JG/8-NE/03 REVISADA 12/06/03 ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL PROYECTO REGIONAL RLA/99/901 SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL (Varadero, Cuba, 17 de junio de 2003) Asunto 2: Situación del apoyo de los Estados al proyecto y depósito de contribuciones. (Nota presentada por el Coordinador General) 1. Estados y organismos que han confirmado su apoyo al proyecto 1.1 De acuerdo con el reglamento del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, la participación en este Sistema Regional está abierta a los Estados miembros de la CLAC y a otros Estados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe que deseen adherirse, a través de sus respectivas autoridades, así como a entidades estatales y/o privadas que, interesadas en la seguridad operacional, manifiesten su voluntad de integrarse en calidad de observadores especiales y sean aceptadas en el Sistema. 1.2 A la fecha los Estados y entidades que forman parte del proyecto RLA/99/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Airbus y Embraer. 1.3 Tomando en consideración la importancia de incorporar la mayor cantidad de Estados al Sistema y que las actividades del mismo se iniciaron en marzo de 2002, se debería definir una política para el establecimiento del monto de la contribución de costos compartidos que le será aplicada a los Estados que deseen incorporarse al Sistema. 1.4 En este sentido es importante resaltar el carácter cooperativo de este Sistema y tomar en consideración que la incorporación de nuevos miembros reduciría el monto de la contribución por Estado. Resumen En esta Nota de Estudio se presenta el listado de Estados que forman parte del proyecto. Asimismo, se presenta un desglose detallado de los gastos realizados por el proyecto RLA/99/901 y un resumen de la situación financiera del mismo.
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JG/8-NE/03 REVISADA
12/06/03
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL PROYECTO REGIONAL RLA/99/901
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL
OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL (Varadero, Cuba, 17 de junio de 2003)
Asunto 2: Situación del apoyo de los Estados al proyecto y depósito de contribuciones.
(Nota presentada por el Coordinador General)
1. Estados y organismos que han confirmado su apoyo al proyecto 1.1 De acuerdo con el reglamento del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, la participación en este Sistema Regional está abierta a los Estados miembros de la CLAC y a otros Estados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe que deseen adherirse, a través de sus respectivas autoridades, así como a entidades estatales y/o privadas que, interesadas en la seguridad operacional, manifiesten su voluntad de integrarse en calidad de observadores especiales y sean aceptadas en el Sistema. 1.2 A la fecha los Estados y entidades que forman parte del proyecto RLA/99/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Airbus y Embraer. 1.3 Tomando en consideración la importancia de incorporar la mayor cantidad de Estados al Sistema y que las actividades del mismo se iniciaron en marzo de 2002, se debería definir una política para el establecimiento del monto de la contribución de costos compartidos que le será aplicada a los Estados que deseen incorporarse al Sistema. 1.4 En este sentido es importante resaltar el carácter cooperativo de este Sistema y tomar en consideración que la incorporación de nuevos miembros reduciría el monto de la contribución por Estado.
Resumen
En esta Nota de Estudio se presenta el listado de Estados que forman parte del proyecto. Asimismo, se presenta un desglose detallado de los gastos realizados por el proyecto RLA/99/901 y un resumen de la situación financiera del mismo.
JG/8-NE/03 12/06/03
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2. Situación financiera del proyecto 2.1 En la Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General, realizada el 3 de julio de 2001 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se acordó establecer el siguiente cronograma para los depósitos de los costos compartidos, considerando una cantidad mínima de (10) participantes en el Sistema:
Cuadro # 1 Calendario de contribuciones de costos compartidos
Año Monto ( USD) Fecha de depósito 2001 40,910 01/Oct/01 2002 44,650 01/Oct/02 2003 46,390 01/Oct/03 2004 46,760 01/Oct/04 2005 46,290 01/Oct/05
2.2 En el cuadro # 2 se muestra la situación de los depósitos realizados por los Estados e Instituciones participantes en el Sistema desde el año 2001 hasta el 2003. En este cuadro se puede observar que mientras algunos Estados todavía no han confirmado a la OACI el depósito de sus contribuciones para los años 2001 y 2002, otros Estados ya han depositado la totalidad de su contribución o ya han efectuado depósitos correspondientes al año 2003 que deberían realizarse antes del 01 de octubre.
Cuadro # 2 Situación de los depósitos de costos compartidos, años 2001, 2002 y 2003 al proyecto RLA/99/901
2.3 En el siguiente cuadro se presenta un desglose de los gastos efectuados por el proyecto RLA/99/901 en el desarrollo de sus actividades. Asimismo en el Apéndice B se presenta un diagrama donde se observa la distribución porcentual de los gastos efectuados por línea de presupuesto, destacando el rubro de expertos con un 86%. El total de gastos realizados desde el inicio de sus actividades en marzo de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003 asciende a la suma USD 222,558.77.
Cuadro # 3 Desglose detallado de gastos al 31 de marzo de 2003
Rubro 2001 2002 2003 TOTAL U.O. BL 11 Expertos
11-01 Experto AIR 49,359.40 32,614.35 81,973.75 4,500.00
11-02 Experto OPS 95,166.17 7,118,53 102,284.70
11-97 Experto LAW 7,443.20 825.00 8,268.20
BL 13 Apoyo Adm.
13-01 Secretaria 6,936.78 1,996.23 8,933.01
BL 16 Misiones
16-01 1,804.24 6,677.78 8,482.02
BL 45 Compras
45-01 Equipo fungible
Acondicionamiento Oficina SRVSOP
884,50 884,50
P.O. 20521 (CD/FAA-JAA,Conf) 45,00 45,00
P.O. 20664 (Publicaciones OACI) 637,00 637,00
45-02 Equipo no fungible
P.O. 20412 (PCs) 5,297.17 5,297.17
P.O. 20413 (Impresora, red, arreglos oficina)
2,055.78 2,055.78
P.O. 20414 (Escritorios, sillas, estantes)
1,932.03 1,932.03
P.O. 20450 (Máquina fax) 332.00 332.00
45-03 OPS & MTCE
Correo 42,90 42,90
45-98 Seguro obligatorio P.O. 20664 3.26 3.26
53-01 Diversos
Courier 21.78 21.78
Gastos bancarios 31.69 31.69
Teléfono 163,41 1,130.57 40.00 1,333.98
TOTAL 163.41 173,123.47 49,271.89 222,558.77 4,500.00
JG/8-NE/03 12/06/03
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2.5 Como se recordará, el presupuesto inicial y el calendario de contribuciones fueron desarrollados considerando la participación de (10) miembros, sin embargo al momento el Sistema cuenta con (11) once miembros. Por tanto, en el Apéndice A se presenta una propuesta de revisión del presupuesto del sistema, disminuyendo el monto de la contribución a partir del año 2004 pero manteniendo la contribución total por participante en USD 225,000.00. 2.6 Por otra parte en la Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General realizada en Buenos Aires, Argentina, el 12 de septiembre de 2000, se informó que el porcentaje correspondiente a los costos administrativos que se carga habitualmente a los proyectos, sería asumido en este caso por el Programa Regular de la OACI, liberando a los Estados y otros organismos participantes en el Sistema de este cargo adicional. 2.7 Sin embargo, debido al retraso en el inicio de las actividades del proyecto, el programa Universal de Vigilancia de Seguridad Operacional de la OACI (IUSOAP) no se benefició directamente de las actividades del proyecto como se anticipó originalmente y por lo tanto no sería posible justificar el pago de los costos administrativos del presupuesto del programa regular en este momento. Adicionalmente, el presupuesto del programa regular de la OACI también está financieramente restringido. Consecuentemente, la OACI considerará el financiamiento de los costos administrativos para los años 2001 y 2002 a través de fondos de la Cooperación Técnica si los recursos así lo permiten. 2.8 En este sentido, la Dirección de Cooperación Técnica de la OACI ha manifestado que no puede continuar aprobando nuevas actividades bajo el proyecto hasta tanto la Junta General decida incluir los correspondientes costos administrativos como parte de las contribuciones. En caso contrario, no será posible continuar este proyecto, sin el pago de los costos administrativos correspondientes (AOSC), los cuales, como una forma de apoyo al Sistema han sido reducidos de un 13% a un 10%. 3. Acción sugerida 3.1 Se invita a la Junta General a:
a) definir una política sobre el monto de la contribución que le será aplicada a los
Estados que deseen adherirse al Sistema; b) tomar en consideración la información proporcionada anteriormente sobre la
situación financiera del proyecto RLA/99/901; c) solicitar a los Estados que tienen pendientes contribuciones al proyecto que tomen
medidas urgentes para realizar sus depósitos, para no perjudicar el cronograma de actividades del proyecto; y
d) aprobar la propuesta de revisión del presupuesto del Sistema que se presenta en el
Apéndice A incluyendo el 10% de AOSC.
FIN
JG/8-NE/03Apéndice A30/05/2003
PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE FONDOS EN FIDEICOMISO(En dólares de los EE.UU.)
País: Proyecto Regional para las Américas Proyecto Nº: TF/RLA/99/901/ETítulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
39.- TOTAL DEL COMPONENTE 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000
40.- EQUIPO 45-01 Equipo Fungible 11,567 1,567 10,000 45-02 Equipo No Fungible 21,117 9,617 5,000 2,500 2,000 2,000 1,248 45-03 Operación y Mant. de Equipo 8,043 43 2,000 2,000 2,000 2,000 1,300 45-98 Seguro 3 3 49.- TOTAL DEL COMPONENTE 40,730 0 11,230 17,000 4,500 4,000 4,000 2,548
TOTAL 2001 2002 2003 200720062004 2005
JG/8-NE/03Apéndice A30/05/2003
PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE FONDOS EN FIDEICOMISO(En dólares de los EE.UU.)
País: Proyecto Regional para las Américas Proyecto Nº: TF/RLA/99/901/ETítulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
Total aportaciones: 2,475,000Contribuciones recibidas a la fecha: 895,143Saldo por depositar: 1,579,857
JG/8-NE/03Apéndice B30/05/2003
Proyecto Regional RLA/99/901Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
Porcentaje de Gastos Totales por BL 1999-2003
BL32-00 Becas0%
BL11-99-Expertos86%
BL53-99-Diversos1%
BL45-99-Equipo5%
BL16-00-Otros Costos4%
BL13-98-Apoyo Administrativo4%
JG/8-NE/03Apéndice A
PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE FONDOS EN FIDEICOMISO(En dólares de los EE.UU.)
País: Proyecto Regional para las Américas Proyecto Nº: TF/RLA/99/901/ETítulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
39.- TOTAL DEL COMPONENTE 91,000 10,000 22,000 22,000 22,000 15,000
40.- EQUIPO 45-01 Equipo Fungible 11,567 1,567 10,000 45-02 Equipo No Fungible 22,789 9,617 5,000 2,500 2,000 2,000 1,672 45-03 Operación y Mant. de Equipo 9,343 43 2,000 2,000 2,000 2,000 1,300 45-98 Seguro 3 3 49.- TOTAL DEL COMPONENTE 43,702 0 11,230 17,000 4,500 4,000 4,000 2,972
200720062004 2005TOTAL 2001 2002 2003
JG/8-NE/03Apéndice A
PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE FONDOS EN FIDEICOMISO(En dólares de los EE.UU.)
País: Proyecto Regional para las Américas Proyecto Nº: TF/RLA/99/901/ETítulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional