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1 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
Enero 01 Diciembre 31 del 2015 Gerencia de Planificacin y Control
de Gestin
PETROAMAZONAS EP PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PERIODO:
ENERO 01 DICIEMBRE 31 DE 2015
a.) BASE LEGAL: CONSTITUCIN PETROAMAZONAS Mediante Decreto
Ejecutivo No. 314 del 06 de abril de 2010, publicado en el Registro
Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al amparo de
la Ley Orgnica de Empresas Pblicas, se cre la Empresa Pblica de
Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, dedicada
a la gestin de las actividades asumidas por el Estado en el sector
estratgico de los hidrocarburos y sustancias que los acompaan, en
las fases de exploracin y explotacin; con patrimonio propio,
autonoma presupuestaria, financiera, econmica, administrativa y de
gestin. La operacin de Petroamazonas EP inici con la administracin
la exploracin y explotacin de hidrocarburos de los campos
petroleros ubicados en el Bloque 15. Posteriormente se expandi con
la asignacin de los Bloques 7 & 21 (16 de agosto del 2010), el
Bloque 18 (9 de agosto del 2011) y el Bloque Armadillo (20 de junio
de 2012). Finalmente, el 2 de Enero del 2013 mediante el Decreto
Ejecutivo No. 1351-A se reforma el Decreto No. 315 de creacin de EP
PETROECUADOR y por el cual PETROAMAZONAS EP asume los derechos y
obligaciones de las siguientes reas de EP PETROECUADOR: la Gerencia
de Exploracin y Produccin, la Coordinacin General de Aviacin, y las
reas de exploracin y produccin de la Gerencia de Gas natural.
b.) GESTIN ESTRATGICA Petroamazonas EP ha asumido el desafo de
posicionarse como compaa lder de la industria hidrocarburfera y
referente entre las empresas estatales. Para ello inici un proceso
de gestin estratgica que implic la definicin de un plan a corto,
mediano y largo plazo, monitoreado por objetivos, alineando as el
esfuerzo de cada una de las reas hacia los objetivos corporativos.
MISIN: Desarrollar actividades estratgicas de exploracin y
explotacin de hidrocarburos, de manera eficiente, sustentable y
segura, con responsabilidad social y ambiental, con el aporte del
mejor talento humano para contribuir al desarrollo energtico del
Ecuador. VISIN: Ser la Empresa referente del Estado ecuatoriano y
lder de la industria de exploracin y explotacin de hidrocarburos a
nivel nacional y regional, por nuestra eficiencia, integridad y
confiabilidad, a la vanguardia de la responsabilidad social y
ambiental.
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2 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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VALORES: Integridad y Transparencia Promovemos los ms altos
estndares de tica de negocios e integridad empresarial y humana, lo
cual asegura la transparencia en todas nuestras operaciones
brindando informacin adecuada y fiel a nuestro accionar.
Solidaridad Estamos comprometidos con el desarrollo del pas y la
sociedad llevando a cabo nuestro mejor esfuerzo para lograr su
mayor impulso. Valoramos y respetamos la singularidad de todos los
que conformamos la organizacin, nuestras aspiraciones y el talento
que aportamos.
Conciencia Social y Ambiental Priorizamos la seguridad y la
salud de nuestros empleados, el respeto a las comunidades y la
conservacin del ambiente, en pos de una armoniosa relacin entre
Petroamazonas y la comunidad. Calidad Profesional y Trabajo en
Equipo Consideramos a nuestro personal como el factor crtico de
xito, procurando el mximo nivel de competencia profesional, con una
slida cultura de trabajo en equipo, estrecha colaboracin y
superacin permanente. Somos proactivos en la gestin, oportunos y
precisos en los anlisis, y orientados a la consecucin de
resultados. Innovacin Somos reconocidos como lderes en el Ecuador
en innovacin de procesos, tecnologa y gestin, aplicada a optimizar
la operacin de los activos y proveer el soporte tcnico necesario.
ESTRATEGIA CORPORATIVA: Incrementar el nivel de reservas y
produccin de hidrocarburos y optimizar la gestin operativa en forma
eficaz, tica y socialmente responsable mediante la adopcin de las
mejores prcticas de la industria, una poltica de inversin en
infraestructura, tecnologa y desarrollo organizacional eficiente,
un plan de expansin y renovacin de reservas que permitan la
sustentabilidad en el tiempo con una estricta poltica de respeto
ambiental y social.
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3 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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c.) ANLISIS FODA Siempre pendientes de la mejora continua de
nuestra empresa, y luego de un ejercicio interno de evaluacin
estratgica, se presentan a continuacin los puntos ms relevantes del
anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
ANLISIS INTERNO
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4 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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ANLISIS EXTERNO
d.) MODELO DE GESTIN Una de los principales factores de xito de
Petroamazonas EP, es su Modelo de Gestin, que gua y fortalece cada
una de las iniciativas, actividades, operacin y proyectos que
implementa esta empresa. El Modelo de Gestin de Petroamazonas EP,
se resume as:
MEJORA CONTINUA DE PROCESOS
Estabilidad y crecimiento de niveles gerenciales y de toda la
organizacin general.
Procesos de soporte consolidados.
Sistemas tecnolgicos modernos y adecuados.
Controles internos rigurosos.
Cultura corporativa y de talento humano consolidados.
Foco real en seguridad, medio ambiente y responsabilidad
social.
TICA Y TRANSPARENCIA
Poltica de tica clara que marca el comportamiento y las acciones
del personal de la empresa.
Reglamento interno con claros direccionamientos de conducta tica
para los empleados.
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5 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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Procedimientos de control interno adecuados y documentados.
Control y eliminacin de posibles conflictos de inters.
Entrega y publicacin de informacin.
Participacin y acompaamiento permanente de la Secretara Nacional
de Transparencia y Control de Gestin.
RECURSOS HUMANOS
Estructura organizativa eficiente y dinmica.
Funcin de Recursos Humanos orientada al cliente interno.
Soporte tcnico corporativo para la gestin de RRHH.
Polticas claras y respectadas.
Cultura corporativa consolidada.
Capacitacin permanente.
Procesos de seleccin y contratacin abiertas y rigurosas.
PLANIFICACIN
Procesos soportados en plataformas tecnolgicas.
Reporte de gestin mensual.
Uso de indicadores de gestin.
Foco de obtencin de resultados.
Optimizacin de portafolios de inversin.
ADQUISICIONES
Poltica y procedimientos de contrataciones definido.
Catlogo de materiales consolidado.
Proceso de compra de materiales automatizados.
Soporte tcnico.
CICLO CONTABLE
Contabilidad online a partir del ERP.
Funcin centralizada, corporativa.
Cierre de libros mensuales y emisin de reportes de gestin
inmediatos.
Modelo de costos simple y efectivo.
Proceso de control de inversiones. TECNOLOGA
Pocos sistemas, modernos y con buen grado de implementacin.
Infraestructura tecnolgica de clase mundial, estandarizada,
centralizada e integrada.
Organizacin de Tecnologa de la Informacin competente y
centralizada.
Amplio esquema de comunicaciones.
Parque de hardware centralizado y eficiente.
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Certificado ISO 14001 y OHSAS 18001.
Desarrollo de proyectos con mnimo impacto ambiental.
Cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes.
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6 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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Licenciamientos ambientales ordenados y exitosos en base a
trabajo de equipo.
Ausencia de conflictos con las comunidades por temas
ambientales.
Ningn accidente con afectacin ambiental.
Bajos ndices de accidentabilidad.
RELACIONES COMUNITARIAS
Programa permanente de relaciones comunitarias en todas las reas
de operaciones.
Desarrollo de proyectos sustentables en salud, educacin,
proyectos productivos, capacitacin a las comunidades.
Manejo adecuado de conflictos.
Planes de compensacin razonables y ajustados a las expectativas
de las comunidades.
SOPORTE LEGAL
Soporte legal oportuno y permanente.
Sistema de consultas legales automatizado.
Desarrollo permanente de nuevos esquemas de contratacin.
Mitigacin de conflictos contractuales.
Cooperacin permanente con organismos de control.
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7 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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e.) GESTIN DE OPERACIONES MISIN Mantiene una relacin entre
reservas y produccin que permita una operacin sustentable en el
tiempo, innovando tecnolgicamente con el fin de minimizar la
afectacin a los yacimientos y al ambiente, con elevados estndares
de seguridad y en equilibrio con las comunidades del rea de
influencia, respetando las polticas y normas establecidas.
ESTRATEGIAS
Incrementar el perfil de produccin y el nivel de reservas
mediante la identificacin e implementacin de alternativas tcnicas y
tecnolgicas de produccin, el desarrollo de nuevas oportunidades en
campos no productivos, el gerenciamiento de los programas de
exploracin y la gestin ante organismos y entidades externas en pos
de incrementar las reas a cargo de Petroamazonas EP.
Optimizar los recursos operativos de Petroamazonas EP mediante
una gestin compartida de los mismos entre los Activos, una
evaluacin y gestin eficiente de los contratos y contratistas, y el
cumplimiento del plan de inversin y el presupuesto de la gerencia
en tiempo y costos.
Reducir los costos operacionales mediante el cumplimiento del
Plan de Operaciones, una gestin eficiente de los inventarios de las
bodegas y la identificacin de alternativas de mejoras operativas en
la explotacin de los activos.
Asegurar el equilibrio en la relacin entre Petroamazonas EP, las
Comunidades en su rea de influencia y el personal propio o de
terceros mediante una adecuada coordinacin entre las reas de Quito
y las Gerencias de Activos y Gerencias de Campo, un plan de
desarrollo del personal propio y una estrategia de colaboracin e
incorporacin de nuevo personal tcnicamente capacitado.
Garantizar una operacin segura y ambientalmente responsable
mediante una efectiva coordinacin de las reas a su cargo, la
bsqueda constante de nuevas iniciativas que minimicen el impacto de
la operacin en el medio ambiente, un estricto cumplimiento de las
acciones tendientes a mantener las certificaciones ISO y OHSAS
obtenidas y un plan de difusin de los estndares de SSA
alcanzados.
Garantizar el cumplimiento de las normas de la SH Y ARCH
mediante un seguimiento constante de los requisitos establecidos
por ley y la actualizacin permanente de las pautas operativas y los
criterios utilizados en los planes de inversin considerando las
modificaciones del marco regulatorio.
Definicin de Indicadores OBJETIVO El objetivo fundamental de
produccin de Petroamazonas EP es incrementar los volmenes de
produccin de petrleo, tan alto como tcnicamente sea factible, sin
afectar la vida til de los campos, perforando nuevos pozos sin
descuidar el mantenimiento de los actuales. METAS Para cumplir con
los objetivos propuestos Petroamazonas EP mantendr veinte y tres
(19) torres, para perforar y completar 142 pozos de desarrollo en
la Cuenca Oriente. As mismo contar con 1 taladro jack-up para
completar 2 pozos off-shore en el campo Amistad.
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8 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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PERFORACIN DE POZOS DE DESARROLLO Enero a Diciembre 2015
CAMPOS POZOS DE DESARROLLO
CUENCA ORIENTE
POZOS DE DESARROLLO OFF-
SHORE
TOTAL POZOS
ACTIVO APAIKA 3 3
ACTIVO AUCA 51 51
ACTIVO CUYABENO 12 12
ACTIVO INDILLANA 12 12
ACTIVO LAGO AGRIO 9 9
ACTIVO LIBERTADOR 3 3
ACTIVO OSO YURALPA 42 42
ACTIVO SHUSHUFINDI 10 10
CAMPO AMISTAD 2 2
TOTAL 142 2 144
La produccin estimada para el perodo enero 1 al 31 diciembre del
2015 de Petroamazonas EP asciende a 132727,626 barriles,
equivalentes a 363,637 bppd. La produccin tiene la siguiente
descomposicin:
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9 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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PRODUCCIN DE PETRLEO POR ACTIVO Enero a Diciembre 2015
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10 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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En lo relacionado a Gas Natural se espera una produccin
aproximada de 81.28 MMPCPD, equivalentes a 29.667 MMPC al ao. A
continuacin se detalla esta produccin:
PRODUCCIN DE GAS POR ACTIVO Enero a Diciembre 2015
INDICADORES
Producir 132,727 millones de barriles durante el 2015
equivalentes a 363,637 BPPD
Producir 29,667 MMPC, equivalentes a 81.28 MMPCPD.
Retener la contratacin de 20 torres de perforacin.
Retener la contratacin del jack up hasta el primer trimestre del
ao 2015.
Perforar 142 pozos de desarrollo en la Cuenca Oriente (
Operaciones PAM EP)
Completar 2 pozos de desarrollo off shore en el Campo
Amistad.
Realizar 4 completaciones duales a pozos existentes. (
Operaciones PAM EP)
Realizar 15 cambios de zona para incrementar la produccin, 4
fracturas. ( Operaciones PAM EP)
Realizar 450 reacondicionamientos de gasto (pullings y squeeze)
en Cuenca Oriente. ( Operaciones PAM EP)
PRINCIPALES SUPUESTOS 2015
A continuacin se establecen los principales supuestos sobre los
cuales se ha elaborado el presupuesto para el ao 2015:
1. Desarrollo del Activo Edn Yuturi
El Activo EY est conformado por los campos de Edn Yuturi,
Dumbique, Dumbique Sur, Tumali, Yanahurco y Paacocha. Para el ao
2015, se espera continuar con el desarrollo del campo Edn Yuturi,
para lo cual se realizarn las siguientes actividades: Operaciones
PAM EP:
Realizar 1 cambios de zona.
Realizar 30 reacondicionamientos.
Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio KAMANA
Perforar y completar 10 pozos de desarrollo
Realizar 23 Workovers de Inversin
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11 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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2. Desarrollo del Activo ILYP
El Activo ILYP est conformado por los campos Indillana,
Limoncocha, Yanaquincha, Yankunt, Cedros Sur, Paka Sur y Paka
Norte. Para continuar con su desarrollo en el 2015 se realizarn las
siguientes actividades:
Perforar y completar 12 pozos de desarrollo.
Realizar 1 Completacin Dual
Realizar 55 reacondicionamientos.
Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio PAATURI
Perforar y completar 6 pozos de desarrollo
Realizar 15 Workovers de Inversin
3. Desarrollo del Activo Palo Azul
El Activo PA est conformado por los campos de Palo Azul, Pata, y
Pucuna. Las actividades que se realizarn en el 2015 son:
Realizar 22 reacondicionamientos.
Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio IGAPO
Perforar y Completar 7 pozos de desarrollo y 2 Reentry
Realizar 6 Workovers de Inversin
4. Desarrollo del Activo Oso Yuralpa
El activo Oso Yuralpa est conformado por los campos de Coca,
Payamino, Gacela, Lobo, Mono, Oso y Yuralpa. Se considera llevar a
cabo las siguientes actividades en el 2015:
Perforar y completar 42 pozos de desarrollo.
Realizar 38 reacondicionamientos.
Operaciones Contratos Campos Maduros YPF
Perforar y Completar 1 pozos de desarrollo.
Realizar 6 Workovers de Inversin
5. Desarrollo del Activo Lago Agrio El activo Lago Agrio est
conformado por los campos de Guanta, Lago Agrio y Parahuacu. Se
considera llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015:
Perforar y completar 9 pozos de desarrollo.
Realizar 2 cambios de zona.
Realizar 23 reacondicionamientos.
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12 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio IGAPO
Perforar y Completar 7 pozos de desarrollo.
Realizar 16 Workovers de Inversin
6. Desarrollo del Activo Libertador (se excluyen inversiones
realizadas por el Consorcio
Pardaliservices)
El activo Libertador est conformado por los campos de Atacapi,
Frontera, Tapi, Tetete, Shushuqui, Shuara, Pichincha, Secoya y
Araz. Dado que las inversiones estn a cargo del Consorcio
Pardaliservices en el campo Libertador Atacapi (compuesto por
Atacapi, Shushuqui, Shuara, Pichincha y Secoya), se considera
llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015 en los campos
de Frontera, Tapi, Tetete y Araz:
Perforar y completar 3 pozos de desarrollo.
Realizar 63 reacondicionamientos.
Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio IGAPO
Perforar y Completar 1 pozos de desarrollo.
Realizar 2 Workovers de Inversin
7. Desarrollo del Activo Shushufindi (se excluyen inversiones
realizadas por el Consorcio Shushufindi)
El activo Libertador est conformado por los campos de
Shushufindi, Aguarico, Cobra, Drago y Condorazo. Dado que las
inversiones estn a cargo del Consorcio Shushufindi en el campo
Shushufindi Aguarico, se considera llevar a cabo las siguientes
actividades en el 2015 en Cobra, Drago y Condorazo:
Perforar y completar 10 pozos de desarrollo
Realizar 1 cambio de zona.
Realizar 105 reacondicionamientos.
8. Desarrollo del Activo Auca
El activo Auca est conformado por los campos de Auca, Cononaco,
Culebra, Yulebra, Rumiyacu, Yuca, Anaconda y Chonta. Se considera
llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015:
Perforar y completar 54 pozos de desarrollo.
Realizar 6 cambios de zona.
Realizar 3 completaciones duales.
Realizar 4 Fracturas
Realizar 75 reacondicionamientos.
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13 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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9. Desarrollo del Activo Cuyabeno El activo Auca est conformado
por los campos de VHR, Sansahuari, Cuyabeno, Tipishca-Huaico, AED,
y Vinita. Se considera llevar a cabo las siguientes actividades en
el 2015:
Perforar y completar 12 pozos de desarrollo.
Realizar 3 cambios de zona.
Realizar 35 reacondicionamientos.
Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio IGAPO
Perforar y Completar 5 pozos de desarrollo.
Realizar 4 Workovers de Inversin
10. Desarrollo del Activo Amistad El activo Amistad est ubicado
en el Golfo de Guayaquil y se dedica a la produccin de gas natural.
Las actividades programadas en el 2015 son:
Completar 2 pozos de desarrollo off shore.
11. Desarrollo del Bloque 31 El Bloque 31 est conformado por el
campo el campo Apaika Nenke. Se considera llevar a cabo las
siguientes actividades en el 2015:
Perforar y completar 3 pozos de desarrollo.
Realizar 2 Cambios de Zonas
Realizar 4 Reacondicionamientos
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14 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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de Gestin
f.) GESTIN DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN (TI): MISIN La Gerencia
de TI asiste a Petroamazonas EP en la optimizacin y automatizacin
de procesos internos a travs de herramientas tecnolgicas, provee la
infraestructura tecnolgica requerida para garantizar una eficiente
operacin y el desarrollo de la compaa y brinda soporte funcional
tecnolgico al personal en cada una de las plataformas
implementadas. ESTRATEGIAS a) Para objetivo Crecimiento:
Garantizar la disponibilidad y seguridad de la informacin as
como de los servicios de tecnologa mediante la planificacin e
implementacin de una infraestructura tecnolgica slida, robusta,
flexible y confiable.
b) Para objetivo Solvencia Financiera:
Optimizar los recursos tecnolgicos de Petroamazonas EP mediante
un adecuado dimensionamiento, administracin y cumplimiento
presupuestario en inversiones y gastos.
c) Para objetivo Eficiencia:
Minimizar los costos de operacin mediante una adecuada seleccin
de los recursos tecnolgicos de la compaa y la prestacin de un
servicio con los ms altos estndares de calidad.
d) Para objetivo Responsabilidad Social:
Contribuir al desarrollo de los integrantes del rea de TI y de
la empresa. e) Para objetivo Salud Seguridad - Ambiente:
Mejorar los niveles de seguridad laboral y contribuir al cuidado
del medio ambiente mediante la capacitacin y concientizacin del
personal as como con la ejecucin de trabajos dentro de los
estndares establecidos por SSA.
f) Para objetivo Marco Legal:
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15 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
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de Gestin
Asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables al
rea, mediante la aplicacin de los controles necesarios para el
correcto uso de frecuencias, redes privadas y la adecuada
utilizacin de las licencias de software adquiridas por
Petroamazonas EP.
META Ser reconocido como el socio de soluciones de tecnologa que
apoyen directamente al plan de operacin y expansin de Petroamazonas
EP.
g.) GESTIN DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE GESTIN: MISIN Provee las
herramientas analticas, estratgicas, funcionales y de control para
reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, define, coordina
e implementa los procesos de planificacin estratgica, presupuesto
anual y evaluacin de proyectos de inversin; identifica, prioriza y
lidera proyectos de alto impacto para la empresa. ESTRATEGIAS
Proponer la mejor alternativa econmica a los proyectos de
inversin mediante una planificacin estratgica, el anlisis oportuno,
la priorizacin y el seguimiento de los mismos.
Optimizar el proceso presupuestario de Petroamazonas EP mediante
el diseo de un modelo eficiente y efectivo, un sistema de control
oportuno que permita la deteccin temprana de desvos, una pronta
correccin y un plan de seguimiento de los mismos.
Contribuir al aumento de la productividad y a la reduccin de
costos mediante la identificacin de oportunidades de mejora en
procesos, la implementacin de mejores prcticas, la identificacin y
liderazgo de proyectos de reduccin de costos y de sinergias
operativas.
Contribuir al desarrollo de los integrantes del rea mediante una
constante actualizacin en las tendencias del negocio y el
cumplimiento del plan de capacitacin. Maximizar el compromiso de la
organizacin con el modelo de gestin adoptado mediante un efectivo
plan de difusin al personal y un adecuado establecimiento de
objetivos y metas.
Garantizar el cumplimiento de las polticas de SSA, por parte del
personal del rea mediante la concienciacin y capacitacin
permanente, y el cumplimiento de las normativas ISO y OHSAS.
Garantizar la entrega oportuna de los reportes e informes
requeridos por parte de la SH Y ARCH mediante una adecuada
planificacin y control de calidad de los entregables.
METAS
Automatizacin del proceso de presupuestacin, desde el ingreso de
los datos, justificacin, ejecucin y el debido control y
ajustes.
Implementar un proyecto que nos permita evaluar la ejecucin
fsica de los proyectos de inversin como una herramienta adecuada
para nuestra realidad.
Lograr la ejecucin del presupuesto de inversin y costos y gastos
de Petroamazonas en un 95% de lo presupuestado.
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16 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo:
Enero 01 Diciembre 31 del 2015 Gerencia de Planificacin y Control
de Gestin
TOTAL PRESUPUESTO PETROAMAZONAS EP 2015:
El Total del Presupuesto de Petroamazonas EP considera recursos
para inversiones, costos y gastos, y amortizacin de deuda, los
cuales son necesarios para mantener y expandir las operaciones en
los diferentes campos petroleros. Por fuera de este presupuesto
tambin se agregan los rubros correspondientes a la Tarifa de Costos
y Gastos de la subsidiaria Ro Napo y de Otros Proyectos, los cuales
no afectan el costo por barril.