\\),) 4 . . 0Q . "`• , ç)0 *() 7'. AL DE MAIK'NQUE - 'W" (-g OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80 51.930.02210001-91 M AIRINQUE - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abri1/2018 Código Nome C bo Empresa Loc I Depto Setor Sermo Folha 84 CLEIDE DE FATIMA PONTES EDUCADORA ) 515305 O O O 1 Código Descrição Referência Vencimentos 1 SALÁRIO 30 00 1.686.00 1197 CESTA BASICA 150.00 11 INSS SOBRE SALÁRIO 800 Descontos 134.88 ,AÇ c. , \) Total Vencimentos 1.836,00 Total Liquido -.5 Total Descontos 134,88 1.701,12 FGTScoMIS 13,88 Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1.686,00 Salario Base Sal.CoMr.INSS Base Calculo FGTS 1.686,00 1.686,00 1.686.00 • ta Data Assinatura 27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:50 888617515 3273 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: CLEIDE FATIMA PONTES AGENCIA: 0943-1 CONTA: 24.C30-4 DATA 27/04/2018 NR, DOCUMENTO 88.861.751.50E.273 VALOR DINHEIRO 1,7E1,12 VALOR TOTAL 1.71,12 NR.AUTENTICACAO 7.A52.797.6E6.71C.5E2 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES, ----- -- AUTENTICAÇÃO ---- 1 .. .' . .sta copla .:nnfere com o original ! P. M. V1;. , r,.- ...1-. 2 Illki 2018 _____ ---- Assir
24
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OBRA SOCIAL MUNICIPAL RECIBO DE PAGAMENTO ......1.701,12 FGTScoMIS 13,88 Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1.686,00 Salario Base Sal.CoMr.INSS Base Calculo FGTS 1.686,00 1.686,00 1.686.00
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7'. AL DE MAIK'NQUE -
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OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.02210001-91
M AIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abri1/2018
Código Nome C bo Empresa Loc I Depto Setor Sermo Folha
84 CLEIDE DE FATIMA PONTES EDUCADORA )
515305 O O O 1
Código Descrição Referência Vencimentos
1 SALÁRIO 30 00 1.686.00
1197 CESTA BASICA 150.00
11 INSS SOBRE SALÁRIO 800
Descontos
134.88
,AÇ c.,\)
Total Vencimentos
1.836,00
Total Liquido -.5
Total Descontos
134,88
1.701,12
FGTScoMIS
13,88 Base Calculo IRRF
Faixa IRRF
1.686,00 Salario Base
Sal.CoMr.INSS
Base Calculo FGTS
1.686,00
1.686,00
1.686.00
• ta
Data Assinatura
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:50 888617515 3273
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
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Faixa IRRF
7,50 FGTS dlb MES
250 16 Base Calculo IRRF
3.127,00
Data
Total Descontos
409,90
2.867,10
Total Vencimentos
3.277,00
Total Liquido --5
Base Calculo FGTS
3.127.00 Sal.Contr.INSS
3.127,00 Salario Base
3.127,00
1 fls.
PROC. ale
RUBR.
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
Código Nome C bo Empresa Lo Depto Setor Secao Folha
119 IvlARLENE SANCHEZ ALVES COORDENADORA)
239405 0 O 0 1
Código
1 1197
11 13
Descrição
SALÁRIO CESTA BÁSICA INSS SOBRE SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO
Re e re ncia
30.00
1100
7.50
e
3.127.00 150.00
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27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 4:17:00 888617515 0281
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: ORLANDO DE JESUS SANCHES* AGENCIA: 0943-1 CONTA: 01,04g) rlD'
10
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DATA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO E. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
27 0 88.861.7Whs0
OF1.780.856.80F.C25 ESTE DOCUMENTO,
PREP - :!JRA MUMCiPA E. DE MAIPIEOUE . Ì4-- AUTENTICAÇÃO --
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P. M.
Assinak:ra
• 7-
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
Cbo Setor Secao Folha Empresa Local Depto
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL Abril/2018
Codigo Nome
157 MONICA ALVES DE MELO EDUCADOR( A
0 o 515305
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%
1 INSS SOBRE SALÁRIO
Referência
30.00
105.00
Vencimentos Descontos
1.686,00 150,00 160,94
9.00 166.22
Faixa IRRF Base Calculo IRRF
1.846.94 FOTSdbMIES
147 76 Base Calculo FGTS
1.846.94 Sal.Contr.INSS
1.846.94 Sa ano Base
1.686.00
• R:k4 ,()
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ç;us C:gej 4;5''
Total Vencimentos Total Descontos ti
1.996,94 166.22
Total Liquido 1.830,72
Data Assinatura
fiS.
PROC.
RUBR.
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27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14 17:01 888617515 0282
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN'E ,:!0. EM DINHEIRO
(P)`f ,) o
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*"' N
CLIENTE: MONICA ALVES DE MELO AGENCIA: 0943-1 CONTA: 30 761-0 - ----- - DATA 27/0,/2018 NR. DOCUMENTO 88.861.751.540.282 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.20,72 VALOR TOTAL 1.20,72
NR.AUTENTICACAO 0.7F7.85A.28F.81F.895 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENT), ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
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OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO M ENSAL
Abril/2018
Cddlgo Nome C bo Empresa Loca Dopto Setor Secao Folha
---- ---- DATA .1/04/2018 NR, DOCUMENTO 88,861,7!1,500,283... VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.701,1 l' VALOR TOTAL 1.701 ..:§ Ç, ,,-f,> _ ... ,<b o-
NR.AUTENTICACAO 3.4C7.6E0,E(E.411.78Nr LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, .,; ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
- PRU"!TURA MU 44CIPAL UE MAIg'mQUE :j
AUTENTICAÇÃO ^i fere com o original
M. "" 2 .3 ili5.12111ILI A ,(N.À
Assinatura
Q
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001.91
MAIR1NQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
(Migo Nurnr.• C bo Empresa Local Depto Setor Secou Folha
57 ROSEANE NEVES DE FRETAS AUX DE SERVIÇOS GERAIS
514225 O O O 1
Código
1 4
1197 11
Descrição
SALÁRIO SALÁRIO FAMILIA CESTA BÁSICA INSS SOBRE SALÁRIO
Referência
30,00 1,00
8.00
Vencimentos Descontos
1.202,00 31.71
150 00 96.16
(k
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Ls?-\'' C,W
47. *-\).- Y"./
-C,f (5' I? ot Total Descontos
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0, ,,(,4. ,, Tna.itiquido--> 1.287,55
&dano Base
1.202,00
Sal.Contr INSS
1.202,00 Base Calculo FGTS
1.202,00 FGTS d
96, , N14-' ,,t). BaiR, Calculo IRRF Faixa IRRF
6 c›.) -i',.1.202.00
11, ..,.(1.'
/ /
Assinatura,. Data
fiS. d
PROC. O i
RUBR._ gra
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL 888617515
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA C EM DINHEIRO
CLIENTE: ROSEANE NEVES DE FREITAS AGENCIA: 0943-1 CONTA: ------------- ----------
14:17:04 0284
RENTE
/ "7' 23,320-X q..
DATA NR. DOCUMENTO 88.861.
7/04/2018,:, 1.500,284
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.287,55 (5) VALOR TOTAL 1.287,55(-'
NR.AUTENTICACAO 0.7D8.20B. 1,ADO.A01 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOC ENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
: PREP'",-URA
- .J.k H
P. M Mi.: --
NiCU'il.L. DE MAIF'NQUE - i _I
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_13...tmiilfiaLl ; • N • .11-' ••• ^4.-.10NAR
Data
• !
Assinatura
MAIRINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001.91 Cbo Coligo Nome Secao Folha Empresa Local Depto Setor
o o 1 515305 146 ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES
EDUCADORA)
1.846,94 Falia IRRF Salario Base
1.686,00 FGTSd MES
147 76 Sal.Contr.INSS
1.846,94 Base Calculo IRRF Base Calculo FGTS
1.846,94
Total Vencimentos
1.996,94
Total Liquido -->
Total Descontos 166,22
1.830,72
Vencimentos Descontos
166.22
Referência
30,00
105.00 9.00
Código Descrição
1 SALÁRIO 1197 CESTA BÁSICA 1251 ADICIONAL NOTURNO 20%
INSS SOBRE SALÁRIO
27/04/2018 — BANCO DO BRASIL — 14:17:05 888617515 0285
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA COERENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: ROZIMEIRE COSTA DOMINGUES AGENCIA: 0943-1 CONTA:
DATA 7/04/20 NR, DOCUMENTO 88.861.7!1.500 VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO A.11E.1D2.8fA,A37.40E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
PRE1,,:.ITURA MUNIVP,AL CIF. MAff, 'NIQUE -
n-N
TEN'ne AÇÃO -- ccs!Ifpre em/1 o original
p, M. 2 3 ilkeyi 2018 mamo 111.1411.."112.,,IC
Descontos Referência
30.0U
8.00
Vencimentos Código Descrição
1 SALA RIO 1197 CESTA BASICA
11 INSS SOBRE SALÁRIO
1.686.00 Saiario Base
1 686 00
FGTSdcMIES
134,8 Sal.Contr.INSS
1.686 00
Total Descontos 134,88
1.701,12
Falia IRRF Base Calculo FGTS
1.686,00
Total Vencimentos 1.836.00
Total Liquido —>
Base Calculo IRRF
fls. PROC 10-AG F11/3
OBRA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80
51.930.022/0001-91 MAIFtINQUE - SP
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Abril/2018
Código Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
91 SOMA GOMES DE OLN EIRA
EDUCADOR(A)
515305 0 0 0 1
Assinatura Data
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:0f 888617515 028E
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: SONIA GOMES DE OLIVEIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 25,843- .6. — DATA 27/04/201k NR. DOCUMENTO 88.861.751.500.281 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 1,701,E VALOR TOTAL 1.701,E
NR.AUTENTICACAO A.38F.2CE.F70.404.4DI LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
\:(/ Sk. '
• Pfr:-':!TUPA MUN4CIPAL DE MAIPNOUE r— —
A UTE NTI CAÇÃO Mi lia ames.
)pia coriittre com 23 MA? 2018 I
ne.aiercz24
j kUNC-j(jfklAt'10
RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 131 - DANIELE MYSZYNSKY FERREIRA
CTPS N°/Série: 00011111/01111/SP 1 Depto.:
Período aquisitivo: 01/02/2017 a 31/01/2018
Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Peclniário:
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS
Faltas não justificadas no período aquisitivo
O
Salário Contratual
1.686,00
Salário Variável
91,84
Remuneração base para fins de férias
1.777,84
DEMONSTRATIVO
Proventos Descontos
Maio / 2018 N
43 - Férias 30 1.777,84
50 • 1/3 de Ferias 592.61
,,„ 44 - IRRF Sobre Férias ,,,,,... i .-- 45 - INSS Sobre Fér 3s ,-.
.‘,. , ...' 4
Total Proventos (A) R$ 2.370,45 Total Descortos (B) R$ .-;. r ,
Liquido a Receber (A-B)
R$ 2.138,13
Valor liquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRIN TA E OITO REAIS E TREZ •
...s.
',- ,,,,(-, c, Ç) ' i '-
.̀0 e
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 2.138,13
Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91)a importância TRINTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS). conforme demonstrativo
Mairinque. 27 ae Abril de 2018
(43C'
Ci
,-J (, -' C.) V , -`
liqt, ida de R$ 2.138,3 (9 ti,.. ,Mikt., ENTO E acima, referente as Férias. (.'s.' (5c
c.) ') (.(,
Empregado
27/04/2018 BANCO DO BRASIL - 1,:20:13 888617515 0294
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREJTE EM DINHEIRO
CLIENTE: DANIELE M FERREIRA AGENCIA: 0943-1 CONTA: 23.031-9
DATA 27A04/2018 NR, DOCUMENTO 88.861.751 500.294 VALOR DINHEIRO 1.138,13 VALOR IÚTAL :.138,13
NR.AUTENTICACAO A.478.F75.AF7 C11.13F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEITO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
PRE'rflTURA MUNiCIPAL DE MAlknUE
AUTENTICAÇÃO --
f' ,,A:d copia confere com o )riginal P. M. ? 3 1 20202
ASSINJATUR , - 1:1
OBS.' O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 ( )ois) dias antes do período de Gozo de férias.
RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 155 - ITALO RANIFER SAMPAIO BAPTISTA
c.rPs N'iSérie. 00018209/003591SP Depto.:
Período aquisitivo: 03/04/2017 a 02/04/2018
Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Pecu tiário:
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMEIN TO DE FÉRIAS
Faltas não justificadas no período aquisitivo
O
Salário Contratual
16,25
Salário Variáve
0.00
Remuneração base para fins de férias
2.437,50 C.,,,
DEMONSTRATIVO `C, ''\' \IN
,\ Proventos Descontos
,-.; -4, ,-.,
4. '
Maio / 2018 4k- •/- •,'•
.. 4.4? 43 - Férias 30 2.437.50
50 - 1/3 de Férias 812,50
44 - IRRF Sobre Féria;
45 - INSS Sobre Féria ‘?•• (-)
, „r r) r7.., -t-x- ,
79,08
357,50
Total Proventos (A) R$ 3.250,00 ( Total Descontes
MIL, OITOCENTOS E
(B) _,.,r. . -
rREZEdkttk0 Q't; ENTA E DOIS
0 ,?...”
436,58
Liquido a Receber (A-B)
RS 2.813 42
Valor liquido por extenso: (DOIS
CENTAVOS)
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 2.813,42 O
Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a importância OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme
NR.AUTENTICACAO 1.4D8.74D.DB7.B62 62E O ..':? ,.;5;?' LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, (0' <4.t ..,,..; ENTRE OUTRAS INFORMACOES. (-''' ,'' kz.
! 1.
1 • PREZ ",TUBA MUNIC;PAL DE MO .Nalif ,/;1.-- ---
11 - P,UTENTiCAÇÃO
1 :'-',.Y;.1 cor.7 ::c..Itere çoni O 3rigtna4
I P. M. Nn t r.. , ,i ,.: Z 3 MAliZta i
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (O( is) dias antes do período de Gozo de férias.
27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10 888617515
0:92 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
( Nota Fiscal Fatura 585 Valor R$ Fatora Nro Á vista 73,00 Vencimento
Inscrição Estadual
OBRA SOCIAL MUNICIPAL - MAIRINQUE PRAÇA DR JOSÉ GASPAR DA FONSECA.80 - CENTRO MAIRINOUE - SP - CEP: 18120-000 CNPJ/CPF 51930022000191
Etc: Cohrarça
0,00 % ISS RETIDO
OUTROS
Total Liquido
73,00
(- [ '''r s • ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE •„
t ,..,,,j ,,,,,•000 • LAMARTINE NAVARRO 514 - CENTRO • MAIRINQUE • SP
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
"1
p Número RPS: Número Nota Fiscal:
585 Data Emissão:
. Chave:
CJKA-VXZU,18/04/2018 r
FARLEI MARTINS DE 26983032802 RUA DOUTOR JULIO PRESTES DE MAIRINQUE - SP
"Local cio Serviço_ 512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO - ISS MENSAL COM RETEN2,0 Natureza Operação Prestação de Serviços Competência 04/2018 Atividade. 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners
NA FONTE
adesivos e congêneres
,
Dados do Tomador de Serviço
In- rição Municipal:
Valor por extenso
Qtd Un Discriminação dos.Serviços
AUTENTiCAÇA• Valor Valo\ otal
r\(\ 45, C.f?. • ,
7, Ok(49 \/
28, 00
, .0
•cr
c..) 9
4‘. (,,e• cp (.)
(r .Ç?
,.9
F:sta Copia confere Cum O I riginal P. M. 23 MAI/2018
ASSINAI INCIONÁRII
SFTENTA E TRÊS RFAIy
PREmTURAMUNir'
I a•I trSLai ç•;!Tli :KJ() Micro Empreendedor Individual (MEI), não gera direito a retenção de irr ostos. rios termos da Lc n°.
Total dos Serviços
Total de Deduções
73.00
0.00
O 00
ROÍ' PIS COr!NS
0,00 INSS
73.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Nota RETENÇÕES
Data Emissão 18/04/2018
RECEBI DA EMPRESA FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 26983032802
OS SERVIÇOS CONSTANTES 'ESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Chave CJKA-VXZU
Assinatura
fls. PROC.
RUOR.
Local / Data
Observação.
OrIARINH o Fátima Aparecida Amaral Barreto
,
1?" _,
G ,„?.,, 511115~~-49,.. ME - „..........
4, "Fel.: (11) 4708 - 7267
HEL ID10
NOTA
r, ENTRA
t
MODELO FISCAL
1
DA SAÍDA
_______,
311,2045 .
.1 a Via - Destinatário - Remetente - Branca
Bazar e miudezas em gerai / CNP! 23:: Via - Fixa -
-----rlixtfa 9)14t/6,é-ie9 Colz,•< 03 da/. Ili oo foo 1 0/9-ioN-Ia.-,rilt-.9.4c,se4) abál,?. io (h.v. 4 w ./3 o co fg' 9£.8.47.--r- s.- /-dmios-t a aev ai 14/. 400
/ 400
.......
4-- 4-Y— ..) o
k...,
.0 .. .r. .zP
(.>. •,
)
CÁLCULO DO IMPOSTO CÁLCULO BASE DE CÁLCULO ,'7'..• : - .2ms BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR CAIS SUBS1 TUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PR,e2W0be
i,
.OR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS _____, VALOR TOTAL DO IR VA , ,OR TOTAL DA NOTA'
2f.3,00 TRANSPORTADOR,VOLUMES TRANSPORTADOS
--,--
Ai 4 INOMFfR A ZÁO htie !.ieÉ. 6e. joe. FRETE POR CONTA 1 • EmiTENTE 2. DESTINATÁRIO
PLACA 00 WEICULC CNPJ iC PF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE -----
‘........
i ESPÉCIE
I
MARCA NUMERO PESO LIQUIDO PESO BRUTO
,)
(---1-;ADOS 'ADICIONAIS r-'''I4Oãi4
1 - - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional ".
II - " Não gera direito a credito Fiscal de ISS e IPI ".
III - " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$..... ,
RESERVADO AO FISCO N• 00 CONTROLE 00 PORMULARIO
correspondente à aliquota de %, Nos termos do RA 1r0# Cc.'1 -. ii
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GRÁFICA FATOR C.V.FV.C. ME CNPJ 00.544.557/0001-93 • - • • I. E. 653.037.749 413 R. Pelicanos, 83 - rue. 4712 --kW • JCI"-Cáraltni -IiIÇIF
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CENTRO EP
18120-000 DATA DE SAiDA/ENTR.ADA
27/04/2018 411 •I( (PIO
m.\IRINQUE FONE FAX
47082708 UI:
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4010 15/05/2018 Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Abr/2018. OSOMU - CASA DA CRIANÇA Vanil Albertina Raimundo
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Parecer Conclusivo
1. Submete-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Mairinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 17 e 27 de Abril de 24)18, no valor de RS 51.997,21 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e sete mais e vinte e um centavos) e utilizados para a implementação e execução do programa de proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é abrigar, cuidar e pro 'eger provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco, cujos direitos básicos tenham sidos ameaçados ou violados, em idade de O a 14 anos e 11 meses, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.° 3.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.° 02 de 2.016 do Tribund de Contas do Estado de São Paulo.
2. Do exame, após os esclarecimentos solicitados, foi considerada regular a prestação de contas da CASA DA CRIANÇA, e estes analistas mc.nifestam-se pela aprovação da mesma.