@ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICACiÓN DE EJECUCION DE CONTRATO PARA PROVEEDORES 1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO '" 1. No. 12191 2. Tipo de Contrato: Orden de Compra CCE. PRESTACION DEL SERVICIO 3. Plazo de Ejecución 608 dias 4. Fecha de Inicio: 01/12/2016 5.Fechade 31/07/2018 Flnallzacl6n: 6. Nombre Contratista: IFX NETWORKS COLOMBIA SAS 7. C.C.I C.E. ó Nlt: 830058677-7 8. Supervisor: ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS • JEFE AREA DE TECNOLOGIA y SISTEMAS DE INFORMACION 9. Objeto del Contrato: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad, 11. DESCRIPCiÓN DEL PAGO 10. Pago No. 5 11. Valor a pagar según periodo $ 8,108.365 de ejecución: 12. Periodo de prestación del servicio Abril de 2017 13. Factura de Venta y fecha de IFX-154388 del 03/05/2017 Expedición: 14. Aportes al sistema de seguridad social y El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda. confonne a la certificación expedida por Julieth Andrea Vigova Sannlento como parafiscales: Representante Legal LJ y/o Revisor Fiscal ({{J, de fecha abril 18 de 2017. 111. INFORMACION PRESUPUESTAL 15. Fuentes del Recurso: Funcionamiento -¿{- Inversión --- Clasificador Presupuestal Vigencia (marque con una x) Valor a afectar ($) 16. Rubro Presupuestal: (Se debe diligenciar porcadaunode/os Rubro Recurso Actual Reserva Ppta' rubIOS de afec1eción del contrato) 20465 10 X $ 6.729.943,00 31111 10 X $ 1.378.42200 17. Valor y Ejecución Valor Inicial del Contrato ($) $ 162,167.304,00 Valor Adiciones $ - Valor Reducciones $ 0,12 Valor Total del Contrato ($) $ 162.167.303 88 Valor Ejecutado ($): $ 40.541,825,00 % de Ejecución 25,00% Saldo por Ejecutar ($): $ 121,625.478,88 % por Ejecutar 75,00% % Total 100,00% IV. AVANCE DEL CONTRATO % DE EJECUCiÓN DE AVANCE EN TIEMPO Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Los canales reportaron uso normal, no se reportaron caldas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El canal principal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caldas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarias dentro de los acuerdos de 25% niveles de servicio establecidos con las áreas El tráfico Máximo Entrante del mes: 101.89 Mb/s (39.82%) y Máximo Saliente: 69.80 Mb/s, (27.27%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal. V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSION 18. Pertenece a un proyecto de Inversión? (Indique SI NO 19. Nombre del Proyecto de Inversión: oNO) 1. Meta Producto 1: 20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el 2 Meta Producto 21. (%) Contribución con las metas de los productos proyecto de Inversión: . 2: del proyecto de Inversión - n. Meta Producto n: ACTIVIDADES INGRESO VALOR VALOR SEDES ALMACEN MEJORA MANTENIMIENTO 22. Cuando el proyecto de . $ - $ - $ - Inversión corresponda . $ - $ - $ - Adecuación y Mantenimiento Subtotal $ $ $ - de Sedes - - Total $ - F-BS.33(Versi6n:06) Página 1
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@ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICACiÓN DE EJECUCION DE CONTRATO PARA PROVEEDORES
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO '"
1. No. 12191 2. Tipo de Contrato: Orden de Compra CCE. PRESTACION DEL SERVICIO
3. Plazo de Ejecución 608 dias 4. Fecha de Inicio: 01/12/2016 5. Fechade 31/07/2018Flnallzacl6n:
6. Nombre Contratista: IFX NETWORKS COLOMBIA SAS 7. C.C.I C.E. ó Nlt: 830058677-7
8. Supervisor: ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS • JEFE AREA DE TECNOLOGIA y SISTEMAS DE INFORMACION
9. Objeto del Contrato: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad,
11. DESCRIPCiÓN DEL PAGO
10. Pago No. 511. Valor a pagar según periodo
$ 8,108.365de ejecución:
12. Periodo de prestación del servicio Abril de 2017 13. Factura de Venta y fecha de IFX-154388 del 03/05/2017Expedición:
14. Aportes al sistema de seguridad social yEl supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social yparafiscales según corresponda. confonne a la certificación expedida por Julieth Andrea Vigova Sannlento como
parafiscales: Representante Legal LJy/o Revisor Fiscal ({{J, de fecha abril 18 de 2017.
111. INFORMACION PRESUPUESTAL
15. Fuentes del Recurso: Funcionamiento -¿{- Inversión---Clasificador Presupuestal Vigencia
(marque con una x) Valor a afectar ($)16. Rubro Presupuestal: (Se debe diligenciarporcadaunode/os Rubro Recurso Actual Reserva Ppta'rubIOS de afec1eción del contrato) 20465 10 X $ 6.729.943,00
31111 10 X $ 1.378.42200
17. Valor y Ejecución
Valor Inicial del Contrato ($) $ 162,167.304,00Valor Adiciones $ -Valor Reducciones $ 0,12Valor Total del Contrato ($) $ 162.167.303 88
Valor Ejecutado ($): $ 40.541,825,00 % de Ejecución 25,00%
Saldo por Ejecutar ($): $ 121,625.478,88 % por Ejecutar 75,00%
% Total 100,00%
IV. AVANCE DEL CONTRATO% DE EJECUCiÓN DEAVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:
Los canales reportaron uso normal, no se reportaron caldas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todoslos usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El canal principal de Internet reportó uso normal, no sereportaron caldas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarias dentro de los acuerdos de 25%niveles de servicio establecidos con las áreas El tráfico Máximo Entrante del mes: 101.89 Mb/s (39.82%) y Máximo Saliente: 69.80 Mb/s, (27.27%)se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.
V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSION
18. Pertenece a un proyecto de Inversión? (Indique SINO 19. Nombre del Proyecto de Inversión:
oNO)
1. Meta Producto1:
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el 2 Meta Producto21. (%) Contribución conlas metas de los productos
proyecto de Inversión: . 2: del proyecto de Inversión -n.
@ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICACiÓN DE EJECUCION DE CONTRATO PARA PROVEEDORES c9.~. . 1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO.-.l
1. No. 12'191 2. Tipo de Contrato: Ott1erl de Compro ceE. PRESTACION OEl SERVICIO
3. Plazo de Ejecución 608 dlas 4. Fecha de Inicio: 01/1212016 5. Fochade 3110712016Finalización:
6. Nombre Contratista: IFX NETlNORKS COLOMBIA SAS 7. C.C.! C.E. 6 NI!: 630058677.7
8. Supervisor: ALEX MAURICIO ESCAL.1.0N CONTRERAS . JEFE MEA DE TECNOLOGIA y $ISTEJMS DE INFORMACION
9. Objeto del Contrato: Suminlslro de Canales de Internel para las sedes de la entidad.
11.DESCRIPCiÓN DEL PAGO
10. Pago No. 5 11. Valor a pagar según penodo$ 8.108.365de ejecución:
12. Periodo de prestación del servicio Abril de 2017 13. Factura de Venta y fecha de IFX-154386 del 0310512017Expedición:
14. Aportes al sistema de seguridad social y El supervisor certifica que el contratista o proveedor eSfÉI cumpliendo con el P¡¡go 81 sistema de seguridad social yparafiscales según corresponda, confonlle a la certificacIón expedida par Ju!ieth ~ ~.fOO! ~rm¡cnto como
parafiscales: Representante Legal LJ y/o Revisor Fiscal (11.),de fecha abrll18 de 2017,
111.INFORMACION PRESUPUESTAL
15. Fuentes del Recurso: FunCIOnamiento -(:(- Inversión---Clasificador Presupuestal Vigencia
[m8f'Que 1;:'011 una x) Valor a afectar ($)
16. Rubro Presupuesta/: (Se debe d/lig~mdll'poI c11dn uno (fe las Rubro Recurso Actuef RGscrwJ Pptnlrubros de a(&deCfón drtf coiltrala) 20455 10 X $ 6.729.943 00
311 11 10 X $ 1.378.42200
11. Valor y Ejocuclón
Valor Inicial del Contrato ($) $ 162.167.304.00Valor Adiciones $Valor ReduccIones $ 0.12Valor Total del Contrato ($) $- 162.1€i:.30368
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40.541.825.00Valor EJeculado ($): % de Ejecución 25,00%
Saldo por Ejocutar ($): $ 121.625.478.88 % por Ejecutar 75,00%
% Total 100,00%
IV. AVANCE DEL CONTRATO~. DE EJECUCiÓN DEAVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satislacción el bien y/o servicio descrito a continuación:
Los canales reportaron uso normal, no se reportaron caidas durante el periOdO,se continúa preslando norm9lmente el servicio de internet a todoslos usuarios denlro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El canal principal de Internet reportó uso normal, no sereportaron ceídas auranle eí periodo. se continúa prestanclo normalmenle el servicio de internel a lodos los usuarios dentro de los acuordos de 25%niveles de servicio establecidos con las áreas Ellr~fico M6xlmo Enlrante del mes: f01.89 Mb/s (39.82%) y M6xímo Saliente: 69.80 Mb/s, (27.27%]se presenlÓ normalidad en el uso del servicio del canal principal.
V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSiÓN
18. Pertenece a un proyecto de Inversión? (Indique SINO 19. Nombre del Proyecto de Inversión:
oNO)
1. Meta Producto1:
21. (%) Contribución con20. Indique el (tos} producto(s) que contribuya con el 2 Meta Producto las metas de ios productosproyecto de Inversión: . 2: del proyecto de Inversión
Meta Producto ,n. n:
INGRESO VALOR VALORSeDES ACTIVIDADES ALMACEN MEJORA MANTENIMIENTO
22. Cuando elproyecto de - $ - $ - $ -Inversión
corresponda $ - $ $ -Adecuacl6n y
¡-
Mantenimiento Subtotal $ $ - $ .de Sedes ,
Total $
DEPARTAMENTO ADMINIS~RATIVO DE LAPRESIDENCIA DE LA REPUBLlCAGRUPO CENTRAL CE CUENTAS
F..8S.33 (Versi6n:06)
19 MAY 2017FECHA RE£BIOO
HORA: 3S1f~<\\~RECIBIDO POR:
Página 1
DAPRVlGENtlA VALOR INICIAl VAl.Oll (J[C\JTA06 SAlOO POR UEOJTM'l
VALO~ TOTAL I 161.Hi'U.I)],S8 I 40-S.41,81S.00 I UJ,52S.II,!,&~
Los enlrogtlbles reposen en el área de Tecnologlas y Sistemas de If1fOtmtJci6n.Orden de compra realizada B través de Colombia Compra Eficiente (CCE)Acuerdo marco de precio LP.AMP~099.201$ para la adquIsición de seMeJas de Conectividad. Se adjunta Imagen defactufBcfón YP8g0.
La presente certificaci6n se expide en Bogolá o.e" a los 18 dias del mes de mayo de 2017.
DAPRVlGtNC1A VALOR INICIAL VALOR EJECUTADO SAlDO POR EJECUTAR
2016 6.729.943,00 6.729.943,00
2017 80.759.317,39 26.919.772,00 53.839.545,39
2018 47.109.601,81 47.109.601.81
TOTAL 134.598.862,20 33.649.715.00 100.949.147,20
* Se realizó un ajuste presupuestal por parte de SIIF Nacion para la vigencia 2016, por valor de $0,12.
23, Observaciones:
FDO PAZ.VIGENCIA VALOR INICIAL VALOR EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR
2016 1.318.422,08 1.378.422,00 0,08
2017 16.541.065,01 5.513.688,00 11.021.377,01
2018 9.648.954,59 9.648.954.59
TOTAL 21.568.441,68 6.892.110,00 20.676.331.68
VALOR TOTAL I 162.167.101,881 40.541.825,00 I 121.625.478,88
Los entrega bies reposan en el área de Tecnologlas y Sistemas de Información.Orden de compra realizada a través de Colombia Compra Eficiente (CCE)Acuerdo marco de precio LP-AMP-099-2016 para la adquisición de servicios de Conectividad. Se adjunta imagen defacturación y pago.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de mayo de 2017.
del pervisorre Alex Mauricio Escallón ContrerasJefe Area de Tecnología y Sís emas de Información
00016%0161143 - Enlaces Dedicados a Internet. Servicio del 01/04/2017 al 30/04/2017 $1.451.150 $0 $1,451,150
CASA DE HUESPEDES DE CARTAGENA - ESCUELA NAVAL ISLA DE MANZANlllO-SEDE DE CARTAGENA - CASA DE HUESPEDES
161146 - Enlaces Dedicados a Internet - ServicIo del 01/04/2017 al 30/04/2017 $ 506.480 $0 $ 506,480 16%
HACIENDA HATOGRANDE AV KM 13No 225-00CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTAA TUNJA - SEDE HATO GRANDE SOPO
161147 - Enlace Internet o Datos Satelital se pe - Servicio del 01/04/2017 al $ 506.480 $0 $ 506,480 16%30/04/2017
SEDE Finca Bance Vla Anapoima. Vereda la Chica. Finca Bance. SEDE Finca BanceVla Anapoima, Vereda la Chica, Finca Bance
SAMUEL MEZRAHIRepre6entDnte Legal
PRUEBA DE ENTREGAFecha do recibido
Firma SelloLa persono que finna la presente factura, 60 entenderlll como facultada
expresamente por el deudor de este titulo para reclblr1a en su nombro
Subtotal:IVA:
Total Factura:Retención:
Total a Pagar:
$ 6,989,970$1,118,395$ 8,108,365
$08,108,365.QO
GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA SEGÚN RESOLUCION 001.010761DEL 30 MARZO/2016 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 6209Resolución DIAN No. 320001420281 de julio 05 de 2016, Numeración de11FX.138457 aIIFX.200000
No recibir la factura no le eximo do pagar el servicio, on csto C8S0 favor comunlquose con nuestro
TRM $2,945.53 del 03/05/2017.Factura Impresa por computador. Software Quore desarrollado por IFX.Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a latasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.CONFORME A LO OUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA(S)FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULAPOR ESCRITO NINGUN RECLAMO U OBSERVACIÓN OENTRO DE LOS 10 CALENDARIO APARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.
Que de acuerdo con la reV1Slon efectuada a las planiUas de autoliquidaci"ón, la compañía harealizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Sodal y Parafiscalescorrespondiente a los últimos seis (6) meses así:
(Valores expresados en pesos)
s 9.130.8541
--,s 6.445'900 !
........J$ 9.414.600
S 6.iJS7.1313.718
S 33.35
$36.562_1131
$ 34.356.68711. ..1..._ .....
$15.~12.200 r S 37.847.500 I S 6.276.500
S 56.189.350
S 62.898.800
S 70. 198X¿(j s 15.113.104
I$ 61.129.272 S 14.295.424
¡1'm(!r.-17.'--:-+- .247.493.900
19235929IS.abr .•J7283.848.200
l. dic-16
I 1'71 ene-~i _
lfeb-17 c;c:.::::=--::.;
¡ ¡'4;.rméTOde pta:~íHa¡ mi\r .17 fecha de pil.e-oL __¡Valortotl:d Pfttado
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho dias (18) días del mes de abrildel año 2017, a solicitud de la ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑíA, en cumplimiento del artículo50 de la Ley 789 de 2002.
j~'~~. \ 1 PJULlE' . ~.. ifGO' A SARMIENTORevisor FiscalT.P.152323-T
Miembro deBOO AUOlT S.A.99217 -06- 2014-17
BOa Audit S.A. 50dedad anónima ¡colombiana, BDO Adviso'y S.A.S., 8DO Matilo; S.A.S .• BOO apo S.A.S •• BDO Consulting S.A. S"BDOCorporate Final1ce S.A.S .• Bl)O Le,al 5.1..5 .• 6DO Outsourdng SAS .• eDO ,ex S.AS., y BOa CololTlhia S.A.S., sod.;dade; poracCiones simplificadas -cotornbian?s, rn-lembrqs de aoo hternationat Umited, una c.ompafíl.l\ limitada por gárantia dol Kt"ino Unido,y forman parte: de te red internaciol"lat BDOde -empresi,)$. im:lepemHentes a:sociad~s,
8DO (o:; ol nombre comerciai de la (ed BDO y de cada una dt:,>{as empresas ~sociada$ de StiO'. ~I>{)JWI"~_'" Crn4;l'~:W::>~~"".(l<>lP.¡'~l"'t{.n.
E.tíQuetas ~.4 TlflO O(>sclipción Unidudes Canl.idod PH~do Totol linea Revisar e'lmot.ivo Contrato Fncturac.i(m Periodo
í'. 1 J E('!ai,r~ de !.,87.G16.00 587.516.00 de Suspensión de. tote'anclc 6 Cuentasj~lll~;,¡éo rnedíd,l Ofde.n
li"te-met ~.~0'i do
4\\i1oPS' CJro. compra
h~L':; ¡~4()..4
Etjqll(~tilS ~hnpuestos
Resumen de implffiStos
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Total Impuesto 0,00
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Luis Caslellanos
11 05 í7
Alexander CorreaPatiño
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CCifXNetworkS,.....
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA / DAPREContrato OC 12191Informe Mensual
Gestión de servicio
Periodo: Abril- 2017
Gerencia Regional de Servicio al Cliente
IFX NETWORKS CORP.
PRESENTACiÓN
El objetivo del presente informe es realizar un seguimientocontinuo a nuestros servicios, con el fin de analizar eltratamiento de los incidentes y solicitudes por parte denuestros equipos de soporte.
Enél encontrará el resumen mensual de tickets, donde valorescomo, el motivo de la llamada, el tiempo de indisponibilidad yel RFO (Reason for Outage) o causa de la indisponibilidad,permitirán evaluar la disponibilidad de nuestros serviciosdentro del marco de los ANS pactados.
••........~<ª.;.'.•.:. {:.i.4J.._." ..\2. ti....~•...'.'.''.. . . , ., ..,,, , ~¥.m.", "X'. Ne t w O. r k ~, .
'.~~,,~.--'
. '
Indicadores Claves de Desempeño
La primera parte del informe presenta dos indicadores claves que utilizamos paramedir el desempeño y calidad en nuestros servicios. Estas mediciones periódicas nosayudan a tomar decisiones y a ejecutar acciones de mejora en caso de ser necesarias.
ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- PRESTACIONDESERVICIOS12191 SUSCRITOA TRAVES DELACUERDO MARCO DE PRECIOSLP-AMP-099-2016 deSERVICIOSDE CONECTIVIDAD
INFORME DE ACTIVIDADES
¡- OBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.
I Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018
Período de prestación del servicio: Abril de 2017
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito acontinuación:
Los canales reportaron uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestandonormalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicioestablecidos con las áreas. El canal principal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídasdurante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuariosdentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas El tráfico Máximo Entrantedel mes: 101.89 Mb/s (39.82%) y Máximo Saliente: 69.80 Mb/s, (27.27%), se presentó normalidaden el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas .
(j) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICATOOOS POR UNNUEVOpAlS
OBJETO:Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.
Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018
Período de prestación del servicio: Abril de 2017
.:. Canal de Internet Hacienda Hato Crande:
161146 -LO_DAPRE_HACIENOA HATOGRANDE AV KM 13 No 225-00CARRETERA CEN-rRAlVIA BOGOTAA
TUNJA_PPAl_COBOGAND355048SMlx:l_fasEihemelOf43 -310:115917 fJ:.-ENLACE DEDICADO INTERNET #-4MB HACIENDAHATOGRANDE AV KM 13
No 225-00GARRETERA CENTRAL VIA BOf":lÜTAA TUNJA PRINCIPAl.M:in!f'ilaxJAverage bps of Reo¡ 4,0 Mbps Xmit4,O Mbps -01104/2017 12:0000 A.M.-30¡04f2017 120DJJO A.M,
'¡3jue 19 rnié 2S rn.ar201795th Percentíie: Average Receive bps ís 1,8993 Mbps, Average Transmit bps ís 123.9297 KbpsS{')iarVJinds Oríen ecre 8ervices,2016.2Se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.
Los entregables reposan en el área de tecnologías y sistemas de información.
DE LATODOS POR UNNUEVOPAls
OBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.
Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018
Período de prestación del servicio: Abril de 2017
o.nu COl' o Pagddo0 u~:rnf>o0,00 ('op () P,agado con retr<.lSO
0,00 (UP, O Nf) hay feC:~'la pla?:<l de pRgOO .. Total
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E~~'L\nOn~::CUEH~'Anü!fPARI'F2
Cdcmbh ~;¡\S
Orden de compra realizada a través de Colombia Compra Eficiente (CCE)!l.E!!!!!.~C!.--'!!9-':E?-~J!rec{<?_~~_~É.[i~~_~{º~CTlVIºl~.!?_._~~~q¡un!~de f~~tuc~_cióny pago.