-
22 JANUARI 2015 ( KHAMIS )DEWAN SEMINAR SEMARAK PEJABAT
PENDIDIKAN DAERAH KLUANG
-
Kitaran Demming-StewartSistem Star Rating Bahagian B Program
TerasELEMEN BARU
-
ISU-ISU BERULANG DALAM PENGURUSAN SPK
-
NCR SIRIM
-
MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN PPD KLUANG
BIL.1/2014
-
AUDIT DALAMAN SEKSYEN 8.2.2
-
SEKSYENJPN PERAKJPN PULAU PINANGJPN PERLISPPD HULU PERAKPPD
BACHOKPPD KLUANGPPD JEMPOL
JELEBUBPSHBIL%44.2.34.2.34.14.2.34.2.44.2.44.2.41113.75%4.2.34.2.34.2.44.2.455.1
MAJOR5.25.5.35.25.25.6.35.15.5.11822.50%5.4.2
MAJOR5.5.15.4.25.65.25.25.65.5.15.55.6.366.2.2
d6.36.36.36.36.2.2810.00%6.36.377.17.17.5.17.17.17.17.17.11822.50%7.4.2
a7.4.17.5.17.4.17.4.17.5.2
d7.4.27.5.17.5.17.5.188.2.28.2.38.2.38.2.38.2.38.2.38.2.38.2.12531.25%8.2.38.5.28.2.48.2.48.2.48.48.48.5.28.2.48.48.48.48.5.28.48.5.28.5.28.5.2
fBil141271310510980100.00%
-
BILJPN/PPDNCROFI1JPN JOHOR172JOHOR BAHRU233PONTIAN264BATU
PAHAT575MERSING546KOTA TINGGI027SEGAMAT448MUAR029KLUANG51010PASIR
GUDANG0011KULAI00
-
JPN JOHOR ANALISIS AUDIT DALAMAN 2014
-
SEKSYENJPN JOHORPPD BATU PAHATPPD MERSINGPPD SEGAMATPPD
PONTIANPPD JOHOR BAHRUPPD
KLUANGBILANGAN%44.2.414.255.6.25.15.6.25.6.3520.85.6.366.36.36.3416.76.3
b77.17.17.17.5.17.1520.888.5.28.2.38.2.38.5.28.38.2.3937.58.2.38.5.28.4Bil155422524
-
Proses audit dilaksanakan secara menyeluruh bagi mengenalpasti
tindakan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan sebagai persediaan
pengauditan oleh pihak SIRIM.Tindakan susulan daripada dapatan
audit telah dilaksanakan pada 25 Mei 2014. Penutupan bagi 5 NCR
telah dibuat pada 16 dan 17 Oktober 2014 .Tindakan bagi status
teguran yang bersifat OFI (sebanyak 7 OFI) telah dibincangkan dalam
mesyuarat tindakan pembetulan,pencegahan dan penambahbaikan pada
.
-
Audit Dalam dilaksanakan secara menyeluruh oleh juruaudit
berpengalamanPsukan Audit Dalam telah diketuai Oleh Ketuan
Juruaudit BPSH ( Pengurus Kualiti Kebangsaan )
-
HASIL DAPATAN AUDIT DALAM JPN 2014
-
TINDAKAN PENCEGAHAN
-
HASIL DAPATAN AUDIT DALAM 2014
-
BILItem BULANPURATAJANFEBMACAPRILMEIJUNJULAI1Kemahiran Pegawai
Menyelesaikan Masalah4.434.413.664.584.854.334.294.362Kesungguhan
pegawai menyelesaikan
masalah4.574.353.714.664.854.004.574.393Kemudahan , keceriaan
pejabat, ruang menunggu dan kawasan
sekitar4.504.413.904.664.854.674.574.514Layanan perkhidmatan semasa
berurusan di kaunter4.504.413.715.004.855.004.714.605Penerangan
yang jelas dan mudah difahami4.504.413.714.834.855.004.434.536Masa
menunggu mendapatkan
perkhidmatan4.424.353.764.334.284.334.144.237Risalah / maklumat
yang diperolehi4.504.053.664.754.424.674.144.318Kualiti
perkhidmatan
keseluruhan4.504.473.804.414.855.004.574.51PURATA4.494.363.744.654.734.634.434.43
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK
CAPAIBIL%BIL%86986910000
Chart1
869
0
Sheet1
capai869100%
tidak capai00%
Sheet1
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK
CAPAIBIL%BIL%49883897.80%459992.20%
Chart1
389
4599
Sheet1
capai3898%
tidak capai459992%
Sheet1
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK
CAPAIBIL%BIL%41638793.03%296.97%
Chart1
387
29
Sheet1
capai38793%
tidak capai297%
Sheet1
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK
CAPAIBIL%BIL%18917592.59%147.41%
Chart1
175
14
Sheet1
capai17593%
tidak capai147%
Sheet1
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK
CAPAIBIL%BIL%13612793.38%96.62%
Chart1
127
9
Sheet1
capai12793%
tidak capai97%
Sheet1
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK
CAPAIBIL%BIL%4375125
Chart1
31
LAKSANA
BELUM LAKSANA
Sheet1
LAKSANA375%
BELUM LAKSANA125%
Sheet1
LAKSANA
BELUM LAKSANA
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI LAKSANABELUM
LAKSANABIL%BIL%2150150
Chart1
11
LAKSANA
BELUM LAKSANA
Sheet1
LAKSANA1100%
BELUM LAKSANA10%
Sheet1
LAKSANA
BELUM LAKSANA
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK
CAPAIBIL%BIL%PEGAWAI (118)6353.45546.6AKP (347)13037.521662.5
-
Mesyuarat JK Penilaian Prestasi Kontraktor Perkhidmatan JPNJ Bil
1/2014 pada 13 Oktober 2014. (Bilangan 2/2014 Disember)
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI LAKSANABELUM
LAKSANABIL%BIL%2150150
Chart1
11
LAKSANA
BELUM LAKSANA
Sheet1
LAKSANA1100%
BELUM LAKSANA10%
Sheet1
LAKSANA
BELUM LAKSANA
-
JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK
CAPAIBIL%BIL%1110000
Chart1
1
0
Sheet1
LAKSANA1100%
BELUM LAKSANA00%
Sheet1
-
HASIL DAPATAN AUDIT DALAM 2014
-
PENEMUAN AUDIT ( NCR Major ) :Klausa 7.4.1Pemantauan terhadap
perkhidmatanyang disumber luarkan ( outsources ) tidak dilaksanakan
sepenuhnya
Keputusan penilaian prestasi pembekal tidak dilaksanakan
mengikut kontrak yang diberi sama ada peringkat sekolah PPD atau
JPN. Ada pembekal melanggar syarat kontrak serta akta yang
ditetapkan ( Akta makanan 1983, Akta Agensi Prsendirian 1971 dan
AktaAlam Sekeliling 1974)
Tiada eviden menunjukkan pihak sekolah dan/atau PPD telah
melaksanakan tindakan berhubung dengan penamatanperkhidmatan
terhadap ketidakpatuhan kontraktor seperti yang diperlukan
BUKTI PPD Samarahan, JPN Perak, JPN Sarawak, JPN Sabah, PPD
Nabawan , PPD Kuala Kangsar
-
Klausa 7.5 .1 Tidak terdapat eviden yang pemantauan dan
bimbingan ( Coaching and Mentoring ) telah dilaksanakan seperti SKT
JPN Perak Bukti Penemuan : SKT JPN Perak Tahun 2014 Bahagian A item
no.5
Klausa 7.5.1 ( PK 18 Pemantauan Program )
Pemantauan KEDAP ( Kelas Dewasa Ibu Bapa Murid Orang asli dan
Pribumi tidak dilaksanakan. Jadual Pemantauan tidak dilaksanakan
dan staf berkenaan tidak tahu status pemantauan secara mudah
Bukti Penemuan:- JPN Perak - SK Chenein - SK RPS Banun - PPD
Nabawan pemantauan menggunakan Borang Usang
-
Klausa 7.5 .1 (e )Pemantauan pengurusan dan perlaksanaan Program
Sekolah Satu Malaysia ( PS1M ) 2014 secara keseluruhanberdasarkan
keprluan Prosedur PK03 dan PK18 katasa Jabatan Pendidikan Negeri
yang telah dipantau tidak dapat disahkan.
Bukti Penemuan :
Dapatan Pemantauan Pelaksanaan PS1M Perak : SK Sg Samak, SK Sg
Rusa, SJKT BarathiKelantan : SJKC Chung Hwa
2. Borang Rumusan Dapatan Pemantauan : Perak : SK Sg Samak, SK
Sg Rusa, SJKT Barathi
3. Borang Maklum Balas Dapatan PemantauanLabuan: SK Inanam,
Kuantan : SK RTP Bukit Goh, SK Pekan 2, Sabah : SJKC Chen Sin
-
Klausa 5.1 ( PK 18 - Pengurusan Program )
Pihak pengurusan tidak menunjukkan Komitmen terhadap pembangunan
dan pelaksanaan program supaya KPI yang ditetapkan dicapai
Bukti Penemuan:
BPSH Tiada tindakan diambil untuk meningkatkan peratusan
penglibatan ibu bapa dalam aktiviti peringkat sekolah. ( Data
e-sarana kehadiran dalam 6 aktiviti sehingga 1 Ogos 2014 peringkat
PPD dan JPNJPN Perak - Program tidak disediakan supaya KPI dapat
dicapai untuk penglibatan ibu bapa3. PPD Kerian- Program belum
diwujudkan4. PPD Nabawan Tiada data sebagai bukti penglibatan ibu
bapa5. JPN Sabah- Maklumbalas terhadapa tindakan yang harus diambil
untuk mengatasi penglibatan ibu bapa yang rendah
-
Klausa 4.1 ( Keperluan Am) (PK18 Pengurusan Program )
Pengurusan Inisiatif tidak dijalankan secara sistematik dan
efektif supaya objektif yang ditetapkan dapat dicapai
Bukti Penemuan:-Merujuk kepada insiatif SISC+ dan SIP+:1. Tiada
program terperinci dari Task Force member Bahagia BPG/IAB/BPSM2.
Tiada eviden menunjukkan tanggungjawan Task Force telah
disenaraikan3. Mesyuarat Task Force tidak dijalankan untuk bulan
September 2014. Tiada eviden secara rasmi menunjukkan penangguhan
lawatan Master Trainer telah diluluskan oleh pihak pengurusan
atasan BPSH dan tiada Fall Back Plan untuk tindakan penangguhan.4.
Keputusan mengguh lawatan Master Trainer tidak dilaporkan dalam
Laporan Kemajuan Minggu 45 ( disediakan Oleh PADU)
-
Klausa 8.2.4 Pemantauan dan pengukuran
produk:Penemuan:Berdasarkan PK18 ada menyatakan perlaksanaan dan
pengukuran harus dibuat iaitu:a) Perlaksanaan Program b) Pencapaian
KPIBukti Penemuan:1. Tiada bukti pemantauan aktiviti/program
Peningkatan Kualiti guru dan Kecemerlangan Daerah, Program
Pemantapan Pembelajaran dan Pengajaran Tarikh : 25 September 2014 (
PPD Betong Sarawak )2. Tiada Bukti pemantauan aktiviti/program
Program Jiwa Murni PIBG Sekolah bertarikh 18 Mac 2014 ( PPD Lubuk
Antu )3. Tiada bukti pementauan aktiviti/program Taklimat dan
Bengkel Perlaksanaan PLC. Tarikh 27 Januari 2014 ( PPD Lundu,
Sarawak )Tiada bukti pemantauan aktiviti/program Program
Perkongsian Teknik Latih Tubi Efektif (Inovasi) bertarikh 22 Mei
2014 ( PPD Kota Belud ) Tiada bukti pemantauan aktiviti / program
Program Outreach Pemulihan Khas Negeri Perlis 2014 Bertarikh 16 17
April 2014 ( JPN Perlis )
-
Klausa 7.5.1 (a)- Pemantauan dan pelaksanaan Program Sekolah
satu Malaysia, PS1M 2014 secara keseluruahan berdasarkan keperluan
PK03 (Pengurusan Pemantauan) dan PK18 ( Pengurusan Program ) tidak
dipantau Bukti Penemuan: -SK Sg Samak, SK Sungai Rusa, SJKT Barathi
( Perak ) - SJKC Chung Hwa ( Kelantan )
-
Klausa 8.5.2 (d) (e) (f)Tiada Butki Tindakan Pembetulan telah
diambil dalam masa yang ditetapkan ketas ketakakuran yang ditemui
dalam audit dalaman yang telah dilaksanakan:- JPN Perak, - JPN
Pulau Pinang, - JPN Negeri Sembilan, - PPD Kluang,- PPD Hulu Perak,
- BPSH
-
HASIL DAPATAN AUDIT DALAM 2014
-
HAL-HAL LAIN
-
UCAPAN PENANGGUHAN
-
*********