Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
54
Embed
Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego
Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego. dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Agenda. Cel i struktura modelu Wyniki modelowania w różnych scenariuszach Zestawienie progów rentowności (Założenia modelu). - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego
dr Michał WolańskiKatedra Transportu
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Agenda
• Cel i struktura modelu• Wyniki modelowania w różnych scenariuszach• Zestawienie progów rentowności• (Założenia modelu)
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel modelu
• Porównanie efektywności transportu autobusowego i trolejbusowego w różnych warunkach, przy różnych założeniach
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Struktura modelu• Dane wejściowe:
– koszty jednostkowe, w tym:• nakłady inwestycyjne• nakłady eksploatacyjne, w tym paliwa (i stopa wzrostu cen paliw)• koszty zewnętrzne (CO2, hałas…)
– stopa dyskontowa– parametry techniczne (w tym prędkość eksploatacyjna)
• Dane wyjściowe:– Krytyczne natężenie ruchu – w kategoriach ekonomicznych
i finansowych
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Analiza finansowa
• Zdyskontowane koszty finansowe cyklu życia (LCC F)
• Tylko przepływu gotówkowe
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zestawienie progów rentowności
Scenariusz wyjściowy Scenariusz „nieemisyjny”
Scenariusz wysokich cen oleju
napędowego
Scenariusz bez nakładów
inwestycyjnych na infrastrukturę
Próg rentownościw analizie finansowej
[kursów w dzień roboczy](średnia częstotliwość)
190(5 min.)
190(5 min.)
120(8 min.)
95(ok. 10 min.)
Próg rentownościw analizie ekonomicznej
[kursów w dzień roboczy](średnia częstotliwość)
250(4 min.)
170(5,5 min.)
110(8 min.)
80(ok. 12 min.)
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski
• Warto:– przy dużym ruchu– niskich cenach energii– zewnętrznym finansowaniu infrastruktury– dociążeniu istniejącej sieci– jako rozproszenie ryzyka zmian cen energii
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Założenia (1)
Sieć trakcyjna [PLN/km] 1 500 000Podstacje trakcyjne [PLN] 1 300 000Liczba podstacji na km sieci 0,29Roczne nakłady utrzymaniowe [PLN/km] 100 000Wartość rezydualna infrastruktury (po 30 latach) 35%
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Założenia (2)
Cena autobusu [PLN] 770 000Cena trolejbusu [PLN] 980 000Okres eksploatacji autobusu [lata] 12Okres eksploatacji trolejbusu [lata] 20Koszty eksploatacji autobusu [PLN/km] 1,05Koszty eksploatacji trolejbusu [PLN/km] 1,35
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Założenia (3)
Autobus – zużycie paliwa [l/100km] 40Autobus – cena paliwa [PLN/l] 4,00Autobus – realna roczna stopa wzrostu cen paliwa [% rocznie] 4%Trolejbus – zużycie energii elektrycznej [kWh/100 km] 190,00Trolejbus – cena energii elektrycznej [PLN/kWh] 0,30Trolejbus – realna roczna stopa wzrostu cen energii elektrycznej [% rocznie]
2%
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Założenia (4)
Zanieczyszczenia CO NMHC NOx PM10 CO2Autobus Euro 5 [g/wozokm]
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundusze unijne w transporcie
dr Michał WolańskiKatedra Transportu
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Agenda
• Wielkość inwestycji unijnych• Produkty inwestycji unijnych• Zmiany pracy eksploatacyjnej i wskaźnikach finansowych• Zmiany w systemach zarządzania• Zmiany pracy przewozowej
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Łączna wartość inwestycji
• Ponad 20 mld inwestycji• Ponad 11 mld dofinansowania• 137 projektów
• Z tego 2004-2006– 2 mld inwestycji– 1 mld dofinansowania– 15 projektów
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundusze centralne
02,0004,0006,0008,000
10,00012,000
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundusze regionalne
RPO Dolnośląskiego
RPO Kujawsko-Pomorskiego
RPO Lubelsk
iego
RPO Lubuskiego
RPO Łódzk
iego
RPO Małopolsk
iego
RPO Mazo
wieckiego
RPO Opolsk
iego
RPO Podkarpack
iego
RPO Podlaskiego
RPO Pomorskiego
RPO Śląskiego
RPO Świętokrzyskiego
RPO Wielkopolsk
iego
RPO Zachodniopomorsk
iego0
100
200
300
400
500
600
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ujęcie przestrzenne (1)
Mazowiec
kie
Wiel
kopolsk
ie
Śląski
e
Dolnośląski
e
Małopolsk
ie
Pomorskie
Kujawsko
-pomorskie
Zach
odniopomorskie
Lubels
kie
Łódzki
e
Warm
ińsko-m
azursk
ie
Podkarp
ackie
Podlaskie
Święt
okrzysk
ie
Lubuski
e
Opolskie
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Łącznie Wartość ogółem [mln zł]Łącznie Dofinansowanie [mln zł]Podpisane umowy Wartość ogółem [mln zł]Podpisane umowy Dofinansowanie [mln zł]
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ujęcie przestrzenne (2)
Wiel
kopolsk
ie
Śląski
e
Dolnośląski
e
Małopolsk
ie
Pomorskie
Kujawsko
-pomorskie
Zach
odniopomorskie
Lubels
kie
Łódzki
e
Warm
ińsko-m
azursk
ie
Podkarp
ackie
Podlaskie
Święt
okrzysk
ie
Lubuski
e
Opolskie
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Łącznie Wartość ogółem [mln zł]Łącznie Dofinansowanie [mln zł]Podpisane umowy Wartość ogółem [mln zł]Podpisane umowy Dofinansowanie [mln zł]
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zakres projektów
0
10
20
30
40
50
60
70
Inni w mieście W realizacji
Inni w mieście Zreal-izowane
Dana organizacja W realizacji
Dana organizacja Zreal-izowane
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Inwestycje członków IGKM
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
-
200,000.0
400,000.0
600,000.0
800,000.0
1,000,000.0
1,200,000.0
1,400,000.0
1,600,000.0
1,800,000.0
2,000,000.0
Inwestycje ogółemTory, sieci i podstacjeZakup taboru
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plany na przyszłość (1)
05
1015202530
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plany na przyszłość (2)
05
101520253035404550
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plany na przyszłość (3)
05
10152025
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski
• Wielkie inwestycje z funduszy centralnych – skupione w metropoliach
• Wciąż duże potrzeby inwestycyjne• Niska skuteczność inwestycji• Eksplozja kosztów – wynik prosperity, czy funduszy?
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Badanie satysfakcji pasażerów ZMP 2013
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel – porównywalność
• Założony termin przeprowadzania badań, to 12-25 kwietnia 2013, przy czym jako termin podstawowy należy założyć tydzień 15-21 kwietnia
• Ewentualne zmiany (rozszerzenia) kwestionariusza zostaną przedyskutowane na spotkaniu w Olsztynie (21-22 marca), zaś sam kwestionariusz zostanie zatwierdzony do końca marca – punktem wyjścia do dyskusji jest kwestionariusz tegoroczny
• Listy zadań zostały przekazane przez uczestników• Grafiki badań zostaną przygotowane do końca marca – w grafikach
zakładamy rozkład ruchu w ciągu dnia i tygodnia taki sam, jak w zeszłym roku, więc obecnie nie prosimy o przygotowanie danych na temat rozkładu ruchu