PEMBUATAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PPK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelengkapan Waktu 1 Meminta kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyusun kebutuhan barang dan jasa selama 1 tahun berjalan, lalu diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Alat tulis kantor 3 hari Persiapan 2 Menghimpun dan mengklasifikasi seluruh pengajuan barang/jasa, lalu disampaikan kepada PPK Draft pengajuan barang 1 hari 3 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai data perkiraan kebutuhan. Alat tulis kantor 1 hari Perencanaan 4 Menetapkan paket-paket pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, lalu diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Draft pengajuan barang 1 hari 5 Menyusun dokumen pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan, hasilnya diserahkan kepada PPK untuk ditetapkan dan disahkan Alat tulis kantor 3 hari Penyusunan 6 Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang dan jasa Alat tulis kantor 1 jam Pelaksanaan No. Kegiatan Keterangan Output Mutu Baku Pelaksana
14
Embed
PEMBUATAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAbalittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/lainnya/SOP TU... · Draft pengajuan barang 1 hari ... 1 Konsumen menyetorkan uang biaya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMBUATAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PPKPanitia Pengadaan
Barang dan JasaKelengkapan Waktu
1 Meminta kepada seluruh penanggungjawab
kegiatan untuk menyusun kebutuhan barang dan
jasa selama 1 tahun berjalan, lalu diserahkan
kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Alat tulis kantor 3 hari Persiapan
2 Menghimpun dan mengklasifikasi seluruh
pengajuan barang/jasa, lalu disampaikan kepada
PPK
Draft pengajuan
barang
1 hari
3 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
sesuai data perkiraan kebutuhan.
Alat tulis kantor 1 hari Perencanaan
4 Menetapkan paket-paket pengadaan barang/jasa
yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku, lalu diserahkan kepada Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa
Draft pengajuan
barang
1 hari
5 Menyusun dokumen pengadaan, harga perkiraan
sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan
lokasi pengadaan, hasilnya diserahkan kepada
PPK untuk ditetapkan dan disahkan
Alat tulis kantor 3 hari Penyusunan
6 Menetapkan dan mengesahkan dokumen
pengadaan barang dan jasa
Alat tulis kantor 1 jam Pelaksanaan
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
Penanggungj
awab
Kegiatan
PUMK Verifikator KPA
Petugas/staf
administrasi
umum
keuangan
Kelengkapan Waktu
1 Meminta agar PUMK mengajukan Rencana
perjalanan dinas kepada KPA
1 jam Persiapan
2 Mengajukan rencana perjalanan dinas
sebagaimana yang diminta penanggungjawab
kegiatan dengan mengisi Surat Permohonan dan
menyampaikannya kepada KPA melalui
Verifikator
Surat Permohonan
3 jam Pengajuan
3 Memeriksa Surat Permohonan SPPD lalu
meneruskan kepada KPA Surat Permohonan
SPPD
1 jam Pemeriksaan
4 Menelaah dan mempertimbangkan pengajuan
perjalanan dinas yang diajukan penanggungjawab
kegiatan berdasarkan urgensinya, jika dianggap
tidak urgen, maka akan ditolakkan, sedangkan
jika dianggap urgen maka akan
disetujui/ditandatangani
Surat Permohonan
SPPD
1 hari Persetujuan
5 Mengambil Surat Permohonan SPPD yang sudah
disetujui KPA dan segera meminta nomor kepada
petugas/staf administrasi umum keuanganSurat Permohonan
SPPD
2 jam Pelaksanaan
6 Meregistrasi pengajuan perjalanan dinas dan
memberi nomor SPPD yang diajukanSurat Permohonan
SPPD
30 menit Pelaksanaan
7 Membuat SPPD dan menyerahkannya kepada
verifikator untuk ditandatangankan kepada
KPAdikembalikan untuk diperbaikiSurat Permohonan
SPPD
2 jam Pelaksanaan
8 Menelaah isi SPPD, bila masih ada yang salah
akan dikembalikan kepada PUMK, bila sudah
benar akan disampaikan kepada KPA untuk
ditandatangani
Surat Permohonan
SPPD
1 hari Pelaksanaan
9 Menandatangani SPPD yang sudah diverifikasi
untuk kemudian diserahkan kembali kepada
verifikator
Surat Permohonan
SPPD
10 menit Pelaksanaan
10 Mengambil SPPD yang sudah ditandatangani KPA
melalui verifikator untuk diserahkan kepada
Penanggungjawab KegiatanPeneliti untuk
diperbaiki.
Surat Permohonan
SPPD
30 menit Pelaksanaan
11 Melaksanakan perjalanan dinas sesuai yang
tertera dalam SPPD yang sudah disetujui Surat Permohonan
SPPD
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Tidak disetujui
Disetujui
PEMROSESAN PENGAJUAN UANG MUKA KEGIATAN
Pngjwb
Kegiatan PUMK PPK Verifikator
Bendahara
PengeluaranKelengkapan Waktu
1 Meminta agar PUMK mengajukan permintaan uang muka
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
Proposal dan Juklak
Kegiatan Penelitian,
Permintaan Pengajuan UMK
Terkait SOP
Pembuatan Proposal
dan Juklak
2 Mengajukan permintaan uang muka kepada PPK sesuai
kebutuhan yang diminta oleh penanggungjawab kegiatan
kepada
Proposal dan Juklak
Kegiatan Penelitian,
Permintaan Pengajuan UMK
1 jam Pengajuan UMK
3 Memerintahkan Verifikator untuk memeriksa terlebih dahulu
pengajuan permintaan uang muka kegiatan.
Proposal, Juklak, Pengajuan
UMK
1 jam Perintah Verifikasi
pengajuan UMK
4 Memeriksa pengajuan uang muka dari PUMK, bila ada yang
salah dikembalikan ke PUMK, bila sudah benar maka akan
diserahkan ke PPK untuk diproses lebih lanjut.
Proposal, Juklak, Pengajuan
UMK
1 jam Pengajuan UMK yang
sudah diverifikasi
5 Meneliti ketersediaan dana yang diajukan PUMK dan
kebenaran rencana penggunaan dana sesuai dengan POK,
bila tidak sesuai atau salah maka dikembalikan kepada
verifikator untuk diteruskan ke PUMK, bila sesuai atau
benar akan ditandatangani oleh PPK lalu diserahkan
kembali kepada verifikator
Pengajuan UMK yang sudah
diverifikasi
1 jam Pengajuan UMK yang
disetujui PPK
Menyerahkan pengajuan UMK yang sudah ditandatangani
PPK kepada PUMK
Pengajuan UMK yang
disetujui PPK
5 menit Pengajuan UMK yang
sudah diterima PUMK
6 Menerima pengajuan UMK dari Verifikator, selanjutnya
disampaikan ke Bendahara Pengeluaran untuk diuangkan
Pengajuan UMK yang sudah
diterima PUMK
5 menit Pengajuan UMK yang
siap diuangkan
7 Membayar pengajuan uang muka sesuai pengajuan Pengajuan UMK yang siap
diuangkan
30 menit Uang Muka Kegiatan
8 Menerima pembayaran uang muka untuk diteruskan
kepada Penanggungjawab Kegiatan.
Uang Muka Kegiatan
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
benar
salah
benar
salah
PEMROSESAN SPJ KEUANGAN
PUMK Verifikator PPKBendahara
PengeluaranKelengkapan Waktu
1 Menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan
kegiatan kepada Verifikator
SPJ keuangan
2 Memeriksa kebenaran, kelengkapan bukti keuangan dan
meneliti pembebanan mata anggaran pengeluaran. Bila ada
yang salah akan dikembalikan, bila sudah benar akan
diserahkan kepada PPK untuk diperiksa lebih lanjut
sebelum ditandatangani
SPJ keuangan 1 jam SPJ keuangan yang
sudah diverifikasi
oleh Verifikator SPJ
3 Menguji kebenaran material surat-surat bukti SPJ dan data
dukungnya, serta meneliti ketersediaan dana dan
pembebanan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
yang bersangkutan. Bila sudah sesuai akan ditandatangani,
sedangkan bila tidak sesuai akan dikembalikan
SPJ keuangan yang
sudah diverifikasi oleh
Verifikator SPJ
1 jam SPJ keuangan yang
sudah diuji dan
diteliti oleh PPK
4 Menyerahkan SPJ yang sudah disetujui kepada Bendahara
Pengeluaran untuk dibayar kepada penerima pembayaran