Pc pos abril 2016

RESIDENCIAL POSIVILLE I

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ABRIL 2016

Rua Adari Fernando Visinoni, 1111 Curitiba – PR CEP 81280-160 CNPJ 23.705.191/0001-92

Prezados (as) Conselheiros (as)

A F&F Administradora e o síndico do Condomínio Residencial Posiville I, encaminham em 20/05/2016 a presente prestação de contas mensal referente ao mês de ABRIL-2016, contendo a documentação das receitas e despesas.

Atenciosamente,

______________________ Alessandro Panhossi Antoniolli

Síndico

______________________

F&F Administração de Condomínios Ltda.

CNPJ. 18.245.473/0001-14

Prestação de Contas - ABRIL/2016

Os abaixo assinados membros do conselho fiscal deste condomínio declaram que examinaram a presente pasta prestação de contas.

Data: ___/____/_____

Nome: Guiliana Araujo Stellfeld (Unid )

Ass.:_______________________

Data: ___/____/_____

Nome: Elisangela da Silva Souza (Unid 33 Torre II)

Ass.:_______________________

Data: ___/____/_____

Nome: Ricardo Vieira (Unid 32 Torre II)

Ass.:_______________________

Data: ___/____/_____

Nome: Sandiomara Mazon (Unid 63 Torre I)

Ass.:_______________________

015A RESIDENCIAL POSIVILLE I

Demonstrativo de Receitas e Despesas De 01/04/2016 até 30/04/2016

Saldo em 31/03/2016 19.227,87 Receitas Valor

Taxa Condominial 8.238,90 Fundo de Reserva 703,57 Fundo RH 401,38 Água 1.937,76 Juros 194,94 Multas 29,54 Estorno de Despesas Bancárias 10,44 Fundo de Caixa 999,90 Rendimentos de Investimentos 4,29

Total de Receitas: 12.520,72 Despesas Valor

Com Pessoal Salários 8.487,95 FGTS 199,87 PIS 24,98 INSS 767,00 Vale Alimentação 350,00 Vale Transporte 111,00

Consumo Mensal Energia Elétrica 1.013,41 Água e Esgoto 5.436,36 Gás 12,99

Serviços Terceirizados Segurança Patrimonial e Eletrônica 700,00

Manutenção e Conservação Elevador 758,04 Material Elétrico 1.004,41 Material de Limpeza 122,00 Material de Segurança e Sinalização 1.470,30

Administrativas Despesas Bancárias 90,60 Tarifa de Cobrança 192,26 Seguro Condominial 827,27

Saldo em 30/04/2016

016B RESIDENCIAL POSIVILLE I

Resumo Financeiro De 01/04/16 até 30/04/16

Conta Saldo Ant. CC Bradesco 1,00 Aplicação Automática 19.140,46 Caixa 86,41 Saldo Final 19.227,87

Total de Despesas: 21.568,44

10.180,15

Créditos*

Débitos* Transf. Saldo final

12.516,43 21.568,44 9.396,91 345,90

4,29 0,00 (9.396,91) 9,747,84

0,00 0,00 0,00 86,41

12.520,72 21.568,44 0,00 10.180,15

FF Administradora R. Des. Vieira Cavalcanti, 549 - Mercês 41 3044 - 2044

F&F ADMINISTRADORA

020C RESIDENCIAL POSIVILLE I

Demonstrativo de Despesas Analítico Entre 01/04/16 e 30/04/16

Despesas

Favorecido/Descrição Cheque

Valor

Serviços Terceirlzados*

Segurança Patrimonial e Eletrônica 01/04/16 Acenio - Instalação Sensor de Presença

Com Pessoal* Salários

06/04/16

06/04/16

06/04/16 06/04/16

06/04/16

FGTS 07/04/16

PIS 20/04/16

INSS 20/04/16

Vale Alimentação

06/04/16 Vale Transporte

06/04/16

Consumo Mensal* Energia Elétrica

25/04/16 25/04/16

Água e Esgoto 19/04/16

Gás

05/04/16

Administrativas*

Despesas Bancárias 06/04/16 06/04/16

06/04/16

06/04/16 15/04/16

Tarifa de Cobrança 04/04/16

04/04/16 13/04/16

Santina de Oliveira 03/2016

Jesse Felix de Oliveira 03/2016

Filemon de Oliveira Assis 03/2016 Izael Alves Monteiro 03/2016

Leandro Pereira de Almeida 03/2016

FGTS 03/2016

PIS

INSS 03/2016



COPEL COPEL

SAN EPAR

Ultragás

Tarifa Doc/Ted

Tarifa Doc/Ted

Tarifa Doc/Ted Tarifa Doc/Ted

Cesta PJ

Tarifa de Cobrança

Tarifa de Cobrança Tarifa de Cobrança

17

17

17 Total de Com Pessoal*:

Total de Consumo Mensal*:

16 Total de Serviços Terceirizados*:

1.583,43

2.120,49

1.655,76 1.534,54

1.593,73

199,87

24,98

767,00

350,00

111,00 9.940,80

467,08 546,33

5.436,36

12,99

6.462,76

700,00 700,00

758,04

492,83

26,08

485,50

122,00

1470,30

3.354,75

Manutenção e Conservação* Elevador

25/04/16 Otis

Material Elétrico 13/04/16 Julia Tatiana Kozak Me NF 1209 Parc. 1 de 2 18/04/16 Sam"s Club 22/04/16 Julia Tatiana Kozak Me NF 1209 Parc. 2 de 2

Material de Limpeza 14/04/16 B. Brasil Pr Produtos De Limpeza E Descartaveis Lida - Me NF 20102

Material de Segurança e Sinalização 19/04/16 Megatronica Com. e Serviços Lida - Me

Total de Manutenção e Conservação*:

8,25 8,25

8,25

8,25

57,60

1,99

3,23

1,99


F9F ADMINISTRADORA

13/04/16 Tarifa de Cobrança 3,23 14/04/16 Tarifa de Cobrança 5,97 14/04/16 Tarifa de Cobrança 9,69 15/04/16 Tarifa de Cobrança 9,95 15/04/16 Tarifa de Cobrança 16,15 18/04/16 Tarifa de Cobrança 3,98 18/04/16 Tarifa de Cobrança 6,46 19/04/16 Tarifa de Cobrança 31,84 19/04/16 Tarifa de Cobrança 51,68 19/04/16 Tarifa de Cobrança 20,00 22/04/16 Tarifa de Cobrança 7,96 22/04/16 Tarifa de Cobrança 12,92 27/04/16 Tarifa de Cobrança 1,99 27/04/16 Tarifa de Cobrança 3,23

Seguro Condomlnial 04/04/16 Porto Seguro 827,27

Total de Administrativas*: 1.110,13

Total de Despesas: 21.568,44

037D RESIDENCIAL POSIVILLE I

Despesas resumida Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Com Pessoal* 9.940,80 Consumo Mensal* 6.462,76 Serviços Terceirizados*

700,00 Manutenção e Conservação* 3.354,75 Administrativas* 1.110,13

Total das Despesas 21.568,44


Ft+ ADMINISTRADORA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POSIVILLE I

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL - 2016

EXTRATOS BANCÁRIOS

1NYFErF ADMINISTRADORA administradora f f.com.br .

Bradem Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período RESIDENCIAL POSIVILLE I 'CNP.]: 023.705.191/0001-92

Nome do usuário: shariele sandri

Data da operação: 26/05/2016 - 15h42

Agência 1 Conta

Total Disponível (R$) Total (R$)

02006 1 0018744-5

6.981,71 6.981,71

Extrato de: Ag: 2006 1 CC: 0018744-5 1 Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

29/03/2016 SALDO ANTERIOR 01/04/2016 ESTORNO DE LANCAMENTO*

ESTORNO DE LANCAMENTO*

RESGATE MERCADO ABERTO

CHEQUE COMPENSADO

04/04/2016 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL


TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001

PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO

05 /04/2016 CONTA DE GAS INTERNET --CIA. ULTRAGAZ/SP

06/04/2016 RESGATE MERCADO ABERTO

CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1886

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTINA DE OLIVEIRA TED DIF.1TWL.CC H.BANK DEST. SILEMONDE OLIVEIRA A TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESSE FELIX DE OLIVE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISAEL ALVES MONTEIRO

DOC/TED INTERNET TED INTERNET





PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO



TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001

TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001

PAGTO ELETRON COBRANCA JULIA SENSORES 0102




APLICACOES EM PAPEIS

PAGTO ELETRON COBRANCA BB BRASIL ESCADA


TARIFA REGISTRO COBRANCA

1,00 200601 3,98 4,98 200601 6,46 11,44 839607 700,00 711,44 16 -700,00 11,44

2006 342,24 353,68

839607 630,58 984,26

9018744 -1,99 982,27

9018744 -3,23 979,04

18 -827,27 151,77

5999854 -12,99 138,78

982041 8.844,17 8.982,95

17 -2.054,73 6.928,22

7126029 -1.583,43 5.344,79

7126403 -1.655,76 3.689,03

7126668 -2.120,49 1.568,54

7126892 -1.534,54 34,00

7126029 -8,25 25,75

7126403 -8,25 17,50

7126668 -8,25 9,25

7126892 -8,25 1,00

982041 250,00 251,00

5660519 -199,87 51,13

2006 438,81

982041 250,00

9018744 -1,99

9018744

-3,23

734,72

30

-492,83

241,89

2006

1.318,45

1.560,34

9018744 -5,97

1.554,37

9018744 -9,69

1.544,68

3919214

-1.421,68

123,00

29

-122,00

1,00

2006 1.900,46 1.901,46

9018744 -9,95 1.891,51

489,94

739,94

737,95

9018744

4058085

10416

-16,15 1.875,36

-1.816,76 58,60

-57,60 1,00

2006 719,61 720,61

-3,98 716,63 9018744

9018744

4213619

223843

-6,46

-683,09

-26,08

710,17

27,08

1,00

2006

982041

9018744

5.913,32

7.011,18

-31,84 6.979,34

-51,68 6.927,66 9018744

5.912,32

1.097,86

-20,00 6.907,66

-1.470,30 5.437,36

9018744

6706626

-24,98 1,00

1.524,98

-7,96 1.517,02

2006

9018744

1.523,98

5300519

5970102

1.771,45

9018744

4630999

31

982041

34

-12,92 1.504,10

-1.017,60 486,50

-485,50 1,00

1.772,45

-758,04 1.014,41

-467,08 547,33

5970102

2006

9018744

9018744

-546,33 1,00

351,12

-1,99 349,13

-3,23 345,90

350,12

5985034 -5.436,36 1,00

982041 791,98 792,98

5162100 -767,00 25,98

QUANDO DO REGISTRO 00000005


APLICACOES EM PAPEIS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2





CARTAO VISA ELECTRON SAM S BARIGUI





TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR ARQ HORA/HORA 00000001

TRANSF CC PARA CC P3 MEGATRONICA COM.E SERVICOS

CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEPAR-PR


PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET- PESS GPS 2100

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF





PAGTO ELETRON COBRANCA JULIA SENSORES 0202


PAGTO ELETRON COBRANCA 01-IS

CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRI13./PR

CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRIBIPR

27/04/201 LIQUIDACAO DE COBRANCA 6 VALOR DISPONIVEL

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001

Total 26.852,47 -26.507,57 345,90

Os dados acima têm como base 26/05/2016 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

24/05/2016 SALDO ANTERIOR -579,62 RESGATE MERCADO ABERTO 5671514 351,42 -228,20 RESGATE MERCADO ABERTO 7497298 250,00 21,80

25/05/2016 BX AUTOMATICA APLICACOES 250516 946,32 968,12 PAGTO ELETRON COBRANCA

38 -758,04 210,08 OTIS

PAGTO ELETRON COBRANCA 43 -164,40 45,68 URBS

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5300519 -44,68 1,00 INTERNET --DARF

Total 1.547,74 -967,12 1,00

4 F&F ADMINISTF

POSIVILLE I

Extrato Conta 'Aplicação Automática' POSIVILLE I 1 Bradesco 1 Abril de 2016

1 de 1

Data Descrição Valor Saldo 31/03/2016 Saldo Anterior 19.140,46 01/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 700,00 18.440,46 04/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 630,58 17.809,88 06/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 8.844,17 8.965,71 07/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 250,00 8.715,71 13/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 250,00 8.465,71 14/04/2016 Transf. de "CC Bradesco" para "Aplicação Automática" C 1.421,68 9.887,39 15/04/2016 Transf. de "CC Bradesco" para "Aplicação Automática" C 1.816,76 11.704,15 18/04/2016 Transf. de "CC Bradesco" para "Aplicação Automática" C 683,09 12.387,24 19/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 1.097,86 11.289,38 20/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 791,98 10.497,40 22/04/2016 Transf. de "CC Bradesco" para "Aplicação Automática" C 1.017,60 11.515,00 25/04/2016 Transf. de "Aplicação Automática" para "CC Bradesco" D 1.771,45 9.743,55 30/04/2016 Rendimentos de Investimentos C 4,29 9.747,84


Mês

Março

Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I

Modalidade: Invest Plus - Em CCDI

Valor Principal (R$) Valor Bruto (R$)

19.136,62 19.141,55

Renda Bruta (R$)

4,93

Valor Liquido (R$)

19.140,46

Imposto de Renda (R$): 1,09 IOF** (R$): 0,00

Mês Valor Principal (R$) Valor Bruto (R$) Renda Bruta (R$) Valor Liquido (R$)

Abril 9.744,59 9.749,32 4,73 9.747,84


Mês Valor Principal (R$) Valor Bruto (R$) Renda Bruta (R$) Valor Liquido (R$)

Maio 5.010,99 5.011,82 0,83 5.011,24


1 de 1

POSIVILLE I

Extrato Conta 'Caixa' POSIVILLE I I Bradesco I Abril de 2016

4 F&F ADMINISTF

Data Descrição Valor Saldo 29/02/2016 Saldo Anterior 86,41



PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2016

COBRANÇAS GERADAS NO PERIODO

1N1F&F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .

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Reserva Salão

Venc. 01/04/2016 até 30/04/2016


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MARCO ANTONIO KRESKO

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AP 36 TORRE II

AP 41 TORRE II

AP 44 TORRE II

AP 45 TORRE II

AP 46 TORRE



RECEBIMENTOS NO PERIODO

1NYF&F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .


Receitas Liquidadas por data de crédito Credt. 01/04/2016 até 30/04/2016

Crédito Código Unidade Cornpet. Venc. Liquidação Valor 04/04/16

129789 AP 12TORRE I 02/2016 04/04/16 04/04/16 M 342,24 13/04/16

132205 AP 63TORRE I 02/2016 15/03/16 13/04/16 M 438,81 14/04/16

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1.900,46 18/04/16

132220 AP 34TORRE I 03/2016 18/04/16 18/04/16 M 365,49 132224 AP 42TORRE 1 03/2016 18/04/16 18/04/16 M 354,12

719,61 19/04/16

132207 AP 12TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,64 132208 AP 13TORRE 1 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 426,41 132212 AP 22TORRE 1 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132214 AP 24TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,37 132222 AP 36TORRE 1 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 392,32 132225 AP 43TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 426,34 132235 AP 61TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 377,24 132237 AP 63TORRE I 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 426,34 132246 AP 21TORRE H 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132252 AP 31TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132253 AP 32TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132256 AP 35TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 353,93 132259 AP 42TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 342,56 132262 AP 45TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 377,05 132263 AP 46TORRE II 03/2016 18/04/16 19/04/16 M 392,32 132264 AP 51TORRE II 03/2016 20/04/16 19/04/16 M 342,56

5.912,32 22/04/16

126645 AP 51TORRE II 02/2016 20/04/16 20/04/16 A 342,56 132219 AP 33TORRE 1 03/2016 18/04/16 20/04/16 A 446,95 132230 AP 52TORRE I 03/2016 18/04/16 21/04/16 M 373,04 132258 AP 41TORRE II 03/2016 18/04/16 20/04/16 A 361,43

1.523,98 27/04/16

132227 AP 45TORRE 1 03/2016 18/04/16 26/04/16 A 350,12 33 Cobrança(s) 12.505,99


1r6F ADRAMSTRADORA

O Relatório da Inadimplência foi omitido desta versão

digitalizada da Prestação de contas

RELATÓRIO DA INADIMPLÊNCIA



DESPESAS COM PESSOAL

IN49FE7F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .

57 - RESIDENCIAL POSIVILLE I Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: Marco/2016

Matricula Nome Data Admissão CTPS 2 SANTINA DE OLIVEIRA 05/02/2016 002307044001PR

Função: AUX DE SERVIÇOS GERAIS

DE

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A

SS

INA

TU

RA

Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos

41,95 37,75

100,67

Total de Descontos 180,37

1.078,03 B.C. IRRF

1.157,73

1 221 601

SALARIO CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) VALE TRANSPORTE I .N. S . S .

30D 1D 3p 8%

1.258,40

Total de Vantagens 1.258,40

Valor Liquido

Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 26

Salário Base

1.258,40

F.G.T.S.

100,67

B.C. INSS

1.258,40



Matricula Nome Data Admissão CTPS 2 SANTINA DE OLIVEIRA 05/02/2016 002307099001PR

Função: AUX DE SERVIÇOS GERAIS D

EC

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41,95 37,75

100,67


1.078,03 B.C. IRRF

1.157,73

1 221 601

SALARIO CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) VALE TRANSPORTE I .N . S . S .

300 1D 39 8%

1.258,40


Valor Líquido

Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 26

Salário Base

1.258,90

F.G.T.S.

100,67

B.C. INSS

1.258,40


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

23.705.191/0001-92

04/2016

SANTINA DE OLIVEIRA

FUNCAO AUX DE SERVIÇOS GERAIS

Data de Admissão: / /

GANHOS

REF VALOR DESCONTOS REF VALOR

VALE TRANSPORTE 155,40 VALE ALIMENTAÇÃO 350,00

TOTAL GANHOS 505,40

TOTAL DESCONTOS 0,00

LIQUIDO 505,40

SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00 RECEBI 505,40 EM ASSINATURA



23.705.191/0001-92

04/2016

SANTINA DE OLIVEIRA

FUNCAO AUX DE SERVIÇOS GERAIS


GANHOS

REI VALOR DESCONTOS REI VALOR


TOTAL GANHOS 505,40


LIQUIDO 505,40


Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupjsf

Confirmação de Agendamento MIMA Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)


Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP]: 023.705.191/0001-92

Nome do favorecido: SANTINA DE OLIVEIRA

CPF: 039.193.899-13

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 Agência: 370 1 Conta: 1164621

Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL

Finalidade: 4 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Valor: R$ 1.583,43

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 06/04/2016

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O valor referente a transferência será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2a Via).

Tarifa atual: R$ 8,25.

A tarifa para as transações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. DemaÉ tehfones consute o ste Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferhdos.

1 of 1 05/04/2016 23:30

RESIDENCIAL POSIVILLE I Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ, 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016

Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 JESSE FELIX DE OLIVEIRA / /

Função: PORTEIRO

DE

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30,00

1 1

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1.659,49 B.C. IRRF

0,00

SALÁRIO

INTRAJORNADA 87,5%

ADICIONAL NOTURNO

HORA NOTURNA REDUZIDA

VALE TRANSPORTE

310

16H

144H

20,56

3%

1.118,04

152,42

219,59

199,44


Valor Líquido Salário Base

0,00

F.G.T.S.

0,00

B.C. INSS

0,00


CIIPJ, 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016

Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 JESSE FELIX DE OLIVEIRA / /

Função: PORTEIRO D

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30,00


1.659,49 B.C. IRRF

0,00

SALÁRIO INTRAJORNADA 87,5%

ADICIONAL NOTURNO

HORA NOTURNA REDUZIDA

VALE TRANSPORTE

310 16H

144H

20,56

3%

1.118,04

152,42

219,59

199,44


Valor Liquido Salário Base

0,00

F.G.T.S.

0,00

B.C. INSS

0,00

RESIDENCIAL POSIVILLZ I


23.705.191/0001-92

04/2016 JESSE FELIX DE OLIVEIRA

FUNCAO PORTEIRO


GANHOS



TOTAL GANHOS 461,00


LIQUIDO 461,00




23.705.191/0001-92

04/2016 JESSE FELIX DE OLIVEIRA

FUNCAO PORTEIRO


GANHOS

RE! VALOR DESCONTOS REF VALOR


TOTAL GANHOS 461,00


LIQUIDO 461,00


Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst

, •

Confirmação de Agendamento AGEMM Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 05/04/2016 - 23h34 .


Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92

Nome do favoreddo: GESSE FELIX DE OLIVEIRA

CPF: 392.266.549-72

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 Agênda: 3556 1 Conta: 32887


Finalidade: 4 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Valor: R$ 2.120,49




O valor referente a transferênda será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2a Via).



SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Redamações e Informações. Demais telefones consute o ste Fale Conosco

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferádos.

1 of 1 05/04/2016 23:34


CNPJ, 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016

Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 FILEMON DE OLIVEIRA ASSIS / /

Função: PORTEIRO

CEC

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1.194,76 B.C. IRRF

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VALE TRANSPORTE

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1.118,04

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0,00

F.G.T.S.

0,00

B.C. INSS

0,00


CEPJ, 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016

Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 FILEMON DE OLIVEIRA ASSIS / /

Função: PORTEIRO E

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1.194,76 B.C. IRRF

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SALÁRIO

INTRAJORNADA 50%

VALE TRANSPORTE

310

14H

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1.118,04

106,72



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F.G.T.S.

0,00

B.C. INSS

0,00

RESIDENCIAL POSIVILLE I RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

23.705.191/0001-92 04/2016

FILEMON DE OLIVEIRA ASSIS FUNCAO PORTEIRO


GANHOS



TOTAL GANHOS 461,00


LIQUIDO 461,00

SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00

RECEBI 461,00 EM ASSINATURA

RESIDENCIAL POSIVILIE I RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

23.705.191/0001-92 04/2016 FILEMON DE OLIVEIRA ASSIS FUNCAO PORTEIRO


GANHOS

RU, VALOR DESCONTOS REF VALOR


TOTAL GANHOS 461,00


LIQUIDO 461,00



Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf

Confirmação de Agendamento

Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)




Nome do favorecido: SILEMONDE OLIVEIRA ASSIS

CPF: 679.729.429-00



Finalidade: 4- PAGAMENTO DE SALARIOS

Valor: R$ 1.655,76







SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

DemaÉ telefones consute o ste Faé Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1 of 1 05/04/2016 23:32



Matricula Nome Data Admissão CTPS 1 IZAEL ALVES MONTEIRO 01/02/2016 009317400017PR

Função: PORTEIRO

DE

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Código Nomenclatura Ref. Vantagens Descontos ,

37,27 30,00 99,20


1.073,54 B.C. IRRF

1.140,81 ,

1 151 221 601

SALARIO INTRAJORNADA 50% CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) VALE TRANSPORTE I.N.S.S.

30D 165

10 3P 8%

1.118,04 121,97


Valor Liquido Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 15

Salário Base

1.118,04

F.G.T.S.

99,20

B.C. INSS

1.240,01


CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: Marco/2016 Matricula Nome Data Admissão CTPS

1 IZAEL ALVES MONTEIRO 01/02/2016 009317400017PR


EC

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37,27 30,00 99,20


1.073,54 B.C. IRRF

1.140,81

1 151 221 601

SALARIO INTRAJORNADA 50% CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) VALE TRANSPORTE I.N.S.S.

30D 165

1D 3P 8%

1.118,04 121,97


Valor Liquido Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 15

Salário Base

1.118,04

F.G.T.S.

99,20

B.C. INSS

1.240,01



23.705.191/0001-92

04/2016 IZAEL ALVES MONTEIRO

FUNCAO PORTEIRO


GANHOS



TOTAL GANHOS 461,00


LIQUIDO 461,00


RESIDENCIAL POS/VILLE I


23.705.191/0001-92

04/2016 IZAEL ALVES MONTEIRO

FUNCAO PORTEIRO


GANHOS



TOTAL GANHOS 461,00


LIQUIDO 461,00

SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS 0,00 IRRF 0,00 RECEBI 461,00 EM II ASSINATURA

Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuNsf

Confirmação de Agendamento AGENDA Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 05/04/2016 - 23h36 .



Nome do favorecido: ISAEL ALVES MONTEIRO

CPF: 602.391.079-34



Finalidade: 4- PAGAMENTO DE SALARIOS

Valor: R$ 1.534,54







SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. DemaÉ telefones consute o ste Fale Conosco

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fertidos.

1 of 1 05/04/2016 23:36


CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016

Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA / /

Função: PORTEIRO

DE

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1.593,73 B.C. IRRF

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SALÁRIO

INTRAJORNADA 87,5% ADICIONAL NOTURNO

HORA NOTURNA REDUZ IDA VALE TRANSPORTE

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19,28 3%

1.118,04 114,35

205,82 185,52


Valor Líquido

Salário Base

0,00

F.G.T.S.

0,00

B.C. INSS

0,00


CNPJ: 23.705.191/0001-92 Competência: 03/2016

Matricula Nome Data Admissão CTPS 001 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA / /


EC

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30,00


1.593,73 B.C. IRRF

0,00

SALÁRIO INTRAJORNADA 87,5%

ADICIONAL NOTURNO

HORA NOTURNA REDUZ IDA VALE TRANSPORTE

310

15

135H 19,28

3%

1.118,04 114,35

205,82 185,52


Valor Líquido

Salário Base

0,00

F.G.T.S.

0,00

B.C. INSS

0,00

Fechar2

Visualização do Cheque Número 17

Frente do Cheque

El Bradesc0

Net Empresa

Verso do Cheque

Visualização do Cheque Número 17 RESIDENCIAL POSNILLE I I CNP.): 023.705.191/0001-92

Nome do usuário: shariele sandri


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Bradesco BaoBreescoSAE

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RESIDENICU.L CNN 23705191/0001

Fone Facil: 041 40020022 Fax Facil: 041 40020022

000017

Ag. 2006 C/C 018744-5

Pago a

Saldo atual

Med, 1807.1

FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2016 - 13:17:26 FUNDO GE GARANTIA 00 TEMPO DE SERVO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAUNOME


02-013D/TELEFONE

(0041)30442044

03-FPAS

523

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

2.498,41

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALIQUOTA FGTS

8

08-COO RECOLHIMENTO

115 ,

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

23.705.191/0001-92

11-COMPETÊNCIA

03/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

199,87 0,00 199,87

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016**

858900000018 998701791606 407591050822 370519100018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS FUNDO GE GARANTIA 00 TEMPO DE SERYCO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2016 - 13:17:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME '


02-DDD/TELEFONE

(0041)30442044

03-FPAS

523

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

2.498,41

06-0TDE TRABALHADORES

2

07-ALIQUOTA FGTS

8

08-CóD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

23.705.191/0001-92

11-COMPETÊNCIA

03/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

199,87 0,00 199,87

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016**

858900000018 998701791606 407591050822 370519100018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

o

1

1 1 1

III 1 1 II

1 1

1 II O 1

III

1

1 II 1

Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf

Confirmação de Agendamento FGTS

Data da operação: 05/04/2016 - 23h37 . No de controle: 255.315.468.734.383.845

Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 18744-5 1 Tipo: Conta-Corrente


Código de barras: 85890000001-8 99870179160-6 40759105082-2 37051910001-8

Empresa/órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

CNPJ/CEI: 23.705.191/0001- O

Competência: 03/2016

Valor do pagamento: R$ 199,87


A transação adma foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O valor do imposto será debitado da conta do cliente, na data eçrolhida para pagamento, mediante saldo disponível. Se o(s) valor(es) agendado(s) for(em) índice(s) fiscal(is) poderá(ão) ser corrigido(s), quando houver atualização de Cotações e Índices do Mercado Financeiro, no ato do débito. O comprovante de Pagamento poderá ser emitido, após o débito em conta, através da opção Comprovantes.

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consute o ste Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das Bh às 18h, exceto feriados.

1 of 1 05/04/2016 23:39

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016 1

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.705.191/0001-92

04 CÓDIGO DA RECEITA 8301

os NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE


(41)30442- 044

os DATA DE VENCIMENTO 25/04/2016

07 VALOR PRINCIPAL 24,98

PIS Folha de Pagamento 08 VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS E/OU 09

ENCARGOS DL - t025/69

i o VALOR TOTAL 24,98

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1. e 2. vias)

85610000000-4 24980064611-2 61237051910 2 00183016091-5

II II II

II 1 II 1

II 1

1 11 1

II II II

II II 1

Corte aqui

„, MINISTÉRIO DA FAZENDA

t• o .-7.,,,, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ,9'Iti Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.705.191/0001-92

04 CÓDIGO DA RECEITA 8301

os NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

RESIDENCIAL POSIVILLE1

(41)30442- 044

os DATA DE VENCIMENTO 25/04/2016

07 VALOR PRINCIPAL 24,98

PIS Folha de Pagamento 08 VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS E/OU 09

ENCARGOS DL - 1.025/69

1 o VALOR TOTAL 24,98

1 i AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1° e 2° vias)

85610000000-4 24980064611-2 61237051910-2 00183016091-5

II 1 II

II 1

1 II 1

III

II II II 1

II

1

II II

Corto aqui

Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopuNst

Confirmação de Agendamento AGENDA DARF

Data da operação: 05/04/2016 - 23h42 . No de controle: 255.315.468.734.383.845



Código de barras: 85610000000-4 24980064611-2 61237051910-2 00183016091-5

Empresa/Órgão: DARF

Descrição: DARF


Data do vencimento: 25/04/2016

Valor do principal: R$ 24,98

Desconto: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Multa: R$0,00

Valor do pagamento: R$ 24,98

A transação adma foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O valor do imposto será debitado da conta do diente, na data escolhida para pagamento, mediante saldo disponível. Se o(s) valor(es) agendado(s) for(em) índice(s) fiscal(is) poderá(ão) ser corrigido(s), guando houver atualização de Cotações e índices do

Mercado Financeiro, no ato do débito. O comprovante de Pagamento poderá ser emitido, após o débito em conta, através da opção Comprovantes.

SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancehmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones consute o ste Fale Conosco

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fertdos.

1 of 1

05/04/2016 23:43

.MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35,0 DATA: 03/04/2016 HORA: 13:17:26 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 03/2016


RUA ADARI FERNANDO VISINONI 1111 5 - IDENTIFICADOR 23.705.191/0001-92

CIDADE INDUSTRIAL 81280-160

CURITIBA PR (0041) 30442044 6 - VALOR DO INSS(+) 699,55

2 - VENCIMENTO 7 -

(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 67,45

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 767,00

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35,0 DATA: 03/04/2016 HORA: 13:17:26 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 03/2016


RUA ADARI FERNANDO VISINONI 1111 5 - IDENTIFICADOR 23.705.191/0001-92

CIDADE INDUSTRIAL 81280-160

CURITIBA PR (0041) 30442044 6 - VALOR DO INSS(+) 699,55

2 - VENCIMENTO 7 -

(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 67,45

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 11 - VALOR ARRECADADO 767,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/jmpi- jm irPopupjsf

Confirmação de Agendamento Acato* GPS

Data da operação: 05/04/2016 - 23h39 . Número de controle: 255.315.468.734.383.845

Conta de débito: Agência: 2006 1 Conta: 18744- 5 1 Tipo: Conta-Corrente


Nome: residencial posiville i

Endereço: rua adari fernando visinoni 1111

Telefone: (41) 30442044

Código de

pagamento: 2100

Competência: 03/2016

Identificador: 23705191000192

Valor do INSS: R$ 699,55

Valor outras

entidades: R$ 67,45

Atualização monetária / juros /

multa: R$ 0,00

Valor arrecadado: R$ 767,00



O valor referente ao pagamento será debitado da conta selecionada, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível em conta às 20h. Portanto, não serão contemplados saldos vinculados, depósitos em cheque ou DOC.

O comprovante de Pagamento poderá ser emitido, após o débito em conta, através da opção Comprovantes

Caso ocorram mudanças nas regras determinadas pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, as quais interferirem na GPS acima agendada, o Banco efetuará a exclusão automaticamente, comunicando por carta para um novo agendamento.


Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dás por semana. Demais teáfones consute o ste Fale Conosco


1 of 1 05/04/201623:41



23.705.191/0001-92

04/2016 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA

FUNCAO PORTEIRO


GANHOS

REV VALOR DESCONTOS REF VALOR


TOTAL GANHOS 461,00


LIQUIDO 461,00

SALARIO 0,00 FGTS 0,00 BASES: INSS 0,00 FGTS RECEBI 461,00 EM ASSINATURA

O 00 IRRF 0,00

lebtelleg



23.705.191/0001-92

04/2016 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA

FUNCAO PORTEIRO


GANHOS



TOTAL GANHOS 461,00


LIQUIDO 461,00





DESPESAS MENSAIS

INYFErF ADMINISTRADORA administra doraff.com.br .

Copra DIstdbulytio S.A. Rua José izidoro Marcelo, 158 81200-240 Curitiba - PR CNPJ 04.368098/0001-06 IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

COPEL

I


R ADARI FERNANDO VISINONly1111 • EL COMO

CEP. 812 80160 CURITIBA- PR

23705191000192

oideer

Vencimento is

Valora Pagar —11111.11 R$ 467,08

esponsavei pela rnanni er Rau nn 1A Pub,ica nnic p 1 o

Reaviso de Vencimento

1 Informações Técnicas

0800 51 00 116 www.copel.com

Unidade Consumidora

9' 7460320

01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 02 ENERGIA CONS. B.AMARELA kWh 03 CONT ILUMIN PUBLICA NICIPI

540 0.772519 417.16 417.16 2900% 10,07 10,07 29,00% 39,65

Base de Calculo do ICMS: 427,23 l Valor ICMS: 123,90 Valor Total da Nota Fiscal. 467,08

Corneosicao aos Valores O atribuis. 68 18 Reservado ao Flato Encargos 34,20 Energia 169,31 Transmisaao 10,611 tributos 184,96

8CCD.10F8.5F17.80C0.310F.5E70.0729.4DAF

TOTAL 427,23

Leitura Anterior Leitura Atual Medido Constante de Total Consumo Data 08/03/2016 0610412016 29 dias Multiplicacao Faturado Medi°Alia Apresentara°

19134 19674 540 kWh 1,00 543 EWF i1 PWI, 18104/2016

Proxima Lelturc Prevista' 0610512016 COMERD/DONDOmiNIDS PREDIAIS

Indicadores de Qualidade

Realizado Mensal 1 mit* Mensal' Lunite Trimestral: L, Mite Antal

DIC ric DMIC

0.00 h 0,00 0,00 h

4,9511 3,23 2,77 ti 9,91 h 6.47

19,02 h 12,95

EUS(' IRN 193,09

1271220 VoitS

Limite faixa adequada de Tensao 117 • 133 / 202 - 231 volta

CONS 1062

P1170 24103 24/02

Valores Faturados Emitida em 07/04/2016

Produto Valor Valor Base dê Descricao Un. Consumo Unitario Total Calculo

ICMS

NCLUSO NA FATURA PIS R$6,54 E COFINS R$26,64 CONFORME RES. . A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valore. ruo relacionados a prestacao do aervico de energia eletrica, como Convenios e doatoes. A PARTIR DE 01/04/2016 PIS/PASEP 1.21%, COFINS 6,59%. Periodos Band.Terlf. Arnarela.0910 3-31103 Verde:01104.06/04

Vencimento: 24104/2016 Valor a pagar: R$ 467,08 Controle Numero de identlficacao Mea FM )1.7.61.0)

O 1-20153 3 1 1 303482-00 9/460320 0412015

83600000004 9 67080111000 8 00101020163 8 31130348250 0

923

II I O OI II I I II I II II II

II o

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

Confirmação de Agendamento Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operaçâo: 14/04/2016 - 19h03

N° de controle: 182.743.610.759,788.9151 Autentica* bancária: 010.109.356


Empresai RESIDENCIAL POSIVILLE I 1 CNP): 023.705.191/0001-92

Código de barras 836000000049 670801110008 001010201638 311303482500

IDENTIFICACAO 0010102

Concessionária COPEL DISTRIB./PR (LUZ)

Valor R$ 467,08

Data de débito 24/04/2016

Descriçâo torre a

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco Deficiente Auditivo Ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.

0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a seda-feira, das 8h às 18h, recato feriados.

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopupj sf 14/04/2016

Indicadores de Qualidade

DMIC 0,00 h 2,77 h

LUSO (Ra)

179,91

220 volts

Limite faixa adequada de Tensaoi 117- 133/202 - 231 volts

DIC Realizado Mensal. 0,00 h I_ mit* Mensal' 4,965 L.rolte Trimestral, 9,915 Imite Anual 10.825

FIC 0,00 3.23 6,47

12,96

860 1071

24102

CONS

FOTO 24103

Valores Faturados -

Emitida ern 07104/2016 Valor

Un. Consumo Uriná° ICMS Base de Calculo

Valor Total Produto

Deacricao

www.copel.com 0800 51 00 116

Copel MstrIbuicao S.A. Rua José Isidoro Blazatlo, 158 81200-240 Curitiba -PR CNPJ 04.365.898/0001.06

IM 423.9924

COPEL

PARANÁ eeze Unidade Consumidora


R ADARt FERNANDO VISINONI, 1111 - ELE COND

CEP: 81290160 CURITIBA - PR

CP,1: 23706191000192

i-46o4 f

Vencimento

2410412u1 6

alar a Pagar

R 546 33

ponsavel pe a maradencao a lIumiflaCOO Publica. Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Leitura Amai Mbül<ki Constante de 10181 , Consumo Data

0610312016 0610412W6 29 dias MultIplIcacao Faturado ililedio/Dia Apresentacao

19471 20101 63010M 1,00 630 21,72 ionin; 10104/201

Prevista 05105/2015 COblERVC~MINIOSPREDMI6

01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 02 ENERGIA CONS. 8/AMARELA kWh 03 CONT ILL/MIN PUBLICA MUNICIPI

Fse .r re—Calculo do ICMS: 498.42 Palor ICMS. 144,64 liValor Total da Nota Fiscal: 546.33

Zompectcao dos Valores Distribuicao 19,63 Encargos 39,91 Energia 186,84

cansmissao 12.36 nauta% l88,79

TOTAL 498,42 INCLUSO NA FATURA PIS R66,46 E COFINS R$29,79 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancalamento de valores nao relacionados

a prestacao do servico de energia detrito, como conventos e destoes.

A PARTIR DE 01/84/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 6,69%, Periodos Band.Tarlf. Amarel8:09103.31103 Verde i01/04.06/04

1630 0,772492 486,57 465.57 29.00% 11,75 11.75 29,00% 47,91

Reservado ao Fisco

1A9C.61362.E245.1EA8.7083.7P0C.7756.A60E

Valor a pagar, R$ 546,33 Vencimento: 241{14120-16-

ontrole Numero de identificacao Mem FM [1.7.61.0]

1.2016 331 1 3036 36..22 9ï40042(04/2016

83640000002 46330111000 3 0010 020 638 3 130363622 0

1111 II 1111111111 11 1 1 1 1 11 111 11111 11

Banco Bradesco S/A Página 1 de 1

Confirmação de Agendamento GEMA Água, Luz, Telefone e Gás


1,1° de controlei 182.793.610.759.788.915 1 Autenticação bancária: 010.108.391



Código de barras: 836400000052 463301110003 001010201638 311303636220

IDENTIFICACAO: 0010102

Concessionária: COPEL DISTRIB./PR (LUZ)

Valor: R$ 546,33


Descrição: torre b

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo OU de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informaçõe.

Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefone consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sena-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

https://www.ne2.bradesconetemPresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 14/04/2016

;45:: SA NE PAR Citunpanh ia tie SMIC:1111Ctlill do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376 CEP 80215-900 Curitiba - PR CNPJMF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101 80080-64 Internet: aro-mi hr

CONTA FONE SANEPAR 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE i MATRICULA

RESIDENCIAL POSIVILLE I 3265.0341

ENDEREÇO NÚMERO --[ Al. LADO N° FRENTE

R ADARI F VIS1NONI 1111 I

PHS191 12

CEP í LOCAL

81.280-160 CURITIBA

ROTEIRO DE LEITURA HIDROMETRO CAT RES - COM - INO- UTP - POR

I 2139300351-4-1 I 712 001 - —

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA Turbidu Cu Cloro Flúor CM, Totais

4,

o 0 c o

N. Minium de AnloMms Ezigdm 553 130 553 553

N. Amostras Reándas 561 561 615 65 595‘P

N° AmoMmu que Atenderam â Legislação 561 560 614 65 595

Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO HISTÓRICO DE PAGAMENTOS • CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Mar PAGO

VOLUME VALOR M MIS TOTAIS

AGUA AG LIÀ ESGOTO

10 31,07 26,41

20 4,66 93.20 79,22

354 7,95 2814,30 2392,16

Tffiyitge.% g_,D^finLE I 12 _ 741 - VALOR APROXIMADO R$ 462,09

05/15106/19 07/11" 08/151 09/1S1 10/15111/151 12/15101/16102/161 03/16

3361 3021 2861 387 I 3251 376 I 3201 A I 246 I 311 I 352

DIAS DE CONSUMO{ DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR i LEITURA ATUALT CONSUMO/m3 T REFERENCIA —

32 105/04/2016 6024 I 6408 I 384 I 04/2016

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA I VENCIMENTO MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES

1 307 I 18/04/2016

PREVISA0 PRÓXIMA LEITURA I AGUA ESGOTO 9ISERVIÇOS TOTAL

04/05/2016 1 2938,571 2497,7 5.436.36

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, DECRETO ESTADUAL 3576_

MOSQUITO, TOLERANC1A ZERO. VOCE PODE SER A VITIMA_

AUTENTICÃÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82680000054-7 3636010920 —0 60418326503-1 41042016519-4

11111111111 111111 1111 11 I 1111111 1

CTRL:3265.0341.0416 5100 ROTE100:001-44-22-776-12905

SANEPAR MATRICULA REFERENCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

3265.0341 04/2016 5 1 18/04/2016 5.436,36

COMPROVANTE SANEPAR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

- - - 76-12905

Ano

2015

Jan

PAGO

Fev

PAGO PAGO

PAGO 2016 PAGO PAGO

PAGO

Ago Sal Abr Mal Jun VI

PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

OoI

PAGO

Nov

PAGO

Dez

FAIXAS DE CONSUMO

RES Minimo

De 11 a 30m3

Acima de 30m3

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

, .

Comprovante de Transação Bancária

Agua, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 19/04/2016 - 18h45 Bradesco N. de controle: 459051.0049558330761 Autenticação bancária: 01 834.338

Net Em Ort.Si.9


Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE II CNP3: 023.705.191/0001-92

Código de barras: 826800000547 363601092010 604183265031 410420165194

MATRICULA: 32650341

Concessionária, SANEPAR-PR (AGUA)

Valor R$ 5.4361 36


Descrição: SANEPAR-PR (AGUA)


Autenticação

SksEjyEl p KMbbKeDA gad1WQrI 7Lo19P21, tcyMeuGR Qx6f1P9Hs 9X?THrnE NC7ayWtY

XrXtmEFs 5TDvijSW M04S7YggV @Hf?r1pS tliPKQb76 5rns.GkCil Akj0410p9 Sl3gVjn7 AlskreSUci 2b1nEtnT p0v9314cA tvvHFBkM kr?CTEcb iDINWARM 00201926 00460036


Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fora, das 8h às 180, exceto feriados,

https://wvvw.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 19/04/2016

QUEM FAZ USA ULTRAGAZ AP 1.1L7PA5YS77Z111

ULTRAGAZ

Banco Agência Código para débito automático

10000000004680616

Mês de referência

03/2016

Vencimento Valor total a pagar(R$)

05104/2016 12,99

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS — PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL - DEAT— N°23212005

UNIDADE DE APOIO AO CLIENTE - 4003 1616 OU 0800 886 1616 DE SEG A 5AI3 DAS 7H ÀS 18H

Demonstrativo N° Data de Emissão

Mês de referência

0000171198549 09/03/2016 03/2016

OM CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME

RUA ADARI FERNANDO VISINONI, 1111 SALÃO DE FESTAS - CIDADE INDUSTRIAL- CURITIBA- PR - CEP: 81280-160

Aviso ao usuário O não pagamento acarretará em suspensão do fornecimento do gás 25 dias após o vencimento. O prazo de religue é de 48 hs após o reconhecimento do pagamento e será cobrado na próxima conta R$ 35 deste serviço.

Dados da unidade consumidora

CR POSIVILLE I SALÃO DE FESTAS RUA ADARI FERNANDO VISINONI, 1111

Código do cliente: 468061 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA- PR- CEP: 81280-160

Vencimento Valor total a pagar(R$)

05/04/2016 12,99

Código para débito automático 10000000004680616

Dias de Consumo! mês atual — Medidor n° — Prev. Próx. Leit.

28 15796 10/04/2016 1

Consumo mês atual

Fator de conversão

Vir. Unitário

Vol. em m' Vol. em Kg

2,200

R$ 3,35

1,354 2,0284

Consumo em Kg

Médio: 0,7447

Máximo: 2,0284 Minimo: 0,0000

Histórico das leituras de consumo de gás

Data

Inicial Final Vol. (m') Vol. (Kg)

09/03/2016

0,922

1,844

0,922

2,0284

10/02/2016

0,491

0,922

0,431

0,9482

08/01/2016

0,196

0,197

0,001

0,0022

04/01/2016

0,196

0,196

0,000

0,0000

Dados do Faturamento

Data Descrição

30/12/2015 SISTEMA DE MEDICAO - TAXA DE RE,LIGACAO

09/03/2016 PRESTACAO DE SERVICO - LEITURA INDIVIDUALIZADA

08/01/2016 PENDENCIA FINANCEIRA

08/01/2016 GLP GRANEL ACUMULADO 95kg entre: (01/2016) e (02/2016)

09/03/2016 GLP GRANEL- (03/2016)

Valor (R$)

35,00

3,00

35,00

3,19

6,80

12,99 Total do Faturamento

Autenticação Mecânica

QUEM FAZ USA ULTRAGAZ

Demonstrativo N° Data de Emissão

0000171198549 09/03/2016

OM CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME RUA ADARI FERNANDO VISINONI,-111-1 SALÃO DE FESTAS - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - CEP: 81280-160 O pagamento desta Conta não quita dêbitOS anteriores. Sobre a conta paga apôs o vencimento incidirão multa de 2,000 % e juros de mora de 0,033% ao dia que serão incluídos em conta futura. Bancos autorizados a receber esta conta Banco do Brasil, Bradesco, Correios, Caixa Económica Federal, Casas Lotéricas, HSBC, itaú, Santander, Banrisul e BRB-Banco de Brasilia.

836800000009 129901372018 604050017119 985400301570


1

II 1 1

1

1

1 1

1 1 1

1

II II

II

At ULTRASYSTEM ULTRAGAZ

Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuNsf

r") Comprovante de Transação Bancária

il Água, Luz, Telefone e Gás

Bradesco Data da operação: 05/04/2016

N° de controle: 528.275.437.382.480.256 1 Autenticação bancária: 099.548.271

Net Empresa



Código de barras: 836800000009 129901372018 604050017119 985400301570

N. DEMONSTRATIVO: 7119854

Concessionária: CIA. ULTRAGAZ/SP (GA5)

Valor: R$ 12,99


Descrição: SALAO DE FESTAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA 3URIDIC

Autenticação

x?ffdJ4h uU@WGMu5 rF9a*bju g#qcNah0 P@yI*wht QQcjrm9c YpxZd8Zu Jq40y3CA s0h6LHO7 #R3cm75R qr*aeJgE RWazDqkT m8wveGHI @@SA?tqp bsiGoOR9 @P8Nnwg3 gIKVW3Ek Lh85h#z6 kgeIvYxN tuqDtuge vp5Owd6k sXINWfd6 00300526 00020012

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consute o ste Faia Conosco


1 de 1

13/05/2016 11:58



SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

IN49FE7F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .

ORÇAMENTO

Instalação de 30 sensores de presença na garagem do Residencial Posiville I, sem material (R$ 700,00 — Setecentos Reais), para pagamento com cheque em 10 dias após a conclusão.

Fone Facil: 041 40020022 Fax Facil: 041 40020022

N° 000016

Ag. 2006 C/C 018744-5

Pago a

Curitiba, 14/03/2016



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

INYFE7F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .

Data . E...

04/04/2016 1 Vaiei' em RS

Local de Emlssao I CURITIBA

795,01 2,00

iNia/2016

I.M 27489

Emitente ELEVADORES OTIS LTDA

CNPJ: 29.739.737/0008-89 R WENCESLAU GLASER, 162

VILA IZABEL CEP, 80320-340 CURITIBA

00589-5

Nro RPS: 0000047717 Nro Nota: 000000000105364 Cod Verificador: 50655C0Z https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portaInfse/auten icidade.aspx

quitaçáo ela presente nâo exlme a cobrança de C.1105 antanores se e valida com a chanc 03 final ou latimo recebedor Número da Proposta CodAg.Ced Dig. ContarCorrente 2938 1

795,01

Nosso Número 109-81069919-6

(=)Valor do Documento

(-)Desconto/A batim ento

I Dc~evadm(esRocald.rds) R ADARI FERNANDO VISINONI CURITIBA PR 81280-160

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

R$7,95 INSS

ELEVADORES OTIS Contrato

PN9725

+ Valor Base Contratual

2 Indica Real/ Estimado

3 Indica Final Real! Estimado

4 + Valor Reajuste Reli Estimado

5 + Valor Ajuste Anterior

7 Indico Final Real Antenor

8 Valor Reajuste Real Anterior

9-Valor Reajuste Antenor

10= Valor Ajuste Anterior

11 Indica Contratual

6 = Valor da Fatura 795,01

795,01

0.00

R.ffioNe

CTB 04771702 ir"' i"MMTENCÃO N..

Retenções

4/2016

R$5,17

1

3,oftrs !

R$23,85 1,00/ '1 1

iss i

AU

TE

NT

ICA

ÇÃ

O M

EC

ÂN

ICA

ca4 Nosso Número 109 109-81069919-6

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático. Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial. Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA

Pagamento em espécie, somente ao Banco. Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,

através do telefone (041) 3778-8600

jg Banco Itatj S.A. 1341-713419109818 06991.962934 80058.950009 3 67750000075804

Cedente

Local de Pagamento

Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

25/04/2016 ELEVADORES OTIS LTDA Data do Documento Num. Do Documento

I 109 R$ Carteira I Espécie I Quantidade

1

04/04/2016 4771702 I Espécie Doc. Aceite

N Uso do Banco

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

*NAO DISPENSAR JUROS* — NAU RECEBER APOS 90 DIAS — 2% DE MUL TA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.

Agência/Código Cedente

2938/00589-5

(-)Outras Deduções - Retençogs 36,97

I Data do Processamento 04/04/2016

Valor X 795,01

Sacado

RESIDENCIAL POSIVILLE / R ADARI FERNANDO VISINONI CURITIBA PR SacadodAvasta

CNI.j: 23 705 1 91/0001-92 N. 1111

81280-160

758,04

II 1 III III II III 1 II II II III III 1

Autenticaçãomecanica-FiChOd6COMpBOSO00

Código de %Na

Tomado.- . Sermo. RESIDENCIAL POSIVILLE I CNPJ: 23.705.191/0001-92

R ADARI FERNANDO VISINONI 1111 CURITIBA PR

61280-160 CIDADE INDUSTRIAL

OTIS Fatur

CTB 04771702 A ImportáriDa de

SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO

IGP DI

Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim i rPopupjsf

a 'N Confirmação de Agendamento Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/04/2016 - 10h28 . N° de controle: 418.112.932.945.465.016 1 Protocolo: 0000034


Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE II CNP]: 023.705.191/0001-92

Código de barras: 34191 09818 06991 962934 80058 950009 3 67750000075804

Banco destinatário: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Data de vencimento: 25/04/2016

Valor: R$ 758,04


Descrição: 0115


Dema6 telefones consute o ste Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feta, das 8h às 18h, exceto feriados.

L 1 of 1

24/04/2016 10:30

mr6 10. RE( MOI) No) IOFNTIIltaçÃo E ASSINA TL RN DO REVER:D(1R

c'ilicliliii1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Consulta de autenticidade no portal nacional da

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seraz Afflorizadora

1 C IAVE DE ACESSO

I4116 0319 0278 3200 0120 5500 1000 0012 0915 2047 1052

('NEC

19.027.832/0001-20

141160039172751. 10/03/2016 17:42 IPRI) TUCCILI) De AUTORIZAÇÃO DE COO

CEP

81280-160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO A PRAZO

°ASE DE CALCULO IX)1CNIS si VAI ICNIS ST 0,00 4111K ToT Ai Do% NOM TOS 0,00

0,00 971,01

0,00

COCAM ANTT PLACA DO VEICULI

1.

ALIO 1 ALIO 4492 ,1II 111 NUS 1 1/.1

NCLI NO For CEM. IRID OTC) VIR ('XII VIR Tra /AL 1..0 R,IS VIR II 15364900 0103 5405 IIN 31.0000

854449UU URU 541.15 UM 2120.0000

FRETE PoR ~TA

1- Destinaterio/Reinciente

PESO BRUTO

I RASE 1)I. CAI rui (I Ilolems

0,00 IÍ VAI OR Elo ICLIN

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

SENSOR PAREDE SOAR SLEP SENSORLIGIIT

310 1CABINHO FLEXIVEL 2.561M 750V

0,00 I V ALOR IX/SRA:Mo DESCONTO

0,00 1

moli IX/ FRETE

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS II AZO II St CC IAL

ESPÉCIE

1

MOITA) DIscR02I0 DO PRODUTO SERVIR,

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ITI 0.00 0,00

170.04ER6Ou

VALOR TOTAI. DA NOTA

97 I fl I

CÁLCULO DO IMPOSTO

26.7100

0.7150

$211,01

143.00

MUNICIPIO

MARCA

ENOJA ECO

QUANTIDADE

CAPCCIN

INSCRIÇÃO ESTARIA'

PESO LI01000

RECEDEMÓS DE IRIA TATIANA KOZAK • ME OS E )DIJTOS.xERVIços CONSTANTES DA NINA FISCAL INDICADA AO LADU

N 000.001.209

SÉRIE: I

JULIA TATIANA KOZAK - ME L&T.C111

R SETE DE ABRIL, 473 - - ALTO DA RUA XV, Curitiba, PR CEP: 80045105 - Func/Fax: 4130236352

NATURCZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064511901

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica O - Entrada I

I Saida

N°000.001 209 SÉRIE: I

Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TEIA

No I HAAT/ Sul tAL

RESIDENCIAL POSIVILLE I ENDEREÇO

R ADARI FERNANDO VISINONI, 1111 - MUNI( MO

Curitiba

FATURA

DAIIIRRDIsTRITI)

CIDADE INDUSTRIAL 1 UF

PR FONEMA

OFR P/

23.705.191/0001-92 I /A I 4 IA IMISSÁo

10/03/2016 DATA DC ENTRADANAIDA

I IORA DE ENTRADA/SAIDA

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS UASE DE CALCULO DO ISSON

vALOR IS.SON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇAES (IMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 1209-2, Venc.: 21/04/2016,

Duplicata - Num.: 1209-1, Venc.: 07/04/2016,

Valor: 485,50

Valor: 485,51 RESERVARIA° E1Rn

J.com.brj - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO. 13/04/2016 15:47:22

INSTRUÇOES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 13/04/2016. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR

ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 07/04/2016. VALOR ORIGINAL • 485,51. ENCARGOS • 7,32.

dique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

dique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Paiiadd'i: e. BANCO DO BRASIL Ooi- j 00190.00009 02691.334003 00000.435172 1 67630000049283 á Nome do PagadorrCPErCNP-1/Endereco

RESIDENCIAL POSIVELLE 1 CPF/CNPJ: 23705191/0001-92 14 RUA ADARI FERNANDO VISIONI 1111, CURITIBA -PR CEP:81280-160 g Sacador/Avelosta

Nosso•Namero INr Documento Data de Venamento § Valor do Documento (.) Valor Pago 26913340000000435-X 1 1209-1 1 13/04/2016 492,83 1492,83 Nome do geneficiárlo/CPF/CNPJ/EndereCo

JULIA TATIANA KOZAK CPF/CNPJ: 19027832/0001-20 1 R SETE DE ABRIL 473 ALTO DA RUA XV CURITIBA PR - 80045105

AgenDalCódigo do Benetioano Autenticaçao Mecânica 3262-X (31046-8

g BANCO DO BFtASI j 001-9

00190.00009 02691.334003 00000.435172 1 67630000049283

iLocal de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Nome do BeneficianorCPF,CNPJ

E JULIA TATIANA KOZAK CPF/CNPJ: 19027832/0001-20

IData do Documento 1 Nr Documento Ag Espécie DOC Acerte 10/03/2016 1209-1 1 DM N a u.. do Banco g Carteira § Espécie I Ouanedade I 1209-1 117 1 R$ Informações de Responsabtidade do Beneltuano

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 13/04/2016 Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados (Valor original + encargos) Vencimento original: 07/04/2016 Valor original • 485,51 Encargos • 7,32

Nome do PapadOuCPFPCNPJ,Endereço

RESIDENCIAL POSIVELLE 1 CPF/CNPJ: 23705191/0001-92 RUA ADARI FERNANDO VISION' 1111, CURITIBA-PR CEP:81280-160

Sacador/Aveltata

IData do Processamento

13/04/2016 Valor

Data da Vanciment, 13/04/2016 AgênCaa/COde90 00 tionei.oano

3262-X131046-8 k Nosso-NUmero

M 26913340000000435-X (.I Valor do Documento

1 492,83 DesconlorAbatanento

I•1 Juros/Multa

(.19V2 3a18orCobrado 4

1

COdigo de Baixa Aulenecaçâo Mecânica • Ficha de Compensagao

1

Ii

1111 II II

III

II

1

II III II

II II II

II

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança


617 de controle: 884.316.293.086.379.905 l Documento: 0000030 Bradesco

Net Emprese


Empresa, RESIDENCIAL POSIVILLE II CNP): 023.705.191/0001-92

Código de barras: 00190 00009 02691 334003 00000 435172 1 67630000049283

Banco destinatário: 001-BANCO DO BRASIL S.A.


Valor: R$ 492,83


Descrição: JULIA SENSORES 0102

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa,

Autenticação

TopfwDiO qzsFuqk9 JHaS31-14o zw1NAVuA mshjjCtd 19Z7Xzkt4 3nxJe7vs 7zRYDMIm 4WbjeTiin 'Can= 429rJDEV xE'4MWcp 6CTrIlka zecM5yuB vq47khRx Ur5W46y0 wikJyoyd hHLOcIREs YGORmNaz oncMinkh ?3834HDE caYR60D7 83010196 00332031


Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 29 horas, 7 dias por semana, Demais telefones consulte o sae FaleComr.o

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, exceto feriados.


SAM'S LUB WAL-MART BR

ROO CURITIBA-PONTA GROSSA BAIRRO MUSSUNGUE - CURITI CNPJ:00063960/0033-88 1E:90288114-18 IM:462.028-8

17/04/2016 11:12:17 CCF :005950 CNPJ/CPF consumidor: 04973652946

CUPOM FISCAL IIEM COAM] CESCRIVI) CITD.UN.VL LNIT( R$) ST VL Ha R$)

R/1 45-

C00:012127

Prestação de Contas— RESIDENCIAL POSIVILLE I

Fornecedor: Sam"s Club DATA: 18/04/2016

Documento: CF 012127 VALOR:

Descrição: Material Elétrico R$ 26,08

001 00041330010.30 PILFA PLC 1,001N T18,0Crn 26,08q

TOTAL R$ 26,08 DEBITO UFA 26,08 M05:12A04C9085380530/1A083E16D1E5516 Tributos Aprox. R$12.29 (47.12%) Fonte:IBPT 17/04/16 11:13 8833 4857 011 455 SUCIO 105-21215271085 FERNANDA ANTUNIOL

N.TC 3613 0326 0608 7697 0576 CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA ** DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050 **

A5C8BIAH RGDMN+MO OVOJOGFI AIA791388 R98EITIL1GFI IBM 4610-KN4 ECF-IF VERSA0:01.00 02 ECF.001 LJ:4857 QQQQ000Q0WPREIPYEF 17/09/2016 11:13:08 FAB: 15031100000008260758 BR

SAM'S CLUB WAL-MMT BRASIL LIDA

ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 N65 BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARA% CNPJ:00063960/0033-88 1E:90288144-18 IM:462.028-8 ------- 17/04/2016 11:13:10 GNF:005798 C00:012128 CDC:0017 CNPJ/CPF consumidor:01973652946

NO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

DEBITO UR la VIA

COO do documento vinculado: 012127 Valor da compra R$ 26,08 Valor do pagamento R$ 26,08

REDE VISA ELECTRON

COMPROV: 002112516 VALOR: 26,08 ESTAB:012427446 SAM S BARIGUI 17.04.16-11:12:57 TERM:PV854857/223843 CARTAO: xxxxxxxxxxxx7447 AUTORIZACAO: 251578 ARQC:004881EE813535F24

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.

CUPOM: 00000000000000008833 MAC: 3754 NSU CTF: 223843 LOJA: 1857 PDV: 011

CF5MCNEA EMHLIQOP QYUPQQ8W CE3LPFC1 EFCDOJNMKJIJ IBM 1610-KN4 ECF-IF VERSA0:01.00.02 ECF:001 LJ:4857 QQQQQQQQQWPREIPYEE 17/04/2016 11:13.15 FAB:18031100000008260768

»S•F ADMINISTRADORA administrodoraft.corn.br.

g BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02691.334003 00000.436170 1 67710000048550

Nosso Numero

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279

Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a

Corte na linha pontilhada

laser em qualidade normal ou alta. Não use modo

mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do

região onde se encontra o código de barras.

Contrato CPF/CNpJ Beneficiário 19.220 484 19.027.832/0001-20

(-) Mora/Multa

Pagador

RESIDENCIAL POSIVELLE 1 CNPJ: 23.705.191/0001-92 Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso. R$ 1,22 APOS 21.04.2016 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(r.) Valor Cobrado 485 50

Autenticação mecânica


g BANCO DO BRASIL! 001-9 Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário

JULIA TATIANA KOZAK Data do Nr. do documento 10/03/2016 1209-2

R$ I

Espécie Quantidade

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,22 APOS 21.04.2016 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

00190.00009 02691.334003 00000.436170 1 67710000048550 Vencimento

Agência/Código Beneficiário 21/04/2016

Carteira 17

Instruções

Espécie doc. DM

Ix Valor

Aceite Data process. 10/03/2016

485 50 (-) Desconto/Abatimento

(-1 Outras Deduções

00026913340000000436 Valor Documento

Nosso numero 3262-X / 31046-8

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(.) Valor Cobrado Pagador

RESIDENCIAL POSIVELLE 1 CNPJ: 23.705.191/0001-92 RUA ADARI FERNANDO VISIONI 1111 CURITIBA • PR - 81280-160

Sacador/Avalista

li

lv

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

II


Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

Confirmação de Agendamento ALMA Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/04/2016- 18h56 IV° de controle: 884.316.293.086.379.905 1 Protocolo: 0000031


Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE II CNP): 023.705.191/0001-92

Código de barras: 00190 00009 02691 334003 00000 436170 1 67710000048550

Banco destinatário: 001-BANCO DO BRASIL S.A.


Valor: R$ 485,50

Data de debito: 22/04/2016

Descrição: JULIA SENSORES 0202

SAC - Serviço de Ato Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 185, exceto feriados.

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuNsf 13/04/2016

FATURA FATURA N° I VENCIMENTO

"FONE / FAX

FATURA N°

B.Brastt NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO! REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL

FONE/FAX: (41) 3278-7008 - CEP 81610-170 CNPJ

www.bbrasilprodutosdelimpeza.com.br • [email protected] 12.482.641/0001-09 NSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

90533138-81

CNPJ / CPF

o

SÉRIE 1

1. VIA DESTINATÁRIOIREMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

21/02/2017 DATA DA EMISSÃO

B BRASIL PR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. NOTA FISCAL FATURA

RUA MAJOR FABRICIANO DO REGO BARROS, 308 sAi.. ri ENTRADA

BAIRRO HAUER - CURITIBA - PARANÁ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

VALOR VALOR

'BAIRRO / DISTRITO

U.

VENCIMENTO

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA N° VENCIMENTO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

VALOR

DADOS DO PRODUTO CODIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS C S T uru D. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO DESC.% VALOR TOTAL IODOS

A Ai

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR 00 SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL

IfiDUTir DE - FRETE POR CONTA I - EMITENTE 2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO CNPJ I CPF

QUANTIDADE ESPÉCIE

MUNICÍPIO

MARCA

NUMERO

:ENDEREÇO Jr.. E

441 DEI •

PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

OU '..YSIMPLES NU.:ÃONAL

tf:RA DIREITO A E1.11TO FI9A, DE IPI PERMITE AFKNEITAME-

í2..ITDITO ICMG VALER R$ 3,44 Uff-,19"1,19ENTE Q.-tf:kW TE

NCG Triii:413S

PV 110so • SULFORMS EMANO. COM.• RUA ANFIL001110 NUNES PRES. 3550 • BELA VISTA -CEP 11110400 GASPAR • SC -FONE 147) 3397-3700 • CNPJ 7 .65 NSC. EST. 11.330 - SÉRIE 1 • 4.909x4 NUM. 017.341 A 021.340 • MOPIPNI. 58419313-70 SENIS. DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 21102/2917.

II II O II II II II II II II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

ele Banco Itaii S.A. 341-7 Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento

14/04/2016 Beneficiário

B BRASIL PR P L D LTDA CNPJ 12.482.641/0001-09 Agência/Código Beneficiário

8408/00440-9 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

R MAJOR FABRICIANO DO R BARROS308 HAUER CURITIBA PR 81610-170 Data do documento

17/03/2016 No. Do documento

20102 Espécie doc.

DM Aceite N

Data Processamento 17/03/2016

Nosso Número

157/99130264-0 Uso do Banco Carteira

157 Espécie

R$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento

122,00 Ii,,,graiee,i c .r48,Ebt4.1itdê.ÊBBFM1RFIJCIJáRgOs. Qualquer dúvida socri 4espt,e0bÊrÂo contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,44

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: RESIDENCIAL POSIVILLE I CNPJ/CPF 23705191000192 Endereço: RIA ADARI F. VISINONI, 1111 81280-160 CIDADE INDUSTRI CURITIBA PR Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

le Banco I ------- - ----- ------------------. _ _ ... Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 14/04/2016 Beneficiário Agência/Código Beneficiário

13 BRASIL PR P L D LTDA CNPJ 12.482.641/0001-09 8408/00440-9 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

17/03/2016 20102 DM N 17/03/2016 157/99130264-0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157 R$ 122,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,24 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,44

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: RESIDENCIAL POSIVILLE I --- CNPJ/CPF 23705191000192 ". Endereço: RIA ADARI F. VISINONI, 1111 81280-160 CIDADE INDUSTRI CURITIBA--- PR Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Banco Bradesco S/A

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf

Net

Comprovante de Transação Bancária Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2016

N° de controle: 528.275.437.382.480.256 1 Documento: 0000029

ii

Bradesco

Empresa



Código de barras: 34191 57999 13026 408404 80044 090001 1 67640000012200

Banco cedente: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.


Valor: R$ 122,00


Descrição: BB BRASIL ESCADA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

oyWaY?zV YnFMpzD? aNfbS#Zz cGf0B2Nr 7iPsiGm0 Q3AthOoq 9u.TWccF RyHzFnfT yTZQ5MwW EIHOM9wH p8BqiKcQ @84ujCF4 Jf6r43vL 8Z7SOce4# z6hZ4eII ,AZdI7uz 9EuAZee2 .88ksycq hA7x2Kp? 8R.Z6659 j0?Ih@?W JAkSEP5I 04910126 30422001


Demais tebfones consute o ste Fala Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, cas 8h às 18h, exceto feriados.

Ide 1 13/05/2016 11:56

Identificação e assinatura do recebedor Data de recebimento

1 II II II VI

Inscrição Estadual

ISENTO CEP

81.280-160

CNPJ/CPP

23.705.191/0001-92 Bairro

Cidade Industrial

Fone/Fax

l

Inscr.est. do subsUrib.

RESIDENCIAL POSIVILLE Endereço

Rua Adari Fernando Visinoni, 1111 - CONDOMINIO EDIFICIO Municipio

Curitiba

Faturas

1Protocolo de autorização de uso

141160043848524 18/03/2016 13:24:45

UF Placa do veiculo

1

1.470,31

Valor Número Vencimento Valor

Marca Quantidade o

UF Inscrição Estadual

Peso bruto

0,000 Peso líquido

0,000

Numeração

Número

000266/1

000266/4

Vencimento

17/02/2016

17/05/2016

Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do frete

0,00

Cálculo do imposto

Valor

3.996,77

1.470,31

Número

000266/2

1Valor do seguro

0,00

'Valor do ICMS !Base de cá culo do ICMS Subst. 0,00 0,00

lOutras despesas acessórias 0,00 922,52 i

Desconto

Vencimento

1

_18/03/2016

!Valor do ICMS Subst. 0,00 !

Valor total dos produtos 9.330,22

!Valor total da nota 8.407,70

TransportadorNolumes transportados

1.470,31

iValor do IPI

0,00

Nome

Endereço

Frete por conta 0:EmitenteaDestinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete

Município

Itens da nota fiscal

000266/3 17/04/2016

Espécie

Código ANTT CNPJ/CPF

CNPJ

20.556.667/0001-82

Natureza da operação

Venda de mercadorias Inscrição Estadual

90668536-13

UF

PR

Data emissão

18/03/2016 Data saida

18/03/2016 Hora salda

13:24:45

RECEBEMOS DE MEGATRONICA COM. E SER VICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

N° 000266 Serie 1

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Salda

N° 000266 SERIE: 1 Página: ide 2

1

Controle do Fisco

Chave de acesso

4116 0320 5566 6700 0182 5500 1000 0002 6619 7531 4200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Miegatranita MEGATRONICA COM. E SERVICOS LTDA. RUA CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS, 1917, BOQUEIRAO 81.670-400 - Curitiba - PR Fone 4133287080 www.megatronicaseguranca.com.br - vendasOlgimegatronicaseguranca.com.br

Código Descrição do produto/serviço NCM/SH CSOSN CFOP UN Qtde Preço n Preço

c total BC s VIr.ICMS VIr.IPI%1CMS %IPI 90900000003761

909000000037851900266

CF0P5102 CF0P5102 1CAMERA

30900000003465

",.A Irriln rin ICerild

13m1m08

00242 -DVR Stand Alone 16 CNS HDCVI - NTELBRAS

- HD 2 TB SATA ek organizador90900000003881

18535409010400 191600C3a6n2a-isRHaD para Stand Alone

1CAMERA HDCVI INFRA 40 MT S HDCVI INFRA 25 MTS 1852580190400

3110 - MINI DOME 3" PRETO0900000003467 CUPULA 13926909010400 CRISTAL

- MINI CAMERA DIGITAL 1/3 500 L 2,4 18525801+400

852190100400

18471701210400

1852580190400

15.102

5.102

15.102

15.102

5.102 5.102

5.102

UN

1UN

Un

Un Un

UNI

UNI

1,001

1,00

4,001 6,00

2,001

2,001

1,001.624,79

932,72

779,21

320,00 240,001

15,181

83,39

1.624,79

932,721

779,211

1.280,001 1.440,001

30,361

166,78

0,00

0,001

0,001

o,00l. 0,001

0,00

0,001

0,00

0,00

0,001

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,001 0,001

0,001

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inscrição Municipal !Valor total dos serviços

0,00 Base de cálculo do ISSQN !Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

0,00

Observações

Empresa optante pelo simples nacional sem direito a crédito de ICMS e IPI. Reservado ao fisco

Obtenha o arquivo digital em https://vwwv.bling.com.brinfe 13/05/2016 11:05:41

Megatrairdca MEGATRONICA COM. E SERVICOS LTDA. RUA CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS, 1917, BOQUEIRAO 81.670-400 - Curitiba - PR Fone 4133287080 www.megatronicaseguranca.com.br - vendas01©megatronicaseguranca.com.br

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

N° 000266 SERIE: 1 Página: 2 de 2

1

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,001 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

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0,001 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00

Controle do Fisco

III Chave de acesso

4116 0320 5566 6700 0182 5500 1000 0002 6619 7531 4200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

li II

II

Ii 11

1

Natureza da operação Venda de mercadorias Inscrição Estadual 90668536-13

Código Descrição do produto/serviço

909000000034B113402 - FONTE 1 A CHAVEADA

19090000000367519100156 - CAIXA PASSAGEM PLASTICA QD 234 X 74 X 90- KM 03198

009000000036681900149 - CABO LAN CAT 5 AZUL

00 03478 19090000 600 MT S 3305 - CONVERSOR BALUN PAR TRANOADO

1909000000036541900135 - CABO COAXIAL 4 MM 1CF0P5102 1MONITOR 20" ICF0P5102 1TUBULACAO 00900000003588111006 - CONECTOR P4 MACHO 190900000003924 900400 - CAMERA HDCVI 20 METROS PENTAXY 0090000000348113402 - FONTE 1 A CHAVEADA 009000000036681900149 - CABO LAN CAT 5 AZUL 1909000000036691900150 - CABO PLASTICO - 2 X 1,5 MM 2

9090000000347 1 2 EGA TAMPA 205 - CAIXA DE PASSAGEM 102 X 102 X 55

ICF0P5102 1CAMERA DOME 20 MTS 1909000000036541900135 - CABO COAXIAL 4 MM 19090000000348113402 - FONTE 1 A CHAVEADA

Ilnscr.est. do subst.trib.

,Ig81CM/SN !rOSN

5044030 400

10.102 1UN 12,001 40,07 480,84 0,00

5.102 IMT1200,001 2,25 450,00 0,00

5.102 1UN 12,00 18,86 226,32 0,001

5.102 M1200,00 1,24 248,00 0,001 5.102 jun 1,001590,00 590,001 0,00 5.102 Jn 1,00190,00 190,00 0,00 5.102 luN 12,00 3,15 37,80 0,001 5.102 luN 1,00270,00 270,001 0,001 5.102 UN 1,00 18,90 18,90 0,00 .102 MT 20,00 2,25 45,00 0,00

15.102 MT 20,00 3,17 63,401 0,00

15.102 1UN 1,001 16,78 16,78 0,001

5.102 1UN 1,00 189,90 189,90 0,00 15.102 MT 3,001 1,24 3,72 0,00. 5.102 UN 1,00 18,90 18,90 0,001

5

CFOPIguJN

.102 N 12,0 QtdeI

Preço Preço BC01 un total ICMS VIr.ICMS vir.iPi

0

18,90 226,8 0,0..

1CNPj 120.556.667/0001-82

0,00I 0,00

%ICMS

0,00 0,00

%1PI

1Protocolo de autorização de uso

141160043848524 18/03/2016 13:24:45

18538100010400

1854449000400

18504401010400

1854420000400 05299020 0400 13917230010400 185299090 0400 18525801910400 0504403013400 1854449000400 1854449000400

18538100010400

0525801910400 0544200013400 0504403010400

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

,

Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco


N° de controlei 459051004955833076 1 Documento: 6706626 Bradesco Net ginpress

Conta de débito, Agência: 2006 1 Conta: 0018744-5 1 Tipo: Conta-Corrente


Conta de crédito: Agência: 6706 1 Conta: 2870-3 1 Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MEGATRONICA COM.E SERVICOS

Valor: R$ 1.470,30


Descrição: cameras 03

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujéta a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

xpA4wFBj s9D8170 o7YzWPo0 FEMBJJ7q xfiFyef?[ K6rcfleH NWOXohcE un2rzW?9 yMOTU?Hl .13x4k40m 76ebn7h9 FHDYRJEuA n[PEEWhe 41tTkhif VmY1J214? VaQ8MpPo 1DZS0SJJ ocapHGcq Ps4I9pqq 6d6DqUia it@XiclIrn VMqEMODG 02006000 00000187

SAC - Serviço de Alá Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,

Demais telefon. consulte o N. Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de ununda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1NYFE7F ADMINISTRADORA administradoraff.com.br .

1 1 1 1 II II II II II II II

II II III

E2 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AV. RIO BRANCO 1489

PORTO SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905 SFGURO

Quantidade 827 27

(ó) Valor Do Contrato

Recibo do Sacado

Vencimento

04/04/2016

CNPJ 61.198.164/0001-60 Agencia/Código Cedente Espécie

2938/10081-3 ()Desconto / Abatimento

Nosso Número 153/31242147-0

) Mora Multo

Número do Título 6374986

) Valor Cobrado

Sacado RESIDENCIAL POSIVILLE ApdlIce/Documento

0070116000079988.0000000000,003

BANCO ITAU 341-7 134191 53311 24214.(112930 01tivo.uovuuo

VéliLliotottu

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 04/04/2016

Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agéncia/Codlgo Cedente

2938/10080-3

Data Documento

04/02/2016 'Num ro Documento

6374986 Espécie Doc.

03 !Data Processamento

04/02/2016 'Aceite

N Nosso Número

153/31242147-0

Uso do Banco [arteira

153 role

R$ Quantdade [Mor Moeda In) Valor ca Doo,,,erdo

827,27

()Desconto I Abethent0

~No.. ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO ATE 14/04/2016 COBRAR R$ 852,09 ATÉ 22/04/2016 COBRAR R$ 871,94

2 APÓS 22/04/2016 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA.

-I Outras Deduyóes

-r) Moral Multa

+IOutros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER DE UMA DAS PARCELAS

RESIDENCIAL POSIVILLE I SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, IMPLICARÁ NO AJUSTAMENTO DE

43851J - FANES CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA COBERTURA OU CANCELAMENTO DA APÓLICE OU ENDOSSO NOS TERMOS DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO.

Sacador! Avalista Código de Baixa

RE

_BO

LET

O_

P00

1_20

1602

0405

471

6


Banco Bradesco S/A

•,

Confirmação de Agendamento Boletos de Cobrança

Data da operação: 09/03/2016 - 15h11 N° de controle: 008.856.981.457.814.655 1 Protocolo: 0000018


Empresa: RESIDENCIAL POSIVILLE IJ CNP): 023.705.191/0001-92

Código de barras: 34191 53311 24214 702938 81008 030009 9 0000000082727

Banco destinatário: 341-ITAU UNIBANCO S.A.


Valor: R$ 827,27


Descrição: SEGURO

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancehmentos, Reclamações e Informações. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 811 às 18h, exceto ferecbs.

Demais tetfones consute o ste Fak Conosco

https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopup.jsf

1 of I 09/03/2016 15:11

Final

Prezado cliente,

Havendo qualquer dúvida quanto à presente Prestação de Contas Digital,

pedimos a gentiliza de solicitar esclarecimentos pelo e-mail:

[email protected]

Viva seu condomínio.... Nós administramos!

Pc pos abril 2016

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