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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 건강정책과
건강정책과 15,373,352 15,208,170 165,182
국 3,707,024
균 816,760
기 1,435,654
시 3,728,696
구 5,685,218
예방적 주민 건강관리 활성화 11,516,362 11,072,424 443,938
국 3,635,912
균 816,760
기 1,234,894
시 3,592,760
구 2,236,036
가족보건 관리 6,380,398 6,674,200 △293,802
국 3,491,693
기 220,005
시 2,392,437
구 276,263
기초정신건강복지센터 지원(국비) 183,020 247,600 △64,580
기 91,510
시 45,755
구 45,755
307 민간이전 183,020 247,600 △64,580
기 91,510
시 45,755
구 45,755
05 민간위탁금 183,020 247,600 △64,580
○기초정신건강복지센터운영비지원
183,02045,755,000원*4회
기 91,510
시 45,755
구 45,755
정신건강복지센터 인력확충(국비) 143,920 0 143,920
기 71,960
시 35,980
구 35,980
307 민간이전 143,920 0 143,920
기 71,960
시 35,980
구 35,980
05 민간위탁금 143,920 0 143,920
○정신건강복지센터추가인력비지원
143,92035,980,000원*4회
기 71,960
시 35,980
구 35,980
아동·청소년 정신보건사업(국비) 51,970 50,900 1,070
기 25,985
시 25,985
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부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 51,970 50,900 1,070
기 25,985
시 25,985
05 민간위탁금 51,970 50,900 1,070
○아동청소년정신건강증진사업
51,97012,992,500원*4회
기 25,985
시 25,985
자살예방 및 정신건강증진사업(국비) 61,100 40,716 20,384
기 30,550
시 15,275
구 15,275
307 민간이전 61,100 40,716 20,384
기 30,550
시 15,275
구 15,275
05 민간위탁금 61,100 40,716 20,384
○자살예방및정신건강증진사업
61,10015,275,000원*4회
기 30,550
시 15,275
구 15,275
생명존중문화조성사업(시비) 50,000 50,000 0
시 25,000
구 25,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
시 25,000
구 25,000
05 민간위탁금 50,000 50,000 0
○생명존중문화조성사업운영 50,00012,500,000원*4회
시 25,000
구 25,000
정신건강복지센터 종사자 특별수당 지원(시비) 12,000 10,800 1,200
시 6,000
구 6,000
307 민간이전 12,000 10,800 1,200
시 6,000
구 6,000
05 민간위탁금 12,000 10,800 1,200
○정신건강복지센터종사자특별수당
12,000100,000원*10인*12월
시 6,000
구 6,000
정신질환 조기치료지원사업(국비) 9,600 0 9,600
국 4,800
시 2,400
구 2,400
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부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 9,600 0 9,600
국 4,800
시 2,400
구 2,400
05 민간위탁금 9,600 0 9,600
○조기치료대상치료비지원 9,6009,600,000원
국 4,800
시 2,400
구 2,400
행정입원 치료비 지원(국비) 4,320 0 4,320
국 2,160
시 1,080
구 1,080
307 민간이전 4,320 0 4,320
국 2,160
시 1,080
구 1,080
05 민간위탁금 4,320 0 4,320
○행정입원대상치료비지원 4,3204,320,000원
국 2,160
시 1,080
구 1,080
응급입원 비용지원(국비) 6,240 0 6,240
국 3,120
시 1,560
구 1,560
307 민간이전 6,240 0 6,240
국 3,120
시 1,560
구 1,560
05 민간위탁금 6,240 0 6,240
○응급입원대상치료비지원 6,2406,240,000원
국 3,120
시 1,560
구 1,560
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원(국비) 9,600 0 9,600
국 4,800
시 2,400
구 2,400
307 민간이전 9,600 0 9,600
국 4,800
시 2,400
구 2,400
05 민간위탁금 9,600 0 9,600
○외래치료지원대상치료비지원 9,6009,600,000원
국 4,800
시 2,400
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부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
구 2,400
정신보건사업 8,290 10,286 △1,996
201 일반운영비 8,290 9,286 △996
01 사무관리비 8,290 9,286 △996
○일반수용비 100
-정신건강증진및자살예방유공표창패
100
○운영수당 8,190
-정신건강심사(심의)위원회참석수당 8,190
·기본 5,733
·초과 2,457
100,000원*1개
70,000원*7인*13회*90%
30,000원*7인*13회*90%
정신재활시설 운영(시비) 864,524 767,527 96,997
시 847,031
구 17,493
307 민간이전 864,524 767,527 96,997
시 847,031
구 17,493
10 사회복지시설법정운영비보조 864,524 767,527 96,997
○정신재활시설인건비 783,288783,288,000원
시 783,288
○정신재활시설운영비 46,25046,250,000원
시 46,250
○정신재활시설종사자특별수당 27,18627,186,000원
시 13,593
구 13,593
○정신재활시설종사자정액급식비 7,8007,800,000원
시 3,900
구 3,900
정신요양시설 기초생활수급자 생계비 지원(국비) 800,000 830,000 △30,000
국 720,000
시 80,000
301 일반보전금 800,000 830,000 △30,000
국 720,000
시 80,000
01 사회보장적수혜금 800,000 830,000 △30,000
○정신보건시설수급자생계급여 800,000800,000,000원
국 720,000
시 80,000
정신요양시설 운영(국비) 3,938,304 3,848,734 89,570
국 2,756,813
시 1,181,491
307 민간이전 3,938,304 3,848,734 89,570
국 2,756,813
시 1,181,491
10 사회복지시설법정운영비보조 3,938,304 3,848,734 89,570
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부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정신요양시설인건비 3,562,9713,562,971,000원
국 2,494,080
시 1,068,891
○정신요양시설운영비 375,333375,333,000원
국 262,733
시 112,600
정신요양시설 운영 추가지원(시비) 237,510 222,885 14,625
시 122,480
구 115,030
307 민간이전 237,510 222,885 14,625
시 122,480
구 115,030
10 사회복지시설법정운영비보조 179,400 163,800 15,600
○종사자특별수당 140,400140,400,000원
시 70,200
구 70,200
○종사자정액급식비 39,00039,000,000원
시 19,500
구 19,500
11 사회복지사업보조 58,110 59,085 △975
○생활인의약품비 35,76035,760,000원
시 17,880
구 17,880
○생활인피복비 14,90014,900,000원
시 7,450
구 7,450
○춘계부식비 3,5763,576,000원
시 3,576
○월동김장비 3,8743,874,000원
시 3,874
모자보건 증진 2,838,124 2,151,448 686,676
국 119,240
균 816,760
기 248,397
시 818,191
구 835,536
산모신생아 건강관리지원(국비) 1,166,800 954,400 212,400
균 816,760
시 175,020
구 175,020
308 자치단체등이전 1,166,800 954,400 212,400
균 816,760
시 175,020
구 175,020
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,166,800 954,400 212,400
○산모신생아건강관리지원 1,166,8001,166,800,000원
균 816,760
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부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 175,020
구 175,020
공공산후조리지원(시비) 924,000 682,000 242,000
시 462,000
구 462,000
308 자치단체등이전 924,000 682,000 242,000
시 462,000
구 462,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 924,000 682,000 242,000
○공공산후조리지원 924,000924,000,000원
시 462,000
구 462,000
난임부부 지원(국비) 276,416 16,000 260,416
기 138,208
시 69,104
구 69,104
307 민간이전 276,416 16,000 260,416
기 138,208
시 69,104
구 69,104
01 의료및구료비 276,416 16,000 260,416
○난임부부의료비지원 276,416276,416,000원
기 138,208
시 69,104
구 69,104
표준모자보건수첩지원(국비) 4,176 4,200 △24
기 2,088
시 1,044
구 1,044
308 자치단체등이전 4,176 4,200 △24
기 2,088
시 1,044
구 1,044
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,176 4,200 △24
○모자보건수첩지원 4,1764,176,000원
기 2,088
시 1,044
구 1,044
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비) 1,200 1,600 △400
기 600
시 600
308 자치단체등이전 1,200 1,600 △400
기 600
시 600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,200 1,600 △400
○청소년산모임신출산의료비지원대행사업비
1,2001,200,000원
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부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 600
시 600
고위험 임산부 의료비 지원(국비) 85,600 56,400 29,200
기 42,800
시 21,400
구 21,400
307 민간이전 85,600 56,400 29,200
기 42,800
시 21,400
구 21,400
01 의료및구료비 85,600 56,400 29,200
○고위험임산부의료비지원 85,60085,600,000원
기 42,800
시 21,400
구 21,400
저소득층 기저귀 조제분유 지원(국비) 238,480 202,680 35,800
국 119,240
시 59,620
구 59,620
308 자치단체등이전 238,480 202,680 35,800
국 119,240
시 59,620
구 59,620
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 238,480 202,680 35,800
○저소득층기저귀조제분유지원 238,480238,480,000원
국 119,240
시 59,620
구 59,620
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(국비) 1,250 1,250 0
기 1,000
시 125
구 125
201 일반운영비 1,250 1,250 0
기 1,000
시 125
구 125
01 사무관리비 1,250 1,250 0
○일반수용비 1,250
-영유아건강검진홍보물 1,2501,250,000원
기 1,000
시 125
구 125
의료급여 수급자 영유아 검진비 지원(국비) 3,891 5,210 △1,319
기 3,113
시 389
구 389
308 자치단체등이전 3,891 5,210 △1,319
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부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 3,113
시 389
구 389
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,891 5,210 △1,319
○영유아건강검진비 3,8913,891,000원
기 3,113
시 389
구 389
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비) 4,686 1,730 2,956
기 3,748
시 469
구 469
307 민간이전 4,686 1,730 2,956
기 3,748
시 469
구 469
01 의료및구료비 4,686 1,730 2,956
○발달장애의심아동확진비 4,6864,686,000원
기 3,748
시 469
구 469
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(국비) 62,000 114,640 △52,640
기 31,000
시 15,500
구 15,500
307 민간이전 62,000 114,640 △52,640
기 31,000
시 15,500
구 15,500
01 의료및구료비 62,000 114,640 △52,640
○미숙아및선천성이상아의료비지원
62,00062,000,000원
기 31,000
시 15,500
구 15,500
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리(국비) 48,000 64,440 △16,440
기 24,000
시 12,000
구 12,000
307 민간이전 48,000 64,440 △16,440
기 24,000
시 12,000
구 12,000
01 의료및구료비 48,000 64,440 △16,440
○선천성대사이상검사및환아관리 48,00048,000,000원
기 24,000
시 12,000
구 12,000
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부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
난청조기진단(국비) 3,680 30,160 △26,480
기 1,840
시 920
구 920
307 민간이전 3,680 30,160 △26,480
기 1,840
시 920
구 920
01 의료및구료비 3,680 30,160 △26,480
○신생아난청조기진단검사비 3,6803,680,000원
기 1,840
시 920
구 920
모자보건사업 17,945 16,738 1,207
101 인건비 16,195 15,488 707
04 기간제근로자등보수 16,195 15,488 707
○모자보건사업업무보조인부임
14,656
○5대보험료 1,539
73,280원*1인*25일*8월
14,656,000원*10.5%
201 일반운영비 1,250 1,250 0
01 사무관리비 1,250 1,250 0
○일반수용비 600
-모자보건관련교육및평가대회참석지원
600
○운영수당 650
-모자보건운영강사수당 650
150,000원*2인*2회
130,000원*1인*5회
405 자산취득비 500 0 500
01 자산및물품취득비 500 0 500
○냉장고(대체) 500500,000원*1개
건강도시 조성 160,911 81,458 79,453
국 24,979
기 23,376
시 23,442
구 89,114
방문건강관리사업(국비) 49,957 38,224 11,733
국 24,979
시 12,489
구 12,489
201 일반운영비 4,800 4,000 800
국 2,400
시 1,200
구 1,200
01 사무관리비 4,800 4,000 800
○일반수용비 4,800
Page 10
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-방문건강관리사업운영비 1,800150,000원*12월
국 900
시 450
구 450
-방문건강관리사업홍보물등구입
3,0003,000원*1,000인
국 1,500
시 750
구 750
202 여비 1,157 1,224 △67
국 579
시 289
구 289
01 국내여비 1,157 1,224 △67
○방문건강관리사업여비(평가대회등)
1,1571,157,000원
국 579
시 289
구 289
307 민간이전 44,000 33,000 11,000
국 22,000
시 11,000
구 11,000
01 의료및구료비 44,000 33,000 11,000
○방문건강관리사업의약품구입 44,00044,000,000원
국 22,000
시 11,000
구 11,000
재가암환자관리(국비) 3,612 3,612 0
기 1,806
시 903
구 903
307 민간이전 3,612 3,612 0
기 1,806
시 903
구 903
01 의료및구료비 3,612 3,612 0
○암환자관리의약품등 구입 3,6123,612,000원
기 1,806
시 903
구 903
모바일헬스케어사업(국비) 40,200 0 40,200
기 20,100
시 10,050
구 10,050
101 인건비 22,716 0 22,716
기 11,358
시 5,679
Page 11
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
구 5,679
04 기간제근로자등보수 22,716 0 22,716
○운동지도사인부임(5대보험 포함)
22,71622,716,000원
기 11,358
시 5,679
구 5,679
201 일반운영비 11,350 0 11,350
기 5,675
시 2,838
구 2,837
01 사무관리비 11,350 0 11,350
○일반수용비 11,350
-모바일헬스케어사업운영물품구입
11,35011,350,000원
기 5,675
시 2,838
구 2,837
301 일반보전금 1,600 0 1,600
기 800
시 400
구 400
09 행사실비지원금 1,600 0 1,600
○검진및교육참석실비보상 1,6004,000원*400인
기 800
시 400
구 400
307 민간이전 4,534 0 4,534
기 2,267
시 1,133
구 1,134
01 의료및구료비 4,534 0 4,534
○의료소모품 등 구입 4,5344,534,000원
기 2,267
시 1,133
구 1,134
만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP교육(국비) 2,940 2,940 0
기 1,470
구 1,470
201 일반운영비 2,940 2,940 0
기 1,470
구 1,470
01 사무관리비 2,940 2,940 0
○일반수용비 2,940
-만성질환사업기획및건강조사FMTP교육
등록비 2,9402,940,000원
기 1,470
Page 12
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
구 1,470
건강도시 추진 6,300 5,130 1,170
201 일반운영비 5,600 4,430 1,170
01 사무관리비 3,600 2,430 1,170
○일반수용비 1,600
-대한민국건강도시협의회총회참가등록비
960
-건강도시및지역보건의료책자제작
640
○운영수당 2,000
-건강도시운영위원회참석수당 1,200
·기본 840
·초과 360
-보건의료심의위원회참석수당 800
·기본 560
·초과 240
80,000원*6인*2회
16,000원*40부
70,000원*12인*1회
30,000원*12인*1회
70,000원*8인*1회
30,000원*8인*1회
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○공공요금및제세 2,000
-대한민국건강도시협의회연회비 2,0002,000,000원
310 국외이전 700 700 0
02 국제부담금 700 700 0
○서태평양건강도시연맹연회비 700700,000원
2030청년 건강 스펙(SPEC) 올리기 10,397 0 10,397
101 인건비 8,097 0 8,097
04 기간제근로자등보수 8,097 0 8,097
○청년건강관리사업추진인부임
7,328
○5대보험료 769
73,280*1인*25일*4월
769,000원
307 민간이전 2,300 0 2,300
01 의료및구료비 2,300 0 2,300
○혈액검사카트리지(혈당,중성지방,
콜레스테롤등) 2,3004,600원*500개
경로당 ICT 건강지킴이 사업 10,380 0 10,380
201 일반운영비 6,240 0 6,240
01 사무관리비 6,240 0 6,240
○운영수당 6,240
-경로당건강교육강사수당
6,240130,000원*16인*3회
307 민간이전 4,140 0 4,140
01 의료및구료비 4,140 0 4,140
Page 13
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○혈액검사카트리지(혈당,중성지방,
콜레스테롤등) 4,1404,600원*900개
웰다잉, 사전연명의료의향서 등록사업 2,930 0 2,930
201 일반운영비 2,930 0 2,930
01 사무관리비 2,930 0 2,930
○일반수용비 1,500
-홍보물 등 구입 1,500
○운영수당 1,430
-웰다잉교육강사수당 1,430
1,500,000원
130,000원*11회
건강증진센터 운영 34,195 31,552 2,643
101 인건비 16,195 13,552 2,643
04 기간제근로자등보수 16,195 13,552 2,643
○건강증진센터인부임 14,656
○5대보험료 1,539
73,280원*1인*25일*8월
14,656,000원*10.5%
201 일반운영비 18,000 18,000 0
01 사무관리비 18,000 18,000 0
○일반수용비 9,000
-건강증진센터일반운영비 9,000
○운영수당 9,000
-가족건강올리기강사수당(유성별밤운동교실)
9,000
750,000원*12월
50,000원*180회
주민건강증진 1,214,651 1,290,862 △76,211
기 613,119
시 293,792
구 307,740
지역사회중심 금연지원서비스 사업(국비) 237,349 283,068 △45,719
기 118,675
시 59,337
구 59,337
101 인건비 69,000 86,170 △17,170
기 34,500
시 17,250
구 17,250
04 기간제근로자등보수 69,000 86,170 △17,170
○지역사회중심금연지원서비스인부임(보험료,
여비,피복비등포함)
69,00069,000,000원
기 34,500
시 17,250
구 17,250
201 일반운영비 103,149 119,298 △16,149
기 51,575
시 25,787
구 25,787
Page 14
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 103,149 119,298 △16,149
○일반수용비 95,819
-금연상담실물품및홍보물 30,00030,000,000원
기 15,000
시 7,500
구 7,500
-금연환경조성물품및홍보물 50,00050,000,000원
기 25,000
시 12,500
구 12,500
-흡연예방관리교실운영물품및홍보비
15,31915,319,000원
기 7,660
시 3,830
구 3,829
-워크숍및성과대회참가비 500500,000원
기 250
시 125
구 125
○운영수당 7,000
-금연교육강사수당 7,00070,000원*100회
기 3,500
시 1,750
구 1,750
○피복비 330
-금연상담실가운 330110,000원*3인
기 165
시 82
구 83
202 여비 1,000 1,000 0
기 500
시 250
구 250
01 국내여비 1,000 1,000 0
○금연관련성과대회참여등 각종사업여비
1,00020,000원*1인*5일*10월
기 500
시 250
구 250
301 일반보전금 44,200 46,600 △2,400
기 22,100
시 11,050
구 11,050
12 기타보상금 44,200 44,200 0
○금연지도원활동수당(상해보험료등포함)
44,20044,200,000원
기 22,100
시 11,050
구 11,050
Page 15
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 20,000 30,000 △10,000
기 10,000
시 5,000
구 5,000
01 의료및구료비 20,000 30,000 △10,000
○금연보조제구입 20,00020,000,000원
기 10,000
시 5,000
구 5,000
암환자 의료비 지원(국비) 208,912 299,520 △90,608
기 104,456
시 52,228
구 52,228
307 민간이전 208,912 299,520 △90,608
기 104,456
시 52,228
구 52,228
01 의료및구료비 208,912 299,520 △90,608
○암환자치료비 208,912208,912,000원
기 104,456
시 52,228
구 52,228
희귀난치성질환 관리(국비) 316,344 270,761 45,583
기 158,172
시 79,086
구 79,086
308 자치단체등이전 316,344 270,761 45,583
기 158,172
시 79,086
구 79,086
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 316,344 270,761 45,583
○희귀난치성질환자의료비지원 316,344316,344,000원
기 158,172
시 79,086
구 79,086
암조기검진사업(국비) 325,778 306,484 19,294
기 162,889
시 81,444
구 81,445
101 인건비 16,195 15,488 707
기 8,097
시 4,049
구 4,049
04 기간제근로자등보수 16,195 15,488 707
○국가암검진사업운영요원인부임(5대보험료등)
16,19516,195,000원
기 8,097
Page 16
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 4,049
구 4,049
201 일반운영비 683 696 △13
기 342
시 170
구 171
01 사무관리비 683 696 △13
○일반수용비 683
-국가암검진사업홍보물제작 683683,000원
기 342
시 170
구 171
202 여비 300 300 0
기 150
시 75
구 75
01 국내여비 300 300 0
○국가암검진사업추진여비 300300,000원
기 150
시 75
구 75
308 자치단체등이전 308,600 290,000 18,600
기 154,300
시 77,150
구 77,150
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 308,600 290,000 18,600
○국가암검진사업 308,600308,600,000원
기 154,300
시 77,150
구 77,150
의료급여수급권자 일반건강검진(국비) 42,553 54,377 △11,824
기 34,043
시 4,255
구 4,255
308 자치단체등이전 42,553 54,377 △11,824
기 34,043
시 4,255
구 4,255
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 42,553 54,377 △11,824
○의료급여수급권자일반건강검진 42,55342,553,000원
기 34,043
시 4,255
구 4,255
구강보건사업 13,947 13,416 531
101 인건비 12,147 11,616 531
04 기간제근로자등보수 12,147 11,616 531
Page 17
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○구강보건실치위생사인부임
10,992
○5대보험료 1,155
73,280원*1인*25일*6월
10,992,000원*10.5%
201 일반운영비 1,800 1,800 0
01 사무관리비 1,800 1,800 0
○일반수용비 1,800
-구강보건사업운영비 1,800150,000원*12월
지역사회 건강조사(국비) 69,768 62,836 6,932
기 34,884
시 17,442
구 17,442
201 일반운영비 200 200 0
기 100
시 50
구 50
01 사무관리비 200 200 0
○일반수용비 200
-지역사회건강조사업무추진수용비 200200,000원
기 100
시 50
구 50
202 여비 300 300 0
기 150
시 75
구 75
01 국내여비 300 300 0
○지역사회건강조사업무추진여비 300300,000원
기 150
시 75
구 75
307 민간이전 69,268 62,336 6,932
기 34,634
시 17,317
구 17,317
05 민간위탁금 69,268 62,336 6,932
○지역사회건강조사 69,26869,268,000원
기 34,634
시 17,317
구 17,317
지역사회 통합건강증진 257,194 232,734 24,460
기 128,597
시 64,298
구 64,299
지역사회통합건강증진사업(국비) 48,904 61,400 △12,496
기 24,452
시 12,226
Page 18
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
구 12,226
101 인건비 44,204 58,200 △13,996
기 22,102
시 11,051
구 11,051
04 기간제근로자등보수 44,204 58,200 △13,996
○지역사회통합건강증진사업인부임(5대보험료,
여비등포함) 44,20444,204,000원
기 22,102
시 11,051
구 11,051
201 일반운영비 2,200 1,200 1,000
기 1,100
시 550
구 550
01 사무관리비 2,200 1,200 1,000
○일반운영비 2,200
-통합건강증진사업운영비 2,200220,000원*10회
기 1,100
시 550
구 550
202 여비 2,500 2,000 500
기 1,250
시 625
구 625
01 국내여비 2,500 2,000 500
○지역사회통합건강증진사업여비 2,5002,500,000원
기 1,250
시 625
구 625
지역건강생활실천사업(국비) 37,000 29,534 7,466
기 18,500
시 9,250
구 9,250
201 일반운영비 32,500 25,034 7,466
기 16,250
시 8,125
구 8,125
01 사무관리비 32,500 25,034 7,466
○일반수용비 18,800
-지역건강생활실천사업운영비 18,80018,800,000원
기 9,400
시 4,700
구 4,700
○운영수당 13,700
-건강생활실천사업교육강사수당
4,20070,000원*60회
Page 19
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,100
시 1,050
구 1,050
-신체활동운동교육강사수당 8,00050,000원*160회
기 4,000
시 2,000
구 2,000
-치과의구강검진등상담수당 1,500100,000원*15회
기 750
시 375
구 375
307 민간이전 4,500 4,500 0
기 2,250
시 1,125
구 1,125
01 의료및구료비 4,500 4,500 0
○검사시약및소모품 4,5004,500,000원
기 2,250
시 1,125
구 1,125
영양플러스사업(국비) 79,000 74,000 5,000
기 39,500
시 19,750
구 19,750
201 일반운영비 1,000 1,000 0
기 500
시 250
구 250
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○일반수용비 1,000
-영양플러스사업홍보물품구입 1,0001,000,000원
기 500
시 250
구 250
307 민간이전 78,000 73,000 5,000
기 39,000
시 19,500
구 19,500
01 의료및구료비 78,000 73,000 5,000
○영양보충식품비 77,50077,500,000원
기 38,750
시 19,375
구 19,375
○영양플러스의료용소모품 500500,000원
기 250
시 125
구 125
여성어린이 특화사업(국비) 63,800 60,800 3,000
Page 20
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 31,900
시 15,950
구 15,950
201 일반운영비 8,600 5,650 2,950
기 4,300
시 2,150
구 2,150
01 사무관리비 8,600 5,650 2,950
○일반수용비 7,950
-산후우울증예방사업홍보물등제작
4,9504,950,000원
기 2,475
시 1,238
구 1,237
-임산부의날홍보물등제작 3,0003,000,000원
기 1,500
시 750
구 750
○운영수당 650
-모유수유클리닉강사수당 650130,000원*5회
기 325
시 162
구 163
307 민간이전 55,200 55,150 50
기 27,600
시 13,800
구 13,800
01 의료및구료비 55,200 55,150 50
○철분제,엽산제,유산균등구입 55,20055,200,000원
기 27,600
시 13,800
구 13,800
심뇌혈관질환예방사업(국비) 13,490 2,000 11,490
기 6,745
시 3,372
구 3,373
201 일반운영비 9,000 1,000 8,000
기 4,500
시 2,250
구 2,250
01 사무관리비 9,000 1,000 8,000
○일반수용비 9,000
-심뇌혈관질환물품및홍보물 5,0005,000,000원
기 2,500
시 1,250
구 1,250
-심뇌혈관질환예방관리사업추진운영비
4,0004,000,000원
Page 21
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,000
시 1,000
구 1,000
301 일반보전금 1,024 0 1,024
기 512
시 256
구 256
09 행사실비지원금 1,024 0 1,024
○심뇌혈관질환예방사업실비지원 1,0241,024,000원
기 512
시 256
구 256
307 민간이전 3,466 1,000 2,466
기 1,733
시 866
구 867
01 의료및구료비 3,466 1,000 2,466
○의료소모품(혈당스틱등) 3,4663,466,000원
기 1,733
시 866
구 867
보건진료소사업(국비) 15,000 5,000 10,000
기 7,500
시 3,750
구 3,750
201 일반운영비 15,000 5,000 10,000
기 7,500
시 3,750
구 3,750
01 사무관리비 15,000 5,000 10,000
○운영수당 등 15,000
-건강문화프로그램강사료 14,00070,000원*200회
기 7,000
시 3,500
구 3,500
-프로그램운영비 1,000100,000원*10회
기 500
시 250
구 250
건강한 마을만들기 89,182 83,958 5,224
건강한 음식만들기 사업 3,720 3,720 0
201 일반운영비 1,800 1,800 0
01 사무관리비 1,800 1,800 0
○일반수용비 500
-건강한음식만들기사업운영비 500
○운영수당 1,300
500,000원*1회
Page 22
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강한 마을만들기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-프로그램운영강사수당 1,300130,000원*1인*10회
206 재료비 1,920 1,920 0
01 재료비 1,920 1,920 0
○건강한음식만들기실습재료 1,920192,000원*10회
건강100세 지원센터 운영 38,700 32,700 6,000
201 일반운영비 15,700 12,700 3,000
01 사무관리비 15,700 12,700 3,000
○일반수용비 11,200
-건강100세지원센터운영비
7,200
-홍보물 제작 1,000
-의료폐기물처리비 3,000
○임차료 4,500
-컬러프린터 3,300
-정수기(구즉,진잠) 1,200
120,000원*5개소*12월
1,000,000원
3,000,000원
55,000원*5개소*12월
50,000원*2개소*12월
307 민간이전 23,000 20,000 3,000
01 의료및구료비 23,000 20,000 3,000
○건강측정소모품 23,0004,600,000원*5개소
진잠 건강나눔센터 운영 42,562 43,338 △776
101 인건비 28,342 29,118 △776
04 기간제근로자등보수 28,342 29,118 △776
○진잠건강나눔센터운영인부임
25,648
○5대보험료 2,694
73,280원*2인*25일*7월
25,648,000원*10.5%
201 일반운영비 14,220 14,220 0
01 사무관리비 12,220 12,220 0
○일반수용비 3,600
-건강나눔센터운영비 3,600
○운영수당 5,200
-건강증진프로그램강사수당
5,200
○임차료 3,420
-복합기(팩스포함) 1,560
-컬러프린터 660
-정수기 1,200
300,000원*12월
130,000원*4인*10회
130,000원*1대*12월
55,000원*1대*12월
50,000원*2대*12월
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○주민속건강마을만들기발표회 2,0002,000,000원
건강마을 만들기 4,200 4,200 0
201 일반운영비 4,200 4,200 0
01 사무관리비 4,200 4,200 0
Page 23
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강한 마을만들기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○운영수당 4,200
-주민참여역량강화교육강사수당 4,200
·기본 2,600
·초과 1,600
130,000원*10회*2개소
80,000원*10회*2개소
보건행정관리 575,902 557,764 18,138
기 1,400
시 600
구 573,902
보건행정운영 214,832 212,009 2,823
101 인건비 131,892 128,749 3,143
04 기간제근로자등보수 131,892 128,749 3,143
○진료의사인부임 107,353
-진료의사인부임 90,000
-5대보험료 9,450
-퇴직금 7,903
○취사인부임 24,539
-취사인부임 19,236
-5대보험료 2,020
-퇴직금 3,283
300,000원*1인*25일*12월
90,000,000원*10.5%
7,902,200원*1인
9,160원*1인*7시간*25일*12월
19,236,000원*10.5%
3,282,030원*1인
201 일반운영비 29,100 30,620 △1,520
01 사무관리비 15,500 17,020 △1,520
○일반수용비 1,000
-재난간호교육참석 1,000
○운영수당 14,500
-건강생활실천협의회참석수당 700
·기본 490
·초과 210
-당직비 13,800
500,000원*2인
70,000원*7인*1회
30,000원*7인*1회
60,000원*2인*115일
02 공공운영비 13,600 13,600 0
○공공요금및제세 13,600
-우편요금 13,200
-회계관직공무원재정보증보험료
400
1,100,000원*12월
80,000원*5인
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○건강정책시책업무추진비 1,000
○보건분야시책업무추진비 2,000
1,000,000원
2,000,000원
204 직무수행경비 25,200 24,000 1,200
03 특정업무경비 25,200 24,000 1,200
○대민활동비 25,20050,000원*42인*12월
301 일반보전금 25,640 25,640 0
Page 24
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 보건행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
08 사회복무요원보상금 22,140 22,140 0
○사회복무요원중식비 22,1406,000원*15인*246일
09 행사실비지원금 3,500 3,500 0
○간호학생지역사회간호학실습운영비
3,50010,000원*350인
차량유지 관리 15,641 14,230 1,411
201 일반운영비 15,641 14,230 1,411
02 공공운영비 15,641 14,230 1,411
○공공요금및제세 4,080
-자동차세 1,600
-자동차보험료 2,000
-차량환경개선부담금 480
○차량비(4대) 11,561
-승용소형 3,550
-승합소형(경유) 2,704
-화물소형 2,605
-앰뷸런스 2,702
400,000원*4대
500,000원*4대
60,000원*4대*2회
3,550,000원*1대
2,704,000원*1대
2,605,000원*1대
2,702,000원*1대
청사관리 유지 248,542 238,697 9,845
201 일반운영비 172,876 192,791 △19,915
01 사무관리비 29,260 28,060 1,200
○일반수용비 29,260
-무인경비용역수수료(보건소,진잠건강나눔
센터)
3,960
-전기안전관리대행 4,800
-소방시설점검수수료(보건소)
3,600
-소방시설점검수수료(진잠건강나눔센터)
1,800
-오수정화조점검수수료 3,600
-승강기점검수수료 2,400
-승강기점검수수료(진잠건강나눔센터)
2,400
-승강기정기검사수수료(보건소,진잠건강
나눔센터)
400
-시설물(전기실 등)정기검사수수료
1,000
-청사소독수수료(보건소) 1,800
-청사소독수수료(진잠건강나눔센터)
900
-물탱크청소 1,400
-정화조수거수수료 1,200
165,000원*2개소*12월
400,000원*12월
300,000원*12월
150,000원*12월
300,000원*12월
200,000원*12월
200,000원*12월
200,000원*2개소*1회
250,000원*4회
300,000원*6회
150,000원*6회
700,000원*2회
1,200,000원*1회
02 공공운영비 143,616 164,731 △21,115
Page 25
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 보건행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공공요금및제세 78,450
-TV유선료(보건소) 360
-TV유선료(진잠건강나눔센터)
240
-교통유발부담금 2,300
-도시가스보험료(보건소,진잠건강나눔센터)
200
-상하수도요금(보건소) 4,800
-상하수도요금(구즉,진잠건강나눔센터)
1,200
-소방안전협회비(보건소,진잠건강나눔센터)
200
-전기안전관리협회비 150
-전기요금(보건소) 58,800
-전기요금(구즉,진잠건강나눔센터)
8,400
-전화요금(구즉,진잠건강나눔센터)
1,800
○연료비 34,062
-온수보일러가스요금 2,400
-보건지소냉·난방연료비
1,944
-청사냉·난방가스요금
26,400
-비상발전기연료비 270
-4층회의실운영연료비
648
-진잠건강나눔센터가스요금 2,400
○시설장비유지비 31,104
-냉난방기계설비 3,000
-가스보일러세관 800
-동력펌프유지관리및보수 1,500
-흡수식냉온수기화학세관
5,200
-비상발전기유지관리 900
-소방시설유지관리 1,800
-승강기유지관리 1,200
-전기설비유지관리 2,940
-정화조설비유지관리 2,250
-냉난방,냉온수기동절기전환 400
-청사건물유지관리 6,325
-청사휀코일소독및청소 2,500
-진잠건강나눔센터냉난방실내기청소
1,000
-구즉보건지소건물유지관리 601
10,000원*3대*12월
10,000원*2대*12월
2,300,000원*1회
100,000원*2개소*1회
400,000원*12월
100,000원*12월
100,000원*2개소*1회
150,000원*1회
4,900,000원*12월
700,000원*12월
150,000원*12월
200,000원*12월
1,350원*6시간*2대*120일
1,100,000원*2대*12월
1,350원*10ℓ *20시간
1,350원*8시간*30일*2대
200,000원*12월
150,000,000원*2%
400,000원*1대*2회
150,000원*10대
2,600,000원*1대*2회
30,000,000원*3%
60,000,000원*3%
40,000,000원*3%
98,000,000원*3%
4,500,000원*1식*50%
400,000원*1회
3,530원*5,119㎡*35%
2,500,000원*1회
1,000,000원*1회
4,030원*149㎡
Page 26
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 보건행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-진잠건강나눔센터건물유지관리
6881,067원*644㎡
206 재료비 9,666 9,666 0
01 재료비 9,666 9,666 0
○쿨링타워약품비 1,260
○오수정화조약품비 1,680
○음용수방청제 1,476
○전기,기계,설비,건물유지재료비
5,250
3,000원*420RT
7,000원*20kg*12회
6,000원*82kg*3회
250,000원*7종*3회
307 민간이전 63,000 33,240 29,760
05 민간위탁금 63,000 33,240 29,760
○민간위탁금 63,000
-보건소청소용역위탁금 45,000
-진잠건강나눔센터청소용역위탁금
18,000
45,000,000원*1식
18,000,000원*1식
401 시설비및부대비 3,000 3,000 0
01 시설비 3,000 3,000 0
○시설비 3,000
-제3종시설물안전점검 3,0001,500,000원*2회
보건진료소 운영 94,887 90,828 4,059
101 인건비 2,268 2,169 99
04 기간제근로자등보수 2,268 2,169 99
○청사환경관리인부임(세동)
2,199
○산재보험료 69
9,160원*4시간*1인*60일
2,199,000원*3.1%
201 일반운영비 51,219 47,259 3,960
01 사무관리비 21,740 19,280 2,460
○일반수용비 16,050
-보건진료소운영업무추진수용비
5,400
-무인경비시스템운영비
4,800
-정화조수거수수료 450
-의료폐기물처리비 2,400
-홍보물제작 1,800
-건강달력제작 1,200
○운영수당 4,250
-보건교육및건강문화프로그램강사수당
2,360
-운영협의회참석수당
1,890
○임차료 1,440
150,000원*3개소*12월
100,000원*4개소*12월
150,000원*3개소*1회
50,000원*4개소*12월
600,000원*3개소
2,000원*200부*3개소
59,000원*20회*2개소
70,000원*10인*3개소*90%
Page 27
부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 보건행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-정수기 1,44040,000원*3개소*12월
02 공공운영비 29,479 27,979 1,500
○공공요금및제세 15,900
-전기요금 4,320
-전화요금 3,840
-위성방송 수신료 360
-상하수도요금 1,080
-심야전기료(난방) 6,300
○연료비 6,300
-난방유류비 6,300
○시설장비유지비 7,279
-장비.비품수리비 1,500
-건물유지비(15년이하) 4,279
-지하수폐공및주변정리(세동)
1,500
120,000원*3개소*12월
80,000원*4개소*12월
10,000원*3개소*12월
30,000원*3개소*12월
300,000원*3개소*7월
300,000원*3개소*7월
50,000원*3개소*10회
2,593원*3개소*550㎡
1,500,000원*1식
202 여비 600 600 0
01 국내여비 600 600 0
○국내여비 600
-진료소장보수교육등회의참석여비
600200,000원*3인
307 민간이전 40,800 40,800 0
01 의료및구료비 40,800 40,800 0
○의약품및의료소모품 40,80040,800,000원
신속대응반 운영지원(국비) 2,000 2,000 0
기 1,400
시 600
201 일반운영비 2,000 2,000 0
기 1,400
시 600
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○일반수용비 2,000
-재난의료사업 2,0002,000,000원*1식
기 1,400
시 600
행정운영경비(건강정책과) 3,856,990 4,135,746 △278,756
국 71,112
기 200,760
시 135,936
구 3,449,182
인력운영비 3,756,656 3,962,844 △206,188
국 71,112
기 200,760
시 135,936
구 3,348,848
Page 28
부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
인력운영비 3,111,717 3,372,633 △260,916
101 인건비 3,012,237 3,283,653 △271,416
01 보수 3,012,237 3,054,654 △42,417
○기본급 2,341,243
-봉급(연봉대상자6인) 446,157
·일반임기제4급(보건소장)
89,156
·연봉직5급(과장) 157,932
·연봉직5급(의사) 147,022
·일반임기제7급(지방의료기술주사보)
52,047
-처우개선비 15,616
-성과연봉 22,308
-봉급(43인) 1,656,331
·6급 731,484
·7급 713,025
·8급 123,012
·9급 88,810
-처우개선비 57,972
-상여금 142,859
·정근수당 142,859
○수당 358,453
-시간외근무수당
98,198
-가족수당 55,462
·배우자 21,168
·기타가족 18,934
·둘째자녀 9,360
·셋째자녀 6,000
-자녀학비보조수당 27,582
·고등학교 27,582
-정근수당가산금 44,400
·25년이상 21,840
·20년이상~25년미만 5,280
·15년이상~20년미만 2,880
·10년이상~15년미만 7,200
·5년이상~10년미만 7,200
-위험근무수당 22,320
·을종 6,000
·병종 16,320
-대우공무원수당 30,847
·5급 6,148
89,156,000원*1인
78,966,000원*2인
73,511,000원*2인
52,047,000원*1인
446,157,000원*3.5%
446,157,000원*5%
4,063,800원*15인*12월
3,127,300원*19인*12월
2,050,200원*5인*12월
1,850,200원*4인*12월
1,656,331,000원*3.5%
1,714,303,000원*1/12
10,509원*24인*35시간*12월*1.03*90%
40,000원*0.90*49인*12월
20,000원*1.61*49인*12월
60,000원*13인*12월
100,000원*5인*12월
469,080원*0.30*49인*4회
130,000원*14인*12월
110,000원*4인*12월
80,000원*3인*12월
60,000원*10인*12월
50,000원*12인*12월
50,000원*10인*12월
40,000원*34인*12월
6,247,415원*4.1%*2인*12월
Page 29
부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
·6급 15,996
·7급 7,694
·8급 1,009
-특수업무수당 79,644
·기술정보수당 3,960
‥6~7급 2,880
‥8급이하 240
‥기사 가산금 720
‥지방운전6,7급가산금
120
·의료업무등의수당 69,684
‥일반임기제의사(가급5년이상)
15,744
‥의무직(전문의) 10,908
‥의무직(일반의) 19,632
‥보건진료직의료업무수당
9,000
‥간호,의료기사 12,000
‥사회복지업무수당 1,680
‥사회복지업무수당가산금
720
·특수직무수당 6,000
‥민원업무수당 1,800
‥읍면동(진잠나눔센터)근무수당
1,680
‥보건진료소근무수당
2,520
○정액급식비 76,440
-정액급식비 76,440
○명절휴가비 171,431
-명절휴가비 171,431
○연가보상비 64,670
-일반임기제(4급)
2,117
-연봉직(5급)
7,956
-일반임기제(7급)
1,358
-일반직 53,239
4,063,800원*4.1%*8인*12월
3,127,300원*4.1%*5인*12월
2,050,200원*4.1%*1인*12월
30,000원*8인*12월
20,000원*1인*12월
30,000원*2인*12월
10,000원*1인*12월
1,312,000원*1인*12월
909,000원*1인*12월
818,000원*2인*12월
250,000원*3인*12월
50,000원*20인*12월
70,000원*2인*12월
30,000원*2인*12월
50,000원*3인*12월
70,000원*2인*12월
70,000원*3인*12월
130,000원*49인*12월
142,859,000원*60%*2회
7,281,080원*78%*86%*13/30*1인
6,353,200원*84%*86%*13/30*4인
4,337,250원*84%*86%*13/30*1인
142,859,000원*86%*13/30
204 직무수행경비 99,480 88,980 10,500
02 직급보조비 99,480 88,980 10,500
○직급보조비 99,480
-4급 4,800
-5급 12,000
400,000원*1인*12월
250,000원*4인*12월
Page 30
부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-6급 31,680
-7급 35,340
-8급 15,660
165,000원*16인*12월
155,000원*19인*12월
145,000원*9인*12월
인력운영비(국비_모자보건사업) 38,019 46,435 △8,416
기 8,260
시 4,130
구 25,629
101 인건비 38,019 46,435 △8,416
기 8,260
시 4,130
구 25,629
03 무기계약근로자보수 38,019 46,435 △8,416
○모자보건사업인부임(1인) 38,01938,019,000원
기 8,260
시 4,130
구 25,629
인력운영비(국비_방문건강관리) 196,920 174,264 22,656
국 71,112
시 35,556
구 90,252
101 인건비 196,920 174,264 22,656
국 71,112
시 35,556
구 90,252
03 무기계약근로자보수 196,920 174,264 22,656
○방문건강관리인부임(5인) 196,920196,919,930원
국 71,112
시 35,556
구 90,252
인력운영비(국비_지역사회중심금연지원서비스사업) 80,000 38,052 41,948
기 32,500
시 16,250
구 31,250
101 인건비 80,000 38,052 41,948
기 32,500
시 16,250
구 31,250
03 무기계약근로자보수 80,000 38,052 41,948
○지역사회중심금연지원서비스인부임(2인)
80,00080,000,000원
기 32,500
시 16,250
구 31,250
인력운영비(국비_지역사회통합건강증진사업) 330,000 331,460 △1,460
기 160,000
시 80,000
구 90,000
Page 31
부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 330,000 331,460 △1,460
기 160,000
시 80,000
구 90,000
03 무기계약근로자보수 330,000 331,460 △1,460
○지역사회통합건강증진사업인부임(8인)
330,000330,000,000원
기 160,000
시 80,000
구 90,000
기본경비 100,334 172,902 △72,568
기본경비 100,334 172,902 △72,568
201 일반운영비 43,332 81,276 △37,944
01 사무관리비 43,332 81,276 △37,944
○일반수용비 16,848
-부서운영업무추진수용비
16,848
○급량비 22,464
-부서운영업무추진급량비
22,464
○임차료 4,020
-전자복사기 1,560
-팩스 480
-컬러프린터 1,980
60,000원*26인*12월*90%
8,000원*26인*10일*12월*90%
130,000원*1대*12월
40,000원*1대*12월
55,000원*3대*12월
202 여비 41,312 75,576 △34,264
01 국내여비 41,312 75,576 △34,264
○부서운영업무추진관내여비
39,312
○보건행정업무추진관외여비 2,000
20,000원*26인*7일*12월*90%
2,000,000원
203 업무추진비 8,490 10,050 △1,560
01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0
○기관운영업무추진비(소장) 2,9703,300,000원*90%
04 부서운영업무추진비 5,520 7,080 △1,560
○부서운영업무추진비 5,520460,000원*12월
204 직무수행경비 7,200 6,000 1,200
01 직책급업무수행경비 7,200 6,000 1,200
○직책급업무추진비 7,200
-소장(4급) 4,800
-과장(5급) 2,400
400,000원*1인*12월
100,000원*2인*12월