ORDEN DEL DÍA - OSEPSA...parte del Consejero Delegado que las auditorías internas las realizaremos con personal propio, ya que disponemos de personas que cumplen el perfil y también

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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Elaborado : Firmado

Aprobado :

Vocal-Secretario del Comité Presidente del Comité

Fecha de Reunión 07.08.11

Lugar de Reunión OSEPSA Víctor Andrés Belaunde, 27. 28016 Madrid

Asistentes Francisco Bach Buendía José Antonio Galván Romero Antonio Bernáldez de Aranzabal Verónica García Montero

Ricardo García Alcubierre Sergio Santafé Valero Gabriel Martinez Carrasco Fusellas María Eugenia Lopez Heredia Fernando Les Pereda

ORDEN DEL DÍA

1. Introducción

2. Adecuación de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos establecida

3. Seguimiento y medición de procesos claves

4. Resultado de las Auditorías de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales realizadas

5. Retroalimentación de clientes (reclamaciones, encuestas, etc.)

6. Comunicaciones (externas e internas). Participación y consulta y resultado de éstas.

7. Análisis y estudio de No Conformidades e incidencias

8. Seguimiento y estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas. Estado de investigación de incidentes

9. Seguimiento de la efectividad del Plan de Formación

10. Análisis de Datos 11. Supervisión de la adecuación de la Legislación aplicable. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros

requisitos. 12. Revisión de los aspectos ambientales identificados 13. Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los

aspectos ambientales y con la seguridad y salud. 14. Seguimiento, grado de cumplimiento y establecimiento de nuevos objetivos y metas, asignando recursos y

estableciendo acciones de mejora del sistema y servicio 15. Resumen de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas por la Dirección. Seguimiento

16. Recomendaciones de mejora

17. Conclusiones

Anexos:

ANEXO I: Seguimiento y medición de procesos.

ANEXO II: Punto de la Norma, No Conformidades y Acciones Correctivas

ANEXO III: Desviaciones puntuales en obra

ANEXO IV: Plan de objetivos y metas.

ANEXO V: Revisión del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Seguimiento


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Se procede a la reunión para la revisión del Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales conforme al orden del día establecido: 1. INTRODUCCIÓN Comienza la presente reunión tomando la palabra el Consejero Delegado, D. Francisco Bach, donde además de dar lectura al orden del día comenta sobre los siguientes aspectos: Los resultados de la auditoría del segundo segu imiento del sistema de calidad y medioambiente

realizada por AENOR entre los días 4 y 7 de junio. La importancia de la mejora continua de nuest ro sistema de gestión, así como de la plena

integración e implementación del sistema de gest ión de la prevención de riesgos laborales en todas las delegaciones, en las cuales ya se están realizando avances.

La situación económica que atraviesa el país, así como la caída en el volumen de licitación de obras pública durante lo que llevamos de año.

Una vez realizados estos comentarios se procede al seguimiento del Sistema por el Comité, tal como está establecido en el orden del día.

2. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES ESTABLECIDA La política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales vigente en este momento es la que se encuentra descrita en el Manual en revisión 18 (OSP-MCMP.18), se procede a su revisión para comprobar que los apartados de los puntos 5.3 de la UNE EN ISO 9001:2008; 4.2 de la UNE EN ISO 14001:2004 y 4.2. de la OHSAS 18001:2007 están in cluidos y finalmente se determina que es adecuada al propósito de la empresa. 3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS CLAVES Los resultados que se reflejan en la ficha de proces os (anexo I) son consecuencia del análisis de los siguientes puntos. Este análisis se realiza con el fin de verificar la marcha de nuestros procesos claves, para que en el caso de existir alguna desviación tomar las medidas oportunas para su corrección.

3.1.- CONTRATO CON CLIENTES Los datos obtenidos son los comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2012, lo que supone 6 meses:


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OBRAS LICITADAS OBRAS ADJUDICADAS SUBASTA CONCURSO P.

NEGOCIADO SUBASTA CONCURSO P.

NEGOCIADO HUESCA 0 9 7 0 0 3 GRANADA 0 11 3 0 1 1 MURCIA 7 6 1 0 0 1 CASTILLA-LEON 1 6 1 0 0 1 MADRID (CAM) 14 1 1 0 1 1 MADRID (CYII) 39 0 0 2 0 0 TOTAL 61 33 13 2 2 7

TOTAL LICITADAS: 107 TOTAL ADJUDICADAS: 11 TOTAL PENDIENTES POR ADJUDICAR: No hay aperturas pendientes Luego, resulta: % DE ADJUDICACIONES: 10,28 % Este porcentaje de adjudicaciones está por encima del valor de referencia establecido (10%). El dato en el primer semestre resulta positivo, lo cual nos permite afrontar, con cierto optimismo, el año 2012, aunque hasta el momento las obras adjudicadas son de bajo presupuesto y a las que se les ha realizado una baja importante. Por último, se indi ca que será en la revisión del sistema por la dirección (primeros del año 2013), donde se obtenga el índice del porcentaje de adjudicaciones que se han logrado durante el año 2012. La evolución de los últimos 4 años y medio, es la siguiente:

LICITACIONES AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 OBRAS LICITADAS 189 277 351 235 OBRAS ADJUDICADAS 28 29 22 26 % ADJUDICACIONES 14,81% 10,47% 6,27% 11,06%

LICITACIONES AÑO 2012 (PRIMER SEMESTRE)

OBRAS LICITADAS 107 OBRAS ADJUDICADAS 11 % ADJUDICACIONES 10,28%


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3.2.- REVISIÓN DEL CONTRATO De las obras que han estado en marcha en las dele gaciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012, la valoración es la siguiente: Nº OBRAS %

DEMORA IMPUTADA A OSEPSA

% DEMORA AJENO A OSEPSA

OBSERVACIONES TOTAL EN PLAZO FUERA

PLAZO

HUESCA 7 7 0 --- --- Comentar que existen actuaciones paralizadas por la campaña de riego y hasta que el cliente no nos lo indique no podemos comenzar los trabajos. No se considera demora, ya q ue se trabaja según nos determina el cliente.

GRANADA 1 1 0 --- --- La obra se encuentra paralizada por la redacción de un proyecto modificado, por lo que no se considera demora.

MURCIA 2 2 0 --- --- Una de las obras se encuentra paralizada y no se ha iniciado por ser época de anidamiento de aves. No se considera demora

CASTILLA-LEON 2 2 0 --- --- ---------------------

MADRID (CAM) 1 1 0 --- --- ---------------------

MADRID (CYII) 4 4 0 --- --- ---------------------

TOTAL 17 17 0 --- --- ---------------------

Como puede observarse en el cuadro, no se han producido demoras en las obras en marcha.

3.3.- CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO Durante el primer semestre del año 2012 no se ha diseñado.

3.4.- GESTIÓN DE SUMINISTROS (COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES)

Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS SUMINISTROS

OBRA PROVEEDOR Nº HUESCA --------------- --------------- ---- GRANADA --------------- --------------- ---- MURCIA --------------- --------------- ---- CASTILLA-LEON --------------- --------------- ---- MADRID (CAM) --------------- --------------- ---- MADRID (CYII) Averías Moratalaz Hormigones Pico 1

Utebagua 1 Se puede observar que el nº de NC por proveedor y semestre no supera el valor de referencia.


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3.5.- PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

OBRA UD. OBRA Nº HUESCA Emergencia Canal de Calanda Estructuras metálicas 1 GRANADA ------------------- ------------------- ----

MURCIA Reposición de mojones en las conducciones de Los Alcázares. Señalizaciones 2

CASTILLA-LEON ------------------- ------------------- ----

MADRID (CAM) ------------------- ------------------- ----

MADRID (CYII) ------------------- ------------------- ----

Tal como se observa en la tabla el nº de NC producidas por una misma unidad de obra no ha superado el valor de referencia establecido en la ficha de seguimiento y medición de procesos.

3.6.- RENTABILIDAD (%) EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los datos obtenidos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012, son los siguientes:

€ certificados: 5.340.845,37 € coste de obra: 4.602.093,37 Rentabilidad (%): 13,83

Se trata de un dato parcial y será cuando se co nsidere todo el año 2012 cuando determinemos si estamos o no por encima del indicador marcado.

3.7.- GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (CONTROL DE EQUIPOS) Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS EQUIPOS

OBRA EQUIPO Nº HUESCA --------------- --------------- ---- GRANADA --------------- --------------- ---- MURCIA --------------- --------------- ---- CASTILLA-LEON --------------- --------------- ---- MADRID (CAM) --------------- --------------- ----


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MADRID (CYII) --------------- --------------- ---- Tal como se observa en la tabla que el nº de NC producidas por un mismo equipo por obra no ha tenido lugar.

3.8.- SATISFACCIÓN DE CLIENTES En el periodo analizado no se han realizado las entre vistas de satisfacción a los clientes. Se decide en la presente reunión que este año la satisfacción de clientes se medirá según se indica en el punto c) del apartado 5.1.1 Satisfacción de clientes del OSP-PG10, es decir mediante entrevistas personales realizadas por los Jefes de Área y en base a las preguntas establecidas en los modelos de encuestas que tenemos.

3.9.- INDICADORES AMBIENTALES

Al igual que venimos haciendo en las pasadas reuni ones de seguimiento del sistema, será en la próxima reunión del comité donde se proceda al comparativo de los datos obtenidos, con respecto a los indicadores ambientales del año 2012.

3.10.- CONCLUSIONES

De los puntos tratados anteriormente se concluyen que los valores de referencia planificados han sido superados por los resultados obtenidos. 4. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES REALIZADAS Se procede a comentar el plan de auditorías (formato 07.PA.02), del año 2012. En dicho plan está reflejado que se realizarán entre los meses de oc tubre y noviembre. Se ha solicitado varias ofertas para la realización. Se procede al estudio de las ofertas que están en nuestro poder y se concluye por parte del Consejero Delegado que las auditorías internas las realizaremos con personal propio, ya que disponemos de personas que cumplen el perfil y también logramos reducir gastos, dada la situación económica que atravesamos. Entre las fechas del 4 al 7 de junio tuvo lugar la auditoría de seguimiento de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, realizada por AENOR. El resultado general de ésta fue satisfactorio. En el proceso de la auditoria se detectaron un total de 4 No Conformidades, afectando a calidad una (1), dos (2) a la gestión ambiental y una (1) a ambos sistemas, de cualquier modo todas las no conformi dades detectadas se clasificaron como menores, siendo enviado el día 21 de junio el plan de acciones correctoras tal como nos indicó el auditor jefe de Aenor. A primeros de julio nos han enviado el do cumento que acredita que la evaluación ha sido conforme en ambos sistemas de gestión. En cuanto al sistema de gestión de la prevención de los riesgos laborales, en las fechas del 19 y 20 de abril tuvo lugar la auditoría del primer seguimiento, realizada por SGS ICS Ibérica, S.A. El resultado de ésta fue muy satisfactorio. En el proceso de la auditoria no se detectaron no conformidades, tan solo observaciones.


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5. RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTES (RECLAMACIONES, ENCUESTAS, ETC.) Durante el primer semestre de 2012 no se han pr oducido reclamaciones en ninguna delegación por parte de nuestros clientes. En cuanto a la retroalimentación de clientes a trav és de encuestas, nos remitimos a lo comentado en el punto 3.8. 6. COMUNICACIONES (EXTERNAS E INTERNAS). PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Y

RESULTADO DE ÉSTAS. Sobre el tema de comunicaciones recibidas sobr e nuestro sistema de gestión durante el primer semestre de 2012, los resultados se presentan en la siguiente tabla: DELEGACIÓN COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN /TRATAMIENTO

MADRID CENTRAL

-------------------- --------------------

MADRID-CYII. ESCRITAS

-------------------- --------------------

MADRID-CYII. VERBALES

Comunicación interna por cambio en la sistemática de actuación en el procedimiento especifico de almacenamiento

Distribuir al encargado de almacén modelo de ho ja de carga para su firma en recepción de material en obra.

PRL-MADRID-CYII. ESCRITAS

Incidencia en C/ Pablo Picasso de Mejorada del Campo Falta de señalización en las averías Falta de vallado en las averías

Se comunica instrucción al personal Se comunica verbalmente al EO y por escrito al personal de obra Se distribuye con la nómina una circular a todos los empleados con los ejemplos de lo detectado.

PRL-MADRID-CYII. VERBALES

Comunicación interna a los delegados de prev ención sobre la nueva evaluación de riesgos

Se entrega la nueva evaluación de riesgos.

MADRID-CAM -------------------- -------------------- MURCIA -------------------- -------------------- HUESCA Resolución favorable a la solicitud de cierre del centro productor de

residuos peligrosos de la presa de Ardisa. Resolución favorable a la solicitud de modificación del centro productor de residuos peligrosos de Tardienta

Se archiva la resolución Se archiva la resolución

GRANADA -------------------- -------------------- CASTILLA LEON -------------------- -------------------- Como se puede observar, las comunicaciones no han sido demasiado relevantes para nuestro sistema de gestión.


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7. ANALISIS Y ESTUDIO DE NO CONFORMIDADES E INCIDENCIAS En este caso nos remitimos al punto 10 de An álisis de Datos donde se estudia y analiza estadísticamente las No Conformidades e Incidencias surgidas en el periodo comprendido entre enero y junio de 2012. 8. SEGUIMIENTO Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IMPLANTADAS. ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. Al igual que en el punto anterior nos remitimos al apartado 10 de Análisis de Datos. 9. SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE FORMACIÓN Las actividades formativas realizadas durante el primer semestre de 2012 son:

MADRID:

IAF Nº 01/12 M CURSO FORMACIÓN SOLDADOR IAF Nº 02/12 M CURSO DE FORMACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

MURCIA:

IAF Nº MU 01/12 FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR OFICIOS.

IAF Nº MU 02/12 FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR OFICIOS

HUESCA:

IAF Nº HU 01/12 FORMACIÓN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES POR OFICIOS. IAF Nº HU 02/12 FORMACIÓN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES POR OFICIOS. IAF Nº HU 03/12 FORMACIÓN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES POR OFICIOS. IAF Nº HU 04/12 FORMACIÓN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES POR OFICIOS IAF Nº HU 05/12 FORMACIÓN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES POR OFICIOS IAF Nº HU 06/12 CURSO CAP FORMACIÓN CONTINUA

CASTILLA - LEON:

DURANTE ESTE SEMESTRE NO SE HA LLEVADO A CABO ACTIVIDADES FORMATIVAS GRANADA:

IAF Nº GR 01/12 PRESTO 10.14. IAF Nº GR 02/12 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES IAF Nº GR 03, 04, 05, 06, 07 y 08/12 ENTREGA DE FICHAS DE RIESGOS POR

PUESTOS DE TRABAJO.


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En el plan de formación establecido para el año 2012, de su seguimiento se desprende que de los 12 cursos programados, 3 se han llevado a cabo, lo que supone un 25,00 %. Destacar que hasta el 30 de junio se han realizado un total de 6 cursos no programados. En cuanto a la eficacia de las actividades formativas, se tratará en la próxima reunión del Comité para disponer de más tiempo para determinarla adecuadamente. 10. ANALISIS DE DATOS PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. En el anexo II, se

determinan los puntos de la norma que más han ocasionado No Co nformidad, así como establecimiento de Acciones Correctivas, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2012. Como se puede observar los puntos de las normas que han ocasionado más No conformidades de la norma UNE EN ISO 9001:2008, en orden decreciente:

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio con el 42,86%. 7.4.1 Proceso de compras con el 28,58% y que ha dado lugar al 100% de acciones

correctivas. 7.4.2 Información de las compras y 4.2.4 Control de los re gistros con el 14,28% cada

uno respectivamente.

con respecto a la UNE EN ISO 14001:2004 tenemos, al igual que en el caso anterior, que el punto 4.3.1 Aspectos ambientales acapara el 100% de las no conformidades y no ha dado lugar a ninguna acción correctiva. Como se observa en el gráfico del anexo II (ISO 9001), el punto 7.5.1 sigue siendo uno de los puntos que más no conformidades provoca, lo que nos indica que debemos mejorar en el control de la producción y de la prestación del servicio. Del mismo modo en el gráfico del anexo II (ISO 14001), se observa que el punto 4.3.1 Aspectos ambientales ha ocasionado el 100% de las no conformidades, lo que refleja una inadecuada revisión cuando se ha producido cambios en el procedimiento general que determina su identificación y evaluación. La conclusión que se obtiene de estos resultad os es que se demuestra que los fallos puntuales por relajación son la principal causa que origin a las no conformidades. Por ello es necesario realizar una labor continua de sensibilización para evitarlos.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. En el an exo II, se puede comprobar que tan solo se ha abierto una acción correctiva por el total de no conformidades producidas. Se revisa el periodo analizado y se determina que no existe ninguna acción correctiva y/o preventiva abierta y que están todas cerradas.

DESVIACIONES EN OBRA. En el anexo III se detallan las desviaciones surgidas en obra durante el

periodo enero a junio de 2012. Se destacan en un apartado las desviaciones surgidas por unidades de obra y por otro lado el global do nde se observa que los movimientos de tierras (100,00%) es la unidad de obra que más desviaciones han presentado.


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Dentro de estos, donde más desviaciones se han producido ha sido dentro de la excavación de zanjas y/o pozos en el punto de servicios afectados (73,08 %), seguido de condiciones geométricas (23,08) y posteriormente dentro de terraplenes en extensión y humectación con el 3,84%.

En cuanto a las acciones que se podrían tomar para disminuir el número de estas desviaciones en los movimientos de tierras, nos parece difícil como ya venimos comentando en anteriores reuniones por las particularidades que presentan la s averías y obras de urgencia en la Delegación de Arterias Madrid.

ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. Ver el punto “g” del anexo V. 11. SUPERVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EVALUACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La lista de legislación vigente, en este momento de análisis, es la revisión 02 (2012) de fecha 23.07.12, en ella se relacionan en el ámbito euro peo, estatal y autonómico la legislación que nos aplica con respecto a: Vertidos; Emisiones, Residuos, Ruidos y Vibraciones y donde también está incorporada la legislación en materia preventiva en el ámbito estatal y autonómico. Este listado de legislación se considera adecuado en este momento, así como bastante completo. Se revisa trimestralmente para actualizar los cambio s legislativos que se hubiesen producido en dicho periodo, aunque en el caso de normativa de elevada importancia que afecte a la empresa puede dar lugar a una revisión y nueva edición antes del periodo mencionado. En cuanto al seguimiento del cumplimiento legislativo durante el primer semestre del presente año en las distintas delegaciones, indicar que según los comentarios de los distintos responsables del sistema de gestión la normativa se cumple. 12. REVISIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Se revisa la lista general de aspectos ambientales, estando vigente en estos momentos la elaborada el 15.12.10. Esta lista se considera completa y acorde a los aspectos asociados a las actividades que desarrollamos. 13. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS, INCLUYENDO LA EVOLUCIÓN DE LOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

Sobre este aspecto, comentar que durante el prim er semestre de 2012 no se han producido cambios de las circunstancias, requisitos legales y otro s que estén relacionados con nuestros aspectos ambientales y con la seguridad y salud, que sean de consideración comentar.


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14. SEGUIMIENTO, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS

OBJETIVOS Y METAS, ASIGNANDO RECURSOS Y ESTABLECIENDO ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA Y SERVICIO

Tal como se había indicado en el plan de acci ones correctivas de la auditoria de seguimiento realizada en junio, se aprovecha la presente reuni ón para proceder a la aprobación definitiva de los indicadores y objetivos establecidos. Se procede a realizar el seguimiento de los ob jetivos marcados en el ARC 01/12, obteniéndose las siguientes conclusiones:

Nº OBJETIVOS CUMPLIMIENT

O COMENTARIO

1. 01.Q. Rev 01. Inc rementar en un 5% l a productividad anual por empleado con respecto al año 2009.

0% Ha sido anulado

2. 02.Q. Rev.00. Aumentar en un 20% (4 en valor absoluto) la cartera de clientes a los q ue se facturó en el trienio 2008-2010.

0% Se ha avanzado en algunas metas pero todavía no se ha logrado incrementar la cartera de clientes.

3. 01.GA. Incluir en el 80% de l as obras de durac ión superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto.

58,33% Se ha logrado el porcentaje indicado de l as obras que al 30 de junio se mantenían en ejecución. (1). Para este nuevo periodo se ha editado una nueva revisión.

(1) OBJETIVO INCLUIR EN EL 80% DE LAS OBRAS DE DURACIÓN SUPERIOR A 3 MESES AL MENOS UNA

MEJORA AMBIENTAL NO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO.

DELEGACIÓN OBRA MEJORA INTRODUCIDA

MADRID CAM Ampliación del Liceo Francés Moliere Depositar los RCDs para restauración paisajística en lugar de

vertederos controlados.

MADRID CYII Obras y actuaciones de urgencias. Averías Moratalaz

Durante este periodo no se ha logrado establecer ninguna mejora ambiental, se recuerda que anteriormente se logró cambiar las balizas luminosas alimentadas por pilas por balizas luminosas

alimentadas por energía solar. Compuertas de Valmayor No se ha podido establecer medidas de mejora ambiental

MURCIA Proyecto de reposición de mojones en las conducciones de Los Alcázares

Se propuso emplear las tierras procedentes de la excavación en

el relleno de la colocación de los mojones y fue aceptado.

HUESCA Conservación y mantenimiento Canal de Monegros

No se ha podido establecer

Proyecto de construcción de nuevo paso en el desagüe D-46

Emplear los restos de hormigón en masa de la demolición del

puente actual para la cimentación del nuevo. Emergencia Canal de Calanda Durante el primer semestre no ha sido posible establecer mejoras

de carácter ambiental, si bien anteriormente antes de la paralización de los trabajos si se llevaron a cabo dos mejoras.

Proyecto de construcción de estación de control de caudales en el pk 5+500 y 8+200 del canal de Aragón y Cataluña

No se ha podido establecer.

Colocación de compuertas en la acequia Madre y dren perimetral dentro del vaso de la antigua laguna del Cañizar

No se ha podido establecer.

Obras de emergencia para reparar las válvulas de los desagües de fondo de la presa de Guiamets

Se aprovecha la tubería actual, en lugar de retirarla y sustituirla por una nueva, tras los ensayos pertinentes procediéndose al hormigonado de la misma para su protección y garantizar su

viabilidad.

GRANADA Modernización de regadíos vegas bajas del Guadalquivir sector IV-B Andújar. Jaén.

No se ha establecido


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CASTILLA LEON Conservación de las vías y espacios públicos de la ciudad de Palencia

No se ha establecido durante este semestre, aunque si se estableció en el semestre anterior al cambiar baldosas del

proyecto por adoquines Ecogranic.

Los objetivos sobre los que realizaremos el seguimiento en la próxima reunión del Comité son: Nº OBJETIVOS RESPONSABLE CA/R PLAZO

1. 01.Q. Rev.00. Mejora de la rentabilidad en un 2% de los costes de ejecución de proyectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto al año 2011.

CD/D/JCMP 2% 12.14

2. 02.Q. Rev.00. Aument ar en un 20% (4 en val or absoluto) la cartera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008 – 2010.

CD/D 20% 12.14

3. 01.GA. Rev. 01. Inc luir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora amb iental no contemplada en el proyecto que tenga que ver con los asp ectos ambientales significativos identificados en dicha obra.

D/JO 80% 12.13

COMENTARIOS: En el anexo IV se adjunta el plan de objetivos y metas, adjuntándose los formatos 14.PSO. Y se procede a indicar los siguientes aspectos sobre los objetivos planteados:

“Incrementar en un 5% la productividad anual por empleado con respecto al año 2009”. Se ha eliminado y se ha propuesto el siguiente: “ Mejora de la rentabilidad en un 2% de los costes de ejecución de proyectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto al año 2011”.

“Aumentar en un 20% (4 en valor absoluto) la ca rtera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008 – 2010”: se mantiene.

“Incluir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto”. Se ha editado la revisión nº1 que es: “Incluir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto que tenga que ve r con los aspectos ambientales significativos identificados en dicha obra”.

Quedando de dicho modo establecidos los objetivos para este último semestre.


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15. RESUMEN DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LAS REVISIONES LLEVADAS POR LA DIRECCIÓN. SEGUIMIENTO

INFORMACIÓN DE ENTRADAS DECISIONES, ACCIONES Y SU SEGUIMIENTO

RESULTADO REVISIÓN ACCIONES SEGUIMIENTO SALIDAS

Resultado de auditorías.- de la auditoría realizada durante el primer semestre correspondiente al segundo seguimiento por parte de Aenor se determina que las no conformidades son productos de descuidos puntuales por pa rte de los responsables de área.

Mejora de la eficacia del sistema de gestión.

Aumento de la sensibilización a través de actividades formativas y comunicaciones

Centralización de la gestión para mejor control

ARC 01/12 (marzo 2012)

Se ha llevado a cabo la actividad formativa señalada en todas las delegaciones, menos en Alcalá, donde se celebrará próximamente.

ARC 02/12 (agosto 2012)

Los distintos responsables indican que han se guido con la concienciación y sensibilización. A la fecha de esta reunión la actividad formativa no se ha celebrado todavía en Alcalá.

ACCIÓN: Se mantiene la campaña de sensibilización, para hacer partícipes del sistema a niveles más próximos a obra (capataz y oficiales). Se continúa el proceso para la centralización de la gestión del sistema en Madrid.

PLANIFICACIÓN: Hasta Diciembre de 2012

RESPONSABLE: JCMP/RCMPD

Retroalimentación de clientes.- Durante el último semestre no se ha pro ducido reclamaciones por parte de nuestros clientes.

Desempeño de procesos y conformidad del producto.- atendiendo a los valores alcanzados en el seguimiento y medición de los procesos claves estamos dentro de los valores de referencia marcados.


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Estado de las acciones co rrectivas y preventivas.- no hay en este momento ninguna acció n correctiva o preventiva abiertas.

Mejora del producto

Incremento de la participación para aumentar la detección de no conformidades para establecer las adecuadas medidas correctivas y/o preventivas y mayor control desde Madrid.

ARC 01/12 (marzo 2012)

Se sigue en la misma línea que lo comentado en la reunión anterior.

ARC 02/12 (agosto 2012)

Los responsables indican que existe una co ntinua comunicación con los diversos jefes de área para lograr una mayor detección de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

ACCIÓN: Comunicación continua con los RCMPD y lo s Jefes de Obra para lograr un mayor grado de sensibilización de éstos, para la detección de no conformidades y establecimiento de a cciones correctivas y preventivas. Llevar a cabo inspecciones periódicamente desde la central de Madrid. Sensibilizar para hacer más partícipes al personal más cercano a obra (capataces y oficiales).

PLANIFICACIÓN: Hasta Diciembre de 2012.

RESPONSABLE: JCMP/RCMPD

Acciones de seguimiento de las revisiones por la Dirección.- en el a partado “seguimiento” se refleja la situación de la s acciones en la última reunión del comité de ca lidad, medio ambiente y prevención de riesgos.


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Cambios que podría n afectar al sistema de gestión.- se considera que la racionalización del dimensionamiento y productividad de la plantilla afectará a nuestro sistema de gestión.

Necesidades de recursos

Implantación de un programa informático para la gestión total de la empresa.

Redistribución y centralización de responsabilidades del sistema de gestión.

Implantar el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

ARC 01/12 (marzo 2012)

En cuanto al programa informático ver el objetivo de incremento de productividad.

Se tiene previsto jubilaciones de personal así como jubilaciones parciales con relevo, cent ralización de la gestión y re distribución de responsabilidades.

Recientemente se ha comenzado la implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. No se encuentra avanzada.

ARC 02/12 (agosto 2012)

En cuanto al programa informático ver el objetivo de mejora de la rentabilidad.

Se han llevado a cabo jubilaciones de personal así como ju bilaciones parciales con relevo, así como se ha avanzado en la centralización de la gestión y redistribución de responsabilidades.

Se ha comenzado la implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. En algunas delegaciones se ha avanzado algo.

ACCIÓN:

a) Implantación completa del programa

b) Determinar y analizar necesidades de personal por cada Delegación para redistribución y centralización, así como posibles desplazamientos de personal según las necesidades que existan en delegaciones.

c) Implantación de los requisitos de OHSAS en delegaciones

PLANIFICACIÓN:

Diciembre de 2012

RESPONSABLE: CD y D.

Recomendaciones de mejora.- las establecidas en este ARC 02/12, en el punto 16 del orden del día.


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16. RECOMENDACIONES DE MEJORA El Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos estima que tal cómo evoluciona el sistema de gestión, las recomendaciones de mejora son: Continuar con el plan de mejoras internas en base al trabajo realizado por Smartpoint Redistribución y centralización de tareas y responsabilidades Aumento de la sensibilidad en los mandos intermedios (encargados de obra), capataces y oficiales,

para que los incumplimientos en los requisitos sean detectados y adecuadamente tratados, estableciendo las acciones correctivas y/o preventivas necesarias.

Plena implementación en las delegaciones del sistema de gestión en prevención de riesgos laborales según OHSAS, lo que permitiría una adecuada prevención respecto a los riesgos laborales.

17. CONCLUSIONES La conclusión final de esta reunión del comité es que los procesos se mantienen dentro de los indicadores establecidos. Se considera que es mejorable, y en su desarrollo se nota la influencia de la situación económica que se vive en estos momentos.


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ANEXO I: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS.

ENTRADAS SALIDAS INDICADOR SEGUIMIENTO

VALOR REFERENCIA VALOR REAL

CONTRATOS CON CLIENTES

- Boletines oficiales - Invitaciones

- Ofertas - Contratos % adjudicaciones 10% 10,28%

REVISIÓN DEL CONTRATO

- Proyecto - Contrato - Revisión inicial del proyecto

- Informes de Revisión de Proyecto

- Plan de Obra % demora hasta entrega de la obra 5% 0%

CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO

- Anteproyecto - Pliegos - Normas y disposiciones legales

- Ofertas o especificaciones de clientes

- Proyecto

% del diseño al que se produce modificaciones

al someterlo a validación del cliente

10 % 0%

GESTIÓN DE SUMINISTROS (COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES)

- Pedido / contrato - PPIs - Lista Proveedores

(evaluación inicial)

- Producto / servicio recibido

- Lista de Control en Recepción

- Lista Proveedores (seguimiento)

nº NC / proveedor · semestre

3 NC / proveedor semestre

1

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Plan de Obra - Plan de Calidad - Proyecto - Necesidades de

contratación

- PPIs - Control materiales

nº NC / unidad obra · semestre

5 NC / unidad de obra

semestre 2

*((€ Certificados- € Coste ejecución) / € Certificados) x 100

22,90% 13,83%

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (CONTROL DE EQUIPOS)

PROCESOS CLAVE

- Equipos - Planificación de

controles ( PCVM; fichas de equipo)

- certificados calibración

- registros verificación / mtto

nº NC de equipos /por obra

3 NC de equipos / por obra 0

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

- Reclamaciones - Encuestas

- Reclamación tramitada - Informe Valoración de

encuestas

Puntuación en la encuesta 30 ----

S/criterio empleado consultora ----

MB; B; R; M; MM B ---- Rentabilidad (%) en el proceso de ejecución obras: (€ certificados - € coste obra) / € coste certificados (Sin IVA y sin tener en cuenta los gastos generales)

INDICADORES CALIDAD (SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

CLAVES). ENERO – JUNIO 2012

REQUISITOS DE CLIENTES

REVISIÓN DEL CONTRATO Revisión inicial del proyecto; informe revisión proyecto

IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS

Decisión de presentarse a una obra; preparación de

ofertas

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Gestión de competencias (perfiles profesionales)

(PG.08); formación (PG.08); planes de emergencia (PG.13)

PG.02

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Política de Q y MA (MCM); Definición objetivos y metas

(MCM); Revisión por la Dirección (MCM),

Definición de indicadores

PG4

PROCE

SOS

ESTR

ATÉ

GICO

S

PROCESO

S DE A

POYO

CONTROL DEL DISEÑO Y

DESARROLLO Identificación de

requisitos; ejecución, revisión, verificación y validación del proyecto

GESTIÓN DE LA Q y MA

Auditorias internas (PG.07); Gestión de NC,

AC Y AP (PG.06); Reclamaciones y análisis de datos (PG.10); Control operacional. Seguimiento

de objetivos y metas (PG.14)

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Control y mtto. de equipos (PG.05); infraestructura

de trabajo (MCM); entorno de trabajo

(MCM); almacenamiento (PE.AL)

PG 02

CONSULTORIA EXTERNA

Asesoramiento en el sistema de gestión de

calidad y medio ambiente

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Informe revisión del proyecto; planificación de la obra; planificación de ensayos; inspección de

ptos. durante la ejecución, aspectos MA y control

operacional, plan emergencia, etc.

MARKETING Contacto con los clientes

GESTION DE SUMINISTROS Gestión de compras y

subcontrataciones (PG.03); Evaluación de proveedores (PG.03);

Inspección en recepción (PG.04)

GESTION DE INFORMACIÓN

Gestión de documentos y registros (PG.10);

identificación legislación aplicable (PG.12);

comunicaciones (PG.09)

PG 15

OBRA FINALIZADA

Inspección final; periodo de garantía

PG.04 /PG.11

SATISFACCIÓN DE CLIENTES


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ANEXO II: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO II

GESTIÓN DE LA CALIDAD: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

ÓY ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO ENERO - JUNIO 2012

4.2.4 7.4.1 7.4.2 7.5.1

NO CONFORMIDAD 14,28 28,58 14,28 42,86

ACCION CORRECTIVA 0 100 0 0

GESTIÓN DE CALIDAD: PUNTO NORMA, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA. ENERO‐JUNIO 2012

20

40

60

80

100

4.2.4

7.4.1

7.4.2

7.5.1

4.2.4 Control de los registros

7 4 1 Proceso de compra

0

NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA

7.4.1 Proceso de compra

7.4.2 Información de las compras

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio

ANEXO II

GESTIÓN AMBIENTAL: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

Y ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO ENERO - JUNIO 2012

4.3.1

NO CONFORMIDAD 100

ACCIÓN CORRECTIVA 0

100

GESTIÓN AMBIENTAL: PUNTO NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO ENERO‐JUNIO 2012

4.3.1 Aspectos Ambientales

0

20

40

60

80

4.3.1

NO CONFORMIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA


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ANEXO III: DESVIACIONES PUNTUALES EN OBRA

ANEXO IIIANEXO III

MT.00.02 MT.00.07 MT.06.06

73,08 23,08 3,84

70

80

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0

10

20

30

40

50

60

70

MT.00.02

MT.00.07

MT.06.06

DESVIACION GLOBAL POR UNIDADES DE OBRA

MOV. TIERRAS

100

1

60

80

100

120

MOV. TIERRAS

MOV TIERRAS

0

20

40

1

MOV. TIERRAS


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ANEXO IV: PLAN DE OBJETIVOS Y METAS

PLAN DE OBJETIVOS Y METAS 2012( Rev.01)

OBJETIVOS

AÑO

2012 2013 2014 2015

1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER

01.Q.00. M ejora de l a rentabilidad en un 2% de los costes de ejec ución de pro yectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto a 2011.

02.Q.00 Aumentar en un 20% l a cartera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008-2010

01.GA.01. Incluir en el 80% de las obras de durac ión superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto que tenga que ver co n los aspectos ambientales significativos identificados en obra.

PLAN DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS OSEPSA

14.PSO.01 1 / 3

Nº 01.Q.00 OBJETIVO MEJORA DE LA RENTABILIDAD EN UN 2% DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SIN DISMINUIR LOS CRITERIOS DE CALIDAD CON RESPECTO A 2011

RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO /DELEGADO/JCMP PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE-2014

META RECURSOS PLAZO FRECUENCIA DE CONTROL

SEGUIMIENTO

FECHA % CONSECUCIÓN

META RESULTADOS EVIDENCIA

1. Análisis y desarrollo de los indicadores para el proceso “Planificación y ejecución de obras” ( Incidencias: nº NC / unidad obra semestre; Rentabilidad: ((€ Certificados - € Co ste ejecución) / € Certificados) x 100). Obtención de los datos correspondientes al 2011.

JCMP Septiembre

2012 En octubre 2012

2. Creación de un departamento de compras a nivel nacional

CD / D / JCMP Ver desarrollo

meta Ver desarrollo

meta

3. Implantar completamente en todas las delegaciones el programa informáticos “SIGRID” para mejorar en la gestión de las distintas unidades de obra, materiales y equipos.

CD / D / JCMP Ver desarrollo

meta Ver desarrollo

meta

4. Desarrollo, análisis, seguimiento de eficacia y tom a de decisiones según los resultados.

CD / D / JCMP Diciembre

2014 Trimestral

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO OBSERVACIONES Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención

SI NO % CONSECUCIÓN:

CAUSAS: ACCIONES A TOMAR:

___ / ___ / ___


14.PSO.01 1 / 1

Nº 02.Q.00 OBJETIVO AUMENTAR EN UN 20% (4 EN VALOR ABSOLUTO) LA CARTERA DE CLIENTES A LOS QUE SE FACTURÓ EN EL TRIENIO 2008 -2010

RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO /DELEGADO PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE-2014


SEGUIMIENTO



1. Estudio de la cartera de clientes JCMP / Smartpoint

Septiembre 2011 En octubre 2011

2. Determinar las acciones a llevar a cabo para incrementar la cartera de clientes

CD / D Septiembre

2011 En octubre 2011

3. Desarrollo, análisis, seguimiento de eficacia y tom a de decisiones según los resultados.

CD / D / JCMP Diciembre

2014 Trimestral




___ / ___ / ___


14.PSO.01 1 / 1

Nº 01.GA.01 OBJETIVO INCLUIR EN EL 80% DE LAS OBRAS DE DURACIÓN SUPERIOR A 3 MESES AL MENOS UNA MEJORA AMBIENTAL NO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO QUE TENGA QUE VER CON LAS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN DICHA OBRA.

RESPONSABLE DELEGADO/JEFE DE OBRA PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE-2013


SEGUIMIENTO



Estudio del proyecto para detectar las posibles mejoras ambientales a llevar a cabo que afecten a los aspectos ambientales significativos identificados en la obra.

JO

1 MES DESDE

INICIO DE OBRA

AL 2º MES DE INICIADA LA

OBRA

Determinar de las posibles mejoras, cuales pueden llevarse a cabo, teniendo en cuenta que deben estar relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificados y posteriormente si se considera necesario, se propondrán al Cliente.

D/JO

1 MES DESDE

INICIO DE OBRA

AL 2º MES DE INICIADA LA

OBRA

Llevar a cabo las actuaciones de mejoras ambientales determinadas.

JO DURANTE

EJECUCIÓN DE OBRA

TRIMESTRAL

Analizar las actuaciones de mejora ambientales realizadas y determinar su eficacia

D/JO FIN DE OBRA

1 MES DESDE FIN DE OBRA




___ / ___ / ___


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ANEXO V: REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES. SEGUIMIENTO


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a. Adecuación de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos establecida

b. Resultado de las auditorias de prevención de riesgos laborales realizadas

c. Comunicaciones (externas e internas). Participación y consulta y resultado de éstas.

d. Análisis y estudio de No Conformidades e incidencias

e. Seguimiento y estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas. Estado de investigación de incidentes

f. Seguimiento de la efectividad del Plan de Formación

g. Análisis de Datos h. Seguimiento, grado de cumplimiento y establecimiento de nuevos objetivos y metas, asignando recursos y

estableciendo acciones de mejora del sistema y servicio i. Conclusiones

Anexos:

ANEXO A: Punto de la Norma, No Conformidades y Acciones Correctivas

ANEXO B: Estadísticas de accidentes e incidentes


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Se procede a la revisión del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales conforme al guión anterior: a. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS ESTABLECIDA Ver punto 2 del acta de reunión del comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos. b. RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REALIZADAS Ver punto 4 del acta de reunión del comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos. c. COMUNICACIONES (EXTERNAS E INTERNAS). PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Y

RESULTADO DE ESTAS. Ver punto 6 del acta de reunión del comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos. d. ANALISIS Y ESTUDIO DE NO CONFORMIDADES E INCIDENCIAS En este caso nos remitimos al punto g. ”Análisis de Datos”. e. SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IMPLANTADAS. ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Al igual que en el caso anterior nos remitimos al punto g. ”Análisis de Datos”. f. SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE FORMACIÓN Las actividades formativas en materia de prevención de riesgos realizadas durante el primer semestre del año 2012 son:

IAF Nº 02/12 M CURSO DE FORMACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

En cuanto a la eficacia de las actividades formativas se considera que en la próxima reunión del comité se podrá determinar su efectividad. g. ANALISIS DE DATOS PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. En el anexo A, se

determinan los puntos de la norma que más ha n ocasionado No Conformidad, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2012. Como se puede observar el punto que han ocasionado No conformidades de la especificación OHSAS 18001:2007 es:

4.4.6 Control Operacional, con el 100% y una Acción Correctiva.


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EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. Durante el periodo estudiado se

ha establecido una acción correctiva que se encuentra cerrada y ninguna acción preventiva. ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. Los in cidentes acaecidos han sido investigados tal

como se determina en el correspondiente proced imiento, encontrándose en el momento de la celebración de esta reunión todas las invest igaciones cerradas correspondientes al primer semestre de 2012.

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES. En lo s gráficos del anexo B se puede observar

los datos de los accidentes con respecto al lugar, tipo de trabajo cuando se produjo, actividad física que estaban realizando, la desviación y la forma de contacto. Destacar, que durante este periodo tan solo se ha producido 1 accidente que han ocasionado baja. También, se reflejan los datos de incidentes qu e han dado lugar a accidentes sin baja médica, como se puede observar los resultados han sido variados. Por último nos encontramos con los datos del pr imer semestre del año 2012 donde se determina los índices de siniestralidad en dicho periodo.

h. SEGUIMIENTO, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS

OBJETIVOS Y METAS, ASIGNANDO RECURSOS Y ESTABLECIENDO ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA Y SERVICIO

El seguimiento de los objetivos de prevención de riesgos laborales marcados es el siguiente:

Nº OBJETIVOS CUMPLIMIENTO COMENTARIO

1. Mejorar las cond iciones de seguridad en las averías de urgencia

70% A la fecha de l a reunión el porcentaje marcado es el grado de c umplimiento que se estima que se ha ob tenido de este ob jetivo. Se han cumplido 4 metas de las 5 establecidas.

5. Tramitar para el 50% del personal de Alcalá de Henares el curso de 60 ho ras en PRL para poder ejercer de recurso preventivo.

95% Se está a la espera de recibir los certificados y se dará entonces por cerrado y cumplido.

Los objetivos sobre los que realizaremos el seguimiento en la próxima reunión del Comité son: Nº OBJETIVOS RESPONSABLE CA/R PLAZO

1. Mejorar las condiciones de seguridad en las averías de urgencia D/RCMD/JO = 1 12.12

5. Tramitar para el 50% del personal de Alcalá de Henares el curso de 60 horas en PRL para poder ejercer de recurso preventivo

D/RCMD 50% 12.12

i. CONCLUSIONES. Como conclusión principal de lo analizado del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales se destaca que el sistema se encuentra adecuadamente implantado y que se progresa en su mejora.


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ANEXO A

PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO A

GESTIÓN DE LA P.R.L: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA. PERIODO ENERO-JUNIO 2012

4.6.6

NO CONFORMIDAD 100

ACCION CORRECTIVA 100

ACCION PREVENTIVA 0

100

GESTIÓN DE PRL: PUNTO NORMA, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA. ENERO ‐ JUNIO 2012

4.4.6 Control Operacional

0

20

40

60

80

4.6.6

NO CONFORMIDAD

ACCION CORRECTIVA

ACCION PREVENTIVA


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ANEXO B

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES

INDICES DE SINIESTRALIDAD AÑO 2012 DATOS:

MES PLANTILLA HORAS TRABAJADAS

Nº ACCIDENTES

JORNADAS PERDIDAS

2011 Enero 51 8368 1 2 Febrero 51 8256 0 0 Marzo 51 7583,20 0 0 Abril 42 5377,20 0 0 Mayo 42 5299,60 0 0 Junio 42 5385,20 0 0 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 46,5 40.269,20 1 2 1. INDICE DE FRECUENCIA

I = n X 106 / N (n= nº accidentes; N= nº horas trabajadas) I = n X 106 / N= 1 X 106 / 40.269,20 = 24,83

2. DURACIÓN MEDIA DE ACCIDENTES CON BAJA Duración media = jornadas perdidas / nº accidentes con baja Duración media = 2 / 1 = 2,00

3. INDICE DE GRAVEDAD

I.G = nº jornadas perdidas / nº horas trabajadas X 103

I.G = 2 / 40.269,20 X 103 = 4,97

4. INDICE DE INCIDENCIA

I.I = nº accidentes con baja / nº trabajadores X 103

I.I = 1 / 46,5 X 103 = 2,15

DATOS ACCIDENTES MADRID CYII PRIMER SEMESTRE 2012

999LUGAR 100

999 Otros tipos de lugar no codificados en esta clasificación.

0

20

40

60

80

100

LUGAR

LUGAR DE TRABAJO

999

12T.TRAB. 100

12 Almacenamiento - de todo tipo

PAGINA 1

0

20

40

60

80

100

T.TRAB.

TIPO DE TRABAJO

12

41AC. FIS. 100

41 Coger con la mano,agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en plano horizontal

0

20

40

60

80

100

AC. FIS.

ACTIVIDAD FISICA

41

35DESV. 100

35 Resbalón, caída, derrumbamiento de agente material - al mismo nivel

PAGINA 2

0

20

40

60

80

100

DESV.

DESVIACIÓN

35

42F. CONT. 100

42 Choque o golpe contra un objeto-que cae.

0

20

40

60

80

100

F. CONT.

FORMA DE CONTACTO

42

PAGINA 3

DATOS INCIDENTES MADRID CYII PRIMER SEMESTRE 2012(ACCIDENTES SIN BAJA MEDICA)

0 42 71F. CONT. 25 25 50

0 Ninguna información42 Choque o golpe contra un objeto que cae

0

10

20

30

40

50

F. CONT.

FORMA DE CONTACTO

0

42

71

42 Choque o golpe contra un objeto - que cae71 Sobreesfuerzo fisico - sobre el sistema musculoesquelético.

13 19 41 62P.C.LES. 25 25 25 25

13 Ojos19 Cabeza, otras partes no mencionadas anteriormente41 Caja Torácica, costillas, incluidos omoplatos y articulaciones acromioclaviculares62 Pierna, incluida rodilla

PAGINA 4

0

5

10

15

20

25

P.C.LES.

PARTE DEL CUERPO LESIONADA

13

19

41

62

12 999D. LES. 25 75

12 Heridas Abiertas.999 Otras lesiones específicas no incluidas en otros apartados

0

10

20

30

40

50

60

70

80

D. LES.

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

12

999

PAGINA 5

ORDEN DEL DÍA - OSEPSA...parte del Consejero Delegado que las auditorías internas las realizaremos con personal propio, ya que disponemos de personas que cumplen el perfil y también

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