ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA OPD ) TAHUN …...ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA OPD ) TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PERHUBUNGAN ... Negara RI Tahun

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

( RENJA OPD )

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2018 Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin No 20 Sekojo Pangkalan Balai Telp 0711-7690021

Website : www.dishub.banyuasinkab.go.id email : webmail.banyuasinkab.go.id

http://www.dishub.banyuasinkab.go.id/

Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan

karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya

untuk kemajuan Kabupaten kita, Kabupaten Banyuasin dan kami bersyukur pula

bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai acuan atau panduan kerja

selama 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin ini berisikan

penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan

sektor perhubungan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan

kunci di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

Tahun 2019 ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang

terkait, untuk itu perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 ini.

Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin bisa

membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui

program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung,

dan akhirnya membawa Kabupaten Banyuasin menjadi Kabupaten yang terdepan

di Provinsi Sumatera Selatan.

Pangkalan Balai, Mei 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUASIN

H.SUPRIADI,SE M,STr PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620509 198202 1 001

hal- i

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : /DISHUB/2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang :

Mengingat :

a. Bahwa untuk melaksanakan Undang undang Nomor 25 tahun

2004 tentang sistem Perencanaan Pembanguan Nasional dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 19 tambahan Lembar Negara RI Nomor 4181);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No.20 Sekojo Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690021 Fax. (0711) 7690021 Kode Pos 30573

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan

minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010

tentang Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2010 – 2014

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun

2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011– 2016 Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 11;

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11) sebagaimana diubah pada peraturan Bupati Banyuasin Nomor

51 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banyuasin 2011-2016; 17. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 55 Tahun 2011 tentang

Rincian tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 adalah

dokumen perencanaan kinerja dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas KKN dan Instuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 di maksud Pasal 1, Sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai Pada Tanggal : Juni 2016

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

H. SUPRIADI, SE., M.STr.

Pembina Utama Muda NIP. 19620509 198202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Landasan Hukum 2

Maksud dan Tujuan 3

Sistematika Penulisan 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 4

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD 4

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 15 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 16

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 18

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 18

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 18

Program dan Kegiatan 19

BAB IV. PENUTUP 20

Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian 20

Kaidah Pelaksanaan 20 Rencana Tindak Lanjut 21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-

LAMPIRAN

BAB I P E N D A H U L U A N

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah Dokumen

Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai

penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program

dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang

dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan

gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana

pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

Melalui visi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yaitu ”Tersedianya

sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kwalitas pelayanan jasa

perhubungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan”, diharapkan

dapat mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien guna

mendukung terwujudnya Banyuasin yang sejahtera sejalan dengan perwujudan

perhubungan yang aman berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Permasalahan yang mendasar di OPD adalah Peningkatan dan Perluasan

akses sarana transportasi bagi masyarakat sebagai moda arus orang, barang dan jasa

mendukung perekonomian rakyat. Disamping itu pula guna pengadaan infrastruktur

sarana transportasi memegang peranan penting dari tahun ke tahun dimana

Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan biaya, waktu yang begitu lama sehingga

sebagai skala prioritas utama jangka panjang OPD secara bertahap.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 19

tambahan Lembar Negara RI Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 tambahan

Lembar Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4700);

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679) dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5680)

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan

menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2005-2025;

hal- 2


13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025

(Lembaran Daerah Kabuupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 26);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013

(Lembaran Daerah Kabuupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 21 Tahun 2014 Tanggal 21

Januari 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 186 Tahun 2016 tanggal 15

Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyuasin.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai dasar acuan dalam perencanaan

pembangunan di bidang Perhubungan untuk tahun 2019 sehingga pelaksanaan

pembangunan di tahun 2019 dapat terarah didalam upaya meningkatkan kualitas

pelayanan jasa Perhubungan pembangunan Banyuasin secara berkelanjutan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja SKPD ini disusun dalam tata urut sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab V. Penutup

Lampiran-Lampiran.

hal- 3


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA OPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 ditentukan dari hasil

pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang

bersangkutan dan APBD Kabupaten Banyuasin. Adapun program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang

ditetapkan pada tahun 2017 adalah :

I. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Anggaran : Rp. 1.350.000,-

Realisasi : Rp. 1.350.000,-

Persentase Realisasi 100%

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


Realisasi : Rp. 120.188.210,-

Persentase Realisasi 90,52%

3. Kegiatan : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


Realisasi : Rp. 34.479.742,-


4. Kegiatan : Penyediaan Administrasi Keuangan


Realisasi : Rp. 607.350.000,-


5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Realisasi : Rp. 106.157.000-,


hal- 4


6. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor


Realisasi : Rp. 79.133.600,-


7. Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak Penggandaan


Realisasi : Rp. 209.035.400,-


8. Kegiatan : Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


Realisasi : Rp. 18.925.000,-


9. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Realisasi : Rp. 262.274.000,-


10. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




11. Kegiatan : Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Realisasi : Rp. 604.106.832,-


12. Kegiatan : Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Realisasi : Rp. 376.994.000,-


II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor


Realisasi : Rp. 128.032.500,-


hal- 5


2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pagu Anggaran : Rp. 1.846.500.000,-

Realisasi : Rp. 1.331.135.375,-


3. Kegiatan : Pengadaan Meubeleur


Realisasi : Rp. 14.353.000,-


4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Realisasi : Rp. 177.130.661,-,

Persentase Realisasi 99,03,%

5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor


Realisasi : Rp. 0,-

Persentase Realisasi 0.%

III. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


Realisasi : Rp. 83.600.0000,-


IV. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal


Realisasi : Rp. 50.000.000,-


V. Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan


Realisasi : Rp. 16.065.000,-


2. Kegiatan : Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan

Fasilitas Perhubungan

hal- 6


Pagu Anggaran : Rp. 0,-

Realisasi : Rp. 0,-


3. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan


Realisasi : Rp. 61.590.000,-


4. Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


Realisasi : Rp. 60.200.000,-


5. Kegiatan : Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik


Realisasi : Rp. 0-,


VI. Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Kegiatan : Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya


Realisasi : Rp. 83.460.000,-


2. Kegiatan : Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


Realisasi : Rp. 55.320.000,-


3. Kegiatan : Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT


Realisasi : Rp. 21.000.000,-


4. Kegiatan : Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan


Realisasi : Rp. 551.800.000,-


5. Kegiatan : Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamtan

di Perairan


hal- 7


Realisasi : Rp. 54.060.000,-


6. Kegiatan : Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan


Realisasi : Rp. 32.265.000,-


7. Kegiatan : Pengaturan Lalu Lintas angkutan pada hari-hari besar


Realisasi : Rp. 166.740.000,-


8. Kegiatan : Event International “Musi Triboatton”


Realisasi : Rp. 0,-


VII. Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Kegiatan : Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal


Realisasi : Rp. 0-,


2. Kegiatan : Pembanguan Dermaga

Pagu Anggaran : Rp. 4.599.973.430,-

Realisasi : Rp. 4.597.245.072,6,-


3. Kegiatan : Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkominfo dan

Persertifikatan)




4. Kegiatan : Pembangunan Dermaga Sebalik


Realisasi : Rp. 0,-


hal- 8


VIII. Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Kegiatan : Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat


Realisasi : Rp. 655.266.000,-


2. Kegiatan : Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai


Realisasi : Rp. 156.300.000,-


IX. Program : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1. Kegiatan : Perkerasaan Lapangan Parkir


Realisasi : Rp.491.423.842,62,-


2. Kegiatan : Pengadaan Alat Uji kendaraan Bermotor


Realisasi : Rp. 0,-


X. Program : Penyusunan Dokumen Perancanaan

1. Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan


Realisasi : Rp. 65.600.000,-


2. Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis SKPD


Realisasi : Rp. 0,-


3. Kegiatan : Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)


Realisasi : Rp. 0,-


hal- 9


Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan

dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2017

diperoleh hasil capaian kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Banyuasin sebesar

98.33%. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin menyadari bahwa masih ada

kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja

yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah

dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai

umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi

realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Evaluasi Realisasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 – 2018

No Nama

Program/Kegiatan

Anggaran 2017 (Rp)

Realisasi (Rp) Realisasi

%

Anggaran 2018 (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyedian Jasa Surat Menyurat

1.350.000 1.350.000 100,00 1.350.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

132.780.000 120.188.210 90,52 141.120.000

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

34.500.000 34.479.742 99,94 58.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

954.627.184 850.118.388 89,05 1.208.124.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

623.300.000 607.350.000 97,44 632.379.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

106.157.000 106.157.000 100,00 167.598.600

Penyediaan Alat Tulis Kantor

79.133.600 79.132.500 100,00 82.356.500

Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengadaan

209.075.400 209.035.400 99,98 150.867.500

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18.925.000 18.925.000 100,00 47.477.500

- -

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

283.414.000,- 262.274.000,- 92,54 31.500.000

hal- 10


No

Nama Program/Kegiatan

Anggaran 2017 (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi %

Anggaran 2018 (Rp)

Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

8.640.000 8.640.000 100,00 8.640.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

- - - -

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

604.128.000 604.106.832 100,00 404.400.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai ke Dalam Daerah

377.140.000 376.994.000 99,96 400.800.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

128.032.500,- 128.032.500,- 100,00 -

Pengadaan KendaraaN Dinas / Operasional

1.346.500.000 1.331.135.375 98,86 2.030.000.000

Pengadaan Mebeleur 14.353.000,- 14.353.000,- 100,00 - Pengadaan Alat

Komunikasi

- - - -

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

178.871.161 177.130.661 99,03 80.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

21.830.000 21.830.000 100,00 18.770.000

- -

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

83.600.000,- 83.600.000,- 100,00 65.000.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- -

Pendidikan dan Pelatihan Formal

50.000.000 50.000.000 100,00 52.000.000

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

16.065.000 16.065.000 100,00 33.885.000

Survey Penentuan - - - -

hal- 11


No


Anggaran 2017 (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi %

Anggaran 2018 (Rp)

Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubunga

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

61.590.000 61.590.000 100,00 61.590.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

60.200.000 60.200.000 100,00 60.200.000

Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik

- - - -

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

295.475.000 295.475.000 100,00 80.000.000

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

83.460.000 83.460.000 100,00 81.900.000

Sosialisasi/Penyuluha n Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

55.320.000 55.320.000 100 96.800.000

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

21.000.000 21.000.000 100 24.050.000

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

552.950.000 551.800.000 99,79 504.000.000

Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

54.060.000 54.060.000 100 54.060.000

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

32.265.000 32.265.000 100 28.740.000

Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar

166.740.000 166.740.000 100 182.900.000

Event International “Musi Triboatton”

- - - 18.850.000

11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

hal- 12


No


Anggaran 2017 (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi %

Anggaran 2018 (Rp)

Perhubungan

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

- - - -

Kegiatan

Pembangunan Dermaga

4.599.973.430 4.597.245.072,7 6

99,94 6.367.000.000

Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub )

19.807.050 8.436.490 42,59 43.722.634,33

Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik

- - - -

12. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

670.085.000 655.266.000 97,79 140.192.000

Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

156.858.000 156.300.000 99,64 79.800.000

13. Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Perkerasan Lapangan Parkir

500.333.400 - - 104.449.295

Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

- - - -

14. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

66.400.000 65.600.000 98,80 86.875.000

Penyusunan Rencana Strtegis SKPD

- - - -

Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

- - - -

Untuk kegiatan belanja yang direncanakan Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyuasin tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan. Sedangkan untuk pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyuasin target kinerjanya mencapai hingga 150.31%.

hal- 13


Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyuasin sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan

kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi

sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam

rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Adapun

kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana

program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi

atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan

program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan masyarakat.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana

Otonomi Daerah dibidang Perhubungan sesuai dengan urusan Pemerintahan

Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan

tugas urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang Perhubungan berdasarkan azas

otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyuasin, yaitu urusan perencanaan, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan;

2. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan

sungai, penyeberangan dan laut yang menjadi kewengan daerah dan tugas

pembantuan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan

sungai, penyeberangan dan laut yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu

lintas angkutan sungai, penyeberangan dan laut yang menjadi kewenangn daerah

dan tugas pembantuan;

5. Merencanakan, menyiapkan, mengelola dan menelaaah kebijakan teknis dan

program yang terkait di bidang perhubungan;

6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan

operasional dibidang Perhubungan;

7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas dalam lingkup tugasnya;

8. Melaksanakan tugasdan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

hal- 14


Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyuasin dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam

hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin melaksanakan pemberian perizinan

dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas

dalam hal bidang Perhubungan.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan

yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-

permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan

memperhatikan RPJMD Kabupaten Banyuasin 208-2023, maka isu strategis

pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Pembangunan dan pengembangan dermaga di Kabupaten Banyuasin.

2. Pelayanan kenyamanan dan keselamatan transportasi di bidang LLASP dan Laut.

3. Peningkatan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan keselamatan berlalu lintas di

jalan raya.

4. Memudahkan pelayanan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyuasin telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja

merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat

informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan

rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga

memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan

rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

hal- 15


Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah

ditetapkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam mendukung arah

kebijakan telah menetapkan rencana program dan kegiatan utama untuk program satu

tahun ke depan. Adapun rencana program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai ke Luar Daerah

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai ke Dalam Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Meubeleur

3. Pengadaan Alat Komunikasi

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

V. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

hal- 16


2. Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas

Perhubungan

3. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik

VI. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

2. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

3. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan

Angkutan Umum Teladan

4. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

5. Sosialisai / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

6. Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

7. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

8. Event International “Musi Tribiatton”

VII. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

2. Pembangunan Dermaga

3. Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo)

4. Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik

VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

2. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

IX. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1. Perkerasan Lapangan Parkir

2. Pengadaa Alat Uji Kendaraan Bermotor

X. Program Penyedian Dokumen Perencanaan

1. Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen

Perencanaan

2. Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

hal- 17


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu

organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu

yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan

bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga

digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita organisasi.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019–2023 untuk program dan

kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien guna

mendukung terwujudnya Banyuasin yang sejahtera sejalan dengan perwujudan

perhubungan yang aman, nyaman dan berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

2. Sasaran

1. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan tugas;

2. Meningkatnya tingkat disiplin pegawai;

3. Perencanaan sistem jaringan transportasi terpadu dengan fasilitas pelayanan

sesuai Standar Pelayanan Minimal;

4. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana perhubungan;

5. Meningkatnya pemahaman SDM pelaku jasa transportasi serta kesadaran

berlalu lintas dan tingkat pelayanan jasa;

6. Data yang akurat dan terkini;

7. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perhubungan;

8. Terbukanya jaringan transportasi daerah perairan dan daerah yang belum

mempunyai sarana angkutan umum;

hal- 18


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari

pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun rencana kegiatan Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

10. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan

Uraian Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada bagian lampiran.

BAB IV

hal- 19


PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten

Banyuasin dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi

masyarakat untuk memperoleh pelayanan, telah membawa dampak pada sistem

administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang

lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah

Kabupaten Banyuasin cukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan

terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good

governance melalui transportasi.

Untuk mencapai kelancaran tersebut, perlu dukungan berupa :

1. Sarana dan prasarana transportasi

2. Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan

3. Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan

4. Memerlukan pembiayaan yang mampu menjalin kesinambungan program dan

kegiatan secara terstruktur dan komprehensif.

1.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Transportasi darat, sungai, Penyeberangan dan laut memiliki potensi yang besar

dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi dimana arah pengembangan

transportasi darat selaras dan terintegrasi dengan arah pengembangan moda

transportasi lainnya.

Dalam mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai, dan

penyeberangan, dan laut sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah

Kabupaten Banyuasin maka Pengembangan jaringan transportasi jalan Primer

diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban

lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional,

kegiatan wilayah serta kawasan-kawasan Andalan yang cepat berkembang.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

hal- 20


1. Meningkatan Keselamatan Transportasi Darat, Sungai, Penyeberangan dan Laut di

wilayah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal.

3. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.

4. Pembangunan ASP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan Sungai

Perairan, rehabilitasi & pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP,

pengembangan sarana Sungai Perairan; serta penyediaan sarana bantu navigasi

beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan

perbatasan.

5. Peningkatan kualitas SDM Bidang Transportasi.

hal- 21

OPD : Dinas Perhubungan

TABEL USULAN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN BANYUASIN

KODE

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

Rencana Tahun 2018 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif APBN APBD PROV APBD KAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

2.09.01 Dinas Perhubungan

5 BELANJA

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1 Belanja Pegawai

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01 Gaji Pokok

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02 Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03 Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05 Tunjangan Beras

Tunjangan Pph/ Tunjangan Khusus

5.1.1.01.02 Pembulatan Gaji

5.1.1.01.02 Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.01.02 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian

KODE

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program


Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif APBN APBD PROV APBD KAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPD : Dinas Perhubungan

TABEL C.5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN BANYUASIN

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif APBN APBD PROV APBD KAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.09 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.691.877.922 5.161.065.714

5.1.1 Belanja Pegawai Kab. Banyuasin 4.691.877.922 5.161.065.714

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.641.877.922 5.106.065.714

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 14 Bulan 3.503.546.332 APBD KAB 14 Bulan 3.853.900.965

5.1.1.01.02 5.1.1.01.03

Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Terbayarnya Gaji Pegawai Dinas

13 Bulan 13 Bulan

351.446.181 265.765.500

APBD KAB APBD KAB

13 Bulan 13 Bulan

386.590.799 292.342.050

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum Perhubungan Kabupaten 13 Bulan 159.373.500 APBD KAB 13 Bulan 175.310.850

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras Banyuasin 13 Bulan 225.632.550 APBD KAB 13 Bulan 248.195.805

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD KAB 13 Bulan 21.775.149

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD KAB 13 Bulan 44.091

5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD KAB 13 Bulan 124.881.005

5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 2.750.000 APBD KAB 1 Tahun 3.025.000

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS -

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - - APBD KAB

5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - - APBD KAB

5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kab. Banyuasin 50.000.000 55.000.000

5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 50.000.000 APBD KAB 1 Tahun 55.000.000

5.2 BELANJA LANGSUNG 22.604.151.695 24.864.566.865

2.09.2.09.1.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.407.888.500 5.948.677.350

2.09.2.09.1.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

7. Penyediaan alat tulis kantor

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 3.550.000 APBD KAB 12 bulan 3.905.000

2.09.2.09.1.01.02 Tersedianya pelayanan jaringan,

tersedianya air dan listrik

Kab. Banyuasin 7 Rekening 913.000.000 APBD KAB 7 Rekening 1.004.300.000

2.09.2.09.1.01.05

2.09.2.09.1.01.06

Tersedianya asuransi kendaraan

operasional

Terpeliharanya kendaraan

operasional dengan baik

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

6 unit

24 Unit

45.000.000

1.450.000.000

APBD KAB

APBD KAB

6 unit

24 Unit

49.500.000

1.595.000.000

2.09.2.09.1.01.07 Meningkatnya Kinerja Pegawai

Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

Kab Banyuasin 12 Bulan 750.000.000 APBD KAB 12 Bulan 825.000.000

2.09.2.09.1.01.08 Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

kantor

Kab Banyuasin 20 jenis 126.000.000 APBD KAB 20 jenis 138.600.000

2.09.2.09.1.01.10

2.09.2.09.1.01.11

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

60 jenis

20 jenis

154.500.000

223.000.500

APBD KAB

APBD KAB

60 jenis

20 jenis

169.950.000

245.300.550

2.09.2.09.1.01.12 Tersedianya komponen instalasi

listrik / penerangan

Kab Banyuasin 20 jenis 25.500.000 APBD KAB 20 jenis 28.050.000

2.09.2.09.1.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Kab Banyuasin 1 tahun 300.000.000 APBD KAB 1 tahun 330.000.000

2.09.2.09.1.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab Banyuasin 1680

eksemplar

16.640.000 APBD KAB 1680

eksemplar

18.304.000

2.09.2.09.1.01.18 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kab Banyuasin 51 kali 900.128.000 APBD KAB 51 kali 990.140.800

2.09.2.09.1.01.19 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Kab Banyuasin 72 kali 500.570.000 APBD KAB 72 kali 550.627.000

2.09.2.09.1.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.579.930.000 3.937.923.000

2.09.2.09.1.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan/ gedung

kantor

Tersedianya kendaraan

operasional kantor

Tersedianya meubeleur kantor

Tersedianya Handy Talky

Terpeliharanya gedung kantor

dengan baik

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor dengan baik

Kab Banyuasin 20% 810.680.000 APBD KAB 40% 891.748.000

2.09.2.09.1.02.05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kab Banyuasin 10 Unit 1.567.450.000 APBN

10 Unit 1.724.195.000

2.09.2.09.1.02.10

2.09.2.09.1.02.11

2.09.2.09.1.02..22

3. Pengadaan Meubeleur

4. Pengadaan Alat Komunikasi


Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

5 jenis

-

6 Jenis

412.750.000

-

476.950.000

APBD KAB

-

APBD KAB

5 jenis

-

6 Jenis

454.025.000

-

524.645.000

2.09.2.09.1.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kab Banyuasin 6 Jenis 312.100.000

APBD KAB 6 Jenis 343.310.000

2.09.2.09.1.03 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 372.950.000 410.245.000

2.09.2.09.1.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas

berserta perlengkapannya

Kab Banyuasin 50 stell 372.950.000 APBD KAB 55 stell 410.245.000

2.09.2.09.1.05 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 140.000.000 154.000.000

2.09.2.09.1.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) yang lebih

berkompeten dan handal

Kab Banyuasin 18 Pegawai 140.000.000 APBD KAB 25 Pegawai 154.000.000

2.09.2.09.1.15 E Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 250.795.000

-

275.874.500

2.09.2.09.1.15.01 1 Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas

Perhubungan

Terdesianya data lokasi

pembangunan sarana dan

Kab Banyuasin - - -

fasilitas perhubungan

2.09.2.09.1.15.02 2 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan

Tersedianya dokumen data

perhitungan lalu lintas

Peserta sosialisasi yang sadar

akan peraturan

Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan dan

tersedianya buku laporan

kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan dermaga sebalik

Kab Banyuasin 1 Set

Dokumen

63.055.000 APBD KAB 1 Set

Dokumen

69.360.500

2.09.2.09.1.15.04 3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Kab Banyuasin 26 Orang 97.580.000 APBD KAB 45 Orang 107.338.000

2.09.2.09.1.15.08 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab Banyuasin 4 Set

Dokumen

90.160.000 APBD KAB 4 Set

Dokumen

99.176.000

5

Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik

Kab Banyuasin

-

-

-

-

2.09.2.09.1.16 F Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ 300.000.000 330.000.000

2.09.2.09.1.16.04 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan Terpeliharanya Terminal/ Pelabuhan

Kab Banyuasin 4 unit 678.900.000 APBD KAB 4 unit 746.790.000

2.09.2.09.1.17 G Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.245.910.000 APBD KAB 1.370.501.000

2.09.2.09.1.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/

Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

Kab Banyuasin 3 Kali 69.720.000 APBD KAB 6 Kali 76.692.000

umum yang melayani trayek di

dalam kabupaten/Kota.

2.09.2.09.1.17.14 Terlaksananya ketertiban dan

disiplin berlalu lintas di Jalan

Kab Banyuasin 2 Kali 43.800.000 APBD KAB 6 Kali 48.180.000

2.09.2.09.1.17.15 Terpenuhinya standar


Kab Banyuasin 2 Orang 48.475.000 APBD KAB 2 Orang 53.322.500



2.09.2.09.1.17.16 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar

6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di

Perairan

7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

8 Event Internasional 'Musi Triboaatton"

Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) di bidang terminal

pada Kabupaten/Kota yang telah

memiliki terminal.

Terlaksananya pengaturan lalu

lintas lebaran, natal, tahun baru

Terlaksananya ketertiban dan

disiplin berlalu lintas di Perairan

Terpilihnya DUTA Pelajar

Pelopor Tahun 2019

Terlaksananya event Musi Triboatton

Kab Banyuasin 32 Orang 684.000.000 APBD KAB 32 Orang 752.400.000

2.09.2.09.1.17.18

Kab Banyuasin

2 Kegiatan

309.550.000

APBD KAB

2 Kegiatan

340.505.000

2.09.2.09.1.17.19 Kab Banyuasin 3 Kegiatan 43.490.000 APBD KAB 3 Kegiatan 47.839.000

2.09.2.09.1.17.20 Kab Banyuasin 40 Orang 46.875.000

40 Orang 51.562.500

2.09.2.09.1.17.23 Kab Banyuasin 1 kegiatan 64.100.000 APBD KAB 1 kegiatan 70.510.000

2.09.2.09.1.18 G Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 8.908.343.195 APBD KAB 9.799.177.515

1 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Jumlah halte yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

Tersedianya pelabuhan sungai

dan danau untuk melayani

kapal sungai dan danau yang

beroperasi pada trayek dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah

yang telah dilayari angkutan

sungai dan danau.

Tersedianya lahan pemerintah

(Dishub) Kab. Banyuasin yang sudah tersertifikasi

Kab Banyuasin - - -

15 Unit

4 dokumen

-

2.09.2.09.1.18.04 2 Pembangunan Dermaga Kab Banyuasin 15 Unit 8.732.306.675 APBN APBD KAB 9.605.537.343

2.09.2.09.1.18.08

3 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)

Kab Banyuasin

4 dokumen

176.036.520

APBD KAB

193.640.172

4 Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik Tersedianya terminal multi moda sebalik di Kabupaten Banyuasin

Kab Banyuasin - - - -

2.09.2.09.1.19 H Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.333.385.000 APBD KAB 1.466.723.500

2.09.2.09.1.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan

(Rambu/Marka/Guardrill) pada

wilayah Kabupaten

Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten

Kab Banyuasin 57% 622.650.000 APBN APBD KAB 70% 684.915.000

2.09.2.09.1.19.05

2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

Kab Banyuasin

18,82%

710.735.000

25%

781.808.500

2.09.2.09.1.20 I Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000 APBD KAB 1.100.000.000

2.09.2.09.1.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir

2 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Tersedianya Taman Gedung /

Lapangan Parkir yang Layak

Ketersediaan unit pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya data kendaraan

bermotor yang akurat

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

20%

1 unit

-

1.000.000.000

500.000.000

-

APBD KAB

APBD KAB

-

40%

1 unit

-

1.100.000.000

550.000.000

-

2.09.2.09.1.21 J Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 64.950.000 APBD KAB 71.445.000

2.09.2.09.1.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen

Perencanaan

2 Penyusunan Rencana Transportasi Lokal ( Tatralok )

Tersedianya data perencanaan

yang akurat

Terpenuhinya dokumen

perencanaan sistem jaringan transportasi yang terpadu

Kab Banyuasin 2 Set Dok

-

64.950.000

-

APBD KAB 2 Set Dok 71.445.000

-

TOTAL 27.296.029.617 30.025.632.579

Pangkalan Balai, Mei 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

KABUPATEN BANYUASIN,

H. SUPRIADI, SE.,M.STr.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620509 198202 1 001

PROGRAM dan KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUASIN

5.2 BELANJA LANGSUNG

2.09.2.09.1.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.09.2.09.1.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.09.2.09.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.09.2.09.1.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah

2.09.2.09.1.01.06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.09.2.09.1.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.09.2.09.1.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.09.2.09.1.01.10 7. Penyediaan alat tulis kantor

2.09.2.09.1.01.11 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.09.2.09.1.01.12 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.09.2.09.1.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.09.2.09.1.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.09.2.09.1.01.18 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2.09.2.09.1.01.19 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

2.09.2.09.1.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.09.2.09.1.02.03 1.

2.

3.

4.

5. 6.


Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Pengadaan Meubeleur

Pengadaan Alat Komunikasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.09.2.09.1.02.05

2.09.2.09.1.02.10

2.09.2.09.1.02.11

2.09.2.09.1.02..22 2.09.2.09.1.02.28

2.09.2.09.1.03 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.09.2.09.1.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2.09.2.09.1.05 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.09.2.09.1.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.09.2.09.1.15 E Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.09.2.09.1.15.01 1 Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

2.09.2.09.1.15.02

2 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

2.09.2.09.1.15.04 3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

2.09.2.09.1.15.08 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik

2.09.2.09.1.16 F Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

2.09.2.09.1.16.04 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan

2.09.2.09.1.17 G Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.09.2.09.1.17.05 1

2

3

4

5

6

7 8

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan

Angkutan Umum Teladan

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar

Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Event Internasional 'Musi Triboaatton"

2.09.2.09.1.17.14

2.09.2.09.1.17.15

2.09.2.09.1.17.16

2.09.2.09.1.17.18

2.09.2.09.1.17.19

2.09.2.09.1.17.20 2.09.2.09.1.17.23

2.09.2.09.1.18 H Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2.09.2.09.1.18.04

1

2 3

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Pembangunan Dermaga Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) 2.09.2.09.1.18.08

4 Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik

2.09.2.09.1.19 I Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

2.09.2.09.1.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 2.09.2.09.1.19.05 2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

2.09.2.09.1.20 J Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

2.09.2.09.1.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir

2 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

2.09.2.09.1.21 K Program Penyusunan Dokumen Perencanaan

2.09.2.09.1.21.01 1 2

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

Penyusunan Rencana Transportasi Lokal ( Tatralok ) TOTAL

Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Banyuasin

No Indikator *) SPM/Standar

Nasional

IKK (PP-

6/'08)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13

1 Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani - - 69,51 78,00 84,15 89,02 78,00 84,15 84,15 100

kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam


dan danau

2 Tersediannya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah - - 41,70 46,00 50,35 54,67 46,00 50,35 50,35 100

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota

3 Tersediannya lahan pemerintah (Dishubkominfo) yang yang sudah - - 4,00 6,00 8,00 10,00 6,00 8,00 8,00 100

tersertifikasi

4 Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan - - 56,00 67,00 79,53 89,87 67,00 79,53 79,53 100

( Rambu/Marka/Guardrill) dan sungai pada wilayah kabupaten

5 Persentase Kendaraan Bermotor yang laik uji - - 7,33 8,00 8,90 9,69 8,00 8,90 8,90 100

6 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang - - 6,00 8,00 10,00 12,00 8,00 10,00 10,00 100

melayani trayek di dalam kabupaten/kota

7 Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal - - 64,00 96,00 128,00 160,00 96,00 128,00 128,00 100

pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal

8 Tersediannya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan - - 0,00 - - - - - - 100

trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang tersedia alur

sungai dan danau yang dilayari

9 Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100

Transportasi yang terpadu

10 Tersedianya Sumber daya manusia (SDM) dibidang MRLL, - - 51,00 76,00 101,00 126,00 76,00 101,00 101,00 100

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota

11 Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK - - 65,00 75,00 80,00 85,00 75,00 80,00 80,00 100

12 Persentase diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional - - 10,00 15,00 20,00 25,00 15,00 20,00 20,00 100

13 Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK - - 80,00 120,00 160,00 200,00 120,00 160,00 160,00 100

14 Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK - - 15,00 22,00 29,00 36,00 22,00 29,00 29,00 100

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Banyuasin

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

No

Racangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.)

1 2 3 5 6 2 3 5 6

URUSAN WAJIB

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN WAJIB

PERHUBUNGAN


I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.853.479.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.853.479.000

Belanja Pegawai Kab. Banyuasin Terbayarnya gaji pegawai Dishub 13 Bulan 5.853.479.000 Belanja Pegawai Kab. Banyuasin Terbayarnya gaji pegawai Dishub 13 Bulan 5.853.479.000 Kominfo Kab. Banyuasin selama Kominfo Kab. Banyuasin selama

13 Bulan 13 Bulan

Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000,00 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 184.990.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 184.990.000,00

Tunjangan Beras 13 Bulan 308.002.500,00 Tunjangan Beras 13 Bulan 308.002.500,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 83.533.593,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 83.533.593,00

Pembulatan Gaji 13 Bulan 330.954,00 Pembulatan Gaji 13 Bulan 330.954,00

Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 137.744.841,00 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 137.744.841,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 113.837.104,07 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 113.837.104,07

Accress 1 Tahun 50.000.000,00 Accress 1 Tahun 50.000.000,00

Tambahan Penghasilan PNS

1.173.052.782,93 Tambahan Penghasilan PNS

1.173.052.782,93

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 550.552.782,93 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 550.552.782,93

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 622.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 622.500.000,00

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

77.645.500,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

77.645.500,00

Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 77.645.500,00 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 77.645.500,00

II BELANJA LANGSUNG 11.279.516.000 BELANJA LANGSUNG 11.279.516.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.306.038 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.306.038








8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Kab. Banyuasin Kelancaran pengiriman surat

menyurat

Tersedianya pelayanan jaringan,



operasional

Meningkatnya Kinerja Pegawai


dan Informatika

Tersedianya peralatan kebersihan

dan bahan pembersih kantor


Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya komponen instalasi




12 bulan 1.800.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


menyurat




operasional



dan Informatika





Penggandaan





12 bulan 1.800.000

Kab. Banyuasin

12 bulan 2.264.210.000 Kab. Banyuasin

12 bulan 2.264.210.000

Kab Banyuasin

1 Tahun 36.340.000 Kab Banyuasin

1 Tahun 36.340.000

Kab Banyuasin 305.000.000 Kab Banyuasin 305.000.000

19 Orang 19 Orang

Kab Banyuasin

14 Jenis 102.893.000 Kab Banyuasin

14 Jenis

102.893.000

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

45 Jenis

14 Jenis

Cetakan

81.118.000

194.155.038

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

45 Jenis

14 Jenis

Cetakan

81.118.000

194.155.038

Kab Banyuasin 8 Jenis

36.550.000 Kab Banyuasin 8 Jenis

36.550.000

Kab Banyuasin 1680

Ekslempar

8.640.000 Kab Banyuasin 1680

Ekslempar

8.640.000

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin




60 Kali

51 Kali

255.500.000

110.100.000



Kab Banyuasin

Kab Banyuasin




60 Kali

51 Kali

255.500.000

110.100.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.936.236.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.936.236.000


2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Pemeliharaan Rutin/erkala Gedung Kantor



6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet

Kab Banyuasin Tersedianya bangunan/ gedung

kantor



Terpeliharanya Gedung Kantor

dengan Baik




kantor dengan baik

Tersedianya Jaringan Internet yang

Baik

1 Unit 197.150.000 1. Pembangunan Gedung Kantor







kantor




dengan Baik




kantor dengan baik


Baik

1 Unit 197.150.000

Kab Banyuasin

1 Unit 823.075.000 Kab Banyuasin

1 Unit

823.075.000

Kab Banyuasin


2 Unit 291.625.000

Kab Banyuasin

17 Unit 1.078.987.500 Kab Banyuasin

17 Unit 1.078.987.500


Pekerjaan


Pekerjaan

20.880.000

Kab Banyuasin 12 Bulan

524.518.500 Kab Banyuasin 12 Bulan

524.518.500

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Banyuasin Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal

10 Pegawai 100.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Banyuasin Tersedianya sarana pendidikan

dan pelatihan formal 10 Pegawai

100.000.000

D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 129.730.000 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 129.730.000

1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan

2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab Banyuasin Tersedianya dokumen data



Manusia (SDM) di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan

Parkir pada Kab/Kota.



tersedianya buku laporan kegiatan

1 Dokumen 32.200.000 1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan












1 Dokumen 32.200.000

Kab Banyuasin

16.130.000 Kab Banyuasin

16.130.000

40 0rang 40 0rang

Kab Banyuasin

81.400.000

Kab Banyuasin

81.400.000

4 Dokumen 4 Dokumen

E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 683.150.000 E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 683.150.000

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Persentase Masyarakat yang

dapat menerima layanan TIK

Tersedianya pengadaan alat

studio dan komunikasi

Tersedianya Sistem Teknologi

Informasi Terpadu (Database) SKPD)

100%

100%

450.000.000

188.000.000


Informasi


Kab Banyuasin

Kab Banyuasin







100%

100%

450.000.000

188.000.000

3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database)

SKPD

Kab Banyuasin 1 Software

45.150.000 3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database)

SKPD


45.150.000

F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 156.000.000 F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 156.000.000

1 Pembuatan Bengkel Multi media Kab Banyuasin Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK

7 Orang 156.000.000 1 Pembuatan Bengkel Multi media Kab Banyuasin Tersedianya Aparatur yang

Kompeten Berbasis TIK 7 Orang

156.000.000

G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 107.050.000 G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 107.050.000

1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Kab Banyuasin Jumlah SDM yang bisa

mengoperasikan TIK seluruh SKPD

40 Orang

107.050.000 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Kab Banyuasin Jumlah SDM yang bisa


40 Orang

107.050.000

H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 619.865.000 H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 619.865.000

1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya

Kab Banyuasin Terpenuhinya standar










4 Kali 49.530.000 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya











4 Kali 49.530.000

2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru

mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

2 kali

2 Orang

21.080.000

14.380.000


Jalan



Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

2 kali

2 Orang

21.080.000

14.380.000

4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Kab Banyuasin Tersedianya Sumber Daya



memiliki terminal.





Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014

32 orang 408.000.000 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan


6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan

di Perairan

7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kab Banyuasin Tersedianya Sumber Daya



memiliki terminal.






32 orang 408.000.000

5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari

Besar

6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan

Keselamatan di Perairan


Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

3 kegiatan

40 0rang

40 Orang

85.400.000

27.525.000

13.950.000

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

3 kegiatan

40 0rang

40 Orang

85.400.000

27.525.000

13.950.000

I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.944.895.000 I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.944.895.000

1 Pembangunan Dermaga

2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) dan

Persertifikatan

Kab Banyuasin Tersedianya pelabuhan sungai

dan danau untuk melayani kapal

sungai dan danau yang



yang telah dilayari angkutan sungai

dan danau.


(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin

yang sudah tersertifikasi

1.457.745.000

487.150.000



Persertifikatan

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin







dan danau.




5 Unit

10 Ha

1.457.745.000

487.150.000

5 Unit

Kab Banyuasin

10 Ha

J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 330.846.000 J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 330.846.000

1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab Banyuasin Jumlah Media Massa yang ada di

Kabupaten Banyuasin / Jumlah

Media Massa yang ada harus ada

di Kabupaten Banyuasin x 100

100%

330.846.000 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab Banyuasin Jumlah Media Massa yang ada di




100%

330.846.000

K Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 445.637.962 K Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 445.637.962

1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Kab Banyuasin Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten



321.100.000 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Kab Banyuasin Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten



1 Paket

1 Paket

321.100.000

1 Paket


Kab Banyuasin

124.537.962


Kab Banyuasin

124.537.962

1 Paket

L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 417.200.000 L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 417.200.000

1 Perkerasan Lapangan Parkir Kab Banyuasin Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak

1 Lokasi 417.200.000 1 Perkerasan Lapangan Parkir Kab Banyuasin Berfungsinya Taman Gedung /

Lapangan Parkir yang Layak 1 Lokasi 417.200.000

N Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.600.000 N Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.600.000

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan

Kab Banyuasin Tersedianya data perencanaan

yang akurat 2 Dokumen

12.600.000 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan



12.600.000

11.279.516.000 11.279.516.000

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016

Kabupaten Banyuasin


Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

( Outcome )/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program

dan Kegiatan (

Renja SKPD

Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Target Renja

SKPD Tahun

2017

Realisasi Renja

SKPD Tahun

2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.1.07.01.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kelancaran pengiriman

surat menyurat

Tersedianya pelayanan

jaringan, tersedianya air

dan listrik

Tersedianya asuransi

kendaraan operasional

Meningkatnya Kinerja

Pegawai Dinas

Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang -

undangan

Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi Keluar

Daerah

Terlaksananya Koordinasi

dan Konsultasi dalam

Daerah

100,00 75,55 100 75,55 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.02 100,00 98,75 100 98,75 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.05

100,00

2,36

100

2,36

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.01.07

100,00

99,51

100

99,51

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.01.08

100,00

99,99

100

99,99

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.01.10

100,00

75,31

100

75,31

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.01.11 100,00 88,2 100 88,2 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.13 100,00 99,24 100 99,24 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.15 100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.18

100,00

99,76

100

99,76

100,00

1.07.1.07.01.01.19

100,00

99,76

100

99,76

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.1.07.01.02.05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan

Angkutan di Pedesaan

Tersedianya Meubeleur

Kantor

Berfungsinya gedung kantor

dengan baik

Kelancaran operasional

kendaraan bermotor

Berfungsinya peralatan

kantor


jaringan internet

perkantoran

100,00 0,36 100 0,36 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.02.10

2

Pengadaan Meubeleur

100,00

99,32

100

99,32

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.02.22

3


100,00

94,35

100

94,35

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.02.24 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 100,00 96,61 100 96,61 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.02.28 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung dan Kantor 100,00 49,74 100 49,74 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.02.47

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet

100,00

99,37

100

99,37

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.03 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07.1.07.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin

Pegawai

100,00 100,00 100 100,00 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.05 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya sumber daya

aparatur yang handal

100,00 97,00 100 57,50 0 100,00

1.07.1.07.01.15 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15.01 1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan


Perhubungan



Tersedianya data





Peserta sosialisasi yang

sadar akan peraturan


100,00

100,00

100,00

100,00

97,82

100,00

86,98

100,00

100

100

100

100

97,82

100,00

86,98

100,00

0

0

0

0

100,00

100,00

100,00

100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

1.07.1.07.01.15.02

1.07.1.07.01.15.04

1.07.1.07.01.15.08

1.07.1.07.01.17 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya


Jalan

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian PenghargaanSopir/Juru


4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan



umum yang melayani

trayek di dalam

kabupaten/Kota.

100,00 92,30 100 92,30 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.14

1.07.1.07.01.17.15

Terlaksananya ketertiban

dan disiplin berlalu lintas di

Jalan



umum yang melayani

trayek di dalam

kabupaten/Kota.

100,00

100,00

82,06

98,79

100

100

82,06

98,79

0

0

100,00

100,00

0

0

0

0

1.07.1.07.01.17.16 Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) di bidang

terminal pada

Kabupaten/Kota yang telah

memiliki terminal.

100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.19 5 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan




Perairan

100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.20 6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan


8 Event International "Musi Triboatton"


Pelopor Tahun 2015

Terlaksananya pengaturan

lalu lintas lebaran, natal,

tahun baru

Terlaksananya even

internasional Musi

Triboatton

100,00 92,47 100 92,47 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.22 100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.23

100,00

23,41

100

23,41

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.18 7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan

sungai dan danau untuk

melayani kapal sungai dan

danau yang beroperasi

pada trayek dalam

Kabupaten/Kota pada

wilayah yang telah dilayari

angkutan sungai dan

danau.

Jumlah terminal angkutan

penumpang yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek

100,00 89,59 100 89,59 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.18.09

2 Rehab Berat Terminal Betung

100,00

93,41

100

93,41

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.19 8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


Perlengkapan Jalan

(Rambu/Marka/Guardrill)

pada wilayah Kabupaten


Perlengkapan Rambu

sungai pada wilayah

Kabupaten

100,00 99,99 99,99 99,55 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.19.05


100,00

100

100

99,82

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.20 9 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.20.04 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman

Gedung / Lapangan Parkir

yang Layak

100,00 5,42 100 5,42 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.21 10 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.07.1.07.01.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan

Tersedianya data

perencanaan yang akurat

100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.07.01.15 11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

1.25.1.07.01.15.02 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi


Persentase Masyarakat

yang dapat menerima

layanan TIK

Tersedianya pengadaan

alat studio dan komunikasi

100,00 39,09 100 39,09 0 100,00 0 0

1.25.1.07.01.15.04

100,00

100

100

100

0

100,00

0

0

1.25.1.07.01.16 12 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1.25.1.07.01.16.02 1 Pembuatan Bengkel Multi media Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK

100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.25.1.07.01.18 13 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1.25.1.07.01.18.01 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya data perencanaan yang akurat

100,00 86,64 100 86,64 0 100,00 0 0

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2017

No Kegiatan Lokasi Volume Alasan

1 2 3 4 5

1. Rapat Teknis Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Prov. Sumsel -

2. Operasional Angkutan Perintis Damri Dinas Perhubungan, Kominfo Prov. Sumsel

Terminal Tanjung Api-Api - Alang-alang Lebar 4 Unit

Terminal Plaju - Sebokor 4 Unit

Terminal Lubuk Lancang - Pulau Rimau 4 Unit

Terminal Tungkal Ilir - Betung 2 Unit

3. Penanganan Kecelakaan Kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Barat

di Perairan Wilayah Perbatasan

- Tabrakan Kapal

- Orang Tenggelam

- Kebakaran Kapal

4. Penetapan Trayek Perbatasan

5. Pengawasan Kewajiban menggunakan

life Jacket bagi penumpang,

awak kapal yang akan berlayar


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Banyuasin

Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian Kebutuhan Dana/Pagu

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN WAJIB

1.07 PERHUBUNGAN

1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Terbayarnya gaji pegawai 5.983.941.700 5.983.941.700

5.1.1 Belanja Pegawai Dishub Kominfo Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5.983.941.700 6.562.034.820

5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.657.583.422 5.103.040.714

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 13 Bulan 3.503.546.332 APBD 13 Bulan 3.853.900.965

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 351.446.181 APBD 13 Bulan 386.590.799

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 265.765.500 APBD 13 Bulan 292.342.050

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 159.373.500 APBD 13 Bulan 175.310.850

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 225.632.550 APBD 13 Bulan 248.195.805

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD 13 Bulan 21.775.149

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD 13 Bulan 44.091

5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD 13 Bulan 124.881.005

5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 2.750.000 APBD 13 Bulan 3.025.000

5.1.1.01.21 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 15.705.500 APBD 13 Bulan 17.276.050

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS

1.207.948.228

1.328.743.051

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 621.448.061 APBD 1 Tahun 683.592.867

5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 586.500.167 APBD 249 Hari 645.150.184

5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

118.410.050

130.251.055

5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 118.410.050 APBD 1 Tahun 130.251.055



1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD 12 bulan 2.541.000

1.07.1.07.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan jaringan,


Kab. Banyuasin 12 bulan 2.117.500.000 APBD 12 bulan 2.117.500.000

1.07.1.07.01.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Tersedianya asuransi kendaraan

operasional

Kab Banyuasin 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 50.000.000

1.07.1.07.01.01.06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



Kab Banyuasin 24 Unit 1.379.545.031 APBD 24 Unit 1.379.545.031

1.07.1.07.01.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya Kinerja Pegawai


dan Informatika

Kab Banyuasin 12 Bulan 506.385.000 APBD 12 Bulan 506.385.000





Bangunan Kantor



kantor



dan Penggandaan



Kab Banyuasin 12 Kali 140.343.060 APBD 12 Kali 140.343.060

1.07.1.07.01.01.10

1.07.1.07.01.01.11

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

4 Termin

12 Bulan

108.699.496

281.779.960

APBD

APBD

4 Termin

12 Bulan

108.699.496

281.779.960

1.07.1.07.01.01.12 Kab Banyuasin 12 Bulan 28.791.950 APBD 12 Bulan 28.791.950

1.07.1.07.01.01.13 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan

kantor

Kab Banyuasin 12 Bulan 28.791.950 APBD 12 Bulan 175.000.000

1.07.1.07.01.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan








Kab Banyuasin 1.680

Eksemplar

11.499.840 APBD 3360

Eksemplar

11.499.840

1.07.1.07.01.01.18 Kab Banyuasin 118 Kali 422.774.000 APBD 185 Kali 422.774.000



1.07.1.07.01.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan/ gedung

kantor

Kab Banyuasin 1 Paket 200.000.000 APBD - -

1.07.1.07.01.02.05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan

operasional kantor

Kab Banyuasin 3 Unit 750.000.000 APBD - -

1.07.1.07.01.02.22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional


dengan baik




Pekerjaan

235.520.450 APBD 6 Jenis

Pekerjaan

235.520.450

1.07.1.07.01.02.24 Kab Banyuasin 24 Unit - APBD 24 Unit 1.379.545.031

1.07.1.07.01.02.10 5. Pengadaan Mebeleur Tersedianya kendaraan

mebeleur kantor

Kab Banyuasin 3 jenis 20.000.000 APBD 3 jenis 40.000.000

1.07.1.07.01.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung

kantor dengan baik


Pekerjaan

149.205.100 APBD 6 Jenis

Pekerjaan

149.205.100

1.07.1.07.01.02.29 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet Terpeliharanya peralatan gedung

kantor dengan baik

Kab. Banyuasin 45 SKPD 484.000.000 APBD 45 SKPD 484.000.000

1.07.1.07.01.05 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.600.000 72.600.000




Parkir pada Kabupaten/Kota.

Kab Banyuasin 18

Pegawai

72.600.000 APBD 38 Pegawai 72.600.000

1.07.1.07.01.15 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 183.359.165 183.359.165

1.07.1.07.01.15.02 1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur

Bidang Perhubungan






akan peraturan




kegiatan

Kab Banyuasin 1 Set

Dokumen

17.376.205 APBD 1 Keg 17.376.205

1.07.1.07.01.15.04 Kab Banyuasin 40 Orang 45.980.000 APBD 2 Keg 45.980.000

1.07.1.07.01.15.08 Kab Banyuasin 4 Set

Dokumen

120.002.960 APBD 4 Set Dok 120.002.960

1.25.1.07.01.15 E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 6.833.696.990 6.833.696.990


Informasi


3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu

(Database) SKPD






Informasi Terpadu (Database)

SKPD)

Kab Banyuasin 3 Kali 6.664.151.790 APBD 9 Kali 6.664.151.790

1.25.1.07.01.15.04 Kab Banyuasin 65% 78.795.200 APBD 75% 78.795.200

1.25.1.07.01.15.07 Kab Banyuasin 1 Paket 90.750.000 APBD 1 Paket 90.750.000

1.25.1.07.01.16 F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 111.804.000 111.804.000

1.25.1.07.01.16.02 1 Pembuatan Bengkel Multi media Tersedianya Aparatur yang

Kompeten Berbasis TIK

Kab Banyuasin 7 Orang 111.804.000 APBD 28 Orang 111.804.000

1.25.1.07.01.17 G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 133.100.000 133.100.000

1.25.1.07.01.17.01 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah SDM yang bisa

mengoperasikan TIK seluruh

SKPD

Kab Banyuasin 40 orang 133.100.000 APBD 40 orang 133.100.000

1.07.1.07.01.17 H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 855.142.970 858.170.720

1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya






1.07.1.07.01.17.14 2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan




1.07.1.07.01.17.15 3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan

Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum

Teladan






1.07.1.07.01.17.16 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan


Besar



7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan



terminal pada Kabupaten/Kota

yang telah memiliki terminal.






Pelopor Tahun 2014


1.07.1.07.01.17.18

Kab Banyuasin

2 Kegiatan

168.855.500

APBD

10 Kegiatan

168.855.500

1.07.1.07.01.17.19 Kab Banyuasin 3 Kegiatan 30.277.500 APBD 2 Kegiatan 33.305.250

1.07.1.07.01.17.20 Kab Banyuasin 2 Orang 22.460.625 APBD 2 Orang 22.460.625

1.07.1.07.01.17.23 8 Event Internasional 'Musi Triboaatton" Terlaksananya event Musi

Triboatton

Kab Banyuasin 50 0rang 25.000.000 APBD - -

1.07.1.07.01.18 I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 9.493.000.000 9.493.000.000

1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan sungai






sungai dan danau.


1.07.1.07.01.18.08 2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) Tersedianya lahan pemerintah



Kab Banyuasin 40% 5.500.000.000 APBD 60% 5.500.000.000

1.25.1.07.01.18 J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 136.161.300 136.161.300

1.25.1.07.01.18.01

1.07.1.07.01.19

K

1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah Media Massa yang ada

di Kabupaten Banyuasin / Jumlah



Kab Banyuasin 5 Media 136.161.300

576.835.435

APBD 20 Media 136.161.300

576.835.435


Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten

Kab Banyuasin 40% 429.447.150 APBD 80% 429.447.150

1.07.1.07.01.19.05 2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Rambu sungai


Kab Banyuasin 30 Unit 147.388.285 APBD 140 Unit 147.388.285

1.07.1.07.01.21 L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 788.178.463 788.178.463

1.07.1.07.01.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung /



1.07.1.07.01.21 M Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 32.730.500 32.730.500


Dokumen Perencanaan


yang akurat

Kab Banyuasin 2 Set Dok 32.730.500 APBD 10 Set Dok 32.730.500

TOTAL >>>> 26.397.816.660 32.980.539.189

Pangkalan Balai, Juni 2016





Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198202 1 001


Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Penting Lokasi Target


Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN WAJIB

1.07 PERHUBUNGAN


5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Terbayarnya gaji pegawai 5.362.083.589

5.1.1 Belanja Pegawai Dishub Kominfo Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5.362.083.589

5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.657.583.422

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 14 Bulan 3.503.546.332 APBD

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 351.446.181 APBD

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 265.765.500 APBD

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 159.373.500 APBD

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 225.632.550 APBD

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD

5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD

5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 2.750.000 APBD

5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 15.705.500 APBD


586.500.167

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - - APBD

5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 586.500.167 APBD


118.000.000

5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 118.000.000 APBD

5.2 BELANJA LANGSUNG 13.155.867.962

1.07.1.07.01.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.856.190.337

1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat



Tersedianya asuransi kendaraan operasional

Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD

1.07.1.07.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Banyuasin 12 bulan 400.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Kab Banyuasin 1 Tahun 50.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



Kab Banyuasin 24 Unit 1.379.545.031 APBD



dan Informatika

Kab Banyuasin 12 Bulan 506.385.000 APBD

1.07.1.07.01.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan


kantor



dan Penggandaan

Kab Banyuasin 12 Kali 140.343.060 APBD

1.07.1.07.01.01.10

1.07.1.07.01.01.11



Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

4 Termin

12 Bulan

108.699.496

281.779.960

APBD

APBD

1.07.1.07.01.01.13 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan

kantor


1.07.1.07.01.01.12 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor












1.07.1.07.01.01.15

1.07.1.07.01.01.18

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

1.680

Eksemplar

118 Kali

11.499.840

622.774.000

APBD

APBD

1.07.1.07.01.01.19 Kab Banyuasin 144 Kali 283.831.000 APBD

1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.254.000.000

1.07.1.07.01.02.03 1.

2.


Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya bangunan/ gedung

kantor


operasional kantor

Kab Banyuasin 1 Paket 200.000.000 APBD

1.07.1.07.01.02.05 Kab Banyuasin 2 Unit 1.000.000.000 APBD

1.07.1.07.01.02.22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor

dengan baik

Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik


Pekerjaan

-

400.000.000 APBD

1.07.1.07.01.02.24

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kab Banyuasin - APBD

1.07.1.07.01.02.10 5. Pengadaan Meubeleur Tersedianya kendaraan

mebeleur kantor

Kab Banyuasin 3 jenis 20.000.000 APBD

1.07.1.07.01.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung

kantor dengan baik


Pekerjaan

150.000.000 APBD

1.07.1.07.01.03 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas


Kab Banyuasin 80 stell 80.000.000 APBD

1.07.1.07.01.05 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000



Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

Kab Banyuasin 18 Pegawai 150.000.000 APBD


1.07.1.07.01.15.02

1.07.1.07.01.15.04

1

2

3

Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan




akan peraturan




Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

1 Set

Dokumen

40 Orang

40.000.000

45.980.000

APBD

APBD


Dokumen

120.000.000 APBD

1.07.1.07.01.17 F Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 904.697.625

1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Terpenuhinya standar





1.07.1.07.01.17.14 2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan






Perairan


















1.07.1.07.01.17.15 Kab Banyuasin 2 Orang 25.000.000 APBD

1.07.1.07.01.17.16

Kab Banyuasin

32 Orang

511.104.000

APBD

1.07.1.07.01.17.18

Kab Banyuasin

2 Kegiatan

168.855.500

APBD

1.07.1.07.01.17.19 Kab Banyuasin 3 Kegiatan 30.277.500 APBD


1.07.1.07.01.17.23 8 Event Internasional 'Musi Triboaatton" Terlaksananya event Musi

Triboatton

Kab Banyuasin 50 0rang 25.000.000 APBD

1.07.1.07.01.18 G Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3.350.000.000







sungai dan danau.


1.07.1.07.01.18.08 2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) Tersedianya lahan pemerintah



Kab Banyuasin 80% 250.000.000 APBD

1.07.1.07.01.19 H Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 820.000.000

1.07.1.07.01.19.01

1.07.1.07.01.19.05

1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat



Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten



Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

60%

20 Unit

500.000.000

170.000.000

APBD

APBD

1.07.1.07.01.19...... 3 Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Terpeliharanya sarana fasilitas

perhubungan

Kab Banyuasin 3 Jenis 150.000.000 APBD

1.07.1.07.01.21 I Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000



Kab Banyuasin 80% 1.000.000.000 APBD

1.07.1.07.01.21 J Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 535.000.000

1.07.1.07.01.21.01

1.07.1.07.01.21.03

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen

Perencanaan

2 Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal ( Tatralok )


yang akurat

Terpenuhinya Dokumen

Perencanaan Sistem Jaringan

Transportasi yang Terpadu

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

2 Set Dok

1 Set Dok

35.000.000

500.000.000

APBD

APBD

TOTAL >>>> 18.517.951.551

Pangkalan Balai, Oktober 2016





Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198202 1 001



Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan




Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN WAJIB

1.07 PERHUBUNGAN
















586.500.167




118.000.000




1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD




operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional



dan Informatika



1.07.1.07.01.01.06 4. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab Banyuasin 1 Tahun 2.000.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab Banyuasin 12 Bulan 506.385.000 APBD





Kantor






kantor



dan Penggandaan









1.07.1.07.01.01.10

1.07.1.07.01.01.11

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

4 Termin

12 Bulan

108.699.496

281.779.960

APBD

APBD

1.07.1.07.01.01.12 Kab Banyuasin 12 Bulan 40.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.15

1.07.1.07.01.01.18

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

1.680

Eksemplar

118 Kali

11.499.840

622.774.000

APBD

APBD


1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000

1.07.1.07.01.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional



kantor


operasional kantor


dengan baik




kantor dengan baik

Kab Banyuasin 1 Paket

2 Unit

6 Jenis

Pekerjaan

6 Jenis

Pekerjaan

-

200.000.000 APBD

1.07.1.07.01.02.05 Kab Banyuasin 150.000.000 APBD


1.07.1.07.01.02.24 Kab Banyuasin - APBD


1.07.1.07.01.02 B Program Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas



1.07.1.07.01.05 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000






1.07.1.07.01.15 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 205.980.000

1.07.1.07.01.15.02

1.07.1.07.01.15.04


Perhubungan






akan peraturan




kegiatan

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

1 Set

Dokumen

40 Orang

40.000.000

45.980.000

APBD

APBD


Dokumen

120.000.000 APBD

1.07.1.07.01.17 E Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 904.697.625








Perairan


Jalan




















Pelopor Tahun 2014


1.07.1.07.01.17.14

Kab Banyuasin

6 Kali

61.000.000

APBD


1.07.1.07.01.17.16

Kab Banyuasin

32 Orang

511.104.000

APBD

1.07.1.07.01.17.18

Kab Banyuasin

2 Kegiatan

168.855.500

APBD



1.07.1.07.01.18 F Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3.350.000.000

1.07.1.07.01.18.04

1.07.1.07.01.18.08

1.07.1.07.01.19


2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo)

G Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas







sungai dan danau.




Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

7 Unit

80%

3.100.000.000

250.000.000

820.000.000

APBD

APBD

1.07.1.07.01.19.01

1.07.1.07.01.19.05

1.07.1.07.01.19......



3 Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan


Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten




Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

60%

20 Unit

3 Jenis

500.000.000

170.000.000

APBD

APBD

APBD

Terpeliharanya sarana fasilitas perhubungan

150.000.000

1.07.1.07.01.21 H Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000




1.07.1.07.01.21 I Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 535.000.000

1.07.1.07.01.21.01

1.07.1.07.01.21.03


Perencanaan



yang akurat


Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang Terpadu

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

2 Set Dok

1 Set Dok

35.000.000

500.000.000

APBD

APBD

TOTAL >>>> 17.675.614.570






Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198202 1 001

Motor BM

THL PKB

ke Tegal

Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Banyuasin

No Indikator *) SPM/Standar

Nasional

IKK (PP-

6/'08)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13

1 Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani - - 69,51 78,00 84,15 89,02 78,00 84,15 84,15 100



dan danau

2 Tersediannya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah - - 41,70 46,00 50,35 54,67 46,00 50,35 50,35 100

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota

3 Tersediannya lahan pemerintah (Dishubkominfo) yang yang sudah - - 4,00 6,00 8,00 10,00 6,00 8,00 8,00 100

tersertifikasi

4 Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan - - 56,00 67,00 79,53 89,87 67,00 79,53 79,53 100

( Rambu/Marka/Guardrill) dan sungai pada wilayah kabupaten

5 Persentase Kendaraan Bermotor yang laik uji - - 7,33 8,00 8,90 9,69 8,00 8,90 8,90 100

6 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang - - 6,00 8,00 10,00 12,00 8,00 10,00 10,00 100

melayani trayek di dalam kabupaten/kota

7 Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal - - 64,00 96,00 128,00 160,00 96,00 128,00 128,00 100

pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal

8 Tersediannya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan - - 0,00 - - - - - - 100

trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang tersedia alur

sungai dan danau yang dilayari

9 Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100

Transportasi yang terpadu

10 Tersedianya Sumber daya manusia (SDM) dibidang MRLL, - - 51,00 76,00 101,00 126,00 76,00 101,00 101,00 100

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota

11 Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK - - 65,00 75,00 80,00 85,00 75,00 80,00 80,00 100

12 Persentase diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional - - 10,00 15,00 20,00 25,00 15,00 20,00 20,00 100

13 Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK - - 80,00 120,00 160,00 200,00 120,00 160,00 160,00 100

14 Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK - - 15,00 22,00 29,00 36,00 22,00 29,00 29,00 100

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Banyuasin


No

Racangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.)

1 2 3 5 6 2 3 5 6

URUSAN WAJIB

PERHUBUNGAN


URUSAN WAJIB

PERHUBUNGAN


I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.853.479.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.853.479.000

Belanja Pegawai Kab. Banyuasin Terbayarnya gaji pegawai Dishub 13 Bulan 5.853.479.000 Belanja Pegawai Kab. Banyuasin Terbayarnya gaji pegawai Dishub 13 Bulan 5.853.479.000 Kominfo Kab. Banyuasin selama Kominfo Kab. Banyuasin selama

13 Bulan 13 Bulan

Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000,00 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 184.990.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 184.990.000,00

Tunjangan Beras 13 Bulan 308.002.500,00 Tunjangan Beras 13 Bulan 308.002.500,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 83.533.593,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 83.533.593,00

Pembulatan Gaji 13 Bulan 330.954,00 Pembulatan Gaji 13 Bulan 330.954,00

Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 137.744.841,00 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 137.744.841,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 113.837.104,07 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 113.837.104,07

Accress 1 Tahun 50.000.000,00 Accress 1 Tahun 50.000.000,00

Tambahan Penghasilan PNS

1.173.052.782,93 Tambahan Penghasilan PNS

1.173.052.782,93

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 550.552.782,93 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 550.552.782,93

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 622.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 622.500.000,00

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

77.645.500,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

77.645.500,00

Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 77.645.500,00 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 77.645.500,00

II BELANJA LANGSUNG 11.279.516.000 BELANJA LANGSUNG 11.279.516.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.306.038 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.306.038









Bangunan Kantor


undangan


menyurat




operasional



dan Informatika





Penggandaan





12 bulan 1.800.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kantor



menyurat




operasional



dan Informatika





Penggandaan





12 bulan 1.800.000

Kab. Banyuasin

12 bulan 2.264.210.000 Kab. Banyuasin

12 bulan 2.264.210.000

Kab Banyuasin

1 Tahun 36.340.000 Kab Banyuasin

1 Tahun 36.340.000

Kab Banyuasin 305.000.000 Kab Banyuasin 305.000.000

19 Orang 19 Orang

Kab Banyuasin

14 Jenis 102.893.000 Kab Banyuasin

14 Jenis

102.893.000

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

45 Jenis

14 Jenis

Cetakan

81.118.000

194.155.038

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

45 Jenis

14 Jenis

Cetakan

81.118.000

194.155.038



36.550.000

Kab Banyuasin 1680

Ekslempar

8.640.000 Kab Banyuasin 1680

Ekslempar

8.640.000



Kab Banyuasin

Kab Banyuasin




60 Kali

51 Kali

255.500.000

110.100.000



Kab Banyuasin

Kab Banyuasin




60 Kali

51 Kali

255.500.000

110.100.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.936.236.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.936.236.000








kantor




dengan Baik




kantor dengan baik


Baik

1 Unit 197.150.000 1. Pembangunan Gedung Kantor







kantor




dengan Baik




kantor dengan baik


Baik

1 Unit 197.150.000

Kab Banyuasin


1 Unit

823.075.000

Kab Banyuasin


2 Unit 291.625.000

Kab Banyuasin

17 Unit 1.078.987.500 Kab Banyuasin

17 Unit 1.078.987.500


Pekerjaan


Pekerjaan

20.880.000

Kab Banyuasin 12 Bulan

524.518.500 Kab Banyuasin 12 Bulan

524.518.500

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Banyuasin Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal

10 Pegawai 100.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Banyuasin Tersedianya sarana pendidikan

dan pelatihan formal 10 Pegawai

100.000.000

D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 129.730.000 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 129.730.000


Perhubungan












1 Dokumen 32.200.000 1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan












1 Dokumen 32.200.000

Kab Banyuasin

16.130.000 Kab Banyuasin

16.130.000

40 0rang 40 0rang

Kab Banyuasin

81.400.000

Kab Banyuasin

81.400.000

4 Dokumen 4 Dokumen

E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 683.150.000 E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 683.150.000


Informasi


Kab Banyuasin

Kab Banyuasin







100%

100%

450.000.000

188.000.000


Informasi


Kab Banyuasin

Kab Banyuasin







100%

100%

450.000.000

188.000.000

3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database)

SKPD


45.150.000 3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database)

SKPD


45.150.000

F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 156.000.000 F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 156.000.000

1 Pembuatan Bengkel Multi media Kab Banyuasin Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK

7 Orang 156.000.000 1 Pembuatan Bengkel Multi media Kab Banyuasin Tersedianya Aparatur yang

Kompeten Berbasis TIK 7 Orang

156.000.000

G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 107.050.000 G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 107.050.000

1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Kab Banyuasin Jumlah SDM yang bisa


40 Orang

107.050.000 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Kab Banyuasin Jumlah SDM yang bisa


40 Orang

107.050.000

H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 619.865.000 H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 619.865.000

1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya











4 Kali 49.530.000 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya











4 Kali 49.530.000


Jalan



Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

2 kali

2 Orang

21.080.000

14.380.000


Jalan



Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

2 kali

2 Orang

21.080.000

14.380.000

4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Kab Banyuasin Tersedianya Sumber Daya



memiliki terminal.






32 orang 408.000.000 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan


6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan

di Perairan


Kab Banyuasin Tersedianya Sumber Daya



memiliki terminal.






32 orang 408.000.000


Besar




Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

3 kegiatan

40 0rang

40 Orang

85.400.000

27.525.000

13.950.000

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

3 kegiatan

40 0rang

40 Orang

85.400.000

27.525.000

13.950.000

I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.944.895.000 I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.944.895.000



Persertifikatan

Kab Banyuasin Tersedianya pelabuhan sungai






dan danau.




1.457.745.000

487.150.000



Persertifikatan

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin







dan danau.




5 Unit

10 Ha

1.457.745.000

487.150.000

5 Unit

Kab Banyuasin

10 Ha

J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 330.846.000 J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 330.846.000

1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab Banyuasin Jumlah Media Massa yang ada di




100%

330.846.000 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab Banyuasin Jumlah Media Massa yang ada di




100%

330.846.000

K Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 445.637.962 K Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 445.637.962

1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Kab Banyuasin Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten



321.100.000 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Kab Banyuasin Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten



1 Paket

1 Paket

321.100.000

1 Paket


Kab Banyuasin

124.537.962


Kab Banyuasin

124.537.962

1 Paket

L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 417.200.000 L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 417.200.000

1 Perkerasan Lapangan Parkir Kab Banyuasin Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak

1 Lokasi 417.200.000 1 Perkerasan Lapangan Parkir Kab Banyuasin Berfungsinya Taman Gedung /

Lapangan Parkir yang Layak 1 Lokasi 417.200.000

N Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.600.000 N Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.600.000

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan



12.600.000 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan



12.600.000

11.279.516.000 11.279.516.000

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016

Kabupaten Banyuasin


Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

( Outcome )/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program

dan Kegiatan (

Renja SKPD

Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Target Renja

SKPD Tahun

2017

Realisasi Renja

SKPD Tahun

2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2017

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.1.07.01.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kelancaran pengiriman

surat menyurat

Tersedianya pelayanan

jaringan, tersedianya air

dan listrik

Tersedianya asuransi

kendaraan operasional

Meningkatnya Kinerja

Pegawai Dinas

Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika


kebersihan dan bahan

pembersih kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang -

undangan

Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi Keluar

Daerah

Terlaksananya Koordinasi

dan Konsultasi dalam

Daerah

100,00 75,55 100 75,55 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.02 100,00 98,75 100 98,75 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.05

100,00

2,36

100

2,36

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.01.07 100,00 99,51 100 99,51 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.08

100,00

99,99

100

99,99

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.01.10

100,00

75,31

100

75,31

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.01.11 100,00 88,2 100 88,2 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.13 100,00 99,24 100 99,24 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.15 100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.01.18

100,00

99,76

100

99,76

100,00

1.07.1.07.01.01.19

100,00

99,76

100

99,76

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.1.07.01.02.05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan

Angkutan di Pedesaan

Tersedianya Meubeleur

Kantor

Berfungsinya gedung kantor

dengan baik

Kelancaran operasional

kendaraan bermotor


kantor


jaringan internet

perkantoran

100,00 0,36 100 0,36 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.02.10

2

Pengadaan Meubeleur

100,00

99,32

100

99,32

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.02.22

3


100,00

94,35

100

94,35

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.02.24 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 100,00 96,61 100 96,61 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.02.28 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung dan Kantor 100,00 49,74 100 49,74 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.02.47

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet

100,00

99,37

100

99,37

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.03 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07.1.07.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin

Pegawai

100,00 100,00 100 100,00 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.05 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya sumber daya

aparatur yang handal

100,00 97,00 100 57,50 0 100,00

1.07.1.07.01.15 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15.01 1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan


Perhubungan



Tersedianya data





Peserta sosialisasi yang

sadar akan peraturan


100,00

100,00

100,00

100,00

97,82

100,00

86,98

100,00

100

100

100

100

97,82

100,00

86,98

100,00

0

0

0

0

100,00

100,00

100,00

100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

1.07.1.07.01.15.02

1.07.1.07.01.15.04

1.07.1.07.01.15.08

1.07.1.07.01.17 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya


Jalan

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian PenghargaanSopir/Juru





umum yang melayani

trayek di dalam

kabupaten/Kota.

100,00 92,30 100 92,30 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.14

1.07.1.07.01.17.15



Jalan



umum yang melayani

trayek di dalam

kabupaten/Kota.

100,00

100,00

82,06

98,79

100

100

82,06

98,79

0

0

100,00

100,00

0

0

0

0



terminal pada

Kabupaten/Kota yang telah

memiliki terminal.

100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.19 5 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan




Perairan

100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.20 6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan


8 Event International "Musi Triboatton"


Pelopor Tahun 2015

Terlaksananya pengaturan

lalu lintas lebaran, natal,

tahun baru

Terlaksananya even

internasional Musi

Triboatton

100,00 92,47 100 92,47 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.22 100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.17.23

100,00

23,41

100

23,41

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.18 7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan

sungai dan danau untuk

melayani kapal sungai dan

danau yang beroperasi

pada trayek dalam

Kabupaten/Kota pada

wilayah yang telah dilayari

angkutan sungai dan

danau.

Jumlah terminal angkutan

penumpang yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek

100,00 89,59 100 89,59 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.18.09

2 Rehab Berat Terminal Betung

100,00

93,41

100

93,41

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.19 8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


Perlengkapan Jalan

(Rambu/Marka/Guardrill)



Perlengkapan Rambu

sungai pada wilayah

Kabupaten

100,00 99,99 99,99 99,55 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.19.05


100,00

100

100

99,82

0

100,00

0

0

1.07.1.07.01.20 9 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.20.04 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman

Gedung / Lapangan Parkir

yang Layak

100,00 5,42 100 5,42 0 100,00 0 0

1.07.1.07.01.21 10 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan


Dokumen Perencanaan

Tersedianya data

perencanaan yang akurat

100,00 100 100 100 0 100,00 0 0


1.25.1.07.01.15 11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa


Informasi


Persentase Masyarakat

yang dapat menerima

layanan TIK

Tersedianya pengadaan

alat studio dan komunikasi

100,00 39,09 100 39,09 0 100,00 0 0

1.25.1.07.01.15.04

100,00

100

100

100

0

100,00

0

0

1.25.1.07.01.16 12 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1.25.1.07.01.16.02 1 Pembuatan Bengkel Multi media Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK

100,00 100 100 100 0 100,00 0 0

1.25.1.07.01.18 13 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1.25.1.07.01.18.01 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya data perencanaan yang akurat

100,00 86,64 100 86,64 0 100,00 0 0

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2017

No Kegiatan Lokasi Volume Alasan

1 2 3 4 5

1. Rapat Teknis SKPD se Sumatera Selatan Dinas Perhubungan, Kominfo Prov. Sumsel -

2. Operasional Angkutan Perintis Damri Dinas Perhubungan, Kominfo Prov. Sumsel

Terminal Tanjung Api-Api - Alang-alang Lebar 4 Unit

Terminal Plaju - Sebokor 4 Unit

Terminal Lubuk Lancang - Pulau Rimau 4 Unit

Terminal Tungkal Ilir - Betung 2 Unit

3. Penanganan Kecelakaan Kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Barat

di Perairan Wilayah Perbatasan

- Tabrakan Kapal

- Orang Tenggelam

- Kebakaran Kapal

4. Penetapan Trayek Perbatasan

5. Pengawasan Kewajiban menggunakan

life Jacket bagi penumpang,

awak kapal yang akan berlayar



dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Banyuasin

Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target


Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN WAJIB

1.07 PERHUBUNGAN


5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Terbayarnya gaji pegawai 5.983.941.700 5.983.941.700

5.1.1 Belanja Pegawai Dishub Kominfo Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5.983.941.700 6.562.034.820

5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.657.583.422 5.103.040.714

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 13 Bulan 3.503.546.332 APBD 13 Bulan 3.853.900.965

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 351.446.181 APBD 13 Bulan 386.590.799

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 265.765.500 APBD 13 Bulan 292.342.050

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 159.373.500 APBD 13 Bulan 175.310.850

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 225.632.550 APBD 13 Bulan 248.195.805

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD 13 Bulan 21.775.149

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD 13 Bulan 44.091

5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD 13 Bulan 124.881.005

5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 2.750.000 APBD 13 Bulan 3.025.000

5.1.1.01.21 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 15.705.500 APBD 13 Bulan 17.276.050


1.207.948.228

1.328.743.051

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 621.448.061 APBD 1 Tahun 683.592.867

5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 586.500.167 APBD 249 Hari 645.150.184


118.410.050

130.251.055

5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 118.410.050 APBD 1 Tahun 130.251.055



1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD 12 bulan 2.541.000



Kab. Banyuasin 12 bulan 2.117.500.000 APBD 12 bulan 2.117.500.000

1.07.1.07.01.01.05

1.07.1.07.01.01.07




operasional



dan Informatika

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

1 Tahun

12 Bulan

50.000.000

506.385.000

APBD

APBD

1 Tahun

12 Bulan

50.000.000

506.385.000





Bangunan Kantor


undangan





kantor



dan Penggandaan









1.07.1.07.01.01.10

1.07.1.07.01.01.11

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

4 Termin

12 Bulan

108.699.496

281.779.960

APBD

APBD

4 Termin

12 Bulan

108.699.496

281.779.960

1.07.1.07.01.01.12 Kab Banyuasin 12 Bulan 28.791.950 APBD 12 Bulan 28.791.950

1.07.1.07.01.01.15 Kab Banyuasin 1.680

Eksemplar

11.499.840 APBD 3360

Eksemplar

11.499.840







4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional




kantor


operasional kantor


dengan baik




kantor dengan baik

Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

Kab Banyuasin 1 Paket - APBD - -

1.07.1.07.01.02.05 Kab Banyuasin 3 Unit - APBD - -

1.07.1.07.01.02.22 Kab Banyuasin 6 Jenis

Pekerjaan

235.520.450 APBD 6 Jenis

Pekerjaan

235.520.450

1.07.1.07.01.02.24 Kab Banyuasin 24 Unit 1.379.545.031 APBD 24 Unit 1.379.545.031

1.07.1.07.01.02.28 Kab Banyuasin 6 Jenis

Pekerjaan

149.205.100 APBD 6 Jenis

Pekerjaan

149.205.100

1.07.1.07.01.02.29 Kab. Banyuasin 45 SKPD 484.000.000 APBD 45 SKPD 484.000.000

1.07.1.07.01.05 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.600.000 72.600.000





Kab Banyuasin 18

Pegawai

72.600.000 APBD 38 Pegawai 72.600.000

1.07.1.07.01.15 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 183.359.165 183.359.165

1.07.1.07.01.15.02

1.07.1.07.01.15.04

1.07.1.07.01.15.08

1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur

Bidang Perhubungan






akan peraturan




kegiatan

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

1 Set

Dokumen

40 Orang

4 Set

Dokumen

17.376.205

45.980.000

120.002.960

APBD

APBD

APBD

1 Keg

2 Keg

4 Set Dok

17.376.205

45.980.000

120.002.960

1.25.1.07.01.15 E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 6.833.696.990 6.833.696.990


Informasi


3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu

(Database) SKPD






Informasi Terpadu (Database)

SKPD)

Kab Banyuasin 3 Kali 6.664.151.790 APBD 9 Kali 6.664.151.790

1.25.1.07.01.15.04 Kab Banyuasin 65% 78.795.200 APBD 75% 78.795.200

1.25.1.07.01.15.07 Kab Banyuasin 1 Paket 90.750.000 APBD 1 Paket 90.750.000

1.25.1.07.01.16 F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 111.804.000 111.804.000

1.25.1.07.01.16.02 1 Pembuatan Bengkel Multi media Tersedianya Aparatur yang

Kompeten Berbasis TIK


1.25.1.07.01.17 G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 133.100.000 133.100.000

1.25.1.07.01.17.01 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah SDM yang bisa

mengoperasikan TIK seluruh

SKPD

Kab Banyuasin 40 orang 133.100.000 APBD 40 orang 133.100.000

1.07.1.07.01.17 H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 855.142.970 858.170.720

1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya

2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan

Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum

Teladan







1.07.1.07.01.17.14 Terlaksananya ketertiban dan



1.07.1.07.01.17.15 Terpenuhinya standar










1.07.1.07.01.17.18

1.07.1.07.01.17.19

1.07.1.07.01.17.20


Besar



7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan






Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

2 Kegiatan

3 Kegiatan

2 Orang

168.855.500

30.277.500

22.460.625

APBD

APBD

10 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Orang

168.855.500

33.305.250

22.460.625

1.07.1.07.01.18 I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 9.493.000.000 9.493.000.000







sungai dan danau.





1.07.1.07.01.18.08


Kab Banyuasin

40%

5.500.000.000

APBD

60%

5.500.000.000

1.25.1.07.01.18 J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 136.161.300 136.161.300

1.25.1.07.01.18.01

1.07.1.07.01.19

K

1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah Media Massa yang ada

di Kabupaten Banyuasin / Jumlah



Kab Banyuasin 5 Media 136.161.300

576.835.435

APBD 20 Media 136.161.300

576.835.435


Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten


1.07.1.07.01.19.05 2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai Ketersediaan Fasilitas



Kab Banyuasin 30 Unit 147.388.285 APBD 140 Unit 147.388.285

1.07.1.07.01.21 L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 788.178.463 788.178.463




1.07.1.07.01.21 M Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 32.730.500 32.730.500


Dokumen Perencanaan


yang akurat

Kab Banyuasin 2 Set Dok 32.730.500 APBD 10 Set Dok 32.730.500

TOTAL >>>> 25.399.024.710 31.385.994.158

Pangkalan Balai, Juni 2016





Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198202 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE

URUSAN/NIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN ANGGARAN 2017 KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN

ANGGARAN

SUMBER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN WAJIB

1.07 PERHUBUNGAN


5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Terbayarnya gaji pegawai Dinas

Perhubungan Sebanyak 66

Orang

4.492.483.414

5.1.1 Belanja Pegawai Kab. Banyuasin 4.492.483.414











5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 493.020.000

5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1 Tahun 493.020.000 APBD

5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 87.645.500


1 2 3 4 5 6 7 8







1.07.1.07.01.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Tersedianya asuransi kendaraan

operasional

Kab Banyuasin 1 Tahun 30.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.06 4. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional

Kab Banyuasin 1 Tahun 1.600.000.000 APBD



dan Informatika


1.07.1.07.01.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan


kantor


1.07.1.07.01.01.10 7. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab Banyuasin 4 Termin 130.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.11 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan


1.07.1.07.01.01.12 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi



1.07.1.07.01.01.15 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan


Kab Banyuasin 1.680

Eksemplar

13.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.18 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan



1.07.1.07.01.01.19 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah


1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.384.000.000

1.07.1.07.01.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan/ gedung kantor

Kab Banyuasin 1 Paket 200.000.000 APBD

1 2 3 4 5 6 7 8

1.07.1.07.01.02.05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan

operasional kantor

Kab Banyuasin 2 Unit 150.000.000 APBD

1.07.1.07.01.02.22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

Kab Banyuasin 6 Jenis Pekerjaan

400.000.000 APBD

1.07.1.07.01.02.28 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

Kab Banyuasin 6 Jenis Pekerjaan

150.000.000 APBD

1.07.1.07.01.03 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 66.000.000

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas berserta perlengkapannya


1.07.1.07.01.05 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126.000.000



Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.



1.07.1.07.01.15.02 1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan



Kab Banyuasin 1 Set

Dokumen

40.000.000 APBD

1.07.1.07.01.15.04 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Peserta sosialisasi yang sadar

akan peraturan


1.07.1.07.01.15.08 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring,



Kab Banyuasin 4 Set

Dokumen

170.000.000 APBD

1.07.1.07.01.17 F Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 983.104.000

1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Terpenuhinya standar


umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.


1 2 3 4 5 6 7 8

1.07.1.07.01.17.14 2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terlaksananya ketertiban dan



1.07.1.07.01.17.15 3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/






Kab Banyuasin 2 Orang 25.000.000 APBD

1.07.1.07.01.17.16 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Tersedianya Sumber Daya





1.07.1.07.01.17.18 5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar Terlaksananya pengaturan lalu


Kab Banyuasin 2 Kegiatan 210.000.000 APBD

1.07.1.07.01.17.19 6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di

Perairan



Kab Banyuasin 3 Kegiatan 55.000.000 APBD

1.07.1.07.01.17.20 7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



1.07.1.07.01.18 G Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3.350.000.000







sungai dan danau.


1.07.1.07.01.18.08 2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) Tersedianya lahan pemerintah




1 2 3 4 5 6 7 8

1.07.1.07.01.19 H Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 820.000.000

1.07.1.07.01.19.01 1 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten


1.07.1.07.01.19.05 2 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sungai Ketersediaan Fasilitas



Kab Banyuasin 20 Unit 170.000.000 APBD

1.07.1.07.01.19...... 3 Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Terpeliharanya sarana fasilitas perhubungan

Kab Banyuasin 3 Jenis 150.000.000 APBD

1.07.1.07.01.21 I Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000

1.07.1.07.01.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak


1.07.1.07.01.21 J Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 560.000.000

1.07.1.07.01.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen

Perencanaan


yang akurat

Kab Banyuasin 2 Set Dok 60.000.000 APBD

1.07.1.07.01.21.03 2 Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal ( Tatralok ) Terpenuhinya Dokumen

Perencanaan Sistem Jaringan

Transportasi yang Terpadu

Kab Banyuasin 1 Set Dok 500.000.000 APBD

TOTAL 17.093.972.414






Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198202 1 001



Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan




Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN WAJIB

1.07 PERHUBUNGAN
















586.500.167




118.000.000








operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional



dan Informatika



1.07.1.07.01.01.06 4. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab Banyuasin 1 Tahun 2.000.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab Banyuasin 12 Bulan 506.385.000 APBD





Kantor






kantor



dan Penggandaan









1.07.1.07.01.01.10

1.07.1.07.01.01.11

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

4 Termin

12 Bulan

108.699.496

281.779.960

APBD

APBD

1.07.1.07.01.01.12 Kab Banyuasin 12 Bulan 40.000.000 APBD

1.07.1.07.01.01.15

1.07.1.07.01.01.18

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

1.680

Eksemplar

118 Kali

11.499.840

622.774.000

APBD

APBD


1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000




4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional



kantor


operasional kantor


dengan baik




kantor dengan baik

Kab Banyuasin 1 Paket

2 Unit

6 Jenis

Pekerjaan

6 Jenis

Pekerjaan

-

200.000.000 APBD



1.07.1.07.01.02.24 Kab Banyuasin - APBD


1.07.1.07.01.02 B Program Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas



1.07.1.07.01.05 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000






1.07.1.07.01.15 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 205.980.000

1.07.1.07.01.15.02

1.07.1.07.01.15.04


Perhubungan






akan peraturan




kegiatan

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

1 Set

Dokumen

40 Orang

40.000.000

45.980.000

APBD

APBD


Dokumen

120.000.000 APBD

1.07.1.07.01.17 E Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 904.697.625








Perairan


Jalan




















Pelopor Tahun 2014


1.07.1.07.01.17.14

Kab Banyuasin

6 Kali

61.000.000

APBD


1.07.1.07.01.17.16

Kab Banyuasin

32 Orang

511.104.000

APBD

1.07.1.07.01.17.18

Kab Banyuasin

2 Kegiatan

168.855.500

APBD



1.07.1.07.01.18 F Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3.350.000.000

1.07.1.07.01.18.04

1.07.1.07.01.18.08

1.07.1.07.01.19



G Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas







sungai dan danau.




Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

7 Unit

80%

3.100.000.000

250.000.000

820.000.000

APBD

APBD

1.07.1.07.01.19.01

1.07.1.07.01.19.05

1.07.1.07.01.19......



3 Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan


Perlengkapan Jalan


wilayah Kabupaten




Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

60%

20 Unit

3 Jenis

500.000.000

170.000.000

APBD

APBD

APBD

Terpeliharanya sarana fasilitas perhubungan

150.000.000

1.07.1.07.01.21 H Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000




1.07.1.07.01.21 I Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 535.000.000

1.07.1.07.01.21.01

1.07.1.07.01.21.03


Perencanaan



yang akurat


Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang Terpadu

Kab Banyuasin

Kab Banyuasin

2 Set Dok

1 Set Dok

35.000.000

500.000.000

APBD

APBD

TOTAL >>>> 17.675.614.570






Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198202 1 001

Motor BM

THL PKB

ke Tegal

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA OPD ) TAHUN …...ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA OPD ) TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PERHUBUNGAN ... Negara RI Tahun

Documents