SISTEMA DE GESTION DE LA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CALIDAD PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO CONTROL DEL CONTROL DEL PRODUCTO PRODUCTO Y/O SERVICIO NO Y/O SERVICIO NO CONFORME CONFORME Versión: 5 Fecha: 05- 09
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SISTEMA DE GESTION DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADLA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO CONTROL DEL CONTROL DEL
PRODUCTOPRODUCTOY/O SERVICIO NO Y/O SERVICIO NO
CONFORME CONFORME
Versión: 5
Fecha: 05-09
PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO PRODUCTO Y/O SERVICIO NO
CONFORME CONFORME •Tiene como propósito “Definir las actividades que se deben llevar a cabo para garantizar y asegurar la identificación y control de los productos y/o servicios no conformes con los requisitos, para prevenir su uso o entrega no intencional”.
CUMPLE CON EL NUMERAL 8.3 DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NTCGP 1000:2009
Versión: 5
Fecha: 05-09
¿QUÉ ES UN PRODUCTO ¿QUÉ ES UN PRODUCTO NO CONFORME ?NO CONFORME ?
Es el producto o servicios que no cumple con alguno de los requisitos. (ya sea un producto o servicio que adquirimos o entregamos)
Es el producto o servicios que no cumple con alguno de los requisitos. (ya sea un producto o servicio que adquirimos o entregamos)
Versión: 5
Fecha: 05-09
.1. Para preservar y controlar la conformidad, en todos los procesos se deben tener claramente identificados los productos y servicios a generar, los requisitos de los clientes, y las especificaciones, características técnicas, legales y reglamentarias que deben cumplir los productos.
.1. Para preservar y controlar la conformidad, en todos los procesos se deben tener claramente identificados los productos y servicios a generar, los requisitos de los clientes, y las especificaciones, características técnicas, legales y reglamentarias que deben cumplir los productos.
2. Las no conformidades pueden ser identificadas a través de autocontrol en el desarrollo de las actividades, el control de procesos, las Auditorias internas de calidad, las quejas o reclamaciones de los clientes, el seguimiento a la satisfacción de los clientes, la revisión del Sistema de Gestión y Control por parte de la Dirección.
3. El control de la conformidad y el tratamiento de producto no conforme también deben ser aplicados a los insumos, materiales o bienes o servicios adquiridos o requeridos para el desarrollo de las actividades de los procesos.
2. Las no conformidades pueden ser identificadas a través de autocontrol en el desarrollo de las actividades, el control de procesos, las Auditorias internas de calidad, las quejas o reclamaciones de los clientes, el seguimiento a la satisfacción de los clientes, la revisión del Sistema de Gestión y Control por parte de la Dirección.
3. El control de la conformidad y el tratamiento de producto no conforme también deben ser aplicados a los insumos, materiales o bienes o servicios adquiridos o requeridos para el desarrollo de las actividades de los procesos.
POLITICAS DE OPERACIÓNPOLITICAS DE OPERACIÓN
Versión: 5
Fecha: 05-09
.4. Cuando un producto o servicio se acepta como conforme se dice que se libera.
5. Los requisitos legales y reglamentarios incluyen los relacionados con la política vigente de racionalización de trámites.
.4. Cuando un producto o servicio se acepta como conforme se dice que se libera.
5. Los requisitos legales y reglamentarios incluyen los relacionados con la política vigente de racionalización de trámites.
6. Cuando se detecte que un producto o servicio fue entregado y no cumple con los requisitos de conformidad, se hará la notificación a las partes interesadas sobre la no conformidad y se realizará el tratamiento correspondiente.
7. Cuando se tenga un producto o servicio no conforme y sea necesaria su liberación, el responsable de esta acción será el indicado en el documento “Criterios para el Control del Producto y/o Servicio” el cual debe realizar la respectiva autorización para la entrega del producto y/o servicio e informar a las partes interesadas sobre la no conformidad.
6. Cuando se detecte que un producto o servicio fue entregado y no cumple con los requisitos de conformidad, se hará la notificación a las partes interesadas sobre la no conformidad y se realizará el tratamiento correspondiente.
7. Cuando se tenga un producto o servicio no conforme y sea necesaria su liberación, el responsable de esta acción será el indicado en el documento “Criterios para el Control del Producto y/o Servicio” el cual debe realizar la respectiva autorización para la entrega del producto y/o servicio e informar a las partes interesadas sobre la no conformidad.
POLITICAS DE OPERACIÓNPOLITICAS DE OPERACIÓN
Versión: 5
Fecha: 05-09
Identificación de Producto y/o Identificación de Producto y/o
ServicioServicio
Esta información permite identificar los requisitos y reconocer mas fácilmente cuando ocurra una No Conformidad y tener un tratamiento identificado
según el requisito.
Esta información permite identificar los requisitos y reconocer mas fácilmente cuando ocurra una No Conformidad y tener un tratamiento identificado
según el requisito.
Versión: 5
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DIAGRAMA DE CONCEPTO RELATIVOS A DIAGRAMA DE CONCEPTO RELATIVOS A LA CONFORMIDAD (ISO 9000:2005 LA CONFORMIDAD (ISO 9000:2005
Figura A.9)Figura A.9)
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NO CONFORMIDAD
Requisito
Defecto Conformidad
Acción Preventiva /Correctiva
Concesión
Liberación
Permiso de Desviación
Desecho Corrección
(reproceso, reparación o reclasificación)
ETAPA 1: Identificación de Bienes o Servicios ETAPA 1: Identificación de Bienes o Servicios Requeridos o Producto y/o servicio No Requeridos o Producto y/o servicio No ConformeConforme
Elaboración del Productos o Prestación
del Servicios
Elaboración del Productos o Prestación
del Servicios Bienes o Servicios
Adquiridos
Bienes o Servicios Adquiridos
REVISIÓN – INSPECCION REVISIÓN – INSPECCION
Se liberaSe libera
Es conforme?
Se permite su usoSe permite su uso
NONO
SISI
Se REGISTRA Se REGISTRA
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ETAPA 2: Tratamiento del Producto y/o ETAPA 2: Tratamiento del Producto y/o servicio no conformeservicio no conforme
DEFINIR LA CORRECCIÓN O TRATAMIENTO
Acción Preventiva /Correctiva
Acción Preventiva /Correctiva
ConcesiónConcesión Permiso de
Desviación
Permiso de DesviaciónDesecho
Desecho Corrección
(reproceso, reparación o
reclasificación)
Corrección
(reproceso, reparación o
reclasificación)
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FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC Primera PartePrimera Parte
En este formato se registra la información del PRODUCO Y/O SERVICIO o del BIEN O SERVICIOS ADQUIRIDO para
llevar un control de las No Conformidades que se presenten y se clasifica y se describe el tratamiento.
En este formato se registra la información del PRODUCO Y/O SERVICIO o del BIEN O SERVICIOS ADQUIRIDO para
llevar un control de las No Conformidades que se presenten y se clasifica y se describe el tratamiento.
Versión: 5
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ETAPA 3: Control tratamientos NC ETAPA 3: Control tratamientos NC ordenadosordenados
Verificación de la aplicación y la eficacia de
los resultados obtenidos de acuerdo al tratamiento
dado
Verificación de la aplicación y la eficacia de
los resultados obtenidos de acuerdo al tratamiento
dado
Es conforme?NONO
SISI
IR A LA ETAPA 2IR A LA ETAPA 2
Se REGISTRA la verificación
Se REGISTRA la verificación
Versión: 5
Fecha: 05-09
FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC Segunda ParteSegunda Parte
En esta parte del registro se dejan las anotaciones
de la verificación al tratamiento dado a la NO
CONFORMIDAD
En esta parte del registro se dejan las anotaciones
de la verificación al tratamiento dado a la NO
CONFORMIDAD
Versión: 5
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ETAPA 4: Aplicación acciones ETAPA 4: Aplicación acciones correctivas y preventivascorrectivas y preventivas
• Todo tratamiento de NC debe tener un seguimiento en un periodo semestral para determinar si ha sido emprendida la acción y si se ha vuelto a repetir la NC, en caso de repetirse se debe implementar una acción correctiva y preventiva de acuerdo con el procedimiento indicado para evitar que la NC se vuelva a presentar, salvo los casos en los cuales el tratamiento aplicado por sí solo haya eliminado la causa de la NC presentada.
Versión: 5
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RECUERDA!!!RECUERDA!!!
EN ESTE PROCEDIMIENTO ES CLAVE EL AUTOCONTROL!!!!
Versión: 5
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