DBD(Demam Berdarah Dengue)
1
Penderita DBD (Demam BerdarahDengue) yang Ditangani
100
Rumah/bangunan bebas jentik nyamukaedes
95
102.03.002 Penanggulangan KLB dan bencana Penanganan KLB 1 x 24 jam Kab. Temanggung 100 144.590.000,00 DAU102.03.003 Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Desa atau Kelurahan Universal Child
Immunisation (UCI)Kab. Temanggung 100 70.000.000,00 DAU
Desa/kelurahan Universal MotherImunisation (UMI)
80
Proporsi Anak Umur 1 Tahundiimunisasi Campak
95
Acut Flacid Paralysis (AFP) rate per100.000 penduduk usia < 15 tahun
3
Anak sekolah pada anak SD/sederajatmendapat pelayanan imunisasi (BIAS)
100
Penemuan kasus AFP 0102.03.004 Kesehatan matra Pembinaan & pelayanan kesehatan haji
sesuai standartKab. Temanggung 100 25.000.000,00 DAU
102.03.005 Pengendalian penyakit tidak menular Desa melaksanakan Posbindu Kab. Temanggung 100 400.000.000,00 DAUPenderita hipertensi mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar
100
Penderita Diabetes Melitusmendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar
100
Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)berat mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar
100
Persentase desa/kel melaksanakanPosbindu PTM
0
Persentase perempuan usia 30-50tahun yang dideteksi dini kankerserviks dan payudara
0
Prevalensi orang dengan gangguanjiwa
0
102.03.006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Penurunan Stunting Kabupaten Temanggung 1 683.091.000,00 DAKPengendalian Penyakit 1
102.03.008 Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit Terlaksananya pengadaan Alat danBahan Pengendalian Penyakit
Kabupaten Temanggung 1 196.844.000,00 DAK
102.03.009 Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penugasan DAK) Terlaksananya Pengadaan PeralatanPencegahan dan PengendalianPenyakit (Penugasan DAK
Kabupaten Temanggung 1 100.000.000,00 DAK
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 92
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
102.03.010 Pengadaan BHP Pengendalian Penyakit (Penugasan DAK) terlaksananya Pengadaan BHPPengendalian Penyakit (PenugasanDAK)
Kabupaten Temanggung 1 1.503.201.000,00 DAK
Pengadaan Bahan Habis Pakai Pengendalian DBD Dinas Kesehatan 141.600.000,00Pengadaan Bahan Habis Pakai HIV dan sifilis Dinas Kesehatan 1 paket 578.265.000,00Pengadaan Cartridge TCM Dinas Kesehatan 783.336.000,00
daruratan pra rumah sakitKab. Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
102.04.003 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan Skreening pelayanan kesehatan bagipenduduk usia 18-59 tahun
Kab. Temanggung 100 20.000.000,00 DAU
Kunjungan rawat jalan di puskesmas 42Kunjungan rawat inap di puskesmas 4.5Pelayanan gigi mulut 15.5Kunjungan klinik sanitasi 2.5Pelayanan laboratorium puskesmas 10.5Pelayanan kesehatan rujukan 12.2Pembinaan penyehat tradisionalterdaftar
65.2
Indek Keluarga Sehat 80102.04.004 Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP Pelayanan peserta JKN (angka kontak) Kab. Temanggung 40.7 20.000.000,00 DAU
Angka maksimal rujukan nonspesialistik
4.1
102.04.005 Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana Penduduk miskin mendapat jaminanpelayanan kesehatan
Kab. Temanggung 100 3.026.710.000,00 DAU
Cakupan kerjasama dengan RS rujukan 100102.04.006 Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja Bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standarKab. Temanggung 100 50.000.000,00 DAU
Kunjungan Neonatus (KN1) 100Balita mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar
100
Cakupan Neonatal dengan Komplikasiyang Ditangani
68
Angka kelangsungan hidup bayi 1Angka Kematian Neonatal 7Angka kematian bayi 12-Angka Kematian Balita 14Bayi berat badan lahir rendah ditangani 100Deteksi dini tumbuh kembang anakbalita dan pra sekolah
100
102.04.007 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Desa dengan posyandu lansia aktif Kab. Temanggung 85 33.000.000,00 DAUWarga negara Indonesia usia 60 tahunke atas mendapatkan skriningkesehatan sesuai standar
100
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 93
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
102.04.008 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Cakupan Kunjungan ibu hamil (K4) Kab. Temanggung 100 100.000.000,00 DAUCakupan pertolongan persalinan olehbidan atau tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
100
Cakupan komplikasi kebidanan yangditangani
95
Cakupan pelayanan nifas 95Angka Kematian Ibu per 100.000kelahiran hidup
<=100
Cakupan Ibu hamil risiko tinggi yangditangani
97
Cakupan Ibu hamil risiko tinggi yangdirujuk
100
Cakupan Puskesmas PONED aktif 100Cakupan Pelayanan Obstetri diPuskesmas PONED
15
Cakupan Pelayanan KegawatdaruratanObstetri Dasar di Puskesmas (PONED)
100
Cakupan ibu hamil mendapatpelayanan kesehatan antenatal sesuaistandar
100
Cakupan ibu bersalin mendapatkanpelayanan persalinan sesuai standar
100
102.04.010 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Temanggung 1 1.811.763.000,00 DAK102.04.014 Akreditasi Puskesmas Puskesmas terakreditasi Kab. Temanggung 11 50.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 117.844.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Penyusunan dokumen perencanaan
dan pelaporan OPDKab. Temanggung 5 8.800.000,00 DAU
407.01.079 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Tersedianya dokumen PerencanaanTingkat Puskesmas (PTP)
407.01.080 Dukungan Manajemen BOK Kabupaten Jampersal Pelaksanaan Dukungan ManajemenBOK Kabupaten Jampersal
Kabupaten Temanggung 12 79.044.000,00 DAK
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 2.652.336.200,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya telepon, internet,
listrik dan airKab. Temanggung 12 209.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 94
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya bahan dan alat kebersihanbukan modal alat kebersihan danbahan pembersih di kantor DKK, IFKdan Labkesda
Kab. Temanggung 12 166.701.000,00 DAU
Terbayarnya honor tenaga non PNS(cleaning service), iuran BPJSkesehatan dan ketenagakerjaan
12
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbayarnya alat tulis kantor Kab. Temanggung 12 16.500.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pembayaran barang cetakan dan
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pembayaran bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Kab. Temanggung 12 2.970.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Pembayaran makanan dan minumanrapat, tamu dan harian pegawai
Kab. Temanggung 12 27.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembayaran perjalanan dinas luardaerah
Kab. Temanggung 12 66.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pembayaran perjalanan dinas dalamdaerah
Kab. Temanggung 12 11.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Pembayaran honor tenaga non PNS(diluar cleaning service, penjagamalam dan satpam), lembur PNS danNon PNS, iuran BPJS kesehatan danketenagakerjaan dan belanja transaksikeuangan
Kab. Temanggung 12 1.877.445.200,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Pembayaran honor tenaga non PNS(Penjaga Malam dasn Satpam), iuranBPJS kesehatan dan ketenagakerjaan
Kabupaten Temanggung 12 169.920.000,00 DAU
407.02.023 Revitalisasi sistem Kesehatan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Terlaksananya Bimtek Sekretariatan,Inventaris Barang, Supporting staf,Latihan Protokol dan TerselenggaranyaHKN
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.02.01.00] Dinas Kesehatan
Hal 95
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan perlengkapan gedungkantor
Kab. Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kab. Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 220.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terlaksananya Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya1 220.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.10.01.00] Dinas Komunikasi dan Informatika
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.792.077.849,00
BELANJA PEGAWAI 1.792.077.849,00
210.01 Belanja Pegawai 1.792.077.849,00210.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya belanja gaji dan
tunjangan pegawaiKab. Temanggung 14 1.792.077.849,00 DAU
210.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Kab. Temanggung 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 4.686.000.000,00
210.03 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 449.150.000,00210.03.002 Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra Tersampaikannya informasi dan
program kerja pemerintah kepadamasyarakat melalui kesenian rakyat
Kab. Temanggung 4 50.000.000,00 DAU
210.03.005 Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo Terlaksananya pembinaan kepadalembaga penyiaran; Peningkatan peranaktif masyarakat pemantau siaran
Kab. Temanggung 3 15.000.000,00 DAU
210.03.006 Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif Peningkatan penguasaan TIK olehmasyarakat, khususnya UKM;Peningkatan taraf perekonomian UKMdan masyarakat
Kab. Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
210.03.007 Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP Peningkatan akses komunikasi danliterasi informasi masyarakat
Kab. Temanggung 128/2200 41.650.000,00 DAU
210.03.009 Pelayanan Informasi Publik Terpenuhinya layanan dan pengelolaaninformasi dan dokumentasi publikkepada masyarakat
Kab. Temanggung 12 100.000.000,00 DAU
210.03.010 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika Peningkatan peran aktif KelompokInformasi Masyarakat (KIM) / RelawanTIK dalam diseminasi informasi kepadamasyarakat
Kab. Temanggung 77 50.000.000,00 DAU
210.03.011 Fasilitasi Pengembangan Media Center Tercapainya diseminasi informasi,berita, kegiatan, program kerja daninformasi lainnya kepada masyarakatmelalui mediacenter
Kab. Temanggung 8 92.500.000,00 DAU
210.03.013 Pembangunan Gedung untuk Pusat Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pembangunan Gedunguntuk Pusat Ekonomi Kreatif
Kabupaten Temanggung 1 0,00 BANKEU
210.04 Program pengelolaan aplikasi informatika 3.103.000.000,00210.04.001 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Optimalisasi system informasi Kab. Temanggung 456 385.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.10.01.00] Dinas Komunikasi dan Informatika
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
210.04.002 Pengadaan Jaringan Komunikasi Tersedianya repeater jaringan internetPemerintah Kabupaten Temanggung
Kab. Temanggung 1 130.000.000,00 DAU
210.04.003 Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik Tersedianya peralatan networkoperation centre (NOC)
Kab. Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
210.04.004 Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi Peningkatan Pelayanan Komunikasi danInformasi dengan terpeliharanyaperalatan komunikasi, alat pengolahdata elektronik dan jaringankomunikasi
Kab. Temanggung 12 150.000.000,00 DAU
210.04.005 Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre Tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaandan DRC (Disaster Recovery Centre)
Kab. Temanggung 1 paketDRC
500.000.000,00 DAU
210.04.007 Pengelolaan Domain dan Sub domain Tersedianya IP publik PemerintahKabupaten Temanggung, Website danterstrukturnya domain OPD KabupatenTemanggung
Kab. Temanggung 2 blok /24, 400
subdomain
98.000.000,00 DAU
210.04.010 Pengelolaan Data Centre Terselenggaranya pengelolaan serverjaringan komunikasi online PemerintahKabupaten Temanggung
Kab. Temanggung 12 90.000.000,00 DAU
210.04.011 Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD Tersedianya sewa akses bandwidhtLPSE , OPD UPT desa/kelurahan daninternet publik (e-Government)
Kab. Temanggung 700 1.700.000.000,00 DAU
214.01 Program pengembangan data Statistik 400.000.000,00214.01.001 Penyusunan Statistik Ekonomi Tersedianya data dan publikasi
indikator ekonomi makro (IHK, NTP danPDRB Kecamatan)
Kab. Temanggung 3 170.000.000,00 DAU
214.01.002 Penyusunan Statistik Sosial Tersedianya data ASPM dan INKESRA Kab. Temanggung 2 110.000.000,00 DAU214.01.003 Penyusunan Statistik Daerah Tersedianya data dan publikasi data
statistik kabupaten TemanggungKab. Temanggung 1 70.000.000,00 DAU
214.01.004 Pengelolaan Bank Data Pembangunan Tersedianya data-data hasilpelaksanaan pembangunan diKabupaten Temanggung (Sumber Datadari PD)
Kab. Temanggung 27 50.000.000,00 DAU
215.01 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 150.000.000,00215.01.001 Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi Terwujudnya pengelolaan persandian
dan pengamanan informasiKab. Temanggung 27 150.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya Penyusunan dan
pelaporan dokumen perencanaan(Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA,RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKjIP,LPPD, dan RFK) + Renstra
Kab. Temanggung 10 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 265.000.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening tagihan telepon Kab. Temanggung 12 22.000.000,00 DAU407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya perlrngkapan kebersihan
kantorKab. Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Temanggung 12 15.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.10.01.00] Dinas Komunikasi dan Informatika
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan fotocopy Kab. Temanggung 12 12.000.000,00 DAU407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKab. Temanggung 12 12.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan koran Kab. Temanggung 12 3.000.000,00 DAU407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat, tamu
dan harian pegawaiKab. Temanggung 12 35.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luardaerah
Kab. Temanggung dan Luar KabupatenTemanggung
12 75.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dalamdaerah
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 301.350.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKab. Temanggung 1 100.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Temanggung 1 75.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Temanggung 12 25.000.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis, pembelian BBM,
penggantian suku cadang dan STNK 1Kab. Temanggung 12 71.350.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan GedungKantor
Kab. Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan GedungKantor
Kab. Temanggung 12 20.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 12.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas untuk
PegawaiKab. Temanggung 28 12.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.07.01.00] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 382.933.791.216,00
BELANJA PEGAWAI 2.129.565.616,00
207.01 Belanja Pegawai 2.129.565.616,00207.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan
PegawaiDinpermades 14 2.129.565.616,00 DAU
207.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terpenuhinya Tambahan Penghasilanberdasarkan beban Kerja
Dinpermades 14 0,00 DAU
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DESA 5.500.000.000,00
207.03 Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.500.000.000,00207.03.001 Bagi Hasil Pajak Daerah Tersalurnya bagi hasil pajak daerah di
desakab Temanggung 266 3.500.000.000,00 DAU
207.03.002 Bagi hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa Tersalurnya Dana bagi hasil Retribusikepada pemerintah desa
kab Temanggung 266 2.000.000.000,00 DAU
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHDESA
375.304.225.600,00
207.02 Belanja Bantuan keuangan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 375.304.225.600,00207.02.002 Alokasi Dana Desa (ADD) Tersalurnya alokasi dana desa kab Temanggung 266 105.000.000.000,00 DAU
Tersalurnya Alokasi Dana Desa (ADD) 266207.02.003 Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD Tersalurnya bantuan keuangan
kegiatan TMMDDesa Mudal kec temanggung 1 0,00 BANKEU
207.02.004 Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti Kodim 0706 Tersalurnya bantuan keuangankegiatan karya bhakti (KODIM 0706(Bagusan Wonokerso)
kab Temanggung 2 400.000.000,00 DAU
207.02.005 Dana Desa Terwujudnya Program PembangunanPedesaan Melalui Dana Desa
kab Temanggung 266 250.756.487.000,00 DAU
Input SKPD kab Temanggung - - 250.756.487.000,00207.02.006 Bantuan Sarpras Pos Yandu 175.000.000,00 DAU
Sarana dan Prasarana RT. 01 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Desa Dangkel Kec. Parakan 25.000.000,00Sarana dan Prasarana RT. 02 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Desa Dangkel Kec. Parakan 25.000.000,00Sarana dan Prasarana RT. 03 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Sarana dan Prasarana RT. 03 RW.01 Desa
Dangkel Kec. Parakan25.000.000,00
Sarana dan Prasarana RT. 04 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Desa Dangkel Kec. Parakan 25.000.000,00Sarana dan Prasarana RT. 05 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Sarana dan Prasarana RT. 05 RW.01 Desa
Dangkel Kec. Parakan25.000.000,00
Sarana dan Prasarana RT. 06 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Sarana dan Prasarana RT. 06 RW.01 DesaDangkel Kec. Parakan
25.000.000,00
Sarana dan Prasarana RT. 07 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Desa Dangkel Kec. Parakan 25.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.07.01.00] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
207.02.008 Bantuan Pembangunan Gedung BUMDes 50.000.000,00 DAUPembangunan gedung BUMDes (P) RT 02/RW 01 Dsn Ketitang Desa Ketitang
Kec. Jumo50.000.000,00
207.02.010 Pembangunan Gedung Serba Guna 250.000.000,00 DAUPembangunan Balai Dusun Dsn Kamal Ds Kundisari Kec Kedu (P) Kundisari 100.000.000,00Pembangunan Balai Dusun Dsn Mriyan Wetan Ds Kundisari Kec Kedu (P) Kundisari 50.000.000,00pembangunan balai serba guna (P) dusun jlamprang desa menggoro
kecamatan tembarak50.000.000,00
Pembangunan Lanjutan Balai RW.06 Lingk. Pakisan Kel. Walitelon Selatan (P) Lingk. Pakisan Kel. Walitelon Selatan 50.000.000,00207.02.013 Pembangunan Gedung Serba Guna 1.560.000.000,00 DAU
PEMBANGUNAN BALAI RW (P) WINONG-KARANGWUNI 50.000.000,00PEMBANGUNAN BALAI RW (P) PLUMUTAN-TEPUSEN 50.000.000,00PEMBANGUNAN BALAI RW (P) DUSUN TEGARON DESA KEMIRI KECAMATAN
KALORAN50.000.000,00
PEMBANGUNAN BALAI RW (P) DESA GANDULAN KECAMATAN KALORAN 50.000.000,00PEMBANGUNAN BALAI RW (P) DSN. DEMANGAN DS. NGADIREJO KEC.
NGADIREJO50.000.000,00
Pembangunan balai rt (P) RT05/RW 02 Dsn Merobo Desa Kemiriombo,Kec . Gemawang
PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN (P) DSN KARANGSARI DS. WADAS KEC.KANDANGAN
50.000.000,00
Pembangunan Balai RW Dusun Depok Desa Mondoretno Kec. Bulu (P) Desa Mondoretno 50.000.000,00Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Kwadungan Desa Wonotirto Kecamatan Bulu (P) Dusun Kwadungan Desa Wonotirto 400.000.000,00Pembangunan Balai Dusun (P) Dusun Kuwon Desa pakurejo Kecamatan
Bulu75.000.000,00
Pembangunan Pendopo Makukukan Dusun Dukuh Seman Desa Wonosari Kecamatan Bulu (P) Dusun Dukuh Seman Desa Wonosari 75.000.000,00Pembangunan Balai Dukuh (P) Dusun Depok Desa Mondoretno Kecamatan
Bulu50.000.000,00
Pemb. Gedung Serba Guna Gembong Danurejo Kedu (P) Gembong Danurejo Kedu 50.000.000,00Pembangunan Balai Kampung Kampung Dsn. Soroditan Ds. Jumo Kec. Jumo (P) Dusun Soroditan Desa Jumo 50.000.000,00Pembangunan Balai Pertemuan Dsn. Nglarangan Ds. Tleter Kec. Kaloran (P) Dusun Nglarangan Desa Tleter 60.000.000,00Kelengkapan Gedung Serbaguna Desa Rejosari Kec. Pringsurat (P) DESA REJOSARI KEC. PRINGSURAT 25.000.000,00Rehab Balai Serbaguna Dusun Karanganyar Desa Mojotengah RT/RW 02/05 Kec Kedu (P) Desa Mojotengah 75.000.000,00Rehab gedung balai dusun butuh dusun butuh desa banjarsari kec. ngadirejo (P) desa banjarsari 50.000.000,00pembangunan gedung pertemuan (P) dusun campurejo desa gemblog kecamatan
kaloran50.000.000,00
Pembangunan Balai RW Dusun Mekar sari Desa Mandisari Kec Parakan (P) Desa Mandisari 50.000.000,00PEMBANGUNAN BALAI RW (P) KRAJAN-NGIPIK 50.000.000,00PEMBANGUNAN BALAI DUSUN (P) DEMPEL-NGIPIK 50.000.000,00
207.02.045 Rehab Balai Desa ... 250.000.000,00 DAUPembangunan Balai Desa Ds Padureso Kec Jumo (P) Padureso 150.000.000,00Pembangunan Kantor Desa Ds Kledung Kec Kledung (P) Kledung 100.000.000,00
207.02.056 Pembangunan Gapuro 530.000.000,00 DAUPembangunan Gapura Dusun Pakis Desa Candimulyo RT/RW 06/05 Kec Kedu (P) Desa Candimulyo 50.000.000,00PEMB GAPURA DAN POS RONDA (P) RT 6/1 MANDING - TEMANGGUNG 50.000.000,00Pembangunan Gapura Dususn Tangkil Bulu (P) Dusun Tangkil Desa Pandemulyo 50.000.000,00Pembangunan Gapuro Desa Salamrejo Selopampang (P) Ds Salamrejo Kec.Temanggung 50.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.07.01.00] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Gerbang Dusun Wirodono Ds Karangtejo Kec Kedu (P) Karangtejo 50.000.000,00Pembangunan Gapura Masuk Desa Rt. 02 Rw. 02 Dsn. Kregan Ds. Candisari Kec. Tlogomulyo (P) Dusun Kregan Desa Candiasai 75.000.000,00Pembangunan Gapura Dusun Windusari Desa Purborejo kec. Bansari (P) Dusun Windusari Desa Purborejo kec.
Bansari25.000.000,00
Pembangunan Gapura Dsn. Mbalun Ds. Caruban Kec. Kandangan (P) Dusun Balun Desa Caruban 30.000.000,00Pembangunan Gapuro Dusun Karang Malang Desa Danurejo (P) Desa Danurejo 50.000.000,00PEMBANGUNAN GAPURA (P) DEMANGAN-CANDIMULYO 50.000.000,00PEMBANGUNAN GAPURA (P) CANDI ASRI-CANDIMULYO 50.000.000,00
207.02.058 Rehab Balai Desa 315.000.000,00 DAURehap gedung balai desa (P) RT 02/RW01 Dsn Ketitang Desa ketitang
Kec. Jumo80.000.000,00
Penyelesaian pembangunan kantor desa gambasan kec. selopampang (P) desa gambasan 85.000.000,00pembangunan balai desa drono (P) dusun drono desa drono kecamatan
tembarak50.000.000,00
PEMBANGUNAN KANOR DESA REJOSARI (P) BALAI DESA REJOSARI 100.000.000,00207.02.071 Pembangunan Tempat Lagan 1.885.000.000,00 DAU
Pembangunan Rumah Lagan (A) Durenan Tembarak 50.000.000,00Rumah lagan (P) RT 06 / RW 02 lingkungan Rerjosari Kel
Kowangan Tmg50.000.000,00
Rumah lagan Dsn Sembawang RT 04 dan RT05/RW01 Desa Campursari Kec . Bulu (P) Dsn Sembawang RT 04 dan RT05/RW01Desa Campursari Kec . Bulu
75.000.000,00
PEMBANGUNAN RUMAH LAGAN (P) DUSUN GEMAWANG DESA CAMPURSARIKECAMATAN NGADIREJO
50.000.000,00
Rumah lagan (P) RT 02/RW04 Cublikan Kowangan Tmg 50.000.000,00Pembangunan rumah lagan (P) RT02/RW02 Dsn Merombo Desa
Kemiriombo , Kec . Gemawang50.000.000,00
Pembangunan Rumah Lagan Rt1 Dsn Santren Ds Glapansari Kec Parakan (P) Glapansari 50.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan Rt12 Dsn Seneng Ds Pateken Kec Wonoboyo (P) Pateken 50.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan Dsn Gandu Kulon Rt3 Rw1 Ds Gondangwinangun Kec Ngadirejo (P) Gondangwinangun 50.000.000,00PEMBANGUNAN RUMAH LAGAN (P) DSN. SILENGKUNG DS. CONGKRANG KEC.
BEJEN25.000.000,00
Pembangunan Rumah Lagan Lingk (P) Kebonsari RT 03 RW 03 Kec. Temanggung 50.000.000,00Pembangunan Gudang Lagan RT.04 Dusun Secakran Desa Bantir Kec. Candiroto (P) Dusun Secakran Desa Bantir Kec. Candiroto 50.000.000,00Pembangunan Tempat Lagan RT 4 Dsn. Jlamprang Ds. Mojosari Kec Bansari (P) Desa Mojosari 25.000.000,00Pembangunan Balai Dukuh Dusun Padangan Desa Malangsari Kecamatan Bulu (P) Dusun Padangan Desa Malangsari
Kecamatan Bulu75.000.000,00
Pembangunan Tempat Lagan Rt3 Rw3 Dsn Sejeruk Ds Ngaren Kec Ngadirejo (P) Ngaren 25.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan Dusun Garon Ds.Purbosari Kec.Ngadirejo (P) desa purbosari 100.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan Dusun Pos Klesem Desa Dlimoyo Kec Ngadirejo (P) desa dlimoyo 50.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan Dsn.Mekarsari RT 05/02 Desa Karanggedong Kec.Ngadirejo (P) Karanggedong Ngadirejo 50.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan (P) Dsn Ngadisari Ds.Gondosuli Bulu 50.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan (P) Ngadisari Gondosuli Bulu 50.000.000,00Pembangunan Balai Lagan (P) Dusun Ngesrep RT 04 RW 01 Desa
Ringinanom Kecamatan Parakan90.000.000,00
Pemb.Rumah Lagan RT 06 01 Dukuh Mudal Temanggung (P) Dukuh Mudal Temanggung 50.000.000,00Pemb.rumah lagan Ngaglik Jragan Tembarak (P) Ngaglik Jragan Tembarak 50.000.000,00pembangunan tempat lagan kali bendo (P) kelurahan butuh kecamatan temanggung 50.000.000,00Pemb rumah lagan (P) Ganjuran Bulan Selopampang 50.000.000,00Omah Lagan / Balai Warga Dsn. Pengilon Ds. Jombor Kec. Jumo (P) Dusun Pengilon Desa Jombor 50.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.07.01.00] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Rumah Lagan Dsn. Tajem Ds. Karang Tejo Kec. Jumo (P) Dusun Tajem Desa Karangtejo 25.000.000,00Pemb.Rumah Lagan Malebo Kandangan (P) Dsn.Malebo Wetan 50.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan RT.06 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Desa Dangkel Kec. Parakan 25.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan RT.05 RW.01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P) Pembangunan Rumah Lagan RT.05 RW.01
Desa Dangkel Kec. Parakan25.000.000,00
pembangunan gudang lagan (P) dusun carikan desa gondang winangunkecamatan ngadirejo
50.000.000,00
Pembangunan Tempat Lagan Rt. 01 Rw. 05 Dsn. Branti Ds. Kandangan Kec. Kandangan (P) Dusun Branti Desa Kandangan 30.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan Rw. 10 Dsn. Rowoseneng Ds. Ngemplak Kec. Kandangan (P) Dusun Rowoseneng Desa Ngemplak 25.000.000,00PEMBANGUNAN TEMPAT LAGAN (P) JETAKAN-BANDUNGGEDE 35.000.000,00PEMBANGUNAN TEMPAT LAGAN (P) DIWEK-BALEDU 25.000.000,00Pembangunan rumah lagan dsn banjarsari desa banjarsari kec. ngadirejo (P) desa banjarsari 50.000.000,00PEMBANGUNAN TEMPAT LAGAN (P) BANJARSARI-BANJARSARI 30.000.000,00Pembangunan Rumah Lagan Rt. 01 Rw. 07 Dsn. Delok Ds. Gesing Kec. Kandangan (P) Dusun Delok Desa Gesing 25.000.000,00pembangunan rumah lagan (P) dusun libak desa klepu kecamatan
kranggan50.000.000,00
Pembangunan rumah lagan dusun penangkan desa gemawang kec. gemawang (P) desa gemawang 50.000.000,00PEMBANGUNAN TEMPAT LAGAN (P) RW 2 RT 4 DESA KEDU 25.000.000,00
207.02.076 Pembangunan BUMDes 278.000.000,00 DAUpembangunan tower internet berskala Desa (M) DEsa Ngadimulyo Kec kedu 28.000.000,00Sarpras BUMDES Dusun Banjaran Desa Klepu Kec. Pringsurat (P) DESA KLEPU KEC. PRINGSURAT 50.000.000,00Sarpras BUMDES Desa Rejosari Kec. Pringsurat (P) DESA REJOSARI KEC. PRINGSURAT 100.000.000,00Sarpras BUMDES Desa Soropadan Kec. Pringsurat (P) Desa Soropadan Kec. Pringsurat 100.000.000,00
207.02.077 Bantuan Keuangan kepada Desa Bersifat Khusus Temanggung 75.000.000,00 DAUPengadaan Tratak/tenda (A) Panjangsari Karangggedong Ngadirejo 25.000.000,00Perbaikan lantai pendopo desa (A) Wonosari Bulu 50.000.000,00
207.02.078 Insentif Ketua RW dan RT - di Desa se-Kab. Temanggnung kab Temanggung 7.861.200.000,00 DAU207.02.079 Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung I 500.000.000,00 DAU207.02.080 Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung II 500.000.000,00 DAU207.02.081 Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung III 500.000.000,00 DAU207.02.083 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan 75.000.000,00 DAU
207.02.084 Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades 4.343.538.600,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 6.451.684.000,00
207.01 Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa 1.217.000.000,00207.01.001 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) Terlaksananya Kegiatan
BBGRM/terlaksananya PencananganmHKG PKK
Kabupaten Temanggung 1 35.000.000,00 DAU
Terlaksananya Pencanangan HKG PKK, BBGRM Temanggung - - 35.000.000,00207.01.002 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi bantuan
Gubernur Kepada Desa266 Desa (Kabupaten Temanggung) 100 30.000.000,00 DAU
Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Desa/kelurahan Kabupaten Temanggung 30.000.000,00207.01.008 Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terfasilitasinya pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga (PKK)Kabupaten Temanggung 1 650.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.07.01.00] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Temanggung 1 tahun 650.000.000,00207.01.010 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan Terlaksananya lomba desa/kel Kabupaten Temanggung 20 100.000.000,00 DAU
Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung - - 100.000.000,00207.01.013 Fasilitasi Pendamping Desa Fasilitasi Pendamping Desa Kabupaten Temanggung 20 20.000.000,00 DAU
Fasilitasi Pendamping Desa Kabupaten Temanggung --- - 20.000.000,00207.01.014 Fasilitasi Kegiatan Tegnologi Tepat Guna dan inovasi Terfasilitasinya Kegiatan TTG Kabupaten Temanggung 20 74.000.000,00 DAU
Fasilitasi Kegiatan Tegnologi Tepat Guna Kabupaten Temanggung - - 50.000.000,00Pelatihan TTG (M) Desa Malebo Kec kandangan 24.000.000,00
207.01.016 Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 Terbangunya sarana dan prasaranapembangunan desa
5 Desa (di Kabupaten Temanggung) 3 90.000.000,00 DAU
Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 SumberDana
Kabupaten Temanggung 90.000.000,00
207.01.018 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa Terfasilitasinya bantuan keuangankepada desa
Kabupaten Temanggung 266 30.000.000,00 DAU
Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa Kabupaten Temanggung 30.000.000,00207.01.020 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat
Desa, dan PosyanduTerlaksananya bintek LPMD/K Kabupaten Temanggung 289 188.000.000,00 DAU
Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, Lemabaga Adat Istiadat dan PosYandu
Kabupaten Temanggung 50.000.000,00
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Bantuan Keuangan (M) Ds Gondangwinangun kec Ngadirejo 50.000.000,00Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa DESA REJOSARI KEC. PRINGSURAT 88.000.000,00
207.03 Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan danpembangunan desa
321.300.000,00
207.03.005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Asistensi dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa
Kabupaten Temanggung 20 100.000.000,00 DAU
Klinik Pengelolaan Keuangan Desa kab Temanggung - - 75.000.000,00Pelatihan pengelolaan keuangan dan administrasi desa (M) Desa Wonocoyo Kec Wonoboyo 25.000.000,00
207.03.007 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Tersusunya Kebijakan UmumPerencanaan Pembangunan danPenguatan Perencanaan Pembangunandi Kecamatan
Temanggung 20 35.000.000,00 DAU
207.03.011 Fasilitasi Implementasi Siskeudes Kabupaten Temanggung 186.300.000,00 DAU
207.05 Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaankawasan perdesaan
160.000.000,00
207.05.002 Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa Terlaksananya Rencana KerjaPembangunan Kawasan Perdesaan danfasilitasi Badan Kerjasama antar desa
20 50.000.000,00 DAU
207.05.004 Peningkatan dan Pengembangan Lembaga usaha ekonomi masyarakat Terlaksanannya Peningkatan danPengembangan Lembaga UsahaEkonomi Masyarakat (BP-SPAM,UBK,UP2K,BUM-DES,UEDSP,CCPD)
kab Temanggung 20 110.000.000,00 DAU
207.07 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 4.220.000.000,00207.07.001 Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa Persentase pengsian jabatan perangkat
desa yang kosong dan terpeliharannyaAplikasi data base Perangkat Desa
72/20 kec di Kabupaten Temanggung 72 20.000.000,00 DAU
Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa Kabupaten Temanggung - - 20.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.07.01.00] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
207.07.005 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa Terlaksanannya Pemilihan Kepala Desadan Terlaksanannya Pembekalan Tugasbagi Kepala Desa
216 desa/20 Kecamatan 216 750.000.000,00 DAU
207.07.007 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kabupaten Temanggung 25.000.000,00 DAUEvaluasi Rancangan Peraturan Desa Kabupaten Temanggung 25 perdes 25.000.000,00
207.07.010 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan 25.000.000,00 DAU207.07.011 BPJS untuk Kades dan Perangkat Desa Kabupaten Temanggung 3.400.000.000,00 DAU
207.08 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan asetdesa
20.000.000,00
207.08.002 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa Terselesainya permasalahan tanah kasdesa, tertibnya pengelolaan aset desadan pengembangan aplikasi SIPADES
20 20.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersususnya dokumen RENJA,RENSTRA,
RKA,DPA, LKJIP dllDinpermades Kabupaten Temanggung 25 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 286.180.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa
komunikasi sumberdaya air dan listrikDinpermades Kabupaten Temanggung 12 12.000.000,00 DAU
Dinpermades Kabupaten Temanggung 12 30.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinpermades Kabupaten Temanggung 60.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.07.01.00] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hal 7
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinpermades Kabupaten Temanggung 2.000.000,00 DAU407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinpermades Kabupaten Temanggung 25.204.000,00 DAU407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantorDinpermades Kabupaten Temanggung 12 71.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas31 9.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.06.01.00] Dinas Sosial
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS SOSIAL
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.404.686.036,00
BELANJA PEGAWAI 2.387.166.036,00
106.01 Belanja Pegawai 2.387.166.036,00106.01.001 Belanja Pegawai Terbayarkannya gaji pegawai Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 14 2.387.166.036,00 DAU106.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarkannya Tunjangan
Penghasilan PNSDinas Sosial Kabupaten Temanggung 14 0,00 DAU
BELANJA HIBAH 120.000.000,00
106.03 Belanja Hibah Urusan Sosial 120.000.000,00106.03.001 Bantuan sosial bagi panti jumlah panti asuhan yang dibantu
sarana dan prasaranaPAY Muhamaidyah Putra, PA DArulHadlonah Putra, PA Darul HadlonahPutri, PA Darul Fallach
4 120.000.000,00 DAU
PA. Pangrekso Dalem Bethlehem Jl. Jend. Sudirman No. 53 Temanggung 30.000.000,00PAY. Muhammadiyah Putri Jl. Jend. Sudirman No. 119 A Temanggung 30.000.000,00PA. Darul Muttaqien Dusun Bolong Desa Ngaditirto Kecamatan
Selopampang Temanggung30.000.000,00
PA. Suryany Sunan Plumbon Desa Krajan Kecamatan TembarakTemanggung
30.000.000,00
BELANJA BANTUAN SOSIAL 20.897.520.000,00
106.04 Belanja Bantuan sosial Urusan Sosial 20.897.520.000,00106.04.001 Bantuan sosial untuk permakanan anak panti asuhan cakupan anak panti yang mendapat
bantuan permakananPAY Muhamadiyah Putra, PAYMuhamadiyah Putri, PA Darul HadlonahPutra, PA Darul Hadlonah Putri, PAPangrekso Dhalem Betlehem, PASuryani Suna Plumbon, PA DarulMutaqien,PA Darul Fallach
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.06.01.00] Dinas Sosial
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
106.04.002 Jaminan sosial disabilitas cacat berat dan ganda terfasilitasinya penderita kronis dandisabilitas berat yang mendapatjaminan sosial selama 1 tahun
Parmi Dsn. Muneng RT 002A/01 Muneng Candiroto 1.500.000,00106.04.006 Bantuan sosial UEP untuk lanjut usia terlantar (LUT) Potensial jumlah LUT potensial yang mendapat
bantuanKabupaten Temanggung 100 150.000.000,00 DAU
Slamet Dsn Tlondan Rt/Rw 04 Bulan Selopampang 1.500.000,00Pariyah Dsn Bulan Rt/Rw 01/02 Bulan Selopampang 1.500.000,00Masrah Dsn Bulan Rt/Rw 02/01 Bulan Selopampang 1.500.000,00Yamini Dsn Bulan Rt/Rw 02/01 Bulan Selopampang 1.500.000,00Siswo Sudiyo Badar Dsn Bulan Rt/Rw 02/01 Bulan Selopampang 1.500.000,00Suratmi Dsn Bulan Rt/Rw 02/01 Bulan Selopampang 1.500.000,00Ponirah Dsn Tlondan Rt/Rw 01/04 Bulan
MUJAHIDIN DSN. PARE RT 03 RW 01 PARE KRANGGAN 12.500.000,00NAJMODIN DSN. PARE RT 02 RW 01 PARE KRANGGAN 12.500.000,00RUKIYAH DSN. PARE RT 03 RW 01 PARE KRANGGAN 12.500.000,00TUMIYATI DSN. MENDIRAT RT 01 RW 02 PARE
KRANGGAN12.500.000,00
SAWALI MENDIRAT RT 01/02 PARE KRANGGAN 12.500.000,00KUNTI WAHYU PARE RT 02/01 PARE KRANGGAN 12.500.000,00KUWAT DSN. NGESREP RT 05 RW 01 NGUWET
MAKSUM KLEDUNG RT.02 ,RW.01 KLEDUNG 12.500.000,00106.04.009 Bantuan Pengembangan KUBE Jumlah KUBE yang mendapat bantuan
stimulan pengembanganKabupaten Temanggung 5 75.000.000,00 DAU
KUBE MEKAR SARI Desa Nglarangan Kec. Tretep 10.000.000,00KUBE MEKAR BERSAMA Desa Simpar Kec. Tretep 10.000.000,00KUBE BIMO Dsn Sendang Kel Walitelon Selatan Kec.
Temanggung10.000.000,00
KUBE MAKMUR JAYA Rt 07/03 Desa Kledung Kec. Kledung 10.000.000,00KUBE SEJAHTERA JAYA Rt 08/03 Desa Kledung Kec. Kledung 10.000.000,00Pengadaan Peralatan Las KUB Ayom Tenda Ds. Losari Ds. Gentingsari Kec. Bansari (P) Desa Gentingsari 25.000.000,00
106.04.011 Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental, dan Sensorik Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik,Intelektual, Mental, dan Sensorik yangmendapat bantuan sosial
Kabupaten Temanggung 25 125.000.000,00 DAU
106.04.012 Bantuan Sosial bagi Korban Perdagangan Orang Jumlah Korban Perdagangan Orangyang mendapat bantuan
Kabupaten Temanggung 10 50.000.000,00 DAU
106.04.013 Bantuan Sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, dan Anak Berhadapan denganHukum
Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan,dan Anak Berhadapan dengan Hukumyang mendapat bantuan sosial
Kabupaten Temanggung 132 660.000.000,00 DAU
106.04.014 Bantuan Sosial Santunan Kematian Jumlah warga miskin yang mendapatbantuan sosial santunan kematian
Kabupaten Temanggung 4000 4.500.000.000,00 DAU
106.04.015 Bantuan Sosial Home Care Jumlah Lanjut Usia Terlantar nonPotensial dan Disabilitas berat yangmendapat bantuan sosial home care
Kabupaten Temanggung 40 315.000.000,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 4.324.868.430,00
106.01 Program perlindungan dan jaminan sosial 651.510.000,00106.01.001 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terfasilitasinya bisnis proses PKH Kabupaten Temanggung 125/6/1/33616/1 300.000.000,00 DAU106.01.002 Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Terfasilitasinya bansos Jaminan hidup
bagi Penyandang disabilitas berat dandisabilitas ganda
Kabupaten Temanggung 200 208.860.000,00 DAU
Terfasilitasinya bansos Jaminan hidupbagi Lanjut usia terlantar non potensial
400
Terfasilitasinya bansos permakananbagi anak panti
381/100
Terlaksananya Pelayanan danPerlindungan sosial & hukum bagikorban eksploitasi, perdaganganperempuan & anak
100/100/20
Terfasilitasinya bansos Kartu JatengSejahtera
175
Terfasilitasinya Santunan Kematian 100
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.06.01.00] Dinas Sosial
Hal 66
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
106.01.003 Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial Pemenuhan kebutuhan dasar bagikorban bencana dan meningkatnyakeharmonisan masyarakat korbanbencana / Terlaksananya pelayananpsikososial bagi korban
Kabupaten Temanggung 100 117.650.000,00 DAU
106.01.004 Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana Terbentuknya Kampung Siaga Bencana Kabupaten Temanggung 1 25.000.000,00 DAU
106.02 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 617.501.000,00106.02.001 Operasional Rumah Perlindungan Sosial Prosentase PMKS yang mendapatkan
Rehabilitasi Sosial melalui RumahPerlindungan Sosial
Kabupaten Temanggung 100 237.330.000,00 DAU
Persentase PMKS yang mendapatkanfasilitasi pengiriman dan pemulanganke Panti Barehsos/atau keluarga
100
106.02.003 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik Prosentase Penyandang DisabilitasPMKS yang memperoleh layananRehabilitasi Sosial
Kabupaten Temanggung 100 117.480.000,00 DAU
106.02.004 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial Prosentase Tuna Sosial yang mendapatlayanan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten Temanggung 100 53.760.000,00 DAU
106.02.005 Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang Prosentase Korban Perdagangan Orangyang memperoleh layanan RehabilitasiSosial
Kabupaten Temanggung 100 21.631.000,00 DAU
106.02.007 Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar Jumlah Lanjut Usia Terlantar yanglayanan mendapatkan rehabilitasisosial
Kabupaten Temanggung 100 112.300.000,00 DAU
Jumlah anak penyandang masalahkesejahteraan sosial yangmendapatkan layanan rehabilitasisosial berbasis keluarga, masyarakatdan panti/barehsos
100
106.02.009 Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial Terbangunnya gedung RPS 0 0,00 BANKEU106.02.010 Fasilitasi Home Care Kabupaten Temanggung 65.000.000,00 DAU106.02.013 Fasilitasi DAK Kabupaten Temanggung 10.000.000,00 DAU
106.03 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial 720.344.000,00106.03.001 Peningkatan kapasitas anak panti asuhan terlatihnya ketrampilan anak panti
asuhanPAY Muhamadiyah Putra, PAYMuhamadiyah Putri, PA Darul HadlonahPutra, PA Darul Hadlonah Putri, PAPangrekso Dhalem Betlehem, PASuryani,Sunan Plumbon, PA DarulMutaqien, PA Darul Falach
24 144.985.000,00 DAU
terlaksananya porseni anak pantiasuhan
300
tersalurnya bantuan mesin jahit untuk24 anak panti
24
106.03.002 Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga Jumlah PSKS Masyarakat dan Lembagaterlibat dalam penanganan PMKS
Kabupaten Temanggung 64 425.359.000,00 DAU
Terselenggaranya kegiatan PSKS 1/5/100
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.06.01.00] Dinas Sosial
Hal 67
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
106.03.003 Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Jumlah PSKS Perorangan dan Keluargayang ditingkatkan kemampuannyadalam penanganan permasalahansosial dan kesejahteraannya, danterlaksananya kegiatan restorasi sosial
Kabupaten Temanggung 160/20/1 150.000.000,00 DAU
106.04 Program penanganan fakir miskin 375.270.000,00106.04.001 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH Tersalurkannya bantuan RS- RTLH bagi
keluarga miskinKabupaten Temanggung 500 149.530.000,00 DAU
106.04.002 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin Terfasilitasinya PemberdayaanEkonomi Produktif bagi keluarga miskin
Kabupaten Temanggung 320 81.370.000,00 DAU
106.04.003 Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama Peningkatan kualitas Kelompok UsahaBersama masyarakat miskin, LombaKUBE
Kabupaten Temanggung 50 23.700.000,00 DAU
106.04.004 Kordinasi Penanganan Fakir Miskin Terkoordinasinya kegiatan penangananfakir miskin
Kabupaten Temanggung 24 19.000.000,00 DAU
106.04.005 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terfasilitasinya Bansos Pangan (BPNT) Kabupaten Temanggung 100 101.670.000,00 DAU
106.08 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 96.355.000,00106.08.001 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng
KrangganJumlah TMP yang terpelihara (TMPPrayudha Mudal dan MP BambangSugeng)
Kabupaten Temanggung 2 96.355.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 703.626.000,00407.01.008 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sosial Kabupaten Temanggung 98.626.000,00 DAK407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pelaporan SKPD yang tepat waktuKabupaten Temanggung 3 5.000.000,00 DAU
407.01.068 Pengelolaan data kemiskinan validasi dan verifikasi data kemiskinan(DKD, PPFM, PBI, PMKS & PSKS),pemeliharaan SIKS PUSDATIN,pengadaan sarpras penunjang dandata PMKS/PSKS, BDT, dan data PBI
Kabupaten Temanggung 100/3 600.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 876.678.400,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Prosentase terbayarnya biaya Jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrikDinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 62.723.850,00 DAU
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 48.656.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Prosentase terpenuhinya Biaya ATK Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 18.433.500,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Prosentase ketersediaan biaya cetak
dan penggandaanDinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 14.453.000,00 DAU
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 14.453.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Prosentase terpenuhinya biayaPenyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 2.428.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Prosentase terpenuhinya Biayapenyediaan makanan dan minuman
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 44.890.670,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[1.06.01.00] Dinas Sosial
Hal 68
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Persentase pemenuhan biaya untukperjalanan Dinas Luar Daerah
Kabupaten Temanggung 100 67.472.500,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Persentase pemenuhan biaya untukperjalanan Dinas dalam Daerah
Kabupaten Temanggung 100 6.442.880,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran tersedianya pembayaran honor tenaganon pns, lembur pns dan non pns, danbelanja transaksi keuangan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100/20 457.285.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya jasa pengamanan kantor 6 127.440.000,00 DAU407.02.028 Penilaian PAK terlaksananya penilaian PAK Penyuluh
SosialDinas Sosial Kabupaten Temanggung 7 12.000.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 274.584.030,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan sarana dan
prasarana perlengkapan gedung Kantor(kursi rapat, meja kursi sekretariatbersama, karpet, sajadah, kipas angin,almari mushola, lemari display)
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 48.170.000,00 DAU
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 24.088.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 24.088.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Prosentase terpenuhinya Biaya Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan kendaraanDinas/operasional / tambahan mobildumlap (kendaraan dapur umum danlapangan)
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 141.045.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan GedungKantor
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 19.271.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaanrutin/berkala peralatan Gedung Kantor
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 100 17.922.030,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannyaDinas Sosial Kabupaten Temanggung 35 9.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.03.01.00] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.203.102.153,00
BELANJA PEGAWAI 12.550.574.653,00
303.01 Belanja Pegawai 12.550.574.653,00303.01.001 Belanja Pegawai Terbayarnya gaji pegawai kab Temanggung 14 12.550.574.653,00 DAU303.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU
BELANJA HIBAH 380.027.500,00
303.02 Belanja Hibah Urusan Pertanian 380.027.500,00303.02.005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian 380.027.500,00 DAU
Pembelian Traktor Kelompok Tani Dadi Mulyo Dusun Semarangan Desa Danurejo RT/RW 01/02 KecKedu (P)
Desa Danurejo 25.000.000,00
Pengadaan bantuan Traktor Kel Tani Ngudi Mukti (P) Dsn Jombor Lor Desa Jombor Kec. Jumo 25.000.000,00Alat Pertanian Poktan Amanah (P) Dsn. Bagusan Ds. Bagusan Kec. Parakan 50.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG POKTAN (P) DSN. BENDO DS. NGEMPLAK KEC.
KANDANGAN50.000.000,00
Pengadaan Alat Pertanian (P) Tlogowono Kel Tlogorejo Kec. Temanggung 25.000.000,00Pengadaan hand Traktor beserta kelengkapannya KT (P) Dusun Puspo Desa Pateken Kec. Wonoboyo 30.000.000,00Pengadaan kendaraan Roda 3 Poktan NGUDI MAKMUR (P) Dusun Kalipahing Desa Ngadisepi
Kecamatan Gemawang27.500,00
Pembelian Alat Pertanian Dusun Mlaran Desa Pengilon Kec. Bulu (P) Desa Pengilon 50.000.000,00Pembelian Alat Pertanian Dusun Gemawang Desa Pakurjo Kec.Bulu (P) Desa Pakurejo 50.000.000,00Pengadaan Alat Pipil Jagung, Alat Pengering dan Blender Cabe KWT SEKAR TANI (P) Dusun Gemawang Desa Pakurejo
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHDESA
4.272.500.000,00
303.04 Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pertanian 4.272.500.000,00303.04.001 Pembangunan Jalan Usaha Tani 2.500.000.000,00 DBHCHT
Pembangunan JUT Ds.Gandon, Kec.Kaloran 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Tempuran Kec.Kaloran 50.000.000,00Pembangunan JUT Dsn Purwodadi, Ds.Banjarsari,
Kec.Kandangan50.000.000,00
Pembangunan JUT Ds.Putat, Kec.Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Dsn.Padelesan, Ds.Petarangan, Kec.Kledung 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Ngadimulyo, Kec.Kedu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Purbosari, Kec.Ngadirejo 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Kedu, Kec.Kedu 50.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.03.01.00] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan JUT Ds.Kentengsari, Kec.Candiroto 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Tempelsari, Kec.Tretep 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Sukomarto, Kec.Jumo 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Mondoretno, Kec.Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Salamrejo, Kec.Selopampang 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Paponan, Kec.Kledung 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Rejosari, Kec.Wonooboyo 50.000.000,00Pembangunan JUT Dsn.Malebo kulon, Ds.Malebo,
Kec.Kandangan50.000.000,00
Pembangunan JUT Ds.Pare, Kec.Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Dsn. Balun Ds.Caruban, Kec.Kandangan 50.000.000,00Pembangunan JUT Dsn. Malebo Wetan, Ds.Malebo,
Kec.Kandangan50.000.000,00
Pembangunan JUT Dsn. Pongangan, Ds.Pagergunung, Kec.Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Danupayan, Kec.Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Watukumpul, Kec.Parakan 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Wadas, Kec.Kandangan 50.000.000,00Pembangunan JUT Dsn. Limbangan Ds.Caruban,
Kec.Kandangan50.000.000,00
Pembangunan JUT Dsn. Kedunggintung, Ds.Baledu,Kec.Kandangan
50.000.000,00
Pembangunan JUT Dsn. Pacitran, Ds.Baledu, Kec.Kandangan 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Nglorog Kec. Pringsurat 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Gowak Kec. Pringsurat 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Soborejo, Kec. Pringsurat 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Kwarakan, Kec. Kaloran 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Kemloko, Kec. Kranggan 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Selosabrang, Kec. Bejen 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Muneng, Kec.Candiroto 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Pitrosari, Kec. Wonoboyo 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Kalimanggis Kec. Kaloran 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. kaloran Kec. Kaloran 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Purwosari Kec. Kranggan 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Pandemulyo Kec. Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Gandurejo Kec. Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Ngimbrang Kec. Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Malangsari Kec. Bulu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Mojotengah Kec.Kedu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Kutoanyar Kec.Kedu 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Ngemplak Kec.Kedu 50.000.000,00Pembangunan JUT Dsn. Banjarsari Ds.Banjarsari
Kec.Kandangan50.000.000,00
Pembangunan JUT Ds.Kertosari Kec.Jumo 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds.Banaran Kec.Gemawang 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Bumiayu Kec. Selopampang 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Caturanom Kec. Parakan 50.000.000,00Pembangunan JUT Ds. Badran Kec. Kranggan 50.000.000,00
303.04.003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian 602.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.03.01.00] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan saluran irigasi kali Menjeng Ds. Banjarsari Kec. Bejen 300.000.000,00Pembelian Traktor Kelompok Tani Dadi Makmur Dusun Grogol Desa Kutoanyar RT/RW 02/03 Kec Kedu(P)
Desa Kutoanyar 25.000.000,00
Pembelian Alat Pengupas Kopi Kelompok Tani Ngudi Mulyo Dusun Margolelo Desa Margolelo KecKandangan (P)
Desa Margolelo 25.000.000,00
Peralatan Alat Pertanian Rt.04 Rw. 01 Dsn. Tempuran Ds. Losari Kec. Tlogomulyo (P) Dusun Tempuran Desa Losari 25.000.000,00Bantuan Kelompok Tani Ds. Mranggen Tengah Kec. Bansari (P) Desa Mranggen Tengah 50.000.000,00Pengadaan Kendaraan Roda 3 Poktan MUGI BERKAH (P) Dusun Gemawang Desa Pakurejo
Kecamatan Bulu27.500.000,00
Pembelian Alat Pertanian Dusun Kalen RT/RW 01/II Desa Balesari Kec. Bansari (P) Desa Balesari 50.000.000,00Pembangunan Lumbung Dusun ( Pembangunan Lanjutan ) Dsn. Ngijingan Ds. Candimulyo Kec. Kedu (P) Dusun Ngijingan Desa Candimulyo 50.000.000,00pembelian mesin penggilingan kopi kube mustika merah (P) dusun ngasinan desa sucen kecamatan
gemawang25.000.000,00
pembelian peralatan panen kopi kelompok usaha bersama wirotomo tlogowungu (P) dusun tlogowungu desa muncar kecamatangemawang
25.000.000,00
303.04.008 Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier 700.000.000,00 DBHCHTDam Parit Jaris sebengkok KT. Harapan Makmur, Jombor, Jumo 70.000.000,00Dam Parit Irigasi blok sebegal KT. Suka Maju, Bulan, Selopampang 70.000.000,00Dam Parit Blok sirancah KT. Gemah Ripah, Karanggedong, Ngadirejo 70.000.000,00Dam Parit P3a tirto aji Ds. Traji, Parakan 70.000.000,00Dam Parit KT. Mekartani I, Muneng, Candiroto 70.000.000,00Dam Parit KT. Makaryo, Ds. Tembarak, Kec. Tembarak 70.000.000,00Dam Parit Kali kayi tahunan KT. Ngudi Rejeki 2, Banaran, Gemawang 70.000.000,00Dam Parit KT. Bakti Makmur, Kentengsari 70.000.000,00Dam Parit P3a tirto langgeng Tegallurung 70.000.000,00Dam Parit KT. Sedyo Mulyo, Kwarakan, Kaloran 70.000.000,00
303.04.009 Pembuatan Jalan Usaha Tani (DAU) 470.000.000,00 DAUJalan usaha tani dsn jambon desa jambon kec. gemawang (P) desa jambon 50.000.000,00Pembangunan JUT Dsn Kwarakan Ds Kwarakan Kec Kaloran (P) Kwarakan 50.000.000,00Pembangunan JUT dsn Gamelan Ds Karangtejo Kec Kedu (P) Karangtejo 50.000.000,00JUT Blok Sinongko Ds. Campurejo Kec. Tretep (P) Desa Campurejo 100.000.000,00Pembangunan Jalan Usaha Tani Lingk. Karang Seneng Kel. Tlogorejo Kec. Temanggung (P) Lingk. Karang Seneng Kel. Tlogorejo Kec.
Temanggung50.000.000,00
pembangunan jut (P) dusun lembujati desa banaran kecamatangemawang
70.000.000,00
Jalan Usaha Tani Dusun Krajan I Desa Rejosari Kec. Pringsurat (P) Dusun Krajan I Desa Rejosari Kec.Pringsurat
100.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 16.314.245.000,00
203.02 Program peningkatan ketahanan pangan 728.605.000,00203.02.002 Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal Terlaksananya pemberdayaan dan
penganekaragaman pangan lokalKab Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
203.02.013 Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Lantai Jemur TerlaksananyaSarana PendukungLumbung Pangan Masyarakat - LantaiJemur
Kab. Temanggung 5 0,00 DAK
203.02.014 Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Rice Milling Unit (RMU) TerlaksananyaSarana PendukungLumbung Pangan Masyarakat - RiceMilling Unit (RMU)
Kab. Temanggung 6 0,00 DAK
203.02.015 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani pekarangan kab.temanggung 383.605.000,00 DAUKRPL Pringsurat (M) Desa Klepu 80.000.000,00KRPL Dinas Pertanian KRPL Kec. Bejen; KRPL Kec. Bansari; KRPL
303.01 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis TanamanPangan
3.010.000.000,00
303.01.003 Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan Pengembangan Padi Gogo danPengawalan upaya khusus mendukungketahanan pangan
Kab. Temanggung 1 500.000.000,00 DAU
303.01.005 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan Meningkatnya pengamanan produksitanaman pangan dari serangan Hamadan Penyakit tanaman
Kab. Temanggung 1 30.000.000,00 DAU
303.01.006 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung Meningkat nya pengetahuan danketrampilan petani dalam budidayaJagung dan sorgum
Kab. Temanggung 15 50.000.000,00 DAU
Bantuan Benih KT Makmur Ds Tlogopucang Kandangan 50.000.000,00303.01.009 Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura Tersedianya Informasi statistik
Pertanian Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan
303.01.025 Pembangunan Jalan Usaha Tani (pendampingan) terlaksananyaPembangunan JalanUsaha Tani (Pendampingan)
Kab. Temanggung 0 100.000.000,00 DBHCHT
303.01.026 Pengadaan Alat Mesin Pertanian terlaksananyaPengadaan Alat MesinPertanian
Kab. Temanggung 1 1.000.000.000,00 DBHCHT
Input SKPD Kab. Temanggung 1.000.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.03.01.00] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
303.01.028 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TerlaksananyaPembangunan Irigasi AirTanah Dangkal
Kab. Temanggung 21 0,00 DAK
303.01.029 Pembangunan Embung TerlaksananyaPembangunan Embung Kab. Temanggung 3 360.000.000,00 DAK303.01.030 Pembangunan Dam Parit TerlaksananyaPembangunan Dam Parit Kab. Temanggung 3 720.000.000,00 DAK303.01.031 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Terlaksananya fasilitasi bankeu
kabupaten kepada pemerintah desaKab. Temanggung 1 20.000.000,00 DAU
303.01.034 Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Kab. Temanggung 30.000.000,00 DAUTeknologi pengolahan hasil tanaman pangan KWT Melati Ds Krajan Tembarak dan KWT
Berkah Ibu Ds Tlogomulyo30.000.000,00
303.01.035 Fasilitasi DAK Pertanian Kab. Temanggung 50.000.000,00 DAU303.01.037 Pembangunan Jaringan Irigasi di Lahan Tembakau Kab. Temanggung 50.000.000,00 DBHCHT
303.02 Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura 350.000.000,00303.02.001 Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Meningkatnya Pengetahuan dan
keterampilan Petani dalam budidayaHortikultura dan bantuan bibit
Kab. Temanggung 1 150.000.000,00 DAU
Pengembanagan Budidaya Bawang Merah (M) Desa Klepu Kec.Pringsurat 150.000.000,00303.02.004 Pengembangan Kawasan Hortikultura Terlaksananya pengembangan
kawasan hotikultura APBN (bantuanbibit dan pelatihan)
Kab. Temanggung 1 150.000.000,00 DAU
Pengembangan komoditas cabai, bawang merah dan bawang putih KT. Maju Makmur, Ds. Mojotengah, Kec.Kedu; KT Bina Mandiri, Ds. Kemloko, Kec.Tembarak; KT Argo Martani I, Ds. Lowungu,Kec. Bejen; KT Sumber Rejeki Ds. Sigedong,Kec. Tretep; KT Selumut I Ds. Barang, Kec.Jumo; KWT Sekartani, Ds.Kentengsari, Kec.Candir
150.000.000,00
303.02.007 Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura Tercapainya Gelar Promosi Produktanaman hortikultura unggulan
Kab. Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
Promosi dalam bentuk pameran hasil produksi OPD Kab. Temanggung 50.000.000,00
303.03 Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian 3.090.000.000,00303.03.001 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani Terlaksanaanya peningkatan kapasitas
SDM dan Kelembagaan PetaniKab. Temanggung 1 300.000.000,00 DAU
303.03.002 Peningkatan Kinerja Penyuluhan "Tersusunnya Programma Penyuluhantingkat desa, kecamatan, dankabupaten Terlaksananya rakorperencanaan pembangunanpenyuluhan dan Monevpenyelenggaraan penyuluhanpertanian"
Kab. Temanggung 1 100.000.000,00 DAU
303.03.005 Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani Terlaksanya penumbuhan danpeningkatan kapasitas LembagaEkonomi Petani (LEP)
Kab. Temanggung 0 100.000.000,00 DAU
303.03.008 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kab. Temanggung 350.000.000,00 DBHCHT303.03.010 Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan Terlaksananya Renovasi balai
penyuluhan pertanian (BPP) dikecamatan
Dintanpangan Temanggung 1 973.300.000,00 DAK
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.03.01.00] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
303.03.011 Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Terpenuhinya Sarana dan prasaranaPenyuluhan di Balai PenyuluhanPertanian (BPP) Kecamatan
Dintanpangan Temanggung 1 1.266.700.000,00 DAK
303.07 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan 7.185.000.000,00303.07.001 Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres Meningkatnya kualitas benih entres,
bibit kopi dan peningkatan PAD Kab.Temanggung
Kab. Temanggung 1 20.000.000,00 DAU
303.07.002 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen LingkunganPertanian di Daerah Tembakau
Meningkatnya pengetahuan danantisipasi petani dalam memitigasi danberadaptasi terhadap perubahan iklimdi sektor pertanian
Kab. Temanggung 1 25.000.000,00 DAU
303.07.004 Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi "Sertifikasi varietas KomoditasUnggulan Perkebunan berpotensi.Meningkatnaya populasi komoditastanaman perkebunan berpotensi dikabupaten Temanggung;meningkatnya pengetahuan,keterampilan dan sikap petani dalampenerapan teknologi dan informasikomoditas unggulan"
Kab. Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
Pemberian bibit cengkeh dan panili Kt. Widodo Martani I Ds. Tlogo Kec. Tretep;Kt. Makmur Ds. Simpar Kec. Tretep; Kt SukaMaju Dua Ds. Tlogo Kec. Tretep; Kwt.Pushpa Ds.Gandurejo Kec.Bulu; Kt.Ngudirejeki Ds. Rejosari Kec.Pringsurat
50.000.000,00
303.07.006 Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan Tercapainya Perbaikan Mutu Hasilproduksi tanaman perkebunan
Kab. Temanggung 0 20.000.000,00 DAU
Pelatihan Hasil Panen Kopi (M) Desa Tlogowero Kec. Bansari 20.000.000,00303.07.007 Optimalisasi Kebun Pemda Terpenuhinya kebutuhan sarana irigasi
di kebun induk kopi SoropadanKab. Temanggung 1 20.000.000,00 DAU
303.07.008 Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan Tercapainya Gelar Promosi Produktanaman perkebunan unggulan
Kab.Temanggung 0 30.000.000,00 DAU
303.07.009 Pengembangan Tanaman Kopi Terlaksananya PengembanganDiversifikasi Kopi unggul
Kab. Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
Pengembangan Tanaman Kopi Kt. Ngudi Makmur Ds. Wonotirto Kec. Bulu;Kt. Widodo Rahayu Ds. Mranggen Kec.Bansari; Gapoktan Among Tani Ds.GiripurnoKec. Ngadirejo; Kt. Jadi Mulyo Ds. MedariKec. Ngadirejo
25.000.000,00
Intensifikasi Kopi Robusta dan bantuan pupuk (A) KT Karto Margo Mulyo Tlogopucang 25.000.000,00303.07.015 Pemuliaan Bibit Tembakau terlaksananyaPemuliaan Bibit
TembakauKab. Temanggung 1 350.000.000,00 DBHCHT
303.07.016 Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau terlaksananyaPemupukan BerimbangPada Tanaman Tembakau
303.07.018 Penyediaan sarana produksi dan bibit tanaman perkebunan intensifikasi kopi Terlaksananya pengembangan kopiunggul di kabupaten temanggung
Kab. Temanggung 1 270.000.000,00 DBHCHT
Penyediaan sarana produksi dan bibit tanaman perkebunan intensifikasi kopi Kt.Wana Makmur Ds.Larangan LuwokKec.Bejen; Kt. Petani Maju Ds.KemuningKec.Bejen; Kt.Sido Dadi Ds.NgropohKec.Kranggan; Kt.Usaha Karya Ds.PendowoKec.Kranggan; Kt.Kuncup Harapan Ds.KlepuKec.Pringsurat; Kt.Mantep TaniDs.Pagergunung Kec.Pringsurat; Kt.Ha
270.000.000,00
303.07.020 Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan kab.temanggung 50.000.000,00 DAUDiseminasi Teknologi Pengolahan Hsil Perkebunan Kt.Tani Maju Ds.Tening Kec.Wonoboyo;
Kt.Sido Dadi I Ds.Semen Kec. Wonoboyo;Kt.Sumber Makmur Ds.WonocoyoKec.Wonoboyo; Kt.Makmur Ds.KedawungKec.Kandangan; Kt.Harapan Ds.GetasKec.kaloran; Kt.Karya Muda Ds.PlosogadenKec.Candiroto; Gapoktan Ngudi Mukti Ds
50.000.000,00
303.07.021 Pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Perkebunan Kab. Temanggung 150.000.000,00 DBHCHTPengendalian OPT untuk tanaman kopi Gapoktan Sumber Rejeki Ds.Wadas
303.07.022 Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Tembakau melalui Agribisnis Komoditas Unggulan Kab. Temanggung 150.000.000,00 DBHCHT303.07.023 Penerapan Inovasi Adaptasi Iklim Pada Tanaman Tembakau terlaksananya Penerapan Inovasi
Adaptasi Iklim Pada TanamanTembakau
Kab. Temanggung 1 200.000.000,00 DBHCHT
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 60.000.000,00407.01.006 Reviuw DED Kabupaten Temanggung 30.000.000,00 DAU407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan OPD yang tepat waktuKab. Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 965.640.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya Jasa Komunikasi, Internet,
Sumberdaya Air dan ListrikDintanpangan 12 120.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa, Alat dan BahanKebersihan
Dintanpangan 12 75.720.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Dintanpangan 40.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan Cetakan dan
PenggandaanDintanpangan 12 18.000.000,00 DAU
Tersedianya Bahan Cetakan danPenggandaan
12
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponeninstalasi/penenrangan bangunan kantor
Dintanpangan 12 25.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.03.01.00] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hal 8
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
Dintanpangan 12 2.000.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan danMinuman Harian, Tamu dan Rapat
Dintanpangan 12 50.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya Kebutuhan Makanan danMinuman Harian, Tamu dan Rapat
Dintanpangan 12 80.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercapainya Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah
Dintanpangan 12 20.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya Honorarium / Upah TenagaKerja dan Uang Lembur
Kab. Temanggung 12 534.920.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 865.000.000,00407.03.003 Pembangunan gedung kantor Kabupaten Temanggung 0,00 DAU407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor di Bapeluh dan 20 BalaiPenyuluh Kecamatan
Kab. Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Dintanpangan 12 75.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya Perijinan Kendaraan Dintanpangan 12 110.000.000,00 DAU407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung
kantorKab. Temanggung 12 30.000.000,00 DAU
407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor danRumah Dinas
Kab. Temanggung 12 600.000.000,00 DAU
407.03.991 Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS) TerlaksananyaPenyediaan SaranaKendaraan Roda 2 untuk PenyuluhPertanian (PNS)
Kab. Temanggung 6 0,00 DAK
407.03.992 Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan TerlaksananyaPenyediaan Alat BantuPenyuluhan Pertanian Balai PenyuluhPertanian (BPP) di Kecamatan
TerlaksananyaPenyediaan PrasaranaLingkungan (Pagar/Jalan) Kantor BalaiPenyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan
Kab. Temanggung 3 0,00 DAK
407.03.994 Penyediaan Prasarana Penunjang Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan TerlaksananyaPenyediaan PrasaranaPenunjang Balai Penyuluh Pertanian(BPP) di Kecamatan
Kab. Temanggung 20 0,00 DAK
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terlaksananya pengadaan pakaian
dinas beserta kelengkapannyaDintanpangan 240 60.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[3.01.01.00] Dinas Perikanan dan Peternakan
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.618.461.445,00
BELANJA PEGAWAI 2.943.461.445,00
301.01 Belanja Pegawai 2.919.886.445,00301.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya belanja gaji dant
unjangan pegawaiKabupaten Temanggung 14 2.919.886.445,00 DAU
301.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja kab Temanggung 0,00 DAU
407.01 Belanja Pegawai 23.575.000,00407.01.002 Insentif Retribusi Kabupaten Temanggung 23.575.000,00 DAU
BELANJA HIBAH 625.000.000,00
303.02 Belanja Hibah Urusan Pertanian 625.000.000,00303.02.004 Pengembangan Ternak 625.000.000,00 DAU
pembuatan kandang ternak (P) dusun kenangkan desa watulumpulkecamatan parakan
1 1kegiatan
25.000.000,00
Kampung ternak (M) Desa Campuranom Kec. Bansari 1 kegiatan 100.000.000,00Peningkatan usaha ternak kambing bagi Kelompok Ternak. (M) Desa Gemawang Kec. Gemawang 1 kegiatan 100.000.000,00Pengembangan Unggas di Pedesaan - - - 400.000.000,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,PEMERINTAH DESA
50.000.000,00
301.02 Bantuan Keuangan Kepada Desa Urusan Kelautan dan perikanan 50.000.000,00301.02.001 Pembuatan Kolam Ikan 50.000.000,00 DAU
Pembangunan Kolam Tuk Sewu (P) Kelurahan Walitelon Selatan kecamatantemanggung
50.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 6.272.918.400,00
301.01 Program pengembangan budidaya perikanan 2.194.295.000,00301.01.001 Pengembangan Prasarana & Sarana Perikanan Unit Perbenihan Rakyat penyediaan induk ikan/calon induk ikan
UnggulKab. Temanggung 5 50.000.000,00 DAU
penyediaan pakan ikan dan peralatanbagi kelompok
5
Perjalanan dinas untuk fasilitasi CPIB /survey induk unggul / kunjunganbudidaya
1
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[3.01.01.00] Dinas Perikanan dan Peternakan
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
301.01.002 Pengelolaan BBI Pencapaian PAD, terselenggaranyapelayanan penjualan benih ikan,meningkatnya produksi benih ikan nila
UPTD BBI Mungseng 275.000.000 250.000.000,00 DAU
Peningkatan produksi benih ikan 1.500.000Peningkatan pelayanan 2600Peningkatan jumlah benih ikan yangdipasarkan
1.600.000
301.01.004 Penunjang DAK perikanan pelaksanaan administrasi kegiatanpenunjang DAK
Kab. Temanggung 1 42.000.000,00 DAU
monitoring dan evaluasi 1koordinasi dengan pusat dan provinsi 1Sosialisasi 0Pelaksanaan Temu Lapang 0
301.01.006 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan workshop minapolitan Kab. Temanggung 1 70.000.000,00 DAUkoordinasi dengan tk pusat danprovinsi berkaitan denganpengembangan perikanan budidaya
1
Kunjungan Budidaya ke kawasanminapolitan
1
Penyediaan prasarana dan saranaproduksi perikanan di kawasanMinapolitan di kawasan minapolitan
4
301.01.007 Pengembangan Kawasan Minapadi pelatihan bagi pembudidaya minapadi Kab. Temanggung 1 50.000.000,00 DAUpenyediaan benih ikan, pakan, pakandan peralatan perikanan
8
301.01.008 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan non Konsumsi/Ikan Hias pembinaan/pelatihan bagipembudidaya ikan hias
Kab. Temanggung 1 48.000.000,00 DAU
kontes dan pameran ikan hias air tawar 1pengadaan calon induk ikan hias,pakan dan peralatan
3
301.01.009 Pengembangan intensifikasi budidaya ikan sosialisasi intensifikasi budidaya ikan kab Temanggung 1 225.000.000,00 DAUMagang / Kunjungan bagi PembudidayaIkan
1
Pengadaan Benih Ikan, Pakan Ikan danPeralatan Perikanan
10
Pengembangan intensifikasi budidaya ikan Kab. Temanggung - - 50.000.000,00Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan (M) Desa bulan Kec. Selopampang 25.000.000,00Perikanan Lele (M) Ds. Wonocoyo Kec. Wonoboyo 25.000.000,00Pelatihan implementasi managemen produksi ikan lele (M) Ds. Ketitang Kec. Jumo 25.000.000,00Pengadaan Keramba Apung (M) Cekdam Sarangan Gesing Kec. Kandangan 100.000.000,00
301.01.010 Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui agrobisnis Kabupaten Temanggung 100.000.000,00 DAU301.01.012 Peningkatan Konsumsi Ikan Penguatan jejaring kerja FORIKAN Kab. Temanggung 1 62.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[3.01.01.00] Dinas Perikanan dan Peternakan
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
kampanye gemarikan /safarimemasyarakatkan makan ikan, lombamasak ikan dan keg..lain ygmendukung kampanye
1
gelar promosi produk olahan hasilperikanan
1
partisipasi dalam lomba masak ikantingkat Provinsi
1
301.01.013 Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID) Meningkatnya PAD dari penyewaan los,kios, gedung, guest house dan asrama,Meningkatnya pengenalan masyarakatatas ikan- ikan yang dibudidayakan
Pasar Ikan Dangkel 1 50.000.000,00 DAU
301.01.014 Pengembangan Prasarana & Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Pelatihan Pengolahan hasil Perikanan Kab. Temanggung 0 52.000.000,00 DAUpenyediaan peralatan pengolahan hasilperikanan sesuai standar teknis
0
pembinaan mutu produk hasilperikanan
0
gelar promosi produk olahan hasilperikanan
0
301.01.017 Pelestarian Ikan di Perairan Umum penebaran benih ikan dan penyediaanalat tangkap
Kab. Temanggung 1 80.000.000,00 DAU
sosialisasi pelestarian ikan uceng 1administrasi dan rapat teknispembahasan budidaya ikan uceng
1
produksi benih ikan uceng (tenagateknis dan sarana pendukung)
1
demplot budidaya ikan uceng 1Monitoring dan evaluasi penebaranbenih ikan Uceng
0
301.01.023 Pengembangan intensifikasi budidaya ikan (DBHCHT) terlaksananya Pengembanganintensifikasi budidaya ikan (DBHCHT)
1 0,00 DBHCHT
301.01.024 Dana Alokasi Khusus (DAK) Perikanan Kabupaten Temanggung 1.085.295.000,00 DAK
303.04 Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak 2.782.000.000,00303.04.001 Peningkatan kualitas ternak unggulan melalui Inseminasi Buatan (IB) terlaksananya pengadaan obat
reproduksi, terlaksananya pengadaanbahan dan alat IB, terlaksananyapelatihan bagi inseminator(administrasi/ketrampilan),terlaksananya sinkroniosasi birahi, PKBdan ATR
Kab. Temanggung 1 37.000.000,00 DAU
Terlaks. pengadaan obat reproduksi 1Terlaksananya pengadaan bahan danalat IB
1
Terlaks. panen ternak hasil IB 1Terlaks. pelatihan bagi Inseminator 1Terlaksananya sinkronisasi birahi,PKb &ATR
7
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[3.01.01.00] Dinas Perikanan dan Peternakan
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
303.04.002 Pengelolaan Ternak Pemerintah Peningkatan Populasi Ternak Kab. Temanggung 50 30.000.000,00 DAUTerlaksananya pembinaan kelompok 8
303.04.003 Pengembangan Unggas di Pedesaan Pengadaan ternak unggas Kec. Kranggan, Kec. Parakan 20kelompok
500.000.000,00 DAU
303.04.004 Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan ternak Fasilitasi pengembangan kelompokpenerima bantuan ternak
Kab. Temanggung 40 20.000.000,00 DAU
303.04.005 Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan Tanaman Pangan Pengembangan PeternakanBerintegrasi dengan Tanaman Pangan
Kab. Temanggung 10 1.080.000.000,00 DAU
Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung - - 300.000.000,00Pengadaan ternak domba (M) Desa Kwarakan Kec. Kaloran 180.000.000,00Pelatihan Kel Peternak Kambing dan Bibit Kambing (M) Desa Joho Kec. Temanggung 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba (A) Dsn Tempel Ds Cemoro Wonoboyo 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Cipto Manunggal (A) Ds Purwosari Kec Wonoboyo 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Maju Makmur (A) Ds Simpar Kec Tretep 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Tani Karyo (A) Ds Nglarangan Kec Tretep 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Suka Maju (A) Ds bendungan Kec Tretep 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Margi Mulyo (A) Ds Tlogo Kec Tretep 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Tani Taruna (A) Ds bendungan Kec Tretep 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Sumber rejeki (A) Dsn Kresi Ds Duren Kec bejen 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Maju Makmur (A) Sukowangi Kel kebonsari Temanggung 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Mekar 2 (A) Ds Gandu Kec tembarak 50.000.000,00Bantuan Ternak Domba KT Mitra Tani (A) Dsn Krandahan Ds Purwodadi Kec
Tembarak50.000.000,00
303.04.006 Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Ternak Pembinaan dan Pelatihan PengolahanProduk Hasil Ternak
Kab. Temanggung 2 50.000.000,00 DAU
303.04.007 Pengembangan Peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau Pengadaan ternak domba, bibitrumput, peningkatan kapasitas SDM,pengadaan sarana produksi
kab Temanggung 250 1.000.000.000,00 DBHCHT
Pengadaan domba Kabupaten Temanggung 750.000.000,00Pengadaan bibit rumput Kabupaten Temanggung 22.500.000,00Peningkatan kapasitas SDM Kabupaten Temanggung 20.000.000,00Peningkatan sarana produksi Kabupaten Temanggung 120.000.000,00ATK, perjalanan, obat, rapat, honor panitia Kabupaten Temanggung 87.500.000,00
303.04.008 Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak Terlaksananya bimbingan teknispeternakan
Kab. Temanggung 1 kabupaten 15.000.000,00 DAU
303.04.010 Pembangunan Pasar Hewan Badran (Lanjutan) Terbangunnya Pasar Hewan Desa Badran kec Kranggan 0 0,00 BANKEU303.04.014 Pengadaan ternak domba Pengadaan ternak domba 0 50.000.000,00 DAU
Ternak Kelompok Tani Dadi Langgeng Dsn. Tempel Rt. 08 Rw. 03 Ds. Cemoro Kec. Wonoboyo (P) Dusun Tempel Desa Cemoro 25.000.000,00Ternak Kelompok Tani Margo Wahyu Dsn. Pongangan Ds. Cemoro Kec. Wonoboyo (P) Dusun Pongangan Desa Cemoro 25.000.000,00
303.05 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 574.000.000,00303.05.002 Surveilance epidemiologi penyakit hewan / Pengamatan Penyakit Hewan terlaksananya pengadaan reagen lab
keswan, Terlaksananya pengadaan alatpenunjang surveilance, Terlaksananyapemeriksaan spesimen di lab. Keswan,Terlaksananya pelatihan petugaskeswan, Terlaksananya sosialisasipenyakit hewan untuk KelompokTernak, peternak, dan masyarakat
Kab. Temanggung 1 44.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[3.01.01.00] Dinas Perikanan dan Peternakan
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
terlaksananya pengadaan reagen labkeswan
1
terlaksananya pengadaan alatpenunjang surveilance
1
Terlaksananya pemeriksaan spesimendi lab. Keswan
620
Terlaksananya pelatihan petugaskeswan
50
Terlaksananya sosialisasi penyakithewan untuk Kelompok Ternak,peternak, dan masyarakat
100
303.05.003 Penguatan Pusat Kesehatan Hewan Terlaksananya pemeriksaan danpengiriman sampel, terlaksananyaposyanduwan (pos pelayanan terpadukesehatan hewan) di kelompok ternak,terlaksananya pelayanan kesehatanhewan kesayangan di puskeswan
Kab. Temanggung 1 30.000.000,00 DAU
Terlaksananya pengadaan obat 1Terlaksananya pemeriksaan danpengiriman sampel
Terlaksananya pelaksanaan kesehatanhewan kesayangan di puskeswan
120
303.05.007 Pengendalian Penyakit Hewan yang Menular ke Manusia (Zoonosis) Terlaksananya pengendalian penyakithewan yang menular ke manusia(zoonosis)
Kab. Temanggung 1 350.000.000,00 DAU
Terlaksananya pengadaan Obat Hewandan Vaksin Hewan
1
Terlaksananya pengadaan alatkesehatan hewan
1
Terlaksananya bintek bagi petugasURC (Unit Reaksi Cepat) penyakithewan yang menular ke manusia(zoonosis)
2
Terlaksananya sosialisasi dankoordinasi pengendalian penyakithewan yang menular ke manusia diKabupaten Temanggung
2
Terlaksananya Komunikasi InformasiEdukasi (KIE) tentang penyakit hewanyang menular ke manusia (zoonosis)kepada masyarakat, instansi, sekolahdan organisasi wanita
10
303.05.008 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Hewan Terlaksananya pengobatan massalternak besar
Kab. Temanggung 500 150.000.000,00 DAU
Terlaksananya pengobatan massalternak kecil
1500
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[3.01.01.00] Dinas Perikanan dan Peternakan
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Terlaksananya pengadaan obat hewandan vaksin hewan
1
Terlaksananya pengadaan alatkesehatan hewan
1
Terlaksananya bintek bagi petugaskesehatan hewan
2
Terlaksananya pembinaan pelakuusaha kesehatan hewan
2
Terlaksananya Komunikasi InformasiEdukasi (KIE) tentang penyakit menulardan tidak menular pada hewan untukpeternak, pembudidaya ikan, danmasyarakat
5
303.06 Program pemenuhan pangan asal hewan 65.000.000,00303.06.001 Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan Terlaksananya pemantauan lingk.
tempat usaha pemotonganhewan/unggas di masyarakat
Kab. Temanggung 1 35.000.000,00 DAU
Terlaksananya pemantauan tempatpemotongan unggas
3
Terlaksananya monitoring daging dariluar daerah
2
Terlaksananya monitoring dagingmenjelang hari raya
3
Terlaksananya monitoring daging dipasar tradisional
3
Terlaksananya monitoring pasar hewan 2Terlaksananya study banding ke RPHluar daerah
1
303.06.002 Pengawasan Pemotongan Hewan Besar terlaksananya monitoring los daging &pasar hewan, terlaksananyasosialisasi/KIE penyembelihan hewanbesar/qurban, terlaksananya rakor timpengawas penyembelihan hewanqurban, terlaksananya pemantauanpemotongan hewan qurban
Kab. Temanggung 1 30.000.000,00 DAU
terlaksananya monitoring los daging &pasar hewan
20
terlaksananya pelatihanpenyembelihan halal
100
terlaksananya rakor tim pengawaspenyembelihan hewan qurban
42
terlaksananya pemantauanpemotongan hewan qurban
20
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 8.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan SKPD :Renja, PerubahanRenja, RKA, DPA,RKPA, DPPA, EvaluasiRKPD, RFK, LAKIP dan LPPD
12 5.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[3.01.01.00] Dinas Perikanan dan Peternakan
Hal 7
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.074 Pembuatan Data Statistik Perikanan dan Peternakan Sosialisasi dan evaluasi pembuatandata statistik, Tersajinya data statistikperikanan dan peternakan
1 3.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 386.818.400,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaks. Pembayaran jasa telepon, air,
listrik dan internet12 55.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya ruang kerja dan lingk kerjayg bersih dan nyaman
Dinas Perikanan dan Peternakan 12 90.998.400,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis kantor 12 17.500.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan12 15.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya alat listrik danelektronika
12 8.250.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaandan buku peraturan perundang-undangan
12 2.970.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan minumanharian pegawai, makan minum rapat,dan jamuan tamu
12 25.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaks. Perjalanan dinas ke luardaerah
12 55.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaks. Perjalanan dinas dalam daerah 12 12.500.000,00 DAU407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terpenuhinya pembayaran pegawai
honorer/ tidak tetap dan lemburpegawai
Dinas Perikanan dan Peternakan 12 104.600.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya hono satpam Dinas Perikanan dan Peternakan 6 0,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 247.005.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung
kantor1 60.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan kerja 12 27.005.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaks. Rehab dan pemeliharaan
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya alat-alat kantor 12 10.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 15.800.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas
pegawai1 15.800.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.01.01.00] Dinas Tenaga Kerja
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS TENAGA KERJA
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.209.759.003,00
BELANJA PEGAWAI 3.209.759.003,00
201.01 Belanja Pegawai 3.209.759.003,00201.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 3.209.759.003,00 DAU
201.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terpenuhinya Tambahan PenghasilanPNS/ Tunjangan Kinerja
kab Temanggung 13 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 2.149.280.000,00
201.01 Program perluasan kesempatan kerja 1.127.500.000,00201.01.001 Penyebarluasan kesempatan kerja Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari
Kerja (AK 1), pelaksanaan layananInformasi Pasar Kerja (IPK),pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO)dan pembinaan BKK, pembinaanPPTKIS
Kab. Temanggung 1050 100.000.000,00 DAU
201.01.005 Operasional Warung / Kios 3 in 1 Berfungsinya warung/ kios 3 in 1 1 27.500.000,00 DAU201.01.006 Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja Terlaksananya Pengadaan bahan dan
Materi pendidikan dan ketrampilankerja
kab Temanggung 160 100.000.000,00 DBHCHT
201.01.007 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja Terlaksananya Pendidikan danpelatihan ketrampilan berbasiskompetensi bagi Pencari Kerja
kab Temanggung 160 400.000.000,00 DBHCHT
201.01.008 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja Terlaksananya Pengadaan peralatanpendidikan dan ketrampilan kerja
kab Temanggung 1 350.000.000,00 DBHCHT
201.01.009 Penyelenggaraan Job Fair Terselenggaranya kegiatan Jobfair 1kali kegiatan
1 100.000.000,00 DBHCHT
201.01.010 Pelatihan Teknik Pengelasan (M) terlaksananya pelatihan usahapengelasan bagi 10 orang pencaker dikecamatan parakan
1 30.000.000,00 DAU
201.01.011 Pelatihan Tenaga Kerja Pelatihan Tenaga Kerja 1 20.000.000,00 DAUPelatihana Home Industri Katering (A) Dsn Maguwo Ds Samiranan Kec kandangan 20.000.000,00
201.02 Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan 165.340.000,00201.02.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial termediasinya perselisihan HI dan
pembinaan pencegahan perselisihan HIKab. Temanggung 100 20.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.01.01.00] Dinas Tenaga Kerja
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
201.02.003 Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja Terlaksananya pembinaan lembagaketenagakerjaan, sarasehan tripartit,peringatan hari buruh
Kab. Temanggung 45 145.340.000,00 DAU
201.03 Program peningkatan produktivitas tenaga kerja 50.000.000,00201.03.009 Pelatihan Wira Usaha Baru Terlatihnya wirausahawan baru
menjadi lebih prodiktif danberkembang
Kabupaten Temanggung 25 50.000.000,00 DBHCHT
Pelatihan Wira Usaha Baru kab Temanggung 50.000.000,00
308.01 Program pemberdayaan transmigran 50.000.000,00308.01.001 Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi
kebutuhan SDMTerlaksananya penyuluhan, identifikasi,pembekalan dan pemberangkatanCatrans serta membuat MOU dengandaerah penempatan.
sumatera/ kalimantan/ sulawesi 5 50.000.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan,
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 622.082.500,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terwujudnya kelancaran komunikasi,
air dan listrik untuk kelancaran dinasDisnaker Kab.Temanggung 12 95.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya lingkungan kantor yangbersih dan nyaman dan terpenuhinyajasa kebersihan
Disnaker Kab.Temanggung 12 150.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untukkelancaran tugas
Disnaker Kab. Temanggung 12 15.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan danpenggandaan untuk kelancaran dinas
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 115.857.500,00407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya lingkungan kantor yang
nyaman dan rapiDisnaker Kab. Temanggung 12 25.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2dan roda 4 untuk kedinasan
Disnaker Kab.Temanggung 12 68.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.01.01.00] Dinas Tenaga Kerja
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Disnaker Kab. Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Disnaker Kab. Temanggung 12 7.500.000,00 DAU
407.03.031 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan pelatihan keterampilan kerja Terpeliharanya peralatan pelatihanketerampilan kerja
Disnaker Kab. Temanggung 12 10.357.500,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 13.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Disnaker Kab. Temanggung 13.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.11.01.00] Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.575.245.319,00
BELANJA PEGAWAI 7.575.245.319,00
306.01 Belanja Pegawai 7.575.245.319,00306.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya belanja gaji dan
tunjangan pegawaikab Temanggung 14 7.098.893.104,00 DAU
306.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja kab Temanggung 0,00 DAU306.01.003 Insentif Retribusi 476.352.215,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 11.781.956.175,00
211.01 Program pengembangan koperasi dan UKM 562.840.000,00211.01.002 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Terlaksananya pembinaan,
pengawasan, pendataan koperasi,lomba koperasi berprestasi dan HariKoperasi, monitoirng dan evaluasi danabergulir, penilaian kesehatan koperasi,sosialisasi dan pelatihan bagipengelola/pengurus koperasi
kab Temanggung 25 30.000.000,00 DAU
211.01.008 Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM Terlaksananya pelatihan dan Sosialissi,pendataan UMKM, Pembinaan danpengembangan produk berbasis ovop,pengembangan permodalan danpembayaran honor SS
kab Temanggung 50 115.482.000,00 DAU
Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM kab Temanggung - - 65.482.000,00Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (M) DESA MOROBONGO KEC JUMO 50.000.000,00
211.01.010 Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung 417.358.000,00 DAK
306.01 Program pengembangan perdagangan 448.400.000,00306.01.005 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor
DaerahTerlaksananya event pameran, promosiproduk unggulan daerah di daerahmaupun luar daerah dan Temanggungfair
kab Temanggung 5 130.000.000,00 DAU
306.01.006 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Terlaksananya pasar murah dikecamatan dan pendopo
kab Temanggung 21 175.000.000,00 DAU
306.01.113 Pengembangan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perdagangan Kabupaten Temanggung 73.400.000,00 DAU306.01.114 Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian kab Temanggung 70.000.000,00 DAU
306.02 Program pengelolaan pasar 8.327.950.475,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.11.01.00] Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
306.02.001 Penertiban dan Penataan Pasar Daerah Tertatanya pasar dalam kondisi baikdan terpelihara pasar sertaterbayarnya honor Satpam PasarDaerah
kab Temanggung 6 1.874.319.900,00 DAU
306.02.002 Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah Terpeliharanya pasar daerah danterbayarnya honor pesapon
kab Temanggung 6 1.863.150.900,00 DAU
306.02.008 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Tersusunnya DED pembangunan pasar Pasar Kandangan 2 50.000.000,00 DAU306.02.009 Pembangunan dan Sentralisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terbangunya TPS di 3 pasar daerah
yaitu Temanggung, Parakan danKranggan
kab Temanggung 3 150.000.000,00 DAU
306.02.011 Fasilitasi Pembangunan Pasar Kranggan Pasar Kranggan 2.400.000.000,00 DAU306.02.015 Pengelolaan Pasar Terlaksananya monev PAD retribusi
pasar, Intensifikasi retribusi pelayananpasar, perpanjangan ijin los/kios, pasarsehat dan tertib ukur,honor SS
kab Temanggung 6 549.413.375,00 DAU
306.02.115 Fasilitasi Pembangunan Pasar Pingit 1.441.066.300,00 DAU
307.01 Program Pengembangan Industri 907.000.000,00307.01.001 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri Terlaksananya pelatihan,
pembinaan,monitoring, fasilitasisertifikasi, penerapan co branding danPeningkatan Jumlah IKM berbasis AgroIndustri
kab Temanggung 30 530.000.000,00 DAU
Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri kab Temanggung - - 30.000.000,00Program pengembangan industri Kopi (M) Desa Bejen 500.000.000,00
307.01.002 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri Terlaksananya pelatihan, pembinaan.workshop, dan pameran bagi IKMberbasis Aneka Industri
kab Temanggung 35 100.000.000,00 DAU
307.01.003 Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi Terlaksananya temu usaha bagi IKMdan pelaku usaha serta terfasilitasinyapelaku usaha mengikutipameran/promosi dan lomba konteskopi
kab Temanggung 15 50.000.000,00 DAU
menciptakan industri kopi (M) 1307.01.006 Fasilitasi Dekranasda Terfasilitasinya dan terlaksananya
event kegiatan yang dilakukan olehDekranasda dan pembayaran honor SS
kab Temanggung 3 175.000.000,00 DAU
307.01.010 Fasilitasi Pembinaan Industri Penghasil Cukai Terlaksananya Fasilitasi PembinaanIndustri Penghasil Cukai
Kabupaten Temanggung 0 0,00 DBHCHT
307.01.133 Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro Terlaksananya pelatihan manajemendan proses produksi makanan ringan(M)
Desa Kalimanggis Kec. Kaloran 0 52.000.000,00 DAU
Penganekaragaman makanan (M) Desa Kalimanggis Kaloran 52.000.000,00
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 35.000.000,00407.01.006 Reviuw DED Tersusunnya dokumen review DED
pembangunan gedung kantorkab Temanggung 1 30.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.11.01.00] Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan, Renstra, renja,perubahan renja, LKjlP, LPPD, PK,Evaluasi renja tiwulan I, II, III, IV RFKbulan Jan s/d Des, RKA, RKPA,DPA,DPPAA, Pakta Integritas
kab Temanggung 30 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.075.765.700,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya telepon, air, listrik
dan internetkab Temanggung 12 680.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat alat kebersihan danpembayaran honor SS petugaskebersihan
kab Temanggung 12 68.485.700,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor kab Temanggung 12 25.100.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
fotocopikab Temanggung 12 51.500.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya alat alat listrik kantor kab Temanggung 12 5.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan peraturan
perundang-undangankab Temanggung 12 2.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terbayarnya makan minum pegawai kab Temanggung 12 22.500.000,00 DAU407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi ke luar
daerahkab Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya Koordinasi ke dalamdaerah
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya honor satpam Kabupaten Temanggung 6 127.440.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 360.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
yang baik dan memadaikab Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor yangbaik dan memadai
kab Temanggung 12 25.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional yang baik danmemadai
kab Temanggung 12 280.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor yangbaik dan memadai
kab Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas yang layak
pakaikab Temanggung 136 65.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.05.01.00] Dinas Lingkungan Hidup
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.900.550.332,00
BELANJA PEGAWAI 6.740.550.332,00
205.01 Belanja Pegawai 6.740.550.332,00205.01.001 Belanja Pegawai Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS Kab Temanggung 14 6.698.550.332,00 DAU205.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya TPP Kab Temanggung - 0,00 DAU205.01.003 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Terbayarnya Insentif Pemungutan
Retribusi DaerahKabupaten Temanggung - 42.000.000,00 DAU
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHDESA
160.000.000,00
205.02 Bantuan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup 160.000.000,00205.02.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA 160.000.000,00 DAU
Pengadaan Motor Sampah Kelompok Tani (P) Dusun Krajan Desa Plosogaden Kec.Candiroto
50.000.000,00
Pengadaan Bak Sampah (P) Desa Rejosari Kecamatan Bansari 50.000.000,00Pembuatan TPA Sampah Dan Alat Pemusnah /Pembakar Sampah Karang Taruna Bina Putra Utama Dsn.Mengor Ds. Kaloran Kec. Kaloran (P)
Dusun Mengor Desa Kaloran 60.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 13.135.798.000,00
205.01 Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 1.270.000.000,00205.01.005 Konservasi SDA & Pengendalian Konservasi Sumber- Sumber Air Sumber-sumber Mata Air yang
Pembangunan Gully Plug,Pembangunan Dam Penahan dan Sumber Resapan kab Temanggung 300.000.000,00205.01.006 Pengembangan Turus Sungai Tertanganinya kerusakan daerah
sempadan sungaiDesa Canggal, Kecamatan Candiroto 1 25.000.000,00 DAU
Pengurangan titik-titik longsor/abrasitebing-tebing sungai
-
Upaya penanganan kerusakanlingkungan daerah sempadan sungai
-
Pengurangan titik-titik longsor/abrasitebing-tebing sungai
-
205.01.007 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tersosialisasikan peraturanperundangan tentang pelestariankeanekaragaman hayati dan plasmanutfah
Kabupaten Temanggung dan TPASanggrahan
1 35.000.000,00 DAU
Terpeliharanya Rusa timor di TPA 1
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.05.01.00] Dinas Lingkungan Hidup
205.01.008 Fasilitasi Bank Pohon Fasilitasi penyaluran bibit Kabupaten Temanggung 12 25.000.000,00 DAU205.01.009 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya sosialisasi dan
tersedianya bibit tanaman untukpengembangan ruang terbuka hijau
Terminal Ngadirejo, KecamatanTemanggung
1 80.000.000,00 DAU
205.01.010 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tersusunnya Informasi PengelolaanLingkungan Hidup Daerah tiap tahun
Kabupaten Temanggung 10 50.000.000,00 DAU
205.01.012 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung Meningkatnya kebersihan, ketertiban,keindahan, kesehatan lingkunganmasyarakat perkotaan
Kecamatan Temanggung 19 440.000.000,00 DAU
205.01.013 Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten Operasionalisasi Komisi AMDAL Kabupaten Temanggung 1 10.000.000,00 DAU205.01.020 Perlindungan Captering Tertanganinya Daerah Resapan Air Kecamatan Selopampang, Kecamatan
Kandangan, Kecamatan Bulu,2 50.000.000,00 DAU
Terjaganya debit sumber mata airdengan penambahan vegetasipenyimpanan cadangan air
1
205.01.022 Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup Tersusunnya Produk hukumLingkungan
Kabupaten Temanggung 1 30.000.000,00 DAU
205.01.024 Penanganan Lahan Kritis dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan Tertanganinya kawasan lindung di luarkawasan hutan
Kecamtan Tretep, KecamatanTlogomulyo
2 75.000.000,00 DAU
Penambahan tutupan vegetasiPengurangan luas Lahan KritisPengurangan laju erosi yangberdampak pada penurunanproduktifitas lahan
205.01.026 Inventarisasi Mata Air dan Konservasi Sumber Mata Air Terlaksananya inventarisasi sumbermata air di Kabupaten Temanggung
Kab Temanggung 10 150.000.000,00 DAU
Terlaksananya konservasi sumber mataair di Kabupaten Temanggung
10
Terlaksananya inventarisasi sumber mata air di Kabupaten Temanggung Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu,Jumo, Tretep, Candiroto, Wonoboyo, Bejen,Gemawang
0 000 150.000.000,00
205.02 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.737.135.000,00205.02.001 Pengelolaan B3 & Limbah B3 Terlaksananya Perizinan Pengelolaan
B3 & Limbah B3Kabupaten Temanggung - 150.000.000,00 DAU
Terlaksanananya pelatihanpengelolaan limbah B3
5
Terlaksananya MOU dengan trasportet 75Terlaksananya pengadaan sarprasTPSLB3
1
-1
- -
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.05.01.00] Dinas Lingkungan Hidup
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
- -- -
205.02.002 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Jumlah Perusahaan yang mengikutiProperda ( Provinsi )
Kabupaten Temanggung 5 30.000.000,00 DAU
Terlaksananya Study Lapangan Proper 1205.02.003 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya Sosialisasi, Pelatihan
Pengolahan dan Pengelolaan Limbahdan Sarpras Pendukung
Kabupaten Temanggung 1 50.000.000,00 DAU
205.02.004 Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan Terlaksananya Pembinaan danPengawasan Kegatan Usaha
Kabupaten Temanggung 75 80.000.000,00 DAU
Terlaksananya Expose Hasil Monev 75205.02.005 Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan Tersedianya Bahan / Reagen
Laboratorium Lingkungan HidupDLH Kabupaten Temanggung 100 110.000.000,00 DAU
205.02.024 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 467.135.000,00 DAK
205.03 Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup 1.569.000.000,00205.03.001 Koordinasi Adiwiyata Cakupan Sekolah Berwawasan
LingkunganSekolah Adiwiyata di KabupatenTemanggung
5 50.000.000,00 DAU
Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK,SMP/MTS, SD/MIN yang peduli,berbudaya dan berwawasanlingkungan dan terbentuknya forumkomunikasi sekolah Adiwiyata
5
--
205.03.002 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Kabupaten Temanggung 50.000.000,00 DAU205.03.003 Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung Terbentuknya kelompok masyarakat
pengelola sampahKabupaten Temanggung 1 549.000.000,00 DAU
Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola sampah Kabupaten Temanggung 0 0 250.000.000,00Mengembangkan pengelolaan Persampahan untuk meningkatkan ekonomi masyrakat ( sampah jadiberkah) (Musrenbang)
Desa Losari, Tlogomulyo 74.000.000,00
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Musrenbang) Desa Danurejo, Kedu 200.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.05.01.00] Dinas Lingkungan Hidup
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pelatihan Pengelolaan bank Sampah (Musrenbang) Desa Plumbon Kec selopampang 25.000.000,00205.03.006 Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup Terlaksananya peringatan hari
lingkungan hidupKabupaten Temanggung 2 10.000.000,00 DAU
205.03.007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA ( HasilMusrembang )
Terlaksananya penanaman tanamanpenguat dan bernilai ekonomis 1.Penghargaan Kalpataru tingkatKabupaten 2. Pengusulan penghargaanKalpataru tingkat Provinsi dan Nasional3. Pengendaliaan dan penangananlahan kritis secara sipil teknis danvegetasi
Kabupaten Temanggung 1 550.000.000,00 DAU
Kalpataru Kabupaten Temanggung dan Terlaksananya peningkatan operasi dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana Persampahan
Kabupaten Temanggung 100.000.000,00
Sarana dan Prasarana Bank Pohon (Musrenbang) Desa Wadas Kandangan 250.000.000,00Tersedianya tata kelola lingkungan yang sehat (Musrenbang) Kecamatan Ngadirejo 200.000.000,00
205.03.008 Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya Pendampingan DAKBidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung 2 100.000.000,00 DAU
205.03.010 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Partisipasi MasyarakatDalam menjaga Kualitas LingkunganHidup Untuk Meningkatkan dayaDukung Lingkungan, Ketahanan Air danKesehatan Masyarakat
Kab Temanggung 0 0,00 DBHCHT
205.03.015 Pendampingan DAK Sanitasi Penugasan Terlaksananya Pendampingan DAKSanitasi Penugasan
Sosialisasi dan pembentukan Desa Bebas Sampah Plastik Kabupaten Temanggung 0 0 50.000.000,00Pelatihan Tenaga Pelatih (TOT)Pengelolaan Persampahan Kabupaten Temanggung 9 0 50.000.000,00Pengadaan armada sampah roda 3 (Musrenbang) Parakan kauman 90.000.000,00Tersedianya mesin pencacah (Musrenbang) Banyuurip Temanggung 20.000.000,00Sosialisasi penanganan sampah (Musrenbang) Desa Gowak, Pringsurat 50.000.000,00
205.04 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 7.634.815.000,00205.04.001 Pemeliharaan kebersihan kota Terlaksananya pemeliharaan
kebersihan kotaKabupaten Temanggung - 4.534.815.000,00 DAU
Terpenuhinya sarana kendaraan roda 2pengawas kebersihan yang layak
-
-12
205.04.003 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Terlaksananya peningkatan operasidan Pemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan
Kabupaten Temanggung, TPASanggrahan, Kranggan
12 1.450.000.000,00 DAU
205.04.004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan meningkatnya kinerja pengelolaanpersampahan
Kab Temanggung - 500.000.000,00 DBHCHT
Armroll dan Kontainer kab Temanggung 500.000.000,00205.04.006 peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R meningkatnya kinerja pengelolaan
persampahanKabupaten Temanggung - 1.150.000.000,00 DAU
Pembangunan Tempat Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara (TPS3R) (Musrenbang) Desa Krajan Kecamatan Tembarak 300.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.05.01.00] Dinas Lingkungan Hidup
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara (TPS3R)(Musrenbang)
Desa Kalibanger Kecamatan Gemawang 300.000.000,00
Meningkatnya kinerja pengelolaan Persampahan Desa Caruban kecamatan Kandangan danDesa Gemawang, Kecamatan Gemawang
- - 250.000.000,00
TP3SR Ds Bandunggede Kec Kedu 300.000.000,00205.04.024 Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah TPA Temanggung Utara Terlaksananya pembangunan TPA
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya Dokumen Perencanaan
dan PelaporanDLH Kabupaten Temanggung 12 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 552.348.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlunasinya tagihan rekening telepon,
air dan listrik serta InternetDinas Lingkungan Hidup KabupatenTemanggung dan TPA Sanggrahan
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yanglengkap
DLH Kabupaten Temanggung 12 16.500.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan danterlaksananya penggandaan dokumen
DLH Kabupaten Temanggung 12 24.750.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpeliharanya instalasi listrik DLH Kabupaten Temanggung 12 7.700.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terealisasinya langganan surat kabar
dan majalahDLH Kabupaten Temanggung 12 5.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minumanuntuk harian pegawai, tamu dan rapat
DLH Kabupaten Temanggung 12 44.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan menghadirirapat korrdinasi dan konsultasi ke luardaerah
DLH Kabupaten Temanggung 12 60.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dalamkegiatan lapangan di dalam daerah
DLH Kabupaten Temanggung 12 16.500.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terpenuhinya Pembayaran TenagaKebersihan, Tenaga Keamanan,Supporting Staff dan Terlaksananyalembur pegawai
DLH Kabupaten Temanggung 12 161.958.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya honor satpam DLH Kabupaten Temanggung 6 127.440.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 317.500.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan Gedung
Kantor dllDLH Kabupaten Temanggung 12 77.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Terlaksananya pengadaanperalatan kantor
DLH Kabupaten Temanggung 12 50.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor
DLH Kabupaten Temanggung 12 49.500.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional dan terbayarnyaperizinannya
DLH Kabupaten Temanggung 12 110.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor DLH Kabupaten Temanggung 12 20.000.000,00 DAU407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan gedung kantorDLH Kabupaten Temanggung 12 11.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[2.05.01.00] Dinas Lingkungan Hidup
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas Pejabat
Eselon dan StaffDLH Kabupaten Temanggung 1 50.000.000,00 DAU