Original. PK Viktor Lenac PDF

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 1 od 26

2012 VIKTOR LENAC Rijeka

Ovaj je prirunik izvorno napisan na hrvatskom jeziku i preveden je na engleski jezik. sluaju

da se izmeu engleskog i hrvatskog teksta utvrde razlike u pojedinim odredbama, vaee su

odredbe na hrvatskom jeziku.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 2 od 26


Sadraj 1. Uvodna rije predsjednika Uprave ......................................................................................... 4

2. Opdenito ................................................................................................................................. 6

2.1. Pojmovi .......................................................................................................................... 6

2.2. Kratice ............................................................................................................................ 7

3. Uvod ....................................................................................................................................... 8

3.1. Svrha ............................................................................................................................... 8

3.2. Organizacijska shema ..................................................................................................... 9

3.3. Projektna organizacijska shema ..................................................................................... 9

3.4. Procesi .......................................................................................................................... 10

4. Zahtjevi sustava kvalitete u skladu sa standardom ISO 9001:2008 .................................... 12

4.1. Opdi zahtjevi ................................................................................................................. 12

4.2. Zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju................................................................... 12

4.2.1. Opdenito ............................................................................................................... 12

4.2.2. Poslovnik kvalitete ............................................................................................... 13

4.2.3. Upravljanje dokumentima ................................................................................... 13

4.2.4. Upravljanje zapisima ............................................................................................ 13

5. Odgovornost uprave............................................................................................................. 14

5.1. Obveza uprave ............................................................................................................. 14

5.2. Usmjerenost na kupca ................................................................................................. 14

5.3. Politika kvalitete ........................................................................................................... 14

5.4. Planiranje ..................................................................................................................... 15

5.4.1. Ciljevi kvalitete ..................................................................................................... 15

5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom ........................................................... 15

5.5. Odgovornosti, ovlatenja i komunikacija ..................................................................... 16

5.6. Upravina ocjena ........................................................................................................... 17

6. Upravljanje sredstvima ......................................................................................................... 18

6.1. Pribavljanje sredstava .................................................................................................. 18

6.2. Ljudski resursi ............................................................................................................... 18

6.3. Infrastruktura ............................................................................................................... 18

6.4. Radni okolina ................................................................................................................ 18

7. Ostvarivanje proizvoda ......................................................................................................... 19

7.1. Planiranje ostvarivanja proizvoda ................................................................................ 19

7.2. Procesi koji se odnose na kupca .................................................................................. 19

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 3 od 26


7.2.1. Odreivanje zahtjeva vezanih za proizvod .......................................................... 19

7.2.2. Provjera zahtjeva koji se odnose na proizvod ..................................................... 19

7.2.3. Komunikacija s kupcem ........................................................................................ 19

7.3. Oblikovanje i razvoj ...................................................................................................... 19

7.4. Nabava.......................................................................................................................... 20

7.5. Proizvodnja i pruanje usluga ...................................................................................... 20

7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pruanjem usluga .................................................... 20

7.5.2. Potvrivanje procesa za proizvodnju i pruanje usluga ....................................... 20

7.5.3. Oznaavanje i sljedivost ....................................................................................... 21

7.5.4. Vlasnitvo Kupca .................................................................................................. 21

7.5.5. uvanje proizvoda ................................................................................................ 22

7.6 . Upravljanje nadzornim i mjernim ureajima ............................................................. 22

8. Mjerenje, analiza i poboljavanje ......................................................................................... 23

8.1. Opdenito ....................................................................................................................... 23

8.2. Nadzor i mjerenje ......................................................................................................... 23

8.2.1. Zadovoljstvo korisnika .......................................................................................... 23

8.2.2. Unutranja neovisna ocjena ................................................................................. 23

8.2.4. Nadzor nad proizvodom i mjerenje proizvoda .................................................... 23

8.3. Upravljanje nesukladnim proizvodom ......................................................................... 24

8.4. Analiza podataka .......................................................................................................... 25

8.5. Poboljavanje ............................................................................................................... 25

8.5.1. Neprekidno poboljavanje ................................................................................... 25

8.5.2. Popravne (korektivne) radnje ............................................................................. 25

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 4 od 26


1. Uvodna rije predsjednika Uprave

Brodogradilite "Viktor Lenac" d.d. Rijeka najvee je remontno brodogradilite na Jadranu i

jedno od vodeih na Mediteranu, s tradicijom od preko 100 godina. Djelatnost brodogradilita

obuhvaa remont i preinake plovnih objekata, izgradnju plovnih objekata, te izradu i

rekonstrukciju offshore objekata. Brodogradilite je privatizirano 1992. godine kao dioniko

drutvo, a 1997. godine su sve dionice uvrtene u Kotaciju I Zagrebake burze.

08.12.2003 zbog financijskih tekoa poduzee pada u steaj, ali se unato tome uspijeva

odrati na tritu i nastavlja raditi s neto smanjenim kapacitetom.

10.04.2008., brodogradilite Viktor Lenac konano izlazi iz steaja, uz novu vlasniku

strukturu ,a postavljena Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora pokree razvojni program

restrukturiranja svih resursa Brodogradilita

U sklopu razvoja i restrukturiranja Brodogradilita, Upravljanje sustavom kvalitete provoditi

e se kroz jedinstveni sustav osiguranja kvalitete koji e biti certificiran prema standardu ISO

9001:2008.

U ovom Poslovniku, kao i u cjelokupnoj dokumentaciji sustava kvalitete pod pojmom

kvaliteta,sustav kvalitete, upravljanje kvalitetom ili Poslovnik kvalitete,

podrazumijeva se Sustav upravljanja kvalitetom Brodogradilita.

Izgraen je jedinstven sustav dokumentacije bez papira (tzv. paperless sustav), u kojem su svi

dokumenti pohranjeni na lokalnoj raunalskoj mrei putem koje su korisnicima uvijek

dostupni vaei primjerci pojedinih dokumenata. Na taj je nain postupak upravljanja

dokumentacijom bitno pojednostavljen.

Ovaj Poslovnik prikazuje sustav upravljanja u cijelom poduzeu, u cilju zadovoljavanja

potreba naih kupaca, to prije svega znai pruanje pravovremene, kvalitetne i po cijeni

prihvatljive usluge. Pri tome neprekidno provodimo mjere zatite za rad u sigurnim uvjetima

kao i mjere za zatitu okolia.

U pojedinim dijelovima Poslovnika opisani su svi elementi sustava kvalitete, posebno su

naglaeni strategija Brodogradilita te ciljevi koji iz nje proizlaze, neophodni resursi za

realizaciju navedenih ciljeva, procesi i njihovi vlasnici pomou kojih se realiziraju navedeni

ciljevi, njihovu meusobnu povezanost, nain mjerenja uinkovitosti navedenih procesa i

njihovog neprekidnog poboljavanja. Pri tome se ukazuje na pojedine dokumente kojima se to

detaljno opisuje.

U ovom su Poslovniku navedena ovlatenja i odgovornosti za podruja u poduzeu koja bitno

utjeu na sustav kvalitete. Detalji vezani za ovlatenja i odgovornosti pojedinaca u cijelom

Brodogradilitu, prikazani su u procedurama i radnim uputama.

Dokumentacija sustava kvalitete omoguava Upravi Brodogradilita nadzor nad cjelokupnim

sustavom, provjeru ostvarenja zacrtanih ciljeva i pravodobno poduzimanje korektivnih i

preventivnih aktivnosti, s ciljem neprekidnog poveanja djelotvornosti i uinkovitosti

primijenjenog sustava.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 5 od 26


Svi zaposlenici poduzea duni su pridravati se odredbi ovog Poslovnika, kao i svih drugih

dokumenata na koje se ovaj poziva.

Robert kifi

Predsjednik Uprave

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 6 od 26


2. Openito

2.1. Pojmovi

Ovdje se navode pojmovi koji mogu posluiti za lake razumijevanje teksta u ovom

Poslovniku. Precizne i detaljne definicije pojmova nalaze se u gotovo svim procedurama i

radnim uputama.

Sustav upravljanja

kvalitetom (SUK)

Sustav upravljanja Brodogradilitem koji u sebi sadri Sustav

osiguranja kvalitete prema standardu ISO 9001:2008

Uprava Tijelo koje vodi poslove Brodogradilita

Poslovodstvo

U ovom Poslovniku i u ostaloj dokumentaciji sustava

kvalitete se pod tim pojmom podrazumijeva Uprava.

Proizvodni kolegij Tijelo koje koordinira prodajne i proizvodne aktivnosti.

Organizacijska

jedinica

Organizacijski dio u kojem se obavlja jedna ili vie srodnih

poslovnih funkcija Poduzea, u kojoj jedan ili vie

izvritelja obavlja istovrsne strune poslove.

Tajnitvo uprave Organizacijska jedinica koja ima ulogu potpore radu

Uprave.

Brodar Drugi naziv za kupca, bilo da se radi o vlasniku broda ili

management kompaniji.

Ugovor Zapis kojim se ureuje kupoprodajni odnos izmeu

Brodogradilita i kupca, odnosno Brodogradilita i

podugovaraa.

Kooperant Podugovara koje radi u Brodogradilitu na temelju ugovora

s Brodogradilitem.

Subliferant Podugovara koji prua uslugu Brodogradilitu, izvan

prostora Brodogradilita, u naelu za poslove za koje

Brodogradilite nema vlastite kapacitete.

Dobavlja Drugi naziv za podugovaraa, uglavnom se odnosi na

dobavljaa materijala

Predstavnik uprave

za kvalitetu

lan Uprave koji je prema Poslovniku o radu Uprave

zaduen za kvalitetu

Rukovoditelj

Kvalitete

Osoba koja ima ovlatenja u skladu sa zahtjevima standarda

ISO 9001 i koji obavlja poslove SUK-a.

Element

Poslovnika

Dio Poslovnika upravljanja koji je naveden u sadraju.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 7 od 26


2.2. Kratice

PK Poslovnik kvalitete

SUK Sustav upravljanja kvalitetom

SZO Sustav zatite okolia

SS Sustav sigurnosti

UPR Uprava

PUPR Predsjednik uprave

LJP Ljudski potencijali

OKK Osiguranje i kontrola kvalitete

SZO Sigurnost i zatita okolia

RU Razvoj i unapreenje

OOKIK Organizacija i osiguranje kvalitete, informatika i

komunikacijske usluge

NAB Nabava

KOOP Kooperacija

VO Voditelji objekta

PRO Proizvodnja

MP Marketing i prodaja

PROREM Prodaja remonta

PROJPR Projektna prodaja

KALK Kalkulacija

FR Financije i raunovodstvo

DPRO Direktor proizvodnje

DMP Direktor marketinga i prodaje

RK Rukovoditelj kvalitete

DFR Direktor financija i raunovodstva

RLJP Rukovoditelj ljudskih potencijala

RSZO Rukovoditelj sigurnosti i zatite okolia

ROOKIK Rukovoditelj organizacije i osiguranja kvalitete,

informatike i komunikacijskih usluga

RKS Rukovoditelj kooperacije i subliferacije

RVO Rukovoditelj voditelja objekata

RPIK Rukovoditelj projektiranja i konstrukcije

RNAB Rukovoditelj nabave

RD Rukovoditelj djelatnosti

ROKK Rukovoditelj Osiguranja i kontrole kvalitete

RPRO Rukovoditelj proizvodnje

P ef pogona

PDUT ef pogona dokovi i unutranji transport

A ef alatnice

OE ef pogona odravanja i energetike

R ef raunovodstva

FO ef financijske operative

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 8 od 26


3. Uvod

3.1. Svrha

Ovaj Poslovnik opisuje djelovanje sustava kvalitete na cjelokupnu organizaciju

Brodogradilita, kao i na ovlatenja i odgovornosti za postizanje ciljeva sustava kvalitete.

Detaljna zaduenja i odgovornosti opisani su u procedurama i radnim uputama.

Poslovnikom se opisuje cjelokupni sustav upravljanja Brodogradilitem koji je izraen u

skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008, vaeih zakona, a kad je to primjereno i

meunarodnih konvencija koje se odnose na zatitu okolia i sigurnost osoba i imovine,

koristei smjernice koje za djelatnosti Brodogradilita izdaju vodea svjetska klasifikacijska

drutva.

Djelatnosti kojima Brodogradilite realizira svoje proizvode su:

1. Remont plovnih objekata

2. Preinake plovnih objekata

3. Novogradnje plovnih objekata

4. Izgradnja, popravak i preinake offshore objekata

Poslovnik je namijenjen za operativnu upotrebu pri voenju poduzea, predstavljanju

kupcima i drugim zainteresiranim stranama.

Upravljanje Poslovnikom, u smislu kontrole izdavanja, distribucije i izmjene ureeni su

procedurom PR03 Upravljanje dokumentima.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 9 od 26


3.2. Organizacijska shema

UPRAVA

UPRAVLJANJE

OBJEKTIMA /PROJEKTIMA OSIGURANJE KVALITETE,

INFORMATIKA I

KOMUNIKACIJE

RAZVOJ I UNAPREENJE

NABAVKA KOOPERACIJE I

SUBLIFERACIJENABAVA

MARKETING I

PRODAJAPROIZVODNJA

ZATITA NA RADU, ZATITA OD POARA,

ZATITA IMOVINE I LJUDI, ZATITA OKOLIA

PRAVNI POSLOVI I

POSLOVI UPRAVELAN UPRAVE LAN UPRAVE

PREDSJEDNIK

UPRAVE

OSIGURANJE I

KONTROLA KVALITETE

FINANCIJE I

RAUNOVODSTVO

LJUDSKI POTENCIJALI

Voenje i upravljanje procesima i

poslovima Drutva

KONTROLING

DOKOVI I UNUTR.

TRANSPORT

PROJEKTIRANJE I

KONSTRUKCIJA

STOLARIJA

BRODOGRADNJA I

OPREMANJE

PLANIRANJE

PROIZVODNJE

MEHANIKA

ELEKTRO

AKZ

ENERGETIKA I

ODRAVANJE

ALATNICA

PROJEKTNA

PRODAJA

PRODAJA

REMONTA

KALKULACIJA

REVIZIJA PROJEKATAORGANIZACIJA

POSLOVNIH PROCESA

Informativna organizacijska shema mjerodavna organizacijska shema prikazana je u

proceduri PR01 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta".

3.3. Projektna organizacijska shema

Financiranje

Kontroling

Projektna organizacijska struktura

Proizvodna

jedinica

Pro

jek

tni

tim

pre

ma

po

tre

ba

ma

Marketing - prodaja

Remont Projektna prodaja Offshore

Upravljanje

projektima/objektima

Projektni tim

ui i stalni

Voditelj projekta

Voditelj objektaPlaniranje

Kalkulacija

Kontrola i osiguranje

kvalitete

Nabava

Nabavka kooperacije

i subliferacije

Projektiranje i

konstrukcija Zatita na radu

Ljudski potencijali

Informatika

komunikacije

Razvoj i unapreenje

Zatita na raduZatita od poara

Zatita imovine i ljudi Zatita okolia

Financije i raunovodstvo

Proizvodna

jedinica

Proizvodna

jedinica

Proizvodnja

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 10 od 26


3.4. Procesi

Radi poveanja zadovoljstva korisnika, u Brodogradilitu su utvreni procesi koji utjeu na

djelotvornost i uinkovitost sustava upravljanja kvalitetom. Procesi se u naelu sastoje od vie

podprocesa. Pojam podproces se koristi kada se eli naglasiti formalna hijerarhijska

nadreenost ili podreenost izmeu dva procesa. Sa stajalita sadraja, izmeu podprocesa i

procesa ne postoji sutinska razlika.

Procesi su podijeljeni u tri grupe:

1. Upravljaki procesi

2. Osnovni procesi

3. Potporni procesi

Osnovni procesi su definirani u skladu s navedenim djelatnostima i njihove veze su

prikazane na slijedeem dijagramu:

MARKETING, PRODAJA I UGOVARANJE

P.OS.01

O: RD

Prodaja, obrada upita i ugovaranje

PLANIRANJE I PRIPREMA PROIZVODNJE

O: Direktor proizvodnje

Prikupljanje i analizainfo. s trita

TriteKUPCI

Plan poslovanja

Priprema proizvod.

Ugovor ipratee

specifikacije.

P.OS.03

O: RPK

Priprema tehnike dokum.

P.OS.04

O: DPRO

Priprema tehnologije

Poznatikupci

Odnosi skupcima

Tehnolokilistovi

Tehnikadokum.

Trebovanje (radna snaga,

usluge, materijal...)

1

1

P.OS.06

O: RNAB

Nabava materijala

Dobavljai(ovjereni)

Ponudei druga dokum.

P.OS.07

O: RKS

Nabava usluga

Kooper.(ovjereni)

Ponudei druga dokum.

TriteROBA I USLUGA

Ugovori sdobavljaima

1

1

Projektna dokumentacijaTehnika dokumentacija

Tehnoloki listoviTerminski planovi

...

PROIZVODNJA

O: Direktor proizvodnje

P.OS.08

O: RPRO

Proizvodnja

OpremaRoba

Repromaterijal

Izabrani kooperant

Ugovori s kooperantima

VO QM

P.OS.09

O: VO;QC

Realizacija i primopredaja

Pruena usluga uskladu s ug. i

prateom dokum.

QC

RD

P.OS.05

O: DPRO

Priprema i planiranje

proizvodnje

Zadovoljan kupac

Isporuka

QC VO

VO

Povratne info. o statusima / promjenama

u nabavi roba

2

2Povratna info. o

statusima / promjenamau nabavi usluga

VO

Proda-ja

QC

QM

QM

QM

K,RNRKS, ...

P.OS.02

O: KALK

Razrada kalkulacije

Lansirna specifik.(Nalog za rad)

Specifikacija: radna snaga,

usluge, materijal...

P.PO.02

O: P

Odravanje OS-a i energetike

P.PO.01

O: P

Odravanje alata i umjeravanje ureaja

OKS / Nabava

SZO

Projektna dokumentacijaTehnika dokumentacija

Tehnoloki listoviTerminski planovi

...

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 11 od 26


Popis procesa u brodogradilitu prikazan je u nastavku:

ifra Opis procesa

P.UP Upravljaki procesi i podprocesi

P.UP.01 Upravljanje poslovanjem (koncept, strategija, planovi, upravljanje

kvalitetom)

P.UP.02 Planiranje i izvjetavanje

P.UP.03 Planiranje i koordiniranje razvojnih programa

P.UP.04 Upravljanje MP

P.UP.05 Upravljanje PRO

P.UP.06 Upravljanje kadrovima i LJP

P.UP.07 Upravljanje financijskim poslovima

P.UP.08 Upravljanje sustavom sigurnosti i zatite okoli

P.UP.09 Upravljanje realizacijom projekata

P.UP.10 Upravljanje kvalitetom

P.OS Osnovni procesi i podprocesi

P.OS.01 Prodaja, obrada upita i ugovaranje

P.OS.02 Razrada kalkulacije

P.OS.03 Priprema tehnike dokumentacije

P.OS.04 Priprema tehnologije

P.OS.05 Priprema i planiranje proizvodnje

P.OS.06 Nabava materijala

P.OS.07 Nabava usluga

P.OS.08 Proizvodnja

P.OS.09 Realizacija i primopredaja

P.PO Potporni procesi

P.PO.01 Odravanje alata i umjeravanje ureaja

P.PO.02 Odravanje osnovnih sredstava i energetika

P.PO.03 Informacijski sustav

P.PO.04 Raunovodstvo

P.PO.05 Financijska operativa

P.PO.06 Pravna potpora radu uprave

P.PO.07 Upravljanje Dokovima i UT

P.PO.08 Kontrola kvalitete

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 12 od 26


4. Zahtjevi sustava kvalitete u skladu sa standardom ISO 9001:2008

4.1. Opi zahtjevi

Sustav upravljanja kvalitetom Brodogradilita je uspostavljen, dokumentiran, primjenjuje se,

odrava i neprekidno poboljava u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Djelotvornost sustava stalno se poboljava primjenom kriterija definiranih ovim Poslovnikom.

Uspjenost stalnog poboljanja (poglavlje 8.5.1) prati se periodikim ocjenama uprave (5.6) i

stalnom analizom podataka (8.4).

U to smislu Brodogradilite:

a) je prepoznalo i dokumentiralo procese bitne za sustav kvalitete, opisujui ih kroz pripadne

postupke na nain da su procesi razumljivi, mogu se lako primijeniti, upravljati i

poboljavati;

b) je utvrdilo slijed i interakciju procesa na nain da su definirani upravljaki, osnovni i

potporni procesi te pripadajue veze;

c) je opisalo svaki proces kojeg prati odgovarajuom procedurom ili radnom uputom koji

sadre ili navode kriterij i metode za uinkovito djelovanje i kontrolu procesa;

d) je osiguralo sva sredstva i informacije koji su nuni za provoenje i nadziranje procesa,

precizirajui ih procedurama ili radnim uputama za pojedine procese, a Poslovnikom za

sam sustav;

e) nadzire, mjeri i analizira procese kroz aktivnosti propisane samim procedurama/radnim

uputama, analizom podataka ili internim auditom

f) poduzima potrebne mjere za ostvarivanje planiranih rezultata kao i stalnog poboljanja

procesa, praenjem i analizom, a minimalno upravinom ocjenom

Procesi koji su neophodni za sustav upravljanja kvalitetom, njihov redoslijed i

meudjelovanje prikazani su u toki 3.5. ovog Poslovnika.

Na temelju dobivenih rezultata planiraju se neophodne korektivne i preventivne aktivnosti ,

koje su opisane u toki 8.5.2. i 8.5.3. ovog poslovnika.

4.2. Zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju

4.2.1. Openito

Sustav upravljanja kvalitetom je dokumentiran, a popis svih procedura, radnih uputa i zapisa

te njihovih vaeih izdanja nalazi se u sklopu informacijskog sustava u elektronikom obliku

na lokalnoj raunalnoj mrei Brodogradilita.

Zaposlenici mogu listati pojedine dokumente za svoje potrebe, ali im je poznato da je vaei

primjer dokumenta samo onaj koji se nalazi na raunalskoj mrei.

Dokumentacija sustava kvalitete brodogradilita Viktor Lenac svrstana je u sljedee razine:

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 13 od 26


o Politika i ciljevi kvalitete Uprava definira strategiju Brodogradilita, te odreuje

dugorone i kratkorone ciljeve. U skladu s definiranom strategijom i navedenim ciljevima

Uprava donosi politiku kvalitete. Politika i ciljevi kvalitete prikazani su u poglavlju 5.

ondnsno tokama 5.3 i 5.4.1 Poslovnika.

o Poslovnik kvalitete - opisuje ope postavke primijenjenog sustava kvalitete. Njegova

struktura i sadraj u osnovnim crtama slijede strukturu standarda ISO 9001:2008. U

Poslovniku su navedeni procesi koji utjeu na sustav kvalitete, te se upuuje na

odgovarajue procedure ili radne upute u kojima se opisuju procesi, njihov meuodnos,

nain upravljanja, nain mjerenja njihove djelotvornosti.

o Procedure - opisuju detaljnije pojedine procese, podprocese i aktivnosti ili skup srodnih

procesa, podprocesa i aktivnosti koji utjeu na sustav kvalitete te se u njima navode

odgovarajue radne upute.

o Radne upute - opisuju nain kako se izvode pojedine radne operacije, te sve zajedno ine

osnovu znanja (know how) Brodogradilita. Pojedine radne upute opisuju i nain

izvoenja radova izmeu vie procesa ili radnih mjesta, pa su s tog stajalita sline

procedurama, ali ih sistem oznaavanja nedvojbeno razluuje.

o Zapisi dokumenti koji dokazuju uinkovitost i sukladnost sa zahtjevima sustava.

4.2.2. Poslovnik kvalitete

U Poslovniku kvalitete opisani su politika i ciljevi kvalitete, organizacijska struktura,

odgovornosti, nain provoenja svih zahtjeva sustava kvalitete postavljenih normom ISO

9001:2008, te mjere za dokumentiranje i nadzor sustava.

Osnovna namjena Poslovnika je:

o objektivno prenositi politiku kvalitete od poslovodstva do osoblja, kupaca i

dobavljaa;

o prikazati odgovarajuu sliku poduzea na osnovu koje e se stei povjerenje kupca;

o kod dobavljaa iskazati potrebu za postojanjem djelotvornog sustava kvalitete;

o definirati organizacijsku strukturu i odgovornost svih organizacijskih cjelina u

realizaciji postavljenih zahtjeva kvalitete;

o sluiti kao osnova za uvoenje i odravanje sustava kvalitete;

o biti temelj za provjeru sustava kvalitete.

Poslovnikom kvalitete definirano je podruje primjene sustava upravljanja kvalitetom:

Popravak, preinaka i gradnja brodova i ostalih plovila;

Proizvodnja i popravak offshore objekata;

Proizvodnja metalnih konstrukcija.

4.2.3. Upravljanje dokumentima

Upravljanje dokumentima opisano je u proceduri PR03 Upravljanje dokumentima.

4.2.4. Upravljanje zapisima

Upravljanje zapisima opisano je u proceduri PR14 Upravljanje zapisima kvalitete.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 14 od 26


5. Odgovornost uprave

5.1. Obveza uprave

Uprava Brodogradilita dokazuje svoju vlastitu opredjeljenost za razvoj i uvoenje sustava

kvalitete i stalnom poboljanje djelotvornosti:

o upoznavanjem zaposlenika o vanosti zadovoljavanja zahtjeva kupca te zahtjeva iz

zakona i propisa, irenjem svijesti u Brodogradilitu kroz politiku i ciljeve kvalitete.

Politika i ciljevi kvalitete opisani su u tokama 5.3. i 5.4.1. ovog Poslovnika;

o edukacijom zaposlenika koja je opisana u proceduri PR22 Upravljanje ljudskim

potencijalima;

o provoenjem upravinih ocjena opisanom u proceduri PR.17 Ocjena sustava upravljanja

kvalitetom;

o osiguranjem dostupnosti sredstava opisano je u toki 6. ovog Poslovnika.

5.2. Usmjerenost na kupca

Uprava u Politici kvalitete naglaava vanost razumijevanja i zadovoljavanja zahtjeva kupca.

U toki 7.2. opisano je odreivanje zahtjeva koji se odnose na proizvod, a u toki 8.2.1.

opisan je nain mjerenja zadovoljstva kupca.

5.3. Politika kvalitete

Uprava prihvaa obvezu da razvija i primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom i neprekidno

poboljava njegovu djelotvornost.

Uprava Brodogradilita je u suglasnosti s Nadzornim odborom objavila viziju, misiju i

strategiju Brodogradilita na temelju kojih je proizala slijedea politika kvalitete.

Brodogradilite e se brzo prilagoavati promjenama na tritu, kako bi bilo u stanju

redovno zadovoljavati zahtjeve kupaca s ciljem poveanja njegovog zadovoljstva. Pri

tome e neprekidno razvijati djelotvornost i uinkovitost Brodogradilita, kako bi se

osiguralo dugorono stabilno i profitabilno poslovanje, radi ispunjavanja oekivanja

dioniara i zaposlenih.

Na temelju Politike kvalitete Uprava je postavila strategije i ciljeve koji iz nje proizlaze, zatim

se razlau na nie organizacijske razine, kako bi se svi zaposleni mogli motivirati za njihovu

realizaciju.

Zaposleni u Brodogradilitu su upoznati s ovom politikom i ciljevima koji iz nje proizlaze.

Znanja, sposobnosti i motivacija zaposlenih, predstavljaju najznaajniji resurs

Brodogradilita, u ije e se unaprijeenje neprekidno ulagati. Provoenje mjera iz ove

politike i realizacija ciljeva koje iz nje proizlaze, obveza je svih zaposlenika .

Najmanje jednom godinje uprava ocjenjuje prikladnost politike kvalitete i po potrebi je

aurira.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 15 od 26


5.4. Planiranje

5.4.1. Ciljevi kvalitete

Uprava definira ciljeve kvalitete. Ciljevi kvalitete su u skladu s usvojenom politikom

kvalitete ukljuujui obvezu stalnog poboljavanja.

Ciljevi kvalitete razvrstani su u etiri grupe u skladu s postavkama Balanced Scorecard

metode.

To su :

1) Financijski ciljevi

a) povrat na uloeni kapital,

b) likvidnost

c) profitabilnost projekata,

d) pouzdanost poslovnih planova.

2) Ciljevi usmjereni prema kupcu

a) prepoznavanje trendova na tritu,

b) identifikacija potencijalnih proizvoda i usluga,

c) identifikacija potencijalnih kupaca,

d) individualni pristup kupcima,

e) odnos kupca prema Brodogradilitu

3) Interni procesi

a) oblikovanje zahtjeva kupaca,

b) oekivana kvaliteta usluga i proizvoda,

c) sigurnost i zatita okolia

d) superiorno upravljanje projektima,

e) kontinuirana poboljanja organizacije

f) praenje tehnolokih mogunosti.

4) Uenje i rast

a) inoviranje organizacije i tehnologije,

b) permanentna edukacija zaposlenih,

c) ljudski resursi (selekcija, motivacija, nagraivanje...)

Ciljevi kvalitete su u najveoj moguoj mjeri mjerljivi te se mogu definirati posebno za

pojedine funkcije i nivoe unutar organizacije.

Popis i podjela ciljeva po funkcijama i nivoima opisana je u proceduri PR.17: Ocjena sustava

upravljanja kvalitetom.

5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

Planiranje sustava kvalitete Brodogradilita obavlja se na nain da se omogui realizacija

ciljeva kvalitete i ostalih zahtjeva standarda, te da se trajno odrava cjelovitost sustava

upravljanja kvalitetom.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 16 od 26


Na poseban zahtjev kupca, Brodogradilite izrauje Plan kvalitete za pojedini ugovor, koji e

po formi i sadraju biti usklaen s ugovorenim zahtjevima te zahtjevima dokumentiranog

sustava Brodogradilita.

5.5. Odgovornosti, ovlatenja i komunikacija

Odgovornosti i ovlatenja u Brodogradilitu opisana su u dokumentaciji sustava upravljanja

kvalitetom koja je dostupna na svim razinama unutar organizacije.

Uprava poduzea ima ovlatenja i odgovornosti koje su neophodne za uspostavu

dokumentiranog sustava upravljanja kvalitetom, njegovu primjenu, odravanje i neprekidno

poboljavanje njegove djelotvornosti u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008. Jedan

lan Uprave odgovoran je za osiguranje uvjeta nunih za nesmetano uvoenje i odravanje

Sustava upravljanja kvalitetom.

Nain rada Uprave definiran je Statutom i Poslovnikom rada uprave.

Uprava definira strategiju Brodogradilita, te odreuje dugorone i kratkorone ciljeve. U

skladu s definiranom strategijom i navedenim ciljevima Uprava donosi politiku kvalitete.

Uprava imenuje Rukovoditelja kvalitete, kojem su prenesena odgovarajua ovlatenja za

realizaciju usvojene politike kvalitete.

U Brodogradilitu uloga Rukovoditelja kvalitete prenesena je na Rukovoditelja organizacije,

osiguranja kvalitete, informatike i komunikaciskih usluga (ROOKIK).

Uz redovna zaduenja Rukovoditelj kvalitete ima ovlatenja i odgovornosti za:

o izgradnju sustava kvalitete po normi ISO 9001:2008, njegovu uspostavu, primjenu i

odravanje

o uvoenje sustava kvalitete u praksi na svim organizacijskim razinama poduzea te

poticanja svijesti o zahtjevima kupca unutar organizacije na razumljiv nain.

o izvjetavati poslovodstvo o svim relevantnim injenicama vezanim za uvoenje sustava

kvalitete

o izrada Poslovnika kvalitete

o planirati i nadzirati provoenje internih audita

o planirati i nadzirati provoenje audita kod dobavljaa

o prikupljati i ocjenjivati zapise o kvaliteti

o ocjenjivati provedbu korektivnih aktivnosti

o predlagati preventivne aktivnosti

o odravati kontakte s certifikacijskim ustanovama

o vriti izbor i obuku internih auditora

o izraditi izvjetaj za provjeru sustava kvalitete od strane poslovodstva

o koordinirati rad Rukovoditelja sigurnosti i zatite okolia

Rukovoditelj kvalitete ima ovlatenja da sprijei obavljanje bilo koje aktivnosti u

Brodogradilitu, za koju ocjenjuje da bi mogla izazvati znaajni negativni utjecaj na

primijenjeni sustav kvalitete. U tom sluaju duan je odmah obavijestiti Upravu koja

poduzima daljnje aktivnosti.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 17 od 26


Komunikacije unutar organizacije opisane su u PR29 Planiranje i izvjetavanje.

5.6. Upravina ocjena

Najmanje jednom godinje, Uprava e odrati sastanak s Rukovoditeljem kvalitete i

lanovima Odbora za kvalitetu.

Sadraj i nain odravanja tih sastanaka je ureen procedurom PR17 Ocjena sustava

upravljanja kvalitetom .

Na sastanku poslovodstva se analiziraju postignuti rezultati u sustavu kvalitete i njihova

usklaenost s ciljevima navedenim u politici kvalitete, kao i ocjena prikladnosti i

djelotvornosti sustava kvalitete.

Na temelju provedene analize poslovodstvo donosi odluke za poboljanje djelotvornosti

sustava upravljanja kvalitetom i njegovih procesa, za poboljanje proizvoda u skladu sa

zahtjevima kupca i o potrebnim resursima. Po potrebi dopunjuje politiku kvalitete i daje

smjernice za rad Rukovoditelju kvalitete.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 18 od 26


6. Upravljanje sredstvima

6.1. Pribavljanje sredstava

Uprava odreuje i osigurava neophodne resurse za primjenu i odravanje sustava upravljanja

kvalitetom.

Uprava Brodogradilita kroz planove poslovanja, planove i ciljeve kvalitete, stalnim

nadzorom nad funkcioniranjem sustava kvalitete i komunikacijom s djelatnicima vri

neprekidno poboljanje njegove djelotvornosti te poveanje zadovoljstva kupca

ispunjavanjem njegovih zahtjeva.

6.2. Ljudski resursi

Svi zaposlenici Brodogradilita moraju imati odgovarajuu strunost koja je definirana

opisima radnog mjesta (radna uputa RU.01.03) i koja se temelji na redovnom i dopunskom

obrazovanju, uvjebanosti i iskustvu.

Upravljanje ljudskim resursima opisno je u proceduri PR.22 Upravljanje ljudskim

potencijalima.

6.3. Infrastruktura

Brodogradilite je utvrdilo neophodnu infrastrukturu nunu za postizanje definirane kvalitete

proizvoda to je opisano u sljedeim procedurama:

o PR.06 Upravljanje proizvodnjom

o PR.27 Upravljanje informacijskim sustavom

o PR.35 Beine komunikacije

6.4. Radni okolina

Brodogradilite osigurava odgovarajuu okolinu kako bi se osigurala zahtjevana kvalitete

proizvoda te postigla odgovarajua motivacija zaposlenih.

Prema zakonskim zahtjevima Republike Hrvatske prati se ispitivanje radne okoline, zatita na

radu, zatita od poara te zatita osoba i imovine Brodogradilita.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 19 od 26


7. Ostvarivanje proizvoda

7.1. Planiranje ostvarivanja proizvoda

Planiranje ostvarivanja proizvoda se u naelu obavlja na razini pojedinog proizvoda, odnosno

ugovora. Objedinjavanjem navedenih pojedinanih planova dobije se plan na razini itavog

Brodogradilita.

Nain planiranja proizvoda i upravljanja procesom njegove realizacije opisan u je sljedeim

procedurama:

o PR.02 Postupak izrade ponude i ugovaranja projekta

o PR.16 Upravljanje projektom

7.2. Procesi koji se odnose na kupca

7.2.1. Odreivanje zahtjeva vezanih za proizvod

Zahtjevi koje proizvod mora zadovoljavati definirani su ugovorom, zahtjevima

klasifikacijskih ustanova i meunarodnim standardima i konvencijama na koje se ugovor

poziva, te sustavom upravljanja kvalitetom Brodogradilita.

7.2.2. Provjera zahtjeva koji se odnose na proizvod

Za svaku ponudu koju izrauje Brodogradilite provjeravaju se svi zahtjevi za proizvod i

mogunost Brodogradilita da zadovolji navedenim zahtjevima. Ovaj je postupak opisan u

proceduri PR02: Postupak izrade ponude i ugovaranja projekta.

7.2.3. Komunikacija s kupcem

U proceduri PR02 Postupak izrade ponude i ugovaranja je opisana i komunikacija s

kupcem, osim pritubi kupca koje su opisane u proceduri PR13 Upravljanje reklamacijama

kupca.

7.3. Oblikovanje i razvoj

Oblikovanje i razvoj proizvoda se izvodi u kontroliranim uvjetima s ciljem da konani

proizvod - projekt zadovoljava zahtjeve kupca odnosno zahtjeve Sustava upravljanja

kvalitetom Brodogradilita koji je usklaen sa zahtjevima norme ISO 9001:2008.

U pojedinim sluajevima Brodogradilite moe realizaciju dizajna ili njegovog dijela,

ugovoriti s podugovaraem, ali i u tom sluaju upravljanje ostaje u nadlenosti

Brodogradilita.

Projektiranje novog proizvoda opisano je procedurom PR36 Upravljanje projektiranjem i

konstruiranjem te pripadajuim radnim uputama.

Nadzor nad tehnikom dokumentacijom vanjskog podrijetla opisan takoer je opisan u

proceduri PR36 Upravljanje projektiranjem i konstruiranjem.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 20 od 26


7.4. Nabava

Brodogradilite nabavlja proizvode i usluge koje se ugrauju u konani proizvod. Postupak

nabave i nain odabira dobavljaa na temelju njihove sposobnosti da isporue proizvod u

skladu sa zahtjevima Brodogradilita opisani su u sljedeim procedurama:

o PR04 Ocjena podugovaraa

o PR05 Nabava materijala

o PR07 Ugovaranje usluga kooperacije i subliferacije

7.5. Proizvodnja i pruanje usluga

7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pruanjem usluga

U Brodogradilitu se planiraju svi proizvodni procesi koji mogu neposredno utjecati na sustav

kvalitete.

Sustav upravljanja proizvodnim procesom osigurava da se procesi odvijaju u kontroliranim

uvjetima, to se postie pomou:

dostupnosti podataka koji opisuju karakteristike proizvoda

dostupnosti uputa za rad i druge tehniko-tehnoloke dokumentacije

uporabe prikladne opreme

dostupnosti i uporabe nadzornih i mjernih ureaja

provoenja nadzora i mjerenja

kada je to primjereno primjenu radnji za izdavanje, isporuku i primopredaju te

odgovarajuih radnji nakon primopredaje

usklaenosti sa referentnim standardima, zakonima i propisima

praenja prikladnih procesnih veliina i svojstava proizvoda, odobravanjem procesa i

opreme kad je to potrebno

primjerenog odravanja opreme

Posebna panja posveuje se procesima iji rezultati mogu biti vidljivi tek nakon koritenja

proizvoda ili su takve prirode da mogu ugroziti ljude i/ili okoli. Te procese provode posebno

osposobljene osobe uz odgovarajui nadzor.

Detalji postupka upravljanja procesom ukljueni su u gotovo sve procedure, a naroito:

o PR02 Postupak izrade ponude i ugovaranja projekata

o PR06 Postupak upravljanja proizvodnjom

o PR28 Odravanje

7.5.2. Potvrivanje procesa za proizvodnju i pruanje usluga

Proces iji se izlazni elementi ne mogu provjeriti naknadnim nadzorom i mjerenjem je

zavarivanje.

Brodogradilite je razvilo odgovarajue kriterije za ocjenu tog procesa, postupak odobravanja,

potrebnu strunost osoba koje obavljaju navedene poslove, upotrebu primjerenih metoda i

postupaka, kao i nain voenja i uvanja zapisa o provedenim aktivnostima.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 21 od 26


Navedeni proces je opisan u proceduri PR32 Zavarivanje.

7.5.3. Oznaavanje i sljedivost

U Brodogradilitu se svaki proizvod koji je ugovoren s kupcem, oznaava posebnom ifrom

radnog naloga to je regulirano s procedurom PR31 Odravanje podataka o radnom nalogu.

Pojedini radni nalog je ralanjen na aktivnosti odnosno toke specifikacije, koje predstavljaju

cjelinu posla unutar radnog naloga za koju se planiraju i evidentiraju ostvareni trokovi.

Radni nalog, osim za proizvode koje e Brodogradilite isporuiti kupcu, moe se otvoriti i

kod obavljanja poslova za vlastite potrebe kao npr. za investicije i odravanje.

Materijali i usluge (proizvodi) koji se nabavljaju mogu se svrstati u tri grupe:

Namjenski materijali - koji se nabavljaju za pojedini radni nalog.

Nenamjenski materijali - koji se ne nabavljaju za pojedini radni nalog.

Reijski materijali - koji se nabavljaju za vlastite potrebe organizacijskih jedinica u

Brodogradilitu.

Prilikom kontrole materijala u skladitu u skladu s uputom RU0803 Ulazna kontrola

materijala, identificiraju se i kontroliraju svi materijali koji se zaprimaju u skladitu.

Sljedivost je osigurana samo za namjenske materijale. Naime, za te materijale je poznat

proizvod (radni nalog) za koji su nabavljeni, a prilikom izdavanja materijala iz skladita,

specificira se broj radnog naloga i toka specifikacije za koju je dotini materijal podignut.

Daljnji postupak praenja materijala u tijeku proizvodnje opisan je u proceduri PR.06

Upravljanje proizvodnjom.

Kada se radi o nabavci usluga, kod primopredaje odreene usluge od podugovaraa pie se

Zapisnik o izvrenoj usluzi u kojeg se unose podaci o obavljenoj provjeri da je usluga

(proizvod) usklaena sa zahtjevima, to je ureeno procedurom PR.07 Ugovaranje usluga

kooperacije i subliferacije.

Na zahtjev kupca, Brodogradilite e osigurati sljedivost i za druge materijale za koje to kupac

eksplicitno zahtijeva.

7.5.4. Vlasnitvo Kupca

Na zahtjev kupca, Brodogradilite e u naelu prihvatiti da kupac sam isporui pojedine

materijale ili usluge (proizvode) potrebne za izvrenje ugovorenog posla.

Ovakvi se sluajevi reguliraju ugovorom. U ugovoru se specificira i ija je odgovornost za

kvalitetu isporuenog proizvoda.

Kupac je duan, prilikom isporuke navedenog proizvoda, dostaviti i prateu dokumentaciju iz

koje su vidljive karakteristike isporuenog proizvoda, kako bi se osiguralo odgovarajue

rukovanje i skladitenje proizvoda do trenutka njegove ugradnje.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 22 od 26


Svaki proizvod dostavljen od kupca koji izgubi, oteti ili bude na drugi nain nepogodan za

upotrebu, oznait e se, nakon ega e se napravit odgovarajui zapis i o tome obavijestiti

kupac.

Provjera proizvoda od strane Brodogradilita ne oslobaa kupca odgovornosti da isporui

prihvatljiv proizvod.

Kupac e biti upoznat sa zahtjevima sustava zatite okolia i sustava sigurnosti, koje mora

zadovoljavati isporueni proizvod.

Postupak s proizvodom isporuenim od kupca je opisan u proceduri PR.25 Upravljanje

proizvodima dobavljenima od kupca.

Brod koji dolazi u Brodogradilite na remont ili preinaku je proizvod isporuen od kupca i

tako se tretira.

Zahtjevi Brodogradilita u odnosu na uvjete kojima mora zadovoljavati brod za vrijeme

boravka u Brodogradilitu navedeni su RU.06.17 Pravila o redu u luci.

7.5.5. uvanje proizvoda

Proizvod i njegovi sastavni dijelovi se na primjereni nain oznaavaju, kada je to primjereno

izrauju se upute za rukovanje, skladitenje i zatitu.

Postupak je opisan u sljedeim procedurama:

o PR.12 Prijem, skladitenje i izdavanje materijala u skladitu

o PR.06 Upravljanje proizvodnjom

7.6 . Upravljanje nadzornim i mjernim ureajima

Sva mjerna, ispitna i kontrolna oprema, ija primjena utjee na kvalitetu proizvoda, u

Brodogradilitu je oznaena sa jednoznanim identifikacijskom oznakom.

Na temelju identifikacijskog broja moe se pronai karton instrumenta u koji je upisana

uestalost ispitivanja i datum kada je zadnji put oprema ispitana ili umjerena i ostali podaci

koji su potrebni za kontrolu te opreme.

Za sva umjeravanja je osigurana sljedivost kako bi se mogla utvrditi njihova usklaenost sa

nacionalnim i/ili meunarodnim standardima.

Odgovoran djelatnik za smjetaj i rukovanje s opremom i njezinu kontrolu, vodi evidenciju

navedene opreme, kao i evidenciju izvrenih kontrola i ispitivanja kao i rezultata tih kontrola

za pojedinu vrstu opreme, te brine o opim uvjetima za uvanje opreme.

U naelu se oprema umjerava prije svake upotrebe. Ako se nakon izvrene kontrole i

ispitivanja navedene opreme ustanovi da ona ne zadovoljava propisanim uvjetima, ona e se

povui iz daljnje upotrebe.

Detaljni opis postupka opisan je u proceduri PR09 Kontrola mjerne, ispitne i kontrolne

opreme.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 23 od 26


8. Mjerenje, analiza i poboljavanje

8.1. Openito

Brodogradilite planira i primjenjuje potrebne procese nadzora, mjerenja, analize i poboljanja

radi dokazivanja sukladnosti proizvoda, osiguranja sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom

i neprekidnog poboljanja njegove djelotvornosti.

8.2. Nadzor i mjerenje

8.2.1. Zadovoljstvo korisnika

Brodogradilite redovito prati podatke o zadovoljstvu korisnika. Postupak je opisan u PR.33

Ispitivanje zadovoljstva kupaca.

8.2.2. Unutranja neovisna ocjena

Brodogradilite u planiranim intervalima, a minimalno jednom godinje provodi interni auditi.

Interni auditi se obavljaju sustavno i kvalitetno na nain da se kontinuirano provjerava

uinkovitost projektiranog sustava kvalitete i njegova primjena. Planiranje i nadzor nad

obavljanjem internih audita obavlja Rukovoditelj kvalitete.

Rukovoditelj kvalitete odreuje osposobljene prosuditelje koji e vriti pojedine audite.

Prije samog audita Rukovoditelj kvalitete daje prosuditeljima odgovarajuu dokumentaciju i

upute.

Detalji o nainu voenja internih audita su opisani u proceduri PR.15 Interni auditi

8.2.3. Nadzor nad procesom i mjerenje procesa

Svi procesi obuhvaeni sustavom kvalitete nadziru se i mjere na nain naveden u procesima

gdje god je to primjenjivo, a minimalno kroz provoenje internih audita.

Mjerenje procesa radi provjere sposobnosti procesa za postizanje planiranih rezultata

opisano je u proceduri PR.17: Ocjena sustava upravljanja kvalitetom.

8.2.4. Nadzor nad proizvodom i mjerenje proizvoda

Brodogradilite je uspostavilo i odrava dokumentirane postupke i planove za kontrolu i

ispitivanje proizvoda u tijeku cijelog procesa od ulaza materijala ili usluge (proizvoda) do

isporuke.

Svi proizvodi koji stignu u Brodogradilite moraju biti podvrgnuti prijemnoj kontroli, radi

usklaenosti sa specificiranim zahtjevima.

Proizvodi, koji iz nekog razloga nisu proli prijemnu kontrolu kao npr. nedostatak pratee

dokumentacije mogu biti puteni u proizvodni proces u hitnim sluajevima, uz posebnu

oznaku koja e omoguiti njihovo povlaenje u sluaju da se naknadno ispostavi

neusklaenost.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 24 od 26


Proizvodi za koje prijemnom kontrolom utvreno da ne zadovoljavaju specificiranim

zahtjevima, nee se propustiti u proizvodni proces.

Takvi se proizvodi odlau na posebno mjesto i vidljivo su oznaeni.

Ako je ugovorom predvieno da kupac izvri kontrolu proizvoda, on e biti obavijeten da je

materijal stigao i omoguiti e mu se da izvri kontrolu.

Kontrola i ispitivanje obavlja se i u tijeku proizvodnog procesa. Kontrola se obavlja na

temelju plana kontrole za pojedini radni nalog, kojeg na temelju ugovora i specifikacije

radova izrauje odgovorna osoba u OJ Osiguranje i kontrola kvalitete, a na nalog

Rukovoditelja osiguranja i kontrole kvalitete (Rukovoditelj OKK).

Proces proizvodnje se ne nastavlja prije nego se obave sve planom predviene kontrole, osim

u sluaju hitnoe koji je prethodno opisan.

U sklopu zavrne kontrole i ispitivanja Brodogradilite provjerava da su sve planirane

kontrole i ispitivanja obavljeni na odgovarajui nain i da su rezultati sukladni specificiranim

zahtjevima, prije ega se nijedan proizvod ne isporuuje.

Svi zapisi o izvrenim kontrolama i ispitivanju proizvoda se uvaju u OJ Osiguranje i kontrola

kvalitete (OKK), a odgovoran za njihovo odlaganje i uvanje je Rukovoditelj OKK.

Detalji postupka kontrole i ispitivanja opisani su procedurom PR08 Kontrola i ispitivanje

kvalitete proizvoda u proizvodnom procesu.

8.3. Upravljanje nesukladnim proizvodom

Pod nesukladnim proizvodom podrazumijevaju se:

nesukladnost nabavljenog materijala

nesukladnost nastala tijekom proizvodnog procesa

nesukladnost proizala iz pritube kupca

nesukladnosti proizale iz osnova internih ili vanjskih audita sustava kvalitete

nesukladnost zbog kanjenja u odnosu na plan

nesukladnost zbog utroka efektivnih radnih sati iznad plana

nesukladnost u sustavu kvalitete (proizvoda, zatite okolia, sigurnosti)

O svakoj nesukladnosti pie se izvjetaj o nesukladnosti.

Za nesukladnost nabavljenog materijala pie se izvjetaj o nesukladnosti prilikom prijema i

kontrole materijala u skladite. Materijal se oznaava i skladiti na posebno mjesto, a

odgovorni dobavlja mora ponuditi prihvatljivo rjeenje. Detalji su opisani u proceduri PR12

Prijem, skladitenje i izdavanje materijala u skladitu.

Proizvodi za koje je nesukladnost otkrivena tijekom proizvodnog procesa se takoer posebno

oznaavaju i ako je to mogue odvajaju na posebno mjesto.

Za nesukladnosti proizale iz pritubi kupca takoer se pie izvjetaj o nesukladnosti i daljnji

postupak je opisan u proceduri PR13 Upravljanje reklamacijama kupaca.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 25 od 26


Rukovoditelj OKK donosi odluku o daljnjem postupku s nesukladnim proizvodom koja moe

biti:

doraditi proizvod kako bi se uskladio sa specificiranim zahtjevima

prihvatiti ga bez popravaka uz koncesiju

koristiti ga za drugu namjenu

odbaciti ga i poslati u otpad

Doraeni proizvodi se ponovno kontroliraju.

Ako je s kupcem dogovoreno da prihvati proizvod uz koncesiju, pie se zapisnik u kojem je

tono opisano stanje proizvoda.

Za nesukladnosti proizale iz kanjenja ili utroka efektivnih sati, postupak je opisan u

procedurama PR10 Upravljanje nesukladnim proizvodima.

Za nesukladnosti proizale iz unutarnjih prosudbi sustava kvalitete, postupak je opisan u

proceduri PR15 Interni auditi.

O svim nesukladnostima elektronskim putem se izvjetavaju Rukovoditelj kvalitete ili

Inenjer za osiguranje kvalitete (OJ OOKIK) u sklopu aplikacije za upravljanje sustavom

kvalitete SWING Process Manager.

8.4. Analiza podataka

U Brodogradilitu se redovno prikupljaju i evidentiraju podaci o zadovoljstvu korisnika,

sukladnosti sa zahtjevima korisnika, dobavljaima te znaajkama i trendovima procesa i

proizvoda ukljuujui i mogunost preventivnih aktivnosti. Ti se podaci analiziraju prilikom

provoenja Upravine ocjene.

8.5. Poboljavanje

8.5.1. Neprekidno poboljavanje

Brodogradilite nastoji neprekidno poboljavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom

na temelju politike i ciljeva kvalitete, rezultata neovisne ocjene, analize podataka, korektivnih

i preventivnih aktivnosti te upravine ocjene.

8.5.2. Popravne (korektivne) radnje

Brodogradilite provodi popravne radnje na temelju svih utvrenih nesukladnosti. Cilj je

provoenja popravnih radnji da se otklone uzroci nastanka neusklaenosti i tako sprijeilo

njihovo ponavljanje.

Popravne radnje su opisane u PR11 Popravne i zatitne radnje.

8.5.3. Zatitne (preventivne) radnje

Zatitne radnje se provode radi sprjeavanja nastanka nesukladnosti i njihovih uzroka.

Opisane su u proceduri PR11 Popravne i zatitne radnje.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 26 od 26


9. Prilog Lista izmjena Datum Opis izmjene 23.10.2012. Izmjenjen logo u zaglavlju dokumenta; Promijenjena slika brodogradilita VL

Original. PK Viktor Lenac PDF

Documents