OPĆINA STARIGRAD€¦ · Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom, Vodovod Podvelebitski pravac te Magistralni vodovod. Navedene projektne dokumentacije temelje se idejnom rješenju

PRORAČUN U MALOM 2017.

OPĆINA STARIGRAD

Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na

jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja

planove i aktivnosti Općine Starigrad u svezi korištenja općinskog novca.

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu.

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna.

Proračun jedinice lokalne i područne samouprave čini: Opći dio (sastoji se od računa Prihoda i rashoda, te računa financiranja), Posebni dio (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata) i Plan razvojnih programa (sadrži ciljeve i prioritete razvoja u naredne tri godine).

Proračun se kreira temeljem Smjernica Vlade RH i Uputa Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za predstojeće proračunsko razdoblje. Temeljem zadanih zakonskih okvira Općina kreira svoju razvojnu politiku i dostavlja Smjernice korisnicima. Ukupan iznos proračuna u konačnici ovisi o podosta faktora, prvenstveno o dostatnosti sredstava kojima se na optimalan način nastoje zadovoljiti sve potrebe korisnika proračuna.

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće Općine Starigrad. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine

PR

OR

AČ

UN OPĆI DIO

POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

PRORAČUN OPĆINE STARIGRAD ZA 2017. GODINU

PRIHODI I RASHODI

IZNOS u kn

Prihodi poslovanja

13.071.280,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

750.000,00

Ukupno prihodi

13.821.280,00

Rashodi poslovanja

9.658.280,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

7.683.000,00

Ukupno rashodi

17.341.280,00

Razlika: višak/manjak

-3.520.000,00

PRIMICI I IZDACI

IZNOS u kn

Primici od zaduživanja

100.000,00

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova

85.000,00

Neto zaduživanje/financiranje

15.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA IZNOS u kn

Višak prihoda 3.505.000,00

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA = 0

ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?

PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD ZA 2017. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA:

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:

Prihodi od poreza 4.140.000,00

Porez i prirez na dohodak 1.950.000,00

Porezi na imovinu 1.970.000,00

Porezi na robu i usluge 220.000,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.015.800,00

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 415.000,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.148.400,00

Pomoći od izvanproračunskih korisnika - FZOEU 1.450.000,00

Pomoć proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna 2.400,00

Prihodi od imovine 1.990.980,00

Prihodi od financijske imovine 35.080,00

Prihodi od nefinancijske imovine 1.955.900,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.722.000,00

Upravne i administrativne pristojbe 492.000,00

Prihodi po posebnim propisima 130.000,00

Komunalni doprinosi i naknade 3.100.000,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 202.000,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 200.000,00

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 500,00

Ostali prihodi 500,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00

Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 500.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00

Prihodi od prodaje građevinskih objekata - grobnice 250.000,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA:

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI: 17.426.280,00 kn

Primici od zaduživanja 100.000,00

Kredit HBOR 100.000,00

Rezultat poslovanja 3.505.000,00

Višak/manjak prihoda 3.505.000,00

KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?

RASHODI PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD ZA 2017. GODINU

POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA:

Ukupno:

POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:

PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I OSTALE INFRASTRUKTURE:

DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA:

Redovna djelatnost Općinskog vijeća 475.000,00

Redovna djelatnost Povjerenstava 10.000,00

Program političkih stranaka 55.000,00

Redovna djelatnost JUO-a Višenamjenska Čistilica

2.449.850,00 1.450.000,00

Financiranje udruga 370.000,00

Poticanje razvoja gospodarstva 5.000,00

Turizam 309.000,00

Sufinanciranje drugih subjekata 470.000,00

Zaštita okoliša 471.000,00

Održavanje općinskih objekata 485.000,00

Protupožarna zaštita 510.000,00

Civilna zaštita i HGSS 30.000,00

Održavanje komunalne infrastrukture 3.105.000,00

Izgradnja komunalne infrastrukture 4.785,000,00

Prostorno i urbanističko planiranje 200.000,00

Otkup zemljišta 150.000,00

Javne potrebe u kulturi 210.000,00

Javne potrebe u sportu 320.000,00

ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ:

DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA:

RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA:

UKUPNO RASHODI I IZDACI: 17.426.280,00 kn

Javne potrebe u školstvu 303.500,00

Predškolski odgoj 952.930,00

Socijalna zaštita 230.000,00

Zdravstvena zaštita 60.000,00

Gospodarenje poljoprivrednim resursima 20.000,00

KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?

OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi

odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom,

zakonom i Statutom. Općinsko vijeće Općine Starigrad ima 11 članova.

Rashodi Općinskog vijeća i povjerenstava su nakanade predstavničkim i izvršnim djelima,

reprezentacija, izdaci za organizaciju proslave dana Općine, Javna prizanja Općine Starigrad,

Lokalni izbori 2017. godine, naknade za rad povjerenstava i donacije za rad političkih

stranaka.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne

uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad ustrojeni su slijedeći odsjeci:

1. Odsjek za društvene djelatnosti

2. Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje

3. Odsjek za financije, gospodarstvo plan i proračun

4. Odsjek za opće i administrativne poslove

Rashodi redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela odnose se na: rashode za

zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, tekuću

zalihu proračuna, otplatu kredita, unaprjeđenje stanovanja, uredsku opremu, računala,

računalnu opremu i računalne programe, telekomunikacijske uređaje i opremu,

gospodarenje otpadom, te sufinanciranje kupnje višenamjenske čistilice za komunalno

poduzeće Argyruntum d.o.o.

Višenamjenska čistilica za komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o.: Sukladno Zakonu o

održivom gospodarenju otpadom, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja

otpadom prijavit ćemo se na Javni poziv FZOEU za neposredno sufinanciranje nabave

komunalnog vozila - čistilica u iznosu od 1.450.000,00 kn pri čemu Fond sufinancira 80%

iznosa.

Ostali rashodi Jedinstvenog upravnog odjela su: financiranje udruga i ostale donacije;

poticanje razvoj gospodarstva (sufinanciranje LAG-a Bura); turizam (sufinanciranje

projekata Turističke zajednice Općine Starigrad, Projekt Destinacija aktivnog turizma,

sufinanciranje usluga oglašavanja Turističke zajednice Zadarske županije); sufinanciranje

rada drugih subjekata (upravnih odjela Zadarske županije, Županijske uprave za cesta,

Vodovoda d.o.o.); zaštita okoliša (sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom „Biljane

Donje, projekt Odlagalište Samograd, izrada Plana gospodarenja otpadom), Održavanje

općinskih objekata (tekuće i investicijskog održavanje, nastavak sanacije zgrade stare škole

u Selinama, uređenje sanirane zgrade Župne kuće u Tribanj Kruščici, te projekt sanacija i

uređenje zgrade Društveni dom).

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Rashodi za zaštitu i spašavanje odnose se na tekuće donacije za DVD Starigrad Paklenica,

projekt Vatrogasni dom, sredstva za civilnu zaštitu, te Hrvatsku gorsku službu spašavanja.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Najveći iznos sredstava iz proračuna izdvaja se za komunalnu infrastrukturu, odnosno za

održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju komunalne infrastrukture, prostorno i

urbanističko planiranje, te otkup zemljišta.

Rashodi održavanja komunalne infrastrukture odnose se na: održavanje javne rasvjete,

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređenje javnih površina, održavanje groblja,

deratizaciju i dezinsekciju, održavanje deponija otpada, održavanje plaža i obalnog pojasa,

održavanje igrališta, te sufinanciranje komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o.

Rashodi izgradnje komunalne infrastrukture odnose se na slijedeće projekte: Novo groblje

Starigrad, Groblje i mrtvačnica Seline, Izgradnja javne rasvjete, Rekonstrukcija nerazvrstanih

cesta, Vodovodna mreža Općine Starigrad, Plaža Jaz Kulina, Rekonstrukcija i modernizacija

javne rasvjete, Središnji obalni pojas, projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i

pročišćavanja, Prostorno i urbanističko planiranje te Sanacija nerazvrstanih cesta na

području Općine Starigrad.

Vodovodna mreža Općine Starigrad: u 2016. godini rekonstruiran je dio vodovodne

mreže, te su provedeni postupci bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije

Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom, Vodovod Podvelebitski pravac te

Magistralni vodovod. Navedene projektne dokumentacije temelje se idejnom rješenju

pod nazivom Vodoopskrba sjeverozapadnog dijela Starigrada izrađenog u ožujku 2008.

godine. Trenutno su u postupku izrade, a preostali dio izrade biti će dovršen u 2017.

godini što je i planirano proračunom. Projekt Vodoopskrba Sjeverozapadnog dijela

Starigrada prijavljen je na natječaj unutar mjere 7, podmjere 7.2., operacije 7.2.1. iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a nositelj

projekta je Vodovod d.o.o. Zadar.

Projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta prijavljen je na natječaj unutar mjere 7,

podmjere 7.2., operacije 7.2.2. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za

razdoblje 2014.-2020. kako bi se osigurala sredstva za provedbu.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – PROJEKT PLAŽA JAZ

Projektom Plaža Jaz uredit će se i opremiti navedeni dio obale, te će se modernom plažom

podići nivo turističke ponude. Kako bi se započelo s ostvarenjem navedenog projekta Općina

Starigrad je provela Izmjene i dopune prostornog plana, izrađen je idejni projekt i glavni

projekt. U prosincu 2016. godine započet je postupak javne nabave za odabir izvođača radova,

te se, kako je i planirano proračunom, 2017. godine kreće u realizaciju ovog projekta.

KULTURA I SPORT

Za javne potrebe u kulturi planirano je 210.000,00 kn, a za javne potrebe u sportu 320.000,00

kn. Sredstva će biti raspoređena korisnicima/udrugama nakon provedenog javnog natječaja

koji će biti raspisan tokom 2017. godine sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba

Općine Starigrad.

ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi vezani za školstvo odnose se na tekuće donacije OŠ Starigrad, sufinanciranje

projekata OŠ Starigrad, projekt Rano učenje njemačkog jezika,

sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije nove

zgrade Osnovne škole u Starigradu., stipendije studentima, te

sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednje škole.

Vezano za predškolski odgoj, Općina Starigrad ima proračunskog

korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“. Proračunski korisnici su državna

tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i

mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni

rashodi osiguravaju u proračunu. Sukladno uputama Ministarstva

financija, u proračun Općine Starigrad uvršteni su opći i namjenski prihodi i primici

proračunskog korisnika, kao i rashodi i izdaci koji se njima financiraju. Rashodi Dječjeg Vrtića

„Osmjeh“ iznose 952.930,00 kn od čega sufinanciranje Općine Starigrad iznosi 742.050,00 kn

dok su vlastita sredstva dječjeg vrtića 210.880,00 kn.

U akademskoj godini 2016./2017. Općina Starigrad će stipendirati 22 studenta.

POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO

Rashodi vezani za poljoprivredu i gospodarstvo odnose se na sredstva za gospodarenje

resursima.

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Rashodi socijalne skrbi odnose se na naknade građanima i

kućanstvu, naknade roditeljima novorođene djece,

sufinanciranje prijevoza vode u naselja na području Općine

Starigrad u kojima nema vodovodne mreže, te sufinanciranje

troška dječjeg vrtića za djecu s poteškoćama u razvoju.

Rashodi zdravstva odnose se na pomoć zdravstvenim

ustanovama te na sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne

pomoći u turističkoj sezoni.

Novčana pomoć za novorođeno dijete: za prvo i drugo dijete 1.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete 5.000,00 kn.