PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR - bappeda.gianyarkab.go.id KERJA... · a. menyusun agenda kerja Tim Renja; b. mengumpulkan data dan informasi; ... 2.2. Analisis Pelayanan SKPD .....

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

RENCANA KERJA ( RENJA)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2017

GIANYAR 2016

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda

Kabupaten Gianyar merupakan acuan perencanaan kegiatan tahunan Bappeda

Kabupaten Gianyar yang merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Bappeda

Kabuapaten Gianyar, merujuk pada RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-

2018. Adapun penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan

amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2016 tidak terlepas dari Renstra

Bappeda Kabupaten Gianyar 2013-2018, yang memuat program dan kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun 2016,

diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten

Gianyar Tahun 2013-2018. Serta peningkatan peran perencanaan pembangunan

dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat benar-benar

menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan,

indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan

Bappeda Tahun 2017 mendatang.

Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar

Ir. I Made Gede Wisnu Wijaya,M.M.Pembina Utama Muda

NIP. 19621130 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYARBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JLN. KSATRIAN NO 16X TELP. (0361) 943220-948985G I A N Y A R

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1318/04-A/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA

KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYARTAHUN 2017

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 138 hurup c, PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana KerjaBappeda Kabupaten Gianyar dan verifikasi Rencana KerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten GianyarTahun 2017;

b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalamhuruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Repubik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepubikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor24, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara PenyusunanPengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah KabupatenGianyar Tahun 2014 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 79 Tahun 2015 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2016 (Berita Daerah KabupatenGianyar Tahun 2014 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja BappedaKabupaten Gianyar dan verifikasi Rencana Kerja SatuanKerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017,dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantumdalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatumempunyai tugas sebagai berikut :1. Tim Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten

Gianyar Tahun 2017 bertugas :a. menyusun agenda kerja Tim Renja;b. mengumpulkan data dan informasi;c. menyusun Rancangan Awal Renja Bappeda;d. menyempurnakan rancangan Renja Bappeda; dane. penyesuaian rancangan Renja Bappeda.

2. Tim Verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 bertugas :a. memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja PemerintahDaerah untuk menjamin kesesuaian antara programdan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah denganprogram dan kegiatan pembangunan daerah yangditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;dan

b. menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SatuanKerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untukdiajukan kepada kepala daerah dalam rangkamemperoleh pengesahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan pada Anggaran PendapatanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal 2 Januari2016.

Ditetapkan di Gianyarpada tanggal 31 Desember 2015


I MADE GEDE WISNU WIJAYA

Tembusan disampaikan kepada :1. Bupati Gianyar;2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar;3. Wakil Bupati Gianyar;4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar;5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar;6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar;7. Yang Bersangkutan;8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYARNOMOR 1318/04-A/HK/2015TANGGAL 31 DESEMBER 2015TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BAPPEDAKABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BAPPEDAKABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017

Ketua : Kepala Bappeda Kab. GianyarSekretaris : Sekretaris Bappeda Kab. GianyarKelompok Kerja :

1. Kelompok Kerja Tim Penyusunan Renja BappedaKabupaten Gianyar Tahun 2017.Ketua : Kabid. Litbang Bappeda Kab.

Gianyar.Anggota : a. Kabid. Ekonomi dan

Penanaman Modal BappedaKab. Gianyar.

b. Kabid. Fisik dan PrasaranaBappeda Kab. Gianyar;

c. Kabid. Kesejahteraan SosialKebudayaan danKemasyarakatan BappedaKab. Gianyar.

d. Kasubag. PerencanaanBappeda Kab. Gianyar.

e. Kasubid. Litbang BappedaKab. Gianyar.

f. Kasubid. Pertanian BappedaKab. Gianyar.

g. Kasubid. Pendidikan danKebudayaan Kab. Gianyar.

h. Kasubid. Tata Ruang danLingkungan Hidup BappedaKab. Gianyar.

2. Kelompok Kerja Tim Verifikasi Rancangan RenjaSKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2017Ketua : Kabid. Fisik dan Prasarana

Bappeda Kab. Gianyar.Anggota : a. Kabid. Litbang Bappeda Kab.

Gianyar.b. Kabid. Ekonomi dan

Penanaman Modal BappedaKab. Gianya.

c. Kabid. Kesejahteraan SosialKebudayaan danKemasyarakatan BappedaKab. Gianyar.

d. Kasubid. Tata Ruang danLingkungan Hidup BappedaKab. Gianyar.

e. Kasubid. Bina PrasaranaWilayah Bappeda Kab.Gianyar.

f. Kasubid. Pendidikan danKebudayaan Bappeda Kab.Gianyar

g. Kasubid. Kesejahteraan danSosial KemasyarakatanBappeda Kab. Gianyar.

h. Kasubid. Pertanian BappedaKab. Gianyar.

i. Kasubid. Industri danPenanaman Modal BappedaKab. Gianyar.

j. Kasubid. Penelitian danPengembangan BappedaKab. Gianyar.

k. Kasubid. Statistik danPelaporan Bappeda Kab.Gianyar.

l. Kasubag. PerencanaanBappeda Kab. Gianyar.

m. Kasubag. Umum danKepegawaian Bappeda Kab.Gianyar.

n. Kasubag. KeuanganBappeda Kab. Gianyar.

Petugas Administarsi : Staf Bappeda Kabupaten Gianyar.


I MADE GEDE WISNU WIJAYA

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................... 3

1.4. Sistimatika Penulisan ........................................................................ 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2013 ......................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dan Capaian

Renstra Bappeda .............................................................................. 6

2.2. Analisis Pelayanan SKPD ................................................................ 15

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda Kabupaten Gianyar ........................................................... 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................... 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................... 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................... 19

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................................ 19

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kabupaten Gianyar ............................... 20

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................................... 20

BAB IV PENUTUP.................................................................................................. 24

iii

iv

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan

pembangunan Daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan

kesinambungan pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan

yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola

perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran

dari para stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan

mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan,

demokratis dan akuntabilitas.

Perencanaan menempatkan peran penting dalam rangka percepatan

pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah dalam menuju

suatu titik yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat

1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi

semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan

nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar

waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan

nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi

dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala

yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun

daerah memiliki beberapa tahapan sebagai berikut ; rencana pembangunan

jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana

pembangunan tahunan. Demi menjaga keserasian dan sinergitas pembangunan

dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen

perencanaan diatasnya.

2

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian

rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD

yang berfungsi sebagai rencana jangka menengah SKPD yang mengacu pada

RPJMD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan SKPD

yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada RKPD

Kabupaten. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 pasal 7, yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana

Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD

dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar melakukan

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dimana kedua

dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018.

Bappeda Kabupaten Gianyar dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappeda telah menetapkan Visi Tahun 2013-2018 adalah ”Terwujudnyaperencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, aplikatif,berkelanjutan dan berwawasan budaya ”Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi Bappeda

Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif,

terintegrasi, aplikatif dan berkelanjutan.

2. Mewujudkan sistem pendataan yang berkualitas.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian,

monitoring dan evaluasi pembangunan

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar sebagai pedoman dan rujukan

dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2017 dengan

mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gianyar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada

peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan

idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD’45, serta 3) landasan

operasional :

3

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor

59 Tahun 2007;

7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPD

Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025;

12.Peraturan Bupati Gianyar Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar

1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 adalah :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017;

b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

4

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini

adalah :

a. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar pada

Tahun Anggaran 2017 dengan tetap memperhatikan RKPD Kabupaten

Gianyar Tahun 2017.

b. Renja memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu

indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda

Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 yang mengacu pada Renstra

Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 dan RKPD Kabupaten

Gianyar Tahun 2017.

1.4 SISTIMATIKA PENULISANSistematika penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun

2015 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas

dibagi per bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan:

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan dalam

penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017,

sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami

dengan baik.

Bab II : E valuasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar

Tahun 2015 dan perkiraan capaian Tahun 2016.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

5

Bappeda, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten

yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kecamatan.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda, berisikan perumusan

tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda

Kabupaten Gianyar yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra.

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya.

Bab IV : Penutup

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2015

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2015 DAN CAPAIANRENSTRA BAPPEDA

Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda Kabupaten

Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan 4 (empat) dari 26 (dua

puluh enam) urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada

Pemerintah Daerah, masing-msing Urusan Tata Ruang dan Urusan

Perencanaan, Urusan Penanaman Modal, dan Urusan Statistik, disamping

tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten

Gianyar Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun

2015, melalui 12 (duabelas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan

dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp. 14.880.116.564,93,- yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.426.725.844,93,- dan Belanja

Langsung sebesar Rp. 11.453.390.720,-

Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung

selama Tahun 2015 mencapai Rp.13.648.145.461,- atau 91,72% dari jumlah

anggaran Rp. 14.880.116.564,93,- masing-masing :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 3.217.726.796,- atau sebesar (93,90%).

- Belanja Langsung Rp.10.430.418.665,- atau sebesar (91,07%)

Hasil Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015 tercermin dalam

pengelolaan kegiatan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan

optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan, sebagaimana

dijabarkan dalam tabel berikut :

7

TABEL

PROGRAM KEGIATAN SASARAN DAN REALISASI KEGIATAN

BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2015

KEU (RP) % FISIKI Program Pelayanan Administrasi 1,495,454,530 Meningkatnya kelancaran pelayanan

administrasi perkantoran1,240,414,669 82.95

1 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan/Perkantoran

1,495,454,530 Terlaksananya AdministrasiKeuangan/Perkantoran Bappeda

1,240,414,669 82.95 100

II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1,345,457,690 Meningkatnya sarana prasaranaperkantoran

1,158,414,121 86.10

1 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 840,933,100 Pengadaan mesin ketik, mesin hitung,pengadaan alat rumah tangga, pengadaanalat rumah tangga lainnya, pengadaannotebook, sound system, cctv, lukisan danpahatan kayu

812,942,000 96.67 100

2 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 56,214,050 Terwujudnya Kebersihan dan KeamananKantor

52,988,550 94.26 75

3 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraandinas/operasional

278,710,540 Terwujudnya Pemeliharaan KendaraanDinas roda empat 7 unit dan roda dua11unit

170,143,071 61.05 100

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

149,000,000 Terwujudnya Pemeliharaan AC,pemeliharaan taman kantor, pemeliharaangedung dan pengadaan instalasi jaringanlistrik

112,170,500 75.28 100

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

20,600,000 Terwujudnya pemeliharaan mesin ketikkomputer dan server

10,170,000 49.37 100

III Program Peningkatan Iklim dan Investasidan Realisasi Investasi

255,000,000 255,000,000 100.00

1 Pengendalian Pelaksanaan PenanamanModal

30,000,000 Terlaksananya pengendalian pelaksanaanpenanaman modal

30,000,000 100.00

2 Rencana Umum Penanaman ModalKabupaten

100,000,000 Terlaksananya rencana umum penanamanmodal kabupaten

100,000,000 100.00 100

3 Penyusunan Kebutuhan Investasi SektorEkonomi

125,000,000 125,000,000 100.00

IV Program Pengembangan Data/Informasi 1,601,474,450 Meningkatnya sistempendataan/informasi/data statistik

1,481,445,850 92.51

1 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

1,096,900,850 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan,Musrenbang Kabupaten, MusrenbangProvinsi dan Musrenbangnas

1,042,108,350 95.00 100

2 Penyusunan profil daerah KabupatenGianyar

41,500,700 Tersedianya data profil dan data basePDP3D Gianyar

31,174,900 75.12 100

3 Koordinasi dan fasilitasi Kreaktivitas danInovasi Restek

23,250,000 Terfasilitasinya usulan penerima anugrahRistek

19,655,500 84.54 100

4 Peningkatan kerjasama penelitian danpengembangan

153,774,500 149,317,700 97.10 100

5 Penyusunan buku Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD) Kab Gianyar

56,080,000 Tersedianya data pembangunan untukkeperluan informasi dan evaluasipembanguan

44,296,950 78.99 100

6 Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar 20,000,000 Terlaksanannya evaluasi RKPD 14,139,250 70.707 Pengemangan Program Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah209,968,400 Terwujudnya sistem perencanaan

pembangunan daerah yang handal180,753,200 86.09

V Program Perencanaan Tata Ruang 1,598,720,000 Meningkatnya pemahaman tentang tataruang

1,499,208,800

1 Penyusunan Rencana Detail Tata RuangKawasan

1,598,720,000 Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang(RDTR) Kawasan Tampaksiring,Tegallalang, Sukawati, Amdal kawasanGianyar Timur, Kajian sistem transportasikawasan pariwisata Ubud

1,499,208,800 93.78 100

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN SASARAN REALISASI

8

VI Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 52,385,000 Termanfaatkannya ruang-ruang sesuaidengan peruntukannya

47,386,716 90.46

1 Pendataan pemantauan dan pengendalianpemanfaatan ruang

52,385,000 Tersedianya informasi kondisi prasaranafisik dan tata ruang

47,386,716 90.46 100

VII Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

2,485,124,300 Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar

2,292,469,543 92.25

1 Koordinasi Pengendalian Perencanaanpengembangan prasarana perkotaan

1,635,435,000 Terwujudnya pembangunan infrastrukturyang terencana, terarah danberkesinambungan

1,531,315,000 93.63 100

2 Pengembangan Insfrastruktur danPengentasan Kemiskinan Perkotaan

141,580,000 meningkatnya pemberdayaan masyarakat didesa (Kecamatan Ubud dan Blahbatuh)

136,284,000 96.26 100

3 Pembangunan wilayah terpadu 603,314,300 Terwujudnya pembangunan infrastrukturyang terencana, terarah danberkesinambungan

562,177,643 93.18

4 Percepatan Pembangunan sanitasiPermukiman

104,795,000 Tersusunya buku strategi sanitasiKabupaten Gianyar

62,692,900 59.82

VIII Program Perencanaan PembangunanDaerah

417,012,650 322,146,600 77.25

1 Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD)Kabupaten Gianyar

39,384,000 Tersedianya Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten Gianyar

35,419,900 89.93 100

2 Koordinasi Penyusunan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ)

94,453,650 Tersusunnya Laporan KeteranganPertanggung Jawaban Bupati

93,511,150 99.00 100

3 Monitoring, Evaluasi, pengendalian danPelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

211,935,000 Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sesuairencana kerja

136,973,650 64.63

1004 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan

Plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar71,240,000 Tersusunnya Dokumen KUA dan PPA

.APBD Perubahan Kab. Gianyar serta KUAdan PPA APBD Kab. Gianyar

56,241,900 78.95

100

IX Program Perencanaan PembangunanEkonomi 1,054,000,000 1,017,197,975 96.511 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 37,500,000Terwujudnya sinkronisasi Pembangunanbidang ekonomi 36,453,050 97.21 100

2 Kajian rekayasa Teknologi dan Sosial untukmeningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi 200,000,000

Adanya acuan untuk meningkatkan citraproduksi jeruk dan padi 200,000,000 100.00

3 Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewanuntuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

200,000,000

Tersedianya dokumen hasil percobaanserum darah hewan untuk meningkatkankualitas produksi jeruk siem 198,545,000 99.27

4 Koordinasi Pertanian Terintegrasi71,500,000

Terwujudnya kawasan pertanianTerintegrasi 42,028,750 58.78 100

5 Penyusunan Rencana Zonasi wilayah pesisirKab Gianyar 30,000,000

Tersusunnya Zonasi wilayah pesisir diKabupaten Gianyar 26,722,373 89.07

6 Penyusunan dokumen strategi peningkatansumber PAD Kabupaten Gianyar 145,000,000

Tersedianya dokumen strategipeninhgkatan sumber PAD Kab Gianyar 145,000,000 100.00

7 Kajian sapi Taro sebagai ikon KabupatenGianyar 180,000,000

Tersediasnya buku kajian sapi taro sebagaiikon Kab Gianyar 178,548,802 99.19

8 Penyusunan Kebutuhan Luas Lahan PanganBerkerlanjutan (LP2B) 190,000,000

Tersedianya penyusunan luas lahanpertanian pangan 189,900,000 99.95

X Program Perencanaan Pembangunan Sosialdan Budaya 1,092,289,100

Meningkatnya keterpaduan perencanaanprogram pembangunan sosial budaya 1,064,464,891 97.45

1 Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Sosial Budaya

509,072,000 Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaanpembangunan bidang sosial budaya (1paket)

497,453,450 97.72

1002 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Gianyar530,408,400

Terwujudnya sinkronisasi programpenanggulangan kemiskinan di daerah

526,166,741 99.20 1003 Monitoring Evaluasi Bidang sosial Budaya 52,808,700 40,844,700 77.34

XI Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan 56,473,000

Meningkatnya pembangunan infrastrukturperdesaan 52,179,500 92.40

1 Koordinasi Pendampingan ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan 56,473,000

Terwujudnya sinkronisasi danpengendalian pelaksanaan PPID (1 paket) 52,179,500 92.40 100

TOTAL 11,453,390,720 10,430,328,665 91.07

9

Secara umum terlihat bahwa hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan

dan dapat memenuhi output yang diharapkan dengan tingkat realisasi keuangan

91,07%, kecuali pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

(61,05%) karena efisiensi dalam penggunaan BBM, Pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedung kantor (49,37%) karena peralatan gedung kantor relative

masih baru sehingga tidak banyak memerlukan perbaikan, Evaluasi RKPD

(70%), Percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman (59,82%) karena

Kabupaten Gianyar merencanakan sasaran simantri di Tahun 2015 sebanyak 15

lokasi namun berdasarkan SK Gubernur hanya mendapat 6 lokasi, Monitoring

evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

(64,63%) dan Koordinasi pertanian terintegrasi (58,78%) Adapun secara rinci

evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015 diuraikan pada tabel

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian

Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2016 berikut :

SKPD : BAPPEDA

TargetRenja

BAPPEDATahun 2015

RealisasiRenja

BAPPEDATahun2015

TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaianProgram

danKeluaran

kegiatan s/d&ahun 2015

TingkatCapaianRealisasi

targetRenstra

(%)2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 9 10=(5+7+9) 11=10/4

1 URUSAN WAJIB1 05 URUSAN PENATAAN RUANG

1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tataruang

40% 10% 10% 10% 100% 10% 30% 75%

Penyusunan rancangan Perda RTRW Tersusunnya Ranperda RTRW

18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya Rencana Detail Tata RuangKawasan

5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 paket 60

17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuaidengan peruntukannya

40% 10% 10% 10% 100% 10% 30% 75%

09 Pendataan, Pemantauan dan PengendalianPemanfaatan Ruang

Terlaksananya pendataan, pemantauandan pengendalian pemanfaatan ruang

5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 paket 60

Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 4 paket 1 Paket 1 Paket

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayananadministrasi perkatoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Terlaksananya administrasikeuangan/perkantoran

5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasanaperkantoran

40% 10% 25% 25% 100% 30% 25% 75%

01 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraandinas operasional

12 unit 100 -

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan saranaperlengkapan gedung kantor


26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 paket 75

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional


22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedungkantor


09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor

5 paket

1

Kode

Target KinerjaCapaianProgram(Renstra

BAPPEDATahun2013- 2018

Indikator kinerja program(outcome)/ kegiatan (output)

Urusan/ Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/ Kegiatan

TargetProgram

danKegiatan

Tahun 2016

Realisasitarget kinerjahasil programdan keluarankegiatan s/dtahun 2014

Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra

BAPPEDA s/d Tahun2016

TabelRekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA

dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d Tahun BerjalanKabupaten Gianyar

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

2015

10

TargetRenja

BAPPEDATahun 2015

RealisasiRenja

BAPPEDATahun2015

TingkatRealisasi

(%)


danKeluaran



targetRenstra

(%)

Kode





TargetProgram

danKegiatan

Tahun 2016





2015

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 100

1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitempendataan/informasi/data statistik

75% 70% 70% 100% 75% 70% 93.33

02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan

500 buku 100 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 300 buku 60

05 Penyusunan profil daerah Tersusunnya profil daerah 150 buku 30 buku 30 buku 30 buku 100 30 buku 90 buku 60

06 Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab.Gianyar

Tersusunnya buku indikator hasilpembangunan Kab. Gianyar


10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek Terlaksananya koordinasi dan fasilitasikreaktivitas dan inovasi Restek


11 Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan Terlaksananya kerjasama penelitian danpengembangan


Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana wilayah 1 paket - 1 paket -

12 Penyusunan buku Sistem Informasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab. Gianyar

Tersusunnya buku Sistem InformasiPembangunan Kab. Gianyar

4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 50

13 Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar Terlaksananya evaluasi RKPD Kab.Gianyar


14 Pengembangan program sistem perencanaanpembangunan daerah

Tersidianya sistem perencanaanpembangunan daerah


1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota-kotamenengah dan besar

Optimalisasi dokumen perencanaankota-kota menengah dan besar

65% 60% 60% 100% 60% 60% 92.31

12 Koord. Pengendalian Perencanaan PengembanganPrasarana Perkotaan

Terlaksananya pengendalianperencanaan pengembangan prasaranaperkotaan


13 Pengembangan Infrastruktur dan PengentasanKemiskinan Perkotaan

Terlaksananya pengembanganinfrastruktur dan pengentasan kemiskinanperkotaan


14 Pembangunan wilayah terpadu Tersusunnya dokumen pembangunanwilayah terpadu


Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 1 paket 1 paket 1 paket 100

1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya wawasan pengetahuanketrampilan dan profesionalismeaparatur

100% - -

01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana Meningkatnya sumber daya manusia dibidang perencanaan

20 orang - - -

02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Tersosialisasinya kebijakan pembangunandaerah

1 paket - - -

1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitasperencanaan pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Gianyar

Tersusunnya dokumen RKPD KabupatenGianyar


12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar

Tersusunnya laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati


11

TargetRenja

BAPPEDATahun 2015

RealisasiRenja

BAPPEDATahun2015

TingkatRealisasi

(%)


danKeluaran



targetRenstra

(%)

Kode





TargetProgram

danKegiatan

Tahun 2016





2015

13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunan daerah

Terlaksananya monitoring, evaluasi,pengendalian dan pelaporan pelaksanaanrencana pembangunan daerah


14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan plafonAPBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar

Tersusunnya dokumen kebijakan Umum,Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA)Kab. Gianyar


Penyusunan dokeman hasil review implementasiRPJMD

Tersusunnya dokumen hasil reviewimplementasi RPJMD

1 Paket 1 paket 1 paket 100

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun2018-2023

100 buku -

1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduanperencanaan program pembangunanperekonomian

75% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 86.67

04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaanpembangunan ekonomi

60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 36 kali 40

17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanianterintegrasi

60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 24 kali 40

Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian Tersusunnya klaster komoditi sektorpertanian

1 paket -

21 Penyusunan Kawasan Investasi Tersusunnya dokumen kawasan investasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 kapet 100

Penyusunan Database Industri Sektor Riil KabupatenGianyar

Tersusunnya data base industri sektor rillKabupaten Gianyar

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100

23 Pengembangan sentra komoditas unggulan tanamanpangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan secaraterpadu di Kab. Gianyar

Terlaksananya sentra komoditas unggulantanaman pangan, hortikultura, kehutanandan peternakan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100

09 Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untukmeningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi

Terlaksananya Kajian RekayasaTeknologi dan Sosial untuk meningkatkanCitra Produksi Jeruk dan Padi

1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100

10 Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan (RPH)untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksijeruk siem di Kab. Gianyar

Terlaksananya kajian PemanfaatanLimbah Rumah Potong Hewan (RPH)untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasproduksi jeruk siem di Kab. Gianyar


25 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab.Gianyar

Tersusunnya Rencana Zonasi WilayahPesisir Kab. Gianyar


26 Penyusunan Dokumen Strategi Peningkatan SumberPAD Kab. Gianyar

Tersusunnya Dokumen StrategiPeningkatan Sumber PAD Kab. Gianyar


28 Penyusunan Kebutuhan Luas Lahan PertanianBerkelanjutan (LP2B)

Tersusunnya Kebutuhan Luas LahanPertanian Berkelanjutan (LP2B)

1 paket 1 paket 1 paket

Revitalisasi pasar tradisional dalam menghadapipersaingan dengan pasar modern

Tersusunnya data informasi eksistensipasar tradisional

1 paket 1 paket 1 paket

1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduanperencanaan program pembangunansosial budaya

70% 60% 60% 100% 60% 60% 85.71

12

TargetRenja

BAPPEDATahun 2015

RealisasiRenja

BAPPEDATahun2015

TingkatRealisasi

(%)


danKeluaran



targetRenstra

(%)

Kode





TargetProgram

danKegiatan

Tahun 2016





2015

03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosialbudaya

Terlaksananya koordinasi pelaksanaanpembangunan bidang sosial budaya

60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 36 kali 60

05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulanpembangunan perumahan swadaya peningkatankualitas perumahan

Terlaksananya monitoring dan evaluasibantuan stimulan pembangunanperumahan swadaya

60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 36 kali 60

06 Operasional Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Kabupaten Gianyar

Terlaksananya operasional TimKoordinasi Penanggulangan KemiskinanKabupaten Gianyar


19 06 1 06 01 18 Program Kemitraan Pengembangan WawasanKebangsaan

100% 100%

Perayaan hari hari nasional dan daerah Terlaksananya sarasehan dalam rangkaHUT Kab Gianyar

1 Paket 1 Paket 100

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 0% -

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Meningkatnya pembangunaninfrastruktur perdesaan

40% 20% 20% 20% 100% 0% 20% 50

10 Koordinasi Pendampingan Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan

Terlaksananya koordinasi pendampinganprogram pembangunan infrastrukturperdesaan


1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL -

1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi

Meningkatnya investasi penanamanmodal

30% 10% 0% - 15%

08 Peningkatan pengembangan pemantauan, pembinaandan pengawasan serta promosi penanaman modal

Terlaksananya pengembangan,pemantauan, pembinaan dan pengawasanserta promosi penanaman modal

10 paket 0% - 10 paket 100

0% -

16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasiinvestasi

Meningkatnya iklim investasi 30% 10% 10% 100% 15% 15%

Penyusunan profil investasi Tersusunnya profil investasi 10 paket 0% - 10 paket -

11 Penyusunan Perencanaan Umum Penanaman Modal Tersusunnya perencanaan umumpenanaman modal

1 paket 0% - 1 paket 1 paket 100

10 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal diKabupaten Gianyar

Terlaksananya pengendalian penanamanmodal di Kabupaten Gianyar

90 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 10perusahaan

100 20 perusahaan 30 perusahaan 33

13

15

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPDBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Gianyar merupakan perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gianyar Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, dengan struktur organisasi sebagai

berikut :

1. Kepala Badan, dengan membawahi Sekretariat, (empat) Bidang, dan

Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

2. Sekretariat , dengan membawahi 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, sebagi

berikut :

(1) Sub. Bagian Perencanaan;

(2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

(3) Sub. Bagian Keuangan.

3. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, dengan membawahi 2 (dua) Sub

Bidang :

(1) Sub Bidang Pertanian;

(2) Sub Bidang Industri.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan dan Kemasyarakatan

membawahi 2 (dua) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

(2) Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.

5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi 2 (dua) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

(2) Sub Bidang Prasarana Wilayah.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 2 (dua) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

(2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

7. Jabatan Fungsional.

Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, maka Kedudukan, Tugas Pokok

dan Fungsi Bappeda sebagai berikut :

16

1. KEDUDUKAN.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan,

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

perencanaan pembangunan daerah.

3. FUNGSI.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan ; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tupoksi Bappeda tercermin dalam Pengukuran

kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda

Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2015 berdasarkan atas Rencana Kinerja

Induk dan Perubahan Tahun Anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Gianyar

melaksanakan 12 (duabelas) Program yang dijabarkan dalam 39 (tiga puluh

sembilan) Kegiatan dengan Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata mencapai

100%.

Kinerja keuangan Bappeda Tahun 2015 terhadap Belanja merupakan

dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program dan kegiatan-

kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui

12(duabelas) program kegiatan yang dijabarkan dalam 39 (tiga puluh sembilan)

kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp. 14.880.116.564,93,-

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.426.725.844,93,- dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 11.453.390.720,-

17

Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung

selama Tahun 2015 mencapai Rp.13.648.145.461,- atau 91,72% dari jumlah

anggaran Rp. 14.880.116.564,93,- masing-masing Belanja Tidak Langsung Rp.

3.217.726.796,- atau sebesar (93,90%) dan Belanja Langsung

Rp.10.430.418.665,- atau sebesar (91,07%)

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DANFUNGSI BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR.Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar,

tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap

perkembangan kebijakan kedepannya. Secara garis besar kelancaran

penyelenggaran tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh Sumber Daya

Manusia dan sarana prasarana yang ada. Adapun isu-isu penting tersebut

antara lain :

a. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan,

dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan

b. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga

pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.

c. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi

permasalahan pembangunan di Kabupaten Gianyar

d. Disiplin aparatur yang belum optimal

e. Motivasi kerja Aparatur belum optimal

f. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPDRenja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 tidak mengalami

perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017. Hal ini

dikarenakan sifat tupoksi Bappeda besifat kegiatan rutin yang harus

dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi

kondisi yang bersifat kebijakan dari Pemerintah atasan dan Pimpinan yang

berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar

tidak melaksanakan kegiatan teknis yang langsung bersentuhan dengan

18

kebutuhan masyarakat. Bappeda Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan SKPD baik vertikal

maupun horisontal, sehingga usulan masyarakat baik langsung maupun melalui

Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Bappeda tidak pernah ada.

19

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017

telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat

dengan 14 (empat belas) Prioritas Nasional masing-masing ; (1). Revolusi

Mental; (2). Pembangunan Pendidikan; (3). Pembangunan Kesehatan; (4).

Pembangunan Perumahan dan Pemukiman; (5). Kedaulatan Pangan; (6).

Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan; (7). Kemaritiman dan Kelautan; (8).

Pariwisata; (9). Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus; (10).

Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan; (11). Perbatasan Negara dan

Daerah Terpencil; (12). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan (13).

Pengembangan Konektifitas Nasional; (14) Pembangunan Politik, Hukum,

Pertahanan dan Keamanan.

Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Bali meliputi 10 (sepuluh)

program masing-masing : (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2).

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; (3).

Kesehatan; (4). Pendidikan; (5). Infrastruktur; (6). Lingkungan Hidup, Tata

Ruang dan Pengelolaan Bencana; (7). Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi

Kreaktif; (8). Pertanian dan Ketahanan Pangan; (9). Investasi, Industri Kecil,

Koperasi dan UMKM; dan (10). Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar dalam mendukung visi dan

misi RPJMD ada 9 (sembilan) meliputi : (1). Pendidikan; (2). Kesehatan; (3).

Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran; (4). Infrastruktur; (5).

Ketahanan Pangan; (6). Peningkatan Kreatifitas Inovasi, Teknologi, Pariwisata,

Kebudayaan dan Ekonomi; (7). Lingkungan Hidup dan Penanggulangan

Bencana; (8) Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan yang Baik; dan (9).

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut diatas dalam rangka

mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali,

dan Kabupaten Gianyar, Bappeda Kabupaten Gianyar sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi mengimplementasikan Prioritas Peningkatan Kapasitas

Pelayanan Birokrasi, melalui urusan wajib yang dilaksanakan yaitu ; urusan

Perencanaan Pembangunan, Urusan Tata Ruang dan Urusan Penanaman

Modal dalam rangka penyiapan dokukem perencanaan pembangunan daerah

20

melalui program dan kegiatan Bappeda, sebagai acuan pelaksanan

pembangunan di Kabupaten Gianyar.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYARTujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017,

mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Rencana

Strategis Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Adapun tujuan dan

sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan :

1) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta

pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan dan perencanaan

pembangunan.

2) Meningkatnya sistem pendataan/informasi/data statistik.

2) Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang terampil dan

profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas.

3) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam

rangka menunjang pelaksanaan tugas.

b. Sasaran :

1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi serta

pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan perencanaan

pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD,

RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang

berkualitas dan partisipatif;

2) Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan

up to date;

3) Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil dan professional,

4) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATANDalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar

Tahun 2013-2018, maka dalam rangka mengimplementasikan rencana lima

tahunan tahun ketiga Bappeda Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Kerja

Tahun 2017 dengan melaksanakan 5 (tiga) urusan masing-masing Urusan

Perencanaan Pembangunan, Urusan Tata Ruang, dan Urusan Penanaman

21

Modal, Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Statistik yang dituangkan

kedalam 13 (tiga belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan

sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

LokasiTarget Capaian

Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06 . 1.06.01 . 01 11,288,989,000.00 10,786,559,000.00

1

1.03

1.03 . 1.06.01 . 01 . 30 Persentase informasi tataruangyang diberikan tanggapan

100 % 100,000,000.00 100 % 150,000,000.00

1.03 . 1.06.01 . 01 . 30.10 Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan InfrastrukturPedesaan

Laporan pelaksanaanpembangunan inffrastrukturpemukiman pedesaan

Badan PerencanaanPembangunan Daerah

3 Laporan 100,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 3 Laporan 150,000,000.00

1.05

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 Persentase informasi tata ruangyang diberikan tanggapan

100 % 450,000,000.00 100 % 450,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15.11 Revisi rencana tata ruang dokumen review rencana tataruang wilayah kabupaten Gianyar


1 dokumen 450,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 1 dokumen 450,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 Persentase informasi tata ruangyang diberikan tanggapan

100 % 200,000,000.00 100 % 250,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 01 . 17.09 Pendataan, Pemantauan & Pengdln Pmanfaatn Ruang Tersedianya Data PemafaatanRuang


1 Paket 100,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 1 Paket 150,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 01 . 17.10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksanannya Penyuluhan TataRuang



- 1 Paket 100,000,000.00

1.06

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Terlaksananya AdministrasiKeuangan/Perkantoran

100 % 1,240,000,000.00 100 % 1,364,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya AdministrasiKeuangan/Perkantoran


1 Paket 1,240,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 1 Paket 1,364,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Terlaksananya PemeliharaanPerlengkapan Gedung Kantor

100 % 1,115,000,000.00 100 % 1,192,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya SaranaPerlengkapan Gedung Kantor



- 1 Paket 170,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya Kwalitas PeralatanGedung Kantor



- 1 Paket 50,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya KwalitasKendaraan Dinas/Operasional



- 1 Paket 510,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya Peralatan GedungKantor



- 1 Paket 330,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksannya KwalitasPemeliharaan Gedung Kantor



- 1 Paket 66,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan GedungKantor



- 1 Paket 66,000,000.00

Program Perencanaan Tata Ruang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan Wajib

Pekerjaan Umum

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Penataan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Pembangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN GIANYARRKPD INDUK TAHUN ANGGARAN 2017

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018


Kinerja

KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 3 4 5 6 7 8 9 102



/Kegiatan


Catatan Penting


1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Prosentase Program dalamRPJMD yang Direncanakan dalamRKPD

85 % 2,265,000,000.00 90 % 2,335,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya Data / InformasiKebutuhan DokumenPerencanaan


100 Buku 1,900,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 100 Buku 1,950,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.05 Penyusunan profile daerah Kabupaten Gianyar Tersedianya Data/InformasiKabupaten Gianyar


65 Buku 45,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 65 Buku 50,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.10 Koordinasi dan Fasilitasi Kreativitas dan Inovasi Ristek Tersedianya Data/InformasiInovasi Ristek di KabupatenGianyar



- 1 Paket 75,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.11 Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Tersedianya Data KajianPembangunan Daerah



- 1 Paket 160,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.12 Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya Data BasePrasarana Wilayah



- 1 Paket 100,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Terpenuhinya InfrastrukturPermukiman

100% 2,835,319,000.00 100% 2,935,319,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19.09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasiperkotaan

Terlaksannya KoordinasiPembangunan InsfrastrukturSanitasi dan Air Minum


100% 100,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 100% 150,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19.12 Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pengembangan PrasaranaPerkotaan

Terkendalinya PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar


1 Paket 2,535,319,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 1 Paket 2,535,319,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19.13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan KemiskinanPerkotaan

Terpenuhinya KebutuhanInfrastruktur Bagi MasyarakatMiskin Perkotaan



- 1 Paket 250,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Tersedianya aparatur perencanayang terampil

10 % 75,000,000.00 15 % 75,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20.01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Meningkatnya Sumber DayaManusia di Bidang Perencanaan


5 Orang 75,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 20 Orang 75,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 Tersusunnya DokumenPerencanaan PembangunanDaerah

1 Paket 1,161,000,000.00 626,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) KabGianyar

Tersedianya Dokumen RKPDKabupaten Gianyar



- 100 Buku 67,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

Ketersediaan LaporanKeterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati TepatWaktu



- 130 Buku 209,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaanrencana kerja pembangunan daerah

Terlaksananya MonitoringSebagai Bahan Evaluasi danPelaporan



- 1 Paket 175,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.14 Penyusunan Kebijakan Umum , Prioritas dan Plafon APBD (KUA danPPA) Kab Gianyar

Tersusunnya Kebijakan Umum,Prioritas dan Palfon APBD (KUAdan PPA) Kabupaten Gianyar



- 200 Buku 175,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.21 Penyusunan Revisi RPJMD Kab. Gianyar Tersedianya DokumenPerencanaan PembangunanDaerah



- 00.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.22 Penyusunan Rancangan RPJMD (Teknokratik) Kabupaten GianyarTahun 2018-2023

Tersedianya DokumenPerencanaan PembangunanDaerah



- - 00.00

Program Pengembangan data/informasi

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengahdan besar

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaanpembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah


Kinerja

KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 3 4 5 6 7 8 9 102



/Kegiatan


Catatan Penting


1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Prosentase Rekomendasi HasilPenelitian yang Ditindaklanjuti

70 % 705,670,000.00 75 % 160,240,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terwujudnya SinkronisasiPembangunan Bidang Ekonomi


12 Kali 65,880,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 12 Kali 72,470,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.17 Koordinasi Pertanian Terintegrasi Terwujudnya SinkronisasiPembangunan PertanianTerintegritas


12 Kali 79,790,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 12 Kali 87,770,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.33 Penyusunan Perda Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B) Kabupaten Gianyar

Terwujudnya Perda LahanPertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B) di Kabupaten Gianyar



- - 00.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.34 Penyusunan potensi dan daya saing komoditi eksport sektorIndustri dan Pertanian di Kabupaten Gianyar

Tersedianya Dokumen KomoditiEksport Sektor Industri danPertanian



- - 00.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.35 Penyusunan Sektor Ekonomi Potensial untuk pertumbuhan ekonomiKabupaten Gianyar

Tersedianya Dokumen InformasiSektor Ekonomi Potensial untukPertumbuhan Ekonomi



- - 00.00


70 % 967,000,000.00 75 % 1,064,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terwujudnya Laporan KoodinasiPembangunan Bidang SosialBudaya



- 20 Buku 385,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23.05 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah Terwujudnya Laporan KoordinasiPenanggulangan KemiskinanDaerah Kabupaten Gianyar



- 15 Buku 629,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23.08 Koordinasi pembangunan berkelanjutan Terwujudnya Laporan KoordinasiPembangunan Berkelanjutan



- 15 Buku 50,000,000.00

1.16


70 % 45,000,000.00 75 % 50,000,000.00

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16.12 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar Terlaksananya Penanaman Modaldi Kabupaten Gianyar


20 Perusahaan 45,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 20 Perusahaan 50,000,000.00

1.23

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyusunan dan PengumpulanData dan Statistik Daerah

- 130,000,000.00 - 135,000,000.00

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya Dokumen Acuanbagi Penyusunan ProgramPembangunan



- 100 Buku 135,000,000.00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Statistik

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan sosial dan budaya

Penanaman Modal

26

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbai persolan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagi wujud

nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada

masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pelaku (stakeholders)

sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu

menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masayarakat bawah, sehingga

keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Gianyar Tahun 2017, yang telah disusun merupakan acuan dasar atau

pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Bappeada. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat

operasional sebagi pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan

untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang

telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2017 mendatang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar adalah dalam rangka

mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah

diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Gianyar, Juni 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Gianyar

Ir. I Made Gede Wisnu Wijaya, M.M.Pembina Utama Muda

NIP. 19621130 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR - bappeda.gianyarkab.go.id KERJA... · a. menyusun agenda kerja Tim Renja; b. mengumpulkan data dan informasi; ... 2.2. Analisis Pelayanan SKPD .....

Documents