7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
1/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
HALAMAN PENGESAHAN
No. Bagian : A No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
HALAMAN PENGESAHAN
S%a%"s
No Salinan
Jabatan Tanda Tangan
Dibuat oleh Pengendali Dokumen
Diperiksa oleh Wakil Manajemen
Disetujui oleh Kepala Puskesmas
Isi Do!"&en ini se$en"*n+a &e"$a!an a*asia ,an %i,a! 'ole* ,i$e'an+a! 'ai!se'agian &a"$"n sel""*n+a !e$a,a $i*a! lain %an$a i-in ,ai PUSKESMAS LUBUK BUAYAKOTA PADANG.
Halaman : 1 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
2/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
DATAR DISTRIBUSI DOKUMEN
No. Bagian : B No. Revisi : 00 Tgl. Bela!" :
DATAR DISTRIBUSI DOKUMEN
NO. NOMOR SALINAN /ABATAN
# 0# Ke$ala P"s!es&as
( 0(a!il Mana1e&en 2 Koo,ina%oTU
3 03 Koo,ian%o UKP
4 04 Koo,ina%o UKM
) 0) Koo,ina%o UGD
5 05 Koo,ina%o Klini! Besalin
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
3/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
DATAR ISI
No. Bagian : 6 No. Revisi : 00 Tgl. Bela!" :
Bagia
n/","l
No.
RevTgl. Bela!"
! Halaman Pengesahan "" 1" #eptember
"1$
% Da&tar Distribusi Dokumen "" 1" #eptember
"1$
' Da&tar (si "" 1" #eptember
"1$
D #tatus Tinjauan Pedoman Mutu "" 1" #eptember
"1$
) #tatus *e+isi %agian "" 1" #eptember
"1$
, Pro-l Perusahaan "" 1" #eptember
"1$
. #truktur /rganisasi "" 1" #eptember
"1$
H Kebijakan Mutu dan #asaran Mutu "" 1" #eptember
"1$
10" Tujuan dan *uang ingkup "" 1" #eptember
"1$
0" !2uan 3ormati& "" 1" #eptember
"1$
0" (stilah dan De-nisi "" 1" #eptember
"1$
40" #istem Manajemen Mutu "" 1" #eptember
"1$
$0" Tanggung Ja5ab Manajemen "" 1" #eptember
"1$
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
4/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
DATAR ISI
No. Bagian : 6 No. Revisi : 00 Tgl. Bela!" :
60" #umber Daa "" 1" #eptember
"1$
70" *ealisasi Produk "" 1" #eptember
"1$
80" Pengukuran9 !naisa dan Peningkatan "" 1" #eptember
"1$
0" (nteraksi Proses "" 1" #eptember
"1$
1"0" *e&erensi #ilang "" 1" #eptember
"1$
110" Tugas dan Tanggung Ja5ab "" 1" #eptember
"1$
Halaman : 4 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
5/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
STATUS TIN/AUAN PEDOMAN MUTU
No. Bagian : D No. Revisi : 00 Tgl. Bela!" :
o0*en2ana Tanggal
TinjauanTanggal Tinjauan Hasil Tinjauan
1 " #eptember"16
Halaman : $ dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
6/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
STATUS RE7ISI BAGIAN
No. Bagian : E No. Revisi : 00 Tgl. Bela!" :
3o0%agia
n
3o0*e+isi
Tanggal ;raian *e+isiDisetujui
/leh
Halaman : 6 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
7/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
PROIL PERUSAHAAN
No. Bagian : No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
A. SE/ARAH PUSKESMAS LUBUK BUAYA
Puskesmas ubuk %uaa adalah Puskesmas ang terletak di Jl0 !dinegoro
KM 1$ Ke2amatan Koto Tangah0 Puskesmas ubuk %uaa didirikan pada
Tahun 176 dan pada 5aktu berdirina Puskesmas ubuk %uaa adalah
berupa Puskesmas *a5atan dengan 5ilaah kerja 7 kelurahan9 dan pada
5aktu itu Puskesmas Pembantu berjumlah 6 masih merupakan bagian dari
Wilaah Puskesmas ubuk %uaa3amun dengan seiringna perkembangan Kota Padang Pada Tahun 18"
Puskesmas ubuk %uaa ditingkatkan statusna menjadi Puskesmas (nduk
dengan 5ilaah kerja :
a0 Kelurahan ubuk %uaa
b0 Kelurahan %atang Kabung .anting
20 Kelurahan Pasie 3an Tigo
d0 Kelurahan %ungo Pasang
e0 Kelurahan Parupuak Tabing
&0 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
g0 Kelurahan Padang #arai
Dalam menjalankan peran dan &ungsi sebagai Puskesmas (nduk9 Puskesmas
ubuk %uaa mempunai 7 Puskesmas Pembantu
b0 Pustu %ungo Pasang =didirikan Tahun "">
20 Pustu Pasie 3an Tigo =didirikan Tahun 1>
d0 Pustu Tabing =didirikan Tahun 188>
e0 Pustu Padang #arai =didirikan Tahun 17>
&0 Pustu Tunggul Hitam =didirikan Tahun ""7>
g0 Pustu Pasir Putih =didirikan Tahun ""8>
3amun Pada Tahun "1 Terjadi lagi Pemekaran Wilaah di Kota Padang
dan Puskesmas ubuk %uaa juga terkena imbas dari pemekaran 5ilaah
tersebut sehingga 5ilaah kerja Puskesmas ubuk %uaa hingga saat iniadalah :
Halaman : 7 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
8/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
PROIL PERUSAHAAN
No. Bagian : No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
a0 Kelurahan ubuk %uaa
b0 Kelurahan %atang Kabung .anting
20 Kelurahan Pasie 3an Tigo
d0 Kelurahan %ungo Pasang
e0 Kelurahan Parupuak Tabing
&0 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
Puskesmas ubuk %uaa masih mempunai 7 Pustu aitu :
a0 Pustu .antiang =didirikan Tahun 186>
b0 Pustu %ungo Pasang =didirikan Tahun "">
20 Pustu Pasie 3an Tigo =didirikan Tahun 1>
d0 Pustu Tabing =didirikan Tahun 188>
e0 Pustu Tunggul Hitam =didirikan Tahun ""7>
&0 Pustu Pasir Putih =didirikan Tahun ""8>
g0 Pustu %atang Kabung .anting =?atar> =didirikan Tahun "1$>
Dalam melaksanakan kegiatanna puskesmas ubuk %uaa mempunai
enam Poskeskel =Pos Kesehatan Kelurahan> aitu :
a0 Poskeskel Kelurahan ubuk %uaa
b0 Poskeskel %atang Kabung .anting
20 Poskeskel Kelurahan Pasia 3an Tigo
d0 Poskeskel Kelurahan %ungo Pasang
e0 Poskeskel Kelurahan Parupuak Tabing
&0 Poskeskel Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
#ebagai puskesmas besarna tari& pelaanan menga2u pada #K Walikota
Padang no $ tahun "" tentang pelaanan gratis di Puskesmas Kota
Padang0
B.PROIL ILAYAH
Halaman : 8 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
9/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
PROIL PERUSAHAAN
No. Bagian : No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
Puskesmas ubuk %uaa terletak di Jalan !dinegoro KM 1$ ang
merupakan jalan raa Padang @ %ukittinggi dengan transportasi umum ang
lan2ar0 Posisi Puskesmas ang sangat strategis berada di pinggir jalan raa
dan dikelilingi oleh berbagai ma2am komplek Perumahan9 sehingga
memudahkan akses pasien untuk mendapatkan pelaanan kesehatan ang
diberikan0
uas 5ilaah puskesmas $91KM2ang tersebar di enam kelurahan aitu :
10 Kelurahan ubuk %uaaA
0 %atang Kabung .antingA
0 Pasia 3an TigoA
40 %ungo PasangA
$0 Parupuk Tabing
60 Tunggul Hitam
Mata pen2arian penduduk di 5ilaah kerja Puskesmas ubuk %uaa adalah
berdagang9 bertani9 nelaan9 P3# dan T3(BP/*(0 #ebagian besar pendudukberasal dari suku Minang dan beragama (slam0
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
10/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
PROIL PERUSAHAAN
No. Bagian : No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
6.PROIL PUSKESMAS
Puskesmas ubuk %uaa berdiri tahun 176 dengan luas 5ilaah kerja
$01km0 Dalam menelenggarakan pelaanan dilakukan dengan upaa
kesehatan perorangan dan kesehatan masarakat0 ;paa kesehatan angdi selenggarakan oleh Puskesmas ubuk %uaa aitu :
U$a+a Kese*a%an Peoangan U$a+a Kese*a%an Mas+aa!a%
Pelaanan Pemeriksaan ;mum a. Essensial
Pelaanan Kesehatan .igi dan Mulut Pelaanan Promosi Kesehatan
termasuk ;K#
Pelaanan K(!@K% ang bersi&at ;KP Pelaanan Kesehatan ingkungan
Pelaanan .a5at Darurat Pelaanan K(!@K% ang bersi&at ;KM
Pelaanan .iCi ang bersi&at ;KP Pelaanan .iCi ang bersi&at ;KM
Pelaanan Persalinan Pelaanan Pen2egahan dan
Pengendalian PenakitPelaanan *a5at (nap untuk
Puskesmas ang menediakan
Pelaanan *a5at (nap
Pelaanan Kepera5atan Kesehatan
Masarakat
Pelaanan Ke&armasian '. Penge&'angan
Pelaanan aboratorium Pelaanan Kesehatan Ji5a
Pelaanan Kesehatan .igi
Masarakat
Pelaanan Kesehatan Tradisional
Komplementer
Pelaanan Kesehatan /lahraga
Pelaanan Kesehatan (ndera
Pelaanan Kesehatan ansia
Pelaanan Kesehatan Kerja
Pelaanan Kesehatan lainna
Kegiatan dilaksanakan di dalam maupun diluar gedung Puskesmas ubuk
%uaa0
Halaman : 1" dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
11/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
PROIL PERUSAHAAN
No. Bagian : No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
Saana ,an Pasaana
Dari a5al tahun diberdirina Puskesmas ubuk %uaa Kota Padang hingga
saat ini9 Puskesmas terus berkembang dengan melengkapi sarana dan
prasarana Puskesmas0 Hingga saat ini sarana dan prasaran ang dimiliki
Puskesmas ubuk %uaa adalah sebagai berikut A
10 .edung ang representati+e dan didukung dengan 7 buah Puskesmas
PembantuA0 !mbulan2e 4 jamA0 ;#. dimensiA40 )K.A$0 Pemeriksaan H(A60 Pemeriksaan (M#A70 !kupresureA80 #antun ansia =Pelaanan khusus untuk lansia>A0 Pelaanan khusus untuk hipertensi dan diabetes mellitusA1"0 *uang aktasiA110 *uang Konsultasi .iCi0
D. ISU 8 ISU STRATEGIS PELAYANAN PUSKESMAS
(ndeks Pembangunan Manusia =(PM> Kota Padang berdasarkan data %P#
Kota Padang tahun "1 sebesar 7606E 0 ;ntuk menaikkan (PM sebagai
indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakat9 Pemerintah
Kota Padang bertekat membenahi kebijakan maupun program@program di
bidang kesehatan0 #alah satuna dengan meningkatkan pelaanan
kesehatan di puskesmas dengan menerapkan Puskesmas ubuk %uaa dari
PPK %;D bertahap menjadi PPK %;D =Pola Pengelolaan Keuangan %adan
aanan ;mum Daerah> penuh pada tahun "160 3amun usaha itu juga
tidak lepas dari peran serta masarakat dan pemerintah daerah sebagai
pemilik puskesmas0
Peran pihak s5asta dalam pelaanan kesehatan sangat penting0 Klinik
s5asta di samping sebagai mitra bagi pemerintah daerah sekaligus juga
sebagai pesaing bagi pemerintah daerah0 !pabila prestasi puskesmas
pemerintah sampai di ba5ah klinik s5asta9 maka hal itu menunjukkan
puskesmas kurang berhasil dalam menjalankan misina0
;saha puskesmas akan semakin ketat dalam persaingan9 bukan hanapelaku usaha nasional tapi juga asing akan berebut pasar di (ndonesia0
Halaman : 11 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
12/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
PROIL PERUSAHAAN
No. Bagian : No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha
ang akan masuk9 namun juga tentang kemajuan teknologi9 kualitas #DM
hingga strategi pemasaran ang akan dipertarungkan untuk
memperebutkan pasar potensial masarakat kelas ekonomi menengah ke
atas0
Puskesmas ubuk %uaa ang terus berbenah untuk memberikan
pelaanan terbaik9 dengan terus melengkapi sarana dan prasarana9
meningkatkan kualitas pelaanan #DM0 Dengan lokasi strategis Puskesmasang sangat mudah untuk diakses masarakat9 dengan berbagai upaa
kesehatan essensial dan upaa pengembangan0
Daa tarik Puskesmas ubuk %uaa terhadap konsumen A
No
Seg&en Pasa Da+a %ai! +ang ,i%a9a!an
1 .ol0Masarakat ekonomiMenengah ke atas diKota Padang
Pelaanan gratis
Pelaanan 2epat9 ramah dan
bermutu
*uangan poliklinik naman danbersih .ol0Masarakat ekonomi
Menengah ke atas diKota Padang
Pelaanan .ratis
okasi Puskesmas strategis
!kses kendaraan umum lan2er
Pasien uar kota Padang okasi strategis
(.D 4 jam
Pelaanan 2epat9 ramah dan
bermutu
Trend ang diminati pasar A
No
Ten +ang ,i&ina%i $asa'e!ai%an ,engan$ela+anan 1asa
a!%o $eng"ng!i% %en, +ang,i&ina%i $asa
1 .a5at Darurat Tenaga terampil
Peralatan 2ukup
okasi mudah dijangkau9 akses
transportasi lan2ar .edung baru dan akses masuk
ang baik Pelaanan 2epat dan tepat
Halaman : 1 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
13/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
PROIL PERUSAHAAN
No. Bagian : No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
!mbulan2e 4 jam
Klinik %ersalin Tenaga terampil
Peralatan 2ukup
okasi mudah dijangkau9 akses
transportasi lan2ar .edung baru dan akses masuk
ang baik Pelaanan 2epat dan tepat
!mbulan2e 4 jam Poliklinik umum Tenaga ahli relati+e lengkap
Peralatan medis ang lengkap
*uangan 2ukup naman dan
bersih Pelaanan 2epat9 ramah dan
bermutu4 Poliklinik .igi dan Mulut Tenaga ahli relati+e lengkap
Peralatan medis ang lengkap
*uangan 2ukup naman dan
bersih Pelaanan 2epat9 ramah dan
bermutu$ K(! dan K% Tenaga ahli relati+e lengkap
Peralatan medis ang lengkap
*uangan 2ukup naman dan
bersih Pelaanan 2epat9 ramah dan
bermutu6 aboratorium Pemeriksaan relati+e lengkap
*uangan naman Pelaanan tepat 5aktu
7 !potik /bat relati+e lengkap
Pelaanan 2epat9 ramah dan
bermutu Konseling obat
8 Konsultasi .iCi dan #anitasi Tenaga ahli relati+e lengkap
Media konsultasi relati+e
lengkap *uangan naman dan bersih
Pelaanan 2epat9 ramah danbermutu
Halaman : 1 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
14/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
PROIL PERUSAHAAN
No. Bagian : No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
E. PERNYATAAN 7ISI DAN MISI PUSKESMAS LUBUK BUAYA
#. 7ISI
Dengan se&anga% Ke'esa&aan; Pi&a ,ala& Pela+anan
Kese*a%an Men"1" Mas+aa!a% +ang 'e$ila!" *i,"$ 'esi*;
se*a% ,an &en,a$a% $ela+anan +ang a,il ,an &ea%a
PeningkatanKualitasPelaanan
10 Melaksanakan #ur+e (KM#etiap 1Gsetahun
0 Memproseskeluhanpasien 1 kali4 jam
1""E
8"E
@ Kuesioner@ Hasil
Kuesioner
@ %uku keluhanpelanggan
Penertiban suratmasuk dankeluar
Tertibadministrasimaksimal 4jam sampai keangbersangkutan
1""E
@ %uku !gendasuratmasukBkeluar
;paaKesehatan
Masarakat =;KM>
Menelesaikan#eluruhKegiatan
Programkesehatan
Melaksanakanpelaanan dasarse2ara lengkapmenga2u pada
kontakkunjunganpelaanan
1""E@ aporankunjungan
Memenuhiketepatanlaporan ke DinasKesehatansetiap bulan
Menerahkanlaporan palinglambat tgl $setiap bulanberikutna
1""E
@ aporan%ulanan
;paaKesehata
nPeroranga
PeningkatanKualitas
Pelaanan
Pelaksanaanmenga2u pada
kontakkunjungan
1""E @ aporankunjungan
Halaman : 1 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
22/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
KEBI/AKAN MUTU DAN SASARANMUTU
No. Bagian : H No. Revisi : 00 Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e(0#)
n=;KP>
pelaanan
Memenuhiketepatanlaporan ke DinasKesehatansetiap bulan
Menerahkanlaporan palinglambat tgl $setiap bulanberikutna
"E
@ aporan%ulanan
Klinik
%ersalin
Menigkatkan
K5alitasPelaanan
Pelaksanaan
menga2ukepadakunjunganpelaanan
1""E
@ aporan
bulanan K%
;.DMenigkatkanK5alitasPelaanan
Pelaksanaanmenga2ukepadakunjunganpelaanan
1""E@ aporan
bulanan;.D
Pa,ang; #0 Se$%e&'e (0#)
KEPALA PUSKESMAS LUBUK BUAYA KOTA PADANG
D. Si!"nia Ya%iNIP.#@503#((00504(03#
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
23/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
TU/UAN DAN RUANG LINGKUP
No. Bagian : #.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
A. U&"&
Pedoman Mutu berisi kebijakan dan tata 2ara penelenggaraan #istemManajemen Mutu di P;#K)#M!# ;%;K %;!
Pedoman Mutu ini selaras dengan kebijakan kebijakan ang tertuangpada dokumendokumen rujukan a5al P;#K)#M!# ;%;K %;!
B. T"1"an
;ntuk men2apai kepuasan Pasien melalui penerapan sistem ang e&ekti&9termasuk proses@proses untuk perbaikan sistem se2ara terus menerusdan jaminan kesesuaian dengan persaratan Pasien dan peraturan angberlaku sehingga menghasilkan laanan ang prima kepada Pasien danpihak pihak lain ang berkepentingan baik lingkup P;#K)#M!# ;%;K%;!
6. R"ang Ling!"$
*uang lingkup penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan standar(#/ ""1 ""8 adalah :
10 Tata ;saha :
1010 #urat Masuk
100 #urat Keluar
0 ;paa Kesehatan Perorangan:
01 Medi2al *e2ord
0 Poli ;mum
0 Poli ansia
04 Keluarga %eren2ana
0$ Poli (ndera
06 aboratorium
07 !potik
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
24/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
TU/UAN DAN RUANG LINGKUP
No. Bagian : #.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
08 Poli .igi
0 .udang /bat
01" Poli !nak
011 Poli (bu
0 ;KM
010 !kupresure
00 (munisasiB Poli Pen2egahan Tb0 Paru
00 Konseling (n&eksi Menular #eksual =(M#>
040 Kesehatan ingkungan
0$0 Konseling .iCi
40 Kinik %ersalin
$0 ;nit .a5at Darurat =;.D>
D. Penea$an ,an PengeC"alian
Pedoman Mutu sesuai dengan si&at si&at institusi publik beserta jasanamenga2u pada persaratan serta peraturan perundangan terkait0Persaratan dalam sistem manajemen mutu (#/ ""1 : ""8 ang tidakditerapkan oleh manajemen P;#K)#M!# ;%;K %;!
@.3. Desain ,an Penge&'angan
Kegiatan tersebut sampai saat ini tidak dilakukan oleh manajemenP;#K)#M!# ;%;K %;!
Halaman : 4 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
25/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
ISTILAH DAN DEINISI
No. Bagian : 3.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
(. A6UAN NORMATI
Pedoman Mutu ini9 baik isi9 susunan9 maupun kosakata menga2u kepadasumber sumber aitu :
F"ali%+ Manage&en% S+s%e&s Re"ie&en%s =ISO 00# :(00>
3. ISTILAH DAN DEINISI
Pada Pedoman Mutu ini9 berlaku istilah dan de-nisi ang berkaitan
dengan (#/ ""1 : ""89 khususna #istem Manajemen Mutu serta dasar dasar dan kosakata #3( 1@""1 ""10 %erikut ini beberapa istilah dande-nisi kun2i :
M"%" :
!dalah keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu barang atau jasaang berkaitan dengan kemampuanna dalam memenuhi kebutuhanang dinatakan se2ara langsung =tersurat> maupun tidak langsung=tersirat>0
Do!"&en :(n&ormasi ang tertuang dalam suatu media0
Re!a&an :
*ekaman adalah dokumen ang menatakan hasil ang di2apai ataumemberikan bukti pelaksanaan kegiatan0
Pe,o&an M"%" :
Pedoman Mutu adalah dokumen ang berisikan rin2ian Sistem
Manajemen Mutudalam suatu organisasi0
Sis%e& Mana1e&en M"%" :
!dalah Sistem Manajemen ang sasaranna adalah mutu0
Pes+aa%an Pasien :
!dalah kebutuhan atau harapan Pasien ang dinatakan baik se2aratersirat maupun eksplisit0
Pening!a%an M"%" :
!dalah bagian dari manajemen mutu ang di&okuskan pada peningkatankemampuan memenuhi persaratan mutu0
Halaman : $ dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
26/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
ISTILAH DAN DEINISI
No. Bagian : 3.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
Pening!a%an Be!esina&'"ngan :
!dalah kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan dalammemenuhi persaratan0
Ke'i1a!an M"%" :
Kebijakan resmi ang dinatakan oleh pimpinan pun2ak9 angmengandung maksud dan arahan se2ara meneluruh bagi suatuorganisasi ang terkait dengan mutu0
Sasaan M"%" :
!dalah suatu ang di2ari atau ang dituju9 atau ang ingin di2apai angberkaitan dengan mutu0 Dalam bentuk tertulis9 sasaran mutu inimerupakan deskripsi kuantitati& dari target@target ang akan di2apaidalam setiap bidang atau bagian0
RenCana M"%" :
!dalah dokumen ang berisi Prosedur dan sumber daa ang diperlukan9dengan ketentuan 5aktu dan pelaksana pada suatu proek9 produk9proses atau kontrak tertentu0
De'i%" :
!dalah organisasi atau orang ang menerima produk atau jasa0
Pe&aso! :
!dalah organisasi atau orang ang menediakan produk9 jasa atauin&ormasi9 pemasok dapat internal atau eksternal bagi organisasi0
Poses :
!dalah kumpulan kegiatan saling terkait atau berinteraksi angmengubah masukan menjadi keluaran0 Masukan pada proses seringmerupakan keluaran dari proses lain0 Proses dalam organisasi biasanadiren2anakan dan dilaksanakan se2ara terkendali untuk menambah nilai0
Tin1a"an Mana1e&en :
Halaman : 6 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
27/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
ISTILAH DAN DEINISI
No. Bagian : 3.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
!dalah e+aluasi &ormal dari pimpinan pun2ak terhadap status dankesesuaian sistem mutu dan hubunganna dengan kebijakan mutu sertasasaran sasaran0
A",i% :
!dalah proses penilaian atau pengujian ang dilakukan se2ara sistematis9mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan
menge+aluasi se2ara objekti& untuk menentukan sejauh mana kriteriaaudit telah terpenuhi0
B"!%i A",i% :
!dalah rekaman pernataan &akta atau in&ormasi lain ang rele+andengan kriteria audit dan dapat di+eri-kasi0
Halaman : 7 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
28/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
SISTEM MANA/EMEN MUTU
No. Bagian : 4.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
4.# Pes+aa%an "&"&
P;#K)#M!# ;%;K %;!
mendokumentasikan9 menerapkan9 dan memelihara #istem Manajemen
Mutu dan meningkatkan se2ara berkesinambungan kee&ekti&anna
sesuai dengan persaratan #tandar (nternasional (#/ ""1:""8 0
P;#K)#M!# ;%;K %;!
mengaplikasikannaAb0 Menentukan urutan dan interaksi dari proses@proses tersebutA20 Menentukan kriteria dan metode ang diperlukan untuk memastikan
bah5a pelaksanaan dan pengendalian proses@proses ini berjalane&ekti&A
d0 Memastikan tersediana sumber daa dan in&ormasi angdibutuhkan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses@proses iniA
e0 Memantau dan menganalisa proses@proses ini9 sertaA&0 Menerapkan tindakan ang perlu untuk men2apai hasil ang
diren2anakan dan perbaikan berkesinambungan dari proses@proses
iniAProses@proses ini dikelola sesuai dengan persaratan dalam #tandar(#/ ""1 : ""80
4.( Pes+aa%an ,o!"&en%asi
4.(.#U&"&
Manajemen Puskesmas ubuk %uaa Kota Padang telah menetapkan9mendokumentasikan9 menerapkan dan memeliharan sistemmanajemen mutu ang sesuai dengan standar (#/ ""1 : ""89 sistemini dibangun untuk :
a0 !lat komunikasi kebijakan sistem manajemen mutu serta alur prosesdi antara unit kerja maupun personil0
b0 Memberikan kerangka dasar bagi pengendalian9 pen2egahan ketidaksesuaian9 serta perbaikan ang terus menerus pada kegiatan angmempengaruhi mutu0
20 Memberikan bukti obekti& kepada pihak eksternal ang terkaitbah5a telah ada sistem manajemen mutu dan diterapkan0
Dokumen sistem manajemen mutu Puskesmas ubuk %uaa Kota
Padang terdiri dari : Kebijakan Mutu9 #asaran Mutu
Halaman : 8 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
29/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
SISTEM MANA/EMEN MUTU
No. Bagian : 4.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
Pedoman Mutu
Prodsedur
Dokumen Pendukung
'atatan
4.(.(Pe,o&an &"%"
Manajemen menetapkan dan memeliharan Pedoman Mutu ang
termuat Aa0 *uang lingkup penerapan sistem manajemen mutu termasuk rin2ian
dan alasan penge2ualian persaratan0
b0 Prosedur ang didokumentasikan untuk penerapan sistemmanajemen atau re&erensina0
20 Penjelasan tentang interaksi dari proses sistem manajemen mutu9ada di bagian 0"0
4.(.3Pengen,alian ,o!"&en
#ebelum Dokumen diterbitkan9 personel ang ber5enang untukmeninjau dan menetujui penerbitan harus melakukan tinjauan ulanguntuk memastikan ke2ukupanna0 Wakil Manajemen bertanggungja5ab untuk mengendalikan Dokumen dan dalam Da&tar (ndukDokumen (nternal dan Da&tar Distribusi Dokumen )ksternal0 Hal iniuntuk memastikan bah5a :
a0 Dokumen telah didistribusikan ke bagian ang terkait =dalam Da&tarDistribusi Dokumen>0
b0 Dokumen ang tidak berlaku lagi =kadaluarsa> tidak berada dibagianB&ungsi ang ada disalah gunakan0
20 Dokumen kadaluarsa ang disimpan telah diidenti-kasikan0
Perubahan terhadap Dokumen harus ditinjau dan disetujui oleh personelang sama dengan ang menerbitkan sebelumna0 Pengesahan olehpersonel lain hana dimungkinkan atas dasar pertimbangan@pertimbangan tertentu dan 5akil manajemen bertanggung ja5ab untukmenediakan alasan terhadap in&ormasi ang rele+an untuk tinjauan@tinjauan persetujuanna0
Perubahan ang terjadi dalam Dokumen dapat dilihat pada bagianstatus re+isi bagian untuk Pedoman Mutu dan pada bagian ri5aat
perubahan utnuk setiap prosedur maupun instruksi kerja0
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
30/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
SISTEM MANA/EMEN MUTU
No. Bagian : 4.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
4.(.4Pengen,alian Ca%a%an
Wakil Manajemen bertanggung ja5ab untuk mengendalikan 2atatanmutu sebagai bukti objekti& kegiatan operasi sistem mutu di seluruhbagian0
Wakil manajemen bertanggung ja5ab untuk mengelola dan memelihara2atatan9 mulai dari identi-kasi9 penomoran dokumen9 pengumpulan9penimpanan dan pengarsipanna sehingga jika diminta harus dapatmemperagakan pen2apaian dan Pemenuhan Mutu serta e&ekti-tas darisistem mananjemen mutu dibagianna0#emua 2atatan mutu harus dikelola dan dipelihara dengan baik agar :
a0 Mudah diba2a9 mudah diidenti-kasi dan mudah diambil
b0 Terhindar dari kerusakan atau kehilangan selama penimpanan
20 Terhindar dari penggunaan ang tidak sesuai0
'atatan mutu ang telah habis masa simpanna dipisahkan ataudimusnahkan sesuai dengan prosedur 2atatan mutu0
Halaman : " dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
31/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
TANGGUNG /AAB MANA/EMEN
No. Bagian : ).0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
).# Ko&i%&en &ana1e&en
P;#K)#M!# ;%;K %;!
a0 Mengkomunikasikan pentingna pemenuhan persaratan Pasien danperaturan ang berhubungan dengan pemenuhan persaratanPasien
b0 Menetapkan kebijakan mutu20 Menetapkan sasaran mutu
d0 Melaksanakan tinjauan manajemen
e0 Menediakan sumber daa ang memadai
).( o!"s Pasien
P;#K)#M!# ;%;K %;!
).3 Ke'i1a!an &"%"
P;#K)#M!# ;%;K %;!
a0 #esuai dengan tujuan P;#K)#M!# ;%;K %;!
b0 Men2akup komitmen untuk memenuhi persaratan Pasien dan untukperbaikan berkesinambungan
20 Menediakan kerangka untuk menetapkan dan meninjau sasaranmutu
d0 Memastikan bah5a kebijakan mutu tersebut dipahami9 diterapkan9dan dipelihara pada semua tingkatan organisasi
e0 Ditinjau agar selalu sesuai
Kebijakan mutu P;#K)#M!# ;%;K %;!
).4 PeenCanaan).4.#Sasaan &"%"
Halaman : 1 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
32/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
TANGGUNG /AAB MANA/EMEN
No. Bagian : ).0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
P;#K)#M!# ;%;K %;!
).4.(PeenCanaan sis%e& &ana1e&en &"%"
P;#K)#M!# ;%;K %;!
K/T! P!D!3. dapat diterapkan dan dilaksanakan untuk memenuhipersaratan standar (#/ ""1:""89 persaratan Pasien danpersaratan organisasi0
#istem manajemen mutu ini selalu dipelihara dan dipertahankan9sehingga jika dikemudian hari terjadi perubahan terhadap sistem angada maupun adana integrasi dengan sistem manajemen lain angdiadopsi9 maka sistem manajemen mutu tetap dapat diterapkan denganpenesuaian kegiatan0
).) Tangg"ng 1a9a'; 9e9enang ,an !o&"ni!asi
).).#Tangg"ng 1a9a' ,an 9e9enang
P;#K)#M!# ;%;K %;!
Kepala #ubbagian dan Pejabat ,ungsional bertanggung ja5ab terhadap
mutu di bagianna ang men2akup tanggung ja5ab sebagai berikut :a0 Memprakarsai tindakan untuk men2egah ketidaksesuaian proses9
produk9 dan sistem mutuA
b0 Mengidenti-kasi dan men2atat penimpangan ang berkaitandengan proses9 produk9 dan sistem mutuA
20 Memberikan alternati& peme2ahan melalui jalur media ang sesuaiA
d0 Mem+eri-kasi pelaksanaan suatu peme2ahan dan memantauketidaksesuaian hingga penelesaianna0
).).(a!il &ana1e&en
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
33/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
TANGGUNG /AAB MANA/EMEN
No. Bagian : ).0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
Manajemen P;#K)#M!# ;%;K %;!
a0 Menjamin bah5a sistem manajemen mutu ditetapkan9 diterapkan9dan dipelihara sesuai dengan standar0
b0 Melaporkan kepada manajemen P;#K)#M!# ;%;K %;!
20 Mengkomunikasikan persaratan Pasien di organisasi melalui mediaang sesuaiA
d0 Menjadi penghubung antara manajemen P;#K)#M!# ;%;K %;!0
).).3Ko&"ni!asi in%enal
Manajemen telah mengatur adana kegiatan komunikasi internal angdilakukan di dalam Perusahaan P;#K)#M!# ;%;K %;!
P!D!3.0 'ara komunikasi ang digunakan dapat berupa9 rapat kerja9dan lain@lain0 #edangkan media pen2atatanna dapat berupa risalahrapat9 instruksi9 memo dan lain@lain0
Masing@masing unit kerja menimpan dan memelihara hasil kegiatankomunikasi internal dan salinanna diberikan kepada PengendalianDokumen sebagai bukti bah5a kegiatan komunikasi telah diterapkan0
).5 Tin1a"an &ana1e&en
).5.#U&"&
Manajemen meninjau sistem manajemen mutu minimal 1 =satu> tahunsekali untuk menjamin e&ekti-tasna0 Tinjauan ini termasuk melihatkemungkinan pengembangan dan perubahan sistem manajemen sertatinjauan terhadap kebijakan mutu dan sasaran mutu0
).5.(Mas"!an Tin1a"an Mana1e&en an%aa lain :
a0 Hasil auditb0 ;mpan balik Pasien20 Kinerja proses dan kesesuaian produkd0 #tatus tindakan perbaikan dan pen2egahane0 Tidak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumna
&0 Perubahan ang dapat mmempengaruhi sistem manajemen mutug0 *ekomendasi untuk Peningkatan sistem manajemen mutu0
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
34/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
TANGGUNG /AAB MANA/EMEN
No. Bagian : ).0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
).5.3Kel"aan Tin1a"an Mana1e&en an%aa lain :
a0 Peningkatan kee&ekti&an sistem manajemen mutu dan prosesnab0 Peningkatan produk ang berhubungan dengan persaratan9 Pasien20 Kebutuhan sumber daa0
Halaman : 4 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
35/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
SUMBER DAYA
No. Bagian : 5.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" :#0 Se$%e&'e
(0#)
5.# Ke%en%"an s"&'e ,a+a
Manajemen telah menentukan dan menediakan sumber daa angdibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemenmutu dan untuk meningkatkan kepuasan Pasien0
5.( S"&'e ,a+a &an"sia
Kepala Tata ;saha bertanggung ja5ab terhadap semua kegiatan angberkaitan dengan peren2anaan9 pelaksanaan dan e+aluasi pelatihanbagi seluruh kara5an untuk menjamin bah5a seluruh personilkompeten dalam bidang ang menjadi tanggung ja5abna0
Pelatihan personil disusun dan dilaksanakan se2ara teren2ana atasDasar Kebutuhan pelatihan serta kebijakan /rganisasi dengan tujuanuntuk meningkatkan mutu9 per&ormasi dan kompetensi seluruh personil0Pelatihan diberikan kepada personil ang mengelola9 melaksanakan danmelakukan +eri-kasi terhadap pekerjaan ang mempengaruhi mutuproduk dan kepada personil ang akan melaksanakan audit internal0
Kepala Tata ;saha bertanggung ja5ab terhadap 2atatanBarsip angberhubungan dengan kegiatan pelatihan9 pendidikan9 keterampilan danpengalaman0
5.3 In?as%"!%"
Manajemen telah menediakan lingkungan kerja9 peralatan kerja9peralatan proses9 perangkat keras dan lunak9 alat transportasi dankomunikasi ang sesuai9 sehingga kara5an dapat bekerja dengan baik0;ntuk kegiatan di kantor disediakan ruangan ang memadahi untukbekerja9 sedangkan untuk pekerjaan ang di lapanganBproek
disediakan suatu peralatan operasional dan peralatan ang berkaitandengan sa&etBkeselamatan kerja0
5.4 Ling!"ngan !e1a
P;#K)#M!# ;%;K %;!
Halaman : $ dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
36/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
REALISASI PRODUK
No. Bagian : @.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
@.# RenCana ealisasi $o,"!
P;#K)#M!# ;%;K %;!
;ntuk memastikan pen2apaianna9 dilakukan pengendalian terhadapsemua &aktor ang se2ara langsung mempengaruhi kegiatan pelaananaitu terhadap kondisi9 peralatan dan lingkungan kerja ang sesuai0
@.( Poses $oses +ang %e!ai% ,engan Pasien
@.(.#Penen%"an Pes+aa%an +ang %e!ai% ,engan $o,"!
P;#K)#M!# ;%;K %;!
a0 Persaratan ang ditentukan oleh Pasien9 termasuk kegiatansesudahna0
b0 Persaratan tidak ditentukan oleh Pasien tetapi perlu untukpenggunaan tertentu atau ang diharapkan0
20 Peraturan dan persaratan undang@undang ang ang berlaku untukpelaanan0
d0 Persaratan tambahan lain ang dipandang perlu oleh P;#K)#M!#;%;K %;!
Jika terjadi perbedaan antara masukan ang disetujui dengan realisasi9maka akan ada penelesaian masalahna dengan Pasien sehinggaperbedaan ini dapat diselesaikan0
@.(.(Tin1a"an $es+aa%an +ang 'e!ai%an ,engan $ela+anan
P;#K)#M!# ;%;K %;! dan dipastikan bah5a :
a0 Persaratan pelaanan ditentukan0
b0 P;#K)#M!# ;%;K %;!
'atatan mutu ang berhubungan dengan tinjauan kontrak dipeliharadan menjadi tanggung ja5ab Kepala Tata ;saha0
Halaman : 6 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
37/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
REALISASI PRODUK
No. Bagian : @.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
@.(.3Ko&"ni!asi Pasien
Manajemen P;#K)#M!# ;%;K %;!
@.3 Disain ,an $enge&'angan
Pada saat ini9 kegiatan Desain dan Pengembangan tidak diterapkan diP;#K)#M!# ;%;K %;!
@.4 Pe&'elian
@.4.#Poses $e&'elian
Kegiatan pembelian material B !TK berdasarkan Pagu dari Dinaskesehatan dan pelaksanaanna dilakukan oleh Kepala Tata ;saha ataspersetujuan Kepala ;PT Puskesmas9 #edangkan kegiatan pembelianatau pengadaan berupa !lat@alat Kedokteran dan pengadaan obatpelaksanaanna dilakukan oleh Dinas Kesehatan Terkait0
@.4.( In?o&asi $e&'elian
Pemeriksaaan terhadap barang maupun obat ang diterima dari Dinas
Kesehatan dilaksanakan pada saat penerimaan oleh %endahara %arangdan atau Pengelola /bat untuk memastikan bah5a barang atau obatang diterima sesuai dengan PP/0
#eleksi dan e+aluasi #uplier dilaksanakan oleh ;nit terkait di DinasKesehatan Kota Padang0
;ntuk barang ang harus diproses tanpa melalui pemeriksaan terlebihdahulu9 kegiatan harus melalui Persetujuan Kepala ;PT0 Jika kegiatantelah dilaksanakan proses pen2atatan hasil pemeriksaan tetapdilakukan dan disimpan0
Halaman : 7 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
38/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
REALISASI PRODUK
No. Bagian : @.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
@.4.37ei!asi $o,"!
Pada saat ini9 kegiatan +eri-kasi di tempat supplier dan +eri-kasi olehPasien =atau ang me5akilina> terhadap barang ang dibeli diaturdalam suatu Kontrak atau Perjanjian0
@.) Ke%en%"an $o,"!si ,an $ela+anan
@.).#Pengen,alian !e%en%"an $o,"!asi ,an $ela+anan
Kepala #ubbagianBKoordinator dan Pejabat ,ungsioanl bertanggungja5ab melakukan peren2anaan pelaanan dan pengendalian prosespelaksanaan pekerjaan untuk memastikan di2apaina target kerja0
;ntuk memastikan pen2apaianna9 dilakukan pengendalian terhadapsemua &aktor ang se2ara langsung mempengaruhi kegiatan aituterhadap kondisi9 peralatan9 material9 tenaga kerja dan lingkungan kerjaang sesuai0
!gar pengendalian proses pelaanan dapat dilaksanakan se2ara
konsisten dan berkesinambungan9 ditetapkan prosedur@prosedur sertainstruksi kerja ang berkaitan dengan seluruh kegiatan0
;ntuk memastikan proses pelaksanaan pekerjaan dapat dikendalikansesuai dengan persaratan9 maka personil ang terlibat dalam prosespelaksanaan mempunai kuali-kasi dan pengetahuan atauketerampilan untuk tugas tersebut sebagaimana dinatakan dalamuraian tugas dan tanggung ja5ab0
%ila ada perubahan atau modi-kasi terhadap peralatan ataupun proses9semua perubahan ini harus disahkan oleh Kepala Puskesmas0
@.).(Pengesa*an $oses "n%"! !e%en%"an $o,"!si ,an $ela+anan
P;#K)#M!# ;%;K %;!
Pengesahan harus menunjukan kemampuan proses pekerjaan untukmen2apai hasil ang telah diren2anakan ang terdiri dari :
a. Kriteria ang telah ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan
pekerjaan0
Halaman : 8 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
39/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
REALISASI PRODUK
No. Bagian : @.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
b0 Persetujuan peralatan9 material dan kuali-kasi personel
20 Penggunaan metoda tertentu dan prosedur0
d0 Persaratan untuk 2atatan
e0 alidasi ulang0
@.).3 I,en%i!asi ,an &a&$" %el"s"
P;#K)#M!# ;%;K %;!
;ntuk keperluan mampu telusur9 maka P;#K)#M!# ;%;K %;!
@.).4Ha! &ili! Pasien
Manajemen P;#K)#M!# ;%;K %;!
bah5a jika ada Produk Jasa Milik Pasien ang berupa data9 in&ormasi9sampel dan laporan dikendalikan dan di pelihara selama proses kreditberjalan0
@.).)Pe&eli*aaan $o,"!
P;#K)#M!# ;%;K %;!
@.5 Pengen,alian $eala%an $e&an%a"an ,an $eng"!"an
P;#K)#M!# ;%;K %;!
Kordinator Poli Pelaanan bertanggung ja5ab atas ketersediaan alatukur tersebut0
!lat ukur harus ditempatkan pada kondisi lingkungan ang sesuaisebagaimana ang dipersaratkan oleh pabrik pembuat peralatan0
Halaman : dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
40/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
REALISASI PRODUK
No. Bagian : @.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
Kalibrasi dilakukan oleh badan kalibrasi ang sudah terakreditasi9penunjukan badan kalibrasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan KotaPadang0
Halaman : 4" dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
41/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTUPENGUKURAN ANALISA DAN
PENINGKATAN
No. Bagian : .0 No. Revisi : 00Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
.# U&"&
P;#K)#M!# ;%;K %;!
a0 ;ntuk menunjukan kesesuaian dengan persaratan produk0
b0 ;ntuk memastikan kesesuaian dari #istem Manajemen Mutu
20 ;ntuk meningkatkan se2ara berkesinambungan e&ekti+itas #istemManajemen Mutu0
Kegiatan ini termasuk penentuan kebutuhan9 jangkauan9 danpenggunaan metode ang sesuai0
.( Pe&an%a"an ,an $eng"!"an
.(.#Ke$"asan Pasien
Manajemen membuat sur+e kepuasan Pasien untuk mengukurkepuasan Pasien terhadap produk9 pelaanan maupun sistem ang ada
di P;#K)#M!# ;%;K %;!
.(.(A",i% in%enal
!udit (nternal dilakukan untuk memeriksa kegiatan ang mempengaruhimutu dan untuk menentukan kee&ekti&an penerapan sistem mutu0 !uditinternal dilaksanakan minimal 1 =satu> kali setahun dan dilaksanakanoleh auditor ang terlatih serta independen =auditor tidak boleh
mengaudit unit kerjana sendiri>0 !udit tambahan di luar jadual angtelah ditetapkan dapat dilaksanakan jika indikasi penimpangan darisuatu proses atau prosedur0
Ketidaksesuaian ang ditentukan selama audit internal oleh auditorharus ditindaklanjuti oleh auditee sesuai dengan tangga penelesaianang telah disepakati0 Hasil audit internal dijadikan sebagai salah satuagenda dalam *apat Tinjauan Manajemen0
.(.3Pe&an%a"an ,an $eng"!"an $oses
P;#K)#M!# ;%;K %;!
tepat untuk memantau proses@proses #istem Manajemen Mutu0 Metoda metoda ini harus menunjukan kemampuan proses@proses dalam
Halaman : 41 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
42/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTUPENGUKURAN ANALISA DAN
PENINGKATAN
No. Bagian : .0 No. Revisi : 00Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
men2apai hasil ang diren2anakan0 Jika hasil ang diren2anakan tidakter2apai9 tindakan perbaikan dan tindakan pen2egahan ang sesuaiharus dilakukan0
.(.4Pe&an%a"an ,an $eng"!"an $o,"!
P;#K)#M!# ;%;K %;!
dalam proses realisasi produk berdasarkan pengaturan ang telahdiren2anakan0
'atatan tersebut harus menunjukkan personil ang ber5enang untukmelepas produk untuk disampaikan kepada Pasien0
.3 Pengen,alian $o,"! +ang %i,a! ses"ai
P;#K)#M!# ;%;K %;!
P;#K)#M!# ;%;K %;!
a0 Mengambil tindakan untuk mengurangi ketidaksesuaian ang
ditemukanA
b0 Pengesahan penggunaanna9 pelepasan atau pengiriman dengan
konsensi oleh orang ang ber5enang dan oleh Pasien jika mungkinA
20 Mengambil tindakan untuk men2egah penggunaan seperti semulaA
d0 Mengambil tindakan ang sesuai terhadap9 atau pengaruh potensial
dari ketidaksesuaian ketika produk ang tidak sesuai tetdeteksi
apabila telah disampaikan atau digunakan0
'atatan dari si&at ketidaksesuaian dan setiap tindakan ang diambil9termasuk konsensi@konsensi ang diperoleh9 dan dipelihara0
.4 Analisa ,a%a
Kepala #ubbagian9 Koordinator9 Pejabat ,ungsional bersama #ta&bertanggung ja5ab untuk mengidenti-kasi Kebutuhan penggunaan
teknik statistik0 Pengumpulan data !nalisa data dilakukan untukmeninjau e&ekti-tas penerapan sistem manajemen mutu dan sebagai
Halaman : 4 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
43/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTUPENGUKURAN ANALISA DAN
PENINGKATAN
No. Bagian : .0 No. Revisi : 00Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
salah satu alat untuk peningkatan terus menerus dari sistemmanajemen mutu0
.) Pening!a%an
.).#Pening!a%an 'e!esina&'"ngan
P;#K)#M!# ;%;K %;!
.).(Tin,a!an $e'ai!an
Manajemen telah menetapkan prosedur tindakan perbaikan angmengatur bagaimana 2ara meninjau dan menentukan penebab ketidak
sesuaian termasuk keluhan Pasien9 )+aluasi terhadap Kebutuhantindakan9 penentuan dan pelaksanaan tindakan9 pen2atatan hasil danpeninjauan tindakan ang dilakukan0
Tindakan perbaikan dilakukan untuk menghilangkan penebabketidaksesuaian dan dampakna9 sehingga dapat di2egah terulangkejadian ang sama0
Hasil tindakan perbaikan tidak menutup kemungkinan untuk mengubahatau memperbaikai prosedur atau dokumen mutu ang ada0
.).3Tin,a!an $enCega*an
P;#K)#M!# ;%;K %;!
Manajemen telah menetapkan prosedur tindakan pen2egahan angmengatur bagaimana 2ara menentukan ketidaksesuaian potensial danpenebabna9 e+aluasi terhadap kebutuhan tindakan untuk men2egahtimbulna ketidaksesuaian9 penentuan dan pelaksanaan tindakan9pen2atatan hasil tindakan dan peninjauan tindakan ang dilakukan0
Halaman : 4 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
44/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
INTERAKSI PROSES
No. Bagian : .0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
TERLAMPIR
Halaman : 44 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
45/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
RERENSI SILANG
No. Bagian : #0.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
NO NAMA DOKUMENNOMOR
DUKUMEN
KLAUSUL
4 ) 5 @
I AKIL MANA/EMEN
1 Pedoman Mutu400
Pengendalian DokumenPM MN 0# 400
4
Pengendalian 'atatanPM MN 0( 400
4
4 (nternal !udit PM MN 03 800
$Pengendalian Produk ang tidaksesuai
PM MN 04 80
6 Tindakan perbaikan PM MN 0) 80$0
7 Tindakan Pen2egahan PM MN 05 80$0
8 *apat Tinjauan Manajemen PM MN 0@ $06
II TATA USAHA
1 #urat Masuk PM TT; "1
4001
$01A$0A$0401
#urat Keluar PM TT; "
4001
$01A$0A$0401
III UPAYA KESEHATAN PERORANGAN =UKP>
1 Pelaanan *a5at Jalan PM@;KP0M*@"1400
70170$01
804
Pengelolaan obat dan perbekalan
kesehatan dari gudang obatpuskesmas ke apotik
PM@;KP0." @ "1
40
0
701
70$01
804
Halaman : 4$ dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
46/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
RERENSI SILANG
No. Bagian : #0.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" : #0 Se$%e&'e
(0#)
I7 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT =UKM>
1 Pengelolaan #ampah Medis PM@;KM0K#@"1400
70170$01
804
7 UNIT GAAT DARURAT =UGD>
1 @ @ @ @ @
7I KLINIK BERSALIN =KLB>
1 @ @ @ @ @
@ @ @ @ @
Halaman : 46 dari 47
7/26/2019 Pedoman Mutu-Lubuk Buaya
47/47
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PUSKESMAS LUBUK BUAYA
PEDOMAN MUTU
TUGAS DAN TANGGUNG /AAB
No. Bagian : ##.0 No. Revisi : 00
Tgl. Bela!" :#0 Se$%e&'e
(0#)
TERLAMPIR